RV2025-081-bijlage-eerste-bestuursrapportage-2025-west-betuwe.pdf

1

2

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................................................................................................................4 Leeswijzer.........................................................................................................................................................................................................................................6 1. Bestuurlijke hoofdlijnen.................................................................................................................................................................................................................7 Voortgang speerpunten ...............................................................................................................................................................................................................7 2. Financiële hoofdlijnen .................................................................................................................................................................................................................37 3.

Toelichting op de afwijkingen .....................................................................................................................................................................................................40 Gemeenschappelijke regelingen ...............................................................................................................................................................................................40 Indexaties ..................................................................................................................................................................................................................................41 Overige mee- en tegenvallers ...................................................................................................................................................................................................46 4. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................................................................................................................69 5. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen) .............................................................................................................................................70 6.

Paragraaf Taakstellingen en relevante stelposten .....................................................................................................................................................................71 6. Kredieten ....................................................................................................................................................................................................................................82 7. Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................85 Toelichtingen algemene uitkering uit het gemeentefonds .........................................................................................................................................................85 Mutaties reserves ......................................................................................................................................................................................................................96

3

Voorwoord Geachte leden van de gemeenteraad, inwoners en belanghebbenden, Voor u ligt de bestuursrapportage over de uitvoering van de eerste vier maanden van 2025 van de gemeente West Betuwe. Met deze rapportage geven wij u inzicht in de voortgang van ons beleid, de uitvoering van projecten en de besteding van middelen zoals vastgesteld in de programmabegroting. De afgelopen periode is onder andere ingezet op een betere dienstverlening. Bijvoorbeeld door het nieuwe klachtenbeleid in de hele organisatie in te voeren. We faciliteerden de bouw van woningen in verschillende kernen, publiceerden de 2e editie van de Woningbouwmonitor en investeerden in een aangename woonomgeving. Vanuit het bomenbeheerplan plantten we extra bomen. Zo werkten we aan verlagen van hittestress bij (weg)reconstructies. We zetten in op een aantrekkelijk ondernemersklimaat, via onder andere gecoördineerde acties in het centrum van Geldermalsen en samenwerking met VNO-NCW. We vinden participatie en de zelfredzaamheid van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt belangrijk. De samenwerking met Werkzaak Rivierenland draagt hieraan bij. We verstevigden die samenwerking, om inwoners sneller te kunnen activeren. Ons doel is om preventie en zorg naadloos met elkaar te verbinden. Dit doen we onder andere met valpreventieve beweeginterventies voor ouderen.

We zetten ook in op nazorg voor mensen die te maken hebben gehad met schulden, via de gerealiseerde pilot met Plinkr. We benutten de kracht van de samenleving door kerngericht werken verder te versterken. Het kernagendaproces verbeteren we, in samenwerking met een aantal kernen. Inmiddels zijn 334 van de 696 kernagendapunten gerealiseerd en zijn er 165 in voorbereiding. Als gemeente hebben we te maken met financiële uitdagingen en het grillige beleid vanuit Den Haag. Desondanks blijven wij ons inzetten voor een leefbare, veilige en toekomstbestendige gemeente. De eerste bestuursrapportage laat voor 2025 een negatief saldo zien van 700.000 euro. Dat betekent niet dat wij verwachten het jaar 2025 met een tekort af te sluiten. Deze bestuursrapportage gaat over de eerste vier maanden van het jaar. Doorgaans hebben we bij de tweede bestuursrapportage (nadat er acht maanden zijn verstreken) meer inzicht in de mogelijke onderbesteding van de budgetten. Dat is daarom het moment waarop we ook meevallers kunnen melden. Uiteraard zijn wij alert op mogelijke tegenvallers. In deze rapportage vindt u onder andere: • De voortgang op de programmadoelstellingen is te zien in het bekende stoplichtsysteem; • Een overzicht van de financiële realisatie ten opzichte van de begroting; • Toelichting op de afwijkingen. 4

Deze rapportage is bedoeld als hulpmiddel voor de gemeenteraad om haar kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen. Daarnaast is het voor onze inwoners een middel om inzicht te krijgen in wat wij doen en waarom we het doen. Wij bedanken iedereen die hielp om deze rapportage te maken en ons beleid uit te voeren. We zijn blij en dankbaar dat we op koers liggen bij de uitvoering van de programma’s. Geldermalsen, juni 2025 College van burgemeester en wethouders

5

Leeswijzer De P&C-cyclus is in beginsel, het woord cyclus zegt het al, elk jaar hetzelfde. Met het vaststellen van de begroting 2025 heeft de raad de (financiële) kaders voor het begrotingsjaar 2025 vastgesteld. De eerste bestuursrapportage is een rapportage over de eerste vier maanden van 2025. In deze rapportage geven wij inzicht in de uitvoering van de Begroting 2025 en in de (meerjarige) financiële afwijkingen die wij verwachten ten opzichte van de begroting. Dat betekent dat in deze rapportage alleen de verwachte mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting worden gepresenteerd. Deze rapportage leidt tot een begrotingswijziging. Bestuurlijke hoofdlijnen In de bestuurlijke hoofdlijnen (hoofdstuk 1) gaan wij in op de voortgang van de in de begroting 2025 vastgestelde speerpunten voor 2025. Financiële hoofdlijnen In de financiële hoofdlijnen (hoofdstuk 2) presenteren wij het financiële meerjaren beeld volgend uit de mee- en tegenvallers die in deze rapportage worden aangegeven. Toelichtingen op de financiële afwijkingen De begroting 2025 bestaat uit vijf beleidsprogramma’s. In hoofdstuk 3 gaan we per programma in op de financiële ontwikkelingen, waarbij we per substantiële ontwikkeling uitleggen waarom deze mee- of tegenvaller zich voordoet. Een substantiële ontwikkeling is een mee- of tegenvaller van minimaal 25.000 euro.

Dit betekent dat per programma afwijkingen in de baten of lasten ten opzichte van de vastgestelde begroting die in minimaal één van de jaren 2025-2028 25.000 euro zijn, worden toegelicht. Afwijkingen kleiner dan 25.000 euro lichten wij niet apart toe (conform artikel 6 van de financiële verordening West Betuwe). Bijlagen De volgende bijlagen zijn opgenomen in deze bestuursrapportage: - Toelichting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds - Overzicht mutaties reserves

6

1. Bestuurlijke hoofdlijnen Voortgang speerpunten Conform de opzet van de begroting wordt per programma door middel van een stoplicht aangegeven wat de status is van de realisatie van de doelen en resultaten vanuit de Programmabegroting 2025. De legenda van het stoplicht is als volgt: - Groen is gerealiseerd in 2025 - Geel uitvoering ligt op schema - Rood wordt niet gerealiseerd in 2025

7

Programma 1 Besturen Jaardoel 2025

Resultaat/KPI

Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten)

Voortgang Voortgang toelichting

Implementatie nieuw klachtenbeleid. De rol van meedenk-functionaris wordt geëvalueerd. Klantfeedback gebruiken we voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening.

Het nieuwe klachtenbeleid is ingevoerd bij de teams met het meeste klantcontact. Bij de overige teams voeren we het beleid uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar in. Het systeem om klachten en de voortgang daarvan te monitoren is klaar en werkt. Verbeterpunten die voortkomen uit klachten worden geanalyseerd en besproken met de betrokken teams. Waar relevant, passen we processen direct aan om herhaling te voorkomen en de dienstverlening te verbeteren.

Vastleggen van alle terugbelverzoeken en sturen op tijdige 1.1.2. 70 procent van de terugafhandeling. De status hiervan wordt belverzoeken handelen we wekelijks gedeeld en periodiek binnen de norm af. besproken. Frequentie is afhankelijk van de voortgang.

Medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) registreren terugbelverzoeken in het zaaksysteem. Van januari tot en met april 2025 zijn er 583 terugbelverzoeken geregistreerd. Tot en met april is 57 procent van deze verzoeken afgehandeld binnen de gestelde norm van 70 procent. Medewerkers bellen klanten vaak wel terug, maar de status van het verzoek wordt niet altijd correct of tijdig in het systeem aangepast. Binnen de eigen teams stuurt het management op een tijdige afhandeling. Dat doen zij via een dashboard. Het managementteam bespreekt periodiek de voortgang en eventuele knelpunten. In de komende periode ligt de nadruk op het verbeteren van de administratieve afhandeling en het verder optimaliseren van de processen.

1.1.1 Uitrol nieuw klachtenbeleid.

1.1 Zichtbare verbetering op toegankelijkheid, effectiviteit en efficiency in het contact met inwoners.

8

1.2 Verbeteren op basis van klantervaringen.

1.1.2 We verbeteren een aantal Inrichten procesmanagement met geselecteerde klantprocessen klantreizen. We verrijken hiermee de op efficiëntie en klanthuidige procesoptimalisatie-structuur gerichtheid. (Lean).

De aanpak is klaar en de uitvoering is gestart. Het traject is inmiddels gestart voor de negen klantprocessen die dit jaar op de planning staan. Daaronder zitten de processen klantcontact via telefonie, de uitgaande post verwerking, Meldingen Openbare Ruimte en het intakeproces voor opdrachten binnen de flexibele kern. Voor de overige processen wordt op korte termijn een intake gepland.

1.2.1 We sturen op Doorlopend sturen we inwoners na geselecteerde klantprocessen contact een vragenlijst toe. tevredenheidsonderzoeken uit.

De marktconsultatie voor de aanbesteding van een klanttevredenheidstool is in volle gang. Met deze tool willen we doorlopend klanttevredenheid meten. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met vijf marktpartijen. Deze gesprekken leverden waardevolle inzichten op. Op basis daarvan hebben we ons Programma van Eisen aangescherpt en een aanbestedingsstrategie opgesteld. Nadat meldingen over de openbare ruimte zijn afgehandeld en de vergunningsaanvragen zijn behandeld, ontvangen inwoners op dit moment al automatisch een korte vragenlijst. De klantfeedback die we daarmee ontvangen, gebruiken we om processen structureel te verbeteren. In mei belden we daarnaast met inwoners om hun ervaringen met het Klant Contact Centrum (KCC) te evalueren. Deze input gebruiken we onder andere in het optimalisatietraject voor onze telefonische dienstverlening.

9

We maken inzichtelijk wat de 1.2.2 De servicebeloften staan service-beloften van onze gemeente op onze website. zijn.

Servicebeloften geven inwoners duidelijkheid over wat zij van onze dienstverlening mogen verwachten. In het derde kwartaal staat het inzichtelijk maken van onze servicebeloften gepland. Aan het einde van het jaar publiceren we deze beloften op de website van de gemeente.

1.3.1 Het Persoonlijk Inlog Portaal (PIP) wordt positief geëvalueerd door de gebruikers.

We benaderen gebruikers (medewerkers, inwoners en ondernemers) om het Persoonlijk Inlog Portaal te evalueren.

Het proces Marktstandplaatsvergunningen is vorig jaar als eerste opgenomen in het Persoonlijk Inlogportaal. Het aantal aanvragen binnen dit proces is beperkt. Daarom is de evaluatie doorgeschoven naar het vierde kwartaal, zodat we een meer representatieve respons krijgen.

We toetsen of we voldoen aan de richtlijnen. We doen onderzoek naar het gebruikersgemak aan de hand van workshopsessies met inwoners en ondernemers. Verbeteringen voeren we direct door.

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van onze website is uitgevoerd. Een aantal aanbevelingen is direct opgevolgd. Overige verbeterpunten staan ingepland om uit te voeren. In het derde kwartaal organiseren we workshopsessies met inwoners en ondernemers om het gebruikersgemak van de website verder te onderzoeken en verbeteren.

1.3 Inzet op digitalisering van de dienstverlening. 1.3.2 De website voldoet aan de richtlijnen van digitale toegankelijkheid.

10

1.4.1 Verbeterafspraken worden nageleefd. 1.4 We zetten met onze gemeenschappelijke regelingen in op dichtbij en op maat.

Met de AVRI en de ODR voeren we de in 2024 afgesproken verbetermaatregelen door.

We continueren onze gesprekken met de gemeenschappelijke 1.4.2. Meer zicht op de kwaliteit regelingen om de kwaliteit van van dienstverlening van de GR dienstverlening te monitoren en verbeterafspraken te maken.

2.1 Verbeteren van de informatiepositie en inzetten op informatiegestuurd werken op ondermijning West Betuwe.

2.1.1 Er wordt een integraal ondermijningsbeeld opgeleverd.

Op basis van een data-analyse wordt, samen met ketenpartners, zoals politie, het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), VNG, Belastingdienst en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), een integraal ondermijnings-beeld opgeleverd voor de gemeente West Betuwe. We doen dit door gegevens op te vragen en te combineren.

2.1.2 Het op provinciaal niveau We verwerken en registreren opgeleverde werkproces voor signalen die mogelijk te relateren zijn informatiegestuurd werken is aan ondermijnende criminaliteit. Door lokaal ingevoerd. zorgvuldig de stappen in het 11

Onze dienstverlening voor inwoners verbeteren we continu. Met de AVRI en de ODR verbeteren we daarvoor steeds onze processen. We maken bijvoorbeeld de processen meer klantgericht, zodat inwoners eenvoudiger aanvragen en meldingen kunnen indienen. Ook bevorderen we de samenwerking binnen teams, tussen teams onderling en met de gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Een soepele samenwerking helpt om processen efficiënterer te laten verlopen. Daarmee verhogen we ook indirect de klanttevredenheid. Met de AVRI en ODR bespreken we periodiek de kwaliteit van de dienstverlening. De feedback van onze klanten is daarbij de basis voor verbeterafspraken.

Sinds mei is het project opgepakt.

Sinds mei is het project opgepakt.

werkproces te doorlopen wordt een interventieplan opgesteld en uitgevoerd. Hiermee geven we uitvoering aan het informatiegestuurd werken. 2.2 We optimaliseren de persoons- en kerngerichte 2.2.1 Er is een blauwdruk voor aanpak op het gebied van zorg persoons- en groepsgerichte en veiligheid bij complexe aanpak op jeugd gerealiseerd. casuïstiek.

Iedere zes weken vindt er een afstemmingsoverleg over jeugd plaats. In dit overleg wordt de aanpak jeugd besproken en geconcretiseerd tot een persoons- en/of groepsgerichte aanpak.

De uitwerking van de visie omvat de kwaliteitseisen die in acht genomen worden tijdens het verlenen van vergunningen, het toezicht en de 2.3.1 In 2025 wordt nieuw handhaving. handhavingsbeleid vastgesteld. 1. Toezicht en handhaving is De uitgangspunten uit de gebiedsgericht vormgegeven met 2.3 We verbeteren de kwaliteit vastgestelde visie 'het voor inwoners en ketenpartners van vergunningverlening en bevorderen van een leefbaar, aanspreekbare handhavers. handhaving. schoon en veilig West Betuwe' 2. De inzet van toezicht en handop toezicht en handhaving in de having is informatie- en openbare orde ruimte wordt risicogestuurd. hierin geborgd. 3. Toezicht en handhaving maakt onderdeel uit van de veiligheidsketen vanuit een signalerende rol en vanuit de bestuursrechtelijke bevoegdheden.

12

De blauwdruk wordt eind 2025 opgeleverd.

Vaststelling van het nieuwe handhavingsbeleid door het college is gepland medio 2025.

