Document · PDF

RV2022-100-bijlage-eerste-bestuursrapportage-2022-west-betuwe.pdf

Gemeenteraad 4 juli 2022, gemeente West BetuweBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel vaststellen eerste bestuursrapportage West Betuwe 202215.639 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Inhoudsopgave Voorwoord........................................................................................................................................................................ 4 Leeswijzer ........................................................................................................................................................................ 5 1. Bestuurlijke hoofdlijnen ............................................................................................................................................... 6 2. Financiële hoofdlijnen................................................................................................................................................ 16 3. Toelichting op de afwijkingen ................................................................................................................................... 18 3.1. Gemeenschappelijke regelingen ............................................................................................................. 18 3.2. Indexaties ................................................................................................................................................. 20 3.3. Overige mee- en tegenvallers .................................................................................................................. 21 4.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................................. 30 5. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen) ......................................................................... 31 6. Bijlagen ....................................................................................................................................................................... 32 6.1. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs .................................................................................................... 33 6.2. Midterm review Bouwen aan Sociale kracht .......................................................................................... 37 6.3. West Betuwe Financieel In Evenwicht .................................................................................................... 46

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Voorwoord We presenteren aan u de eerste bestuursrapportage van 2022. Dit is de eerste rapportage van deze nieuwe bestuursperiode van West Betuwe. We werken hierbij met de methode van verkeerslichten. U ziet aan de kleur wat de voortgang is van een programma. Dit is een methode die voor zich spreekt en die aanspreekt. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in het uitvoeren van het bestaande beleid. We zoomen in deze rapportage in op zowel de mee- als tegenvallers in het huidige beleid. Voor de ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 volgt een college uitvoeringsprogramma (CUP). De budgettaire gevolgen hiervan verwerken we in de perspectiefnota 2023 Hogere kosten Het college verwacht dat we met het geld dat reeds is begroot eind 2022 met 34.000 euro in de plus te eindigen. Daarvoor hebben we wel de begroting met zeven ton moeten opplussen. Dit komt door allerlei prijsstijgingen in Nederland en wereldwijd. Denk alleen al aan de veel hogere prijzen voor gas en brandstoffen. Dit heeft ook gevolgen voor de inflatie. Dat merken we als gemeente ook. Welke budgetten we krijgen van het rijk is nu nog niet bekend. We nemen een voorzichtig een schot voor de boeg, maar rekenen ons daarbij liever niet te rijk. Vaart erin houden In de eerste drie jaar van West Betuwe is een hoop werk verzet. Dit is een prestatie van het vorige college, de raad en de organisatie.

Zij hebben veel bereikt en in gang gezet. Zij bouwden met elkaar en met de samenleving aan West Betuwe. Dit college wil de vaart erin houden. Door in beweging te blijven. En door te blijven investeren in de inwoners van West Betuwe. Dit vraagt om goed op onze financiële positie te letten, zowel op korte als op de langere termijn. Zo houden we de 26 kernen leefbaar nu en in de toekomst. Het is mooi om te zien dat West Betuwe in beweging is. We liggen goed op koers met onze ambities. Dat is een blijvende uitdaging. Met onze budgetten gaan we altijd voor een positief resultaat. Dat lijkt ook in 2022te lukken. Dit vraagt om visie en een kritische blik. Zo kunnen we tijdig bijsturen om op koers te blijven. West Betuwe, mei 2022 College van burgemeester en wethouders

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Leeswijzer De P&C-cyclus is in beginsel, het woord cyclus zegt het al, elk jaar hetzelfde. Met het vaststellen van de begroting 2022 heeft de raad de (financiële) kaders voor het begrotingsjaar 2022 vastgesteld. De Eerste Bestuursrapportage is een rapportage over de eerste vier maanden van 2022. In deze rapportage geven wij inzicht in de uitvoering van de Begroting 2022 en in de (meerjarige) financiële afwijkingen die wij verwachten ten opzichte van de begroting. Dat betekent dat in deze rapportage alleen de verwachte mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting worden gepresenteerd. Deze rapportage leidt tot een begrotingswijziging. Bestuurlijke hoofdlijnen In de bestuurlijke hoofdlijnen (hoofdstuk 1) gaan wij in op de voortgang van de in de begroting 2022 vastgestelde speerpunten voor 2022. Financiële hoofdlijnen In de financiële hoofdlijnen (hoofdstuk 2) presenteren wij het financiële meerjaren beeld volgend uit de mee- en tegenvallers die in deze rapportage worden aangegeven. Toelichtingen op de financiële afwijkingen De begroting 2021 bestaat uit tien beleidsprogramma’s. In hoofdstuk 3 gaan we per programma in op de financiële ontwikkelingen, waarbij we per substantiële ontwikkeling uitleggen waarom deze mee- of tegenvaller zich voordoet. Een substantiële ontwikkeling is een mee- of tegenvaller van minimaal 25.000 euro.

