20241022 antwoorden Verzamelde technische vragen Programmabegroting
Tekst van het document
OPENBAARHEIDSPARAGRAAF
Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
133
VVD
94
Actieve en passieve openbaarmaking
Woo regisseur en speciale software om de anonimiseringslast te verlichten
Zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn al bekend en opgenomen in deze begroting?
Het budget dat wij ontvangen vanuit het gemeentefonds wordt ingezet voor de WOO waaronder een anonimisering-tool. Voor de verdere uitwerking volgt een plan van aanpak.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Toelichting effecten
Bij de formatieve uitbreiding zouden wij graag een overzicht van wettelijke taken krijgen en de
Zie voor beantwoording vraag 3
DEEL 3 – FINANCIËN ALGEMEEN
KADERS EN UITGANGSPUNTEN
FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF
Nr
Fractie
Pagina
134
VVD
99 101 104
Subkop
Programma 1 Programma 2 Programma 4
105
Programma 5
Formatieve uitbreiding – wettelijke taken
daarbij benodigde capaciteit. Is dat mogelijk?
135
VVD
100
Programma 2
Welke actie wordt genomen richting rijksoverheid om de tekorten m.n. in de Jeugdzorg aan te kaarten?
136
FD
100
Maatschappelijke zaken
Dagbesteding WMO en begeleiding groep en vervoer
Er is een groot verschil te zien in het totale begrote bedrag voor 2025 en de daaropvolgende jaren. Wat is de verklaring dat vanaf 2026 het begrote bedrag vele malen hoger uitvalt?
137
FD
100
Maatschappelijke zaken
Cultuurnota
De Cultuurnota is op dit moment niet goedgekeurd door de Raad. Wat gaat er met de SPUK-gelden, zolang de Cultuurnota niet is goedgekeurd?
138
FD
101
Programma 2 – Maatschappelijke Zaken
Herijkte businesscase accommodaties
Wanneer zijn we met dit project gestart? Wat is de reden dat het
Via de VNG is dit al meerdere malen aangekaart bij de Rijksoverheid. We kunnen de keuze maken om het voortouw te nemen en als regio een brandbrief te schrijven aan het Ministerie. Begeleiding van dagbesteding Wmo is onder te verdelen in licht-midden-zwaar. In de nieuwe regionale inkoop van dit product is de middengroep komen te vervallen. We zien hierdoor een verschuiving van lichte naar zware zorg. De verwachting is dat, door vergrijzing, deze ontwikkeling doorzet. De tarieven voor lichte en zware zorg verschillen ca.€ 13 per dagdeel. De SPUK-gelden voor de ‘brede regeling combinatiefuncties’ (in het kader van het GALA) worden, zoals gepland, besteed aan een combinatiefunctionaris jeugd (sport en bewegen binnen het onderwijs). Het daarnaast structureel in de programmabegroting 2025-2028 opgenomen bedrag voor combinatiefunctionarissen is nu nog niet bestemd. Uiterlijk eind oktober ontvangt u een uitgebreide informatienota.
139
FD
106
Algemene dekkingsmiddelen
Belastingopbrengsten – Prognose BSR
project een langere doorlooptijd heeft? Graag een toelichting. Vanaf 2027 wordt er een bedrag begroot dat vele malen lager ligt dan de jaren 2025 en 2026. Graag een toelichting op deze verwachting.
Hierin geven we u een toelichting over de status van dit project. In de oorspronkelijke begroting was de opbrengst voor 2027 en 2028 te hoog ingeschat. Hierdoor is de stijging in de nieuwe berekening minder groot dan in de jaren 2025 en 2026.
Vraag
Antwoord
Is dit een tijdelijke uitbreiding van team Samenleving? En waarvoor dient deze uitbreiding?
Ja. Dit zijn de eerder door de raad beschikbaar gestelde middelen voor tijdelijke formatieve uitbreiding voor de lokale uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord. In de periode van oktober 2023 tot en met december 2026. (Raadsbesluit 14-09-2023).
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Nr
Fractie
Pagina
140
VVD
110
Subkop
Programma 5
STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO
Onderwerp
Maatschappelijke ontwikkeling
GEPROGNOSTICEERDE BALANS
EMU SALDO
Nr
Fractie
Pagina
141
VVD
114
Subkop
EMU Saldo
Onderwerp
Baten uit bijdragen andere overheden etc.
Vraag
Deze is niet ingevuld, klopt dit?
Antwoord Deze bedragen zijn (voor zover deze er zijn) verwerkt in punt 4. Hier had overal 0 moeten staan.
Deel 4 – Bijlagen Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
142
VVD
118
Bijlage 3 Meerjaren investeringsplan
Kapitaallasten 2025 staan op 0 bij alle programma’s
Vraag Klopt dit? En zo ja, waarom?
