RV2024-093-Bijlage-1-Eerste-Bestuursrapportage-2024.pdf
Tekst van het document
Als we minder groen verkopen is er structureel ook minder opbrengst. Nu is ingeschat dat de verkoopopbrengst van snippergroen structureel circa 24.000 euro lager wordt. 9. Windvaan 25 Eind 2023 is de Windvaan 25 te Geldermalsen aangekocht voor nieuwkomers. In het raadsvoorstel zijn de kosten voor de aankoop geregeld, maar niet de budgetten voor de exploitatie en onderhoud van het pand. Ook zijn de huuropbrengsten voor de Windvaan hier niet in meegenomen. Per saldo resulteert dit in een structureel voordeel voor de Windvaan, vooral veroorzaakt door huuropbrengsten. Het voordeel bedraagt 36.900 euro in 2024. Vanaf 2025 en verder bedraagt het voordeel 51.900 euro. Het hogere voordeel vanaf 2025 komt omdat in 2024 er pas vanaf april huuropbrengsten zijn. 10. Huisvesting gymzalen en Gymzalen gemeentelijk eigendom Zoals aangegeven in de jaarrekening 2023 zijn de belastingen, energie-, schoonmaak- en verzekeringskosten van de gymzalen verhoogd en de begroting niet. Per saldo resulteert dit in totaal in een structureel nadeel van 36.000 euro.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
37
11. IKC Geldermalsen Door een gunstige aanbesteding van de nieuwbouw van het IKC Geldermalsen is 1,5 miljoen euro van het krediet niet nodig. De te verwachte kapitaallast zal daardoor, met ingang van 2026, 75.000 euro lager zijn. 12. Buurt en clubhuizen niet in eigendom In 2023 nam het college een voorstel aan omtrent het dorpshuis De Koels te Vuren. In dit voorstel werd ingestemd met een extra bijdrage aan dit dorpshuis van 40.000 euro in 2024 en 2025 (25.000 euro als instandhoudingsbijdrage, 15.000 euro ter dekking van het exploitatietekort). Deze bijdrages resulteren in een incidenteel nadeel van 40.000 euro voor 2024 en 2025. 13. Uniformering regelingen en afspraken rond dorpshuizen en MFC’s met een sportvoorziening In 2020 is besloten de huidige regelingen en afspraken rond dorpshuizen en MFC’s met een sportvoorziening te uniformeren. Aan dit voornemen is tot op heden geen invulling gegeven. Vanwege de ontstane urgentie is in de decemberraad van 2023 besloten om in 2024 eenmalig 325.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een projectleider en het vormen van een bestemmingsreserve voor de dekking van negatieve exploitatiekosten in 2024 en 2025. 14.
Overige mee- en tegenvallers (< 25.000 euro) Voor uitlopend op de uitkomsten van het project Financieel Fit West Betuwe heeft het college al besloten om het budget voor de gladheidsbestrijding met 12.500 euro te verlagen en het budget voor onderwijsachterstandenbeleid met 4.350 euro.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
38
Programma 5 Omzien Bedragen x 1.000 euro
Effect op begrotingsjaar
2024
2025
2026
2027
2028
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
1. Wmo dagbesteding
33
33
33
33
33
2. Overige mee- en tegenvallers
0
0
0
0
0
Totaal programma
33
33
33
33
33
1. Wmo dagbesteding Gemeente Nijmegen betaalt vanaf 2023 de plaatsen voor maatschappelijke opvang aan de Kwelkade in Tiel. Hierdoor ontstaat het structurele voordeel van 33.000 euro. 2. Overige mee- en tegenvallers (< 25.000 euro) Niet van toepassing bij dit programma.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
39
Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x 1.000 euro
Effect op begrotingsjaar 1. Algemene uitkering/effect decembercirculaire 2023 2. Algemene uitkering/voorjaarnota Rijk (restant opschalingskorting)
2024
2025
2026
2027
2028
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
-438
-400
-328
-283
-240
0
-1.602
1.602
1.588
1.578
3. Algemene uitkering/voorjaarnota Rijk (afrekening BCF 2023)
497
0
0
0
0
4. Algemene uitkering/voorjaarnota Rijk (actualisatie afrekening BCF)
690
690
690
690
690
5. Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 PVV, VVD, NSC en BBB
pm
pm
pm
pm
pm
6. BSR (actualisatie OZB-opbrengsten)
45
45
45
45
45
7. Overige mee- en tegenvallers
0
0
0
0
0
793
-1.267
2.009
2.040
2.073
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
1. Algemene uitkering/effect decembercirculaire 2023 De decembercirculaire 2023 heeft voor West Betuwe de volgende effecten: Bedragen x 1.000 euro
Effect op begrotingsjaar
2024
2025
2026
2027
2028
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Lagere algemene uitkering
-441
-403
-330
-285
-241
Hogere OZB-opbrengsten
3
3
2
2
1
-438
-400
-328
-283
-240
Effect decembercirculaire 2023
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
40
Dit effect wordt veroorzaakt door: Bedragen x 1.000 euro
Effect op begrotingsjaar Actualisatie huishoudens met een laag inkomen
2024
2025
2026
2027
2028
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
-560
-560
-560
-560
-560
Uitkeren verdeelreserve
70
0
0
0
0
Hoeveelheidsverschillen (met name actualisatie inwoners)
52
160
232
277
320
-438
-400
-328
-283
-240
Effect decembercirculaire 2023
Actualisatie huishoudens met een laag inkomen In de decembercirculaire is deze maatstaf door het CBS geactualiseerd. Voor West Betuwe zijn de gegevens ongewijzigd gebleven. Landelijk is er echter sprake van een toename met ongeveer drie procent. Hierdoor zou de landelijke compensatie voor deze maatstaf met ongeveer 215 miljoen euro stijgen. Omdat de omvang van het gemeentefonds echter gelijk blijft, worden alle gemeenten vervolgens voor 215 miljoen euro “gekort” door het verlagen van de overige maatstaven. Voor West Betuwe gaat het om een structureel nadeel van 560.000 euro vanaf 2024. Landelijk is er geen éénduidig beeld. Er is sprake van 237 gemeenten met een hoger aantal. In 88 gemeenten (zoals West Betuwe) bleef het aantal lage inkomens gelijk. Zij profiteren dus niet van de stijging van het aantal lage inkomens maar worden wel geconfronteerd met de daling van de uitkeringsfactor. En in 17 gemeenten waren er in de circulaire minder lage inkomens dan in de septembercirculaire. Zij hebben dus een dubbele daling: minder lage inkomens, én een lagere uitkeringsfactor. Uitkeren verdeelreserve De beheerders van het gemeentefonds houden voorzichtigheidshalve een deel van het fonds in reserve tot de definitieve vaststelling van de uitkeringsjaren kan plaatsvinden en/of als er voldoende zekerheid bestaat over de hoogte van de verschillende verdeelmaatstaven.