Dit betekent dat per programma afwijkingen in de baten of lasten ten opzichte van de vastgestelde begroting die in minimaal één van de jaren 2022-2026 25.000 euro zijn, worden toegelicht. Afwijkingen kleiner dan 25.000 euro lichten wij niet apart toe. Bijlagen De volgende bijlagen zijn opgenomen in deze bestuursrapportage: - Stand van zaken uitvoering Integraal Huisvestingsplan - Midterm review beleidsplan Bouwen aan sociale kracht - Stand van zaken uitvoering West Betuwe Financieel in Evenwicht

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

1. Bestuurlijke hoofdlijnen Voortgang speerpunten Conform de opzet van de begroting wordt per programma door middel van een stoplicht aangegeven wat de status is van de realisatie van de doelen en resultaten vanuit de Programmabegroting 2022. De legenda van het stoplicht is als volgt: - Groen is gerealiseerd in 2022 - Geel uitvoering ligt op schema - Rood wordt niet gerealiseerd in 2022

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning We staan dicht bij de inwoners en inwoners zijn meer tevreden over dienstverlening en communicatie.

Hoger waarderingscijfer inwoners- en klanttevredenheid in 2022 in vergelijking met de nulmeting uit 2020. We bereiden de burgerpeiling 2022 voor. Binnen de organisatie en het college is mede op basis van de resultaten uit eerdere metingen gewerkt aan de doorontwikkeling en concretisering van de visie op dienstverlening. Er is zicht op de belangrijke speerpunten in de dienstverlening voor de komende jaren: doorontwikkeling van de toegang en mensgerichte digitale dienstverlening . De in 2021 opgeleide medewerkers zijn gestart met procesverbetering in een aantal belangrijke processen zoals de omgevingswet, sociaal domein en vergunningen (waaronder evenementen). Hoger waarderingscijfer inwoners in onderzoek naar bereik en waardering gemeentekanalen in vergelijking met de nulmeting 2020. Zoals onder het vorige resultaat gezegd zijn we bezig met het voorbereiden van de burgerpeiling. We starten met de uitvoeringsfase van de in 2021 opgestelde communicatiestrategie. We vergroten de kwaliteit van lokale democratische processen en versterken samenwerking gemeente met inwoners. Er is een hoger waarderingscijfer in vergelijking met de nulmeting uit 2020 over het deelnemen van inwoners, bedrijven en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid of gemeentelijke plannen. In diverse trajecten vindt participatie plaats.

We bereiden de evaluatie van deze participatiepilots voor en de vervolgmeting van de burgerpeiling volgt later dit jaar. Er zijn vijf participatietrajecten doorlopen conform de speerpunten uit het participatiebeleid. Daarbij is het afwegingskader, het stappenplan en de gereedschapskist gebruikt. Deze trajecten zijn geëvalueerd. Op dit moment brengen we geschikte participatietrajecten in kaart.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

We vergroten de leefbaarheid in de kernen.

Eind 2022 hebben de kernen samen met de gemeente uitvoering gegeven aan de speerpunten voor 2022 uit de kernagenda’s en werken samen aan de punten voor de langere termijn. Op dit moment programmeren we de uitvoeringsfase voor 2022 en de jaren daarna. Ook houden we zicht op de realisatie van de speerpunten uit de kernagenda’s en kunnen we acteren op knelpunten. Wij gaan in gesprek met de kernen over de prioritering en de inzet vanuit de kern bij de realisatie. In 2022 ondersteunen we leefbaarheidsinitiatieven maximaal; de kernen benutten tenminste 85% van het leefbaarheidsbudget. De initiatieven worden ondersteund. Op basis van de huidige aanvragen verwachten we aan het eind van het jaar ten minste 85% van het leefbaarheidsbudget te hebben benut. Wij verwachten dat de mogelijkheid tot het organiseren van activiteiten, de start van de realisatiefase van de kernagenda’s en meer aandacht voor het leefbaarheidsbudget in onze communicatie leiden tot meer aanvragen. We werken aan een toekomstbestendige en wendbare gemeente.