Antwoord In het Meerjaren investeringsplan staan alle investeringen die in 2025 of later starten. Met de afschrijving van deze investeringen wordt begonnen in het jaar dat volgt op het jaar waarin de investering heeft plaats gevonden of gereed is. Hierdoor zijn er in 2025 nog geen kapitaallasten voor de voorgenomen investeringen.
143
FD
128
Bijlage 8 Taakvelden 6.1 Burgerparticipatie
Wat valt er onder deze post?
144
FD
128
Bijlage 8 Taakvelden
Wat valt onder wijkteams?
6.2 Wijkteams
Onder deze begrotingspost vallen o.a.: • Toezicht en handhaving kinderopvang • Sociaal medische indicatie • Zilverkrachtenbeleid • Hoge Nood app • Collectief vraagafhankelijk vervoer • Preventie GGZ 0-100 • Jeugd ontmoetingsplekken • Jongerenwerk • Herijken businesscases accomodaties • Subsidie digitaalhuis • Mantelzorg • Wet inburgering • Adviesraad WMO • Inwoneronderzoek participatiebeleid Onder deze begrotingspost vallen o.a.: • Vraagwijzer • DVO WMO Jeugd • Veilig Thuis (GGD) • Algemeen Maatschappelijk werk • Onafhankelijke cliëntondersteuning • Vrijwilligerswerk
Bijlage: beantwoording vraag 21 1 Aanbesteding ICT 100V, de aanbesteding valt lager, uit heeft dit gevolgen voor de ICT, 2 Afvoer slootvuil 15V, waar blijft het slootvuil? 3 Bijdrage incl. 20V, wat is het gevolg?
4 Boombeheer 20V, wat voeren we niet uit? 5 Cultuurnota 30V, inzet SPUK middelen t.b.v. cultuurnota? Wat doen we niet? 6 Dorpdeelauto’s 11V, wat komt te vervallen?
Het voordeel (€ 100.000) dat we behalen uit de ICT-aanbesteding heeft geen impact op ICT. Het slootvuil vervalt aan de aannemer. De bijdrage inclusieagenda vanuit GGZ diende om ervaringsdeskundigheid te bevorderen. De inzet op de versterking van de positie van psychisch kwetsbare inwoners en het werken met ervaringsdeskundigen vanuit de GGZ wordt vertraagt bij deze optie. De post boombeheer valt structureel lager uit dan begroot. Deze verlaging van het budget heeft daarom geen effect op de uitvoering. Vooralsnog voeren we geen in de cultuurnota opgenomen nieuwe activiteiten uit. Zonder de gemeentelijke bijdrage aan de dorpsdeelauto’s in Appeltern en Maasbommel gaan deze waarschijnlijk verdwijnen. Inwoners kunnen dan voor deelauto’s nog bij commerciële partijen terecht.
7 Duurzaamheidsbeleid 20V, wat doen we niet?
Doordat we vanuit het Rijk meer subsidie ontvangen voor het uitvoeren van het klimaatakkoord kunnen we deze post wat inkrimpen. We betalen voornamelijk de structurele kosten nog uit deze post. We doen hierdoor niet minder, maar betalen het uit andere middelen.
8 Herijkte businesscases accommodaties 220V, wat zijn de gevolgen voor de accommodaties?
Het “herijken businesscases MFA’s” loopt vertraging op. Dit betekent concreet dat we D’n Dulper en D’n Hoender in 2025 verder uitwerken. En dus de (structurele) financiële consequenties doorschuiven naar 2026 en verder.
9 Duurzaamheidsbeleid 200V, wat doen we niet? 10 Implementatie E-diensten 84V, de implementatie van de E-diensten wordt een jaar uitgesteld, wat houdt dit in voor onze dienstverlening?
Zie regel 7 (nb: het gaat hierbij om een voordeel van € 20.000 en niet € 200.000) Door digitalisering van de dienstverlening (e-diensten) neemt het gebruikersgemak voor de inwoners sterk toe. Ook nemen de efficiency en de controlemogelijkheden op de wettelijke taken m.b.t. burgerzaken sterk toe. Uitstel van een jaar betekent ook een jaar langer minder grip op de kwaliteit.
11 Inkrimpen zwerfafvalbudget 25V, wat doen we niet?
Het budget voor zwerfafval is door de nieuwe regelgeving verhoogd. Dit betekende dat we bijna een verdubbeling hadden van ons budget. Er waren plannen gemaakt om dit budget nuttig te besteden, maar we beperken ons nu tot de al lopende activiteiten. Wat we extra gaan doen is een ‘bronaanpak’ in samenwerking met Rijkswaterstaat.