Voor 2021, 2022 en 2024 wordt nu een gedeelte van deze reserve vrijgegeven. Actualisatie inwoners De geringe aanpassing van deze aantallen levert vanaf 2024 een iets hogere algemene uitkering op. Hierbij is rekening gehouden met het (voorlopige) inwoneraantal per 1 januari 2024. 2. Algemene uitkering/opschalingskorting In het regeerakkoord van Rutte II is een opschalingskorting opgenomen die opliep van 60 miljoen euro landelijk in 2015 tot 975 miljoen euro vanaf 2025. Deze opschalingskorting is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen opschaling kosten zouden besparen. Nu was het beoogde efficiencyvoordeel al dubieus,
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
41
maar dat verviel helemaal toen de beleidswijziging ‘opschalen van alle gemeenten naar 100.000+ gemeenten’ nooit is gerealiseerd en van tafel is gegaan. In het kader van het coalitieakkoord Rutte IV is de geplande korting gedurende de jaren 2023-2025 geschrapt en bleef de al doorgevoerde korting van 300 miljoen euro gehandhaafd. Vanaf 2026 zou dus de laatste stap van 675 miljoen euro alsnog worden gekort. In de Voorjaarnota 2024 van het rijk is de afschaffing van het restant van de opschalingskorting vanaf 2026 aangekondigd. Voor West Betuwe zou dit een structureel voordeel van 1,6 miljoen euro vanaf 2026 opleveren. Het terugdraaien van deze, door gemeenten oneerlijk beschouwde, korting gaat wel gepaard met een eenmalige korting van 675 miljoen euro in 2025 en het versneld invoeren van een nieuwe financieringssystematiek. Eenmalige korting van 675 miljoen euro in 2025 In zijn beschouwing over de voorjaarsnota 2024 van het Rijk geeft de Raad van State aan dat de gemeenten in 2025 eenmalig 675 miljoen euro opschalingskorting moeten dragen omdat daardoor “het Rijk een gat in zijn begroting van 2025 kan overbruggen.”.
Dit is de eerste keer dat een tekort op de rijksbegroting uitdrukkelijk wordt genoemd als de reden voor de korting van op het gemeentefonds van 675 miljoen euro in 2025 Nieuwe normeringssystematiek Tot en met 2025 werd de bestaande normeringssystematiek (nog) toegepast. Dit is de zogenaamde “samen de trap op en samen de trap af” methode waarbij de omvang van het gemeentefonds groeit c.q. krimpt in dezelfde mate als de rijksuitgaven zich ontwikkelen. In het coalitieakkoord van Rutte IV is (éénzijdig) besloten deze systematiek vanaf 2026 stop te zetten. In de beantwoording van de vragen vanuit de kamer bij de voorjaarsnota 2023 heeft minister Kaag aangegeven dat het gemeentefonds in 2026 circa 1,9 miljard euro en vanaf 2027 circa 2,7 miljard euro hoger zou zijn geweest als de koppeling met de rijksuitgaven in deze jaren voorgezet zou worden. Hierbij is rekening gehouden met het structureel beschikbaar stellen van een bedrag van 1 miljard euro. Het blijven volgen van de oude systematiek voor de algemene uitkering zou voor West Betuwe in 2026 ongeveer 4,5 miljoen euro meer aan algemene uitkering opleveren en vanaf 2027 structureel 6,3 miljoen meer. Nu wordt deze nadeligere methodiek al vanaf 2024 ingevoerd met de aankondiging dat gemeenten tijdelijk gecompenseerd gaan worden voor het extra nadeel. Een en ander zal naar verwachting in de meicirculaire 2024 worden uitgewerkt.
In het coalitieakkoord Rutte IV was opgenomen dat bij het uitwerken van een nieuwe normeringssystematiek, de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied voor gemeenten zou worden betrokken. Overigens een vreemde constructie dat gemeenten het gat moeten dichten dat door rijksmaatregelen wordt veroorzaakt door burgers en bedrijven te confronteren met hogere belastingen. Gemeenten zijn dan immers de boodschapper van het slechte nieuws over belastingverzwaringen als gevolg van rijksmaatregelen,
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
42
3. Algemene uitkering/afrekening BCF 2023 De gemeenten hebben in 2023 niet 359 miljoen euro, maar 573 miljoen euro minder btw gedeclareerd dan er in het btw-declaratiefonds zit. Daarom krijgen ze alsnog 214 miljoen euro nabetaald. Dit is opgenomen in de voorjaarsnota 2024 van het Rijk. In de septembercirculaire 2023 werd de eerste 359 miljoen euro uitbetaald. Voor West Betuwe gaat het om een incidenteel voordeel van 497.000 euro in 2024. 4. Algemene uitkering/actualisatie stelpost BCF afrekening Gemeenten mogen in de begroting een stelpost opnemen van maximaal 100 procent van de laatste BCF-afrekening. Vanaf 2024 mogen we een stelpost ramen van 1,25 miljoen euro. Tot nu toe hadden we 560.000 euro geraamd (75 procent van 742.000 euro). Het voordeel van een hogere stelpost is 690.000 euro structureel. 5. Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 van PVV, VVD, NSC en BBB Op 16 mei 2024 is het Hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB gepubliceerd. In het akkoord is het volgende (niet) opgenomen over de gemeentefinanciën: Nieuwe normeringssystematiek/verruiming gemeentelijk belastinggebied/compensatie ravijn In het akkoord is geen aparte paragraaf opgenomen over het gemeentefonds.
