Document · PDF

7.1 Voorjaarsnota 2021-2025

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Instemmen Voorjaarsnota 2021-202511.640 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsnota 2021

Datum raadsbehandeling: 1 juli 2021

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Aanbieding aan de raad .......................................................................................................................... 3 Vaststellingsbesluit .................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Deel 1 - Programma's ............................................................................................................................. 7 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ..................................................................................... 8 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 11 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ............................................................................................... 14 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid....................................................................................

17 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 19 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 21 Deel 2 - Financiën ................................................................................................................................. 23 Kaders en uitgangspunten..................................................................................................................... 24 Financieel meerjaren perspectief per programma................................................................................. 26 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ............................................................................... 26 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ....................................................................................... 27 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ........................................................................................... 30 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid................................................................................ 34 Programma 5 - Bedrijfsvoering ......................................................................................................

35 Algemene dekkingsmiddelen......................................................................................................... 37 Recapitulatie van baten en lasten ................................................................................................. 39 Deel 3 - Bijlagen .................................................................................................................................... 40 Afwikkeling onderzochte bezuinigingsmaatregelen ...................................................................... 41

AANBIEDING AAN DE RAAD We kiezen er dit jaar voor om een sobere Voorjaarsnota aan te bieden. In 2020 heeft u een bezuinigingsplan moeten vaststellen om te komen tot een positief sluitende meerjarenbegroting met ruimte om de algemene reserve verder te versterken. In maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Deze twee onderwerpen maken dat we nu slecht de noodzakelijke beleidsactiviteiten op willen starten. Het collegeprogramma dat in 2022 gemaakt wordt zal de nieuwe beleidsrichting voor de komende jaren bepalen. De focus van de Voorjaarsnota ligt op twee vlakken. Aan de ene kant brengt het in beeld met welke beleidsmatige activiteiten we bezig zijn en aan de andere kant brengt het een actueel beeld van de financiële positie voor dit jaar met een vooruitblik tot 2025. Tot slot worden financiële kaders en uitgangspunten vastgesteld voor het maken van de Programmabegroting 2022-2025. Vorig jaar heeft u de planning en controlcyclus herzien. De cyclus ziet er nu als volgt uit: - Voorjaarsnota - Begroting - Najaarsnota - Jaarrekening Alle documenten uit deze planning en controlcyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Deel 1 bevat de Programma's In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de voorgenomen activiteiten en de kosten.

Deel 2 bevat de financiën In dit deel staan de kaders en uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting. Ook wordt het financieel meerjarenperspectief getoond. Hierin zijn alle bekende mutaties verwerkt en toegelicht. Deel 3 bevat de bijlage In dit deel staat één belangrijke bijlage: a) Afwikkeling onderzochte bezuinigingsmaatregelen Samenvatting - beleid Naast de lopende activiteiten nemen we in 2022 de volgende nieuwe activiteiten op: - Nieuwe inkoop WMO/Jeugd (programma 2) - Voortzetting ToekomstCoach (programma 2) - Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel (programma 3) - Opstellen laadpalenvisie (programma 3) - Rioleringsplan 2023-2027 (programma 3) Bovenstaande nieuwe activiteiten zijn financieel verwerkt in deze Voorjaarsnota. Een toelichting van de activiteiten staat bij de betreffende programma's. Samenvatting - financieel Alle bekende ontwikkelingen zijn in deze Voorjaarsnota verwerkt. Per programma wordt de ontwikkeling van de lasten en baten in beeld gebracht. In deze Voorjaarsnota zijn meerdere financiële ontwikkelingen verwerkt.

De grootste ontwikkelingen (vanaf € 50.000,-) zijn: - Actualiseren raming Sociaal Domein – nadeel loopt op van € 239.000,- tot € 388.000 in 2025; - Meerjaren raming loonontwikkeling – nadeel loopt op van € 163.000 tot € 630.000 in 2025; - Prijsindex 2022-2025 – nadeel loopt op van € 63.000 naar € 150.000 in 2025; - Decembercirculaire gemeentefonds – voordeel loopt af van € 68.000 naar € 36.000 in 2025; - Maartbrief gemeentefonds (incl. volumecorrectie) – voordeel loopt op naar € 640.000 in 2025; - Werkzaak – jaarrekening 2020 – incidenteel voordeel van € 62.000; - Werkzaak - conceptbegroting 2022 – nadeel loopt op van € 261.000 in 2022 naar € 364.000; - Actualiseren wachtgeldverplichting bestuur – incidenteel nadeel van € 196.000; - Nieuwe inkoop Jeugd/WMO - incidenteel nadeel van € 83.000.

Een onderbouwing van deze (en andere) financiële ontwikkelingen staat in Deel 2 (deel financiën) van deze Voorjaarsnota. 600 miljoen voor Jeugdzorg Via de media hebben we kennis genomen van het voornemen van het rijk om in 2021 een bedrag van 600 miljoen euro extra aan gemeenten uit te keren vanwege de toegenomen druk op de Jeugdzorg die vooral door corona is veroorzaakt. Het deel voor onze gemeente bedraagt ongeveer € 600.000. We hebben deze toezegging veiligheidshalve nog niet in deze Voorjaarsnota verwerkt. Dat doen we pas als het rijk deze toezegging waarmaakt door het te bevestigen via een circulaire. Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: Financieel meerjarenperspectief ontwikkeling

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo Programmabegroting 2021-2024

€ 306.769 V

€ 1.138.718 V

€ 1.527.202 V

€ 1.753.004 V

Wijzigingen t/m Najaarsnota 2020

€ -247.201 N

€ -151.695 N

€ -170.502 N

€ -166.031 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

€ -73.918 N

€ -73.951 N

€ -71.482 N

€ -71.518 N

Structurele effecten jaarrekening 2020

€0 V

Stand voor opstellen Voojaarsnota

€ -14.350 N

€ 913.072 V

€ 1.285.218 V

€ 1.515.455 V

Financieel effect Voorjaarsnota

€ -527.628 N

€ -1.014.651 N

€ -1.228.751 N

€ -1.279.760 N

€ -956.640 N

Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

€ -541.978 N

€ -101.579 N

€ 56.467 V

€ 235.695 V

€ 558.815 V

De behandeling van de Voorjaarsnota 2021-2025 zie er als volgt uit: * 10 juni 2021 -> behandeling in RTG (inclusief technische vragenronde) * 1 juli 2021 -> behandeling in de raad. Wij kijken uit naar een constructief overleg met uw raad. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. (Perry) Arissen

V.M. (Vincent) van Neerbos

VASTSTELLINGSBESLUIT

Onderwerp: Voorjaarsnota 2021-2025 Nr. "invullen door griffier"

De Raad van de gemeente West Maas en Waal, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 18 mei 2021, nr. BESLUIT: A. B. C. D.

