2026-152.1 Bijlage 1. Concept Jaarstukken Rivierenland 2025 incl controleverklaring (Geanonimiseerd)
Tekst van het document
Wat vindt
u
in de jaarstukken 2025?
Wat vindt u in de jaarstukken 2025?
2
Leeswijzer en toelichting op programma-indeling
3
De jaarstukken samengevat
5
Besluitvorming over de jaarstukken
9
Jaarverslag: de programmaverantwoording Per programma brengen we in beeld wat we bereikt hebben en welke kosten dit met zich meebracht. Programma 1 – Regionale samenwerking
10
Programma 2 – Contractgestuurde dienstverlening
19
Programma 3 – Algemene baten en lasten
29
Jaarverslag: de paragrafen In de paragrafen maken we een dwarsdoorsnede van de jaarstukken over de thema’s die voor onze regio relevant zijn.
’
’
rooP raag mmmm aa s
rP rP o rg a m m
o
rg am m
a ’a ’ s
s
’
’
rooP raag mmmm aa s
rP rP o rg a m m
o
rg am m
a ’a ’ s s
Paragraaf 1 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing
32
aP r a
Paragraaf 2 – Onderhoud kapitaalgoederen
36
a enf
Paragraaf 3 – Bedrijfsvoering
37
Paragraaf 4 – Financiering
41
Paragraaf 5 – Verbonden partijen
45
Paragraaf 6 - Openbaarheid
46
rg
Jaarrekening De jaarrekening geeft een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten. Daarnaast brengen we onze financiële positie in beeld. F
Overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop
47
De balans per 31 december 2025
58
Stand van zaken investeringskredieten
73
Bijlagen Bijlage 1: Overzichten gemeentelijke bijdrage en CgD Bijlage 2: SiSa verantwoording Bijlage 3: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 2025
74 78 81
ni a n
c
i
në
_______________________________________________________________
Paragraaf Overige gegevens
-
Controleverklaring
82
Meer informatie kunt u vinden op onze website:www. regiorivierenland. nl
2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Leeswijzer
Opzet
en
van
toelichting
op
programma-indeling
de jaarstukken
Deze jaarstukken gaan in op de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2025 van Regio Rivierenland. Tevens geven we een financiële verantwoording. Op 14 oktober 2025 is de Bestuursrapportage 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarin hebben we de op peildatum 1 juli 2025 verwachte uitkomsten aan het einde van het jaar gerapporteerd en afwijkingen toegelicht. Per programmaonderdeel zijn daarin de volgende vragen ten aanzien van resultaat , tijd en middelen gesteld: 1. 2. 3.
Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren? Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat eind 2025 gerealiseerd? Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?
Door middel van kleuren hebben we de antwoorden op die vragen aangegeven en vervolgens toegelicht. In de programmaverantwoording van het jaarverslag staan we stil bij de situatie per 31 december 2025. Per programma geven we met behulp van een matrix zoals hieronder weergegeven de eindbalans van de gerealiseerde doelstellingen aan. vvoooorr-
ddeelliigg →→ oo
ddl
ggnn aass i
tt 00
j kki oooo ww
ffaa ggrr
ee
bb
nnaa-
ddeelliigg hhoooogg llaaaagg mmaattee vvaann ddooeellrreeaalliissaattiiee→→
Het bolletje geeft de eindbalans van het desbetreffende programma aan. Des te verder het bolletje naar rechts staat (op de horizontale as) , des te hoger is de mate van doelrealisatie (de mate waarin de beleidsinhoudelijke afspraken gerealiseerd zijn). Hoe verder het bolletje in de matrix (op de verticale as) van de 0-lijn afstaat , hoe groter de financiële afwijking ten opzichte van het begrote saldo voor bestemming. Per programma geven we een beknopte toelichting op de gepresenteerde eindbalans. Met betrekking tot de middelen presenteren we in een tabel de afwijkingen van het totale programma ten opzichte van de begroting na wijziging. Vervolgens geven we een overzicht van het neergezette inhoudelijk resultaat per programmaonderdeel. Daarbij maken we een vergelijking met onze prognose bij de bestuursrapportage 2025. De betekenis van de kleuren bij die prognose was:
Inhoudelijk resultaat bestuursrapportage: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren? Ja , dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee , dit gaat niet lukken
Per programmaonderdeel geven we nu aan of het per 31 december 2025 geheel (groen) , grotendeels wel (geel) of grotendeels niet (rood) gelukt is om de in de programmabegroting 2025 opgenomen doelstellingen te realiseren.
3 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Principieel gezien betekent ‘grotendeels gehaald’ een rode score. Aangezien dit geen recht doet aan de bereikte resultaten is door middel van de kleur geel een nuancering aangebracht. De afwijking op tijd komt niet meer terug, aangezien het er om gaat of we de doelstellingen in 2025 hebben gehaald. Vertraging betekent niet gehaald. De inhoudelijke en financiële afwijkingen worden bij ieder programma afzonderlijk toegelicht samen met eventuele wijzigingen in de risico's. Schematisch
overzicht
programma-indeling
Toelichting programma-indeling In de programma’s wordt een onderscheid gemaakt tussen de bestuurlijke en beleidsmatige ondersteuning van de Regio (Programma 1. Regionale samenwerking) en het uitvoerende (dienst)onderdeel van de Regio (Programma 2. Contractgestuurde dienstverlening). De kosten van de regionale samenwerking zijn opgenomen in programma 1. In programma 2 zijn de kosten van de uitvoeringstaken bij Contractgestuurde dienstverlening verantwoord. In programma 3 zijn de overheadkosten verantwoord, die op grond van wettelijk voorschrift niet aan de programma’s mogen worden toegerekend. Daarnaast zijn in programma centrale budgetten opgenomen voor onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting alsmede onderdeel
3 de het
treasury.
Vastgesteld door het Dagelijks gemeenteraden voor zi de secretaris,
Bestuur
op
30
maart
2026
om
door te sturen
naar
de
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
JAARVERSLAG
EN
JAARREKENING 2025
REGIO RIVIERENLAND
De
jaarstukken samengevat
Terugblik
op
2025
—
Inhoude
Met vertrouwen presenteren wij de jaarrekening 2025. Dit jaar laat zien dat Regio Rivierenland niet alleen bestand is tegen financiële en maatschappelijke veranderingen, maar ook gericht vooruitkijkt. We bouwen een regio die wendbaar, innovatief en toekomstbestendig is. In 2025
hebben
aan
stevige stappen gezet in de doorontwikkeling van onze gemeenschappelijke regeling. We stappen richting een meer gezamenlijke regionale koers. Dat is nog geen realiteit, maar wel
we
zetten de eerste
waar we bewust aan werken. Door prioriteiten scherper te formuleren, keuzes explicieter te inzet beter te richten, ontstaat op termijn een regio die meer één geluid laat horen. Dat is om onze positie te versterken, slagkracht op te bouwen en gerichter te investeren in de opgaven waar regionale samenwerking écht het verschil maakt: de overgang naar een toekomstbestendig energiesysteem, een sterke arbeidsmarkt, ondersteuning van innovatieve ondernemers en een leefomgeving die klimaatbestendig en aantrekkelijk blijft. een
ontwikkeling
maken en essentieel
onze
regio heeft zich dit jaar zichtbaar en overtuigend gepositioneerd. Door actief samen te werken met het de Rijk, provincie, ondernemers en maatschappelijke partners vergroten we onze invloed en benutten we kansen. Via het Regionaal Stimuleringsfonds zijn vernieuwende initiatieven ondersteund, en binnen de energietransitie werken we met partners aan de ontwikkeling van een robuust en duurzaam energiesysteem. Onze
Ook op het
gebied van talentontwikkeling en arbeidsmarkt bereiden we ons voor op de toekomst. Met het Doorstroompunt versterken we de regionale aanpak om jongeren en werkzoekenden naar duurzaam werk te begeleiden. In aanloop naar de nieuwe wet van school naar duurzaam werk intensiveren we de samenwerking met onderwijs, werkgevers en gemeenten, zodat de overgang van leren naar werken beter aansluit op de praktijk. Binnen
het thema
leefbare, gezonde voorbereid
is op de
zijn we gestart keuze voor te bereiden én te maken die bijdragen aan een toekomstbestendige regio. We werken aan een omgeving die groei mogelijk maakt én ruimtelijke opgaven van de komende jaren.
