9.1 Jaarstukken 2021 def
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Datum raadsbehandeling: 7 juli 2022
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Aanbieding aan de gemeenteraad ...................................................................................................... 4 Vaststellingsbesluit .............................................................................................................................. 7 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 8 JAARVERSLAG .................................................................................................................................... 10 Deel 1 - Programmaverantwoording ..................................................................................................... 11 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ................................................................................... 12 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 20 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ...............................................................................................
27 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid .................................................................................... 36 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 39 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 43 recapitulatie van baten en lasten ....................................................................................................... 45 Deel 2 - Paragrafen ............................................................................................................................... 46 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................................... 47 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 58 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 68 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................... 74 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................................
80 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................... 87 Paragraaf Grondbeleid ...................................................................................................................... 96 JAARREKENING ................................................................................................................................. 103 Deel 3 - Financiën ............................................................................................................................... 104 Balans per 31 december 2021 ........................................................................................................ 105 Overzicht van baten en lasten 2021 ................................................................................................ 106 Toelichting op de balans per 31 december 2021 ............................................................................ 107 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2021 ................................................................... 122 Programma 1 – Wonen, werken en recreëren ................................................................................ 124 Programma 2 - Maatschappelijke zaken .........................................................................................
127 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ............................................................................................. 132 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid .................................................................................. 135 Programma 5 – Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 137 Algemene dekkingsmiddelen........................................................................................................... 139 Overzicht van incidentele baten en lasten ....................................................................................... 142 Overzicht structurele toevoegingen (-) en onttrekkingen (+) aan de reserves ................................ 145 Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) ................................................... 146 Deel 4 - Bijlagen .................................................................................................................................. 148 Bijlage 1 - Overzicht Personeelslasten ............................................................................................ 149 Bijlage 2 - Overzicht Lopende investeringen ...................................................................................
150 Bijlage 3 - Overzicht Reserves en voorzieningen............................................................................ 151 2
Bijlage 4 – Risicoregister ................................................................................................................. 152 Bijlage 5 – Kerngegevens ................................................................................................................ 157 Bijlage 6 - Single Information Single Audit ...................................................................................... 158 Bijlage 7 - Overzicht taakvelden ...................................................................................................... 168 Bijlage 8 - Controleverklaring accountant ........................................................................................ 172 Bijlage 9 - Lijst met afkortingen ....................................................................................................... 176 Bijlage 10 - Algemene uitkering ....................................................................................................... 180 Bijlage 11 - Budgetoverhevelingen naar 2022 ................................................................................ 181 Bijlage 12 - Corona .......................................................................................................................... 182
3
AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD ALGEMEEN De Jaarrekening 2021 is gereed. Met dit document sluiten we het jaar 2021 af. In de jaarstukken leest u op wat we in 2021 hebben gedaan met de opdracht die u ons gegeven hebt met de vaststelling van de Begroting 2021 (rb. 4 november 2020). De planning- en control cyclus ziet er als volgt uit: - Voorjaarsnota - Begroting - Najaarsnota - Jaarrekening Alle documenten uit deze planning en control cyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Deel 1 bevat de programma's In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de status van voorgenomen activiteiten en de gemaakte kosten. Deel 2 bevat de paragrafen In dit deel zijn de verplichte paragrafen opgenomen. In deze jaarrekening wordt een verantwoording gegeven van de plannen die in de begroting waren opgenomen. Deel 3 bevat de financiën In dit deel staat de financiële jaarrekening. Het gaat om de balans en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Deel 4 bevat de bijlagen In dit deel zijn de bijlages opgenomen die nodig zijn om de jaarrekening goed te kunnen lezen. In de leeswijzer gaan we gedetailleerd in op de inhoud van de verschillende delen. FINANCIEEL RESULTAAT Per saldo sluiten we het jaar 2021 af met een positief exploitatieresultaat van € 3.743.370.
Samenvatting programma's
Begroting 2021 voor wijziging
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Saldo 2021
Programma 1 - Wonen, werken en recreëren
€ -1.960.581 N
€ -1.316.087 N
€ 62.490 V
€ 1.378.577 V
Programma 2 - Maatschappelijke zaken
€ -16.482.134 N
€ -18.620.222 N