De Voorjaarsnota 2021 - 2025 vast te stellen Het saldo van deze Voorjaarsnota ten laste te brengen van het begrotingssaldo Het college opdragen om de Programmabegroting 2022 - 2025 op te stellen conform de uitgangspunten van deze Voorjaarsnota Het college opdragen om met een plan te komen om de kostenstijging in het sociaal domein (programma 2) terug te dringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 1 juli 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De burgemeester, J.A. (Joyce) Satijn

V.M. (Vincent) van Neerbos

LEESWIJZER De indeling van de Voorjaarsnota is in grote lijnen hetzelfde als de Programmabegroting. Zo realiseren we eenheid in de P&C documenten. In deel één vindt u de programma’s en in deeltwee de financiën. De paragrafen maken geen onderdeel uit van de Voorjaarsnota. Deel 3 bevat de bijlagen. Deel 1 - Programma’s Per programma staan voor de herkenbaarheid onder het kopje 'Algemeen' de omschrijving en doelstelling. Verder vindt u daar de bestaande beleidskaders en de nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hierbij om externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het bereiken van de doelstellingen en activiteiten van het programma. Bij het onderdeel 'Wat willen we bereiken?' herhalen wij de programmadoelen uit de Programmabegroting. Vervolgens staan daar de activiteiten van het komende jaar. Deze zijn onderverdeeld in nieuwe activiteiten en lopende activiteiten. Na de activiteiten volgt de tabel 'Wat mag het kosten?'. In deze tabel presenteren wij de financiële informatie per programma. Het belangrijkste onderwerp hierbij is de financiële effecten van deze Voorjaarsnota. De verwerkte effecten lichten we in deel 2 per programma toe. Deel 2 - Financiën In dit deel schetsen wij de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025 en de financiële ontwikkelingen.

Daarnaast zijn per programma de mutaties in beeld gebracht die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt. Hierin wordt onderscheid gemaakt in mutaties voor 2021 en mutaties vanaf 2022. Tot slot geeft de recapitulatie aan hoe het begrotingssaldo zich door de tijd heen ontwikkeld. Na vaststellen van deze Voorjaarsnota is sprake van een gewijzigd begrotingssaldo. Dit saldo betreft een momentopname omdat bij alle raadsvergaderingen er nieuwe besluiten genomen kunnen worden met een financieel effect. Bij alle planning- & control documenten brengen we het meest actuele begrotingssaldo in beeld. Deel 3 - Bijlage Tot slot presenteren wij u in de bijlagen het overzicht met het effect van de afwikkeling van onderzochte bezuinigingsmaatregelen.

DEEL 1 - PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Reclamebeleid Woonwagenbeleid Structuurvisie Buitengebied Landschapsontwikkelingsplan Welstandsnota Visie Leefbaarheid Kernen Regionale detailhandelsvisie Beleid internet winkels Visie vrijetijdseconomie 2015-2018 Structuurvisie dorpen 2025 Nota kostenverhaal Nota Economische Zaken 2016-2019 Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020 Regionale woonagenda Woonvisie 2016-2020 Herijking Regionaal programma Bedrijventerreinen (RPB) Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden Toetsingskader woningbouw (2e tranche) Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030 Nota grondbeleid 2020 Verordening startersleningen 2021

2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

Ontwikkeling Bouwplanning Als gemeente willen we een bijdrage leveren aan het versnellen van de woningbouw om zo de spanning op de woningmarkt te verminderen. Er is daarom extra ingezet op woningbouw de afgelopen periode onder andere door het jaar rond in kunnen dienen van woningbouwplannen. En niet zonder resultaat: In 2020 zijn er 149 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn ook 24 woon-zorg kamers opgeleverd in bijzondere woonvormen. Voor 2021 verwachten een oplevering van circa 130 woningen. We weten dat we de afgelopen 10 jaar gemiddeld 90 woningen per jaar aan de woningvoorraad hebben toegevoegd. Met de hierboven genoemde aantallen zitten we daar dus fors boven. Verkoop Leeuwse Veld (deelgebied E/F) Eind februari 2021 besloten we de grond in het Leeuwse Veld, deelgebied E/F te verkopen. De overeenkomst is inmiddels getekend. Zodra de levering heeft plaatsgevonden wordt de opbrengst ook financieel verantwoord. (Dit in verband met ontbindende voorwaarden en volgens voorzichtigheidsbeginsel). Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Deze wet zal gelijktijdig ingevoerd worden met de Omgevingswet. Onder de Wkb zal de bouwbesluittoets voor eenvoudige bouwvergunningen niet meer door de overheid, maar door een private partij (kwaliteitsborger) worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor onze legesopbrengst. VNG en rijk zoeken samen naar een methode om gemeenten te compenseren voor het verlies van legesopbrengst. In de loop van 2021 wordt hier meer over bekend.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Lopende activiteiten

Realisatie

1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen Leningen Svn (woonvisie) Implementeren Omgevingswet in de organisatie

2021

Evalueren woonwagenbeleid (woonvisie)

2021

Evalueren en herijken Woonvisie 2016

2021

Wet Kwaliteitsborging

2021

Opstellen Kwaliteitsplan buitengebied

2022

Meer betaalbare en sociale huurwoningen (woonvisie)

2022

Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)

2022

Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor kunnen worden gemaakt

2022

3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)

2022

Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tussen bureaus voor Toerisme

2022

Huidige recreatieaanbod versterken en verbreden

2022

Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen

2022

4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en onderhoud door de gemeente starten

2021

Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden

2022

Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas

2022

Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel

2024

Interprovinciaal project Meanderende Maas

2028

5. Bouwgrondexploitaties Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen (G.025)

2021

De Appelhoek - Alphen (G.040)

2021

De Hanze Maasbommel (G.041)

2021

Gravin van Rechterenschool (G.042)

2021

Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (G.086) (Project in samenwerking met derden)