Ruimte
hebben
en
Hoewel we financieel positief afsluiten, blijven we strak sturen. We zetten middelen doelgericht in en halen actief externe financiering binnen, zoals LEADER en mobiliteitsgelden. Met de toekenning van een Regio Deal € 45 miljoen! investeren in de regio. Dit alles om de brede mogen we wederom een enorm bedrag welvaart voor onze inwoners te vergroten. —
Dankzij de inzet van velen kijken we met vertrouwen de uitdagingen én de kansen van de toekomst.
voor
(geanonimiseerd) u Î IJ ch
—
vooruit. Samen
bouwen
we
aan
een
regio die klaar
is
Hieronder presenteren we per programma de eindbalans over 2025. In de leeswijzer is de opzet ervan toegelicht. In de programmaverantwoording geven we een nadere toelichting op de prestaties die we in 2025 hebben neergezet. Onder elke eindbalans vindt u een paginaverwijzing. 1. Regionale samenwerking
2. Contractgestuurde dienstverlening
3. Algemene baten en lasten
vvoooorr-
vvoooorr-
vvoooorr-
→→ oo dd l ggnn aa i ss 00 j kki ttoooo ffwwaa ggrr ee bb
→→ oo ggnn ddl aa i ss 00 j kki ww ttoooo ffaa ggrr ee bb
→→ oo ggnn ddl aa i ss 00 j kki ttoooo ffwwaa ggrr ee bb
ddeelliigg
ddeelliigg
ddeelliigg
ddeelliigg
ddeelliigg
nnaa-
ddeelliigg
nnaa-
nnaa-
hhoooogg llaaaagg mmaattee vvaann ddooeellrreeaalliissaattiiee→→
hhoooogg llaaaagg mmaattee vvaann ddooeellrreeaalliissaattiiee→→
Meer informatie vanaf pagina 10
Meer informatie vanaf pagina 19
hhoooogg llaaaagg mmaattee vvaann ddooeellrreeaalliissaattiiee→→
Meer informatie vanaf pagina 29
6 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Terugblik op 2025 – Financieel en organisatorisch Resultaten en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage •
Het begrotingsjaar 2025 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 149. 000.
•
Bij Programma 1 Regionale samenwerking hebben wij de taken uitgevoerd binnen de budgettaire kaders van de begroting en een overschot gerealiseerd van € 78. 000. Dit resultaat is te verklaren uit een onderbesteding van € 38. 000 op de personeelskosten , € 10. 000 op de Algemene bestuursondersteuning en € 28. 000 op de werkbudgetten. Dit resultaat zal worden uitgekeerd aan de gemeenten.
•
Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een negatief resultaat van € 10. 000 omdat er minder overhead gefinancierd hoefde te worden. In bijlage 1 staan aanvullende tabellen over de realisatie bij de Contractgestuurde Dienstverlening. Het Inkoopbureau is in 2025 afgebouwd en heeft een negatief resultaat van € 88. 000. Dit is € 2. 000 lager ten opzichte van de bestuursrapportage. Voor Wmo/Jeugd is het resultaat nihil , waarbij hogere lasten zijn gecompenseerd door hogere baten. Het resultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Het onderdeel Inburgering heeft per saldo een overschot van € 15. 000 inclusief overhead door lagere uitvoeringskosten. Dit resultaat zal worden uitgekeerd aan de gemeenten. Bij Versis wordt het vervoer afgerekend op basis van daadwerkelijk gebruik , doordat minder gebruik is gemaakt van het vervoer waren zowel de baten als de lasten lager ten opzichte van de bestuursrapportage. Het resultaat bij het Doorstroompunt is positief. Dit is het gevolg van lagere overhead , lagere personeelskosten. Binnen het Regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten zijn minder kosten gemaakt , deze middelen zijn beschikbaar voor besteding in 2026. Ook bij Leerplicht is het resultaat positief waarbij hogere opleidingskosten opgevangen zijn door hogere ontvangen personeelsvergoedingen.
•
Programma 3 Algemene baten en lasten heeft een resultaat van € 81. 000 voordelig. De lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van overhead. Deze zijn € 69. 000 lager dan begroot , door minder kosten voor personeelsbeheer en minder personeelskosten bij bedrijfsvoering. Daarnaast hoefde het budget voor onvoorziene uitgaven niet te worden ingezet , een voordeel bij de lasten van € 10. 000. De hogere baten hebben betrekking op de hogere rente inkomsten à € 39.000 , lagere inkomsten van derden voor dekking van onze overheadkosten à € 12. 000 en lagere onttrekking reserves à € 25. 000.
•
Na toerekening van de overhead uit programma 3 aan programma 1 en 2 is het uit te keren bedrag aan de gemeenten als volgt verdeeld: o Gemeentelijke bijdrage € 134. 000 o Wmo/Jeugd € nihil o Inburgering € 15. 000
•
In de Bestuursrapportage 2025 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 2. 951. 000. Dit bedrag hebben wij gefactureerd aan de gemeenten en is als realisatie in de jaarrekening 2025 verwerkt.
7 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Financiële kerncijfers 2025
Resultaat voor mutaties Resultaat jaarrekening 2025 Bedragen x € 1. 000 1. Regionale samenwerking 2. Contractgestuurde dienstverlening 3. Algemene baten en lasten Totaal van de programma's Overige resultaatposten Resultaat
van reserves
reserves
Begroot t/m AB dec 1. 445 1. 350 -2. 899 -104
Rekening 2025 1. 523 1. 391 -2. 793 121
-104
121
Relatieve afwijking jaarrekening t. o. v. begroting t/m AB december 1. Regionale samenwerking 2. Contractgestuurde dienstverlening 3. Algemene baten en lasten Totaal van de programma's
Resultaat na mutaties
Lasten
Baten
-145% , -27% , -22% , -50% ,
-197% , -22% , 39% , -46% ,
Rekening 2025 1. 523 1. 406 -2. 779 149 149 Gem. bijdrage Ja Nee Ja
De werkelijke lasten zijn in totaal € 1. 038. 000 lager dan begroot , een budgetonderschrijding bij de lasten met -50%. , De grootste afwijking is bij programma 1 Regionale Samenwerking gerealiseerd , namelijk € 602. 000 lagere uitgaven dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met lagere realisatie van projecten en subsidies dan bij de Bestuursrapportage verwacht was. De totale afwijking bij de baten voor alle programma’s samen bedraagt € 814. 000 lagere baten met een afwijking van 46%. , De baten in programma 1 zijn door de lagere uitgaven van projecten en subsidies ook lager gerealiseerd. De baten in programma 2 zijn lager dan begroot. Voornamelijk door lagere (DVO-)opbrengsten bij Versis. De baten in programma 3 zijn hoger dan begroot door hogere rente-inkomsten. In onderstaand overzicht zijn de bedragen opgenomen , die in de jaarrekening 2025 zijn verwerkt als mutatie bij de reserves. Voor een meer uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar de toelichting op de balansposten bij het onderdeel vaste passiva. Mutaties reserves in de jaarrekening 2025 Mutaties reserves bij Programma 1 Regionale samenwerking Mutaties reserves bij programma 2 Contractgestuurde dienstverlening , per saldo een onttrekking i. v. m.
de gerealiseerde tekorten Mutaties reserves bij Programma 3 Algemene baten en lasten , per saldo een toevoeging conform bestuursrapportage Mutaties (bestemmings)reserves programma 3 voor dekking van overhead , per saldo een onttrekking Mutaties reserves , per saldo een onttrekking van
-
14 47 61 28
De mutaties van reserves per programma zijn als volgt: Mutaties reserves in programma 2 Onttrekking uit de risicoreserve CgD voor de uitvoeringstaken waarbij verliezen zijn gerealiseerd Toevoeging aan de risicoreserve CgD voor de uitvoeringstaken waarbij overschotten zijn gerealiseerd Mutaties reserves , per saldo een onttrekking van Mutaties reserves in programma 3 Inzet reserve Herhuisvesting Inzet reserve Desintegratiekosten ontvlechtingen (ICT-ontvlechting en vernieuwing ICT-infrastructuur) Toevoeging risicoreserve CgD Mutaties reserves , per saldo een onttrekking van
88 73 14 11 50 47 14
.