Er wordt niet gesproken over een compensatie van de gemeenten voor het ravijn, dat mede wordt veroorzaakt door het eenzijdig invoeren van de nieuwe normeringssystematiek door het kabinet Rutte IV. Gemeenten moeten dus het door het rijk en VNG becijferde gat van rond de 3 miljard euro zelf maar opvangen. Ook wordt niet gesproken over een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied om dit gat te kunnen opvangen. Sterker nog, er zal worden ingezet op afspraken met gemeenten om de stijging van de ozb te maximeren. Specifieke uitkeringen naar gemeentefonds met 10 procent efficiencykorting In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet wordt een overheveling van alle specifieke uitkeringen naar het gemeente- en provinciefonds aangekondigd, met daarbij 10 procent efficiëntiekorting. Dat moet vanaf 2026 638 miljoen besparen voor het rijk. De BUIG blijft hierbij overigens buiten beschouwing. Normaal gesproken past het rijk een efficiëntiekorting toe als er taken naar de gemeente gaan, nu wordt er een korting toegepast bij het wijzigen van de bekostiging vanuit het rijk. Het is de vraag in hoeverre gemeenten en provincies dit bedrag kunnen besparen door lagere administratieve- en controlelasten. Besparing jeugdzorg De besparingen op het gemeentefonds vanwege de jeugdzorg van 500 miljoen euro in 2026 en 511 miljoen euro vanaf 2027, komen te vervallen.
In de Hervormingsagenda van de jeugdzorg was deze extra besparing uit het Coalitieakkoord Rutte IV ingeboekt, waarbij het rijk aan zet was deze besparing te Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
43
realiseren door het aanpassen van de nodige wet- en regelgeving (o.a. invoeren van een eigen bijdrage). Voor de gemeenten zou dit budget neutraal moeten zijn. De taakstelling op de dossiers met overeenstemming (landelijk structureel 1 miljard euro per jaar) blijft van kracht. Bij de vaststelling van de (meerjaren)begroting 2024 heeft de raad besloten om het aandeel van West Betuwe in deze taakstelling (2,1 miljoen euro) vanaf 2026 ten laste van de algemene middelen te brengen. 6. Actualisatie opbrengsten raming BSR Door BSR is onlangs een prognose voor de belastingopbrengsten 2024 gemaakt. Als gevolg van deze prognose vallen de OZB-opbrengsten structureel 128.400 euro hoger uit. Door de hogere WOZ-waarden die hieraan ten grondslag liggen, valt de OZB-korting in de algemene uitkering 83.800 euro hoger uit. Per saldo is er dus sprake van een structureel voordelig effect van 44.600 euro. 7. Overige mee- en tegenvallers (< 25.000 euro) Niet van toepassing bij dit programma.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
44
Overhead Bedragen x 1.000 euro
Effect op begrotingsjaar
2024
2025
2026
2027
2028
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
1. Financieel Fit West Betuwe
-41
0
0
0
0
2. Mobiliteit/dienstreizen
-100
-100
-100
-100
-100
3. Traineebudget
-43
-43
-43
-43
-43
4. Budget werving en selectie
-100
0
0
0
0
5. Budget Structurele afwezigheid
-155
0
0
0
0
6. Facilitaire budgetten
-16
-16
-16
-16
-16
0
0
0
0
0
-455
-159
-159
-159
-159
7. Overige mee- en tegenvallers Totaal Overhead
1. Financieel Fit West Betuwe Begin 2024 startten we het project Financieel Fit West Betuwe, gericht op een gezonde meerjarenbegroting. Voor de uitvoering van het project zijn incidenteel aanvullende middelen nodig op het werkbudget voor concerncontrolling. Voor de uitvoering van de benchmark formatie en kosten is een aanvulling nodig van 26.000 euro en voor het participatietraject is 15.000 euro nodig. Dit leidt tot een nadeel voor de begroting van 41.000 euro. 2. Mobiliteit/dienstreizen Het budget dienstreizen telt nog uit de tijd van de gemeentelijke herindeling en is feitelijk een optelsom van de budgetten van de drie voormalige gemeenten. Na de herindeling gold eerst een overgangsregeling voor het werken op meerdere locaties en vervolgens kwamen de twee jaren met lockdowns vanwege de corona pandemie. De cijfers over 2022 en 2023 gaven vervolgens het reële beeld dat voor de grotere gemeente West Betuwe, met als uitgangspunt dichtbij de inwoners werken, meer dienstreizen gemaakt worden. De reële kosten zijn 100.000 euro hoger dan het beschikbare budget. Dit nadeel komt ten laste van het begrotingssaldo. 3. Traineebudget Sinds 2022 neemt de gemeente West Betuwe deel aan het traineeship van Rivierenland. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst afgesloten. We nemen drie trainees af. Hiervoor beschikken we over structureel budget van 164.081 euro.
Sinds 1 januari 2023 zijn deze trainees werkzaam in team flexibele kern.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
45
Het budget is te laag omdat alleen de salarislasten zijn begroot. Overige kosten zoals opleidingskosten, reiskosten en kosten voor werven en selectie waren niet in de begroting meegenomen. Daarom moet het budget voor de trainees structureel met 43.027 euro opgehoogd worden. 4. Budget werving en selectie Een krappe arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat we meer inspanning moeten leveren om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Ook zorgt een krappe arbeidsmarkt ervoor dat een hogere uitstroom van personeel praktijk is. Dit alles resulteert tot fors hogere kosten op het gebied van Werving. De verwachting is een eenmalige overschrijding van 100.000 euro. 5. Budget structurele afwezigheid Het ziekteverzuimpercentage bedraagt op dit moment 6 procent. Van dit percentage betreft meer dan de helft middellang of lang verzuim. Voor structurele afwezigheid was oorspronkelijk een budget beschikbaar van 51.828 euro. Dit bedrag is ingezet voor het vitaliteitsbeleid om hierdoor het ziekteverzuim terug te dringen. Binnen andere budgetten is beperkt ruimte beschikbaar voor de noodzakelijke ziektevervanging. Voorgesteld wordt het bestaande budget incidenteel met 155.000 euro op te hogen. 6. Facilitaire budgetten Met de realisatie van de nieuwbouw zijn ook diverse facilitaire budgetten veranderd.