12 Integraal GGZ opties 20V, wat doen we niet?
Nederland ratificeerde in 2016 het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap. De gemeente moet een lokale inclusieagenda opstellen en passende maatregelen nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. De inzet van middelen voor de inclusieagenda vanuit GGZ problematiek vervalt nu hiervoor.
13 Inwonersparticipatie 12V, wat doen we niet? 14 IXTA NOA inloop ggz 23V, wat doen we niet?
Bij het vaststellen van het uitvoeringsplan zullen de consequenties inzichtelijk worden. Vanuit het regionale Gelderland-Zuid beleidskader Beschermd Wonen (BW)Maatschappelijke Opvang (MO) moeten we een laagdrempelige inloop GGZ zonder indicatie in onze gemeente hebben. We willen deze kosten nu gaan opvoeren vanuit de regionale middelen BW-MO.
15 Medewerk IXTA NOA inloop GGZ 23V, wat doen we niet? 16 Niet wettelijke taken GGD 12V, wat doen we niet?
Zie regel 14 Het gebruik van drugs, alcohol, vapes en sigaretten is erg hoog in vergelijking met de regionale en landelijke cijfers. Door deze ombuiging hebben we geen financiële middelen meer om preventieve activiteiten te organiseren, waardoor het middelengebruik verder kan oplopen.
17 Opgroeien in een kansrijke omgeving 30V, wat doen we niet?
Met deze bezuiniging blijven er beperkte middelen over voor de bekostiging van preventieve activiteiten die positief bijdragen aan het verantwoord laten opgroeien van jeugd en jongeren.
18 Recreatie en economische zaken 20V, wat houdt dit in?
Minder middelen voor recreatie en economische zaken kan leiden tot minder zichtbaarheid voor ondernemers, het versoberen van de financiële bijdragen aan regionale projecten en het intrekken van de verordening voor een bijdrage aan het PRETfonds.
19 Sociaal medische indicatie 20V, wat doen we niet?
Wij blijven de sociaal-medische indicatie uitvoeren als wettelijke taak. Door het beperkte gebruik van de regeling is deze op de begroting op nul gezet, wat komend jaar zal leiden tot een minimale budgetoverschrijding.
20 Sportveldenonderhouds-vergoeding 49V, wat onderhouden we niet?
De ombuiging beperkt de middelen om de onderhoudsvergoedingen, die al 10 jaar niet geïndexeerd zijn, te corrigeren. De huidige onderhoudsvergoedingen zijn door de gestegen prijzen niet langer toereikend. Volgens de privatiseringsovereenkomst zouden de voetbalstichtingen de juiste vergoeding moeten ontvangen.
21 Stoppen met videohometraining en opvoedcoach GGD 8V, wie kunnen we hierdoor niet meer helpen?
Door te stoppen met Videohometraining en opvoedondersteuning van de GGD kan preventief niet meer de hulp geboden worden aan (jonge) ouders die even extra hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kind. Dit gebeurt namelijk door de verpleegkundige van het Consultatiebureau. Geholpen worden ze wel. Er zal dan duurdere zorg moeten worden ingezet.
22 Subsidiejaarprogramma niet indexeren in 2025 15V, welk index cijfer houden we aan?
De subsidies worden niet geïndexeerd. Het indexcijfer is nul.
23 Terugdringen externe inhuur 30V, waar vindt minder inhuur plaats, heeft dit gevolgen?
Het inzetten op waar mogelijk omzetten van inhuur naar dienstverband kan - in verband met de lagere kosten van een dienstverband - al een beperking van de kosten met zich meebrengen. Op die manier heeft het beperken van inhuur geen gevolgen voor de slagkracht van de organisatie.
24 Uitvoeringsprogramma GVVP 75V, de verwachting is dat de kosten nog niet in 2025 landen, komen deze dan in 2026?
Ja, hier is structureel € 75.000 voor geraamd. Volgens planning wordt het GVVP in 2025 aan uw raad aangeboden.
25 Wervingsbudget 10V, geeft dit problemen bij de werving? 26 Zilverenkrachtbeleid 12V, wat gaan we niet doen?
Dat is niet de verwachting. Uit dit budget wordt de licentie van de Hoge Nood app betaald en we bekostigen daaruit ook activiteiten op het gebied van dementievriendelijke gemeente (bijv. de trainingen ‘omgaan met dementie’). De licentie moet opgezegd worden en er kunnen geen nieuwe activiteiten meer gefinancierd worden. De opdracht aan Sociom in het kader van dementievriendelijke gemeente loopt door tot en met 2026, aangezien deze wordt bekostigd uit de middelen voor uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Overigens hebben we recent het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ ontvangen. Dat geldt, in principe, voor 4 jaar.