6.1 Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Datum raadsbehandeling: 1 juli 2021
1
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Aanbieding aan de gemeenteraad ....................................................................................................... 4 Vaststellingsbesluit .............................................................................................................................. 7 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 8 JAARVERSLAG .................................................................................................................................... 11 Deel 1 - Programmaverantwoording ..................................................................................................... 12 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ................................................................................... 13 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 21 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ...............................................................................................
29 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid .................................................................................... 39 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 42 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 47 Recapitulatie van baten en lasten ...................................................................................................... 49 Deel 2 - Paragrafen ............................................................................................................................... 50 Paragraaf Lokale heffingen ................................................................................................................ 51 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 63 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 73 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................... 79 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................................
84 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................ 92 Paragraaf Grondbeleid ..................................................................................................................... 101 JAARREKENING ................................................................................................................................. 108 Deel 3 - Financiën ............................................................................................................................... 109 Balans per 31 december 2020 ......................................................................................................... 110 Overzicht van baten en lasten 2020 ................................................................................................ 111 Toelichting op de balans per 31 december 2020............................................................................. 112 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020 ................................................................... 127 Deel 4 - bijlagen ................................................................................................................................... 152 Bijlage 1 - Overzicht Personeelslasten ............................................................................................
153 Bijlage 2 - Overzicht Lopende investeringen ................................................................................... 154 Bijlage 3 - Overzicht Reserves en voorzieningen ............................................................................ 155 Bijlage 4 - Risicoregister .................................................................................................................. 156 Bijlage 5 - Kerngegevens ................................................................................................................. 162 Bijlage 6 - Single Information Single Audit ....................................................................................... 163 Bijlage 7 - Overzicht taakvelden ...................................................................................................... 166 Bijlage 8 - Controleverklaring accountant ........................................................................................ 170 Bijlage 9 - Lijst met afkortingen ........................................................................................................ 171 Bijlage 10 - Algemene uitkering ....................................................................................................... 175 Bijlage 11 - Budgetoverhevelingen naar 2020 ................................................................................. 176
2
Bijlage 12 - Corona-bijlage............................................................................................................... 177
3
AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD ALGEMEEN De Jaarrekening 2020 is gereed. Met dit document sluiten we het jaar 2020 af. In de jaarstukken leest u op wat we in 2020 hebben gedaan met de opdracht die u ons gegeven hebt met de vaststelling van de Begroting 2020 (rb. 6 november 2019). De planning- en control cyclus ziet er als volgt uit: - Voorjaarsnota - Begroting - Najaarsnota - Jaarrekening Alle documenten uit deze planning en control cyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Deel 1 bevat de programma's In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de status van voorgenomen activiteiten en de gemaakte kosten. Deel 2 bevat de paragrafen In dit deel zijn de verplichte paragrafen opgenomen. In deze jaarrekening wordt een verantwoording gegeven van de plannen die in de begroting waren opgenomen. Deel 3 bevat de financiën In dit deel staat de financiële jaarrekening. Het gaat om de balans en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Deel 4 bevat de bijlagen In dit deel zijn de bijlages opgenomen die nodig zijn om de jaarrekening goed te kunnen lezen. In de leeswijzer gaan we gedetailleerd in op de inhoud van de verschillende delen. FINANCIEEL RESULTAAT Per saldo sluiten we het jaar 2020 af met een positief exploitatieresultaat van € 947.428. Samenvatting programma's
Begroting 2020 voor wijziging
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Saldo 2020
Programma 1 - Wonen, werken en recreëren
€ -2.236.798 N
€ -2.347.618 N
€ -2.072.695 N
€ 274.923 V
Programma 2 - Maatschappelijke zaken
€ -15.933.696 N
€ -16.977.883 N
€ -16.022.348 N
€ 955.535 V
Programma 3 - Fysieke leefomgeving
€ -2.287.449 N
€ -2.287.795 N
€ -2.358.186 N
€ -70.391 N
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid
€ -3.117.933 N
€ -3.290.997 N
€ -3.319.024 N
€ -28.027 N
Programma 5 - Bedrijfsvoering
€ -5.610.931 N
€ -6.111.310 N
€ -6.055.411 N
€ 55.899 V
Algemene dekkingsmiddelen
€ 29.702.479 V
€ 30.247.213 V
€ 30.534.762 V
€ 287.549 V
€ 515.672 V
€ -768.390 N
€ 707.098 V
€ 1.475.488 V
€ -440.867 N
€ -137.827 N
€ -264.177 N
€ -126.350 N
Programma's
Saldo programma's Mutaties in de reserves Programma 1 - Wonen, werken en recreëren
4
Programma 2 - Maatschappelijke zaken
€ 40.185 V
€ 339.939 V
€ -137.775 N
€ -477.714 N
Programma 3 - Fysieke leefomgeving
€ -46.186 N
€ 267.512 V
€ 409.282 V
€ 141.770 V
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid
€0 V
€ 77.000 V
€ 77.000 V
€0 V
Programma 5 - Bedrijfsvoering
€0 V
€ 100.000 V
€ 156.000 V
€ 56.000 V
Saldo mutaties in de reserves
€ -446.868 N
€ 646.624 V
€ 240.330 V
€ -406.294 N
€ 68.804 V
€ -121.766 N
€ 947.428 V
€ 1.069.194 V
Gerealiseerd resultaat