Zo is op de eerste plaats per 1 januari 2024 gestart met catering in de Plaza door Werkzaak Rivierenland. Voor 2024 worden de kosten hiervan (52.000 euro) incidenteel gedekt vanuit bestaande budgetten. Onderzoek moet nog plaatsvinden hoe deze kosten meerjarig (vanaf 2025) kunnen worden gedekt. In de tweede bestuursrapportage 2024 hebben we daarop waarschijnlijk meer zicht. Tevens worden er meer kosten gemaakt op het gebied van beveiliging (30.000 euro nadeel), onder andere door meer avondopenstellingen en hogere kosten voor het onderhoud van de beveiligingsinstallaties. Een meevaller is er op het gebied van bedrijfshulpverlening, deze kosten zijn reeds verwerkt in de begroting van de BWB. (14.000 euro voordeel). 7. Overige mee- en tegenvallers (< 25.000 euro) Niet van toepassing bij dit programma.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
46
Budgetneutrale aanpassingen Regionale rekenkamer De gemeente West Betuwe is penvoerder voor de gemeenschappelijke regionale rekenkamer. Tot op heden was alleen de eigen gemeentelijke bijdrage geraamd. Als gevolg van het penvoerderschap dienen zowel de uitgaven- en inkomstenbudgetten te worden verhoogd. Dit is per saldo budget neutraal. Bedrijfsrisico's flexibele kern (niet declarabele uren, ziektekosten en opleidingskosten flexibele kern) De Flexibele Kern beschikt over een bestemmingsreserve. Dit is een egalisatiereserve die schommelingen in de inkomsten en uitgaven opvangt. In de spelregels van de Flexibele Kern is opgenomen dat jaarlijks een percentage van de totale salarislasten nodig is ter afdekking van bedrijfsrisico's. Het gaat hier om niet-declarabele uren (7,5% van salarislasten), langdurige ziektekosten (1,5% van salarislasten) en opleidingskosten (1% van salarislasten). Dit bedrag onttrekken we jaarlijks aan de bestemmingsreserve. In 2024 gaat het om een onttrekking van 277.809 euro uit de bestemmingsreserve Flexibele kern. Jaarlijks bepalen we in de begroting welk bedrag voor het volgende begrotingsjaar nodig is. De niet-declarabele kosten boeken wij op het salarisbudget van de flexibele kern, de opleidingskosten en ziektekosten boeken wij op de stelpost van de overige kosten van de flexibele kern.
Volgens de afspraken in de spelregels van de flexibele kern, vloeien eventuele middelen die we aan het einde van het jaar overhouden op het salarisbudget van de flexibele kern of het budget flexibele kern overige kosten, weer terug naar de bestemmingsreserve. Verkiezingsborden In 2023 hebben we minder onttrokken uit de bestemmingsreserve verkiezingen. Dit had betrekking op de uitgaven voor aanplakborden. Deze kosten zullen we in 2024 alsnog maken en uit de bestemmingsreserve onttrekken. We stellen voor om 40.000 euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve verkiezingen. Externe ondersteuning Integraal Accommodatiebeleid Bij het vaststellen van het Integraal Accommodatiebeleid Huurbeleid en Routekaart Verduurzaming stemde het college in een incidenteel budget ter beschikking te stellen van 70.000 euro. Dit budget is bedoeld om externe ondersteuning te regelen bij het verkopen van vastgoed. Dit budget wordt gedekt uit de verkoopopbrengsten. Website Wegwijs in West Betuwe De website Wegwijs in West Betuwe zetten we na dit jaar voort. Hiervoor wordt de toevoeging aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen ICT met 7.000 verlaagd. IKC De Plantage De intentie was om de energielevering op naam van de school (Fluvium) te zetten. Door een overname van energieleverancier bij Fluvium, is dit niet mogelijk.
De opgenomen stelpost van 62.000 euro gedeeltelijk inzetten voor de nutskosten 30.000 euro. Restant van de stelpost inzetten voor toevoeging aan de bestemmingsreserve Groot onderhoud. Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
47
Bestemmingsreserve Zwerfafval Voor 2024 wordt voorgesteld om 125.000 euro te onttrekken aan deze reserve voor - de aanpassing van openbare vuilnisbakken en inrichting openbare ruimte 75.000 euro - het continueren van de zwerfafvalprojecten (zwerfafvalbrigade/scholenprojecten etc.) 50.000 euro Schoolmaatschappelijk werk Op 28 november 2023 is de nieuwe subsidieverordening peuteropvang vastgesteld. In deze verordening is ondermeer een nieuwe berekeningswijze opgenomen. Het gevolg hiervan is dat er structureel 57.000 euro minder exploitatiesubsidie voor de peuteropvang nodig blijft. Dit bedrag zetten we in voor schoolmaatschappelijk werk. Vanaf 2025 voeren we schoolmaatschappelijk werk uit binnen de vaste formatie en is er geen sprake meer van subsidie. BRC overname opstal Boutenstein te Rumpt We nemen de opstal op sportpark Boutenstein te Rumpt over voor 70.000 euro. De kosten worden opgevangen binnen bestaande budgetten. Subsidieprogramma Vitale Kernen en Activiteiten 2024 Het college heeft eind 2023 het subsidieprogramma Vitale Kernen en Activiteiten 2024 vastgesteld. De financiële mutaties zijn in 2024 opgevangen binnen bestaande budgetten. Ondersteuning Coöperatieve Vereniging Duurzame Warmte Enspijk De kosten voor de gevraagde 60.000 euro voor de procesondersteuning van Duurzame Warmte Enspijk (DWE) komen incidenteel beschikbaar uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.