3.1.1 De projecten uit het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2025 pakken we op.

Alle teams dragen bij aan de realisatie van de jaardoelen. Zij doen dit door aan de slag te gaan met de projecten uit het uitvoeringsprogramma. De voortgang op de dienstverleningsprojecten, onze klanten en de interne samenwerking zijn terugkerende gespreksonderwerpen in teammomenten.

De projecten uit het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd. Collega's uit verschillende teams zijn hierbij betrokken. Medewerkers hebben 2 uur per week beschikbaar om processen te optimaliseren en de dienstverlening te verbeteren. We maken de klant steeds meer onderdeel van teammomenten.

Inbedden klantgericht gedrag in HRM instrumentarium en toepassing ervan.

In de Week van de Dienstverlening zijn alle medewerkers geïnformeerd over onze dienstverleningsprincipes. Zij zijn gestimuleerd om na te denken over hoe zij deze kunnen toepassen in hun werk. Daaruit ontstonden verschillende initiatieven. Klantgericht gedrag is nu een structureel onderdeel van onze vacatureteksten. Ook nemen we het actief mee in de selectie van nieuwe medewerkers. Medewerkers ondersteunen we bovendien in hun ontwikkeling via ontwikkelgesprekken. Daarbij vragen we expliciete feedback over klantgericht gedrag. Het herziene proces voor deze gesprekken leggen we binnenkort voor aan de OR West Betuwe en het college ter besluitvorming. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om klantgerichte dienstverlening ook op te nemen in onze onboarding. Dit werken we de komende maanden verder uit.

3.1 We maken stappen naar een klantgerichtere organisatie.

3.1.2 We bewegen naar een klantgerichtere organisatiecultuur.

13

3.2 Datagedreven werken maken we onderdeel van ons werk en gebruiken we in projecten en programma's.

Om meer verbinding te leggen 3.2.1 Beschikbare data tussen opgaven en vraagstukken gebruiken we en breiden we uit gebruiken we data. Het gaat hier om waar nodig. data uit eigen systemen, (externe) onder-zoeken en andere bronnen.

We scherpten Meldingen openbare ruimte verder aan. Hierdoor begrijpen we beter hoe inwoners meldingen in de openbare ruimte doen en hoe wij die meldingen afgehandelen. Ook kunnen we inzichtelijk maken welke (type) meldingen alsnog lang open blijven staan. Klanttevredenheidsonderzoeken tonen aan dat we vaak een voldoende krijgen als inwoners tevreden zijn over de afhandelsnelheid van de terugkoppeling. Met de opgestelde KPI's verhogen we de efficiëntie verder. Daarnaast is de kennis over het beheren en behouden van dit nieuw systeem overgebracht binnen de afdeling. Raadsvragen: we gebruiken een verbeterd registratiesysteem voor binnengekomen raadsvragen. Het volume en de doorlooptijd van raadsvragen zijn inzichtelijker. Ook zijn relevante betrokkenen in beeld. Daardoor zijn zaken transparanter geworden. Dit verbetert de reactietijd en communicatie met de raad.

3.3 We spelen een actieve rol in regionale verbanden, richting 3.3.1 Deelname aan regionale We zijn actief in een aantal provincie en het rijk en we verbanden, provinciale tafels en dagelijkse besturen en participeren in benutten onze P10. regionale programma's en in de P10. netwerkorganisaties.

Er is een Regio Deal toegekend voor regio Rivierenland voor 22,5 miljoen euro.

3.4 We werken aan de strategische maatschappelijke opgaven samen met onze 3.4.1 Monitoringsgevens maatschappelijke partners en programma's. inwoners, zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Binnen onze regio loopt de LEADER subsidie voor plattelandsontwikkeling. Voor een bestuurlijke langetermijnagenda zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd.

We volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen en weten waarop we moeten inspelen. We sluiten aan op landelijke en provinciale monitoring. We ontwikkelen een bestuurlijke lange termijn agenda.

14

Programma 2 Wonen Jaardoel 2025

Resultaat/KPI

Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten)

1.1.1 Vanuit de Lokale 1.1 We werken aan de duurzame Aanpak Isolatie, stimuleren In 2025 hebben we 250 woningeigenaren (lokale) opwek van energie (lokaal) en en financieren (gedeeltelijk) begeleid in het treffen van isolatieverminderen van energieverbruik. isolatie we woningen met maatregelen. energielabel DEFG. 1.1.2 Voor de kern Enspijk hebben we een wijkuitvoeringsplan voor het aardgasvrij maken van de kern Enspijk.

Samen met de Coöperatieve Vereniging Duurzame Warmte Enspijk U.A. maken we voor de kern Enspijk een Uitvoeringsplan aardgasvrij.

We voeren in 2025 klimaatstresstesten uit 1.2.1 Een klimaatgegevens en ontwikkelen een klimaatgegevens GIS 1.2 We werken aan voldoende kennis GIS (Geografisch Systeem) (Geografisch Informatie Systeem) Tool om samen met inwoners en bedrijven Tool met alle relevante waarmee we de klimaatmaatregelen kwetsbare locaties tijdens kaarten voor het klimaatvoortaan gaan monitoren en evalueren en weersextremen (droogte, hitte, adaptiever inrichten van de waarmee we effectief maatregelen kunnen overstromingen en wateroverlast) te fysieke leefomgeving, nemen in samenwerking met water, groen, beschermen. waaronder de oude en openbare ruimte. Met de Tool kunnen we nieuwe stresstest kaarten. de kaarten weergeven, bewerken en analyseren.

15

Voortgang Voortgang toelichting

Zoals het er nu naar uitziet halen we dit aantal ruimschoots Is nog in de beginfase. Eind dit jaar verwachten we een Letter of Intent klaar te hebben. Dat is de start voor het wijkuitvoeringsplan. In 2025 beginnen we om de nodige stresstesten uit te voeren. Dit doen we samen met de klimaatregio's Klimaat Actief Rivierenland (KAR) en Rijk van Maas en Waal (RvMW). De KAR en RvMW bestaat uit 16 gemeenten. We verwachten dat het project uitloopt tot in 2026. De resultaten komen in een regionale klimaatatlas te staan.

In 2025 gaan wij bij reconstructies van wegen, naast bomen behouden en vervangen, daar waar mogelijk ruimte maken voor de aanplant van extra bomen.

Binnen het vastgestelde Programma Bomen is de 3-30-300 regel opgenomen. Die regel passen we toe bij (weg)reconstructies. Zo breiden we het bomen-areaal uit. Daarmee verbeteren we de leefomgeving verder en verminderen we hittestress.

Samen met de agrariers en ondernemers werken we aan het opstellen van het beleidsplan dat perspectief biedt op een 1.3 We dragen bij aan de ontwikkeling sterke lokale (landbouw)economie. Voor van een toekomstbestendige en wat betreft het deel voor de landbouw1.3.1 Het beleidsdocument circulaire lokale economie met focus sector sluiten we daarbij aan op het Rijkscirculariteit (focus op de landbouwsector (fruit- en veebeleid voor het landelijk gebied dat het landbouw) is vastgesteld. teelt, pluimveehouderijen, akkerbouw, (nieuwe) kabinet vaststelt. We werken etc). daarbij samen met de Provincie Gelderland aan de concretisering van de opgaven op het gebied van klimaatadapatie, bosaanleg, stikstof, natuur, etc.

Het nieuwe kabinet zet het nationaal programma landelijk gebied niet voort. Dit heeft gevolgen voor de rol en rijksfinanciering van de gemeente. Het college onderzoekt of een lokaal beleidsplan meerwaarde heeft ten opzichte van het bestaand beleid en de daarbij horende regelgeving. In 2025 ontvangt de raad in elk geval 2 informatienota’s over de stand van zaken en ontwikkelingen in het landelijk gebied (fruitteelt en veeteelt).