We werken via programma’s aan de strategische maatschappelijke opgaven samen met onze maatschappelijke partners en inwoners, zowel lokaal als regionaal. De in 2021 ontwikkelde programma's organisatieontwikkeling en sociale kracht zijn in 2022 volop in uitvoering, samen met maatschappelijke partners en inwoners. In het tweede kwartaal startten we met uitvoering van het programma duurzaamheid en treffen voorbereidingen voor een programmatische aanpak wonen en voorzieningen en wonen en zorg. We maken een programmatische aanpak voor de volgende fase van kerngericht werken en participatie. We benutten de middelen en infrastructuur van landelijke programma's uit het regeerakkoord 2021. Daarbij maken we koppelingen met regionale en provinciale programma's. We verwerken de speerpunten vanuit de nieuwe coalitie in onze programma's. We spelen een actieve rol in regionale verbanden, richting provincie en het rijk en we benutten onze netwerkorganisaties. Er is een eerste concept van de gebiedsagenda besproken met de colleges in regio Rivierenland. Deze input verwerken we, waarna de nieuwe versie aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Samenwerking binnen en buiten de regio vindt voortdurend plaats, zoals op de herverdeling van het gemeentefonds en de financiering van het sociaal domein. Ook participeren we in de P10, de netwerkorganisatie van plattelandsgemeenten in Nederland.

Programma 2 Veiligheid We stimuleren dat evenementen duurzaam en schoon zijn.

Met 25% van de organisatoren gaan we in gesprek over duurzame en schone evenementen. Bij de plaatsing op de evenementenkalender VRGZ informeren we organisatoren over de mogelijkheden die er zijn om hun evenement schoner en duurzamer te organiseren. Bij het verstrekken van een vergunning bieden we de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

We verhogen het ondermijningsbewustzijn en de weerbaarheid, in- en extern.

Meer inwoners en ondernemers vinden de weg naar de meldlijnen over ondermijning ten opzichte van 2021. In het eerste kwartaal van 2022 zijn er 17 meldingen over West Betuwe gedaan bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit is in lijn met het aantal meldingen in 2021. In het tweede kwartaal wordt ook het Mobiele Media Lab (MML), gericht op ondermijning, ingezet door de politie in Herwijnen en Haaften. Later volgen mogelijk andere kernen. Cybercriminaliteit brengen we onder de aandacht bij de inwoners. In de eerste week van mei 2022 is de Week van de Digitale Veiligheid georganiseerd. Dit om de bewustwording over dit onderwerp onder de inwoners en ondernemers te vergroten. Eén van de thema’s is sextortion (afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer) naar aanleiding van een onderzoek van Hogeschool Saxion voor de gemeenten Neder-Betuwe en West Betuwe. Ook wordt extra gecommuniceerd over MMA en wordt de cyber24 koffer (interactief spel voor jongeren) door jongerenwerkers ingezet.

Programma 3 Verkeer en vervoer We dragen bij aan een duurzame en veilige woonomgeving.

Eind 2022 hebben we een vastgesteld beleids- en beheerplan voor de openbare verlichting. Het opstellen van het beleids- en beheerplan is gestart in tweede 2e kwartaal, maar de bestuurlijke behandeling loopt door naar het eerste kwartaal van 2023. Door een vacature en uitval is dit proces vertraagd, met daarnaast ook noodzakelijke focus op foutieve aansluitingen (meer energiekosten, zie jaarrekening en deze bestuursrapportage) en het vervangen naar LED verlichting (subsidie termijn halen). We stimuleren het waterbewustzijn van onze inwoners

We hebben een vastgesteld communicatieplan voor waterbewustzijn, klimaat en afkoppelen. Een eerste opzet voor het communicatieplan is gemaakt. Een subsidieregeling voor onze inwoners om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. De subsidieregeling is door de raad vastgesteld op 22 maart 2022. We vergroten de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de kernen.