Op hoofdlijnen is het saldo te verklaren met de volgende elementen. Deze elementen worden in het hoofdstuk 'Toelichting programmarekening' toegelicht. Omschrijving Geraamd begrotingstekort (stand t/m mutaties na najaarsnota)
€
122.000
N
Maatschappelijke zaken Hogere uitgaven in het kader van Jeugd Lagere uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Lagere netto kosten bijstandverlening en inkomensvoorzieningen Voordelig resultaat op onderwijs en peuteropvang Lagere bijdrage aan MGR Nijmegen Resterende middelen Wet Inburgering
€ € € € € €
391.000 222.000 214.000 211.000 45.000 42.000
N V V V V V
Leges en belastingen Voordelig rekeningsaldo 2020 ODR Hogere legesopbrengsten individuele bestemmingsplannen Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunningen Hogere opbrengsten onroerende-zaakbelastingen
€ € € €
128.000 62.000 121.000 112.000
V V N V
Investeringen, bouwgrondexploitaties, wonen en bouwen Niet ontvangen provinciale onderhoudsbijdrage voor de brug over de Veerweg in Alphen Resterende middelen voor de Transitievisie Warmte Resterende middelen van geheel of gedeeltelijk doorgeschoven projecten naar 2021 Opgelegde dwangsommen in het kader van handhavingsprojecten Nadelig exploitatieresultaat bouwgrondexploitaties Voordelig resultaat project Valksestraat Nog niet geactualiseerd duurzaamheidsbeleid Niet gerealiseerde bodemsanering Wamelseweg Voordeel op beheer woonwagenstandplaatsen Resterende middelen in het kader van gladheidsbestrijding Per saldo voordeel op rente, afschrijvingen en dividenden
€ € € € € € € € € € €
341.000 151.000 103.000 67.000 64.000 62.000 51.000 36.000 36.000 29.000 11.000
N V V V N V V V V V V
Personeelslasten Voordelig resultaat op personeelslasten Lagere opleidingskosten Niet besteed budget organisatieontwikkeling
€ € €
192.000 44.000 41.000
V V V
Overige onderwerpen Actualisatie voorziening pensioenen en wachtgelduitkeringen wethouders Voordelig resultaat gemeentefonds Nog niet uitgegeven coronagelden voor lokale culturele voorzieningen Actualisatie voorziening dubieuze debiteuren Vooruitontvangen gelden voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 Niet besteden van budget voor uitvoering van het accommodatiebeleid
€ € € € € €
201.000 148.000 99.000 92.000 43.000 35.000
N V V N V V
5
Overige verschillen per saldo
€
95.000
V
Totaal resultaat
€
947.000
V
Corona Corona heeft het jaar 2020 tot een onvergetelijk jaar gemaakt. We zijn trots op onze medewerkers die ervoor gezorgd hebben dat de gemeente bleef functioneren. Op alle beleidsvelden is gezocht naar creatieve oplossingen om uw doelen zoveel mogelijk te realiseren en om de dienstverlening aan onze inwoners zoveel als mogelijk op peil te houden. Binnen de ingeperkte mogelijkheden was het lastig om door te gaan met de zaken waar we goed in zijn, namelijk het betrekken van belanghebbenden bij beleidsontwikkeling. We hebben de input van burgers gemist en hierdoor was het lastiger om goed beleid te maken. De financiële impact van Corona is niet eenvoudig te bepalen, daarom is net als bij de Najaarsnota 2020 een bijlage gemaakt met de financiële effecten van Corona. Structurele doorwerking Uit nadere analyse van het resultaat blijkt dat het merendeel van de afwijkingen een incidenteel karakter heeft. De structurele afwijkingen zijn vooruitlopend op de vaststelling van de Jaarrekening 2020 al in de Voorjaarsnota 2021 verwerkt. Bestemming Het resultaat is op de balans afzonderlijk onder het eigen vermogen gepositioneerd in afwachting van de definitieve bestemming door uw besluitvorming. We stellen voor het saldo te verrekenen met de Algemene Reserve.
VASTSTELLING JAARSTUKKEN De procedure om tot behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2020 te komen ziet er als volgt uit: * Technische vragenmark & behandeling in RTG: 10 juni 2021 * Auditcommissie: 17 juni 2021 * Gemeenteraad: 1 juli 2021. Wij vertrouwen er op dat deze jaarrekening een helder en transparant inzicht geeft in het gevoerde beleid over 2020 en de baten en lasten die hiermee verband houden. De jaarrekening is gecontroleerd door onze accountant. De controleverklaring is in deze jaarstukken opgenomen. Beneden-Leeuwen, 18 mei 2021. Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Maas en Waal,
De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. (Perry) Arissen. V.M. (Vincent) van Neerbos.
6
VASTSTELLINGSBESLUIT Onderwerp: Jaarrekening 2020 Nr. "invullen door griffier"
De Raad van de gemeente West Maas en Waal, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021, Gelet op artikel 198 van de Gemeentewet, BESLUIT: 1. 2. 3. 4.
De Jaarrekening 2020 vast te stellen; In te stemmen met het resultaat van € 947.428; Een totaal bedrag van € 938.179 over te hevelen naar 2021; Het uiteindelijke resultaat van € 9.249 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 1 juli 2021 DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De voorzitter,
J.A. (Joyce) Satijn
V.M. (Vincent) van Neerbos
7
LEESWIJZER INLEIDING De Jaarrekening 2020 is opgebouwd uit vier delen. Deel 1 Programma's Deel 2 Paragrafen Deel 3 Financiën Deel 4 Bijlagen Hieronder wordt kort aangegeven welke informatie de vier delen bieden. DEEL 1 - PROGRAMMA’S Van doel naar actie Per programma is in beeld gebracht: - Doelstelling van het programma - Actuele beleidskaders - Gewenste maatschappelijke effecten - Status van concrete activiteiten - Eventuele indicatoren of kengetallen - Kosten per programma - Status van investeringsprojecten Gemeentelijke kaders De programma's zijn thematisch opgebouwd uit verschillende beleidsvelden. Met beleidsnota's wordt periodiek het beleid geactualiseerd. Per programma brengen we in beeld welke beleidsnota's op dit moment werkzaam zijn. Status van de activiteiten en investeringsprojecten Per activiteit wordt kort de status weergegeven. Om de leesbaarheid te vergroten is per activiteit een symbool toegevoegd dat aangeeft of zaken op schema liggen.
De symbolen betekenen het volgende: Wit vlaggetje = De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning; Groen vlaggetje = Realisatie binnen de door u gestelde kaders; Oranje vlaggetje = Deze activiteit dreigt uit de pas te lopen, bijsturing is wenselijk; Rood vlaggetje = De activiteit is niet binnen de kaders uitgevoerd, bijsturing is nodig; Blauw vlaggetje = De activiteit is afgrond en wij stellen voor om deze af te sluiten. Indicatoren en kengetallen Waar relevant worden beleidsindicatoren, effectindicatoren en kengetallen uitgewerkt. Beleidsindicatoren vergelijken onze gemeente met landelijke en provinciale informatie. Effectindicatoren en kengetallen worden gebruikt om de ontwikkeling in beeld te brengen over een aantal jaren. Wat heeft het gekost ? Per programma zijn kosten en baten inzichtelijk gemaakt over 2020. Steeds bij het opstellen van nieuwe P&C-documenten worden de budgetten geactualiseerd en bijgesteld op basis van nieuwe prognoses. DEEL 2 - PARAGRAFEN In dit deel zijn de volgende (verplichte) paragrafen opgenomen: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Bedrijfsvoering
8
- Verbonden partijen - Grondbeleid Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij de ontwikkelingen met betrekking tot ons belastinggebied weer. Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook krijgt u inzicht in de gerealiseerde opbrengsten. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen. De kosten van het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen vormen een substantieel deel van de jaarrekening. Financiering In de financieringsparagraaf bespreken we de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financiën en huisvesting. Verbonden partijen De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken.
Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en activiteiten en de gemeentelijke bijdragen nader toe. Grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Het gaat om grote belangen in diverse disciplines. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente. DEEL 3 - FINANCIËN In dit deel zijn de balans en de staat van baten en lasten opgenomen. Per onderdeel is een uitgebreide toelichting gemaakt. DEEL 4 - BIJLAGEN Tot slot nemen wij in dit deel de volgende relevante bijlagen op: - Bijlage 1 - Overzicht personeel en organisatie - Bijlage 2 - Overzicht lopende investeringen - Bijlage 3 - Overzicht van de reserves en voorzieningen - Bijlage 4 - Risicoregister - Bijlage 5 - Kerngegevens - Bijlage 6 - Single Information Single Audit - Bijlage 7 - Overzicht taakvelden - Bijlage 8 - Controleverklaring van de accountant - Bijlage 9 - lijst met afkortingen - Bijlage 10 - Overzicht algemene uitkering uit het Gemeentefonds
9
- Bijlage 11 - Budget overhevelingen naar 2021 - Bijlage 12 - Corona-bijlage.
10
JAARVERSLAG
11
DEEL 1 - PROGRAMMAVERANTWOORDING
12
PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Reclamebeleid Woonwagenbeleid Structuurvisie Buitengebied Landschapsontwikkelingsplan Welstandsnota Nota Grondbeleid Visie Leefbaarheid Kernen Regionale detailhandelsvisie Beleid internet winkels Visie vrijetijdseconomie 2015-2018 Structuurvisie dorpen 2025 Nota kostenverhaal Nota Economische Zaken 2016-2019 Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020 Regionale woonagenda Woonvisie 2016-2020 Herijking Regionaal programma Bedrijventerreinen (RPB) Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden Toetsingskader woningbouw (2e tranche) Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030
2008 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.
Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen.
2.
Leefbaarheid van de dorpen behouden.
3.
Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen.
4.
Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting
Realisatie
Voortgang
1. Leningen Svn (woonvisie) Stand van zaken: In 2020 ontvingen we 14 aanvragen voor een Starterslening. In 2020 ontvingen we geen aanvragen voor een Blijverslening of Verzilverlening.
13
Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Woonvisie - Uitvoeringsprogramma
2020
Stand van zaken: In 2020 is het toetsingskader woningbouw geactualiseerd. Ook zijn de prestatieafspraken met woonstichting De Kernen geactualiseerd. Bij de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)
2021
Stand van zaken: Om dubbel werk en extra kosten te voorkomen gaan we de evaluatie en de verdieping van het VAB-beleid in een omgevingsprogramma uitwerken na vaststelling van de omgevingsvisie Buitengebied. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1. Evalueren en herijken Woonvisie 2016
2021
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn in volle gang. In januari 2021 hebben we een startbijeenkomst gehouden met uw raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Evalueren woonwagenbeleid (woonvisie)
2021
Stand van zaken: In 2020 hebben we de resultaten van het regionaal behoefteonderzoek naar standplaatsen van woonwagens ontvangen. De gegevens worden meegenomen bij de actualisatie van de Woonvisie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Implementeren Omgevingswet in de organisatie
2021
Stand van zaken: De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in april 2020 besloten om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen. De nieuwe datum van inwerking treden is 1 januari 2022. Dit uitstel heeft gevolgen voor de procesplanning en besluitvorming, maar er wordt onverminderd doorgewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding. Wij hebben ons plan van aanpak geactualiseerd en betrekken u in 2021 bij de implementatie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Opstellen Kwaliteitsplan buitengebied
2021
Stand van zaken: In 2019 en 2020 is gewerkt aan de totstandkoming van het Buitengebied Kwaliteitsplan (BKP). Gestart is met een inventarisatie en een waardering van de bestaande kwaliteiten van het buitengebied. Dit deel van het BKP is in concept gereed. We zijn nu in een fase terecht gekomen waar de lopende zaken nauwe raakvlakken krijgen met de nog op te stellen documenten in het kader van de Omgevingswet. Om dubbel werk en extra kosten te voorkomen gaan we de uitwerking van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied in een omgevingsprogramma uitwerken na vaststelling van de omgevingsvisie Buitengebied. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
14
1. Meer betaalbare en sociale huurwoningen (woonvisie)
2022
Stand van zaken: In 2020 hebben we in de prestatieafspraken met woonstichting De Kernen opgenomen dat we kernplannen per dorp gaan opstellen met een gezamenlijk beeld op de kwantitatieve en kwalitatieve opgave. Hierbij hebben we aandacht voor de gewenste omvang en kwaliteit van de voorraad, huisvesting bijzondere doelgroepen, tijdelijke huisvesting, kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad en leefbaarheid, passend bij de behoefte van nu en in de toekomst. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor 2022 kunnen worden gemaakt Stand van zaken: In 2020 zijn hiervoor geen activiteiten georganiseerd. Wel is er blijvende aandacht voor de realisatie voor seniorenwoningen onder andere via het toetsingskader woningbouw. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2. Evalueren en herijken visie vrijetijdseconomie
2021
Stand van zaken: De visie Economische Zaken is in mei 2021 door u behandeld. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2. Uitvoeringsprogramma Visie Vrijetijdseconomie 2020 - 2022
2021
Stand van zaken: Het uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van de visie Vrijetijdseconomie. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Aansluiten van het buitengebied op het glasvezelnetwerk
2020
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Evalueren en herijken visie Economische Zaken
2021
Stand van zaken: De visie Economische Zaken is in mei 2021 door u behandeld. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tussen bureaus voor Toerisme Stand van zaken: Dit onderzoek start in 2021. Het resultaat wordt verwacht in 2022. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
2021
3. Uitvoeringsprogramma Economische Zaken 2020 - 2022
2021
Stand van zaken: Het uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van de visie Economische Zaken. Voorstel bijsturing:
15
Deze activiteit afsluiten. 3. Huidige recreatieaanbod versterken en verbreden
2022
Stand van zaken: Nieuwe initiatieven zijn opgestart. Het aanstellen van een projectleider is op dit moment nog niet nodig. Helaas heeft corona een redelijk stop veroorzaakt op nieuwe recreatieondernemingen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)