1.2.2 We kijken voor het (terug)planten van bomen gericht naar locaties met groeimogelijkheden voor extra bomen die van betekenis kunnen zijn bij toenemende hittestress.

Samen met Avri worden de verschillende projectactiviteiten opgepakt en is een 1.3.2 Het project voor het regionale campagne voor inwoners verminderen van restafval opgestart. In 2023 was de hoeveelheid (30 kg restafval per restafval in WB 70 kilo per inwoner (ten huishouden) is uitgerold in opzichte landelijk gemiddelde loopt onze de regio. regio voorop). In 2024 wordt een beleidsplan opgesteld waarmee kwantitatieve 16

In 2024 is het beleidsplan vastgesteld om restafval terug te dringen. De uitvoering in 2025 ligt op schema.

doelen worden behaald (minder afval/minder restafval).

We voeren het woningbouwprogramma uit, monitoren de voortgang en sturen waar nodig bij op nieuwe ontwikkelingen. We informeren de raad periodiek over de voortgang. We maken ontwikkelafspraken met grondeigenaren/projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van diverse woningbouwlokaties.

Met een informatienota is de gemeenteraad geïnformeerd over de geactualiseerde Woningbouwmonitor.

De Woonvisie 2020 - 2030 wordt 2.2.1 Evenwichtige vervangen door en gaat op in het spreiding van woningbouw (wettelijke) Volkshuisvestingsprogramma. over de verschillende We werken met lokale en regionale kernen. partners samen bij het opstellen van dit Volkshuisvestings-programma.

In 2025 actualiseren we de Woonvisie. Hiermee lopen we vooruit op de wettelijke basis voor een Volkshuisvestingsprogramma.

2.1 We faciliteren de realisatie van minimaal 220 nieuwe woningen in 2.1.1. Het aantal 2025, als onderdeel van het gerealiseerde woningen langetermijn doel van realisatie of het (inclusief flexwonen). in plannen hebben van 2600 woningen in 2030.

2.2 We stellen een Volkshuisvestingsprogramma op

3.1.1 We voeren een 3.1 Wij realiseren de uitvoering van campagne uit op de de activiteiten uit het jaarprogramma Lingedijk om piekbelasting Mobiliteitsagenda 2025. op de dijken te verminderen.

3.1.2 We creëren toegankelijke looproutes.

We continueren de positieve bewustwordingscampagne met als doel dat alle verkeersdeelnemers zich bewust zijn van hun aandeel aan een gezamenlijke fijne beleving op de dijk.

Er worden looproutes aangelegd t.b.v. toegankelijkheid.

17

De campagne is dit voorjaar uitgevoerd. We halen input op bij bewoners(groepen). Op basis daarvan maken we toegankelijke aanpassingen in de openbare looproutes.

3.2 We leveren betrouwbare mobiliteitsdata aan het landelijk platform.

3.2.1 Via werkprocessen borgen we de levering in onze organisatie.

We werken intern samen naar een duidelijke rol en taakverdeling. En met de provincie en de regio werken we aan een eenduidige aanpak en regionale afstemming.

18

Dit is een doorlopend proces.

Programma 3 Werken Jaardoel 2025

Resultaat/KPI

Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten)

Voortgang Voortgang toelichting

We begeleiden inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij kunnen participeren, 1.1 We ondersteunen inwoners met 1.1.1 Inwoners met een grote zelfredzamer worden/blijven en zo een grote afstand tot de arbeidsafstand tot de arbeidsmarkt krijgen mogelijk aan het werk kunnen. markt. passende ondersteuning. We verstevigen hierbij de samenwerking tussen Team Sociaal en Werkzaak en passen maatwerk toe.

Wij maakten concrete samenwerkingsafspraken tussen Werkzaak Rivierenland en de gemeente. Hierdoor activeren we inwoners sneller en voorzien we hen van passende ondersteuning. Dit zorgt voor meer participatie van inwoners.

1.2.1 Inwoners kunnen eenvoudiger een minimaregeling aanvragen.

Eenvoudiger maken van het aanvraagformulier. Inwoners die gebruik maken van regelingen actief benaderen.

Wij onderzoeken verschillende manieren om het aanvraagproces van minimaregelingen te vereenvoudigen.

We starten een pilot met Plinkr op het gebied van nazorg. We verbeteren de interne samenwerking met schuldhulpverlening en budgetcoach.

De pilot met Plinkr was een succes. Na de pilotperiode werken onze schuldhulpverleners en budgetcoaches met Plinkr. Hiermee voorkomen we terugval en helpen we de inwoners om financieel weerbaar te worden. De samenwerking is verbeterd door structurele overleggen in te plannen en acties op te pakken.

1.2 We versterken de toegang tot financiële ondersteuning.

1.3 We zetten in op het voorkomen van schulden.

1.3.1 we bieden nazorg aan mensen na een schuldhulpverleningstraject.

19

2.1 We willen bedrijventerreinen toekomstbestendig maken.

2.2 Aantrekkelijk centrum Geldermalsen voor bezoekers en ondernemers als bovenlokaal centrum.

2.3 Faciliteren ondernemerschap.

Uitvoering van plan bedrijventerrein Zeiving. Subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland en start participatieproces voor opstellen plan bedrijventerrein Oudenhof.

Voor het parkmanagement is een beoogd bestuur gevormd in januari 2025. Het bestuur is al een paar keer samengekomen en is nog niet formeel. Daarvoor worden statuten opgesteld en ingeschreven. De Stec-groep leverde het conceptrapport voor revitalisering op. Dit rapport is gepresenteerd aan de ondernemers. Nadat het bestuurlijke besluit is genomen vragen we een subsidie aan om de voorgestelde acties uit te voeren. De voorbereidingsfase is voor de zomer klaar. Daarna start de uitvoeringsfase.

2.2.1 Tegengaan van leegstand om een gevarieerd winkelaanbod te behouden.

De aangestelde centrummanager stelt in 2024 een actieplan op. Vanuit dit actieplan wordt in samenspraak met de ondernemers een top 3 bepaald. In 2025 wordt deze top 3 gerealiseerd.

We hebben een concept actieplan opgesteld. Dit bespreken we nu met het bestuur van de ondernemersvereniging, de ondernemers en de gemeente. Nadat het actieplan is vastgesteld, bepalen we ook de top 3 voor het vervolgproces.

2.3.1 Lokale ondernemers en bedrijven faciliteren in hun ontwikkeling.

In samenwerking met VNO NCW een aantal workshops ontwikkelen over bijvoorbeeld duurzaamheid, arbeidsmarkt, leecultuur

Op 27 maart organiseerde het team Economie een workshop voor ondernemers met het thema 'AI, toverwoord of toekomst'. In het najaar organiseren zij een tweede bijeenkomst.

2.1.1 Uivoering van het plan bedrijventerrein Zeiving en opmaak plan bedrijventerrein Oudenhof.

20

Programma 4 Leven Jaardoel 2025

1.1 Versterking en verbreding van kerngericht werken.

Resultaat/KPI

Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten)

1.1.1. Evaluatie van de uitvoering van het plan van aanpak versterking kerngericht werken.

We voeren het plan van aanpak voor de versterking van het kerngericht werken uit. In maart 2025 informeert het college de raad met een raadsinformatienota over de tussenevaluatie. In het laatste kwartaal volgt een raadsinformatienota met de eindevaluatie van het proces en de resultaten. Daarmee wordt het plan van aanpak afgerond.