De jaarrekening op pagina 48 en verder biedt uitgebreide financiële informatie en toelichtingen.
8 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Besluitvorming
over
de
Januari-maart
2026
30 maart
Behandeling concept jaarstukken
8
juli
2026
2026
ijke
jaarstukken
voorbereiding
Vaststelling jaarstukken
door
door
Algemeen
€ 149.000
voordelig.
Dagelijks
Bestuur
Bestuur
v Het
gerealiseerde
resultaat
bedraagt
Het
Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland is bevoegd een besluit te nemen over de bestemming van het rekeningoverschot, na consultatie van de gemeenten via de zienswijzen. Het overschot is in de balans opgenomen onder het eigen vermogen als ‘Nog te bestemmen resultaat’. Voorstel met
betrekking
tot
de
vaststelling
en
resultaatbestemming
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de jaarstukken 2025, BESLUIT: 1. 2.
De programmarekening 2025 vast te stellen conform voorliggend ontwerp. Het gerealiseerde positieve rekeningresultaat ter grootte van € 149.000 uit te keren
aan
de
gemeenten. Ten aanzien van de inzet van bestemmingsreserves in de jaarrekening 2025 van Regio Rivierenland is op de vorige pagina een samenvattende toelichting opgenomen. Met het vaststellen van de jaarrekening 2025 worden de mutaties van de reserves geformaliseerd. Aldus
vastgesteld
in de
openbare vergadering
van
het
De secretaris,
(geanonimiseerd)
Algemeen
Bestuur op 8 juli 2026.
De voorzitter,
(geanonimiseerd)
> JAARVERSLAG
EN JAARREKENING
2025 REGIO RIVIERENLAND
Programma
1
–
Regionale samenwerking
Totaaloverzicht resultaten 2025 Eindbalans gerealiseerde doelstellingen 2025 Beknopte toelichting vvoooorr-
ddeelliigg
Er zijn voor programma 1. Regionale samenwerking op gebied van samenwerkingsvraagstukken meerdere inspanningen en successen in 2025 te benoemen. Zo zijn we vanuit het Regionale Economisch Ambitiedocument formeel aangesloten bij de alliantie Food NL , een samenwerking van vier voedselregio's , en hebben we vanuit daar actief gelobbyd in Europa. Het regionaal Programma werkterreinen (RPW) 2026-2031 is vastgesteld. Ook is er een koersdocument Recreatie en Toerisme door de gemeenten gezamenlijk opgesteld.
→→ oo
dd gg l aa i nn ss 00 j kki ttoooo rr ffww aa gg ee
bb nnaa-
ddeelliigg hhoooogg llaaaagg mmaattee vvaann ddooeellrreeaalliissaattiiee→→
Door succesvolle samenwerking en lobby in 2025 is er een regio-overstijgende A2-programmaorganisatie gerealiseerd gericht op uitvoer van projecten (totaal pakket €108 miljoen) die ook onze regio ten goede komt. Voor de verdere A15-lobby is een knelpuntenanalyse inclusief handelingsperspectief opgesteld. In 2025 is de voortgangsrapportage RES Rivierenland ingediend bij het nationaal programma RES en is er verder samengewerkt aan het realiseren van collectieve warmtevoorzieningen. Zo is er een regionale expertpool Warmte in oprichting. De regionale opgave en samenwerking rond Ruimte is structureel belegd bij Regio Rivierenland. De Woondeal Rivierenland is verder geactualiseerd. Ten behoeve van de realisatie is er onder meer een regionaal afsprakenkader ‘Ouderenhuisvesting’ vastgesteld door de colleges. De aanvraag Regio Deal FruitDelta Rivierenland is in januari 2025 door het Rijk gehonoreerd voor 225, miljoen! In 2025 is met vereende krachten in de dealmakersfase gewerkt aan een samenwerkingsconvenant en een uitvoerbaar regionaal groot(s) programma voor de periode 2025-2029. Dit alles is ondersteund door een intense inzet op Public affairs en Lobby. Denk hierbij aan bijwonen commissiedebatten , werkbezoeken voor kamer- en statenleden en weer een regioreis naar Den Haag.
Zie voor een uitgebreidere toelichting op alle resultaten activiteiten van alle programma's en ambitieversnellers het hoofdstuk ‘Successen in beeld'.
Toelichting op successen en afwijkingen vindt u op de komende pagina’s.
Programma 1 Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Subtotaal Gemeentelijke bijdrage Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 t/m AB Primitief dec 2. 442 4. 162 1. 120 2. 655 -1. 322 -1. 507 2. 951 2. 951 1. 630 1. 445
1. 630
Rekening 2025
Afwijking
3. 560 2. 132 -1. 428 2. 951 1. 523
-602 -523 78 -
78
V
-
-
-
-
-
-
-
-
1. 445
1. 523
V N V
78
V
Toelichting programma 1: Programma 1 Regionale samenwerking sluit het boekjaar 2025 met een positief resultaat van € 78. 000 af. In deze paragraaf worden afwijkingen boven de € 10. 000 inhoudelijk toegelicht. Voor 2025 zijn zowel de lasten (€ 602. 000) als de baten (€ 523. 000) lager uitgevallen. Dit wordt grotendeels verklaard door lagere inzet middelen en/of subsidies voor RIF & RSF , Wonen , het Mobiliteitsfonds en Mobiliteit , RES en NPLW en LEADER (in totaal € 533. 00 aan lagere lasten en baten). De lagere lasten zijn verder te verklaren door lagere kosten voor Public Affairs en Lobby (€ 10.000) , personeelskosten en inhuur (€ 38. 000) en lagere besteding werkbudgetten van RSF , REA , Wonen en Ruimte (€ 28. 000). Overige afwijking betreft € 7. 000 hogere lasten. Aan de batenkant is er verder een beperkte hogere baten (€ 10. 000 euro) te benoemen , voornamelijk ontstaan door eerdere aanvang Regio Deal subsidie. Er is een lagere overheadtoerekening van € 7. 000. Programma 1 kent voor 2025 een positief/overschot resultaat op de gemeentelijke bijdrage van € 85. 000. Dit resultaat is te verklaren uit een onderbesteding van € 51. 000 op de personeelskosten , € 28. 000 een lagere inzet van verschillende werkbudgetten en lagere overhead van € 7. 000. Dit positieve resultaat/overschot wordt aan de gemeenten uitgekeerd.
Een gedetailleerde financiële verschillenanalyse per programma , inclusief de impact van de afwijkingen op de gemeentelijke bijdrage , vindt u bij het onderdeel ‘Overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop’ vanaf pagina 48.
11 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Realisatie per programma onderdeel Inhoudelijk resultaat Prognose Realisatie Berap Besluitvormingsprocessen en bestuursvergaderingen binnen Regio Rivierenland 2. Informatieuitwisseling en kennisdeling op de regiomiddagen 3. Bijdrage leveren aan samenwerkingsvraagstukken 4. Monitoren van de uitvoering van het Regionaal Ambitiedocument 20222025 5. Genereren van geldstromen en subsidies Totaal
Middelen x € 1. 000 Lasten Baten
1.
Gewijzigde risico’s -
-
-
-
3. 560
5. 083
Toelichting bij de tabel De baten en lasten worden in de financiële administratie niet afzonderlijk geregistreerd op basis van de opsomming in bovenstaande tabel. De financiële administratie is op andere wijze ingericht. Daarom is alleen een totaalbedrag vermeld van de baten en lasten. Het resultaat van programma 1 is als volgt opgebouwd. Opbouw resultaat Programma 1 Bedragen x € 1. 000 Gerealiseerde baten 5. 083 Programmalasten (exclusief overhead) 3. 560 Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Resultaat 1. 523 Het programma sluit met een overschot , omdat overeenkomstig BBV-voorschrift de overheadkosten centraal verantwoord worden bij programma 3 Algemene baten en lasten. De aan de uitvoering van Programma 1 Regionale samenwerking toe te rekenen overhead komt in werkelijk uit op € 1. 556. 000 (begroot: € 1. 563. 000).
