RV2024-131-bijlage-tweede-bestuursrapportage-2024.pdf

Algemene dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar 1. Renteresultaat 2025 2. Algemene uitkering 2024 3. Algemene uitkering oude jaren Totaal

Saldo 2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 2028 1.650 111

0 -969

0 -370

0 -292

0 -648

-21

0

0

0

0

1.739

-969

-370

-292

-648

Toelichtingen op de afwijkingen Actualisatie rentelasten en -baten We hebben de rentelasten geactualiseerd wat resulteert in een (incidenteel) voordeel van 1.650.000 euro. bedragen x 1.000 euro

Lagere te betalen rentelasten

2.623

Hogere ontvangen rentebaten

100

Lagere te betalen (netto) rentelasten

2.723

Lagere doorbelasting rente aan de grondexploitatie

-365

Lagere doorbelasting rente aan WRP

-666

Lagere toerekening rente inzet eigen vermogen aan WRP

-42

Totaal

1.650

Het voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door een lagere externe financieringsbehoefte door uitgestelde investeringen en anderzijds door een lager rentepercentage voor de nieuw aangetrokken leningen. Enkele grote restantbudgetten die eind 2023 zijn overgeheveld naar 2024 zijn onder andere voor wegenprojecten (15,2 miljoen), scholen en gymzalen (4,3 miljoen) en de nieuwe gemeentewerf (8 miljoen).

Algemene uitkering (Septembercirculaire 2024) Op Prinsjesdag is, zoal gebruikelijk, de Septembercirculaire 2024 verschenen. Deze circulaire bevat onder andere informatie over het vervallen van besparingsverlies jeugd, de indexatie Wmo demografie en de actualisatie van het volume accres en LPO accres op basis van de Miljoenennota 2025. Het netto resultaat van de circulaire is als volgt: Effect op begrotingsjaar

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Bruto mutatie algemene uitkering

169

-356

1.355

1.449

1.103

746

Bruto mutatie OZB-opbrengsten

2

-6

-10

-13

-17

-21

bedragen x 1.000 euro

Bruto mutatie opbrengsten

171

-361

1.346

1.436

1.086

726

Oormerken prijsontwikkelingen (LPO)

0

-401

-461

-531

-486

-436

Oormerken areaalontwikkelingen (volume)

0

35

124

244

359

455

Oormerken taakmutaties

-60

-242

-1.378

-1.440

-1.607

-1.784

Netto mutatie opbrengsten bij Septembercirculaire 2024

111

-969

-370

-292

-648

-1.039

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1. Hoeveelheidsverschillen / ontwikkeling uitkeringsbasis

-339

-870

-653

-458

-385

-239

2. Vrijval stelpost Lage inkomens (Decembercirculaire 2023)

560

0

0

0

0

0

3. WOZ-inkomstenmaatstaf/OZB-opbrengsten

182

-45

-50

-50

-51

-52

4. Nominale ontwikkelingen in de Septembercirculaire 2024

0

0

310

240

-213

-771

5. Besparingsverlies Jeugd (aanvullende maatregelen) surplus

0

0

63

40

58

75

6. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

-31

-40

-48

-56

-64

-72

7. Voorschot BCF-plafond 2024

-215

0

0

0

0

0

8. Overige ontwikkelingen

-56

-15

8

-8

7

20

Netto mutatie opbrengsten bij Septembercirculaire 2024

111

-969

-370

-292

-648

-1.039

Het effect is als volgt opgebouwd: Opbouw effect bedragen x 1.000 euro

1. Hoeveelheidsverschillen / ontwikkeling uitkeringsbasis Bij de ontwikkeling van de uitkeringsbasis gaat het om de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZwaarden enzovoort. In de veronderstelling dat het te verdelen bedrag niet toeneemt als de hoeveelheid (Q) stijgt, zal per maatstaf het maatstafgewicht (P) evenredig moeten dalen. Dat is een ingewikkelde methode en daarom wordt gekozen voor een eenvoudige oplossing, namelijk de daling van de uitkeringsfactor. Op basis hiervan daalt de uitkeringsfactor in 2024 met ongeveer 550.000 euro. Belangrijkste maatstaven hierin zijn Huishoudens met laag inkomen, Inwoners 75+, Inwoners met migratieachtergrond en Regionale centrumfunctie (< 60 km). Theoretisch kan een gemeente dit nadeel (gedeeltelijk) compenseren als lokaal de maatstaven stijgen conform het landelijk gemiddelde. Voor West Betuwe is dit niet van toepassing doordat bijvoorbeeld de maatstaf lage inkomens en regionale centrumfunctie minder stijgen dan het landelijk gemiddelde en waarbij bij de lage inkomens zelfs sprake is van een daling. Daarnaast is het rijk bij eerdere circulaires uitgegaan van minder actuele gegevens, terwijl we zelf waren uitgegaan van actuelere cijfers (zoals het aantal inwoners en inwoners 75+ per 1 januari 2024). 2.

Vrijval stelpost Lage inkomens Bij de Decembercirculaire 2023 was er voor West Betuwe sprake van een daling van het aantal huishoudens met een laag inkomen, terwijl er landelijk sprake was van een stijging. Hierdoor hadden we in 2023 een dubbel nadeel, namelijk door de directe daling van de aantallen en de (indirecte) daling van de uitkeringsfactor. Voor 2024 hielden we, vooruitlopend op een nieuwe systematiek, al rekening met een incidenteel nadeel van 560.000 euro. Deze stelpost valt nu vrij. 3. WOZ-inkomsten maatstaf/OZB-opbrengsten De belastingcapaciteit 2024 geeft een klein positief effect van ongeveer 160.000 euro. Dit wordt veroorzaakt doordat West Betuwe al was uitgegaan van de meest actuele gegevens bij de Meicirculaire 2024, maar het rijk de gegevens nu pas actualiseert. Voor 2025 en verder is er sprake van een gering nadeel doordat de BSR de (voorlopige) waardeontwikkeling hoger inschat dan het landelijk gemiddelde in de Meicirculaire 2024. 4. Nominale ontwikkelingen De rijksoverheid neemt in de meerjarenraming een loon/prijsontwikkeling (LPO) op en raamt dus inclusief inflatie. Voor alle gemeenten geldt dat de jaren 2024 en 2025 worden geraamd op basis van lopende prijzen. Ongeveer twee/derde van de gemeenten raamt echter tegen constante prijzen omdat ze een stabiel budgettair beeld willen creëren, lasten en baten houden hetzelfde niveau.