We actualiseren samen met de kernen de speerpunten in de uitvoering van 2025 en 2026. We streven naar een jaarlijks proces dat de kernagenda’s dynamisch vernieuwt en aansluit 1.1.2 Vaststelling nieuwe op de ontwikkelingen in de kernagenda's. samenleving. De kernagenda Voorbereiden uitvoering bevat momenteel nog voorkernagendapunten 2026 namelijk wensen en initiatieven in lijn met het proces voor vanuit inwoners. de perspectiefnota 2026.

21

Voortgang Voortgang toelichting

Het college informeerde de raad op 25 maart 2025 over de tussenevaluatie van het plan van aanpak Versterking Kerngericht Werken. Dit gebeurde via een informatienota. Inwonersgroepen ontvingen hierover een nieuwsbrief. Inmiddels spraken we met bijna alle 26 kernen en verschillende teams. Met hun inbreng stelden we prioriteiten om de huidige kernagenda uit te voeren. Ook beschreven we de uitgangspunten van het nieuwe kernagendaproces. Daarnaast is een eerste schets gemaakt van dit proces. Van de 696 kernagendapunten zijn er 334 afgerond en 28 hebben geleid tot vervolgstappen. Op dit moment bereiden we 165 kernagendapunten voor en 109 staan in de meerjarenplanning. Aan 88 punten geven we geen uitvoering.

Onze ambitie is om de kernagenda meer integraal te maken, met een duidelijk intern afwegingsproces voor complexe en financiële vraagstukken uit de kernen en door deze beter te verbinden met de gemeentelijke P&C-cyclus. We vullen de kernagenda met de wensen uit de kernen. Daarnaast voegen we opgaven vanuit de gemeente toe aan de kernagenda, zoals beheer-plannen, programma's, projecten en uitvoering vanuit het kansen-kaartproces.

1.1.3 Doorontwikkeling kerngerichte begroting.

Implementatie kerngerichte beheerplannen. Voorstel invoering integrale kerngerichte planning binnen gemeentelijke organisatie.

22

Het nieuwe proces bestaat uit een intern afwegingsproces dat aansluit op de P&C-cyclus. Dat maakt de Perspectiefnota meer kerngericht. Ook sluiten we aan op het Portfoliomanagement. We bereiden nu de volgende fase voor. Daarin gaan we het nieuwe proces testen met 6 kernen. Deze kernen zijn geselecteerd op basis van hun eigen behoeften.

Het onderzoeksrapport over kerngerichte beheerplannen met uitvoeringsscenario's is opgeleverd. Dit gaan we in 2026 implementeren en uitvoeren. We onderzoeken wat een realistische stap voor 2025 is. Daarvoor bereiden we een bestuurlijk besluit voor. We evalueren kerngericht begroten op basis van de ervaringen van de kerngerichte begroting 2024 en het kerngericht verantwoorden uit de jaarrekening 2024. Daarna volgen voorstellen om de kerngerichte begroting door te ontwikkelen in een nieuwe bestuursperiode.

We ontsluiten stap voor stap steeds meer lokale data op het niveau van de kernen. Dit is een groeimodel van meerdere jaren. We verwerken deze in het gesprek met de inwoners in de kernen over de opgave in hun 1.2 We weten welke leefbaarheidsgebied of kern en de bepaling van vraagstukken er zijn binnen de gemeente 1.2.1 Maatschappelijke speerpunten voor de uitvoering West Betuwe voor de korte en langere opgave van iedere kern is kernagenda. Denk hierbij aan termijn. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in beeld. beschikbare data uit lokale, in openbare en toegankelijke voorzieningen. regionale en landelijke onderzoeken/verkenningen (burgerpeiling, onderzoek platteland, woon-zorganalyse, dashboard sociaal domein, verkeersdata en (zorg)voorzieningen, IHP en de kernagenda's).

1.2.2 We ondersteunen ontmoetingsfuncties, bijvoorbeeld in dorpshuizen en multifunctionele centra.

We ondersteunen een aantal dorpshuizen die een uitdaging hebben in de exploitatie. We ondersteunen alle 21 dorpshuizen en 4 MFC's met het verduurzamen van het gebouw. Tevens stimuleren we innovatiekansen zoals het faciliteren van dagbesteding, zorg en ondersteuning of andere activiteiten die de sociale samenhang, leefbaarheid en sociale kracht van een kern bevorderen.

23

We haalden inspiratie op bij andere gemeenten die verder zijn met datagestuurd- en kerngericht werken. Dit verwerken we in ons plan. We hebben steeds meer kerngerichte data en opgaven in beeld. Goede voorbeelden daarvan zijn de woningbouwmonitor en de leefbaarometer. Via de leefbaarometer informeerden we de kernen over de leefbaarheid in hun kern. In het nieuwe kernagendaproces duiden we de kerngerichte data over de leefbaarheid, prioriteren we de kansen en vertalen deze naar de kernagenda. We testen dit nieuwe proces eerst bij drie kernen. Die zijn geselecteerd op basis van hun eigen behoeften. Via de subsidie Vitale Dorpshuizen droegen we dit jaar bij aan activiteiten voor alle dorpshuizen. Met verduurzaming en onderhoud ondersteunden we dorpshuizen die niet in eigendom zijn. Dit deden we via het Fonds Steengoed. De evaluatie van de subsidieregeling Fonds Steengoed loopt. De resultaten delen we in de loop van dit jaar. Bij de opbouw van het programma Wonen, zorg en leven (2025) agenderen we ontmoeten voor inwoners met een zorgvraag als specifiek punt. We verkennen nu de

We evalueren de subsidieregeling voor vitale dorpshuizen en onderhoud aan de gebouwen, genaamd Fonds Steengoed. In de contacten met de dorpshuis-besturen en in de subsidieëring letten we ook op de toegankelijkheid van de gebouwen.

1.3 We ondersteunen kernagenda groepen 1.3.1 Implementatie met het verbreden en versterken van hun digitaal platform netwerk.

We implementeren het eerste ontwerp bij de pilotgroepen Beesd en Heukelum en onderzoeken mogelijkheden om dit te verbreden naar andere kernen.

24

mogelijkheden om dit verder te faciliteren in Beesd (bibliotheek inrichten voor 1e lijns zorg en ontmoeting), Haaften (Zorgzame buurt ontwikkelen) en Ophemert (dagbesteding zonder indicatie ontwikkelen).

Op 4 maart 2025 besloot de raad over het voorstel Bloei!. Dit besluit maakt het mogelijk om een hybride samenwerkingsplatform te realiseren. Op dit moment werven we de projectleider. Ook loopt inmiddels de aanbesteding van een digitaal participatieplatform. Tegelijkertijd maken we een plan over hoe we de fysieke samenwerking hierop gaan aansluiten en hoe we dit kunnen vormgeven. Dit alles doen we samen met inwonersgroepen Beesd en Heukelum. De wensen zijn duidelijk. We gaan van de ontwikkel-, naar de realisatiefase.

1.4 We ontwikkelen samen met partners meer interessante combinatie activiteiten voor inwoners en bezoekers van de gemeente.

1.3.2 Inwonersgroepen zijn aan de slag Samenwerkingsafspraken met de verbreding en versterking per kern zijn in beeld. van de netwerken in een aantal Een aantal kernen heeft kernen om te komen tot een meer de netwerkstructuur robuuste (sociale) basis. Samen omgezet in een robuust met de groepen ontwikkelen we netwerk. Kernen een lerende aanpak en monitoren organiseren hun eigen we de voortgang. kennisuitwisseling.

We zijn een proces gestart om inwonersgroepen meer in hun kracht te zetten om hun netwerken te versterken. Met de inwonersgroepen uit de kernen bespraken we daarvoor de voortgang van kerngericht werken. Ook haalden we op wat zij nodig hebben om hun netwerkstructuur te verstevigen. Op basis daarvan maken we een vervolgplan-van-aanpak Robuuste Netwerken. Daarin komt de focus te liggen op de volgende stap die nodig is om te komen tot een meer robuuste sociale basis. De kern Vuren organiseert medio oktober 2025 een kennisdeelsessie voor inwonersgroepen. Dit is het vervolg op de kennisdeelsessie van 2024.