2022
Stand van zaken: De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Ontwikkelaar gaat een start maken met het bouwrijp maken van het gebied. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen 2022 voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen Stand van zaken: Wij hebben de notitie bedrijventerreinen deel I vastgesteld. In deze notitie staan aanbevelingen voor verbeteringen van bedrijventerreinen zoals de aanleg van glasvezelverbindingen. Deze verbeteringen worden dit jaar op uitvoerbaarheid onderzocht. Het keurmerk is al ingevoerd op bedrijventerrein Veesteeg. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en 2021 onderhoud door de gemeente starten Stand van zaken: De einddatum van 31-12-2021 geldt als harde datum. De werkplanning en de werkzaamheden van Over de Maas in het projectgebied zijn in overeenstemming met deze einddatum. Inmiddels zijn ook activiteiten gestart voor een voorinspectie van de eindoplevering. Op de nuttige toepassing van granuliet in het gebied is het besluit van de Raad van State van toepassing. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel2022 Dreumel-Heerewaarden Stand van zaken: Het Stappenplan Grootschalig Grondverzet is van toepassing. Het gedeeltelijk verondiepen van de Vonkerplas is voorlopig losgekoppeld van het project. In het tweede kwartaal hebben wij u het voorstel aangeboden voor het project UWDH (exclusief Vonkerplas) op basis van het Stappenplan Grootschalig Grondverzet. Bij een positief principebesluit kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Indien het project volgens planning verloopt, start in 2022 / 2023 de realisatie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
16
4. Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas
2022
Stand van zaken: Het Stappenplan Grootschalig Grondverzet is van toepassing. Binnen het project UWDH is besloten de directe koppeling met de verondieping van de Vonkerplas voorlopig los te laten. Of een latere koppeling met het project UWDH haalbaar en wenselijk is, is afhankelijk van het uit te voeren ecologische onderzoek. Indien verondieping een meerwaarde heeft voor de natuurwaarden kan het verondiepen een meekoppelkans zijn voor het project UWDH. Indien de ecologische meerwaarde niet wordt aangetoond is verondieping op basis van het Stappenplan niet vergunbaar. In 2021 wordt het noodzakelijke onderzoek uitgevoerd. Daarna kan er een definitief besluit worden genomen. De raad is bevoegd om op basis van het Stappenplan Grootschalig Grondverzet een principebesluit te nemen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel
2024
Stand van zaken: Op dit moment zijn de initiatiefnemers gezamenlijk de haalbaarheid aan het toetsen. Medio 2021 zal het bestemmingsplan in procedure komen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Interprovinciaal project Meanderende Maas
2028
Stand van zaken: In 2019 besloot de raad het voorkeursalternatief vast te stellen en besloot daarnaast een motie en amendement aan te nemen. In 2020 zijn de plannen verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Op 24 maart 2021 is in de stuurgroep ingestemd met het voorlopig ontwerp, daarna is een aannemer geselecteerd. De aannemer start in het derde kwartaal van 2021 met het opstellen van het definitief ontwerp. Wij verwachten dat begin 2022 het definitief ontwerp na bestuurlijke consultatie kan worden vastgesteld. Daarna kunnen de noodzakelijke procedures worden opgestart. Indien het project volgens planning verloopt, start in 2023 de realisatie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Grondexploitaties De activiteiten in het kader van de grondexploitaties worden hierna op hoofdlijnen behandeld. Voor een uitgebreide toelichting per complex verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Grondexploitaties Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen (G.025)
Realisatie
Voortgang
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Twee kavels werden op 1 februari 2021 verkocht. Het laatste kavel met een oppervlakte van ca. 3.500 m² zal in optie worden gegeven. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. De Appelhoek - Alphen (G.040)
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Alle kavels zijn verkocht. Het terrein is in het tweede kwartaal van 2021 woonrijp gemaakt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
17
Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (G.086) (Project in samenwerking met derden) Beleidsmatige eindverantwoording: In 2021 wordt gestart met fase 11 (deelgebied C). Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
2025
De Hanze Maasbommel (G.041)
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Vier starters willen De Hanze ombouwen naar 4 appartementen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Gravin van Rechterenschool (G.042)
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: Vier starters gaan de Gravin van Rechteren school ombouwen naar 4 appartementen. De andere kavels worden in 2021 te koop aangeboden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Herontwikkeling de Wijzer (G.043)
2020
Beleidsmatige eindverantwoording: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Economie Functiemenging (in %)
2019
53,2
53,6
46,3
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
2019
151,6
144,5
170,7
Demografische druk (in %)
2020
70
73,6
70,8
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €)
2020
700
712
815
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)
2020
773
779
850
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)
2019
9,2
9,8
16,3
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
18
KENGETALLEN Kengetal
Rekening 2019
Begroting 2020
Rekening 2020
Aantal overnachtingen
110.000
105.000
110.000
Kengetal
Analyse afwijking
Aantal overnachtingen
De aanslagoplegging toeristenbelasting gebeurt altijd in het jaar na het jaar waarop de toeristenbelasting betrekking op heeft. Het aantal overnachtingen voor 2020 zal iets hoger zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2020 door Covid meer mensen vakantie in eigen land hebben doorgebracht. De aanslagen voor 2020 zijn, i.v.m. Covid en uit coulance naar de exploitanten toe, nog niet opgelegd. Met de belangrijkste ondernemers is een convenant afgesloten om de heffing voor de vaste standplaatsen te bepalen. Voor de losse standplaatsen is een gedeelte van de opgaven reeds ontvangen. Dit betreft ruim 80% van hetgeen begroot is. De aanslagen zijn in het 2e kwartaal 2021 opgelegd. Daarnaast wordt nog steeds uitvraag gedaan bij de exploitanten die nog geen opgave hebben gedaan, zodat de aanslagoplegging zo volledig mogelijk zal zijn.