Bij deze gemeenten wordt vanaf het jaar 2026 het effect van de inflatie uit de uitkeringsfactor gehaald. Omdat de inflatie hoger is dan het rijk compenseert is er in principe sprake van een netto afname van de besteedbare middelen vanaf 2026. De jaren 2026 en 2027 vallen toch iets positiever uit doordat het verschil tussen inflatie en compensatie in deze jaren iets kleiner is geworden dan in de voorgaande circulaire. 5. Besparingsverlies Jeugd (aanvullende maatregelen) Het kabinet Schoof zet de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd door en laat de besparing Jeugdzorg vanaf 2026 structureel vervallen. In de circulaire is dit verwerkt door een toevoeging aan het cluster Individuele voorzieningen jeugd van 500 miljoen euro in 2026 en 511 miljoen euro vanaf 2027. Dit verloopt voor gemeenten in beginsel nagenoeg budgettair neutraal, omdat zij in de begroting voor Jeugdzorg voor de jaren 2026 tot en met 2028 rekening mochten houden met de voorgenomen besparing en een lagere raming van de uitgaven.

6. Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) De gemeenten dragen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks 70% bij aan de kosten van beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). In de septembercirculaire wordt de gemeentelijke bijdrage, conform aanvullende afspraken, verhoogd met 10,6 miljoen euro in 2024 oplopend tot 25,1 miljoen euro structureel vanaf 2029. 7. Voorschot BCF-plafond 2024 Het BTW-Compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Dit plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. In 2024 bedraagt het BCF-plafond voor gemeenten 4,3 miljard euro. Als de gezamenlijke declaraties onder dit plafond blijven, wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding volgt een uitname. Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire van het volgende jaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2024 447 miljoen euro. Omdat we al rekening hadden gehouden met een uitkering op basis van de laatste (landelijke) afrekening (2023) van 573 miljoen euro, is er nu sprake van een incidenteel nadeel voor 2024 van 215.000 euro. In de circulaire zijn de volgende taakmutaties opgenomen: Taakmutaties (inclusief LPO en volume accres)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1. LPO ontwikkelingen

0

-401

-461

-531

-486

-436

2. Volume- en accresontwikkelingen

0

35

124

244

359

455

3. Volume- en accresontwikkelingen (indexatie Wmo demografie)

0

0

-164

-330

-499

-669

4. Besparingsverlies Jeugd

0

0

-985

-1.050

-1.050

-1.050

5. Openbare bibliotheken

0

-156

-156

0

0

0

6. Toezicht en handhaving kinderdagopvang

-3

-4

0

0

0

0

7. Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

0

-12

-12

-12

-12

-21

8. Bijstand jongerennorm

0

0

13

14

14

15

-24

0

0

0

0

0

10. Participatie (DU)

0

-36

-37

-37

-38

-37

11. Einde lening inburgeringsplichtig (DU)

-2

0

0

0

0

0

12. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

-5

0

0

0

0

0

13. Wet op de lijkbezorging

0

0

-9

-9

-9

-10

14. Wet betaalbare huur

-26

-34

-29

-16

-13

-11

Totaal taakmutaties bij Septembercirculaire 2024

-60

-608

-1.715

-1.727

-1.734

-1.765

bedragen x 1.000 euro

9. Alleenverdienersproblematiek 2023-2024

Toelichting op taakmutatie groter dan 50.000 euro: 1. LPO ontwikkelingen De indexatie voor inflatie volgt de prijs bbp van het lopende jaar. Voor 2025 is de raming voor de prijs bbp omhoog bijgesteld. De ramingen voor de ontwikkeling van de prijs bbp lijkt structureel te laag te zijn. Zo is als voorbeeld het percentage van de prijs bbp voor het jaar 2024 vastgezet in de meicirculaire 2024 op basis van de CEP 2024 op 4%. Op basis van de werkelijke cijfers bedraagt de werkelijke ontwikkeling op basis van de MEV 2025 5,1%. Er vindt in de septembercirculaire geen compensatie plaats voor deze hogere prijsontwikkeling. 2. Volume- en accresontwikkelingen Het volume accres wordt vanaf 2024 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde (t-9 t/m t-2) van de ontwikkeling van het bbp. In de septembercirculaire is een nieuwe raming voor het accres 2025 en verder opgenomen. Deze raming is gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bbp door het Centraal Planbureau (MEV 2025). Hierdoor is het volume accres vanaf 2025 voor alle jaren lager dan in de meicirculaire 2024. 3. Volume- en accresontwikkelingen (indexatie Wmo demografie) Het Rijk en gemeenten werken aan de beheersbaarheid van de uitgaven van gemeenten voor de wettelijke zorgtaken Wmo.

De verwachting is dat in de toekomst (een nader te bepalen deel van) de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Vooruitlopend op de gekozen bekostigingsvorm is in deze vanaf 2026 een jaarlijks bedrag 75 miljoen euro oplopend tot 300 miljoen euro in 2029 opgenomen. 4. Besparingsverlies Jeugd In de septembercirculaire wordt een toevoeging aan het cluster Individuele voorzieningen jeugd van 500 miljoen euro in 2026 en 511 miljoen euro vanaf 2027 gedaan. Hiermee was in de begroting al rekening gehouden, zodat het reeds ingeboekte voordeel moet worden geoormerkt voor het invullen van onze taakstelling. 5. Openbare bibliotheken In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten een decentralisatie-uitkering, om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden. Hiervoor is in 2025 en 2026 in totaal een bedrag van 59,3 miljoen euro beschikbaar.

Dit bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld op basis van 2,95 euro per inwoner, met een minimumbedag van 100.000 euro per gemeente.