We gaan samen met maatschappelijke partners op zoek naar nieuwe arrangementen en 1.4.1. Realisatie van een combinaties van activiteiten op aantal nieuwe het snijvlak van kunst, cultuurarrangementen. historie, recreatie en sporten en bewegen. Realisatie van klompen-paden in kernen en dorps-ommetjes.

In het voorjaar van 2025 brachten we de Struingids over West Betuwe uit. Deze gids ontwikkelden we samen met twee samenwerkingspartners en met inwoners. De gids bevat een gevarieerd aanbod aan wandelingen. Daarnaast biedt het informatie over kunst, cultuur(historie), recreëren, bewegen, natuur en landschap. Ook staan er verwijzingen in naar (nieuwe) podcasts. We werkten verder aan de realisatie van drie klompenpaden en twee ommetjes. In 2025 ronden we deze projecten af.

25

1.5 We herijken de processen rondom realisatie en onderhoud met betrekking tot sport -en beweegfaciliteiten in de kernen.

We actualiseren de afspraken, 1.5.1. Alle speelovereenkomsten en processen voorzieningen in West met de speeltuinvoorzieningen en Betuwe voldoen aan onze andere partners, zodat het normen. eenvoudiger wordt voor hen en de gemeentelijke organisatie.

1.5.2. De processen rondom sportaccommodaties zijn eenduidig.

We actualiseren de afspraken, overeenkomsten en processen met de sportaccomodaties en andere partners, zodat het eenvoudiger wordt voor hen en de gemeentelijke organisatie.

We verkennen de mogelijkheden 1.5.3. We verkennen tot herinrichting sportmogelijke locaties om bestemmingen. We realiseren bewegen in de openbare samen met inwoners concrete ruimte te faciliteren. initiatieven voor buiten bewegen.

26

Er is een projectleider aangesteld om het speelruimtebeleid te herijken. Daarbinnen zoeken we naar een nieuwe manier om speeltoestellen en valondergronden beter te beheren, onderhouden en vervangen. Daarbij werken we samen met speeltuinorganisaties. In Q2 starten we de beeldvorming in de gemeenteraad. In Q3 verwachten we met een concreet nieuw voorstel te komen. De gemaakte afspraken en hiaten rond sportaccommodaties hebben we in beeld. Voor buitensportaccommodaties actualiseren we het duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Dat maakt de dekking vanuit de bestemmingsreserve inzichtelijk. We geven prioriteit aan de inrichting van het achterblijvende Rhelico-terrein, Huis Meteren en de nieuwe overeenkomst met zwembad en sporthal. We verkennen regionaal de mogelijkheid om buitensportaccomodaties breder in te zetten. Daarmee kunnen we preventief bijdragen aan gezondheid (verzoek van het Integraal Zorg Akkoord). Buiten verenigingsuren maken we accomodaties zoveel mogelijk toegankelijk. Dit doen we samen met voetbalverenigingen.

Aan inwoners maken we de gedragsregels bekend.

2.1.1. Inzetten van We verstrekken informatie aan 2.1 Het doel om sportgemeente te worden is stimuleringssubsidies en verenigingen over de subsidieeen vliegwiel en gezamenlijke focus voor het Lokaal Sportakkoord. mogelijkheden en we maken het realiseren van een positief gezonder en Toename van het aantal aanvragen van sportstimuleringsvitaler West Betuwe. aanvragen en verbreding middelen makkelijker. van het sportaanbod.

2.2 Vrijwillige inzet toekomstbestendig maken.

In subsidieovereenkomst met Stichting Welzijn West Betuwe maken we prestatie afspraken 2.2.1 Vrijwilligers voelen over ondersteuning van zich gewaardeerd, vrijwilligers, ontwikkeling van het ondersteund en aantal vrijwilligers. We werken gestimuleerd. aan de uitvoering van het Jongeren zijn betrokken vrijwilligersprogramma, met en geworven bij speciale aandacht voor het vrijwilligersorganisaties. betrekken en behouden van jongeren bij vrijwilligersorganisaties en kerngericht maatwerk.

27

We verbeterden de toegankelijkheid van het subsidieportaal. Aanvragen gaat nu meer gestructureerd. Via bewegeninwestbetuwe.nl attenderen we verenigingen en initiatieven op de mogelijkheden. We maken randvoorwaarden, zodat middelen die vrijkomen vanuit het Sportakkoord via Welzijn West Betuwe toegekend worden aan verenigings- en inwonersinitiatieven. Daarmee stimuleren we nieuw sport- en beweegaanbod. In overleg met Welzijn West Betuwe werken we aan een nieuw vrijwilligersuitvoeringsprogramma. In Q2 besluit de gemeenteraad over de beleidvisie Sterk en in beweging. Hierin is duidelijk aandacht voor vrijwilligers en vrijwillige ondersteuning. In het kader van waardering reikten we het jeugdlintje uit. We ondersteunen en stimuleren jongeren om zich in te zetten voor hun leefomgeving door onder andere Maatschappelijke Diensttijd.

2.3 We geven uitvoering aan de speerpunten uit de onderwijsvisie en de aanpak laaggeletterdheid.

2.4 We verbeteren het proces en de afwegingen voor de invulling van inwoneren overheidsparticipatie.

We voeren de speerpunten uit van de onderwijsvisie en monitoren via de Lokale Educatieve Agenda met het primair onderwijs, voort-gezet onderwijs en middelbaar 2.3.1 uitvoering jaarschijf beroepsonderwijs. Hierbij zetten 2025 Onderwijsvisie. we ook in op versteviging van het schoolmaatschappelijk werk in het onderwijs. Ook zetten we in op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkttoeleiding.

We bespraken de onderwerpen uit de Onderwijsvisie met de schoolbesturen in het LEA-overleg. Ook voor 2025 willen de schoolbesturen vooral inzetten op de verbinding verstevigen tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Ook is een enquête uitgezet onder de scholen over de huidige inzet van het schoolmaatschappelijk werk. De resultaten gebruiken we om de aanpak te verstevigen

We continueren de taal en computertrainingen, het aanbod 2.3.2 Uitvoering jaarschijf van camouflage cursussen, het 2025 Uitvoeringsplan activeren en in beeld brengen van lokale aanpak vindplaatsen, de bewustwording laaggeletterdheid . van laaggeletterdheid, de inzet van taalambassadeurs en het organiseren van spreekuren.

Een vindplaats is een plaats waar laaggeletterdheid herkend kan worden, bijvoorbeeld aan een balie of in een dorpshuis. Op basis van het uitvoeringsplan maakten wij een followup van de bestaande vindplaatsen. Ook benaderen we nieuwe vindplaatsen. September is de maand van lezen en schrijven. Daarvoor bereiden we actviteiten voor en organiseren we activiteiten waarbij we de taalambassadeurs kunnen inzetten.

2.4.1. We ontwikkelen een proces om vorm te geven aan overheidsparticipatie: samenwerken aan

De ontwikkeling naar portfoliomanagement is een oplossing om overheidsparticipatie in te vullen. Het maakt duidelijk hoe we omgaan met initiatieven uit de samenleving.

We onderzoeken wat nodig is om tot een proces te komen voor overheidsparticpatie.

28

initiatieven uit de samenleving.

We integreren overheidsparticipatie in dit proces van portfoliomanagement. Inititatieven uit de samenleving krijgen hierin een plek.

2.4.2 Medewerkers die te We vergroten de kennis en maken hebben met vaardigheden over participatie. participatie weten welke We zorgen voor een goede afwegingen ze moeten aansluiting van participatie bij maken in een methoden als projectmatig- en participatieplan/proces. kerngericht werken.