2025

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2021

2022

2023

2024

2025

€ -2.292.308 N

€ -2.233.984 N

€ -2.259.003 N

€ -2.248.962 N

€ 50.316 V

€ 50.457 V

€ 50.116 V

€ 50.261 V

Wijzigingen tot voorjaarsnota

€0 V

Structurele effecten jaarrekening 2020

€0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

€ -2.241.992 N

€ -2.183.527 N

€ -2.208.887 N

€ -2.198.701 N

€ 50.259 V

€ -2.787 N

€ -5.811 N

€ -16.208 N

€ -15.492 N

€ -2.191.733 N

€ -2.186.314 N

€ -2.214.698 N

€ -2.214.909 N

€ -2.214.193 N

Saldo Programmabegroting 2021-2024 Wijzigingen t/m Najaarsnota

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern Kadernota ‘De toekomst van het schoolgebouw’ Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030 Kadernota Passend Onderwijs Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk Convenant ‘Masterplan Sport en bewegen’ Convenant Wonen en Zorg van Regio Rivierenland (incl. uitvoeringsprogramma) Regiovisie 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling' Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst' Beleidsplan participatie KP4 Kadernota speelvoorzieningen Preventie- en handhavingsplan drank- en horecawet 2017-2020 Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Startnotitie Wmo-GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Lokaal sociaal akkoord 2018-2021 Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden' Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid Beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs Ontwikkelplan Vraagwijzer 2019 Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020 Verordening Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning 2020 Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning West Maas en Waal Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal Meerjarenstrategie GGD

2020-2023 Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2020-2023 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 VVE-beleid (onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid)

2009 2010 2011 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). 3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners. 4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van

de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn. 5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Nieuwe activiteiten

Realisatie

1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding NIeuwe inkoop WMO/Jeugd

2022

Toelichting: Het traject richting de nieuwe inkoop Wmo/Jeugd is een belangrijke ontwikkeling. We doen dat samen met 5 andere gemeenten in de regio Rivierenland. En het vraagt een investering van onze gemeente. Het traject bestaat grofweg uit twee delen (en die delen zijn weer opgeknipt in projecten):1. Traject om te komen tot inkoopstrategie Wmo/Jeugd, 2020-20212. Aanbesteding en implementatietraject, 2022 Voorstel: Samen met 5 gemeenten in de regio Rivierenland komen tot een nieuwe inkoop van WMO en Jeugd. Financieel: investering van € 83.000 Voortzetting ToekomstCoach

2022

Toelichting: Vanaf medio 2020 beschikken we over een ToekomstCoach die zo nodig jongeren een-op-een begeleidt op verschillende leefdomeinen. Preventief en toekomstgericht. Dit om een beroep op – duurdere – professionele hulp te voorkomen. Financiering is tot 1-1-2022 met rijksgelden en loopt via Regio Rivierenland. Op 1-1-2022 stopt deze geldstroom en komt deze methode van preventief werken voor rekening van de gemeente.Deze methode wordt dan ook een onderdeel van het regulier jongerenwerk door Welzijnsaanbieder Sociom. Voorstel: We zetten het project 'ToekomstCoach' voort als in 2022 de financiering vanuit het rijk stopt. Financieel: Budget van € 20.300, waarvan we € 10.300 dekken vanuit het budget voor jongerenwerk. Lopende activiteiten

Realisatie

1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding Onderwijsachterstandenbeleid

2021

3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en alcoholgebruik aan jongeren en ouders

2021

Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

2021

Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang

2021

Opzetten van preventienetwerken

2021

Jeugd – inzetten op preventie

2021

Jeugd – POH huisartsen

2021

Ondersteuning bij thuisadministratie

2021

4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving Ondersteunen belanghebbenden om vondsten Expeditie Over de Maas duurzaam en adequaat te exposeren

2021

Veranderopgave Inburgering

2021

5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

2021

Cultuurbeleid

2021

Gymzaal Appeltern duurzaamheidsmaatregelen

2021

Gymzaal Wamel duurzaamheidsmaatregelen

2021

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2021

2022

2023

2024

2025

€ -16.432.041 N

€ -16.380.960 N

€ -16.458.518 N

€ -16.749.296 N

Wijzigingen t/m Najaarsnota

€ -287.492 N

€ -182.314 N

€ -200.894 N

€ -196.671 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

€ -100.293 N

€ -101.335 N

€ -99.877 N

€ -100.685 N

Structurele effecten jaarrekening 2020

€0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

€ -16.819.826 N

€ -16.664.609 N

€ -16.759.289 N

€ -17.046.652 N

€ -411.911 N

€ -758.235 N

€ -875.909 N

€ -838.739 N

€ -1.123.983 N

€ -17.231.737 N

€ -17.422.844 N

€ -17.635.198 N

€ -17.885.391 N

€ -18.170.635 N

Saldo Programmabegroting 2021-2024

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Waterplan 2005-2025 Bodemkwaliteitskaart en beheernota Op weg naar duurzaam groenbeheer Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer Gladheidsbestrijdingsplan Bomenbeleidsplan Milieuprogramma Bruggen Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP) Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023 Nota parkeren Wegenbeleid en -beheersplan 2019-2023 Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid Notitie uitgangspunten regionale energie strategie Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal Verordening en stimuleringslening duurzaamheid

2005 2011 2011 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020

Ontwikkeling Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving. 2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. 3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Nieuwe activiteiten

Realisatie

2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel

2023

Toelichting: Na realisatie van de Wamelse Poort verfraait de gemeente de dorpsentree van Wamel en plant de groenstroken in van de Poortstraat. De groenstroken aan de Kasteelstraat komen in beheer van de gemeente. Hier realiseert de gemeente een (koele) verblijfplek met natuurlijk spelen. Deze herinrichting maakt ook deel uit van ons klimaatprogram-ma, maar uitvoering is gepland voor na 2023 waardoor middelen vooralsnog ontbreken. De toezegging van een regionale subsidie van 91.000 co-financiering en het feit dat het aansluit op de realisatie van de Wamelse Poort is de reden om het werk naar voren te halen. Voor aanbrengen van groen zijn geen middelen beschikbaar. Voorstel: We gaan in 2023 de dorpsentree's van Wamel verfraaien. De kosten hiervoor bedragen € 25.000. Financieel: krediet van € 25.000 3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek Opstellen laadpalenvisie

2022

Toelichting: De Provincie is een project gestart om de plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte een boost te geven. Dit vloeit voort uit het Klimaatakkoord, de RES en het RMP (Regionaal Mobiliteitsplan). We hebben nu 4 gemeentelijke laadpalen. Wij krijgen geregeld vragen van inwoners of en wanneer er laadpalen worden bijgeplaatst in de openbare ruimte. Naar verwachting zijn in 2025 168 laadpalen nodig in de openbare ruimte. In de private ruimte zullen in 2025 door inwoners en bedrijven in 2025 1100 laadpunten gerealiseerd zijn. De provincie biedt ondersteuning bij het opstellen van een Laadpalenvisie, door hen is een laadconsulent aangesteld die gemeenten helpt bij het opstellen van deze visie. Voorstel: We gaan in 2022 een laadpalenvisie opstellen. Financieel: Geen budget nodig. Rioleringsplan 2023-2027