12 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Successen in beeld Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 Alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland hebben in 2021 het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 vastgesteld. De vaststelling is op 12 januari 2022 door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland bekrachtigd. Met de uitvoering van dit ambitiedocument wordt in de jaren 2022-2025 gericht samengewerkt aan het creëren van een optimale balans tussen economische groei en de brede welvaart in de Regio Rivierenland. In 2025 zijn de voorbereidingen getroffen om eind 2026 een hernieuwd regionaal Economisch Ambitiedocument te kunnen aanbieden aan de raden. Zo is er een onderzoek verricht naar de huidige economische staat van de regio en is de evaluatie van het regionaal StimuleringsFonds 2022-2025 voorbereid. Ook zijn er specifiek voor de drie eerder vastgestelde economische speerpunten – agribusiness , logistiek & vestigingsklimaat bedrijven en recreatie & toerisme- enkele inspanningen en successen te benoemen. Agribusiness In 2025 is samen met betrokken partijen verdere uitvoering gegeven aan VNG- subsidie om een regionaal Kennisschakelpunt Bodem in te richten. Regio Rivierenland is penvoerder van deze subsidie. Per 1 januari 2025 is FruitDelta Rivierenland officieel aangesloten bij de alliantie Food NL.
Food NL is een samenwerking van vier regio’s - AgriFood Capital , FruitDelta Rivierenland , Greenport Venlo/Crossroads Limburg en Regio Foodvalley- op het gebied van voedselgerelateerde onderwerpen. Door krachten te bundelen , kunnen de regio’s beter opkomen voor regionale en economische belangen. Zo biedt FOOD NL meer kansen om in aanmerking te komen voor Europese subsidiefondsen. Samen met de andere FoodNl regio’s is de Grune Woche lobbytechnisch voorbereid en bezocht. Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven In 2025 is het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). 2026 -2031 vastgesteld door de gemeenteraden van de acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Verder is meegewerkt aan en meegedacht over de aanvraag en de inrichting van het regionale subprogramma ‘Toekomstige bedrijventerreinen’ vallend onder spoor 2 ‘Toekomstbestendig ondernemen’ van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Van dit subprogramma is VNONCW de beoogd penvoerder en kan een enorme boost geven aan de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen in onze regio. Recreatie & Toerisme In 2025 is verder gewerkt aan verwezenlijking van de ambitie voor recreatie & toerisme in Rivierenland door gericht te werken aan de vijf regionale opgaven. Er is gewerkt om de ontwikkeling van recreatieve routes een plek te geven binnen het programma ‘Toekomstbestendig leven’ van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.
Via het realiseren van een regionaal groenblauw raamwerk (opgave Ruimte) Verder hebben de gemeenten gezamenlijk aan een regionaal koersdocument voor Recreatie en Toerisme gewerkt. Dit document wordt in 2026 als een van de bouwstenen voor het hernieuwde Regionaal Economisch Ambitiedocument aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.
13 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) als ambitieversneller Het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) draagt bij aan realisering van de regionaal economische ambities en de brede welvaart. Het fonds vormt daarmee een ambitieversneller , een financieringsinstrument voor het Regionaal Economisch Ambitiedocument. Het hebben van RSF als publiek fonds van 8 gemeenten is noodzakelijk om deuren te openen naar grotere fondsen en subsidies voor de regio. Zo is het RSF al meerdere malen als cofinanciering ingezet , bijvoorbeeld bij de Regio Deal en het subsidieprogramma LEADER om zo geld met geld te maken en bij te dragen aan brede welvaart. Leden van de triple-helix Economic Board FruitDelta adviseren elke ronde het Algemeen Bestuur over ingediende RSF-projecten. In 2025 zijn er 23 projectaanvragen (10 haalbaarheidsonderzoeken en 13 uitvoeringsprojecten) ingediend. Daarvan zijn er 16 toegekend (7 haalbaarheidsonderzoeken en 9 uitvoeringsprojecten). Ook in 2025 zijn er 3 inloopavonden op verschillende plekken in de regio georganiseerd. Zowel de initiatiefnemers als de Economic Board-leden hebben deze avonden als waardevol beschouwd.
LEADER als ambitieversneller Vanuit de opgaven benoemd in het Regionaal Ambitiedocument is in 2023 het proces opgestart om LEADERregio te worden en dit is sinds 2024 gelukt! LEADER is een Europees programma voor plattelands- ontwikkeling ‘van onderaf’ , ofwel vóór en dóór inwoners. Het is een unieke werkwijze waarbij publiek-private samenwerking centraal staat en die al ruim 30 jaar wordt gebruikt in de gehele Europese Unie. Kern van de LEADER-aanpak is dat elk gebied zelf een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) opstelt , uitgaande van de specifieke uitdagingen van dat gebied. Initiatieven die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit LEADER , zijn vernieuwende initiatieven van bewoners , ondernemers en organisaties die meerwaarde hebben voor het gebied en die bijdragen aan de thema’s en doelen van de LOS. In 2025 is er via diverse kanalen gecommuniceerd over LEADER. 30 initiatieven meldden zich , waarna diverse ideeën zich aan de LAG (Lokale Actie Groep) hebben gepresenteerd. 15 werden als kansrijk voor een bijdrage beoordeeld en negen initiatiefnemers dienden vervolgens een formele subsidieaanvraag in. Door vertraging bij Stimulus (die de subsidieaanvragen afhandelt in opdracht van provincie Gelderland) zijn in 2025 slechts drie beschikkingen afgegeven , de rest wordt in 2026 verwacht. Ongeveer 52 % van het beschikbare budget is inmiddels toegekend ; €575.
000 blijft beschikbaar voor nieuwe initiatieven in 2026-2027.
14 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Mobiliteit Mobiliteit is en blijft randvoorwaardelijk voor de verschillende opgaven van de regio , en er dient bovenregionaal samengewerkt te worden om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio te borgen en te vergroten. In 2025 is verder gewerkt aan het realiseren van de doelen van het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023–2026. Zo is er meegewerkt aan een nieuwe concessie Provincie Gelderland , het Toekomstbeeld openbaar vervoer , de actualisatie van het verkeersmodel en is de uitvoeringskracht in het programma (o. a. ondersteuning mobiliteitsdata en een logistieke makelaarsfunctie). Ook is er door succesvolle samenwerking en lobby in 2025 een regiooverstijgende A2-programmaorganisatie gerealiseerd gericht op uitvoer van projecten (totaal pakket €108 miljoen) die ook onze regio ten goede komen. Ook is er via de subsidie Slim & Schoon (S&S) weer uitvoering gegeven aan de werkgevers- en bedrijvenaanpak om de mobiliteit en vooral het mobiliteitsgedrag in Rivierenland slimmer en schoner te krijgen. Voor 2026-2027 is de subsidieaanvraag (S&S) weer voorbereid , aangevraagd en gehonoreerd. Ruim 6 ton is er voor onze regio beschikbaar gesteld. De lobby rond de A15 is inhoudelijk en strategisch gepositioneerd.
Met het opleveren van de A15-knelpuntenanalyse en het bijbehorende handelingsperspectief is een stevige lobbybasis gelegd voor vervolgstappen richting provincie Gelderland en het Rijk ter verbetering van de doorstroming van deze snelweg èn de leefbaarheid van omgeving.