We lossen van de top 5 fietsknelpunten in 2022 het knelpunt rotonde Laageinde – N327 bij de Lingeborgh in Geldermalsen eind 2022 op. De provincie werkt nog aan de projectvoorbereiding en het maken van de bestektekeningen waarna het werk aanbesteed kan worden. De realisatie staat gepland in 2023. Minder mensen rijden in de spits door onze verblijfsgebieden. We volgen en monitoren de verkeerssituatie. De resultaten vergelijken we met tellingen van voor de corona. Deze informatie bieden we met een informatienota in het tweede kwartaal 2022 aan de raad aan.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Programma 4 Economie We bouwen aan een duurzame relatie tussen gemeente en ondernemers.

In het eerste kwartaal 2022 hebben we een platform voor ondernemersverenigingen. De eerste bijeenkomst van het platform was op 2 februari. Afhankelijk van belangrijke thema’s organiseren we vervolg bijeenkomsten. We stimuleren de aantrekkelijkheid van horeca en terrassen. Een vastgesteld horeca- en terrassenbeleid in december 2022. We brengen de betrokkenen in beeld. Bij de volgende stap brengen we hun wensen en behoeften in beeld. We verwachten in het vierde kwartaal een horeca- en terrassenbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden. We streven naar breed gedragen winkeltijden.

Uiterlijk medio 2022 hebben we een vastgestelde, nieuwe winkeltijdenverordening die gebaseerd is op de uitkomsten van het onderzoek naar de winkeltijden uit 2021. Het onderzoek is afgerond. Bij de vervolgstap bekijken we met ondernemers en inwoners hoe we hun wensen en behoeften vertalen in de winkeltijdenverordening.

Programma 5 Onderwijs Betere maatschappelijke deelname door terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren digitale voorzieningen.

We hebben vanuit het uitvoeringsplan laaggeletterdheid concrete stappen gezet om meer inwoners op het gebied met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden te ondersteunen. We hebben een taalhuiscoördinator en een aandachtsfunctionaris. We werven taalambassadeurs. We benaderen actief laaggeletterden. We streven ernaar zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken en (blijvend) ondersteunen. We monitoren het resultaat. Een registratiesysteem is in ontwikkeling: eind 2022 volgt de opstelling van een procesevaluatie. We verzekeren het recht op onderwijs zodat kinderen goed toegerust zijn om een plaats in de samenleving te verwerven. We willen zoveel mogelijk jongeren en ouders in een vroeg stadium passende hulp bieden zodat schoolverzuim wordt voorkomen. We voeren meer preventieve taken, naast handhavende, taken uit zodat in een vroeg stadium passende hulp geboden kan worden.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

We werken aan toekomstbestendige, duurzame onderwijshuisvesting, op basis van het integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

De projectvoorstellen voor de projecten ‘Integraal Kindcentrum (IKC) Buurmalsen-Tricht’ en ‘IKC Jan Harmenshof – Oranje Nassau’ zijn door de raad vastgesteld. Door de corona pandemie is de doorlooptijd van het proces langer geworden. Vanwege de grote onzekerheden in de (bouw) markt zijn de prijzen momenteel onvoorspelbaarder dan voorheen. Het plan werken we verder uit waarna we een voorstel inclusief kredietaanvraag aan de raad voorleggen in 2023. De verduurzamingsprojecten van de korte termijnagenda van het IHP zijn afgerond. De voortgang is in de bijlage bij deze bestuursrapportage opgenomen. Voor de projecten die nu nog niet in de uitvoeringsfase zijn, is het risico op overschrijden van de planning hoog, dit vanwege tekorten en daarmee leveringsproblemen van materialen en onderdelen.

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie We vergroten de leefbaarheid in de kernen.