2022

Toelichting: Ons huidige Gemeentelijk RioleringsPlan loopt tot en met 2022. Net als deze willen we het volgende GRP samen met regiogemeenten opstellen. Een GRP opstellen past niet binnen de capaciteit van de organisatie. Daarom wordt dit ingekocht. Het GRP staat ook iet meer op zichzelf. Het wordt een programma in het omgevingsplan. Voorstel: We stellen het gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 op. We starten dit jaar en we bieden u het nieuwe GRP aan in het najaar van 2022. De kosten bedragen hiervoor € 20.000,Financieel: budget van € 20.000 (te dekken uit rioolheffing) Lopende activiteiten

Realisatie

1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)

2021

Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen

2021

Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed bijgehouden entrees van de dorpen

2021

Opstellen Bodemkwaliteitskaart

2021

Groenbeleidsplan

2022

Biodiversiteit & Landschapsregeling

2022

Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht voor parkeerproblematiek

2022

2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers Opstellen GVVP

2021

Wegenbeleidsplan

2021

Markeringsbeleidsplan

2021

Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten

2022

3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)

2021

Actualiseren duurzaamheidsbeleid

2022

Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid

2022

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie

2021

2022

2023

2024

2025

€ -2.450.833 N

€ -2.454.224 N

€ -2.481.800 N

€ -2.569.089 N

€ 28.754 V

€ 6.900 V

€ 6.968 V

€ 7.033 V

Wijzigingen tot voorjaarsnota

€0 V

Structurele effecten jaarrekening 2020

€0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

€ -2.422.079 N

€ -2.447.324 N

€ -2.474.832 N

€ -2.562.056 N

€ -142.703 N

€ -190.468 N

€ -181.844 N

€ -181.200 N

€ -236.718 N

€ -2.564.782 N

€ -2.637.792 N

€ -2.656.676 N

€ -2.743.256 N

€ -2.798.774 N

Saldo Programmabegroting 2021-2024 Wijzigingen t/m Najaarsnota

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling Voldoende waardering van onze burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid in onze gemeente. Daarnaast het beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Nota Verbonden partijen Kwaliteitshandvest met servicenormen Regionaal crisisplan 2016-2019 APV Integraal veiligheidsbeleid Evenementenbeleid 2020-2023 Notitie burgerparticipatie

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2020

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. 2. 3.

Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Lopende activiteiten

Realisatie

1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant Opstellen integraal handhavingsbeleid

2021

Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket

2021

Proef om te komen tot dorpsmannen/-vrouwen

2021

2. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers Keurmerk veilig buitengebied

2021

3. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur Uitbreiding raadsinformatiesysteem

2021

Kersenparty 2021

2021

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2021

2022

2023

2024

2025

€ -3.244.007 N

€ -3.266.233 N

€ -3.205.816 N

€ -3.212.280 N

€ -25.753 N

€ -25.749 N

€ -25.733 N

€ -25.717 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

€0 V

Structurele effecten jaarrekening 2020

€0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

€ -3.269.760 N

€ -3.291.982 N

€ -3.231.549 N

€ -3.237.997 N

€ -148.538 N

€ -18.537 N

€ -40.915 N

€ -63.747 N

€ -94.991 N

€ -3.418.298 N

€ -3.310.519 N

€ -3.272.464 N

€ -3.301.744 N

€ -3.332.988 N

Saldo Programmabegroting 2021-2024 Wijzigingen t/m Najaarsnota

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten. Doelstelling Voldoende waardering van ons bestuur en onze collega's voor de kwaliteit en dienstverlening van onze organisatie. De externe dienstverlening maakt onderdeel uit van programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Bestuurs- en managementconcept (BMC, vastgesteld door het college) Dienstverleningsconcept Concernplan (vastgesteld door het college) Inkoopbeleid Programmaplan organisatieontwikkeling Archiefverordening I&A-plan 2020

2009 2010 2011 2016 2018 2018 2020

Ontwikkelingen Invoer nieuw verdeelstelsel gemeentefonds. Als gevolg van ongewenste onderzoeksuitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds, is de invoer met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De uitkomsten leiden tot forse herverdeeleffecten waarbij kleinere (plattelands) gemeenten veelal minder toebedeeld krijgen. De autoriteit op het gebied van het gemeentefonds geeft aan dat er een overgangsmaatregel komt waarbij gemeenten er niet meer dan 25 euro per inwoner op achteruit mogen gaan. Deze regeling wordt in 4 jaar afgebouwd. Coronavirus Nederland neemt het op tegen het Coronavirus. De nationale overheid neemt ongekende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dit gaat gepaard met grootschalige inzet van mensen en middelen. Het virus raakt ook onze inwoners. Impact en duur zijn op dit moment nog niet in te schatten. We volgen de landelijke en regionale adviezen om alle burgers zo goed mogelijk te beschermen en proberen met pro-actief optreden onze inwoners en ondernemingen met raad en daad bij te staan. Nieuwe I&A-plan We zijn bezig met het actualiseren van I&A-plan. Dit had meer voeten in de aarde dan ingeschat en kon daarom niet opgenomen worden in deze Voorjaarsnota. We ronden dit plan binnenkort af en bespreken de uitkomst in een volgende raadsvergadering met u.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. 2.

Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Lopende activiteiten

Realisatie

1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant Strategische nota fiscaliteit

2021

Rechtmatigheidsverantwoording

2021

2. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden Invoering HR21

2021

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2021

2022

2023

2024

2025

€ -6.321.961 N

€ -6.335.514 N

€ -6.407.003 N

€ -6.475.319 N

€ -13.026 N

€ -989 N

€ -959 N

€ -937 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

€0 V

Structurele effecten jaarrekening 2020

€0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

€ -6.334.987 N

€ -6.336.503 N

€ -6.407.962 N

€ -6.476.256 N

€ -67.567 N

€ -148.744 N

€ -219.734 N

€ -285.665 N

€ -391.032 N

€ -6.402.554 N

€ -6.485.247 N

€ -6.627.696 N

€ -6.761.921 N

€ -6.867.288 N

Saldo Programmabegroting 2021-2024 Wijzigingen t/m Najaarsnota

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ALGEMEEN Omschrijving Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand in programma 2), de opbrengsten uit verkoop van gronden (programma 1) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 4). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen worden binnen het betreffende programma verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en de post onvoorzien. Doelstelling We willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn.