Public affairs & Lobby Wij vinden het belangrijk , mede met het oog op onze regionale opgaven , dat wij zichtbaar(der) zijn bij de provincie Gelderland , in Den Haag (bij departementen en bij de Tweede Kamer) en in Brussel , onze netwerken versterken en uitbreiden én activiteiten ontplooien om beleids- en besluitvormingsprocessen te beïnvloeden. Wij gaven in 2025 actief uitvoering aan het eind 2023 door het Algemeen Bestuur vastgestelde ‘Public Affairs- en Lobbybeleidsplan FruitDelta Rivierenland’. De conclusie is gerechtvaardigd dat wij vorig jaar nog zichtbaarder zijn geworden en onze regio in het algemeen en onze regionale opgaven in het bijzonder onder de aandacht hebben kunnen brengen. Een greep uit onze activiteiten in 2025: …in en met Den Haag • Wij waren aanwezig bij verschillende commissiedebatten , zoals over het spoor , over de gewasbeschermingsmiddelen en regio’s en grensoverschrijdende samenwerking. • Wij organiseerden werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van een aantal departementen. • Wij organiseerden – voor de tweede keer – een bestuurlijke regioreis naar Den Haag en spraken er met vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag , BZK/VRO , Raad van State en Planbureau voor de Leefomgeving. …in en met Arnhem • Wij organiseerden werkbezoeken voor Provinciale Staten van Gelderland (als geheel) en voor Statenfracties in het bijzonder
15 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
(CDA) en voor de groep van regiomanagers van de Provincie Gelderland. …in en met Brussel • Wij bezochten , samen met AgriFood Capital , Greenport Venlo en Regio Foodvalley , de Grüne Woche in Berlijn (januari) en de European Week of Regions and Cities (in oktober). • Wij verkenden , samen met onze pacten , de mogelijkheden om gebruik te maken van de Interreggelden. • Wij organiseerden samen met de Nederlandse Fruittelers Organisatie een reis met 40 jonge fruittelers naar Brussel. …en •
overige activiteiten zoals de jaarlijkse Nationale Kersenparty (hét netwerkevent van FruitDelta Rivierenland voor bestuurders en ondernemers) , ditmaal in en om rond de FruitTechCampus in West Betuwe) en het Fruitcorso in Tiel.
Wij informeerden bestuurders en andere betrokkenen bij de regio maandelijks over de Public Affairs- en Lobbyactiviteiten door middel van een Nieuwsflits.
Regio Deal FruitDelta Rivierenland als ambitieversneller De Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de kracht van de regio te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Het vorige kabinet heeft daarom in totaal bijna 1 miljard in de Regio Deals geïnvesteerd. Door het succes van de 3e tranche en vanwege de ontwikkelingen rondom de Gebiedsagenda , is besloten om in 2024 een aanvraag te doen voor de 6e tranche van de Regio Deal (2025-2029). Deze aanvraag is dan ook samen met partners opgesteld en op 31 januari van 2025 heeft het kabinet onze aanvraag gehonoreerd: het rijk wil € 225, miljoen bijdragen aan het versterken van de brede welvaart in onze regio! De rest van 2025 is samen met regionale partners , provincie Gelderland en het rijk gewerkt aan het komen tot een convenant en een groot(s) uitvoerbaard regionaal programma (de zogenaamde dealmakersfase). Dat is gelukt. Vanaf ongeveer februari maart 2026 gaan de regionale programma’s echt van start!
Regionale Energiestrategie: naar een regionaal energiesysteem De klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken , zijn in Nederland uitgewerkt in een Klimaatakkoord. Onderdeel van het Klimaatakkoord is het opstellen van een regionale energiestrategie in 30 regio’s , waaronder FruitDelta Rivierenland. Op 1 juli 2021 heeft de stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland , na vaststelling in gemeenteraden , AB Waterschap Rivierenland en PS van Gelderland , de RES 1. 0 FruitDelta Rivierenland aangeboden bij het Nationaal Programma RES (NPRES). Hierin is vastgelegd dat in 2030 in Rivierenland 12, TWh duurzame energie wordt opgewekt met wind en zon (grote daken en zonnevelden). Iedere twee jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld en in 2025 16 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
het zover. Op 1 juli 2025 is er een RES voortgangsrapportage ingediend bij NPRES. was
Sinds de indiening van het Rivierenlandse RESbod werken gemeenten en initiatiefnemers samen aan de realisatie van dit bod. Zo is er afgelopen jaar , met een regionale kick-off op 2 juli j. l. gestart met het traject ‘netbewuste nieuwbouw’. Ook op het gebied van warmte is er een grote behoefte om met elkaar samen te werken aan collectieve warmteoplossingen. Deze zijn vaak ingewikkelder dan individuele oplossingen , zoals de warmtepomp , die vanwege het elektriciteitsgebruik weer extra druk geeft op de netcongestie. Uitgangspunt binnen de warmtesamenwerking is daarom ‘collectief waar het kan en individueel waar het moet’ (bijvoorbeeld in buitengebieden). In 2025 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het advies van de stuurgroep RES , om een regionale expertpool Warmte te starten om de collectieve kennis regionaal te versterken en te behouden. Ook qua communicatie is er een intensieve en constructieve samenwerking tussen gemeenten , regio en andere partners. Netcapaciteit is in toenemende mate een belemmerende factor voor allerlei ontwikkelingen. Niet alleen bij de opwek van elektriciteit van wind en zon , maar ook bij de omschakeling van aardgas naar andere warmtevoorzieningen en bij nieuwe plannen voor wonen en werken.
Het gesprek op de verschillende REStafels (landelijk , provinciaal , regionaal) wordt daarom steeds breder gevoerd: hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? Zo ook in de Stuurgroep RES en de Energyboard Gelderland waar provincie , regio’s en netbeheerders nauw met elkaar samenwerken. In 2025 is in de Regio Deal het subprogramma ‘Energie voor en door de Regio’ verder uitgewerkt. Ruimte Eind 2023 hebben de raden kennisgenomen van het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland. Dit arrangement zette de agenda voor de regionale ruimtelijke opgaven: van klimaatadaptatie en energietransitie tot woningbouw en vitaal landelijk gebied. De keuzes die we de komende tijd moeten gaan maken , bepalen voor decennia hoe de regio eruitziet. Ook zijn de opgaven te groot om als individuele gemeente op te pakken. Daarom hebben in 2025 de gemeenteraden van alle acht regiogemeenten besloten om de regionale samenwerking op Ruimte vanaf 2026 structureel bij Regio Rivierenland te beleggen en te starten met het proces om te komen tot een ruimtelijk ontwikkelperspectief. Welke opgaven pakken we als eerste aan? En hoe verhouden lokale gebiedsontwikkelingen zich tot elkaar en tot het geheel van de regio? , zijn vragen die samen richting een ruimtelijk ontwikkelperspectief beantwoord moeten worden.
Verder is er in 2025 gewerkt om de visie ‘Groenblauw Raamwerk Rivierenland’ samen uitvoering te geven. Zo is er een gebiedsregisseur GroenBlauw Raamwerk geworven en een aanvraag voor de Regio Deal voor deze opgave ingediend. Ook is er in 2025 in samenwerking met de klimaatwerkregio’s Klimaat Adaptief Rivierenland (KAR) Rijk van Maas en Waal en de Groene Metropoolregio een signaleringskaart Water en Bodem Sturend in voorbereiding. Deze kaart moet gemeenten helpen om in een vroeg stadium rekening te houden met water- en bodemkwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Oplevering volgt in 2026. 17 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Wonen In 2025 heeft er een uitvoeringsactualisatie van de WoonDeal Rivierenland plaatsgevonden. Ook is het regionaal afsprakenkader ‘Ouderenhuisvesting’ vastgesteld door de colleges. Elke regio dient een versnellingstafel in te stellen. Een versnellingstafel met private en publieke partijen rondom woningbouw voedt de realisatie van de Woondeal door onder meer knelpunten in kaart te brengen. In 2025 is een voorzitter en secretaris aangesteld. Verder zijn er het afgelopen jaar masterclasses ‘Huisvesting aandachtsgroepen’ georganiseerd. Voor deze sessies zijn zowel bestuurders en ambtenaren Wonen als bestuurders en ambtenaren Sociaal Domein van de acht regiogemeenten uitgenodigd. Verder hebben de samenwerkende woningscorporaties de handen ineengeslagen voor het subprogramma(aanvraag) ‘Toekomstigbestendig bouwen’ Dit subprogramma valt onder programma 1 ’Toekomstbestendig Wonen’ van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland 2025-2029. Tot slot is de geactualiseerde Woonmonitor gepubliceerd.