29

We borgen de wensen en behoeften uit de organisatie rond participatie en kerngericht werken in een leerprogramma met leerlijnen. Hierin gebruiken we de input die in teams is opgehaald in de organisatie. Zo maken we duidelijk wat ieder team nodig heeft. Het handboek over projectmatig werken passen we hierbij ook aan.

Programma 5 Omzien Jaardoel 2025

Resultaat/KPI

Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten)

1.1.1 Een gerealiseerde ketenaanpak kansrijke start

Samenwerking met de gemeenten in regio Rivierenland en de GGD Gelderland-Zuid om te komen tot een regionale ketenaanpak.

We stellen gezamenlijke ambities en doelen op voor Kansrijke Start. Hierbij werken we samen met de regiogemeenten en de ketenregisseur. We komen drie keer per jaar regionaal bijeen.

1.1.2 Welzijn op recept wordt doorontwikkeld.

Acteren op de evaluatie pilot leefstijlspreekuur eind 2024, welzijn op recept valt hieronder.

Bij de huisartsenpraktijken Vuren, Herwijnen en Waardenburg zit één dagdeel per week een leefstijladviseur van de GGD. Die voert het leefstijlspreekuur uit.

Professionals vanuit werkgroep Vallen & Vitaal bewegen, sporen 1.1 We zorgen voor tijdige zorg ouderen met vergroot risico op vallen en ondersteuning aan jeugdigen (of al eens gevallen zijn) op. Ze 1.1.3 Inwoners maken gebruik en volwassenen screenen en ondersteunen deze van het aanbod valpreventie ouderen. De ouderen en hun netwerk krijgen voorlichting over (fiets)valpreventie en worden gestimuleerd te bewegen.

1.1.4. Kinderen maken gebruik We rollen de lokale en regionale van het aanbod binnen de ketenaanpak Kind naar Gezonder aanpak Kind naar gezonder Gewicht verder uit. gewicht.

30

Voortgang Voortgang toelichting

De werkgroep Vallen & Vitaal bewegen groeit: steeds meer fysiotherapeuten haken aan. Verschillende ouderen zijn opgespoord en doen mee met valpreventieve beweeginterventies. Kopgroep Doortrappen schreef een plan 'Doortrappen 2025'. De eerste acties worden uitgezet. In april zijn 3 centrale zorgverleners gestart met de opleiding. Op dit moment zijn er 4 pilotgezinnen in Geldermalsen. Later in het jaar kunnen meer gezinnen starten. We versterken het lokale netwerk met professionals uit de gezondheidszorg en het sociaal domein.

1.1.5 Volwassenen maken gebruik van het aanbod Gecombineerde Leefstijlinterventie Volwassenen.

1.2.1 We werken integraal

We zetten de lokale en regionale ketenaanpak Gecombineerde Leefstijlinterventie Volwassenen op.

Vanuit Gezond en Actief Leven Akkoord middelen stelden we een projectleider aan. De projectleider stelde een werk-groep samen met diverse eerste lijnszorg professionals. De werkgroep is een aantal keer bij elkaar geweest en besprak hoe we de Gezonde Leefstijl Interventie bij inwoners onder de aandacht kunnen brengen. De projectleider doet mee met de regionale ketenaanpak.

We hebben zicht op de leefgebieden van mensen en formuleren een integraal ondersteuningsplan.

De ondersteuningsplannen zijn/worden aangepast volgens de vijf stappen van de Centrale Raad van Beroep. Op dit moment zetten we dit technisch in de systemen. Tegelijkertijd voeren we deze nieuwe plannen uit.

1.2 We verstevigen team sociaal

1.3 We versterken de sociale basis.

1.2.2 Percentage vragen welke We monitoren en ontwikkelen op beantwoord wordt met grond van duiding van de data specialistische zorg neemt af. handelingsperspectief.

We hebben steeds beter zicht op onze data. Op dit moment ontwikkelen we het dashboard verder door. Dat blijkt nodig omdat we er dan nog beter conclusies uit kunnen trekken.

Onder andere ketenaanpak Gala. We 1.3.1 Het aanbod in de sociale verstevigen de relatie met onze basis is verbreed netwerkpartners, o.a. door brede participatieve sessies te organiseren.

Vanuit de GALA-projecten organiseren we 2 keer per jaar een thema-specialisten bijeenkomst. De eerste vindt plaats in mei. Over de voortgang van Gezond en actief leven West Betuwe ontving de gemeenteraad een informatienota.

31

We geven invulling aan pilots waar maatwerkvoorziening wordt omgebogen naar een voorliggend aanbod.

Voor statushouders wordt in samenwerking met Welzijn West Betuwe en andere partners een basis aangeboden waarmee ze zo snel mogelijk inburgeren in de maatschappij. Voor de uitvoering van de sinds 2024 van kracht zijnde 2.1.1 De wettelijke taak tot de Spreidingswet worden locaties voor 2.1 We implementeren de opvang van nieuwkomers en asiel gerealiseerd en wordt in samenwettelijke taak tot de opvang van spreiding locaties is werking met de omgeving een nieuwkomers geimplementeerd en geborgd in klimaat geschapen waarin inwoners beleid en uitvoering en asiel-zoekers op een harmonieuze wijze met elkaar samenleven. De gemeente stelt zich afwachtend op ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de Spreidings-wet en neemt geen onomkeerbare stappen.

32

We startten met een pilot waarin Welzijn West Betuwe en het Vak KKC (eerste contact voor hulpvragen over Jeugd en WMO) nauw met elkaar samenwerkten. Daardoor ontstond bijvoorbeeld een warme overdracht. Ook pakt Welzijn West Betuwe voorliggende hulpvragen op of verwijst ze door naar een andere partner in het voorliggende veld. Denk daarbij aan jongerenwerk. Binnen Gezond en actief leven West Betuwe voeren we verschillende projecten uit waarin we voorzieningen ombuigen naar het voorliggende veld. De maatschappelijke begeleiding door Welzijn West Betuwe loopt naar behoren. Ook vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de inburgering van de statushouders. Voor de uitvoering van de Spreidingswet zijn er verduidelijkende gesprekken gevoerd met het COA over de uitvoering van een opvanglocatie. Er is inmiddels een proces ingericht om te komen tot besluitvorming hierover.

We volgen de uitwerking van het voornemen van het kabinet om de spreidingswet in te trekken en een Asielcrisiswet in te voeren.

2.1.2 Aantal te realiseren en gerealiseerde plekken is op koers

Het realiseren van voldoende huisvesting voor statushouders, eventueel door het realiseren van tijdelijke doorstroomocaties. het continueren van de opvangplekken voor ontheemden uit Oekraine en het relaliseren en ontwikkelen van duurzame opvangplekken voor asielzoekers in het kader van de Spreidingswet

2.2.1 Uitvoeren herijkte inclusieagenda

We faciliteren de dialoog over inclusie zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Wij implementeren de onderzoeksresultaten van de 0 meting inclusie die in Q3 2024 heeft plaatsgevonden.

De 0-meting inclusie is in 2024 niet uitgevoerd, de herijking van de inclusieagenda heeft nog niet plaatsgevonden. De voorbereidingen voor de 0 meting vinden intussen plaats. De resultaten kunnen input vormen voor een herijking van de inclusieagenda. Dat zal qua planning niet in 2025 lukken.

2.2.2 Een georganiseerde Regionale Regenboogconferentie in West Betuwe

We organiseren de Regionale Regen-boogconferentie. Een conferentie voor inwoners, organisaties, partners en gemeenten in Gelderland-Zuid die zich inzetten voor LHBTIQ+ acceptatie en emancipatie.