Dorpshuizen / MFC ’s hebben een toekomstbestendig (uitvoerings)plan. Onderdelen zijn een goede organisatie, financiële draagkracht en een toekomst bestendige plek voor ontmoeting en sociaal culturele activiteiten. We verstrekten de subsidie Vitale dorpshuizen voor 2022 aan alle dorpshuizen en MFC's. In het tweede halfjaar 2022 maken we per dorpshuis/MFC een afspraak hoe deze subsidie in 2023 wordt ingezet. De vergoeding voor bewegingsonderwijs in sportzalen, die onderdeel uitmaken van een dorpshuis, gaan we harmoniseren en verwerken we in de loop van 2022 in de begroting. We voeren het vrijwilligersprogramma uit om onze vrijwilligers te waarderen, te ondersteunen en te verbinden. Door de krapte op de arbeidsmarkt waren we pas vanaf tweede kwartaal in de gelegenheid om hiermee aan de slag te gaan. We versterken, vernieuwen, verbreden en verbinden cultuur en kunst. Het gezamenlijke uitvoeringsplan cultuur- en kunst 2021-2022 is door gemeente en partners uitgevoerd. We voeren, samen met lokale samenwerkingspartners, de activiteiten en projecten uit het uitvoeringplan Cultuur en Kunst 2022 uit. In het eerste kwartaal leverden we de nieuwe website voor Cultuur&Kunst en Recreatie en Toerisme op, inclusief cultuuragenda. Het Collectief van kunstenaars en cultuurmakers is gestart met diverse projecten uit de uitvoeringsagenda.

In het tweede en derde kwartaal gaan we aan de slag met de zichtbaarheid van openbare monumenten en bezienswaardigheden, komt er een nieuwe cultuurroute en starten we met projecten rondom kunst in de openbare ruimte. Het uitvoeringsplan Cultuur stellen we jaarlijks bij, zodat het een consistent geheel blijft. Mede door Corona loopt een aantal projecten die we zijn gestart in 2021, door in 2022. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd tussen beide sectoren (Recreatie en Cultuur), waarbij er gezamenlijke arrangementen/waardebonnen worden ontwikkeld, waardoor we verbinding realiseren tussen de thema’s en verhaallijnen in beide sectoren. Op 9 maart 2022 organiseerden we een bijeenkomst tussen de sectoren Recreatie en Cultuur. Op deze avond zijn verschillende verbindingen gelegd voor het maken van nieuwe arrangementen en (culturele) routes.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Inwoners die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden, zo zelfstandig mogelijk wonen en in de eigen omgeving herstellen en meedoen in de samenleving.

We hebben inzicht in het aantal inwoners met een indicatie beschermd wonen en implementeren het woonplaatsbeginsel per 1-1-2023. De inkoop is regionaal uitgevoerd. Via de centrumgemeente Nijmegen en de centrale toegang beschermd wonen van de GGD ontstaat een eerste inzicht in de indicaties beschermd wonen. In het eerste kwartaal 2022 ontvingen we zes nieuwe meldingen uit West Betuwe. Op basis van het onderzoek bepalen we of een indicatie noodzakelijk is. Het woonplaatsbeginsel beschermd wonen is door het Rijk uitgesteld tot zeker 1 januari 2024. We hebben inzicht in de gevolgen van het aantal inwoners met indicatie beschermd wonen voor de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. In de prestatieafspraken 2022 staat dat corporaties maximaal 30% van de vrijkomende woningen toewijzen aan individuele personen uit de bijzondere doelgroepen. Via het bestuurlijk overleg tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties monitoren we de voortgang van de prestatieafspraken. Daar waar nodig sturen we bij. Uitstroom uit beschermd wonen valt onder de bijzondere doelgroepen. We monitoren op basis van de prestatieafspraken. We volgen dit ook via het regionaal uitstroompunt beschermd wonen. Dit uitstroompunt startte tweede kwartaal bij Regio Rivierenland. We bevorderen het gezond opgroeien van kinderen en we stimuleren een gezonde leefstijl van kinderen.

Tenminste 60% van de scholen in West Betuwe voert gezond beleid uit rond voeding/beweging/gezonde leefstijl. We voeren dit uit volgens de brede benadering van Positieve gezondheid. Twaalf van de tweeëndertig basisscholen hebben een vignet of zijn bezig met het behalen van een vignet gezonde school. In aanvulling op de thema's voeding en bewegen en sport geven we in het kader van de brede benadering van positieve gezondheid ook extra aandacht aan het thema welbevinden. Veel basisscholen geven aan dat zij vanwege de nasleep van de corona crisis op dit moment prioriteit geven aan het inhalen van achterstanden en niet aan de gezonde school aanpak. De doorontwikkeling van ons gezinsloket door het organiseren van drie mama (ouder-kind) cafés en tien koppelingen met buurtgezinnen. De in 2021 ingezette pilot Steunouder , heeft in 2022 geresulteerd in twee koppelingen tussen steunouders en ondersteunende gezinnen. De in 2021 gestarte ouder/kind cafés in Herwijnen en Geldermalsen zetten we voort in 2022. Vanaf 8 maart is het Gezinsloket gestart als online platform met opvoedinformatie en informatie over het beschikbare ondersteuningsaanbod voor ouders in West Betuwe. We dragen zorg voor een passende ondersteuning aan inwoners (naar tevredenheid van inwoners) vanuit de visie en ontwikkellijnen van het beleidsplan Bouwen aan Sociale Kracht.