Van werkwijze (gebiedsagenda) naar Regionale strategische agenda Eerder kwam de werkwijze om alle bovenstaande complexe en samenhangende opgaven , programma's en projecten samen in de Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland. Dat doen wij in samenwerking met ondernemers , organisaties , onderwijs/onderzoek , ondernemende inwoners en overheden (de 5 o’s). Maar wat is de inhoudelijke stip op de horizon? Welke regio kunnen en willen we zijn in 20250? Die vraag hebben we nog niet beantwoord en gaan we de komende jaren beantwoorden. In 2025 is de 2-jarige pilot ‘Strategische Board’ (de voormalige Begeleidingsgroep FruitDelta Gebiedsagenda , bestaande uit bestuurders van deze 5 o’s) gestart. De Strategische Board heeft een adviserende rol richting het Algemeen Bestuur over de uitvoering en de voortgang van de Regio Deal. Vanuit dezelfde deal wordt het traject gestart om samen te komen tot een regionaal ontwikkelperspectief (= stip op de horzion na 2050). Het ruimtelijk ontwikkelperspectief is een van de bouwstenen van het regionaal ontwikkelperspectief (Zie toelichting ‘Succes in Beeld , Ruimte , blz. 17). Het ontwikkelperspectief biedt vervolgens handvatten voor een meerjarige regionale strategische agenda 2050 en de onderliggende regionale programma’s Economie , Mobiliteit , Regionale Energietransitie , Ruimte en Wonen (kortdurend , gemiddeld 5 jaar).
Achtergronden bij dit programma Producten Tot dit programma behoren de volgende producten: Algemene bestuursondersteuning Speerpunten (speerpuntberaden & beleidsondersteuning) en projecten , waaronder begrepen de Regio Deal projecten en het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) Meer informatie is te vinden op onze websites www. regiorivierenland. nl en www. fruitdeltarivierenland. nl
18 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Programma
2
–
Contractgestuurde dienstverlening
Totaaloverzicht resultaten 2025 Eindbalans gerealiseerde doelstellingen 2025 Beknopte toelichting Gestelde doelen zijn voor het overgrote deel behaald. Tevens is voor het overgrote deel gewerkt binnen de bestaande budgetten en heeft geen overschrijding plaatsgevonden. Daar waar overschrijding of onderschrijding heeft plaatsgevonden geldt dat hiervoor een oorzaak te duiden is.
vvoooorr-
ddeelliigg →→ oo
dd gg l aa i nn ss 00 j kki ttoooo rr ffww aa gg ee
bb nnaa-
ddeelliigg hhoooogg llaaaagg mmaattee vvaann ddooeellrreeaalliissaattiiee→→
Toelichting op successen en afwijkingen vindt u op de komende pagina’s.
Programma 2 Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Subtotaal Gemeentelijke bijdrage Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 Rekening t/m AB 2025 Primitief dec 13. 133 13. 161 12. 803 14. 757 14. 512 14. 194 1. 625 1. 350 1. 391 -
1. 625 -
1. 625
-
1. 350 85 21 1. 415
Afwijking -358 -317 41 -
1. 391 88 73 1. 406
V N V -
41 2 53 -10
V V N N
Toelichting programma 2: Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een negatief resultaat van € 10. 000 in verband met de lagere overhead uit programma 3. In deze paragraaf wordt het resultaat per onderdeel weergegeven en worden afwijkingen boven de € 10. 000 inhoudelijk toegelicht.
19 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Programma 2: Doorstroompunt Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 Rekening t/m AB 2025 Primitief dec 989 1. 298 1. 253 1. 220 1. 519 1. 470 231 220 216 -
-
-
231
-45 -49 -4 -
-
220
Afwijking
-
216
V N N
-
-4
N
Doorstroompunt: ten opzichte van de bestuursrapportage komen de lasten in 2025 € 45. 000 lager uit. Dat komt hoofdzakelijk door minder inzet op de vsv-projecten dan verwacht vanwege de wetswijziging en overgang naar het nieuwe Regionaal programma. Een aantal projecten en de inzet hierop zijn daardoor in 2025 vroegtijdig gewijzigd. Vanuit de eenmalige middelen wordt de voorbereiding en verdere uitwerking van de wetswijziging in 2026 vervolgd. De baten zijn in 2025 € 49. 000 lager dan voorzien. Met name door de lagere bijdrage aan de vsv-projecten en doordat een deel van de voorbereiding en uitwerking wetswijziging in 2026 wordt uitgevoerd. De overhead voor dit onderdeel is € 4. 000 lager dan begroot. Programma 2: Leerplicht Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 Rekening t/m AB 2025 Primitief dec 869 823 827 1. 186 1. 130 1. 139 317 306 312 -
-
-
21 286
317
Afwijking 4 10 6 -
32 281
N V V
-
11 -5
N N
Leerplicht: de lasten in 2025 komen ten opzichte van de bestuursrapportage € 4. 000 hoger uit dan voorzien. Doorontwikkeling van het team brachten extra kosten met zich mee. De baten zijn in 2025 € 10. 000 hoger dan voorzien. Dit is vanwege een bijstelling van de verlofvoorziening en compensatie vanuit het UWV voor een uitbetaalde transitievergoeding. De overhead voor dit onderdeel is € 5. 000 lager dan begroot. Het resultaat van Leerplicht is positief , een bedrag van € 32. 000 wordt toegevoegd aan de reserve Contractgestuurde dienstverlening. Dit is € 11. 000 meer dan in de bestuursrapportage was opgenomen.
Programma 2: Sociale Recherche Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 Rekening t/m AB 2025 Primitief dec 418 399 394 556 533 534 138 134 140
138
-
-
-
-
134
Afwijking -5 1 6 -
-
9 132
9 -2
V V V N N
Sociale Recherche: De lasten zijn € 5. 000 lager dan begroot. De baten zijn € 1. 000 hoger dan begroot. De overhead voor dit onderdeel is € 2. 000 lager dan begroot. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 9. 000. Dit is toegevoegd aan de reserve Contractgestuurde Dienstverlening.