Programmaplan Wonen Op 28 mei is het programmaplan Wonen vastgesteld. Voor de uitvoering van de activiteiten uit het programmaplan Wonen wordt 629.000 euro incidenteel beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Deze gelden worden toegevoegd aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Wonen. Aanvullend voorbereidingskrediet Beesd Noord Het aanvullende krediet is nodig voor het opstellen van een masterplan en onderzoeken, waarmee de haalbaarheid van de ontwikkeling kan worden bepaald. De kosten worden mede door de betrokken ontwikkelende partijen betaald. Voorgesteld wordt het gemeentelijk deel van 35.000 euro ten laste van de algemene reserve te brengen.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
48
Areaal uitbreiding • Areaal uitbreiding Groen, bomen en watergangen. Op de Plantage in Meteren en langs de Hooglandscheweg Tricht is er openbaar groen bijgekomen. Hierdoor is het te onderhouden areaal groter geworden en moet het onderhoudsbudget naar rato aangevuld worden. De onderhoudskosten bedragen 53.850 euro voor openbaar groen, 6.150 euro voor bomen en 4.850 euro voor watergangen. Deze bedragen ten laste brengen van de post areaaluitbreiding • DVO Avri Ibor 2024 Door de uitbreiding van het areaal wegen en verhardingen (Plantage en diverse uitbreidingslocaties) is meer onderhoudsbudget nodig voor het onderhoud. Dit bedraagt 45.000 euro • Crobsche Waard Bij de dijkversterking van Crobsche Waard is recreatief medegebruik aangeduid als meekoppelkans. In januari besloot het College tot een structurele bijdrage voor onderhoud en beheer van de recreatieve onderdelen in het gebied. Voor deze bijdrage brengen wij jaarlijks vanaf 2026 een bedrag van 25.000 euro ten laste van de stelpost areaaluitbreiding. Koppelsedijk Eind 2023 is de Koppelsedijk 10 in Geldermalsen aangekocht voor nieuwkomers. In het raadsvoorstel zijn de kosten voor de aankoop geregeld, maar niet de budgetten voor de exploitatie en onderhoud van het pand. De Koppelsedijk is budgettair neutraal. In 2024 worden de kosten van 67.900 euro ten laste gebracht van het Oekraïne-budget.
Versterking van de kwaliteit van de interne dienstverlening en bedrijfsvoering De groei van de formatie van teams op het gebied van interne dienstverlening & bedrijfsvoering is achtergebleven bij de groei van de organisatie als geheel.. Bovendien is er in de organisatie behoefte aan een krachtiger advisering en dienstverlening van deze teams. In de huidige situatie is de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende en is de werkdruk binnen enkele van deze teams al langere tijd ongewenst hoog. Om de interne dienstverlening toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk om te investeren in deze teams. Specifiek gaat het om structurele formatieuitbreiding van de teams financiën, P&O, communicatie, Juridische zaken (op gebied van privacy) en verhoging van het budget uitbestede werkzaamheden van team inkoop. Voor de financiële dekking van dit besluit verdelen we de kosten over de gehele organisatie, aangezien de ondersteunende functies van dienstverlening en bedrijfsvoering de gehele organisatie steunen en dienen. Bij deze verdeling houden we rekening met de diverse organisatieonderdelen naar draagkracht. Om die reden worden de budgetten binnen sociaal domein relatief lager belast. Collegebesluit kosten eerste fase implementatie Spreidingswet De gemeente is nu bezig met de implementatie van de Spreidingswet.
De financiële regelingen van de Spreidingswet worden momenteel nog onderzocht, echter maakt de gemeente al wel kosten. Daarom is besloten om de kosten in eerste instantie te financieren uit budget voor Oekraïense vluchtelingen voor een bedrag van 202.020 euro. Deze wijziging is budgettair neutraal. Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
49
Kerngericht werken In het plan van aanpak versterking kerngericht werken in de organisatie, antwoord op de motie van de gemeenteraad de dato 9 november 2023, is besluitvorming opgenomen over onttrekking uit de bestemmingsreserves kerngericht werken en kernenbeleid om tijdelijke capaciteit te financieren met als doel versnelling in de uitvoering van kernagendapunten op het vlak van verkeer, beheer, wonen en participatieprojecten voor ontmoetingsplekken te realiseren. Deze inzet loopt van medio 2024 tot maximaal eind 2025. Organisatiekosten Tot en met april zijn er diverse interne besluiten genomen met betrekking tot inhuur, personeel en overige bedrijfsvoeringskosten. Deze wijzigingen zijn budget neutraal. De kosten worden gedekt vanuit bestaande budgetten waaronder reserves en extra opbrengsten, omdat deze werkzaamheden hieraan gelieerd zijn. Dit betreft de volgende onttrekkingen uit onderstaande reserves en extra opbrengsten: • bestemmingsreserve Dekking afschrijving ICT 65.559 euro • bestemmingsreserve Flexibele kern personeel 237.468 euro • bestemmingsreserve Rondweg Tuil/Waardenburg 40.000 euro • bestemmingsreserve Dijkversterking Gastvrije Waaldijk 20.000 euro • bestemmingsreserve Precariobelasting 18.635 euro • bestemmingsreserve Revolverend MVI en duurzaamheid 34.605 euro en betreft de volgende toevoeging: • bestemmingsreserve Dekking afschrijving ICT 15.559 euro
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
50
4. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Opgetreden risico’s Voor de jaarrekening 2023 actualiseerden we de risico’s voor 2024. In deze paragraaf bij de eerste bestuursrapportage 2024 gaan wij in op de actuele stand van zaken van deze risico’s. We noemen daarbij alleen de wijzigingen ten opzichte van het risicoprofiel van de jaarrekening. Niet volledig of vertraagd realiseren structurele taakstelling – dit risico doet zich voor in 2024 Het gaat om de taakstelling op de kosten van de Wmo en jeugdzorg, zoals opgelegd bij West Betuwe Financieel in Evenwicht. Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 is gebleken dat er een forse overschrijding was op de zorgkosten voor Wmo en jeugdzorg. Dit heeft enerzijds te maken met de vergrijzing (Wmo) en anderzijds doordat de duur en intensiteit van trajecten in de jeugdzorg is toegenomen. Ook laten de nieuwe inkoopcontracten nog niet direct een afname van de zorgkosten zien. We stellen een herstelplan op om de kosten terug te dringen, maar het risico bestaat dat de eerder opgelegde taakstelling niet of niet volledig kan worden gerealiseerd. Een eerste doorkijk op het herstelplan leert dat het terugdringen van de kosten van Wmo en jeugdzorg een meerjarige opgave is. Waarbij de eerste substantiële effecten pas vanaf 2025 zichtbaar zullen worden.
Aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden- dit risico doet zich voor in 2024 Dit betreft het risico dat de significante toename van het aantal vragen naar specialistische voorzieningen in 2023 zich onverminderd doorzet in 2024. In het laatste kwartaal van 2023 was er een significante toename te zien van jeugdigen die gebruik maken van deze vormen van zorg. In januari 2023 maakten 32 jeugdigen gebruik van deze intensieve vorm van zorg. In december waren dit er ruim 200. Belangrijk om te benadrukken is dat de verwijzingen voornamelijk afkomstig zijn van Gecertificeerde Instellingen (GI’s)2 en medisch specialisten, waarbij slechts 14% door team sociaal wordt verwezen. Hierdoor is deze categorie minder beïnvloedbaar door de gemeente. We stellen een herstelplan op om de verwijzingen naar en/ of de duur van de specialistische zorg terug te dringen. Een eerste doorkijk op het herstelplan leert dat het terugdringen van de kosten van Wmo en jeugdzorg, met als onderdeel het voorkómen en verminderen van het beroep op dure, specialistische zorg, een meerjarige opgave is. Waarbij de eerste substantiële effecten pas vanaf 2025 zichtbaar zullen worden. Niet realiseren door Rijk opgelegde bezuinigingen – dit risico doet zich voor in 2024 Het Rijk verwacht dat gemeenten 1 miljard euro kunnen besparen op jeugzorg (overeengekomen dossiers met VNG).
Wij weten niet welke dossiers dit zijn en boeken de besparing nu ook in als te realiseren. Feitelijk is dit een ophoging van de taakstelling waarvoor eventueel een beleidsaanpassing nodig is. Aandeel West Betuwe loopt op van 790.000 euro in 2024 tot ruim 2 miljoen euro in 2027. We lieten Berenschot in 2023 een onderzoek doen naar de mogelijke besparingen als gevolg van onder andere de hervormingsagenda Jeugdzorg. De uitkomsten van dit onderzoek namen we mee bij het opstellen van een herstelplan. Een eerste doorkijk op het herstelplan leert dat het terugdringen van de kosten van Wmo en jeugdzorg een meerjarige opgave is. Waarbij de eerste substantiële effecten pas vanaf 2025 zichtbaar zullen worden. Verlofstuwmeer personeel – dit risico doet zich beperkt voor in 2024
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
51
Vanwege de fusie en de hoge werkdruk heeft een aantal medewerkers een stuwmeer aan bovenwettelijke verlofuren opgebouwd. Hiervoor hebben we, met uitzondering van het aandeel dat actief gespaard wordt, geen voorziening of reserve opgenomen. In totaal bedraagt het stuwmeer aan het einde van 2022 in geld een bedrag van 1.200.000 euro. Niet alle medewerkers zullen dit stuwmeer in 2024 opnemen, daarom verwachten we een bedrag van 300.000 euro en schatten we de kans dat dit risico zich voordoet op 50%. We hebben in 2024 concreet te maken met dit risico, maar slagen er tot nu toe in dit binnen beschikbare middelen op te vangen. We gaan dit jaar de mogelijkheid tot verlofsparen nader onder de aandacht brengen, waardoor we aan het einde van het jaar een hogere dotatie aan voorziening voor spaarverlof moeten doen. Met het vormen van die voorziening neemt het risico voor volgende jaren af. Verder stimuleren we actief het opnemen van verlof. Niet kunnen invullen openstaande vacatures noch kunnen inhuren – dit risico doet zich voor in 2024 Door de krapte op de arbeidsmarkt voor werkgevers blijven vacatures (langdurig) openstaan. Dit veroorzaakt regelmatig de nodige inzet van inhuurpersoneel. Daar waar ook inhuur niet beschikbaar is leidt dit tot een hogere belasting van collega’s met als gevolg een risico op verzuim en niet uitgevoerde werkzaamheden. Ofwel tot hogere kosten van inhuur.
De kans is zeer groot dat dit risico zich voordoet. Momenteel en de komende jaren blijft de arbeidsmarkt voor werkgevers erg moeilijk. Indien er gemiddeld 4 vacatures niet of langdurig niet ingevuld kunnen worden dient rekening te worden gehouden met dubbele loonkosten (het beschikbare vacaturegeld is reeds begroot). Mocht als gevolg van de niet ingevulde vacatures verzuim bij eigen personeel ontstaan door verhoogde werkdruk zal het verzuimpercentage stijgen. De werkdruk is hoog en we kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Wij proberen de inhuur zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten op te lossen, maar zien al een beroep op de post Structurele afwezigheid, die bij de bestuursrapportage wordt bijgesteld.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
52
5. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen) Water- en Rioleringsplan 2019-2023 (WRP), met een jaar verlengd In 2024 zijn de investeringsprojecten WRP geactualiseerd en meegenomen in de doorrekening van het nieuwe WRP 2025-2029. Dit heeft geen financiële consequenties.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
53
6. Kredieten 1. Voorgesteld wordt onderstaande (aanvullende) kredieten beschikbaar te stellen: Aanvullende indexering project (t)Huisvesting De totale indexering van het krediet (t)Huisvesting komt uit op een bedrag van 1.950.000 euro. Bij de decemberwijziging 2023 brachten we hiervan al 1.100.000 euro ten laste van de stelpost Prijsstijgingen. Voorgesteld wordt om 850.000 euro bij te ramen op het bestaande krediet. De extra kapitaallasten komen ten laste van de stelpost Prijsstijgingen. In de volgende bestuursrapportage rekenen we het totale krediet van de (t)Huisvesting, inclusief de raadsvoorzieningen, af. Indexering Integraal Huisvestingsplan (IHP) De normbedragen voor onderwijshuisvesting indexeren wij jaarlijks op basis van cijfers van de VNG. De indexering voor de Bouwkosten in 2024 betreft 12,72%. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs West Betuwe. In het vastgestelde IHP zijn zeven investeringen opgenomen die nog niet in ontwikkeling zijn genomen. Het gaat hierbij om een totaal investeringsbedrag van 15,7 miljoen euro (prijspeil 2023). Actualisatie naar de huidige stand (prijspeil 2024) laat een stijging met ruim 2 miljoen euro zien naar 17,7 miljoen euro. De jaarlijkse meerlasten worden gedekt uit de stelpost Prijsstijgingen.
