RV2025-072-bijlage-ontwerp-programmabegroting-2026-2029-BWB.pdf

32

Paragraaf 3 | Bedrijfsvoering In de paragraaf bedrijfsvoering worden de doelen en de inspanningen beschreven die nodig zijn voor de doorontwikkeling van de interne bedrijfsvoering van BWB. Wat willen we bereiken? We willen een robuuste bedrijfsvoeringsorganisatie zijn en blijven, die onder andere de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe en andere afnemers in nabijheid helpt hun dienstverlening zichtbaar te verbeteren, waar medewerkers met een hart voor bedrijfsvoering plezierig werken, betrokken zijn bij de uitdagingen waar onze partners voor staan, zich bewust zijn van de noodzaak tot het leveren van kwaliteit van producten en diensten tegen zo gering mogelijke kosten en waar onderling prettig wordt samengewerkt. Zoals gezegd ontwikkelen we in 2026 een nieuwe organisatievisie inspelend op de taakstellingen en nieuwe wensen vanuit de partners, externe ontwikkelingen als (geo)politieke verhoudingen, krappe arbeidsmarkt, nieuwe technische mogelijkheden en extra uitdagingen op gebied van informatieveiligheid. Belangrijke doelstellingen die hierin ongetwijfeld weer terug zullen komen zijn: continue verbetering van de dienstverlening, permanente aandacht voor een gezonde personele ontwikkeling en vergroten positie als (digitale) kennispartners op het vlak van bedrijfsvoering. Wat gaan we doen? Specifieke activiteiten begroting 2026 1 2

3

Doorvoeren van proces- en werkoptimalisaties en nieuwe dienstverlening door inzet van o.a. LEAN, datagericht werken, robotisering en AI Intensivering van samenwerking met de gemeenten en GR-en in Regio Rivierenland op gebied van bedrijfsvoering met het oog op de realisatie van de taakstelling vanuit 2025 door efficiency Uitwerken of implementeren van kansrijke businesscases met het oog op de realisatie van de taakstelling vanuit 2025 door inkomstenvergroting

33

Paragraaf 4 | Openbaarheidsparagraaf In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden met als doel om overheden transparanter te maken. De Woo kent categorieën van actieve openbaarmaking en openbaarheid op verzoek. Beleid De juridisch adviseurs van BWB behandelen Woo-verzoeken voor de gemeenten Culemborg en Tiel en BWB. Op de websites van de organisaties staat aangegeven op welke manier burgers, journalisten of bedrijven een Woo-verzoek kunnen indienen. De e-mailadressen woo@tiel.nl, woo@culemborg.nl en woo@bvowb.nl worden beheerd door de juridisch adviseurs van BWB. Op de gemeentelijke websites worden sinds 2023 de besluiten op de Woo-verzoeken gepubliceerd. Na afronden van een Woo-verzoek vraagt de juridisch adviseur van BWB aan de afdeling communicatie van de betreffende gemeente om het verzoek op de website te publiceren. Deze samenwerking verloopt goed. Het streven is om in 2025 online formulieren op te stellen voor de Woo-verzoeken, zodat het voor de verzoekers makkelijker wordt om online een Woo-verzoek in te dienen. Een bijkomend voordeel van deze online formulieren is dat er specifieke invulvelden komen met informatie die nodig is voor de afhandeling van een Woo-verzoek. Dit verkleint de kans op bijvoorbeeld het ontbreken van contactgegevens of een te algemeen verzoek en is gunstig voor de verdere afhandeling.

Ook wordt er in 2025 gewerkt aan een publicatiepagina op de website van BWB. Tot op heden zijn er voor BWB nog geen Woo-verzoeken ontvangen, waardoor er geen publicaties zijn om op de publicatiepagina te publiceren. Tot slot ondersteunen de juridisch adviseurs van BWB de Woo-projectleiders van de gemeente Culemborg en Tiel door het leveren van juridisch advies met betrekking tot actieve openbaarmaking. Wijze van afdoening Woo-verzoeken die aan de eisen van de Woo voldoen worden inhoudelijk in behandeling genomen. Soms komt het voor dat een verzoek te algemeen geformuleerd is. Verzoeker wordt dan gevraagd om het verzoek te preciseren. Ook komt het voor dat de documenten waar om gevraagd wordt zich bij een ander bestuursorgaan bevinden. Het Woo-verzoek wordt dan doorgezonden naar het juiste bestuursorgaan om het verzoek verder inhoudelijk in behandeling te nemen, de verzoeker wordt hiervan op de hoogte gesteld. Op de gemeentelijke websites staat omschreven wat het verschil is tussen een Woo-verzoek en een informatieverzoek. In 2025 zal een dergelijke toelichting ook op de website van BWB verschijnen. Als toch een informatieverzoek bedoeld wordt zonder dat de verzoeker een Woo-verzoek bedoelt, dan wordt het informatieverzoek doorgezonden naar de juiste afdeling en gevraagd om deze in behandeling te nemen.

