3.1 Uitvoeringsprogramma regionale huisvesting arbeidsmigranten regio Rivierenland 20211028

30

pakken en kunnen de nieuwe Colleges en Raden na maart 2022 de overige maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van nieuw (bestuurlijk) draagvlak voorzien. Daarmee ontstaat de volgende fasering: •

•

•

•

Starten vanaf 1 oktober t/m Q1 2022 (fase 1: kwartiermakerfase: uitvoeringsgereed maken) met de maatregelen die snel uitvoerbaar zijn en urgent: inrichten aanjaagteam, inrichten kennisbank, ontwikkelen website, registratie en transparantie, samenwerking Stichting Barka; In Q1 2022 willen we de samenwerking met marktpartijen en de samenwerking tussen gemeenten vastleggen in respectievelijk een convenant en een handelingsperspectief. De voorbereidingen hiervan pakken we vanaf oktober op; Parallel stellen we een kick-off document op voor de netwerkorganisatie. Hierin regelen we de inrichting van de projectgroepen en de noodzakelijke regionale capaciteit om de netwerkorganisatie te vormen Vanaf Q1 volgt fase 2: Structurele uitvoering

In hoofdstuk 6 vindt u de financiële en personele consequenties per fase.

31

6.

Begroting

Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden die het niet goed mogelijk maken voor het gehele traject tot een goede financiële raming te komen. Daarom wordt nu volstaan met een deels globale inschatting die stapsgewijs concreter kan worden gemaakt. Verder worden de kosten in deze fasen ook beïnvloed door de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot het takenpakket en door het aantal deelnemende gemeenten. Meer gemeenten betekent uiteraard meer kosten, maar ook meer opbrengsten. De schaalvergroting zal vermoedelijk leiden tot een efficiëntieslag, waarbij de opbrengsten sneller stijgen dan de kosten. De kosten zijn opgesplitst in twee fasen: Voor de kwartiermakerfase wordt uitgegaan van een budget van € 192.500,00. De dekking van deze kosten wordt gerealiseerd uit de eerder gereserveerde out of pocket middelen uit de regiodeal (resp. € 37.500 kwartiermaker en € 112.500 voor de kwartiermakerfase) en additionele bijdragen van de provincie en de zorgverzekeraar en het onderwijs voor een totaalbedrag van € 45.000 voor respectievelijk het aanjaagteam, het medisch centrum en pilot ‘Learn@Work’. Mochten deze bijdragen niet worden gerealiseerd, zullen deze acties niet in fase 1 worden uitgevoerd. De ambtelijke inzet betreft voor de regio als geheel voor fase 1 in het totaal ca 1,6 FTE, waarvan een bedrag van € 37.500 (ca.

0,5 FTE) reeds gedekt is in het kader van de regiodeal door de gemeenten Tiel, Zaltbommel en Neder Betuwe. De precieze verdeling van de personele inzet voor de kwartiermakerfase over gemeentelijke en externe partijen wordt nader bepaald in een kick-off notitie die eind november zal worden voorgelegd inclusief de nadere uitwerking van de regio organisatie. Voor de structurele kosten (fase 2, uitvoeringsfase) wordt vooralsnog indicatief uitgegaan van een budget voor out of pocket kosten van €93.000 jaarlijks en een personele inzet van ca. 2,3 FTE (€ 160.000). Voorgesteld wordt de definitieve raming van deze begroting eind Q1 2022 vast te stellen alsmede de dekking en verdeling over de deelnemende gemeenten op basis van een kick-off notitie voor fase 2. Hierover moeten eerste verkennende gesprekken eind november worden gevoerd, waarbij gemeenten ook hun visie op de verdeling van de kosten inbrengen. Voor de aansturing tijdens de operationele fase is een verantwoordelijke projectleider / programmamanager nodig (1 FTE). Deze projectleider wordt bij de regio aanspreekpunt voor gemeenten, stakeholders en arbeidsmigranten zelf.

32

Kosten Speerpunt

Kosten eenmalig

Kosten jaarlijks

Registratie en informatie Kennisvermeerdering Voldoende aanbod dichtbij werk Controle en handhaving Arbeidsmigranten centraal WMO/Zorg voor arbeidsmigranten Governance

€ 35.000 € 55.000 € 52.500 € 15.000 € 85.000 € 20.000 € 40.000

€ 5.000 € 35.000 € 5.000 € 50.000 € 73.000 € -€ 75.000

Totaal

€ 302.500

€ 243.000

€ 110.000 € 192.500

€ 160.000 € 93.000

-> waarvan personele kosten -> waarvan out of pocket kosten

Voor een uitgebreide kostenraming zie bijlage A bij businesscases.

33

7.

Monitoring

Een goede monitoring zorgt ervoor dat de inhoud van het uitvoeringsprogramma actueel, bekend en gedragen blijft. Om de gemeenteraden op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen en initiatieven, wordt tenminste eenmaal per jaar een notitie aangeboden met daarin een overzicht. Dit overzicht wordt ook met de stakeholders, zoals werkgevers, uitzendbureaus, verblijfsbieders en arbeidsmigranten gedeeld in de klankbordgroep en besproken in het bestuurlijk portefeuillehoudersoverleg. Wat staat er in de jaarlijkse monitor? De monitor wordt op 3 niveaus uitgevoerd: output, samenwerking en impact. Worden de afgesproken projecten goed en op tijd uitgevoerd? Hoe verloopt de samenwerking, waar zitten de eventuele knelpunten en wat is de impact van de regionale samenwerking? • Aantal in- en uitgeschreven arbeidsmigranten in BRP naar nationaliteit. • Aantal overnachtingen door kort verblijvende arbeidsmigranten (korter dan 4 maanden) o.b.v. het digitaal nachtregister. • De opbrengsten van het digitaal nachtregister (verblijfsbelasting). • Aantal preferente partners dat is aangesloten bij convenant. • De kosten van uitgevoerd onderzoek, controles en handhaving. • Aantal meldingen van overlast en incidenten en uitkomsten van handhavingszaken met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.

• Ingediende initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten en de beoordeling door de desbetreffende gemeente hiervan. • Afgegeven (tijdelijke) omgevingsvergunningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en gerealiseerde projecten. • De belangrijkste resultaten van het bestuurlijk en ambtelijk overleg en overleg klankbordgroep arbeidsmigranten in (boven-)regionaal verband • Zijn afgesloten convenanten en de individuele afspraken met huisvesters effectief gebleken en zijn de afspraken in voldoende mate nageleefd? • Hebben alle betrokkenen in voldoende mate bijgedragen aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen? Wat waren hierbij de succes- en faalfactoren? • Zijn onze inwoners, waaronder de arbeidsmigranten zelf, voldoende betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid? Zijn zij tevreden over het gevoerde beleid?

34