WAT HEEFT HET GEKOST? Exploitatie
Begroting 2020 voor wijziging
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Saldo 2020
Lasten
€ -6.007.110 N
€ -6.550.470 N
€ -6.128.227 N
€ 422.243 V
Baten
€ 3.770.312 V
€ 4.202.852 V
€ 4.055.533 V
€ -147.319 N
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
€ -2.236.798 N
€ -2.347.618 N
€ -2.072.695 N
€ 274.923 V
Toevoegingen aan reserves
€ -563.417 N
€ -561.513 N
€ -496.718 N
€ 64.795 V
Onttrekking uit reserves
€ 122.550 V
€ 423.686 V
€ 232.542 V
€ -191.144 N
Saldo mutaties in reserves programma
€ -440.867 N
€ -137.827 N
€ -264.177 N
€ -126.350 N
€ -2.677.665 N
€ -2.485.445 N
€ -2.336.871 N
€ 148.574 V
Resultaatbestemming
Gerealiseerde resultaat
De financiële toelichting per programma is opgenomen in de jaarrekening. INVESTERINGEN Omschrijving
Start
Budget
jaar
Besteed
Verplichtingen
Verwacht
t/m 2020
/ restant
resultaat
Evenemententerrein De Wiel
2017
€ 35.000
€ 20.439
€ 14.561
€0
Herinrichting woonwagenstandplaatsen
2010
€0
€ 95.223
-€ 95.223
€0
€ 35.000
€ 115.662
-€ 80.662
€0
Totaal investeringen programma 1
19
Investeringen Inv. Herinrichting woonwagenstandplaatsen
Realisatie
Voortgang
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: In 2020 hebben we hiervoor geen activiteiten uitgevoerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Evenemententerrein De Wiel
2020
Beleidsmatige eindverantwoording: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit is afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten.
20
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern Kadernota ‘De toekomst van het schoolgebouw’ Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030 Kadernota Passend Onderwijs Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk Convenant ‘Masterplan Sport en bewegen’ Convenant Wonen en Zorg van Regio Rivierenland (incl. uitvoeringsprogramma) Regiovisie 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling' Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst' Beleidsplan participatie KP4 Kadernota speelvoorzieningen Preventie- en handhavingsplan drank- en horecawet 2017-2020 Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Startnotitie Wmo-GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Beleidskader sociaal domein 'Samen Beter' Uitvoeringsprogramma Beleidskader sociaal domein 'Samen Beter' Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Lokaal sociaal akkoord 2018-2021 Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden' Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid Beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs Ontwikkelplan Vraagwijzer 2019 Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020 Verordening Jeugdhulp & Maatschappelijke
ondersteuning 2020 Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning West Maas en Waal Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal Meerjarenstrategie GGD 2020-2023 Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2020-2023
2009 2010 2011 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.
3.
Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners.
4.
Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving.
5.
Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen.
2.
21
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting 1. Nieuwe normering leerplicht
Realisatie
Voortgang
2020
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Uitvoeren onderwijsachterstandenbeleid
2021
Stand van zaken: Het convenant is ondertekend door alle partijen. Het consultatiebureau is een van deze partijen, relevante afspraken zijn gemaakt. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2. Implementatie overgang hulpmiddelen van WMO en Wet Langdurige Zorg (Wlz) Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
2020
2. Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Beleidskader Sociaal Domein 20172020 Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
2020
2. Zorg snel beschikbaar en op een goede manier ingezet met het juiste resultaat Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
2020
3. Lokaal sportakkoord, aanstellen van een sportformateur
2020
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Uitwerken motie buitensport
2020
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
22
3. Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en 2021 alcoholgebruik aan jongeren en ouders Stand van zaken: Middelengebruik is een breed thema. De samenwerking tussen betrokken partijen verliep niet optimaal. Het afgelopen jaar hebben we daarom geïnvesteerd in het samenbrengen van die partijen. Deze partijen zijn onder anderen het Pax Christi College, de politie, HALT, Iriszorg, Sociom, de GGD en verenigingen. Met deze organisaties wordt gekeken hoe bekendheid en voorlichting over middelengebruik (o.a. alcohol, drugs, roken) vorm kan krijgen. Het Pax Christi College neemt het initiatief om een plan van aanpak op te stellen, waar andere betrokkenen een bijdrage aan leveren. De buurgemeenten Beuningen en Druten zijn hier ook bij betrokken. Daarnaast is het programma Frisse Start ook in 2020 gegeven in het eerste jaar op het Pax Junior. Voor verenigingen liggen de voorlichtingen en informatie-uitwisseling sinds maart 2020 stil in verband met de pandemie. Wel vinden er gesprekken plaats over bijvoorbeeld voorlichtingen om na de coronaperiode op te pakken. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Opzetten van preventienetwerken
2021
Stand van zaken: We hebben een basisnotitie opgesteld voor de opzet van preventie netwerken. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en 2021 Kindermishandeling Stand van zaken: Het lokaal beleid Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) loopt gelijk op met het opstellen van nieuw regionaal beleid HGKM. In dit regionale beleid wordt ook een voorzet gegeven voor lokaal beleid, zodat gemeenten er op een eenduidige manier mee om kunnen gaan. In april 2021 is het regionale beleid afgerond. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen we dan het lokale plan opstellen en vaststellen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke 2021 Opvang Stand van zaken: Het Regioplan is een meerjaren- uitvoeringsstrategie voor Beschermd Wonen (BW), voortvloeiend uit de visie van het beleidsplan "Samen Dichtbij". De definitieve versie van dit Regioplan was in het tweede kwartaal van 2021 gereed. Achtergrond: Het beleidsplan “Samen Dichtbij” vormt het kader voor de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid voor BW en Maatschappelijke Opvang (MO). Hierin staan 25 concrete voorstellen voor de ambulantisering van de GGZ en de transformatie van BW en MO. Per 1-1-2022 start de door-decentralisatie van BW en zet de gemeente zich volledig in voor inwoners die in aanmerking komen voor BW.