Ervaringen met lopende en nieuwe (regionale) pilots voor nieuwe (inkoop- en samenwerkings)afspraken voor toegang tot gespecialiseerde hulp. In maart en april vond een verdiepingsslag met aanbieders plaats voor vijf pilot ideeën. De pilots liggen op verschillende terreinen binnen zowel WMO en Jeugd. Het doel is om op termijn te komen tot een andere bekostigingsvorm. Vervolgstap is dat er pilotopdrachten komen waar gemeenten in samenwerking met aanbieders mee aan de slag gaan. Toename van cliënttevredenheid bij toeleiding tot en inzet van Wmo en jeugdzorg ten opzichte van vorig jaar. Wegens personele knelpunten voerden we het cliëntervaringsonderzoek (CEO) in het eerste kwartaal 2022 niet uit. We verwachten dit in het tweede kwartaal alsnog op te pakken, zodat de cliënttevredenheid in 2022 gemeten wordt.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

We dragen zorg voor passende ondersteuning vanuit de kaders van het beleidsplan en inkoopstrategie.

We ronden de regionale inkoop voor ondersteuning Jeugdzorg en Wmo af voor 1 januari 2023. Daarmee realiseren we een gesegmenteerd passend aanbod met een bijbehorende contractvorm en wijze van bekostiging. De in juni 2021 vastgestelde inkoopstrategie Wmo- en jeugdzorg is in uitvoering. De regionale werkgroepen om de inkoop vorm te geven zijn ingericht en actief. Streven is om in mei 2022 de aanbestedingsdocumenten te publiceren. Verder bereiden we ons via pilots voor op nieuwe manieren van contracteren.

Programma 8 Duurzaamheid en Milieu We maken een efficiënter te onderhouden en duurzamer groenareaal met meer ruimte voor biodiversiteit.

Verduurzamen bomenbestand, zoals vastgesteld in het groenbeleidsplan (2020). Eind 2022 is het eerste jaar van het omvormingsplan uitgevoerd. We stelden een meerjarenplan op voor de omvorming van de populieren en essen in het buitengebied. De omvorming van de bomen in het buitengebied is opgedeeld in drie fasen van ieder drie jaar. Tijdens de eerste fase vormen we 26 lanen om. De eerste 8 lanen vormen we in 2022 om. Voor de andere 18 lanen is in het kader van de Wet natuurbescherming ecologisch onderzoek nodig (o.a. voor vleermuizen). Deze onderzoeken lopen tot oktober 2022. De ecologische onderzoeken bepalen of er een ontheffing Wet natuurbescherming nodig is. We verwachten vanaf eind 2023 de overige 18 lanen van fase 1 om te vormen. Verbeterslag in kwaliteit beplantingen en grassen door omvorming, zoals vastgesteld in het groenbeleidsplan (2020). Eind 2022 is het eerste jaar van het omvormingsplan uitgevoerd. Sinds maart 2022 voeren we het aangepaste maaibeheer uit en is dit zichtbaar in de openbare ruimte. De omvorming/vervanging van het eerste deel van de beplanting bereiden we voor in het tweede en derde kwartaal. De uitvoering hiervan start in het najaar van 2022. We maken een maatregelenplan om kwetsbare locaties tijdens weersextremen te beschermen.