Om dit te bereiken voeren wij een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Nota weerstandsvermogen Nota risicomanagement Normen en toetsingskader accountantscontrole Financiële verordening gemeente West Maas en Waal Nota activabeleid Nota reserves en voorzieningen 2019 Controleplan en Normenkader 2020 Belastingverordeningen 2021

2011 2012 2013 2016 2017 2019 2019 2020 2020

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Er zijn geen actuele activiteiten in dit programma.

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo Programmabegroting 2021-2024

€ 31.047.919 V

€ 31.809.633 V

€ 32.339.342 V

€ 33.007.950 V

Wijzigingen t/m Najaarsnota

€0 V

Wijzigingen tot voorjaarsnota

€ 26.375 V

€ 27.384 V

€ 28.395 V

€ 29.167 V

Structurele effecten jaarrekening 2020

€0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

€ 31.074.294 V

€ 31.837.017 V

€ 32.367.737 V

€ 33.037.117 V

€ 192.832 V

€ 104.120 V

€ 95.462 V

€ 105.799 V

€ 905.576 V

€ 31.267.126 V

€ 31.941.137 V

€ 32.463.199 V

€ 33.142.916 V

€ 33.942.693 V

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

DEEL 2 - FINANCIËN

KADERS EN UITGANGSPUNTEN Voor het opstellen van de financiële begroting 2022-2025 stellen wij voor de volgende grondslagen te hanteren. Onderdeel Loonontwikkeling 2022 2023 2024 2025

Grondslag 1,50% 1,90% 1,90% 2,20%

Toelichting De CAO liep per 1 januari 2021 af. Er is nog geen overeenstemming over de CAO 2021 en verder. Bij het maken van de begroting gaan we uit van de verwachte loonindex uit de septembercirculaire 2020 (tabel 4.2.2). Door het uitblijven van de CAO nemen we de meerjarige loonontwikkeling uit de circulaire over. De CAO wordt meestal vastgesteld voor één jaar. Voorheen werd dan ook alleen de loonindex toegepast voor het komende begrotingsjaar.

Prijsontwikkeling 2022 2023 2024 2025

Verbonden partijen

Rente*

1,40% 1,70% 1,70% 1,70%

deelnemers bijdrage volgens begroting 2022 verbonden partij

De prijsontwikkeling is in deze Voorjaarsnota is gelijk gesteld aan de indexering zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2021 (van 31 maart 2021, bijlage 9). In de septembercirculaire 2020 (tabel 4.2.2) was nog uitgegaan van een constante prijsstijging van 1,6% over alle jaren. De ‘Nationale consumenten prijsindex’ gebruiken we voor alle baten & lasten waar geen specifieke onderbouwing voor is. Verbonden partijen maken hun eigen begroting. Op 15 april 2021 moeten ze de concept kaders voor begrotingsjaar 2022 presenteren en deelnemende gemeenten om een zienswijze vragen. We volgen de BRN 2022 (uitgave: december 2020) om te bepalen of de verbonden partijen de juiste indexeringen voor 2022 hebben toegepast. We hanteren verschillende rentetarieven.

0,25% Financieringstekort De berekening van het financieringstekort geeft de omvang aan van te verwachten nieuwe leningen. Voor het bepalen van de jaarlijkse lasten van deze lening gebruiken we 0,25% rente. 0,30% Investeringen Investeringen hebben een lange looptijd. We rekenen kapitaallasten (rente en afschrijving) uit om de jaarkosten in de begroting te verwerken. Het rentetarief dat we hier gebruiken is 0,30%. 1,40% Grondexploitaties Bij grondexploitatie gaan de kosten voor de baten uit. De rentekosten die hierdoor ontstaan worden toegerekend aan de complexen. Voor 2022 houden we rekening met 1,40% rente over de boekwaarde op 1 januari 2022. Lokale heffingen

Belastingen: OZB & RZB

Opbrengst stijging van 2,0%

Voor de jaren 2022-2025 houden wij rekening met een stijging van 2,0% per jaar. Dit is conform besluitvorming Dekkingsplan 2020 (raadsbesluit 4 november 2020). Aanvullend hierop wordt vanaf 2022 rekening gehouden met areaaluitbreiding.

Belastingen: Hondenbelasting Forensenbelasting

Tarief stijging van 0,5%

Voor de jaren 2022-2025 houden wij rekening met een stijging van 0,5% per jaar. Dit is conform eerdere besluitvorming waarbij is aangegeven dat de stijging maximaal 0,5% per jaar mag bedragen.

Belastingen: Toeristenbelasting Watertoeristenbelasting Reclamebelasting

Geen tarief stijging

Voor de jaren 2022-2025 houden wij geen rekening met een tariefstijging.

Heffingen: Afvalstoffenheffing Rioolheffing

Kosten dekkende heffing

Voor de jaren 2022-2025 houden wij rekening met een 100% kostendekkende heffing. Afhankelijk van de kostenraming worden de tarieven bepaald. (AVRI bepaalt kosten & tarief afvalstoffenheffing).

Heffingen: Marktgeld Lijkbezorgingsrechten Leges

Tarief stijging van 2,0% & maximaal kostendekkend

Voor de jaren 2022-2025 houden wij rekening met een stijging van 2% per jaar. Van deze heffingen heeft de landelijke overheid bepaald dat ze maximaal kostendekkend mogen zijn. In West Maas en Waal zijn deze heffingen niet kostendekkend, en daar streven we ook niet naar.

Aantal inwoners - Per 1-1-2021-werkelijk - Per 1-1-2022-prognose - Per 1-1-2023-prognose - Per 1-1-2024-prognose - Per 1-1-2025-prognose

19.582 19.707 19.832 19.957 20.082

We houden rekening met een beperkte toename van het aantal inwoners. De stijging is gebaseerd op ervaringscijfers. Gemiddelde stijging bedraagt 125 inwoners per jaar.

Aantal woningen - Per 1-1-2021-werkelijk - Per 1-1-2022-prognose - Per 1-1-2023-prognose - Per 1-1-2024-prognose - Per 1-1-2025-prognose

8.576 8.676 8.776 8.876 8.976

De groei hebben wij gebaseerd op ons Woningbouwprogramma. We verwachten een toename van 100 woningen per jaar. Door kleiner wordend aanbod van bestaande woningen neemt de vraag naar nieuwe woningen extra toe.

Overige Algemene uitkering

Onvoorzien

december De raming van de Algemene uitkering is gebaseerd circulaire 2020 op de decembercirculaire 2020. Actualisatie vindt plaats na publicatie van de mei- en/of septembercirculaire 2021. € 25.000 Voor de post onvoorzien ramen wij € 25.000. Dit is een passend bedrag voor een gemeente van onze omvang.