In geval van twijfel wordt eerst altijd contact opgenomen met verzoeker om het doel van het verzoek na te gaan. Als de inhoud van de opgevraagde documenten informatie van belanghebbenden bevat, wordt belanghebbenden altijd om een zienswijze over het voornemen tot openbaarmaking van de documenten gevraagd als zij naar verwachting bedenkingen zullen hebben tegen openbaarmaking van de documenten. De zienswijze wordt meegenomen in het besluit op het Woo-verzoek.

34

Zowel verzoekers als belanghebbenden hechten waarde aan persoonlijk contact. Hier zetten de juridisch adviseurs van BWB dan ook op in bij het afhandelen van Woo-verzoeken. Door actief contact op te nemen met verzoekers bij onduidelijkheden worden bezwaarzaken voorkomen. Dit is terug te zien in de verhouding tussen de afhandelde Woo-verzoeken en het aantal bezwaarzaken die zich richten op Wooverzoeken.

35

Financiële begroting 2026-2029 Bedragen x € 1.000

Geprognosticeerde balans Activa Vaste activa (im)materiële vaste activa

31-122024

3.845

Vlottende activa Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Totaal vaste passiva Vlottende passiva Vlottende schuld Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva

31-122026

31-122027

31-122028

31-122029

2.303

1.176

465

133

20

5.875

6.771

7.316

6.541

5.447

3.845

8.178

7.947

7.781

6.674

5.467

3.145 105 824 4.074 7.919

8.178

7.947

7.781

6.674

5.467

1813 233 3.200 5.246

1408 233 2.800 4.441

1408 233 2.400 4.041

1408 233 2.000 3.641

1408 233 1.600 3.241

1.408 233 1.200 2.841

2106 567 2673 7.919

3737 3.737 8.178

3906 3.906 7.947

4140 4.140 7.781

3433 3.433 6.674

2626 2.626 5.467

Verwachte materiële vaste activa (vervangingsinvesteringen) Totaal vaste activa

31-122025

De meerjarenbegroting 2026-2029 is opgebouwd uit de meerjarenbegroting 2025-2028 en de indexen volgens de Kaderbrief 2026. Daarnaast leidt het doorlopen naar 2026 van vervangingsinvesteringen uit 2025 tot een verlaging van de bijdragen van de deelnemers.

36

Incidentele baten en lasten In deze begroting zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen: (bedragen x € 1.000)

Deelprogramma ITA Algemene dekkingsmiddelen

Onderwerp en activiteit ICT Infrastructuur Minder inkomsten door ICT Infrastructuur

Baten

Lasten -977

-977 Totaal

-977

-977

Overzicht baten en lasten Baten en lasten programmabegroting 2025-2029 Bedragen x € 1.000

Programma nr.

omschrijving

-

Begroting 2025

Begroting 2026

lasten baten

saldo

lasten

baten

saldo

1 Advies

2.697

551

2.146

2.653

602

2.052

2 Informatievoorziening

3.356

260

3.096

3.198

260

2.937

3 Informatie Technologie en Applicaties

8.648

36

8.612

8.187

36

8.151

4 Financieel Personeel Beheer

3.251

16

3.235

3.257

16

3.241

5 Facilitair Inkoop en Arbo

3.107

77

3.030

3.104

77

3.027

6 Directie & Staf

2.121

---

2.121

2.442

---

2.442

Algemene dekkingsmiddelen Saldo voor bestemming

--- 21.943 -21.943 23.180 22.883

--- 21.850 -21.850

297 22.841 22.841

---

Stortingen reserves

---

---

---

---

---

---

Onttrekkingen reserves

---

297

-297

---

---

---

0 22.841 22.841

---

Totaal

23.180 23.180

Bedragen x € 1.000

Programma nr.