Vanaf 1-1-2023 ontvangt de gemeente ook de financiële middelen voor BW op basis van een nieuwe verdeling over gemeenten. Ook komt een woonplaatsbeginsel BW. In 2026 besluit de overheid na een evaluatie, over de decentralisering van MO. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
2020
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
23
4. Ondersteunen belanghebbenden om vondsten Expeditie Over de 2021 Maas duurzaam en adequaat te exposeren Stand van zaken: U heeft op 9 juni 2020 een informatienota behandeld over de voortgang van de exploitatie van de vondsten binnen Expeditie Over de Maas. We hebben in dit voorstel aangegeven dat we binnen de gebiedsvisie "Dreumel, Alphen en Rossum" mogelijkheden zien voor een pleisterplaats. Inmiddels is deze gebiedsvisie afgerond. We pakken dit verder op. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Veranderopgave Inburgering
2021
Stand van zaken: De Wet Inburgering is uitgesteld. De regionale werkgroep werkt intensief samen om de regierol uit te werken en de landelijke voorstellen voor verbeteringen door te voeren. Dit proces liep op schema om 1 juli 2021 te starten. Met het uitstel van de nieuwe wet is de planning gewijzigd. Er is meer tijd voor pilots, het verwerken van nieuwe verbeteringen en de vertaalslag naar de lokale rol. De nieuwe Wet Inburgering gaat in op 1 januari 2022. De werkzaamheden lopen op schema. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Samen aan de slag voor een vaardig Nederland
2024
Stand van zaken: Het regionaal programma aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 is in december 2020 door de coördinerende gemeente Tiel vastgesteld. Dit plan is door Tiel ter kennisname naar het Ministerie van OCW gestuurd. U bent in januari 2021 met een informatienota hierover geïnformeerd. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 5. Beleidsplan MFA's
2020
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 5. Realiseren MFA Alphen
2020
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 5. Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2021
Stand van zaken: In december 2020 hebben we een offerte, inclusief plan van aanpak, ontvangen van het bureau dat het Integraal Huisvestingsplan met ons en de scholen opstelt. Het opstellen van een IHP heeft een doorlooptijd van een aantal maanden. We verwachten het IHP aan u voor te leggen in de raadsvergadering van september 2021. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
24
EFFECTINDICATOREN Effectindicator Positieve cliëntervaring: er is samen naar oplossingen gezocht (%) Positieve cliëntervaring: de ondersteuning past bij de hulpvraag van de cliënt (%) Positieve cliëntervaring: met ondersteuning kan de cliënt beter de dingen doen (%) Kwaliteit ondersteuning WMO Effectindicator
Rekening 2019
Begroting 2020
Rekening 2020
82%
85%
83%
85%
85%
85%
82%
85%
85%
85%
85%
85%
Analyse afwijking
Positieve cliëntervaring: er Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt achteraf plaats. Onderzoek is samen naar oplossingen naar de kwaliteit van de ondersteuning over 2020 wordt in 2021 gezocht (%) gedaan enzovoort. Genoemde percentage over 2020 is de uitkomst van 2019. Dit onderzoek heeft in juni 2020 plaatsgevonden. De overige percentages zijn verwachtingen. Positieve cliëntervaring: de ondersteuning past bij de hulpvraag van de cliënt (%)
Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt achteraf plaats. Onderzoek naar de kwaliteit van de ondersteuning over 2020 wordt in 2021 gedaan enzovoort. Genoemde percentage over 2020 is de uitkomst van 2019. Dit onderzoek heeft in juni 2020 plaatsgevonden. De uitkomst was ook de verwachting. De overige percentages zijn (nieuwe) verwachtingen.
Positieve cliëntervaring: met ondersteuning kan de cliënt beter de dingen doen (%)
Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt achteraf plaats. Onderzoek naar de kwaliteit van de ondersteuning over 2020 wordt in 2021 gedaan enzovoort. Genoemde percentage over 2020 is de uitkomst van 2019. Dit onderzoek heeft in juni 2020 plaatsgevonden. De overige percentages zijn verwachtingen.
Kwaliteit ondersteuning WMO
Het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt achteraf plaats. Het percentage voor 2020 (verwachting was gesteld op 85%) is de uitkomst van het CEO over 2019. Verder zijn genoemde percentages verwachtingen.
BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Onderwijs Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2019
2,4
2,5
2,7
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2019
26
21
10
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (in % deelnemers aan VO/MBO)
2019
2
1,8
1,7
Banen (aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15-64 jaar)
2019
792,1
786,5
565,5
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)
2020
640
619
300
Jongeren met een delict voor de rechter (in % van 12-21 jarigen)
2019
1
1
0
Sociaal domein
25
Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar)
2019
1,2
1,3
0,7
Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)
2019
12,3
12,2
10,5
Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
2016
0,5
0,4
0,4
Kinderen in uitkeringsgezin (in % kinderen tot 18 jaar)
2019
6
5
4
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)
2019
207
182,3
24,3
Netto arbeidsparticipatie (in % werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)
2019
68,8
68,7
70,1
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 18-67 jaar)
2019
381,7
325,8
178,9
Werkloze jongeren (in % 16 t/m 22 jarigen)
2019
2
2
1
2016
48,7
46,8
50,2
Rekening 2019
Begroting 2020
Rekening 2020
23.223 1.571
22.500 1.689
0 1.660
Sport, cultuur en recreatie Niet sporters (in %)
KENGETALLEN Kengetal Aantal bezoekers zwembad Aantal zelfstandig wonende inwoners van 75+ Kengetal
Analyse afwijking
Aantal bezoekers zwembad
Vanwege het heersende coronavirus en de onbekendheid van de nog te verwachten maatregelen voor de aankomende periode / jaren is de verwachting dat het maximaal aantal bezoekers per dag bij het zwembad in Dreumel in de toekomst zal worden gereduceerd om bezoekers afstand van elkaar (fysieke ruimte) te kunnen bieden.
Aantal zelfstandig wonende inwoners van 75+
Bevolkingsgegevens eind 2020, inclusief 125 personen in de verzorgingstehuizen.