Algemene uitkering (mutaties oude uitkeringsjaren) Effect op begrotingsjaar

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Actualisatie uitkeringsjaar 2021

-44

0

0

0

0

0

Actualisatie uitkeringsjaar 2022

-85

0

0

0

0

0

Actualisatie uitkeringsjaar 2023

108

0

0

0

0

0

Overige mutaties algemene uitkering

-21

0

0

0

0

0

bedragen x 1.000 euro

Actualisatie van de oudere uitkeringsjaren levert per saldo een nadeel op van ongeveer 21.000 euro. In principe wordt de uitkering binnen 2 jaar na het einde van het uitkeringsjaar vastgesteld.

Overhead Overhead Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

Saldo 2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 2028

1. Inhuur Boa ter vervanging van zwangerschap 2. Structurele afwezigheid

-53 -136

0 0

0 0

0 0

0 0

Totaal

-189

0

0

0

0

Toelichtingen op de afwijkingen Personeel Inhuur Boa ter vervanging van zwangerschap In verband met zwangerschap en omwille van haar veiligheid, gaat een medewerkster tijdelijk een bureaufunctie uitoefenen en gaat ze niet meer de straat op. We volgen hierbij de 12 weken-richtlijn die ook politie hanteert voor zwangere politieagenten. Momenteel zijn er drie BOA’s fulltime werkzaam en staat er een vacature open. Om de meldingen buiten af te handelen en controles uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om tijdelijk extra capaciteit in te huren. Budget structurele afwezigheid Het ziekteverzuimpercentage bedraagt op dit moment ruim negen procent. Van dit percentage betreft meer dan de helft middellang of lang verzuim. Voor structurele afwezigheid was oorspronkelijk een budget beschikbaar van 51.828 euro. Dit bedrag is ingezet voor het vitaliteitsbeleid om hierdoor het ziekteverzuim terug te dringen. Binnen andere budgetten is beperkt ruimte beschikbaar voor de noodzakelijke ziektevervanging. Voorgesteld wordt het bestaande budget incidenteel met 136.000 euro op te hogen.

Budgetneutrale aanpassingen Instellen bestemmingsreserve Omvorming groen/bomen Bij nieuw beleid 2020 was voor het omvormen van het groen ruim 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld uit de Algemene reserve. Aanvullend is er ruim 425.000 euro toegevoegd aan dit budget voor klimaatadaptatie groen/bomen. Voorgesteld wordt om voor dit meerjarig project de bestemmingsreserve Omvorming groen/bomen in te stellen voor het restantbedrag van 4.547.286 euro. Overige restantaanwendingen ten laste van Algemene reserve Naast de omvorming van groen/bomen zijn er nog de volgende restantbudgetten uit voorgaande jaren die formeel vastgesteld moeten worden:

• • • • •

Fietspad onder de Waalbrug Economisch beleidsplan (revitalisering bedrijventerreinen) Voorbereidingskrediet Leijenburgplein Heukelum Voorbereidingskrediet Beesd Noord Voorbereidingskrediet Flexwoningen

€ 49.765 € 20.000 € 6.961 € 25.827 € 84.277

Instellen bestemmingsreserve Zuidwestboog Meteren Bij nieuw beleid 2020 was voor het Programma Hoogfrequent Spoor 1,3 miljoen euro opgenomen voor hinderbeperkende maatregelen bij de spoorbrug in Waardenburg. Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken, zoals gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voorgesteld wordt om voor dit meerjarig project de reserve Zuidwestboog Meteren in te stellen en het restantbudget (1.264.053 euro) uit de bestemmingsreserve Precariobelasting te halen. Instellen bestemmingsreserve N327 Geldermalsen Oost Als gevolg van de ontwikkeling van Hondsgemet Noord, de woonwijk de Plantage en het bedrijventerrein Hoge Weide zijn aanpassingen van de ontsluitingen noodzakelijk. We gebruiken de komende periode om een business case uit te werken voor de financiering van het geheel. Er is al ruim 4,6 miljoen euro dekking vanuit de bestaande bestemmingsreserves Precariobelasting (1.393.178 euro) en Grote infrastructurele projecten (3.225.000 euro (resultaatbestemming jaarrekening 2022)). Voorgesteld wordt hiervoor de nieuwe reserve N327 Geldermalsen Oost in te stellen voor het (restant)bedrag van 4.628.178 euro.

Overige restantaanwending ten laste van de bestemmingsreserve Grote infrastructurele projecten Naast de ontsluiting van Geldermalsen Oost dient het volgende restantbudget uit voorgaande jaren formeel nog vastgesteld te worden: -Voorbereidingskrediet herinrichting Rijksstraatweg (A15-Spoor Geldermalsen) € 200.000 Restantaanwending ten laste van de bestemmingsreserve Gastvrije Waaldijk Vanuit voorgaande jaren dient het restantbudget van 675.000 euro oor de uitvoering van projecten nog te worden vastgesteld.

Restantaanwending ten laste van de bestemmingsreserve Wegen Vanuit voorgaande jaren dient het restantbudget van 1.843.748 euro voor de uitvoering van het onderhoud aan asfalt en elementen. projecten nog te worden vastgesteld. Restantaanwending ten laste van de bestemmingsreserve Kerngericht werken Vanuit voorgaande jaren dient het restantbudget van 48.235 euro voor de uitvoering van projecten economie/bedrijventerreinen nog te worden vastgesteld. Restant bestemmingsreserve Precariobelasting overhevelen naar Algemene reserve Voor de dekking van nieuw (incidenteel) beleid werd de bestemmingsreserve Precariobelasting volledig ingezet en het restant werd gedekt uit de Algemene reserve. Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen, resteert er in de reserve nog een bedrag van 49.017 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar de Algemene reserve en de bestemmingsreserve Precariobelasting op te heffen. Instellen verliesvoorziening Leijenburgplein Heukelum ten laste van Algemene reserve grondexploitatie Verwerking van het raadsbesluit van 2 juli voor het treffen van een verliesvoorziening van 251.800 euro voor de Grondexploitatieplan Leijenburgplein Heukelum en dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve grondexploitatie. Bestemmingsreserve Vorming gemeente West Betuwe Directiebesluit 30: 149.001 euro (dekking inzet medewerkers flexibele kern).