€ -17.943.300 N
€ 676.922 V
Programma 3 - Fysieke leefomgeving
€ -2.503.247 N
€ -2.716.932 N
€ -2.442.007 N
€ 274.925 V
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid
€ -3.244.007 N
€ -3.511.979 N
€ -3.226.556 N
€ 285.423 V
Programma 5 - Bedrijfsvoering
€ -6.321.961 N
€ -6.877.034 N
€ -6.696.609 N
€ 180.425 V
Algemene dekkingsmiddelen
€ 31.047.919 V
€ 32.659.985 V
€ 32.787.213 V
€ 127.228 V
€ 535.989 V
€ -382.269 N
€ 2.541.231 V
€ 2.923.500 V
Programma's
Saldo programma's
4
Mutaties in de reserves Programma 1 - Wonen, werken en recreëren
€ -331.727 N
€ -186.590 N
€ -111.472 N
€ 75.118 V
Programma 2 - Maatschappelijke zaken
€ 50.093 V
€ 558.557 V
€ 558.557 V
€0 V
Programma 3 - Fysieke leefomgeving
€ 52.414 V
€ 328.059 V
€ 304.265 V
€ -23.794 N
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid
€0 V
€ 57.000 V
€ 57.000 V
€0 V
Programma 5 - Bedrijfsvoering
€0 V
€ 301.690 V
€ 301.690 V
€0 V
Algemene dekkingsmiddelen
€0 V
€ 92.099 V
€ 92.099 V
€0 V
Saldo mutaties in de reserves
€ -229.220 N
€ 1.150.815 V
€ 1.202.139 V
€ 51.324 V
Gerealiseerd resultaat
€ 306.769 V
€ 768.546 V
€ 3.743.370 V
€ 2.974.824 V
Op hoofdlijnen is het saldo te verklaren met de volgende elementen. Deze elementen worden in het hoofdstuk 'Toelichting programmarekening' toegelicht. Omschrijving Geraamd begrotingsoverschot (stand t/m mutaties na najaarsnota)
€
769.000 V
Maatschappelijke zaken Lagere uitgaven in het kader van Wmo en Jeugd Lagere netto kosten bijstandverlening en inkomensvoorzieningen Hogere bedrijfsvoeringskosten GR Werkzaak Lagere bijdrage aan MGR Nijmegen Nadelig resultaat Wet Inburgering
€ € € € €
824.000 176.000 464.000 206.000 85.000
V V N V N
Leges en belastingen Lagere betaalde bijdrage aan Omgevingsdienst Rivierenland Hogere legesopbrengsten individuele bestemmingsplannen Lagere betaalde bijdrage aan Belastingsamenwerking Rivierenland Lagere opbrengsten onroerende-zaakbelastingen Hogere legesopbrengsten uit kabelwerkzaamheden Hogere opbrengst toeristenbelasting
€ € € € € €
68.000 288.000 41.000 84.000 153.000 36.000
V V V N V V
Investeringen, bouwgrondexploitaties, wonen en bouwen Resterende middelen van geheel of gedeeltelijk doorgeschoven projecten naar 2022 Voordelig exploitatieresultaat bouwgrondexploitaties en bedrijventerreinen Nadelig exploitatieresultaat ontzandingen Restant middelen project invoering omgevingswet Niet gerealiseerde bodemsanering Wamelseweg Per saldo nadeel op rente, afschrijvingen en dividenden
€ € € € € €
225.000 875.000 86.000 76.000 57.000 11.000
V V N V V N
Personeelslasten Voordelig resultaat op personeelslasten Onvoorziene verlenging contract Visma Raet Diverse kleine overgebleven middelen voor personeel
€ € €
20.000 V 25.000 N 31.000 V
5
Overige onderwerpen Actualisatie voorziening pensioenen en wachtgelduitkeringen wethouders Voordelig resultaat gemeentefonds Actualisatie voorziening dubieuze debiteuren Voordelig resultaat afvalverwerking
€ € € €
208.000 291.000 84.000 65.000
Overige verschillen per saldo
€
173.000 V
Totaal resultaat
€ 3.743.000 V
V V N V
Structurele doorwerking Uit nadere analyse van het resultaat blijkt dat het merendeel van de afwijkingen een incidenteel karakter heeft. De structurele afwijkingen zijn vooruitlopend op de vaststelling van de Jaarrekening 2021 al in de Voorjaarsnota 2022 verwerkt. Bestemming Het resultaat is op de balans afzonderlijk onder het eigen vermogen gepositioneerd in afwachting van de definitieve bestemming door uw besluitvorming. We stellen voor het saldo te verrekenen met de Algemene Reserve. VASTSTELLING JAARSTUKKEN De procedure om tot behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2021 te komen ziet er als volgt uit: * Auditcommissie: 16 juni 2022 * Technische vragen & behandeling in RTG: 23 juni 2022 * Gemeenteraad: 7 juli 2022. Wij vertrouwen er op dat deze jaarrekening een helder en transparant inzicht geeft in het gevoerde beleid over 2021 en de baten en lasten die hiermee verband houden. De jaarrekening is gecontroleerd door onze accountant. De controleverklaring is in deze jaarstukken opgenomen.
Beneden-Leeuwen, 24 mei 2022.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Maas en Waal,
De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. (Perry) Arissen. V.M. (Vincent) van Neerbos.
6
VASTSTELLINGSBESLUIT Onderwerp: Jaarrekening 2021 Nr. "invullen door griffier"
De Raad van de gemeente West Maas en Waal,
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022, Gelet op artikel 198 van de Gemeentewet,
BESLUIT:
1. 2. 3. 4.
De Jaarrekening 2021 vast te stellen; In te stemmen met het resultaat van € 3.743.370; Een totaal bedrag van € 472.908 over te hevelen naar 2022; Het uiteindelijke resultaat van € 3.270.462 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 7 juli 2022
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De voorzitter,
C. (Elles) Jansen-Bouwman
V.M. (Vincent) van Neerbos
7
LEESWIJZER INLEIDING De Jaarrekening 2021 is opgebouwd uit vier delen. Deel 1 Programma's Deel 2 Paragrafen Deel 3 Financiën Deel 4 Bijlagen Hieronder wordt kort aangegeven welke informatie de vier delen bieden. DEEL 1 - PROGRAMMA’S Van doel naar actie Per programma is in beeld gebracht: - Doelstelling van het programma - Actuele beleidskaders - Gewenste maatschappelijke effecten - Status van concrete activiteiten - Eventuele indicatoren of kengetallen - Kosten per programma - Status van investeringsprojecten Gemeentelijke kaders De programma's zijn thematisch opgebouwd uit verschillende beleidsvelden. Met beleidsnota's wordt periodiek het beleid geactualiseerd. Per programma brengen we in beeld welke beleidsnota's op dit moment werkzaam zijn. Status van de activiteiten en investeringsprojecten Per activiteit wordt kort de status weergegeven. Om de leesbaarheid te vergroten is per activiteit een symbool toegevoegd dat aangeeft of zaken op schema liggen.
De symbolen betekenen het volgende: Wit vlaggetje = De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning; Groen vlaggetje = Realisatie binnen de door u gestelde kaders; Oranje vlaggetje = Deze activiteit dreigt uit de pas te lopen, bijsturing is wenselijk; Rood vlaggetje = De activiteit is niet binnen de kaders uitgevoerd, bijsturing is nodig; Blauw vlaggetje = De activiteit is afgrond en wij stellen voor om deze af te sluiten. Indicatoren en kengetallen Waar relevant worden beleidsindicatoren, effectindicatoren en kengetallen uitgewerkt. Beleidsindicatoren vergelijken onze gemeente met landelijke en provinciale informatie. Effectindicatoren en kengetallen worden gebruikt om de ontwikkeling in beeld te brengen over een aantal jaren. Wat heeft het gekost ? Per programma zijn kosten en baten inzichtelijk gemaakt over 2021. Steeds bij het opstellen van nieuwe P&C-documenten worden de budgetten geactualiseerd en bijgesteld op basis van nieuwe prognoses. DEEL 2 - PARAGRAFEN In dit deel zijn de volgende (verplichte) paragrafen opgenomen: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Bedrijfsvoering - Verbonden partijen - Grondbeleid 8
Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij de ontwikkelingen met betrekking tot ons belastinggebied weer. Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook krijgt u inzicht in de gerealiseerde opbrengsten. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen. De kosten van het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen vormen een substantieel deel van de jaarrekening. Financiering In de financieringsparagraaf bespreken we de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financiën en huisvesting. Verbonden partijen De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken.
Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en activiteiten en de gemeentelijke bijdragen nader toe. Grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Het gaat om grote belangen in diverse disciplines. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente.
DEEL 3 - FINANCIËN In dit deel zijn de balans en de staat van baten en lasten opgenomen. Per onderdeel is een uitgebreide toelichting gemaakt.
DEEL 4 - BIJLAGEN Tot slot nemen wij in dit deel de volgende relevante bijlagen op: - Bijlage 1 - Overzicht personeel en organisatie - Bijlage 2 - Overzicht lopende investeringen - Bijlage 3 - Overzicht van de reserves en voorzieningen - Bijlage 4 - Risicoregister - Bijlage 5 - Kerngegevens - Bijlage 6 - Single Information Single Audit - Bijlage 7 - Overzicht taakvelden - Bijlage 8 - Controleverklaring van de accountant - Bijlage 9 - lijst met afkortingen - Bijlage 10 - Overzicht algemene uitkering uit het Gemeentefonds - Bijlage 11 - Budget overhevelingen naar 2022 - Bijlage 12 - Corona-bijlage.
9
JAARVERSLAG
10
DEEL 1 - PROGRAMMAVERANTWOORDING
11
PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Reclamebeleid Woonwagenbeleid Structuurvisie Buitengebied Landschapsontwikkelingsplan Welstandsnota Visie Leefbaarheid Kernen Regionale detailhandelsvisie Beleid internet winkels Visie vrijetijdseconomie 2015-2018 Structuurvisie dorpen 2025 Nota kostenverhaal Nota Economische Zaken 2016-2019 Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020 Regionale woonagenda Woonvisie 2016-2020 Herijking Regionaal programma Bedrijventerreinen (RPB) Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden Toetsingskader woningbouw (2e tranche) Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030 Nota grondbeleid 2020 Verordening startersleningen 2021 Omgevingsvisie buitengebied Regionaal uitvoeringsprogramma Rijk van Maas en Waal (RUP) Verordening hoorcommissie Ruimtelijke ontwikkeling 2021 Beleidsvisie zonne-energie
2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.
Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen.
2.
Leefbaarheid van de dorpen behouden.
3.
Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen.
4.
Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.
12
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting
Realisatie
Voortgang
1. Leningen Svn (woonvisie) Stand van zaken: Gemeente verstrekt in samenwerking met Stichting Volkshuisvesting Nederland drie leningen: starters-, duurzaamheids- en blijverslening. Er is veel animo voor de leningen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Evalueren woonwagenbeleid (woonvisie)
2021
Stand van zaken: De behoefte naar woonwagenstandplaatsen en woonwagens is recent geïnventariseerd. Er blijkt op dit moment geen grote behoefte om het aantal woonwagenstandplaatsen uit te breiden (geen wachtlijst). Wel willen we kinderen van huidige woonwagenbewoners de mogelijkheid bieden om bij hun ouders te gaan wonen. We maken de ontwikkeling van nieuwe woonwagenstandplaatsen op bestaande locaties mogelijk, onder de voorwaarde dat de nieuwe bewoner zelf de grond en woonwagen koopt, er sprake is van een goede ruimtelijke inrichting en voldoende rekening wordt gehouden met verschillende veiligheidsaspecten (waaronder brandveiligheid). Deze actie is opgenomen in de nieuwe woonvisie. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)
2022
Stand van zaken: De Omgevingsvisie buitengebied West Maas en Waal is vastgesteld. Een aantal onderwerpen van deze visie worden verder uitgewerkt in een Programma Vitaal Platteland. De evaluatie van het VAB-beleid maakt daar onderdeel van uit. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn opgepakt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Evalueren en herijken Woonvisie 2016
2022
Stand van zaken: De nieuwe woonvisie is eind 2021 in concept opgeleverd en vastgesteld in februari 2022. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Implementeren Omgevingswet in de organisatie
2022
Stand van zaken: Volgens een vastgesteld plan van aanpak werken wij aan de implementatie van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van deze wet is diverse malen uitgesteld. Verwachte datum van inwerking treden is op dit moment 1 januari 2023. De afgelopen periode is onder meer gewerkt aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze is in december 2021 vastgesteld. Ook zijn interne werkprocessen ingericht op de nieuwe manier van werken. Daarnaast is langs diverse sporen de samenwerking met de ODR ingevuld en regionaal afgestemd in de regiegroep Omgevingswet. De aanbestedingen voor het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zijn afgerond. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
13
1. Meer betaalbare en sociale huurwoningen (woonvisie)
2022
Stand van zaken: In de nieuwe woonvisie (zie activiteit evalueren en herijken woonvisie 2016) staan meerdere acties om meer betaalbare woningen te realiseren. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Opstellen Kwaliteitsplan buitengebied
2022
Stand van zaken: Het beschrijvende deel van het Buitengebied Kwaliteitsplan is in concept gereed. Dit deel moet nog worden aangevuld met een beschrijving en spelregels voor de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit de vaststelling van de Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal. De verdere uitwerking van de ruimtelijke opgaven wordt opgestart tegelijk met de totstandkoming van het Programma Vitaal Platteland. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Wet Kwaliteitsborging
2022
Stand van zaken: Het Rijk werkt aan een nieuw stelsel voor de bouwregelgeving, passend binnen de maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering in de bouw. De belangrijkste verandering is dat opdrachtgevers in de toekomst zelf hun inhoudelijke kwaliteitsborging moeten regelen. De overheid blijft verantwoordelijk voor aspecten als welstand, ruimtelijke inpassing, monumenten en veiligheid voor de omgeving van de bouwplaats. Planning voor invoering van de privatisering vindt gelijktijdig plaats met de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2023. De wet heeft ook invloed op het begrotingsprogramma Vergunningverlening. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor 2022 kunnen worden gemaakt Stand van zaken: Wij vragen in ons werk continu aandacht voor het geschikter maken van woningen voor senioren. Denk aan: nieuwbouwplannen, uitvoering van de blijverslening en samenwerking met De Kernen (nieuwbouw/verbouw). De acties zijn opgenomen in de woonvisie 2022-2026. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Huidige recreatieaanbod versterken en verbreden
2022
Stand van zaken: Voor wat betreft de realisatie van de projecten werken we nauw samen met Bureau Toerisme. Zij voeren voor ons projecten uit. Wij voeren regie op de uitvoering. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)
2022
Stand van zaken: De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Ontwikkelaar gaat een start maken met het bouwrijp maken van het gebied. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
14
3. Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tussen bureaus voor 2022 Toerisme Stand van zaken: In het collegeprogramma 2018 – 2022 is onder 1033 opdracht gegeven om de mogelijkheden voor een samenwerking met beide RBT’s te onderzoeken. Dit bekrachtigt de motie van uw gemeenteraad van 7 november 2018. Op 18 maart 2020 ontving u van ons de informatienota ‘Start Evaluatie RBT Rivierenland en Toerisme VAN’ (collegebesluit 17-03-2020). De planning was om in maart 2020 bij ondernemers op te halen d.m.v. enquêtes en interviews wat zij van het RBT verwachten. Aan de hand van de uitkomsten herijken wij huidige samenwerkingen met beide RBT’s. Vanwege COVID19 en wisseling van functies voor beleidsmedewerker EZ zijn deze activiteiten uitgesteld. Inmiddels nadert een nieuwe raadsperiode. Deze redenen bij elkaar stellen wij voor om deze activiteit af te ronden en indien gewenst een nieuwe activiteit op te nemen in een volgend programma. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen 2022 voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen Stand van zaken: In de vastgestelde notitie bedrijventerreinen deel I staan aanbevelingen voor verbeteringen van bedrijventerreinen zoals de aanleg van glasvezelverbindingen. Deze verbeteringen worden dit jaar op uitvoerbaarheid onderzocht.