omschrijving

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1 Advies

2.664

602

2.062

2.653

602

2.052

2.653

602

2.052

2 Informatievoorziening

3.220

260

2.959

3.220

260

2.959

3.215

260

2.954

3 Informatie Technologie en Applicaties

9.177

36

9.141

9.303

36

9.267

9.385

40

9.345

4 Financieel Personeel Beheer

3.251

16

3.235

3.244

16

3.228

3.238

16

3.221

5 Facilitair Inkoop en Arbo

3.104

77

3.027

3.104

77

3.027

3.073

77

2.996

6 Directie & Staf

2.442

---

2.442

2.442

---

2.442

2.442

---

2.442

- Algemene dekkingsmiddelen Programmatotaal

--- 22.866 -22.866 23.857 23.857

--- 22.975 -22.975

--- 23.966 23.966

--- 23.010 -23.010

--- 24.005 24.005

Uitgangspunten Formatie

37

---

Bij de raming van de salarisbudgetten is de vastgestelde formatie (inclusief de mutaties uit de voortgangsrapportages) per 01-01-2026 circa 165 fte. We ramen de loonkosten volgens het maximum van de schaal exclusief toelagen. Loon- en Prijsontwikkeling De gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in de regio Rivierenland hebben in overleg met de controllers van de gemeentes met elkaar afspraken gemaakt over de systematiek van indexatie van lonen en prijzen, dit naar aanleiding van verschillende zienswijzen vanuit de deelnemende gemeenten op de manier van indexeren. Uitgangspunt hierbij zijn de CPB-indexcijfers, zoals opgenomen in de septembercirculaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Opleidingskosten De opleidingskosten worden geraamd op 2% van de loonsom. Vennootschapsbelasting Naar verwachting zal de aanslag vennootschapsbelasting op nihil worden vastgesteld. Onvoorzien In de begroting 2026 is geen post onvoorzien geraamd.

38

Bijlage 1 Realisatie 2024 en begroting 2025 Bedragen x € 1.000

Programma nr.

omschrijving

-

Jaarrekening 2024 lasten

baten

Begroting 2025

saldo

lasten

baten

saldo

1 Advies

2.424

629

1.795

2.697

551

2.146

2 Informatievoorziening

2.965

153

2.812

3.356

260

3.096

3 Informatie Technologie en Applicaties

8.370

235

8.135

8.648

36

8.612

4 Financieel Personeel Beheer

3.046

102

2.944

3.251

16

3.235

5 Facilitair Inkoop en Arbo

3.060

167

2.893

3.107

77

3.030

6 Directie & Staf

1.931

---

1.931

2.121

---

2.121

--- 21.062

-21.062

---

21.943

-21.943

21.797 22.347

-550

23.180

22.883

297

Algemene dekkingsmiddelen Saldo voor bestemming Stortingen reserves

510

---

510

---

---

---

Onttrekkingen reserves

---

824

-824

---

297

-297

22.307 23.171

-864

23.180

23.180

0

Totaal

39

Bijlage 2 Overzicht Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Taakveld

L/B

0.4 Overhead

Lasten

Primitief 2026

Nieuw

Totaal 2026

-977

22.796

Lasten

23.773 23.818 -45 45 --45 ---

977 -----------

22.841 -45 45 --45 ---

Baten

---

---

---

Saldo taakveld 0.10

---

---

---

Saldo begroting 2026

0

0

0

Baten Saldo taakveld 0.4 0.5 Treasury Saldo taakveld 0.5 0.10 Mutaties reserves

Lasten Baten

40

Bijlage 3 Totaaloverzicht maatwerk

2026 T

C

WB

2027 T

C

WB

2028 T

C

WB

2029 T

C

WB

Vastgoedregistrat ie

---

---

36.311

---

---

36.311

---

---

36.311

---

---

36.311

Projecten DIV WB

---

---

35.016

---

---

35.016

---

---

35.016

---

---

35.016

Inhuurdesk

108.677

150.952

163.532

108.677

150.952

163.532

108.677

150.952

163.532

108.677

150.952

163.532

Totaal

108.677

150.952

234.859

108.677

150.952

234.859

108.677

150.952

234.859

108.677

150.952

234.859