Directiebesluit 37: 65.050 euro (inhuur teamleider ROW). Directiebesluit 87: 264.162 euro (inhuur teams Veiligheid en Interne dienstverlening). Bestemmingsreserve ICT Directiebesluit 70: 57.600 euro (fase 1 en 2 ontwikkeling dashboard sociaal domein). Directiebesluit 82: 12.343 euro (incidentele lasten nieuwe betaalapplicatie). Bestemmingsreserve Flexibele kern personeel We stellen de verwachting voor de bestemmingsreserve bij vanwege een eerder genomen besluit over de inhuur van team Verkeer. In een directiebesluit van 2023 stelden we vast dat we vanuit de bestemmingsreserve Flexibele Kern een bedrag van 89.200 euro overboeken naar team Verkeer voor inhuur. Dit bedrag werd volledig begroot op 2023, maar bleek in werkelijkheid te gaan om een periode in zowel 2023 als 2024. Om deze reden boekten we in 2023 slechts 46.421 euro werkelijk over naar team Verkeer. Van het oorspronkelijke directiebesluit resteert daarmee nog 42.779 euro in 2024 voor de inhuur van team Verkeer vanuit de bestemmingsreserve Flexibele kern. Met deze wijziging voltooien wij de beslissing die wij namen in dat directiebesluit.

Daarnaast komen nog de volgende bedragen ten laste van de bestemmingsreserve Flexibele kern personeel: Directiebesluit 56: 173.203 euro (herstelplan sociaal domein). Directiebesluit 72: 23.040 euro in 2024 en 38.848 euro in 2025 (inhuur projectleider sportgemeente). Directiebesluit 75: 36.026 euro (ten behoeve van capaciteit kernagenda/kerngericht werken). Directiebesluit 87: 320.334 euro (inhuur teams Veiligheid en Interne dienstverlening). Bestemmingsreserve Rondweg Tuil/Waardenburg Directiebesluit 75: 42.120 euro (projectleider MIRT-A2) Bestemmingsreserve Wegen Door de zeer natte winterperiode hebben we flink wat meer onderhoud aan de wegen uitgevoerd en nog uit te voeren. De extra lasten van 190.000 euro vangen we op binnen de onderhoudsreserve groot onderhoud wegen. Bestemmingsreserve Dekking afschrijving sportterreinen Toevoegen indexatie huuropbrengsten sportverenigingen (8.000 euro) aan de bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond Directiebesluit 55: 63.000 euro (inhuurcapaciteit voortzetting project niet-geregistreerd grondgebruik). Bestemmingsreserve Herstelplan Sociaal domein Directiebesluit 56: 412.369 euro (herstelplan Sociaal domein). Bestemmingsreserve Kernenbeleid Directiebesluit 66: 10.655 euro (projectondersteuner project- en portfoliomanagement).

Directiebesluit 75: 119.135 euro (ten behoeve van capaciteit kernagenda/kerngericht werken). Bestemmingsreserve Kerngericht werken Directiebesluit 75: 54.080 euro (projectleider kansenkaart). Directiebesluit 75: 137.500 euro (ten behoeve van capaciteit kernagenda/kerngericht werken). DOE-programma Het college heeft op 25 juni 2024 besloten om te starten met het programma Duurzaam Ondernemers Energieteam Rivierenland (DOE-programma). De kosten van dit programma bedragen 60.311 euro. De dekking van de lasten komt uit het Winterfonds (47.220 euro) en uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid (13.091 euro). Dit besluit is nog niet vertaald in de begroting 2024. Voor het begrotingsjaar 2024 is dit een budgetneutrale wijziging.

Project Digitaal Platform/ project Bloei! Voor de uitvoering van het project Digitaal Platform/ project Bloei! is een budget nodig van 195.000 euro. Dit wordt gedekt door een provinciale bijdrage van 60.000 euro en een bijdrage uit de bestemmingsreserve Kernenbeleid van 135.000 euro. Prullenbakvergoeding Van het Rijk ontvangen we een vergoeding van 49.000 euro voor het ledigen van afvalbakken. Deze is voor 2024 niet in de begroting opgenomen. De vergoeding wordt besteed aan diverse maatregelen en aanpassingen om de afvalbakken heel en functioneel te maken en te houden en het verbeteren van de locaties. Dijkverzwaring Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma ontvangt de gemeente een bedrag van 6,8 miljoen euro voor de realisatie van de Gastvrije Waaldijk. De komende twee jaar voert het Waterschap deze werkzaamheden uit. Dit conform genomen collegebesluit van 9 april 2024 Ontvangen bijdragen Fietsenstalling Vanuit de provincie is een subsidie ontvangen van 261.000 euro voor het tekort op het projectbudget van de vernieuwing van de fietsenstalling. Met NS vastgoed is een grondruil gerealiseerd om de fietsenstalling volledig op grondgebied van NS en ProRail te kunnen realiseren Hierbij is 80.000 euro ontvangen. Deze gelden worden ingezet ter dekking van de gemeentelijke cofinanciering voor maatregelen aan de Fietsenstalling.

Voorgesteld wordt het projectbudget met deze bedragen te verhogen. Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak Wij hebben een bedrag van 65.181 euro uit het gemeentefonds ontvangen. Deze bijdrage is bedoeld om de uitvoeringskosten van de gebiedsgerichte aanpak te dekken. Dit bedrag wordt overgeheveld naar het programmaplan Duurzaamheid en komt in 2024 tot besteding. Voor het begrotingsjaar 2024 is dit een budgetneutrale wijziging. Provinciale subsidies economie Voor drie projecten ontvangen we een subsidie van de provincie voor de stimulering van de bedrijvigheid in de gemeente West Betuwe. De provincie verstrekt gemiddeld genomen 50% van de totale kosten als cofinanciering. Dit komt neer op een bedrag van 69.000 euro. De drie projecten waarvoor wij subsidie ontvangen zijn: 1: Inzet centrummanager Geldermalsen met als doel om het centrum levendig en toekomstbestendig te houden en de organisatiegraad van het bovenlokale centrum van Geldermalsen te verbeteren. De kosten voor dit project zijn 47.400 euro. We dekken deze kosten door een bijdrage uit eigen middelen, een bijdrage uit het ondernemersfonds en een subsidie vanuit de provincie. 2: Revitalisering bedrijventerrein Zeiving Zuid met als doel om samen met bedrijven te werken aan en te investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen op het gebied van verduurzaming, circulariteit, bereikbaarheid, hinder en klimaatadaptatie.