Het keurmerk is al ingevoerd op bedrijventerrein Veesteeg. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en 2021 onderhoud door de gemeente starten Stand van zaken: De einddatum van 31 december 2021 was voor het project een harde datum voor de daadwerkelijke fysieke activiteiten. De werkplanning en de werkzaamheden in het projectgebied zijn met een beperkte uitloop gerealiseerd. De (financiële) afwikkeling kent een beperkte doorloop in het eerste kwartaal van 2022. Overdracht bij de notaris en definitieve financiële afwikkeling vindt naar verwachting plaats in april 2022. Officiële opening is voorzien in mei 2022. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 4. Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel2022 Dreumel-Heerewaarden Stand van zaken: Voor het project UWDH is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan. Voorafgaande aan de bestemmingsplanprocedure heeft de raad in mei 2021 besloten om principe medewerking te verlenen op basis van het beleidskader Grootschalig Grondverzet. In september 2021 is het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en afronding van de bestemmingsplanprocedure is voorzien in 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
15
4. Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas
2022
Stand van zaken: Vooralsnog is een beperkte verondieping van de Vonkerplas niet het uitgangspunt. Indien uit onderzoek blijkt dat verondieping tot een duidelijke ecologische meerwaarde leidt, zal een besluit hierover worden genomen. Uiteraard dient de kwaliteit van de toe te passen grond goed te zijn. In overleg met het Burgercollectief Dreumelsche Waard en Boomgroep Wamel wordt afgestemd over een uit te voeren onderzoek met betrekking tot de beoogde doelen en mogelijke effecten. Naar verwachting zal het onderzoek zeker tot in 2022 duren. In de plannen voor de UWDH blijft de Vonkerplas buiten beschouwing. We blijven het 'Stappenplan Grootschalig Grondverzet' volgen voor de Vonkerplas. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel
2024
Stand van zaken: Op dit moment zijn de initiatiefnemers gezamenlijk de haalbaarheid aan het toetsen. In de loop van 2022 komt het bestemmingsplan in procedure. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Interprovinciaal project Meanderende Maas
2028
Stand van zaken: De fase van planuitwerking is gestart. Basisdocumenten voor deze planuitwerking: voorkeursalternatief, bestuursovereenkomst en interprovinciale structuurvisie. In samenspraak met de uitvoerend aannemer is door de projectorganisatie in de afgelopen periode gewerkt aan optimalisaties van het ontwerp. In de stuurgroep van december 2021 zijn deze ter instemming voorgelegd. Op dat moment is ook een tussenbesluit genomen ten aanzien van de samenhang met de locatie SF-beton. Dit besluit wordt nog nader uitgewerkt. Het project is positief beoordeeld aan de hand van het gemeentelijk beleidskader grootschalig grondverzet. Procedureel zal gewerkt worden met een projectbesluit. De minister is dan het bevoegde gezag. De formele procedure gaat lopen in de tweede helft van 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Grondexploitaties De activiteiten in het kader van de grondexploitaties worden hierna op hoofdlijnen behandeld. Voor een uitgebreide toelichting per complex verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Grondexploitaties Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen (G.025)
Realisatie
Voortgang
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Bijna het hele bedrijventerrein is verkocht. De laatste kavel met een oppervlakte van ca. 3.500 m² is onder optie. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. De Appelhoek - Alphen (G.040)
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Fase 1A is in 2021 opgeleverd. Fase 1B omvat maximaal 27 woningen. De grond is in 2021 verkocht aan projectontwikkelaar Van Wijnen. In 2022 wordt er gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
16
Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (G.086) (Project in 2025 samenwerking met derden) Beleidsmatige eindverantwoording: In 2021 is gestart met fase 11 (deelgebied C). Het voorontwerpbestemmingsplan van deelgebied E gaat in 2022 in procedure. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. De Hanze Maasbommel (G.041)
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Vier starters verbouwen De Hanze tot 4 appartementen. De koopovereenkomsten zijn in 2021 ondertekend. Notariële overdracht vindt in 2022 plaats. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Gravin van Rechterenschool (G.042)
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Vier starters verbouwen de Gravin van Rechterenschool tot 4 appartementen. De koopovereenkomsten zijn in 2021 ondertekend. Notariële overdracht vindt in 2022 plaats. Voor de naastgelegen kavels (Spitsestraat 8, bouw van 8 woningen) wordt er in 2022 een koopovereenkomst afgesloten. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Economie Functiemenging (in %)
2020
53,2
53,5
45,7
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
2020
158,4
150,1
176,6
Demografische druk (in %)
2021
70.1
73,7
70.8
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €)
2021
733
740
859
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)
2021
810
800
872
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)
2020
8.9
10.3
19.3
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
17
KENGETALLEN Kengetal
Rekening 2020
Begroting 2021
Rekening 2021
Aantal overnachtingen
115.414
100.000
115.000
Kengetal
Analyse afwijking
Aantal overnachtingen
Het definitieve aantal overnachtingen is nog niet bekend. De aanslagoplegging toeristenbelasting gebeurt altijd in het jaar na het jaar waarop de toeristenbelasting betrekking heeft. Het aantal overnachtingen is naar verwachting hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2020 door Covid meer mensen vakantie in eigen land hebben doorgebracht.