In 2022 zijn de breed maatschappelijke gesprekken afgerond, over de urgentie en acceptatie van kwetsbaarheden en welke maatregelen deze kwetsbaarheden verminderen. Dit vormt input voor het lokale maatregelen- en uitvoeringsplan. We voerden gesprekken met ondernemers, zorginstellingen en het landelijk gebied. Onze inwoners vulden een inwonerspanel in, hierop reageerden 322 respondenten. Deze input gebruikten we voor de opstelling van de lokale strategie en maatregelenprogramma op klimaatbestendig. In 2022 beschikt West Betuwe over een lokaal maatregelenplan dat aansluit op de gestelde ambities en doelen uit de Regionale Adaptatie Strategie. In juni bieden we de lokale adaptatiestrategie en het maatregelenprogramma ter besluitvorming aan uw raad aan.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

We werken aan verduurzaming om zo in 2030 55% minder CO2 uitstoot te hebben en uiteindelijk energieneutraal te zijn in 2050.

Samen met stakeholders komen we tot een eerste Wijkuitvoeringsplan in het vierde kwartaal 2022. Hierin staat hoe we in de betreffende kern/wijk in onze gemeente over gaan van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen en koken. Samen met de inwoners van Enspijk en andere stakeholders werken we aan een buurtuitvoeringsplan. In het derde kwartaal verwachten we de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek naar warmte uit de Linge. De laadinfra voor publiek laden van elektrische voertuigen breiden we de komende drie jaar uit naar 500 laadpalen. Eind 2022 staan er 120 publiek toegankelijke laadpalen in de gemeente. Er staan nu 87 publieke laadpalen in West Betuwe. Er is een nieuwe concessie gestart, waarbij Vattenfall de uitvoerende partij is. Zij plaatsen alle openbare laadpalen in West Betuwe. We werken toe naar een circulaire economie.

Eind 2022 beschikt West Betuwe over een beleidsvisie circulair, deze wordt samen met stakeholders opgesteld. Deze visie zorgt ervoor dat circulair denken en doen worden verankerd in de organisatie en bij onze samenwerkingspartners In het tweede kwartaal informeerden we de raad met een notitie Circulair. Daarin staan de vervolgacties van de West Betuwe aanpak rondom de Nationale ambitie van dit thema toegelicht. Door gescheiden inzameling van incontinentie– en luiermateriaal neemt de hoeveelheid restafval per inwoner af met minimaal 10 kg per jaar, ten opzichte van 2020 (70 kg per inwoner per jaar). Inwoners maken sinds januari 2022 gebruik van de centraal geplaatste incontinentie- en luiercontainers. Vanaf dat moment monitoren we ook of het voorgenomen beleidsdoel (verminderen van restafval) wordt behaald.

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing We geven invulling aan de doelstellingen en uitgangspunten van de Omgevingswet.

De raad stelt begin 2022 de Omgevingsvisie 1.0 vast. De wet treedt 1 januari 2023 in werking en is er van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Conform het plan van aanpak werken we aan een definitief omgevingsplan, dat uiterlijk in 2029 gereed is. Uw raad stelde de Omgevingsvisie West Betuwe 1.0 in februari 2022 vast. Het opstellen van het definitieve omgevingsplan is een meerjarig traject waarmee inmiddels is gestart. Vanaf begin 2022 bieden we ruimte aan initiatieven uit de samenleving (ja, mits benadering) door toetsen van initiatieven in omgevingstafels. Door halfjaarlijkse monitoring en evaluatie geven we inzicht in de aangevraagde en toegekende initiatieven. Begin 2022 begonnen we met het opstellen van de benodigde procesbeschrijvingen en het oefenen met intake- en omgevingstafels. Dit werken we in 2022 verder uit zodat we de definitieve werkvormen kunnen implementeren.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

We hebben een woningaanbod dat aansluit bij behoefte van de kernen.

Het woningbouwprogramma is in uitvoering, waarbij aandacht is voor spreiding in de kernen. In Meteren (De Plantage) en Geldermalsen (Lingedonk) zijn woningbouwprojecten in uitvoering. Een woningbouwlocatie in Rumpt is bouwrijp gemaakt, eind 2022 start hier de woningbouw. In diverse andere kernen zijn projecten in vergevorderd stadium van voorbereiding. In de kernen waar nog geen concrete plannen zijn, is belangstelling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In deze kernen lichten we toe wat CPO betekent. In het derde kwartaal 2022 ontvangt de raad een informatienota met de stand van zaken over de uitvoering van het woningbouwprogramma. In 75% van de kernen is woningbouw zichtbaar in 2022. We werken hard aan de ruimtelijke procedures die nodig zijn voor de woningbouwplannen. We liggen op koers en informeren de raad met een informatienota in het vierde kwartaal van 2022. We versnellen de woningbouw.