De kosten voor dit project bedragen 68.815 euro. We dekken deze kosten door een bijdrage uit eigen middelen en een subsidie vanuit de provincie Gelderland.

3: Bevorderen organisatiegraad bedrijventerrein Slimwei en Kerkewaard met als doel het opzetten van parkmanagement. De kosten voor dit project bedragen 21.000 euro. We dekken deze kosten door een bijdrage uit eigen middelen en een subsidie van de provincie. Wet Inburgering Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen we dit jaar voorlopig 1.080.500 euro voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Dit bedrag is gebaseerd op de taakstelling huisvesting statushouders. Het bedrag van de SPUK (specifieke uitkering) is bedoeld voor het uitvoeren van de taken van de gemeente in de Wet inburgering 2021. Bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders, het organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Elk jaar stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid per gemeente een voorlopige uitkering vast. Dit bedrag is gebaseerd op de huisvestingstaakstelling statushouders. De verwachte uitgaven over 2024 zijn 500.000 euro.In mei van het daaropvolgende jaar wordt de definitieve SPUK vastgesteld. De inkomsten en uitgaven nemen we op in de begroting, waardoor het voor de begroting budgetneutraal is. SPUK inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Van het Ministerie voor Basis-.

Voorgezet Onderwijs en Media ontvangen we een doeluitkering voor inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Deze SPUK loopt tot 31 juli 2025. Met deze doeluitkering betalen we het gemeentelijk deel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Van de totale doeluitkering is vanaf 2024 nog 226.000 euro te besteden. De verwachte uitgaven in 2024 bedragen 200.000 euro. De middelen die voor de einddatum niet besteed zijn, vordert het ministerie terug. De inkomsten en uitgaven nemen we op in de begroting, waardoor het voor de begroting budgetneutraal is. SPUK Onderwijsachterstandenbeleid Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen we een doeluitkering van 1.056.360 euro voor onderwijsachterstandenbeleid in 2024. Daarbij komt nog een bedrag van 435.200 euro als overheveling van voorgaande jaren. In totaal is 1.491.560 euro beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid in 2024. De verwachte uitgaven in 2024 bedragen 1.000.000 euro. Het bedrag dat niet besteed is in 2024 schuiven we door naar 2025. Dat mag tot het einde van de planperiode, deze loopt af op 31 december 2026. De inkomsten en uitgaven nemen we op in de begroting, waardoor het voor de begroting budgetneutraal is.

Verlening regeling Eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen we een doeluitkering van 165.267 euro. De specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of door ontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. Voor de gemeente West Betuwe is deze uitkering specifiek bestemd voor verruiming van de openingstijden. Het bedrag dat niet besteed is in 2024 schuiven we door naar 2025. Dat mag tot het einde van de planperiode, deze loopt af op 1 juli 2025. De inkomsten en uitgaven nemen we op in de begroting, waardoor het voor de begroting budgetneutraal is.

Volume- en areaaluitbreiding Areaaluitbreiding openbaar groen Het groenareaal is toegenomen door de verdere uitbreiding van De Plantage, nieuwbouw Rumpt, gemeentehuis, afronding spoorverbreding Tricht groen en diverse (inbreidings)locaties. De onderhoudskosten van 35.400 euro komen ten laste van de stelpost Volume- en areaaluitbreiding. Areaaluitbreiding schoonhouden wegen Door de uitbreiding van het areaal van wegen en verhardingen (De Plantage, Rumpt en diverse (uitbreidings)locaties is meer onderhoudsbudget nodig voor het schoonhouden van de verharding (vegen van wegen en onkruidbestrijding op verharding). De onderhoudskosten van 7.400 euro komen ten laste van de stelpost Areaaluitbreiding. Voorbereidingsbudget transformatie Kuipershof 4 Voor de transformatie (grondexploitatie) van Kuipershof 4 is een voorbereidingsbudget van 65.000 euro nodig. Het gaat om de kosten van inhuur van de beoogd projectleider en de kosten van de ruimtelijke procedure. Hiervoor zijn in de begroting van 2024 nog geen middelen gereserveerd. De voorbereidingskosten kunnen op termijn worden overgeboekt naar de betreffende Bouwgrond In Exploitatie. Eind 2024 worden de gemaakte kosten geactiveerd.

Voor het begrotingsjaar 2024 is dit een budgetneutrale wijziging Voorbereidingsbudget transformatie van Dam van Isseltweg 10 Voor de transformatie (grondexploitatie) van van Dam van Isseltweg 10 is een voorbereidingskrediet van 70.000 euro nodig. Het gaat om de kosten van inhuur van de beoogd projectleider en de kosten van de ruimtelijke procedure. Hiervoor zijn in de begroting 2024 nog geen middelen gereserveerd. De voorbereidingskosten kunnen op termijn worden overgeboekt naar de betreffende Bouwgrond In Exploitatie. Eind 2024 worden de gemaakte kosten geactiveerd. Voor het begrotingsjaar 2024 is dit een budgetneutrale wijziging. Voorbereidingsbudget woningbouw Deil-West Voor de woningbouwontwikkeling in Deil-West is een voorbereidingsbudget van 95.000 euro nodig. Het gaat om de kosten voor projectleiding en voor overige externe expertise. Hiervoor zijn in de begroting van 2024 nog geen middelen gereserveerd. De voorbereidingskosten kunnen worden gedekt binnen de nog af te sluiten anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar. Eind 2024 worden de gemaakte kosten overgeboekt naar de balans. Voor het begrotingsjaar 2024 is dit een budgetneutrale wijziging.

4. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Voor een toelichting op het weerstandsvermogen, de risico's en de beheersing van de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Programmabegroting 2025.

5. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen) Regulier onderhoud wegen Onderhoud halfverharding Door de zeer natte winterperiode hebben we flink wat meer onderhoud aan de halfverharde wegen en paden moeten verrichten en moet er nog veel hersteld worden. Dit betekent dat de verwachte kosten 40.000 euro meer zullen bedragen dan begroot. Deze tegenvaller vangen we op binnen de onderhoudsreserve groot onderhoud wegen. Wanneer we deze extra werkzaamheden niet uitvoeren lopen we een risico op een toename van aansprakelijkheidstellingen bij schade aan voertuigen of personen. Onderhoud bermen Door de zeer natte winterperiode hebben we flink wat meer onderhoud aan de wegbermen, uitgevoerd en nog uit te voeren. We voorzien hier extra uitgaven, groot 150.000 euro. Deze tegenvaller vangen we op binnen de onderhoudsreserve groot onderhoud wegen. Wanneer we deze extra werkzaamheden niet uitvoeren lopen we een risico op een toename van aansprakelijkheidstellingen bij schade aan voertuigen of personen. Omvorming groen en bomen In het huidige Beleids- en beheerplan groen is de omvorming opgenomen van groen en bomen naar goedkopere beheergroepen. Op kleine schaal wordt dit door de buitendienst meegenomen met het onderhoud van het groen in de kernen en worden plantvakken met slechte beplanting omgevormd.

De afgelopen jaren zijn op diverse locaties om gevormd en vormbomen vervangen. Voor Geldermalsen (Appelwijk) is een pilotplan opgesteld dat plantseizoen 2024/2025 wordt uitgevoerd. Daarna volgen de overige kernen in 2025 en 2026. Veel omvormingen zijn geïntegreerd bij wegreconstructies of andere projecten/werkzaamheden, zodat werk met werk gemaakt wordt (wijk Voorstraat Asperen fase1, Wijk Korte Woerden Waardenburg, Korfgraaf Hellouw e.d.). Nadeel is dat door de langere voorbereidings- en doorlooptijd de omvorming ook vertraagd is. De beschikbare budgetten voor de omvorming moeten dan ook gehandhaafd blijven om de omvorming van groen en bomen uit te kunnen voeren.

6. Kredieten Voorgesteld wordt onderstaand (aanvullende) kredieten te verhogen c.q. beschikbaar te stellen: Indexatie Projectbudget N327-Laan van Leeuwenstein (fietsknelpunten) Als gevolg van de gestegen marktprijzen is een indexatie van dit projectbudget noodzakelijk. Om het projectbudget te indexeren van 2019 naar het huidige prijspeil is 219.000 benodigd. De structurele kapitaallasten van 17.520 euro komen vanaf 2025 ten laste van de stelpost prijsstijging.

Strategische aankoop In Spijk heeft het college een agrarisch perceel van ongeveer 5.390 m2 aangekocht voor een koopsom van 275.000 euro. Bij vaststelling van de Nota Grondbeleid heeft de raad het college op jaarbasis 1 miljoen euro financiële ruimte gegeven voor strategische aankopen. De financiële verantwoording vindt achteraf plaats bij de bestuursrapportage. Het perceel ligt zeer gunstig ten opzichte van de kern Spijk. Aan de oostzijde tegen de laatste uitbreidingslocatie van Spijk aan en aan de westzijde grenst het aan gemeentelijk perceel met speeltuin/-weide. De gemeente heeft hiemee strategisch gunstig gelegen aaneengesloten grondpositie van ongeveer 1 hectare in handen gekregen. Op termijn kan hier een invulling met woningbouw en andere functies komen. De koopsom bedraagt 276.000 euro inclusief juridische transport. Het perceel wordt tot een definitieve ruimtelijke invulling/woningbouwontwikkeling openbaar voor agrarisch gebruik verpacht. Agrarisch gebruik is in overeenstemming met de agrarische bestemming.

7. Bijlagen Voortgang en ontwikkelingen dienstverleningsprogramma 1. Inleiding In deze bijlage informeren wij u over de voortgang van het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2024. Daarnaast krijgt u inzicht in de ontwikkelingen binnen het dienstverleningsprogramma en onze aanpak voor de komende jaren. 2. Voortgang uitvoeringsprogramma 2024 Het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2024 richt zich op drie pijlers: verbetering contact met inwoners, modernisering van (digitale) dienstverlening en optimalisatie van klantprocessen. Binnen deze drie pijlers worden verschillende initiatieven uitgevoerd. Pijler 1: Contact met inwoners Doelstelling: verbeteren van het contact met inwoners door middel van digitalisering, data-analyse, en het optimaliseren van contactkanalen. Doorontwikkeling van Gem, de virtuele assistent Een kernteam werkt aan het verder uitbreiden van de functionaliteiten van Gem, onze virtuele assistent. Steeds meer vraag- en antwoordcombinaties worden toegevoegd, waardoor Gem steeds meer klantvragen zelfstandig kan afhandelen. De huidige inzet van Gem door inwoners is helaas nog beperkt. Daarom zullen we in 2025 een promotiecampagne starten, zodat meer inwoners weten dat ze 24/7 hun vragen aan Gem kunnen stellen. Datagedreven inwonerstevredenheid verbeteren Binnen het proces van meldingen openbare ruimte wordt de inwonerstevredenheid continu gemeten.

Na afhandeling van een melding ontvangen inwoners een digitale vragenlijst van de AVRI. Als gemeente scoren we gemiddeld een 5,4 voor het proces van melding tot afhandeling. De verdeling van dit rapportcijfer is echter interessanter. Namelijk 50 procent van de gegeven rapportcijfers is een voldoende en 50 procent is een onvoldoende. Wanneer melders een voldoende geven is het gemiddelde een 8,1. Wordt er een onvoldoende gegeven, dan is het gemiddelde een 2,7. Deze schommeling in gemiddeldes is voor een groot deel gerelateerd aan de afhandelsnelheid van de gemaakte melding. Gemiddeld geeft 44 procent van de respondenten aan tevreden te zijn over de afhandelsnelheid, 45 procent is ontevreden en 11 procent heeft hier geen uitgesproken mening over. Het aandeel dat tevreden is stijgt naar 80 procent wanneer men het proces van melding tot afhandeling een voldoende geeft. Geeft men een onvoldoende voor het proces van melding tot afhandeling, dan is het aandeel dat tevreden is over de afhandelsnelheid slechts 9 procent.