WAT HEEFT HET GEKOST? Exploitatie
Begroting 2021 voor wijziging
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Saldo 2021
Lasten
€ -5.173.050 N
€ -5.480.221 N
€ -7.485.401 N
€ -2.005.180 N
Baten
€ 3.212.469 V
€ 4.164.134 V
€ 7.547.891 V
€ 3.383.757 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
€ -1.960.581 N
€ -1.316.087 N
€ 62.490 V
€ 1.378.577 V
€ -404.577 N
€ -349.950 N
€ -316.737 N
€ 33.213 V
€ 72.850 V
€ 163.360 V
€ 205.264 V
€ 41.904 V
€ -331.727 N
€ -186.590 N
€ -111.472 N
€ 75.118 V
€ -2.292.308 N
€ -1.502.677 N
€ -48.982 N
€ 1.453.695 V
Resultaatbestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekking uit reserves Saldo mutaties in reserves programma Gerealiseerde resultaat
De financiële toelichting per programma is opgenomen in de jaarrekening. INVESTERINGEN Omschrijving
Start
Budget
jaar
Besteed
Verplichtingen
Verwacht
t/m 2021
/ restant
resultaat
Evenemententerrein De Wiel
2017
€ 35.000
€ 20.439
€0
€ 14.561
Herinrichting woonwagenstandplaatsen
2010
€0
€ 95.223
-€ 95.223
€0
Vervanging speeltoestellen
2021
€ 34.400
€0
€ 34.400
€0
€ 69.400
€ 115.662
-€ 60.823
€ 14.561
Totaal investeringen programma 1
18
Investeringen Inv. Herinrichting woonwagenstandplaatsen
Realisatie
Voortgang
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: In 2021 hebben we hiervoor geen activiteiten uitgevoerd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging speeltoestellen 2021
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Een aantal versleten speeltoestellen worden vervangen. Echter door de lange levertijden worden toestellen die in 2021 al zijn besteld pas in de loop van 2022 geleverd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
19
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente West Maas en Waal Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030 Kadernota Passend Onderwijs Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk Convenant ‘Masterplan Sport en bewegen’ Convenant Wonen en Zorg van Regio Rivierenland (incl. uitvoeringsprogramma) Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst' Beleidsplan participatie KP4 Kadernota speelvoorzieningen Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Startnotitie Wmo-GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Reintegratieverordening participatiewet 2017 Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Lokaal sociaal akkoord 2018-2021 Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden' Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid Beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen Afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018 Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020 Verordening Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning 2020 Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning
West Maas en Waal Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal Meerjarenstrategie GGD 2020-2023 Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2020-2023 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening VVE-beleid (onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid) Regioaanpak 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling'
2009 2010 2011 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
20
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.
3.
Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners.
4.
Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving.
5.
Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen.
2.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting
Realisatie
1. Onderwijsachterstandenbeleid
2021
Voortgang
Stand van zaken: Het convenant onderwijsachterstandenbeleid is in maart 2021 met de samenwerkingspartners ondertekend. Hiermee kan de voortgang en de ontwikkeling van de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid beter worden gevolgd. Naar aanleiding van de verplichtingen en aanbevelingen van de onderwijsinspectie is het beleid over voor- en vroeg schoolse educatie aangescherpt. Deze beleidsnota is door u vastgesteld op 4 maart 2021. De onderwijsinspectie heeft in november weer een controle bezoek aan onze gemeente gebracht. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Ondersteuning bij thuisadministratie
2021
Stand van zaken: Na een proefperiode in 2020 kopen we dit product voor 2021 en 2022 structureel in bij Sociom. Via een informatienota bij de rapportage van Sociom over 1e halfjaar 2021 houden wij u op de hoogte van de voortgang. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Opzetten van preventienetwerken
2021
Stand van zaken: Op 18 maart 2021 is er een convenant preventie netwerk West Maas en Waal ondertekend tot samenwerking op het gebied van preventie. VraagWijzer, GGD en Sociom vormen als contractpartner van de gemeente de preventie driehoek. En samen met de gemeente vormen we het Preventie Platform. U heeft een Informatiebrief ontvangen over de Basisnotitie Preventie Netwerken d.d. 18 maart 2021. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en 2022 alcoholgebruik aan jongeren en ouders Stand van zaken: Plan van aanpak is, in afstemming met samenwerkingspartners opgesteld, en aan u voorgelegd. Implementatie kan na zomer 2022 gaan starten. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
21
3. Jeugd – inzetten op preventie
2022
Stand van zaken: We zijn in 2021 gestart met het preventienetwerk. In dit netwerk pakken we preventieactiviteiten op. De 'nota gebruikelijke zorg' wordt in 2022 voor besluitvorming voorgelegd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Jeugd – POH huisartsen
2022
Stand van zaken: In het 4e kwartaal van 2021 is met 2 huisartsen afgesproken om in het 1e kwartaal van 2022 met meerdere huisartsen en de gemeente in overleg te gaan over verschillende thema's, waaronder de POH Jeugd. We hopen uiterlijk het 3e kwartaal gestart te zijn met een pilot POH Jeugd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en 2022 Kindermishandeling Stand van zaken: Er ligt een lokaal plan van aanpak dat in afstemming met lokale ketenpartners/samenwerkingspartners is opgesteld en gedeeld wordt door alle partijen. Na de zomer van 2022 implementeren wij dit plan. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3. Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke 2022 Opvang Stand van zaken: U heeft in juni 2021 het Regioplan Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) geaccordeerd. De Centrumregeling BW-MO is getekend en de Dienst VerleningsOvereenkomst (DVO) BW-MO is opgesteld. Deze werd geaccordeerd door het college in januari 2022. Eind 2021 verscheen ook de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan GGZ BW -MO “Samen Dichtbij”. Deze evaluatie is begin 2022 ter kennisname naar u gestuurd. Uit de evaluatie blijkt dat nog niet alle 25 actiepunten gereed zijn. Het beleidsplan 'Samen Dichtbij" is aangevuld met een aantal aandachtspunten uit de evaluatie en nog steeds actueel.