20 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Programma 2: Inkoopbureau Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 Rekening t/m AB 2025 Primitief dec 516 386 362 664 376 349 148 -10 -13 85 88 -
148
-
76
Afwijking -24 -28 -3 2 -
74
V N N V
-
-1
N
Inkoopbureau: De lasten zijn € 24. 000 lager dan begroot en de baten zijn € 28. 000 hoger dan begroot. Dit komt doordat vanuit de externe inhuur minder uren nodig waren voor de begeleiding van de inkooptrajecten die nog moesten worden afgerond. Omdat deze inzeturen 1-op-1 worden doorbelast resultaat dit dus zowel in lagere lasten als lagere baten. De overhead voor dit onderdeel is € 1. 000 lager dan begroot. De onttrekking aan de reserve is € 2. 000 hoger dan bij de bestuursrapportage verwacht , maar valt aanzienlijk lager uit dan we aan het begin van 2025 hadden verwacht doordat we het betrokken personeel naar ander werk hebben begeleid. Programma 2: Versis Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 t/m AB Primitief dec 8. 474 8. 034 8. 536 8. 101 61 67
Rekening 2025 7. 779 7. 877 99
-
-
-
-
61
Afwijking
67
-256 -224 32 -
33 66
V N V
-
33 -1
N N
Versis: Het vervoer wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk gebruik en 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten. Doordat er minder gebruik is gemaakt van het vervoer waren zowel de baten als de lasten hoger ten opzichte van de bestuursrapportage. Dit resulteert in zowel hogere baten als lagere lasten van € 224. 000. Het verschil in de afwijking tussen de baten en lasten wordt verder hoofdzakelijk veroorzaakt door de bonusmalusregeling voor de uitvoerende partijen wat uiteindelijk resulteert in een storting van € 33. 000 in de reserve Contractgestuurde Dienstverlening. Programma 2: WMO/Jeugd Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 t/m AB Primitief dec 1. 183 1. 272 1. 559 1. 567 376 294
376
Rekening 2025
Afwijking
1. 286 1. 575 290
13 9 -4
-
-
-
-
-
-
-
-
294
290
-4
N V N
N
Wmo-Jeugd: De lasten zijn € 13. 000 hoger dan begroot. Dit komt doordat we namens de gemeenten een extra rechtmatigheidsonderzoek laten uitvoeren waarvan de kosten dit jaar € 7. 000 bedroegen. Daarnaast zijn de uitgaven vanuit het uitvoeringsbudget € 6. 000 hoger dan bij de bestuursrapportage was verwacht. De baten zijn € 9. 000 hoger dan begroot. De overhead voor dit onderdeel is € 5. 000 lager dan begroot. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 342. Dit wordt aan de gemeenten uitgekeerd. 21 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Programma 2: Inburgering Bedragen x € 1. 000 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 Rekening t/m AB 2025 Primitief dec 683 947 903 1. 037 1. 286 1. 250 353 339 347 -
-
-
353
-45 -36 8 -
-
339
Afwijking
-
347
V N V
-
8
V
Bij Inburgering zijn de baten € 36. 000 lager en de lasten € 45. 000 lager. Er zijn dit jaar minder bijeenkomsten georganiseerd voor inburgering , omdat Divosa deze heeft georganiseerd. Daarnaast zijn de kosten voor automatisering lager uitgevallen. De inzet van de tolkendienst heeft voor € 12. 000 lagere baten en lasten gezorgd , omdat er minder frequent een tolk nodig was tijdens de uitvoering dan eerder geraamd en omdat de tarieven lager zijn door een nieuwe overeenkomst met een andere aanbieder. Tot slot heeft er een afboeking plaatsgevonden voortkomend uit een stelpost van een eerdere versie van de DVO inburgering (ondertussengroep). De overhead voor dit onderdeel is € 6. 000 lager dan begroot. Dit resulteert per saldo tot een overschot van € 15. 000 dat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Een gedetailleerde financiële verschillenanalyse per programma vindt u bij het onderdeel ‘Overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop’ vanaf pagina 48. Aanvullende tabellen met de uitgaven per gemeenten staan in bijlage 1 , vanaf pagina 72.
22 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Realisatie per programma onderdeel Inhoudelijk resultaat Middelen x € 1. 000 Gewijzigde risico’s Prognose Realisatie Lasten Baten Berap 1. Uitvoering van de begeleiding , monitoring en terugplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar t/m 22 jaar. 2. Initiëren van projecten gericht op de doelgroep van Doorstroompunt 3. Uitvoering van (een gedeelte van) de leerplichtfunctie voor de deelnemende regiogemeenten 4. Preventieve en repressieve werkzaamheden sociale zaken voor de regiogemeenten (Sociale Recherche) 5. Inkoopondersteuning en advies voor de regiogemeenten 6. Participeren en waar mogelijk initiëren van acties op het gebied van samenwerking en shared services en het initiëren van projecten 7. Coördineren en beheren van de uitvoering van Versis 8. Ondersteuning van 6 gemeenten op het gebied van WMO/Jeugd 9. Uitvoer (van een gedeelte) van de Wet Inburgering voor de regiogemeenten. Totaal 12. 803 14. 194 Toelichting bij de tabel De baten en lasten worden in de financiële administratie niet afzonderlijk geregistreerd op basis van de opsomming in bovenstaande tabel. De financiële administratie is op andere wijze ingericht. Daarom is alleen een totaalbedrag vermeld van de baten en lasten.
23 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Het resultaat van programma 2 is als volgt opgebouwd Opbouw resultaat Programma 2 Bedragen x € 1. 000 Gerealiseerde baten Programmalasten (exclusief overhead) Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Resultaat
14. 194 12. 803 88 73 1. 406
Het programma sluit met een overschot , omdat overeenkomstig BBV-voorschrift de overheadkosten centraal verantwoord worden bij programma 3 Algemene baten en lasten. De aan de uitvoering van programma 2 Contractgestuurde dienstverlenging toe te rekenen overhead komt in werkelijk uit op € 1. 391. 000 (begroot: € 1. 415. 000).
Successen in beeld Leerplicht en Doorstroompunt In 2025 hebben alle deelnemende gemeenten de formatie Leerplicht uitgebreid naar de Ingrado-norm. Hiermee zetten we uniform en stevig in op preventie en de intensieve samenwerking in gemeente en regio. Het team is uitgebreid en daarmee is de basis op orde. In 2025 is gestart met de doorontwikkeling: inzetten vanuit de ontwikkeling van de jongeren. Daarbij zijn we gestart met het opstellen van een uitvoeringskader en positionering binnen de regio. Lokaal actief , zichtbaar en met korte communicatielijnen. Daarnaast regionaal verbonden , met schaalvoordelen en een uniforme werkwijze. Het proces met betrekking tot het opstellen van een nieuw Regionaal programma Van School naar Duurzaam Werk 2026-2029 is afgerond eind 2025. Samen met de ketenpartners hebben we actielijnen en maatregelen opgesteld aansluitend bij de jongeren en uitdagingen in de regio en aanvullend op alle reguliere inzetten. In december 2025 hebben de bestuurders van de Doorstroompuntregio en de Arbeidsmarktregio het programma geaccordeerd en is dit gereed om in te dienen bij de ministeries. Ook het bijbehorende samenwerkingsconvenant is opgesteld en gereed om in januari 2026 te ondertekenen. Bij het cluster Doorstroompunt stond 2025 in het teken van de wetswijziging Van School naar Duurzaam Werk waar het nieuwe Regionaal programma een onderdeel van is.
Beeld krijgen bij de nieuwe doelgroep tot 27 jaar , de vragen en mogelijkheden voor deze doelgroep en de samenwerking met ketenpartners zijn vertaald naar een beleidsdocument. Ook is er aandacht besteed aan de positionering binnen de regio en doorontwikkeling van het team. Communicatiemiddelen zijn aangepast , het systeem en het addendum vastgesteld door contactgemeente Tiel en Regio Rivierenland. Een intensieve periode. Het Doorstroompunt staat klaar om de nieuwe doelgroep en nieuwe wettelijke taak uit te voeren vanaf 2026.
24 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Sociale Recherche De werkzaamheden van de Sociale Recherche waren ook het afgelopen jaar gericht op het voorkomen en opsporen van uitkeringsfraude. Daarbij heeft het team onder meer onderzoek gedaan naar fraudevormen zoals zwartwerken , het verzwijgen van vermogen en woon- en zorgfraude. In totaal zijn 21 onderzoeken afgerond. In een deel van deze onderzoeken is fraude vastgesteld waarvan de verdere afhandeling hiervan ligt bij de opdrachtgevers. Daarnaast zijn , naast de reguliere onderzoeken van de Sociale Recherche , 59 meldingen van vermoedelijke bijstandsfraude ontvangen vanuit andere instanties. Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking met de opdrachtgevers versterkt. Zo hebben we naast volledige onderzoekstrajecten ook op deelactiviteiten ondersteund. Bijv. door het houden van huisbezoeken of uitvoeren van observaties. Ook is de Sociale Recherche betrokken geweest bij een aantal zorgbieders vanuit Wmo-Jeugd.
Inkoopbureau Eind 2024 is besloten om het regionaal Inkoopbureau gefaseerd af te bouwen. Dit besluit betekende dat er per 1 mei 2025 geen nieuwe inkooptrajecten meer zijn opgestart en het Inkoopbureau wordt afgebouwd. De lopende trajecten worden nog zorgvuldig door inkoopadviseurs uit onze flexibele schil afgerond. Inmiddels zijn alle betrokken medewerkers in een nieuwe functie gestart , binnen onze organisatie of bij één van de regiogemeenten en hebben we de afbouw van het Inkoopbureau ook op dat vlak zorgvuldig en met aandacht weten te doorlopen.