26
WAT HEEFT HET GEKOST? Exploitatie
Begroting 2020 voor wijziging
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten
€ -19.681.132 N
€ -23.261.937 N
€ -22.810.505 N
€ 451.432 V
Baten
€ 3.747.436 V
€ 6.284.054 V
€ 6.788.157 V
€ 504.103 V
€ -15.933.696 N
€ -16.977.883 N
€ -16.022.348 N
€ 955.535 V
€0 V
€0 V
€ -472.000 N
€ -472.000 N
Onttrekking uit reserves
€ 40.185 V
€ 339.939 V
€ 334.225 V
€ -5.714 N
Saldo mutaties in reserves programma
€ 40.185 V
€ 339.939 V
€ -137.775 N
€ -477.714 N
€ -15.893.511 N
€ -16.637.944 N
€ -16.160.123 N
€ 477.821 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Saldo 2020
Resultaatbestemming Toevoegingen aan reserves
Gerealiseerde resultaat
De financiële toelichting per programma is opgenomen in de jaarrekening. INVESTERINGEN Omschrijving
Start
Budget
jaar
Besteed
Verplichtingen
Verwacht
t/m 2020
/ restant
resultaat
Hulpmiddelen Wmo 2020
2020
€ 200.000
€ 225.476
€0
-€ 25.476
Kantine Leones
2019
€ 241.108
€ 245.488
€0
-€ 4.380
MFA Alphen
2018
€ 1.345.630
€ 1.396.017
-€ 40.000
-€ 10.387
MFA Maasbommel
2017
€ 1.674.739
€ 1.709.463
-€ 40.000
€ 5.276
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Ben-Lwn.
2017
€ 5.125.321
€ 5.166.181
-€ 40.860
€0
€ 8.586.798
€ 8.742.625
-€ 120.860
-€ 34.967
Totaal investeringen programma 2
Investeringen
Realisatie
Inv. MFA Alphen
2020
Voortgang
Beleidsmatige eindverantwoording: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Nieuwbouw IKC Beneden-Leeuwen
2020
Beleidsmatige eindverantwoording: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten.
27
Inv. Nieuwbouw Leones Beleidsmatige eindverantwoording: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Hulpmiddelen Wmo 2020
2020
Beleidsmatige eindverantwoording: Het jaar 2020 is afgesloten. Vanaf januari 2021 werken we met een nieuw investeringsbudget. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Exp. Waterstofzuiger zwembad Dreumel
2021
Beleidsmatige eindverantwoording: De waterstofzuiger wordt vervangen op het moment dat deze kapot is. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
28
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Waterplan 2005-2025 Bodemkwaliteitskaart en beheernota Op weg naar duurzaam groenbeheer Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer Gladheidsbestrijdingsplan Bomenbeleidsplan Milieuprogramma Bruggen Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP) Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023 Nota parkeren Wegenbeleid en -beheersplan 2019-2023 Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid Notitie uitgangspunten regionale energie strategie Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal Verordening en stimuleringslening duurzaamheid
2005 2011 2011 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.
Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving.
2.
Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers.
3.
Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting
Realisatie
Voortgang
1. Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting Stand van zaken: Er is een planontwerp voor de verlichting van de Hanzestad Maasbommel. De vervanging maakt onderdeel uit van het project Hanzestad Maasbommel. De verdere uitvoering hiervan gebeurt wanneer alle onderdelen van dit project uitgewerkt zijn. Het project is gereed voor uitvoering. Er is gewacht op goedkeuring door het Regionale Bureau voor Toerisme. De uitvoering heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2021. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
29
1. Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)
2021
Stand van zaken: In 2020 zijn belangrijke stappen gezet, de BRO-plichtige objecten van de huidige tranches zijn geregistreerd. Hiermee voldoen we op dit moment aan de wettelijke verplichting. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Biodiversiteit & Landschapsregeling
2021
Stand van zaken: De volgende projecten zijn in 2020 gestart:- Ontwikkeling klompenpad Alphen;- Oprichten patrijzenwerkgroep;- Project steenuilen onder de pannen;- Van boomgaard tot bijenoase. Door corona zijn deze projecten tijdelijk stil komen te liggen. Het was niet mogelijk om informatiebijeenkomsten te houden. De subsidieregeling heeft een looptijd van vier jaar. Wij verwachten de projecten binnen vier jaar af te ronden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1. Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed 2021 bijgehouden entrees van de dorpen Stand van zaken: In het collegeprogramma staat dat we een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen nastreven. Dit bereiken we door samen te werken met de dorpsplatforms. Zo verfraaiden we samen de entrees van de dorpen. In Appeltern zijn plantenbakken gecombineerd met de branding. In Alphen zijn de dorpsentrees verfraaid met bloembollen die de biodiversiteit bevorderen. In Altforst is een werkgroep een plan aan het uitwerken. De dorpsentree maakt onderdeel uit van een masterplan voor een struinbosje voor de jeugd. In Wamel hebben vrijwilligers bloembollen aangeplant bij de entree en er worden nog andere plannen uitgewerkt voor het verfraaien van de rotonde. De dorpsplatforms van Dreumel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen zijn benaderd om mee te denken over de verfraaiing van de dorpsentrees.
Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Groenbeleidsplan
2021
Stand van zaken: Er is een start gemaakt met het opstellen van het groenbeleid. Wegens corona moet inspraak op een andere manier worden georganiseerd. Hiervoor gaan we meer tijd inplannen. Begin 2021 was er een inspiratiebijeenkomst met de gemeenteraad om input te krijgen voor het op te stellen beleid. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1. Omvormen wegen en plantsoenen i.h.k.v. veiligheid 2021 (boomwortelopdruk) Stand van zaken: De aanpak van de boomwortelopdruk is in de tweede helft van 2019 stil komen te liggen. In 2020 hebben we deze activiteiten weer opgepakt. De belangrijkste knelpunten zijn weggewerkt en nieuwe knelpunten proberen wij in onderhoudsplannen mee te nemen. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Opstellen Bodemkwaliteitskaart
2021
Stand van zaken: De bodemkwaliteitskaart heeft voor inspraak ter inzage gelegen. In het derde kwartaal krijgt u het stuk ter vaststelling aangeboden.