Het beleidsplan liep tot 2020. Omdat MO mogelijk pas na 2026 naar de gemeenten komt, is begin 2022 aan u gevraagd om het geactualiseerde beleidsplan Samen Dichtbij te verlengen tot 2026. De beleidsvorming is afgerond, de uitvoering loopt nu verder tot 2026. Daarom stellen wij voor om de afronding van deze activiteit door te schuiven naar 2026. Achtergrond: Het beleidsplan GGZ BW (Beschermd Wonen) - MO (Maatschappelijke Opvang) “Samen Dichtbij” vormt het kader voor de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke opvang (MO). Hierin staan 25 concrete voorstellen voor de ambulantisering van de GGZ en de transformatie van BW en MO. Per 1-1-2022 start de door-decentralisatie van BW en zet de gemeente zich volledig in voor inwoners die in aanmerking komen voor BW. Vanaf 1-1-2023 ontvangt de gemeente ook de financiële middelen voor BW op basis van een nieuwe verdeling over gemeenten. Ook komt er een woonplaatsbeginsel BW. In 2026 besluit de overheid na een evaluatie, over een eventuele decentralisering van MO naar de gemeenten. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 4. Veranderopgave Inburgering
2021
Stand van zaken: De nieuwe Wet inburgering treedt 1 januari 2022 in werking. In regionaal verband wordt de Wet Inburgering voorbereid. De voorbereidingen, zoals de pilots en inkooptrajecten, lopen op schema. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
22
4. Ondersteunen belanghebbenden om vondsten Expeditie Over de 2022 Maas duurzaam en adequaat te exposeren Stand van zaken: Expeditie Over de Maas is moeilijk exploitabel als het op zichzelf staat. Zoals eerder aangegeven (informatienota Z.035514) willen we cultuur en archeologie samenbrengen met (natuur) recreatie en horeca. Daarom hebben we onderzocht of Expeditie over de Maas een plek kan krijgen binnen de "Gebiedsvisie Alphen, Dreumel en Rossum", die met verschillende partijen is opgesteld. We hebben op 9 maart 2021 kennis genomen van deze visie en de daarin benoemde vliegwielen. We hebben besloten om het vliegwiel "pleisterplaats Over de Maas" verder te onderzoeken op wenselijkheid, financiële investering en meerwaarde voor de gemeente. Dit onderzoek is vertraagd, omdat we mee moeten wegen of en zo ja hoe een Maas-Waal verbinding haalbaar is. Bovendien zijn de mogelijkheden van de horeca -en recreatiebranche om te investeren beperkt tijdens de corona pandemie. We overwegen om een externe in te huren om dit verder vorm te geven, in overleg met de belangrijkste stakeholders (waaronder gemeente Maasdriel). Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5. Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2022
Stand van zaken: Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022 (IHP) is gereed en op 27 januari 2022 door u vastgesteld. Wij stellen daarom voor om deze activiteit af te sluiten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 5. Cultuurbeleid
2022
Stand van zaken: De nota wordt geëvalueerd zodra er binnen de teamplanning voldoende ruimte voor is. U ontvangt dan een voorstel. We hebben dit onderwerp niet in het teamplan voor 2022 opgenomen. Er moesten andere keuzes gemaakt worden. Voor 2023 bekijken we dit opnieuw. De huidige cultuurnota blijft van kracht. Substantiële tussentijdse wijzigingen worden ter besluitvorming of kennisname aan u voorgelegd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 5. Gymzaal Appeltern duurzaamheidsmaatregelen
2022
Stand van zaken: Voorbereidingen zijn getroffen door het uitvoeren van een constructieberekening. Hieruit kwam naar voren dat het dak minder geschikt is voor het plaatsen van gewone zonnepanelen. In 2022 gaan wij kijken welke duurzaamheidsmaatregelen er te nemen zijn om het pand verder te verduurzamen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5. Gymzaal Wamel duurzaamheidsmaatregelen
2022
Stand van zaken: In het najaar 2021 is de verlichting vervangen door LED. De gymzaal in Wamel is als gebouw onderdeel van het duurzaamheidsprogramma ondersteund door de provincie Gelderland. In 2022 wordt er gekeken op welke manier de gymzaal verder verduurzaamd kan worden. Eerder is er al onderzoek gedaan naar het plaatsten van zonnepanelen. Uit het constructieonderzoek kwam naar voren dat het dak mogelijk niet geschikt is voor het plaatsen van gewone zonnepanelen (werkelijke staalconstructie is lichter uitgevoerd dan aangegeven op de bouwtekening). Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
23
EFFECTINDICATOREN Effectindicator Positieve cliëntervaring: er is samen naar oplossingen gezocht (%) Positieve cliëntervaring: de ondersteuning past bij de hulpvraag van de cliënt (%) Positieve cliëntervaring: met ondersteuning kan de cliënt beter de dingen doen (%) Kwaliteit ondersteuning WMO Effectindicator
Rekening 2020
Begroting 2021
Rekening 2021
83%
85%
81%
85%
87%
80%
81%
83%
80%
82%
90%
81%
Analyse afwijking
Positieve cliëntervaring: er Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt achteraf plaats. Genoemde is samen naar oplossingen percentage over 2021 is de uitkomst van 2020. Zie voor analyse gezocht (%) Factsheet CEO Wmo over 2020. Positieve cliëntervaring: de Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt jaarlijks achteraf plaats. ondersteuning past bij de Genoemd percentage over 2021 is de uitkomst van 2020. ZIe voor hulpvraag van de cliënt analyse Factsheet CEO Wmo over 2020. (%) Positieve cliëntervaring: Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt jaarlijks achteraf plaats. met ondersteuning kan de Genoemd percentage over 2021 is de uitkomst van 2020. Zie voor cliënt beter de dingen doen analyse Factsheet CEO Wmo over 2020. (%) Kwaliteit ondersteuning WMO
Het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt jaarlijks achteraf plaats. Genoemd percentage over 2021 betreft uitkomst van 2020. Zie voor analyse Factsheet CEO Wmo over 2020.
BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Onderwijs Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2020
2,7
2,4
3,1
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2019
26
21
10
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (in % deelnemers aan VO/MBO)
2020
1,7
1,6
1
Banen (aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15-64 jaar)
2020
795,9
786
556,3
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)
2021
649
623
290
Jongeren met een delict voor de rechter (in % van 12-21 jarigen)
2020
1
1
1
Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar)
2021
1,1
Niet bekend
0,7
Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)
2021
10,5
11
10,6
Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
2021
0,3
Niet bekend
Niet bekend
Sociaal domein
24
Kinderen in uitkeringsgezin (in % kinderen tot 18 jaar)
2020
6
5
4
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)
2020
202
192,6
48,2
Netto arbeidsparticipatie (in % werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)
2020
68,4
69,0
69,8
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 18-67 jaar)
2021
431,2
349,7
198,4
Werkloze jongeren (in % 16 t/m 22 jarigen)
2020
2
2
1
2020
49,3
49,4
52,7
Rekening 2020
Begroting 2021
Rekening 2021
0 1.660
18.000 1.739
8.358 1.535
Sport, cultuur en recreatie Niet sporters (in %)
KENGETALLEN Kengetal Aantal bezoekers zwembad Aantal zelfstandig wonende inwoners van 75+ Kengetal
Analyse afwijking
Aantal bezoekers zwembad
Vanwege het coronavirus en de onbekendheid van de nog te verwachten maatregelen voor de aankomende periode / jaren is de verwachting dat het maximaal aantal bezoekers per dag bij het zwembad in Dreumel in de toekomst zal worden gereduceerd om bezoekers afstand van elkaar (fysieke ruimte) te kunnen bieden.
Aantal zelfstandig wonende inwoners van 75+
CBS bevolkingsgegevens 2020, minus 125 personen in de verzorgingstehuizen.
WAT HEEFT HET GEKOST? Exploitatie
Begroting 2021 voor wijziging
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Lasten
€ -20.291.817 N
€ -23.122.548 N
€ -22.412.367 N
€ 710.181 V
Baten
€ 3.809.683 V
€ 4.502.326 V
€ 4.469.067 V
€ -33.259 N
€ -16.482.134 N
€ -18.620.222 N
€ -17.943.300 N
€ 676.922 V
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
Onttrekking uit reserves
€ 50.093 V
€ 558.557 V
€ 558.557 V
€0 V
Saldo mutaties in reserves programma
€ 50.093 V
€ 558.557 V
€ 558.557 V
€0 V
€ -16.432.041 N
€ -18.061.665 N
€ -17.384.744 N
€ 676.921 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Saldo 2021
Resultaatbestemming Toevoegingen aan reserves
Gerealiseerde resultaat
25
De financiële toelichting per programma is opgenomen in de jaarrekening. INVESTERINGEN Omschrijving
Start
Budget
jaar
Besteed
Verplichtingen
Verwacht
t/m 2021
/ restant
resultaat
Hulpmiddelen Wmo 2021
2021
€ 140.000
€ 110.599
€0
Kantine Leones
2019
€ 245.488
€ 248.563
€0
-€ 3.075
MFA Maasbommel
2017
€ 1.674.739
€ 2.056.260
€0
-€ 381.521
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Ben-Lwn.
2017
€ 5.125.321
€ 5.167.472
€0
-€ 42.151
Vervanging tennisbaan Maasbommel
2021
€ 25.000
€ 28.594
€0
-€ 3.594
€ 7.210.548
€ 7.611.488
€0
-€ 400.940
Totaal investeringen programma 2
Investeringen Exp. Waterstofzuiger zwembad Dreumel
Realisatie
€ 29.401
Voortgang
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: In 2021 zijn er reparaties uitgevoerd aan de waterstofzuiger om de levensduur te verlengen. Echter de waterzuiger is oud en zal op korte termijn vervangen moeten worden. Mogelijk is deze investering in 2022 noodzakelijk. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging tennisbaan Maasbommel
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: De tennisbaan in Maasbommel is gerenoveerd. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Hulpmiddelen Wmo 2021
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: De uitgaven blijven binnen budget. Het budget is voor 2022 verhoogd naar € 140.000. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten.
26
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Waterplan 2005-2025 Op weg naar duurzaam groenbeheer Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer Gladheidsbestrijdingsplan Bomenbeleidsplan Milieuprogramma Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP) Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023 Nota parkeren Wegenbeleid en -beheersplan 2019-2023 Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid Regionale energietransitie fruitdelta Rivierenland Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal Verordening en stimuleringslening duurzaamheid Bodemkwaliteitskaart en beheernota
2005 2011 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.
Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving.
2.
Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers.
3.
Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting
Realisatie
Voortgang
1. Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting Stand van zaken: Er is een planontwerp voor de verlichting van de Hanzestad Maasbommel. De vervanging maakt onderdeel uit van het project Hanzestad Maasbommel. De verdere uitvoering hiervan gebeurt wanneer alle onderdelen van dit project uitgewerkt zijn. Het project is gereed voor uitvoering. Er is gewacht op goedkeuring door het Regionale Bureau voor Toerisme. De uitvoering heeft plaatsgevonden in het najaar van 2021. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
27
1. Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)
2021
Stand van zaken: BRO is in werking getreden en er wordt mee gewerkt. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed 2021 bijgehouden entrees van de dorpen Stand van zaken: In het collegeprogramma staat dat we een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen nastreven. Dit bereiken we door samen te werken met de dorpsplatforms. Zo verfraaiden we samen de entrees van de dorpen. In Appeltern zijn plantenbakken gecombineerd met de branding. In Alphen zijn de dorpsentrees verfraaid met bloembollen die de biodiversiteit bevorderen. In Wamel hebben vrijwilligers bloembollen aangeplant bij de entree en er worden nog andere plannen uitgewerkt voor het verfraaien van de rotonde. In Maasbommel zijn plantenbakken geplaatst. Het project met Altforst was gekoppeld aan wegwerkzaamheden in de Kerkstraat. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Opstellen Bodemkwaliteitskaart
2021
Stand van zaken: De bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer zijn vastgesteld in de raad van 16 september 2021. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Biodiversiteit & Landschapsregeling
2022
Stand van zaken: Het klompenpad in Alphen is in 2021 geopend. Het project 24 biodiversiteitsplannen is in november uitgevoerd. In 2021 is gestart met het opstellen van een biodiversiteitsplan. Dit plan wordt in 2022 opgeleverd. Er zijn een aantal nieuwe projecten die in 2022 worden opgestart zoals het patrijzenproject en het project bloeiende bosranden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Groenbeleidsplan