Er is een coördinator aangesteld met subsidie van de provincie. Een regionale stuurgroep begeleidt het proces. Vanaf medio 2024 organiseert een lokale projectgroep de conferentie. De projectgroep bestaat uit een mix van inwoners en professionals.

2.2 We zorgen voor een inclusieve samenleving met ruimte voor diversiteit

33

De taakstelling huisvesting statushouders is in onze gemeente op orde. Van de taakstelling van 47 statushouders zijn er inmiddels 23 gerealiseerd. Verwacht wordt dat de taakstelling gerealiseerd wordt. Voor opvang van ontheemden uit Oekraine is er een opgave van 349 opvangplekken. Wij hebben 362 opvangplekken gerealiseerd.

We pakken eenzaamheid kerngericht aan waarbij we sterk netwerk creëren, mensen met gevoelens van eenzaam-heid zelf betrekken en aan een duur-zame aanpak werken.

Lopende activiteiten die zijn gericht op ontmoeten brengen we samen. Daarmee sturen we extra op bewustwording op het thema 'eenzaamheid'. Op dit moment ontwikkelen we een concreet plan voor dit 'samenbrengen'. Daarbij gebruiken we ideeën en adviezen vanuit landelijke programma's die zijn gericht op eenzaamheid.

We ondersteunen vrijwilligerswerk in 2.3.2 Er is een campagne de kernen en de inzet van vrijwillige gestart ter bevordering van de inzet in de sociale basis. We maken bewustwording van wat de verbinding met de robuuste eenzaamheid is. netwerken in de kernen.

Samen met partners ontwikkelen we een actieve Week van Eenzaamheid (of 'Week van de Verbinding' of 'Week van de Ontmoeting'). Daarmee vragen we aandacht voor eenzaamheid in West Betuwe. Dit vindt plaats eind september.

Afspraken maken met samenwerkingspartners over de 3.1.1. We starten met de stimulering van ouderen in het kader 3.1 We implementeren en uitvoering van het van doorstroming naar geschikte borgen de aanbevelingen uit de uitvoeringsprogramma Wonen woningen. woonzorgvisie en zorg. In nieuwe woningbouwplannen nemen we meer levensloopbestendige woningen op.

In het ontwerp van het programma Wonen, zorg en leven nemen we door-stroming als apart project op, daarbij zoeken we waar passend aansluiting bij ontwikkelingen in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie. Het afsprakenkader ouderenhuisvesting is onderdeel van de regionale woondeal. Aan de hand van dit afsprakenkader nemen we het realiseren van voldoende nultredenwoningen, geclusterde woningen en zorggeschikte woningen mee in de bouwprogrammering. Daarmee vullen we de doelstelling in om meer levensloopbestendige woningen op te nemen in woningbouwplannen.

2.3.1 Een positieve score ten opzichte van het landelijk gemiddelde voor langdurige sociale eenzaamheid 2.3. We versterken de inzet van de sociale basis

34

3.2 We geven nadere invulling aan het Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Ontlasten en ondersteunen van de mantelzorgers.

Welzijn West Betuwe voert het mantelzorgcompliment uit. Daarin komt de waardering voor mantelzorgers in beeld. Vanuit GALA is eenmalige verbijzondering mogelijk. Dat volgt dit jaar. De evaluatie van het mantelzorg-beleid ronden we af in 2025. De resultaten nemen we mee in een traject waarmee we de infrastructuur versterken voor informele zorg binnen het programma Wonen, zorg en leven.

We participeren in het visie ontwikkelingstraject maatschappelijke opvang.

We stellen een regionaal actieplan dakloosheid op (Gelderland-Zuid). De basis voor dit actieplan is een aantal leidende principes. Deze zijn in concept beschreven. Tijdens de ketenplatformbijeenkomst op 15 mei scherpen we die verder aan. Inmiddels zijn 4 ketenwerkgroepen gestart: preventie, wonen eerst, bestaanszekerheid en versterken uitvoeringspraktijk.

We geven nadere invulling aan het ingroeipad beschermd thuis.

De decentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld naar 1-1-2026. Los van de datum dat de decentralisatie echt in gaat, zetten we de regionale samenwerking voort op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit betekent dat we gezamenlijk bepalen hoe we het ingroeipad naar decentralisatie invullen en hoe we de beschermd wonen voorzieningen spreiden.

3.2.1 We hebben regionale afspraken gemaakt.

35

Evaluatie en herijking van de huidige centrumregeling en dienstverleningsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

36

Er is zowel een stuurgroep als een ambtelijke werkgroep gevormd. Die bestaan uit vertegenwoordiging uit regio Rijk van Nijmegen, regio Rivierenland en centrumgemeente Nijmegen. We werken aan de evaluatie en herijking.

2. Financiële hoofdlijnen Deze bestuursrapportage is het tweede P&C-product van het begrotingsjaar 2025. De rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de begroting 2025 bij ongewijzigd beleid, er worden dus geen beleidsmatige keuzes in voorgesteld. De rapportage geeft de onvermijdelijke mee- en tegenvallers weer die zich voordoen of worden voorzien bij het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Wanneer de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt daarmee formele goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in het eerste jaar. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2025 is dus goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in 2025. De begroting bevat daarnaast de meerjarenbegroting over de jaren 2026 tot en met 2028, welke ter kennisname naar de raad is gegaan. Hieruit volgt logischerwijs dat dit ook geldt voor begrotingswijzigingen. Dit betekent dat met het vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2025 alleen het lopende jaar 2025 wordt geautoriseerd. De rapportage geeft dus niet alleen inzicht in de uitvoering van de begroting in het lopende jaar, maar geeft afwijkingen ten opzichte van de begroting in de jaren 2026 tot en met 2028. Daarnaast wordt ook (al) een financieel inzicht gegeven voor het jaar 2029. Deze rapportage wordt immers het vertrekpunt voor de Perspectiefnota 2026 en de begroting 2026.

De budgettaire gevolgen van deze rapportage zijn bepalend voor de financiële ruimte die het college en de gemeenteraad hebben om het coalitieakkoord uit te voeren. Uiteraard betekent dit niet dat niet scherp is gekeken of de ingediende afwijkingen daadwerkelijk onvermijdelijk zijn. In geval van tegenvallers is het mogelijk om richting het einde van het jaar bij te sturen. Het college heeft met inachtneming van de begrotingsregels getracht zoveel mogelijk knelpunten in de uitvoering op te vangen; alleen de onvermijdelijke tegenvallers die niet kunnen worden gecompenseerd of waarvan nog niet zeker is of deze kunnen worden gecompenseerd zijn opgenomen in deze rapportage.

37

Het financiële beeld In onderstaande tabel zijn de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 (jaarschijf 2025) en de (meerjaren)begroting (jaarschijven 2026-2029) opgenomen die volgen uit deze rapportage. Het financiële beeld laat ziet er als volgt uit: Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

2025

2026

2027

2028

2029

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo vastgestelde Begroting 2025 en verder

0

0

0

0

0

Structurele effecten Decemberwijziging 2024

29

9

9

9

9

Saldo voor Eerste bestuursrapportage 2025

29

9

9

9

9

Mee- en tegenvallers Gemeenschappelijke regelingen

96

-141

-111

-66

-74

Mee- en tegenvallers Indexeringen

0

0

0

0

0

Mee- en tegenvallers Programma 1-5

-2.775

-2.095

-2.383

-2.356

-2.136

Mee- en tegenvallers Algemene dekkingsmiddelen

2.224

3.373

2.390

2.138

1.395

Mee- en tegenvallers Overhead

-199

-258

-140

-75

-75

Totaal mee- en tegenvallers Eerste bestuursrapportage 2025

-654

879

-243

-359

-890

Saldo na Eerste bestuursrapportage 2025