* De rentepercentages zijn indicatief opgenomen. Bij het opstellen van de Begroting 2022 bepalen we de werkelijke rentetarieven. Bij het maken van de begroting is extra informatie bekend die nodig is voor de berekening van de werkelijke rentetarieven.

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF PER PROGRAMMA Hieronder is per programma weergegeven welke mutaties verwerkt zijn in deze voorjaarsnota. PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Indexering gemeentelijke heffingen

€0 V

€ -5.654 N

€ -6.304 V

€ -6.957 N

Loonontwikkeling

€0 V

€ -12.932 N

€ -29.560 V

€ -46.503 N

€ -66.495 N

Museum - Asbest museum

€ -17.500 N

€0 V

€ 15.799 V

€ 30.053 V

€ 37.252 V

€ 57.960 V

Verkoop kavel nabij Bosseestraat 11 Beneden Leeuwen

€ 67.759 V

€0 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

€ 50.259 V

€ -2.787 N

€ -5.811 N

€ -16.208 N

€ -15.492 N

Prijsindex 2022 - 2025

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021 Museum - Asbest museum Bij het museum is bij werkzaamheden asbest aangetroffen. De kosten die gemaakt zijn bedragen € 7.500 voor rapportages asbestonderzoek incl. het inkaderen van de besmetting, het analyseren van monster en voor onderzoek naar de verduidelijking van de verantwoordelijkheden m.b.t. onderhoud museum. Daarnaast nemen we € 10.000 op voor het saneren van het op 30-022021 aangetroffen ‘vermoedelijk’ asbesthoudend materiaal in de berging in de kelder van het museum.

€ -17.500 N

Verkoop kavel nabij Bosseestraat 11 Beneden Leeuwen op 10 maart 2021 is kavel geleverd aan van den Bosch.

€ 67.759 V

Totaal effecten Voorjaarsnota 2021

€ 50.259 V

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022 Indexering gemeentelijke heffingen In deze Voorjaarsnota is bij de kaders en uitgangspunten aangegeven hoe we de verschillende gemeentelijke heffingen indexeren. De toegepaste index heeft een effect op de verwachte inkomsten in de periode 2022 - 2025.

€ -5.654 N

Loonontwikkeling Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -12.932 N

Prijsindex 2022 - 2025 Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ 15.799 V

Totaal effecten Voorjaarsnota 2022

-€ 2.787 N

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Actualisering structurele raming sociaal domein Afwikkeling MFA de Hucht Alphen

€ -238.821 N

€ -377.079 N

€ -406.249 N

€ -387.984 N

€ -49.191 N

€ -9.191 N

€ -14.107 N

€ -14.143 N

Buitenzwembad - lagere inkomsten

€ -18.000 N

€0 V

Correctie wijziging

€ 19.408 V

Decembercirculaire 2020

€ -63.107 N

€0 V

GGD - Begroting 2022

€0 V

€ 8.603 V

€ -6.191 N

€ -21.343 N

€ -37.268 N

Leerlingenvervoer aanbestedingsbegeleiding

€0 V

€ -7.500 N

€0 V

Loonontwikkeling Nieuwe inkoop WMO/Jeugd Prijsindex 2022 - 2025

€0 V

€ -12.451 N

€ -28.456 N

€ -44.765 N

€ -64.010 N

€ -83.000 N

€0 V

€ -62.257 N

€ -74.572 N

€ -39.179 N

€ -221.540 N

€ -14.000 N

€ 61.800 V

€0 V

Voortzetting toekomstcoach

€0 V

€ -10.000 N

Werkzaak - Begroting 2022 t/m 2023

€0 V

€ -261.309 N

€ -313.789 N

€ -298.277 N

€ -365.477 N

WK Volleybal dames 2022

€0 V

€ -5.000 N

€0 V

Wmo en jeugd uitvoeringskosten -

€ -27.000 N

€ -27.459 N

€ -27.953 N

€ -28.456 N

€ -28.969 N

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

€ -411.911 N

€ -758.235 N

€ -875.909 N

€ -838.739 N

€ -1.123.983 N

Schuldhulpverlening - Invoering Vroegsignalering Uitvoering bijstand - Resultaat jaarrekening 2020 Werkzaak

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021 Actualisering structurele raming sociaal domein De werkelijke baten en lasten in 2020 zijn de basis voor de ramingen in het sociaal domein van 2021-2025. Provincie adviseert om de gerealiseerde lasten in het afgesloten dienstjaar als basis te nemen voor de raming van de komende jaren.

€ -238.821 N

Afwikkeling MFA de Hucht Alphen De financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats via een raadsvoorstel. De financiële consequenties worden hier verwerkt.

€ -49.191 N

Buitenzwembad - lagere inkomsten Door de verwachte corona maatregelen zullen er in 2021 minder bezoekers in het zwembad mogen. De inschatting is dat dit € 18.000 lager gaat zijn.

€ -18.000 N

Correctie wijziging Tijdens een controle is ontdekt dat er een tweetal bedragen dubbel in de begroting zijn opgenomen. Via deze wijziging worden deze bedragen gecorrigeerd.

€ 19.408 V

Decembercirculaire 2020 De Decembercirculaire 2020, uitgekomen op 16 december 2020, is in de collegevergadering van 2-2-2021 behandeld en ter kennisname aangeboden in de raadsvergadering van 4-3-2021.

€ -63.107 N

Nieuwe inkoop WMO/Jeugd

€ -83.000 N

Het traject richting de nieuwe inkoop WMO/Jeugd is een belangrijke ontwikkeling. We doen dat samen met 5 andere gemeenten in de regio Rivierenland. Dit traject start in 2021 met het opstellen van een inkoopstrategie en stopt met de implementatie in 2022. Schuldhulpverlening - Invoering Vroegsignalering De voorkoming en aanpak van financiële problemen.

€ -14.000 N

Uitvoering bijstand - Resultaat jaarrekening 2020 Werkzaak Op basis van de jaarrekening van Werkzaak over 2020 krijgt de gemeente West Maas en Waal een bedrag van € 61.800 van het positieve resultaat uitgekeerd.

€ 61.800 V

Wmo en jeugd uitvoeringskosten De regio Rivierenland voert op verzoek van de regiogemeenten extra taken uit o.a. op het gebied van verantwoording.