Qua investeringen betreft het de volgende actualisaties: Investeringen
Jaar
In IHP
Geïndexeerd
Saldo
opgenomen
2024
Openbare basisschool De Waerdenburght
2031
€
2.015.739
€
2.272.141
D'n Bogerd
2026
€
2.361.473
€
2.661.853
De Bloeiende Betuwe
2027
€
2.804.250
€
3.160.950
R. Lokhorstschool
2028
€
2.755.052
€
3.105.495
Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
2028
€
2.408.211
€
2.714.535
Freule van Pallandtschool
2032
€
2.083.816
€
2.348.877
Basisschool De Rietschoof
2032
€
1.309.650
€
1.476.237
€ 15.738.191 € 17.740.088
Voorgesteld wordt de IHP-kredieten in totaliteit met 2.001.897 euro te verhogen. Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
54
Zonnepanelen De Burcht van Haeften De gemeenteraad heeft in 2023 besloten om bij de eerste bestuursrapportage 2024 een krediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van de zonnepanelen bij MFC de Burcht van Haeften. Renovaties sportterreinen De gemeente renoveert jaarlijks sportvelden overeenkomstig het duurzaam meerjaren onderhouds plan (DMOP). In 2024 renoveren in de zomerstop de volgende sportvelden: - vv MVV’58, toplaagrenovatie - vv Beesd, toplaagrenovatie - vv Tricht, toplaagrenovatie - vv GVV Geldermalsen, toplaagrenovatie - vv Herovina, renovatie en drainage 2 velden - vv Heukelum, kunstgrasveld - vv Vuren, renovatie - vv ASH, toplaagrenovatie - vv WNC, toplaagrenovatie - tv Rhelico, renovatie 2 banen - tv Varik Heesselt, renovatie 2 banen De totale investering bedraagt 1.131.300 euro en de afschrijvingslasten van 63.740 euro worden overeenkomstig de kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022-2026 gedekt uit de bestemmingsreserve dekking afschrijvingslasten sportterreinen.
Subsidie Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (SPV-2) Vanuit de subsidieregeling "Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023" is een subsidie toegekend voor het realiseren van snelheidsremmende voorzieningen. Deze voorzieningen worden meestal gelijktijdig met het onderhoud aan/ vervanging van de wegen aangelegd. Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de gemeente zelf zorg draagt voor de cofinanciering (minimaal 50%). Aan de Raad wordt gevraagd het (bruto) investeringskrediet van 749.000 euro beschikbaar te stellen. De subsidie "stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021" is afgerond (SPV-1). Doordat niet alle maatregelen uitgevoerd zijn, resteert hier nog de gemeentelijk cofinanciering die voor deze regeling (SPV-2) ingezet kan worden.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
55
Vervangingen/Rehabilitaties Wegen (2024) Indexatie 471.000 euro conform toelichting bij onderdeel Indexaties. Project Herinrichting Asperen Indexatie 630.630 euro conform toelichting bij onderdeel Indexaties. Project Herinrichting Hellouw Indexatie 297.969 euro conform toelichting bij onderdeel Indexaties. Project Korte Woerden Indexatie 356.712 euro conform toelichting bij onderdeel Indexaties. Aanvullend voorbereidingskrediet Beesd Noord Het aanvullende krediet is nodig voor het opstellen van een masterplan en onderzoeken, waarmee de haalbaarheid van de ontwikkeling kan worden bepaald. De kosten worden mede door de betrokken ontwikkelende partijen betaald. Voorgesteld wordt het gemeentelijk deel van 35.000 euro ten laste van de algemene reserve te brengen.
2. Voorgesteld wordt onderstaande kredieten te verlagen: IKC Geldermalsen Door een gunstige aanbesteding van de nieuwbouw van het IKC Geldermalsen is 1,5 miljoen euro van het krediet niet nodig. Voorgesteld wordt om het bestaande krediet met 1.500.000 euro te verlagen.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
56
7. Bijlagen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Kortetermijnagenda Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (Als onderdeel van IHP 2021 – 2025)
Projecten Nieuwbouw Integraal Kindcentrum BinnensteBuiten (Tricht) De bouw van het nieuwe gebouw is in volle gang. De uitvoering van de aanpassingen aan de openbare ruimte zijn ook gestart. De planning is alle werkzaamheden in de zomervakantie af te ronden en het om het IKC in het schooljaar 2024-2025 in gebruik te nemen.
Managementsturingindicatie Overzicht GOTIK
Geld Organisatie Tijd Informatie / Communicatie Kwaliteit
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Geldermalsen Het IKC gaat onderdak bieden aan OBS Jan Harmenshof, CBS Oranje Nassau, Chapeau Kinderwerk en vervangt de huidige gymzaal aan de Oranje Nassaustraat. Het project is aanbesteed binnen het gestelde budget en de uitvoerende partijen starten hun werkvoorbereiding op. De tijdelijke huisvesting voor de OBS Jan Harmenshof is gereed en de school start het onderwijs op die locatie na de meivakantie. De ambitie is om eind 2025 het project af te ronden. Nieuwbouw Brede School Beesd De brede school gaat onderdak bieden aan de St. Antoniusschool, De Lingelaar, KAKA kinderopvang en de bibliotheek en krijgt een fysieke verbinding met het Klokhuis. Het project is binnen budget aanbesteed en de aannemer is gestart met de sloopwerkzaamheden. Het gebouw is in houtbouw en wordt met zoveel mogelijk bio-based materialen gerealiseerd. De ambities is op het project begin 2025 op te leveren.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
Overzicht GOTIK
Geld Organisatie Tijd Informatie / Communicatie Kwaliteit Overzicht GOTIK
Geld Organisatie Tijd Informatie / Communicatie Kwaliteit 57
Middellangetermijnagenda Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (Als onderdeel van IHP periode 2024 – 2028) OBS De Bloeiende Betuwe (Rhenoy) De Bloeiende Betuwe is een school gelegen tussen de dorpen Acquoy, Gellicum en Rhenoy. Vanuit de Kernagenda is een participatietraject doorlopen om te onderzoeken of het clusteren van het onderwijs en kinderopvang met het dorpshuis in Rhenoy synergie voordelen heeft. Uit het traject met ouders, inwoners en verenigingen is gebleken dat de samenwerking niet afhankelijk is van het fysiek dichter bij elkaar gehuisvest te zijn. Daarom hebben de school en kinderopvang de voorkeur voor de huidige locatie tussen de dorpen. Het college van B&W heeft op basis van de uitkomsten besloten om op de huidige locatie van de school het nieuwbouwplan uit te werken.
Volgt na definitiefase
OBS D’n Bogerd (Geldermalsen) Samen met het schoolbestuur is de initiatieffase gestart om de uitgangspunten voor het project te bepalen.