Over de duidelijkheid van de terugkoppeling is 52 procent van de respondenten positief te spreken, 33 procent vindt dat de terugkoppeling beter kan en 15 procent beantwoordt deze vraag met “neutraal”. Ook hier zien we een relatie tussen het rapportcijfer en de duidelijkheid van de terugkoppeling. Geeft men een voldoende, dan vindt 80 procent de terugkoppeling duidelijk. Bij een onvoldoende rapportcijfer daalt de duidelijkheid over de terugkoppeling naar 25 procent. Onze analyses geven duidelijke handvatten om te verbeteren. Samen met betrokken collega’s werken wij dan ook gericht aan het verbeteren van onze dienstverlening om de klanttevredenheid te verhogen. Servicebeloften Tijdens het klantvisietraject (meer hierover later in deze bijlage) hebben we inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de gemeentelijke dienstverlening. Deze input hebben we vergeleken met onze interne afspraken. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop onze dienstverlening is ingericht, maar in de praktijk halen we niet altijd het gewenste kwaliteitsniveau. Binnen de organisatie is en blijft hier veel aandacht voor. We streven ernaar om onze servicebeloften eind 2025 te publiceren op de website. Tot die tijd werken we aan het behalen van ons kwaliteitsniveau en het nakomen van afspraken in de afhandeling van klantvragen.

Pijler 2: Het moderniseren van de (digitale) dienstverlening Doelstelling: De digitale interactie met inwoners verbeteren door optimalisatie van de website, toegankelijkheid en selfservice-opties. Optimaliseren formulieren en website Diverse verbeteringen zijn doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze website te vergroten. We hebben bijvoorbeeld ondertiteling toegevoegd aan video's en digitale toegankelijkheid verbeterd in de besluitenlijsten van collegevergaderingen. Daarnaast is de structuur van de website aangepast om de navigatie te vergemakkelijken. Ook het gebruiksgemak van webformulieren is verbeterd, onder andere door de mogelijkheid om tussentijds op te slaan. Nieuwe formulieren zijn geïntroduceerd voor verschillende diensten, zoals het indienen van klachten. In het vierde kwartaal van 2024 wordt een onafhankelijke audit uitgevoerd om de toegankelijkheid en kwaliteit van de website te toetsen. De resultaten van deze audit gebruiken we om verdere verbeteringen door te voeren in 2025. Persoonlijk Inlog Portaal (PIP) Inwoners kunnen via het Persoonlijk Inlog Portaal (PIP) de voortgang van hun aanvragen digitaal volgen. Het eerste proces, de marktstandplaatsvergunning, is in de zomer live gegaan. In het vierde kwartaal volgt een evaluatie. Samen met de gemeente Culemborg breiden we het PIP uit met nieuwe processen.

Naar verwachting gaat de alcoholwetvergunning eind 2024 ook live. In 2025 organiseren we panels om gebruikerservaringen op te halen en op basis daarvan verbeteringen door te voeren.

Pijler 3: Het optimaliseren van een aantal klantprocessen Doelstelling: Verbeteren van efficiëntie en effectiviteit van klantprocessen, met focus op meldingen openbare ruimte, klachten en telefonische bereikbaarheid. Proces meldingen openbare ruimte We werken zowel binnen de ambtelijke organisatie als met de Avri aan verbeteringen in het proces rond meldingen openbare ruimte. We richten ons op het terugdringen van de tijd dat meldingen openstaan. We willen dat meer meldingen binnen vijf dagen worden opgepakt en dat meldingen die langer dan vijftien dagen openstaan, worden verminderd. Op dit moment wordt meer dan de helft van de meldingen binnen 5 dagen afgewikkeld. Ongeveer een kwart van de meldingen staat na 15 dagen nog open. Het dashboard helpt bij de monitoring en sturing van het proces. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de meldlijn, onder andere door naar de mogelijkheden voor het gebruik van Artificial Intelligence (AI) te kijken. Dit om het proces efficiënter te maken. Klachtenproces Het nieuwe klachtenbeleid dat pas is gemaakt, is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het klachtenproces. De bedoeling is om klachten te zien als een kans om processen te verbeteren. Vanaf oktober is het ook mogelijk om telefonisch, aan de balie en via een webformulier klachten door te geven.

Daarnaast worden medewerkers getraind in het registreren, (h)erkennen en afhandelen van klachten. De afhandeling van klachten proberen wij in eerste instantie zoveel mogelijk bij de proces-/klantverantwoordelijke ambtenaar neer te leggen. Als het gaat over de bejegening door een medewerker, dan behandelt de leidinggevende de klacht af. Mocht de inwoner niet tevreden zijn met de afhandeling, dan kan deze een formele klacht indienen bij onze gemeente via een webformulier, schriftelijk of aan de balie. De (afhandeling van de) klacht wordt dan door onze Meedenker dienstverlening of een jurist opnieuw beoordeeld. De Ombudsman is er voor inwoners die dan nog niet tevreden zijn met de wijze waarop de klacht is afgehandeld door de gemeente. In oktober startte de implementatie van het nieuwe klachtenbeleid bij de teams Publiek, Vergunningen, toezicht en handhaving. In januari evalueren wij het aangepaste proces en optimaliseren wij waar nodig. Hierna verbreden we de aanpak binnen de organisatie. Proces telefonische bereikbaarheid Binnen dit project wordt de telefonische bereikbaarheid van de gemeente verder geoptimaliseerd. Er loopt een aanbesteding voor een nieuwe telefonieomgeving. Deze moet het mogelijk maken om efficiënter door te verbinden en inzicht te krijgen in managementinformatie zoals wachttijden, aantallen en type klantvragen.

Door het uitblijven van een nieuwe telefonieomgeving is besluitvorming over het wel of niet inrichten van een keuzemenu uitgesteld. Een keuzemenu maakt het mogelijk om het algemene telefoonnummer van team sociaal te beëindigen. Hiermee is de gemeente op 1 telefoonnummer bereikbaar.