2022
Stand van zaken: Dit betreft het biodiversiteitsplan waarvoor subsidie is aangevraagd binnen de regeling Landschap en biodiversiteit van provincie Gelderland. In augustus is gestart met het opstellen van dit plan. De inventarisatie is uitgevoerd. Er is een bijeenkomst met de klankbordgroep geweest. Het rapport wordt in 2022 opgeleverd en aansluitend ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1. Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht 2022 voor parkeerproblematiek Stand van zaken: Het concept projectplan, het communicatieplan en de planning zijn gemaakt. In 2022 gaan we input ophalen bij bewoners over wensen/ideeën/leefsituaties etc. die er bij hen zijn en welke verwerkt kan worden in een nieuw te maken herinrichtingsplan. Ook binnen de gemeente zullen de diverse vakdisciplines betrokken worden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
28
1. Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van 2022 Beneden-Leeuwen Stand van zaken: Gezamenlijk met inwoners en ondernemers is er in 2021 een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt in 2022 gebruikt om de raad budget te vragen voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2. Markeringsbeleidsplan
2022
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn in gang gezet. Een externe partij is betrokken bij het opstellen van het plan. In 2022 brengen we dit ter vaststelling naar uw raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2. Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten
2022
Stand van zaken: Het regionaal onderzoek is afgerond. De vertaalslag naar lokaal advies wordt volgend jaar uitgevoerd door de ODR. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2. Opstellen GVVP
2022
Stand van zaken: Wij streven ernaar om Q2/Q3 van 2022 het plan te presenteren en vragen we om dit vast te stellen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2. Wegenbeleidsplan
2022
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn in gang gezet. Een externe partij is betrokken bij het opstellen van het wegenbeleidsplan. In 2022 brengen we dit ter vaststelling naar uw raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Actualiseren duurzaamheidsbeleid
2022
Stand van zaken: We hebben het duurzaamheidsbeleid uitgewerkt in de onderdelen; RES-beleid transitievisie warmte, aanpak beleid wind en aanpak zon-beleid. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid
2022
Stand van zaken: De Regionale Energie Strategie 1.0 en aanpak beleid zon zijn in 2021 vastgesteld. De TransitieVisie Warmte wordt in het eerste kwartaal van 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de aanpak beleid wind. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
29
3. Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)
2022
Stand van zaken: De eerste maatregelen uit het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig West Maas en Waal 20202023 zijn uitgevoerd. Zo hebben wij de Kerkdwarsstraat in Altforst aangepakt en het park in Maasbommel gerealiseerd. Verschillende projecten zijn in voorbereiding en worden in 2022 en 2023 uitgevoerd. Begin 2022 is uw raad geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden via een informatienota. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit (in % van totale energieverbruik)
2019
20
10.7
Niet bekend
Omvang huishoudelijk restafval (in kg per inwoner)
2019
161
111
82
KENGETALLEN Kengetal
Rekening 2020
Begroting 2021
Rekening 2021
Aantal oplaadpalen Aantal overzettingen Maasveren
4 1.038.150
4 1.275.000
Aantal overzettingen Veerdienst Tiel-Wamel
Niet 160.000 bekend 520 200 206 mWh 186 mWh (my (my SolarEdge) SolarEdge)
4 Niet bekend Niet bekend 350 190 mWh (my SolarEdge)
Aantal klachten dumpingen en zwerfafval Energieopwekking gemeentelijke gebouwen in kWh
Hoeveelheid restafval per inwoner in kg Percentage duurzaam stroomverbruik gemeentelijke gebouwen Scheidingspercentages gemeente
82 100%
75 100%
77 100%
84
80
82
Kengetal
Analyse afwijking
Aantal oplaadpalen
In de komende jaren zal blijken of er behoefte is aan meer autolaadpunten. Fietslaadpalen worden meegenomen in het GVVP. Er is binnen de gemeente een behoorlijk aantal laadpunten bij met name horecabedrijven en in de recreatiegebieden.
Aantal overzettingen Maasveren
Dit is het aantal berekende overzettingen op basis van verkochteenkelvoudige en meervoudige veerkaarten. De verwachting is dat het aantal overzettingen gelijk blijft.
30
Aantal overzettingen Veerdienst Tiel-Wamel
De jaar cijfers van het boekjaar worden in mei van het volgende boekjaar afgegeven door ODV Maritiem. Dit is het aantal berekende overzettingen op basis van verkochte enkelvoudige en meervoudige veerkaarten. De verwachting is dat het aantal overzettingen door Corona minder is dan begroot.
Aantal klachten dumpingen In dit geval is de vergelijking tussen begroting en rekening niet en zwerfafval helemaal terecht omdat verschillende uitgangspunten gehanteerd zijn. Bijvoorbeeld: bij de begroting zijn alleen externe meldingen als uitgangspunt genomen. Bij de rekening hebben we ook de interne meldingen, bijvoorbeeld van de BOA, meegenomen. Verder hebben we bij de rekening geen onderscheid gemaakt in de aard van de meldingen. Het is dus een beetje appels met peren vergelijken. Desondanks hebben we gemeend er toch goed aan te doen alle meldingen te registreren en te publiceren zodat goed duidelijk wordt dat het een substantieel aantal betreft. In de toekomst zullen we blijven monitoren op het aantal van alle meldingen. Energieopwekking gemeentelijke gebouwen in kWh Hoeveelheid restafval per inwoner in kg
Opwekking in 2021 volgens mijn Solar Edge: - Gemeentehuis: 119 mWh - Gemeentewerf: 33,6 mWh - Zwembad: 37,6 mWh We merken dat het steeds lastiger wordt om de hoeveelheid restafval verder te verminderen naarmate het relatief gezien ten opzichte van vroeger al veel minder is. De inzet is ook steeds meer gericht op de kwaliteit van het afval, ofwel het streven naar schone grondstoffen en het voorkomen van vervuiling bij de inzameling van GFT, PDB en Papier. Als vanaf 2022 het incontinentie- en babyluierafval gescheiden kan worden ingezameld, verwachten we een verdere daling van het hoeveelheid restafval.
Percentage duurzaam stroomverbruik gemeentelijke gebouwen
Wij nemen in samenwerking met gemeenten in de regio Rivierenland groene stroom af van een energieleverancier. Daarnaast nemen wij CO2 gecompenseerd gas af.
Scheidingspercentages gemeente
We merken dat het steeds lastiger wordt om het scheidingspercentage verder te verhogen naarmate het relatief gezien ten opzichte van vroeger al veel hoger is. De inzet is ook steeds meer gericht op de kwaliteit van het afval, ofwel het steven naar schone grondstoffen en het voorkomen van vervuiling bij de inzameling van GFT, PDB en Papier. Als vanaf 2022 het incontinentie- en baby luierafval gescheiden kan worden ingezameld, verwachten we een verdere stijging van het scheidingspercentage.