Versis We organiseren Versis namens en in opdracht van de deelnemende gemeenten. In 2025 was binnen Versis het sociaal-recreatief Wmo-vervoer voor acht gemeenten en het leerlingen- en jeugdvervoer voor vijf gemeenten belegd. In 2025 reisden circa 4. 350 inwoners met een gemeentelijke indicatie (acht gemeenten) met het sociaal-recreatief Wmo-vervoer. Op schooldagen maakten gemiddeld circa 730 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer (vijf gemeenten). Daarnaast maakten dagelijks ongeveer 80 jeugdigen gebruik van vervoer van en naar zorglocaties. De kwaliteit van de dienstverlening voldeed aan de gestelde eisen. Het Wmo-vervoer werd door reizigers gewaardeerd met een gemiddelde score van 81, (2025). Het leerlingen- en jeugdvervoer ontving een gemiddelde waardering van 74, (meting mei 2025). In 2025 is met vijf gemeenten een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van het leerlingen- en jeugdvervoer met ingang van schooljaar 2026/2027. In vervolg daarop zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe aanbesteding van dit vervoer.
25 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Uitvoering Wmo -Jeugd We voeren het leveranciersmanagement op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp uit voor de gemeenten Buren , Culemborg , Neder-Betuwe , Tiel , West Betuwe en West Maas en Waal. Voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel bieden we deze ondersteuning alleen voor de jeugd-verblijfproducten (excl. GGZ verblijf). Vanuit leveranciersmanagement hebben we de contractafspraken met ongeveer 200 zorgaanbieders ook afgelopen jaar bewaakt en werkten we samen met gemeenten en aanbieders om de kwaliteit en prestaties van de zorg te verbeteren. We zorgden dat gemaakte afspraken werden nagekomen en tegelijkertijd werkten we aan een zorglandschap dat bijdraagt aan de ambities van de gemeenten. Om dit te bereiken , voerden we onder andere individuele contractgesprekken met de zorgaanbieders om de naleving van afspraken te bespreken en te verbeteren. Daarnaast hebben we gezamenlijke ontwikkeltafels en informatiebijeenkomsten georganiseerd , waarin we samen met gemeenten en aanbieders werken aan doorontwikkeling , innovatie en kwaliteitsverbetering van het zorglandschap.
Uitvoering Wet Inburgering In 2025 zijn de taken volgens de in 2024 vastgestelde DVO nader vormgegeven: met name de administratie en de professionaliteit van collega's zijn verder doorontwikkeld. In 2025 is er een ondersteuningsstructuur opgezet voor het team en de gemeenten en is het clientvolgsysteem nader vormgegeven om te kunnen faciliteren in steeds betere rapportages. Verder is er een start gemaakt met het registreren van de kosten die gemeenten maken m. b. t het inburgeringsonderwijs (SPUK). Op dit moment worden ca. 750 inburgeraars door ons begeleid bij het behalen van hun inburgering. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. De uitstroom binnen inburgering is beperkt , maar is in 2025 wel op gang gekomen. De uitstroom van de eerste groep inburgeraars (2022/23) komt traag op gang , omdat er vaak sprake is van verlengingsgronden voor de inburgering. De verwachting is dat in 2026 een groot deel van de inburgeraars van die eerste ‘lichting’ gaat uitstromen. Echter zullen veel inburgeraars ook in begeleiding blijven in verband met toegekende verleningen en beperkte doorstroom bij het onderwijs.
26 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Beleidsindicatoren De wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren binnen programma 2 Contractgestuurde dienstverlening hebben betrekking op vroegtijdig schoolverlaters en onderwijsverzuim. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie MBO Realisatie % VSV-ers 12 t/m 22 jaar schooljaar 2023-2024 Aantal Gemeente VSV-ers VSV-% deelnemers Buren 630 25 397% , Culemborg 609 32 525% , Maasdriel 542 22 406% , Neder-Betuwe 756 28 370% , Tiel 1. 051 62 590% , West Betuwe 1. 351 55 407% , West Maas en Waal 444 19 428% , Zaltbommel 792 35 442% , Totaal 6. 175 278 450% ,
Landelijk VSV-% 609% , 609% , 609% , 609% , 609% , 609% , 609% , 609% ,
Bron: VSV-verkenner/DUO (definitieve cijfers schooljaar 2023-2024). De cijfers over schooljaar 20242025 zijn op het moment van opstellen van de jaarstukken nog niet vrijgegeven. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie VO (incl. Vavo) Realisatie % VSV-ers 12 t/m 22 jaar schooljaar 2023-2024 Aantal Landelijk Gemeente VSV-ers VSV-% deelnemers VSV-% Buren 1. 392 11 079% , 074% , Culemborg 1. 652 9 054% , 074% , Maasdriel 1. 296 9 069% , 074% , Neder-Betuwe 1. 455 2 014% , 074% , Tiel 2. 081 10 048% , 074% , West Betuwe 3. 027 13 043% , 074% , 971 6 062% , 074% , West Maas en Waal Zaltbommel 1. 760 12 068% , 074% , Totaal 13. 634 72 053% , Bron: VSV-verkenner/DUO (definitieve cijfers schooljaar 2023-2024). De cijfers over schooljaar 20242025 zijn op het moment van opstellen van de jaarstukken nog niet vrijgegeven. Bovenstaande beleidsindicatoren met betrekking tot vroegtijdig schoolverlaters geven het nettoresultaat weer van de uitvalscores. De definitieve vsv-cijfers over het schooljaar 2023-2024 laten zien dat in totaal 350 jongeren (vo , vavo en mbo) uit Regio Rivierenland zijn uitgevallen. Dit komt neer op een definitief vsv-percentage van 177%. , In onze regio is het percentage vsv fors gedaald , zitten we ruim onder het landelijk gemiddelde en staan we landelijk op de tweede plaats van alle regio's.
De drie grootste oorzaken dat jongeren vroegtijdig van school raken zonder startkwalificatie zijn al jaren verkeerde schoolkeuze , niet meer gemotiveerd zijn en/of willen gaan werken. De hierna opgenomen cijfers over schoolverzuim geven wél het effect van de verrichte inspanningen weer.
27 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2025 REGIO RIVIERENLAND
Absoluut verzuim Realisatie schooljaar 2024-2025 , leerlingen 5 t/m 17 jaar Gemeente Buren Neder-Betuwe West Betuwe West Maas en Waal Zaltbommel Totaal
Aantal leerlingen 3. 704 4. 498 7. 593 2. 546 4. 612 22. 953
Absoluut verzuim 40 43 44 21 53 201
Absoluut verzuim per 1. 000 leerlingen 1080 , 956 , 579 , 825 , 1149 , , 876
Bron: JVS-Jeugdvolgsysteem/DUO Relatief verzuim Realisatie schooljaar 2024-2025 , leerlingen 5 t/m 17 jaar Gemeente Buren Neder-Betuwe West Betuwe West Maas en Waal Zaltbommel Totaal
Aantal leerlingen 3. 704 4. 498 7. 593 2. 546 4. 612 22. 953
Relatief verzuim 63 52 157 47 116 435
Relatief verzuim per 1. 000 leerlingen 1701 , 1156 , 2068 , 1846 , 2515 , , 1895
Bron: JVS-Jeugdvolgsysteem/DUO Het aantal absoluut verzuim is gestegen en het aantal relatief verzuim gedaald ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het positieve effect van de preventieve inzet en intensivering van de ketensamenwerking , zien we met name terug in een daling van herhaalmeldingen en een stijging van het aantal jongeren dat weer teruggekeerd is binnen onderwijs. Met tijdig de juiste aanpak en inzet , wordt erger en uitval voorkomen. De toename van absoluut verzuim wordt met name veroorzaakt door gebrek aan motivatie en/of willen gaan werken , multi-problematiek , maar ook door verhuisbewegingen en nieuwkomers. We kijken naar mogelijkheden en inzetten vanuit ontwikkeling en de situatie van de jongeren. Handhaven wordt alleen in het uiterste geval ingezet. Leerplicht wordt eerder en beter gevonden door scholen , ouders en ketenpartners bij zorg en voor advies. Leerplicht is de verbinder , voert waar nodig de regie en zorgt voor beweging in het proces , waarbij het recht op onderwijs en ontwikkeling van het kind centraal staat.