Volgt na definitiefase
R. Lokhorstschool (Deil) Opstart van dit project vindt plaats in de tweede helft van de middellangetermijnagenda, in de periode 2026-2028. Burgemeester Westerbeek van Eertenschool (Varik) Opstart van dit project vindt plaats in de tweede helft van de middellangetermijnagenda, in de periode 2026-2028.
Afgeronde projecten Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (onderdeel van IHP 2021 – 2032) Nieuwbouw Brede school Spijk Sinds mei 2023 is de brede school in gebruik genomen. Het is een gasloos gebouw dat voldoet aan BENG (Bijna energie neutraal). Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
Afgerond
58
Renovatie CBS Morgenster (Geldermalsen) Het schoolgebouw kan weer minimaal 25 jaar vooruit. Het gebouw heeft in fases een totale metamorfose ondergaan. Nu voldoet het gebouw aan Frisse scholen Klasse B op gebied van ventilatie. Tevens is het voorzien van een hybride verwarmingssysteem waarmee het gasverbruik met minimaal 90% gereduceerd is. Er is ook LED verlichting gemonteerd en de benodigde stroom wordt met zonnepanelen opgewerkt.
Afgerond
Verduurzaming Rehobothschool (Laan v Leeuwenstein, Geldermalsen) Voor de locatie aan de Laan van Leeuwenstein heeft de Rehobothschool het bestaande ventilatiesysteem naar hedendaagse maatstaven gebracht. Tevens zijn LED verlichting en zonnepanelen geïnstalleerd.
Afgerond
Verbetering ventilatie OBS Rietschoof (Opijnen) Het schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan Frisse scholen Klasse B. Omdat het project op de langetermijnagenda van het IHP staat, heeft het schoolbestuur geïnvesteerd in een hybride verwarmingssysteem het gasverbruik met 90% gereduceerd. Er is ook LED verlichting gemonteerd en de benodigde stroom wordt met zonnepanelen opgewerkt.
Afgerond
Verbetering ventilatie OBS De Weardenburght (Waardenburg) Het schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan Frisse scholen Klasse B. Omdat het project op de langetermijnagenda van het IHP staat, heeft het schoolbestuur geïnvesteerd in een hybride verwarmingssysteem het gasverbruik met 90% gereduceerd. Er is ook LED verlichting gemonteerd en de benodigde stroom wordt met zonnepanelen opgewerkt.
Afgerond
Verbetering ventilatie IKC De Stek (Est) Het schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan Frisse scholen Klasse B. Omdat het project op de langetermijnagenda van het IHP staat, heeft het schoolbestuur geïnvesteerd in een hybride verwarmingssysteem het gasverbruik met 90%
Afgerond
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
59
gereduceerd. Er is ook LED verlichting gemonteerd en de benodigde stroom wordt met zonnepanelen opgewerkt. Renovatie/ verduurzaming Rehobothschool (Anjerstraat, Geldermalsen) Het schoolbestuur heeft in eigen beheer de renovatie en verduurzaming uitgevoerd. De school is verduurzaamd en voldoet aan de hedendaagse eisen op gebied van ventilatie en kan weer tientallen jaren mee.
Afgerond
Verbetering binnenklimaat & verduurzaming De Schakel & Mr. Aafjesschool. (Meteren) Project is afgerond. Het gebouw is afgekoppeld van het gas en wekt alle benodigde energie zelf op.
Afgerond
Verbetering binnenklimaat & verduurzaming OBS Pr. Willem Alexanderschool (Ophemert) Het schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan Frisse scholen Klasse B. Tevens is met een hybride verwarmingssysteem het gasverbruik met 90% gereduceerd. Er is ook LED verlichting gemonteerd en de benodigde stroom wordt met zonnepanelen opgewerkt.
Afgerond
Verbetering ventilatie CBS Freule van Pallandt (Neerijnen) Het schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan Frisse scholen Klasse B. Het schoolbestuur heeft uit eigen middelen ook een extra verduurzamingslag gemaakt in afwachting van renovatie of nieuwbouw in de langetermijnagenda van het IHP.
Afgerond
Verbetering binnenklimaat & verduurzaming CBS De Kievitsheuvel (Hellouw) Het schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan Frisse scholen Klasse B. Tevens is met een hybride verwarmingssysteem het gasverbruik met 90% gereduceerd. Er is ook LED verlichting gemonteerd en de benodigde stroom wordt met zonnepanelen opgewerkt.
Afgerond
Verbetering binnenklimaat & verduurzaming De Springplank (Rumpt) Project is afgerond. Het gebouw is afgekoppeld van het gas en wekt alle benodigde energie zelf op.
Afgerond
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
60
Verbetering binnenklimaat & verduurzaming Eben Hazerschool, (Waardenburg) Project is afgerond. Het gebouw is afgekoppeld van het gas en wekt alle benodigde energie zelf op.
Afgerond
Verbetering binnenklimaat & verduurzaming CBS Klingelenburg, (Tuil) Het gebouw is nu ook voorzien van energiezuinige LED verlichting.
Afgerond
Nieuwbouw Kindcentrum De Plantage (Meteren) Het kindcentrum is in gebruik sinds schooljaar 2021/2022 en huisvest naast de school ook peuteropvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal. Het gebouw is gasloos en energieneutraal.
Afgerond
Leeswijzer
Uitleg kleuren
Initiatieffase Samen met de betroken partners werken aan o.a. visie,- ideevorming, uitgangspunten formuleren. Definitiefase Het verder uitwerken (definiëren) van het project en de totale opgave op het gebied van de inhoud. O.a. (technisch)Programma van Eisen. Ontwerpfase In deze fase zal het ontwerpteam gevormd worden en adviseurs betrokken worden om tot een technische uitwerking van het project te komen. Bouwvoorbereidingsfase Deze fase bestaat uit de voorbereiding voor vergunningen, maar ook uit de aanbesteding van het werk om een geschikte aannemer te vinden. Uitvoeringsfase Als alle voorbereidingen zijn getroffen, kan er gestart worden met de daadwerkelijke fysieke realisatie van het project. Nazorgfase Na realisatie is nazorg nodig, in deze fase wordt o.a. een goede overdracht georganiseerd.
Eerste bestuursrapportage 2024 West Betuwe
= Gaat goed = Aandacht nodig = Actie nodig
61