Proces terugbelverzoeken Het niet tijdig terugbellen leidde in het verleden tot ongenoegen. Hierom is eind 2023 het proces rondom terugbelverzoeken aangepast. Sindsdien worden terugbel-verzoeken geregistreerd in ons zaaksysteem, waardoor we beter kunnen sturen op een tijdige en adequate opvolging van deze verzoeken. Dit biedt niet alleen inzicht in het aantal verzoeken en de afhandelingstermijnen, maar stelt ons ook in staat om beter te voldoen aan de verwachtingen van inwoners en hen sneller van dienst te zijn. We zien een stijgende lijn. In de periode van december 2023 tot medio september 2024 zijn ruim 1.000 terugbelverzoeken geregistreerd. Door de aandacht voor dit speerpunt zien we dat het aantal geregistreerde terugbelverzoeken toeneemt. Ook lukt het steeds vaker om binnen de afgesproken afhandeltermijn terug te bellen. Op dit moment ontbreken betrouwbare cijfers hierover. Dit omdat het terugbelmoment in overleg met klant wordt bepaald. Deze kan door beschikbaarheid van klant of medewerker afwijken van de norm van 2 werkdagen. 3. Ontwikkelingen dienstverleningsprogramma Als publieke organisatie hebben we de verantwoordelijkheid om een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van dienstverlening en klantgerichtheid. Dit betekent dat we niet alleen in houding en gedrag, maar ook in onze processen, projecten, diensten en producten voortdurend streven naar verbetering.

Hoewel we de afgelopen jaren al stappen hebben gezet, bevindt de dienstverlening zich nog niet op het gewenste niveau. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in de nasleep van de fusie en de impact van de coronapandemie, waardoor initiatieven op het gebied van organisatieontwikkeling minder goed konden worden ingebed. Anno 2024 is er binnen de organisatie een duidelijke behoefte aan en voedingsbodem voor verdere doorontwikkeling. We streven naar een stabiel fundament, een eigen identiteit en een heldere focus voor de komende jaren. In februari 2024 is daarom een klantvisietraject gestart, waarin we vanuit een ‘van buiten naar binnen’-benadering hebben vastgesteld wat klanten van ons verwachten, wat onze ambities zijn en welke thema’s de komende jaren prioriteit moeten krijgen. De klantvisie vormt de basis voor de organisatieontwikkeling van 2024 tot 2028. Dit is het vervolg op het programma Samen West Betuws Werken. We werken de komende jaren aan acht speerpunten die gericht zijn op het verbeteren van klanttevredenheid en -beleving. Deze speerpunten zijn grotendeels voortzettingen van bestaande thema’s en initiatieven, maar worden nu resultaatgerichter, duurzamer en met meer aandacht voor de onderlinge samenhang ingezet. Hier een korte schets van de inhoud van elk van de speerpunten. 1. Klantsturing in teams Dit speerpunt vormt de kern van de organisatieontwikkeling.

Op basis van een afsprakenkader maakt de directie jaarlijks activiteiten- en resultaatafspraken met de teamleiders. De teamleiders rapporteren periodiek over de voortgang. Binnen hun teams voeren zij een gestructureerde aanpak in met jaarplannen, meetbare resultaten, verbeterprocessen en visuele weergave van de voortgang. Teambesprekingen en resultaatgericht werken vormen een integraal onderdeel van deze aanpak.

2.

Cultuur & HR Er wordt gewerkt aan een strategisch HR-beleid dat eind 2024 gereed zal zijn. Daarnaast is er een Coördinatiepunt Lerende Organisatie binnen de gemeente. Beide bieden ondersteuning aan teams bij het bevorderen van cultuurverandering en het ontwikkelen van de benodigde competenties om klantgericht te kunnen werken. Cultuurverandering staat hier centraal: klantgericht werken wordt niet alleen verwacht, maar ook actief gestimuleerd.

3.

Klantfeedback Dit speerpunt richt zich op het structureel verzamelen en benutten van feedback van klanten. Klantcontacten, klachten en klanttevredenheid op procesen contactniveau worden continu gemonitord. Deze informatie is essentieel voor teams en directie om verbeteringen door te voeren en klantprocessen te optimaliseren.

4.

Kerngericht werken De komende jaren wordt kerngericht werken nog meer verankerd binnen alle teams die voor verschillende kernen van de gemeente werken. We werken vanuit de bedoeling en gaan meer aandacht besteden aan de specifieke kenmerken en behoeften van elke kern. De basis hiervoor ligt in het plan van aanpak dat u op 28 mei jl. heeft vastgesteld.

5.

Kanalenstrategie (multichannel) We streven naar een vereenvoudiging van de digitale dienstverlening en maken de website gebruiksvriendelijker. Ook het vereenvoudigen van de contactpunten voor klanten krijgt prioriteit. In dit traject worden diverse uitvoeringspartners en gemeenschappelijke regelingen nauw betrokken om een uniforme en klantgerichte aanpak te waarborgen.

6.

Klantgerichte processen Dit speerpunt bouwt voort op eerdere lean- en procesmanagementinitiatieven. De focus ligt nu op het realiseren van de gewenste klantbeleving in processen, het werken met proceseigenaren en het structureel inbedden van processen in het dagelijks werk. Dit moet leiden tot een efficiëntere en klantvriendelijkere werkwijze.

7.

Sturen op planning & control Sturen op feiten, cijfers en resultaten rondom klantgerichte dienstverlening wordt steeds belangrijker. Portfoliomanagement, jaarplannen en planningsen verantwoordingscycli worden fundamenteel ingevoerd binnen de hele organisatie. Dit geeft ons beter inzicht in de effectiviteit van onze dienstverlening en waar verdere verbeteringen nodig zijn.

8.

Dienend leiderschap Teamleiders spelen een cruciale rol in het realiseren van een taakvolwassen organisatie. Zij zorgen voor duidelijkheid en richting en ondersteunen medewerkers actief bij hun werkzaamheden. Dit dient de basis te vormen voor een duurzame organisatieontwikkeling waarin klantgerichtheid centraal staat.

4. Conclusie Het uitvoeringsprogramma 2024 verloopt volgens schema. Er is nog veel werk te verzetten in het realiseren van een meer klant- en resultaatgerichte organisatie. Hiervoor gaan we de komende jaren aan de slag met bovengenoemde 8 speerpunten. Al deze speerpunten hebben eigen mijlpalen die de beweging in gang zetten en een bijdrage leveren om de gestelde doelen te halen.