€ -27.000 N

Totaal effecten Voorjaarsnota 2021

-€ 411.911 N

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022 Actualisering structurele raming sociaal domein De werkelijke baten en lasten in 2020 zijn de basis voor de ramingen in het sociaal domein van 2021-2025. Provincie adviseert om de gerealiseerde lasten in het afgesloten dienstjaar als basis te nemen voor de raming van de komende jaren.

€ -377.079 N

Afwikkeling MFA de Hucht Alphen De financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats via een raadsvoorstel. De financiële consequenties worden hier verwerkt.

€ -9.191 N

Correctie wijziging Tijdens een controle is ontdekt dat er een tweetal bedragen dubbel in de begroting zijn opgenomen. Via deze wijziging worden deze bedragen gecorrigeerd.

€ 19.408 V

GGD - Begroting 2022 Op basis van de begroting van de GGD over 2022 en verder wordt de gemeentelijke begroting bijgesteld.

€ 8.603 V

Leerlingenvervoer - aanbestedingsbegeleiding We hebben een contract voor het leerlingenvervoer dat loopt tot medio 2022. In het jaar 2022 starten we met een nieuwe aanbesteding. Vanwege de omvang en complexiteit van deze aanbesteding hebben we hiervoor specifieke kennis voor nodig die we inhuren bij Forseti. De begeleiding kost € 7.500.

€ -7.500 N

Loonontwikkeling Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -12.451 N

Prijsindex 2022 - 2025 Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -62.257 N

Schuldhulpverlening - Invoering Vroegsignalering De voorkoming en aanpak van financiële problemen.

€ -14.000 N

Voortzetting toekomstcoach Vanaf medio 2020 hebben we een toekomstcoach. Financiering van deze coach komt tot 2022 van het rijk. Vanaf 2022 willen we deze voorziening voortzetten. De coach begeleidt jongeren op verschillende leefdomeinen. Hij werkt preventief en voorkomt duurdere hulp achteraf.

€ -10.000 N

Werkzaak - Begroting 2022 t/m 2023 Op basis van de voorgelegde begroting door Werkzaak wordt deze wijziging gemaakt. De BUIG regeling is dit jaar voor het eerst budgettair neutraal verwerkt. Dit heeft voor WMW nu een nadelig effect van € 220.000 structureel. Hiernaast wordt vanaf 2022 gewerkt met een nieuw verdeelmodel. Dit is voor onze gemeente nadelig. Het nadeel loopt in vier jaar op naar € 160.000.

€ -261.309 N

WK Volleybal dames 2022 WK Volleybal dames 2022. Uitvoering collegebesluit 12-5-2020

€ -5.000 N

Wmo en jeugd uitvoeringskosten De regio Rivierenland voert op verzoek van de regiogemeenten extra taken uit o.a. op het gebied van verantwoording.

€ -27.459 N

Totaal effecten Voorjaarsnota 2022

-€ 758.235 N

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING Begroting 2021

Begroting 2022 €0 V

Begroting 2023

Begroting 2024

€0 V

Begroting 2025

AVRI - actualiseren budgetten 2021

€ 102.360 V

€0 V

AVRI - Jaarrekening 2020

€ -95.000 N

€0 V

Civiele kunstwerken - Onderhoudsplan

€ 16.135 V

€ 16.992 V

€ 17.916 V

€ 18.856 V

Gladheidsbestrijding - hogere kosten

€ -20.000 N

€0 V

Groen - Areaal uitbreiding

€ -31.000 N

Groen - landschapsontwikkelingsplan

€0 V

€ -30.000 N

€0 V

Groen - Wet Natuurbescherming

€0 V

€ -30.000 N

€0 V

Herinrichting Zandstraat Oost

€0 V

€ -6.833 N

Indexering gemeentelijke heffingen

€0 V

€ 24 V

€ 38 V

€ 53 V

€ 344 V

Loonontwikkeling

€0 V

€ -21.849 N

€ -49.939 N

€ -78.561 N

€ -112.333 N

MARN - Jaarrekening 2020

€ 1.402 V

€0 V

MARN - vervallen compensatie transportkosten Onderhoud wegen - maaien buiten de bebouwde kom

€ -16.600 N

€ -15.000 N

€ -15.255 N

€ -15.530 N

€ -15.809 N

€ -16.094 N

Onderhoud wegen - onkruidbestrijding op verharding Openbare verlichting - Energie

€ -35.000 N

€ -35.595 N

€ -36.236 N

€ -36.888 N

€ -37.552 N

€ -10.000 N

€ -10.170 N

€ -10.353 N

€ -10.539 N

€0 V

€ -10.182 N

€ -8.307 N

€ -3.879 N

€ -24.967 N

€ -10.000 N

€0 V

€ -25.000 N

€0 V

Verkeer - GVVP

€ -30.000 N

€0 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

€ -142.703 N

€ -190.468 N

€ -181.844 N

€ -181.200 N

€ -236.718 N

Prijsindex 2022 - 2025 Regeling compensatie incontinentieafval Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021 AVRI - actualiseren budgetten 2021 We actualiseren onze afval-budgetten periodiek. Dit doen we aan de hand van de meest recente informatie die we vanuit AVRI krijgen. Dit heeft een voordelig effect tot gevolg in 2021. De raming voor 2022 passen we nu nog niet aan. Dat doen we pas nadat het Algemeen bestuur van AVRI instemt met hun begroting 2022.

€ 102.360 V

AVRI - Jaarrekening 2020 AVRI heeft het jaar 2020 afgesloten met een verlies van €3mln. Een deel van de kosten wordt opgevangen binnen het eigen vermogen van AVRI. Omdat het weerstandsvermogen van AVRI ondermaats is wordt een deel van het negatieve rekeningsaldo afgewenteld op de deelnemende gemeenten. Voor ons gaat het om een bedrag van € 95.000.

€ -95.000 N

Civiele kunstwerken - Onderhoudsplan Op basis van de nieuwste inspecties is er een nieuwe doorrekening gemaakt van het onderhoud en de vervanging van de bruggen en duikers.

€ 16.135 V

Gladheidsbestrijding - hogere kosten Door de winterse omstandigheden begin 2021 zijn de kosten van de gladheidsbestrijding een stuk hoger in 2021

€ -20.000 N

Groen - Areaal uitbreiding Door uitbreiding van het areaal inclusief het bomenbestand zijn er meer kosten voor onderhoud van dit areaal. Het gaat om zowel het onderhoud van beplanting als het snoeien en onderhouden van de bomen.