30
Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van 2021 Beneden-Leeuwen Stand van zaken: Het project loopt mee met de planning van de Zandstraat. In het tweede half jaar van 2021 wordt het ontwerp inclusief raming gepresenteerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Dorpsconciërges en onderhoudsbrigade uitbreiden met afvalcoaches
2022
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht 2022 voor parkeerproblematiek Stand van zaken: In 2020 hebben we het raamwerk van het projectplan gemaakt. In de tweede helft van 2021 gaan we verder met dit projectplan. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Uitvoeren uitvoeringsagenda structuurvisie dorpen
2024
Stand van zaken: Het project dorpskwaliteitsplan ronden we af. Het afronden van de waterstructuurplannen is in volle gang. De waterberging Zijveld / Bonderweg is meegenomen in plan de Peel en Leones. In Alphen zijn diverse watermaatregelen afgerond (vijver Middendam) en zijn nieuwe ontwikkelingen opgestart, zoals de herinrichting van de Heuvelstraat. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2. Onderzoeken behoud en versterken lokale mobiliteit
2020
Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2. Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten
2021
Stand van zaken: Door de regio Rivierenland is de regionale fietsvisie vastgesteld. Dit is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Regio Rivierenland. De vastgestelde fietsvisie van de regio wordt als uitgangspunt gebruikt voor het onderzoek naar de aansluiting van de fietsknooppunten. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2. Wegen – toepassen onkruidvrije mortel
2021
Stand van zaken: In 2019 en 2020 hebben wij werken uitgevoerd met een aannemer op gebied van aanbrengen onkruidwerende mortel. In de afgelopen twee jaar hebben wij ervaring opgedaan, en een definitief product gekozen dat we toepassen bij incidenteel onderhoud.
31
Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Uitvoeren activiteiten in het kader van duurzaamheid Stand van zaken: Zonnepanelen zijn op een aantal gemeentelijke gebouwen geplaatst. Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is een doorlopend proces. Deze activiteit kan worden afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Opstellen uitvoeringsprogramma klimaat en ruimtelijke adaptatie strategie Stand van zaken: Via de Najaarsnota 2020 is deze activiteit afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
2020
3. Actualiseren duurzaamheidsbeleid
2021
Stand van zaken: Door de grote trajecten die nu lopen (Regionale Energie Strategie (RES), Transitievisie warmte (TVW) en visie/afwegingskader grootschalige energie) schuiven we de actualisatie van het duurzaamheidsprogramma door naar 2022. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3. Opstellen plan van aanpak duurzaamheid gemeente gebouwen en 2021 pleinen Stand van zaken: Op dit moment zijn we, onder meer in het kader van de Regionale Energie Strategie, in overleg met mogelijke initiatiefnemers zoals Rijkswaterstaat (waterkracht) en Waterschap Rivierenland (Aquathermie) over de mogelijkheden voor energie uit water. Onderzoeken en gesprekken zijn in voorbereiding en/of lopend. Via de RES wordt over waterkracht gerapporteerd. Aquathermie maakt onderdeel uit van de Transitievisie warmte (TVW) die u in 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)
2021
Stand van zaken: Op 8 oktober 2020 heeft uw raad het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig West Maas en Waal 2020-2023 vastgesteld. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de in het plan opgenomen maatregelen gestart. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Duurzaamheid onder de aandacht van kinderen brengen
2022
Stand van zaken: Binnen de gemeente voert Bezoekerscentrum De Grote Rivieren te Heerewaarden, natuur- en milieueducatie uit. Het centrum verstrekt onder andere leskisten aan scholen. Op het gebied van afval lopen er meerdere projecten zoals de Maas en Waaljutters en Schoonmaakdag. Wij zien dit als doorlopende activiteiten en regulier werk. We stellen daarom voor deze activiteit af te sluiten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
32
3. Onderzoek naar energie uit waterkracht/participatie duurzame 2022 energieprojecten Stand van zaken: Op dit moment zijn we, onder meer in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES), in overleg met mogelijke initiatiefnemers zoals Rijkswaterstaat (waterkracht) en Waterschap Rivierenland (Aquathermie) over de mogelijkheden voor energie uit water. Onderzoeken en gesprekken zijn in voorbereiding en/of lopend. Via de RES wordt over waterkracht gerapporteerd. Aquathermie maakt onderdeel uit van de Transitievisie warmte (TVW) die u in 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Uitvoeren milieuprojecten in regionale samenwerking
2022
Stand van zaken: Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de Regionale Energie Strategie (RES) binnen regio Rivierenland. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid
2022
Stand van zaken: Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de Regionale Energie Strategie (RES), TransitieVisie Warmte (TVW) en andere duurzaamheidsprojecten. Het gaat hier om meerdere langlopende projecten. Alles loopt volgens planning. TVW wordt in 2021 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd, evenals de RES 1.0 en de visie en afwegingskader grootschalige energie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit (in % van totale energieverbruik)
2018
18,3
9,3
36,5
Omvang huishoudelijk restafval (in kg per inwoner)
2019
163
111
82
Kengetal
Rekening 2019
Begroting 2020
Rekening 2020
Aantal oplaadpalen Aantal overzettingen Maasveren
4 4 1.302.782 1.275.000
4 Niet bekend Niet bekend 520 205.617 kWh
KENGETALLEN
Aantal overzettingen Veerdienst Tiel-Wamel
130.432
160.000
Aantal klachten dumpingen en zwerfafval Energieopwekking gemeentelijke gebouwen in kWh
185 96.910 kWh
200 Kengetal onbekend
33
Hoeveelheid restafval per inwoner in kg Percentage duurzaam stroomverbruik gemeentelijke gebouwen
Scheidingspercentages gemeente Kengetal
77 100%
77
65 100% -> groene stroom (mix koop en eigen opwek) 85
70 100% -> groene stroom (mix koop en eigen opwek) 80
Analyse afwijking
Aantal oplaadpalen Aantal overzettingen Maasveren
De jaar cijfers van het boekjaar worden in mei van het volgende boekjaar afgegeven door de Stichting Maasveren. Dit is het aantal berekende overzettingen op basis van verkochte enkelvoudige en meervoudige veerkaarten. De verwachting is dat het aantal overzettingen door Corona minder is dan begroot.
Aantal overzettingen Veerdienst Tiel-Wamel
De jaar cijfers van het boekjaar worden in mei van het volgende boekjaar afgegeven door ODV Maritiem. Dit is het aantal berekende overzettingen op basis van verkochte enkelvoudige en meervoudige veerkaarten. De verwachting is dat het aantal overzettingen door Corona minder is dan begroot.