€ -31.000 N

MARN - Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 van de MARN sluit met een positief resultaat van € 134.958,-. Daarnaast is er een positief saldo van € 437.389 in de bestemmingsreserve gemeenten. Het dagelijks bestuur stelt voor om beide saldo aan de deelnemers uit te keren. Voor onze gemeente levert dat een bedrag van € 32.273 op. In onze raming was hiervan al een bedrag van €30.871 verwerkt.

€ 1.402 V

MARN - vervallen compensatie transportkosten Zoals bekend is de gemeente met ingang van 2021 gestopt met het aanleveren van afvalstoffen bij de ARN en is een uittredingsprocedure gestart met de MARN met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Dit betekent dat de jaarlijkse compensatie door de MARN voor transportkosten voor onze gemeente komen te vervallen. Het structurele nadeel bedraagt in dit geval afgerond € 17.000,- per jaar.

€ -16.600 N

Onderhoud wegen - maaien buiten de bebouwde kom De hogere kosten komen doordat de verdeling tussen maaien gazons en maaien buiten de bebouwde kom niet goed gemaakt is. Door de bezuinigingen bij het maaien binnen de bebouwde kom kan dit budget nu niet worden ingezet.

€ -15.000 N

Onderhoud wegen - onkruidbestrijding op verharding De aanbesteding is ongunstig uitgevallen. En daarbij was er meer areaal dat nog niet meegenomen in de aanbesteding.

€ -35.000 N

Openbare verlichting - Energie De tarieven voor energiebelasting worden door de overheid steeds hoger gesteld. Mede hierdoor is het budget voor energie niet voldoende. Er is € 10.000 extra nodig.

€ -10.000 N

Regeling compensatie incontinentieafval In november 2020 heeft de raad ingestemd met de regeling. Destijds werd aangenomen dat ca. 80 personen gebruik zouden maken van deze regeling. Tot nu toe hebben ca. 150 personen gebruik gemaakt van de regeling en in de loop van het jaar zal dit aantal wellicht nog toenemen. Voorgesteld wordt om het oorspronkelijke budget van € 10.000 te verdubbelen. Ofwel het budget incidenteel te verhogen met € 10.000.

€ -10.000 N

Verkeer - GVVP Het huidige takenpakket van onze verkeerskundige biedt geen ruimte om zelf het GVVP op te stellen. Er zijn een aantal grotere ontwikkelingen die zijn aandacht opeisen ( Dormio,Acht Morgen en Leeuwseveld ). Het GVVP moet wettelijk herzien worden daarom een aanvraag van dertigduizend euro voor het laten opstellen van het GVVP door een externe partij.

€ -30.000 N

Totaal effecten Voorjaarsnota 2021

-€ 142.703 N

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022 Civiele kunstwerken - Onderhoudsplan Op basis van de nieuwste inspecties is er een nieuwe doorrekening gemaakt van het onderhoud en de vervanging van de bruggen en duikers.

€ 16.992 V

€ -31.000 N

Groen - landschapsontwikkelingsplan In 2022 dient er een nieuw landschapsontwikkelingsplan opgesteld te worden. Dit is onder andere nodig om bij de provincie Gelderland subsidie te kunnen blijven aanvragen in het kader van landschapsontwikkeling. De Visie buitengebied wordt opgesteld en dient als basis voor het nieuwe landschapsontwikkelingsplan. Dit plan wordt door een externe partij mede opgesteld.

€ -30.000 N

Groen - Wet Natuurbescherming De Leidraad Flora Fauna is vastgesteld in 2013. De natuurwetgeving is aangepast en is ondergebracht in de Wet Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming moet worden geïmplementeerd in onze werkprocessen. Dit voorkomt veel aparte onderzoeken en veel extra handelingen voor het normale beheer en onderhoud. We hebben als gemeente gewacht op de Gedragscode Soortbescherming Gemeente. Op basis hiervan het beleid worden gemaakt. We gaan beschermde doelsoortengroepen vaststellen. We zijn als gemeente verplicht om ecologische werkprotocollen hiervoor vast te stellen. Het werkproces moet worden vastgelegd in beleid. De medewerkers moeten ook een opleiding krijgen op dit gebied.

€ -30.000 N

Herinrichting Zandstraat Oost De raming geeft aan dat er een budget van € 493.000 benodigd is, hiervan is € 157.000 al gedekt. Voor het restant de volgende kredieten beschikbaar te stellen voor herinrichting Zandstraat-Oost’: Wegen € 254.000 Waterplan € 18.000 Groen € 52.000 Riolering € 12.000

€ -6.833 N

Indexering gemeentelijke heffingen In deze Voorjaarsnota is bij de kaders en uitgangspunten aangegeven hoe we de verschillende gemeentelijke heffingen indexeren. De toegepaste index heeft een effect op de verwachte inkomsten in de periode 2022 - 2025.

€ 24 V

Loonontwikkeling Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -21.849 N

€ -16.600 N

€ -15.255 N

Onderhoud wegen - onkruidbestrijding op verharding De aanbesteding is ongunstig uitgevallen. En daarbij was er meer areaal dat nog niet meegenomen in de aanbesteding.

€ -35.595 N

Openbare verlichting - Energie De tarieven voor energiebelasting worden door de overheid steeds hoger gesteld. Mede hierdoor is het budget voor energie niet voldoende. Er is € 10.000 extra nodig.

€ -10.170 N

Prijsindex 2022 - 2025 Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -10.182 N

Totaal effecten Voorjaarsnota 2022

-€ 190.468 N

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Begroting 2021

Begroting 2022

Actualisatie wachtgeldverplichtingen

€ -195.611 N

€0 V

Decembercirculaire 2020

Begroting 2023

Begroting 2024

€0 V

Begroting 2025 €0 V

€ -26.159 N

€0 V

GGD - Begroting 2022

€0 V

€ -301 N

€ -608 N

€ -920 N

Indexering gemeentelijke heffingen

€0 V

€ 261 V

€ 295 V

€ 331 V

€ 924 V

Loonontwikkeling

€0 V

€ -17.640 N

€ -40.319 N

€ -63.432 N

€ -90.700 N

Prijsindex 2022 - 2025

€0 V

€ -1.158 N

€ -590 N

€ -38 N

€ -4.295 N

Regio Rivierenland - Jaarrekening 2020

€ 23.736 V

€0 V

VRGZ - jaarrekening 2020

€ 49.496 V

€0 V

€ -148.538 N

€ -18.537 N

€ -40.915 N

€ -63.747 N

€ -94.991 N

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021 Actualisatie wachtgeldverplichtingen Een extra storting in de voorziening wachtgeldverplichting is nodig na het vertrek van een wethouder. De storting is voor de periode 2021-2024. Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel te verrekenen neveninkomsten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10306153/1