Diverse ruimtelijke procedures voor de in totaal circa 70 in Beesd te bouwen woningen zijn medio 2022 afgerond. De ruimtelijke procedure voor de locatie Beesd-Noord (circa 80 woningen) start medio 2022. De ruimtelijke procedures voor de locaties Huizenkamplaan (ca. 20 woningen) en Jeugdlaan (ca. 20 woningen) zijn in voorbereiding,. Voor Beesd-Noord (ca. 100 woningen) werken we in 2022 aan een samenwerkingsovereenkomst met marktpartijen. De ruimtelijke procedure voor woningbouw op drie locaties in Haaften (samen circa 50 woningen) is gestart in het tweede kwartaal 2022. We startten de ruimtelijke procedure voor woningbouw op drie locaties in Haaften in het tweede kwartaal 2022.

Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen We houden grip op de financiën van de gemeente.

Implementeren verplichtingenadministratie uiterlijk afgerond in het tweede kwartaal 2022. Het implementeren van een verplichtingenadministratie stellen we tot nader order uit. De beheersing van de administratieve processen bij de BWB is nog niet geheel op orde. Een verbeterplan is nu in uitvoering. Daarnaast gaan we onderzoeken of we deze werkzaamheden zelf gaan uitvoeren of dat de BWB deze blijft uitvoeren. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek bepalen we wanneer we de verplichtingenadministratie gaan invoeren. Onderzoek naar werken met lange termijn financiële scenario’s is afgerond voor de perspectiefnota 2023. Voor de perspectiefnota maken we een zo goed mogelijke doorrekening van de verwachte kosten, rekening houdend met demografische ontwikkelingen en verwachte prijsstijgingen. Later in het jaar onderzoeken we de lange termijn financiële scenario's.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

We laten de begroting beter aansluiten op de ambities van West Betuwe.

Onderzoek naar de wenselijkheid van het gebruik van thema’s en begroten op kernenniveau afgerond in het derde kwartaal 2022. In het coalitie akkoord is opgenomen dat de nieuwe indeling van de programma begroting mede wordt gericht op kerngericht werken. In het CUP wordt dit nader gespecificeerd. Dit dient als input voor de auditcommissie en de gemeenteraad om de begroting meer te kantelen naar kerngericht werken. De auditcommissie zal o.b.v. het bovenstaande punt een plan van aanpak en planning maken om tot een nieuwe programma indeling te komen. Ontwerp en invoering zal zorgvuldig dienen te gebeuren en in de loop van 2023 plaatsvinden. Uiterlijk bij de perspectiefnota 2023 wordt de nieuwe programma-indeling definitief vastgesteld. Het proces om te komen tot een nieuwe programma-indeling is inmiddels besproken in het Presidium en de auditcommissie. Doordat de start van het project min of meer samenviel met het afronden van het coalitieakkoord is de start vertraagd. Het voornemen is om in 2022 te komen tot een ‘ontwerp” en om dit vervolgens in 2023 te concretiseren.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

2. Financiële hoofdlijnen Deze bestuursrapportage is het tweede P&C-product van het begrotingsjaar 2022. De rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de begroting 2022 bij ongewijzigd beleid, er worden dus geen beleidsmatige keuzes in voorgesteld. De rapportage geeft de onvermijdelijke mee- en tegenvallers weer die zich voordoen of worden voorzien bij het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Wanneer de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt daarmee formele goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in het eerste jaar. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2022 is dus goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in 2022. De begroting bevat daarnaast de meerjarenbegroting over de jaren 2023 tot en met 2025, welke ter kennisname naar de raad is gegaan. Hieruit volgt logischerwijs dat dit ook geldt voor begrotingswijzigingen. Dit betekent dat met het vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2022 alleen het lopende jaar 2022 wordt geautoriseerd. De rapportage geeft dus niet alleen inzicht in de uitvoering van de begroting in het lopende jaar, maar geeft afwijkingen ten opzichte van de begroting in de jaren 2022-2025. De budgettaire gevolgen van deze rapportage zijn bepalend voor de financiële ruimte die het college en de gemeenteraad hebben om het coalitieakkoord uit te voeren.

Uiteraard betekent dit niet dat niet scherp is gekeken of de ingediende afwijkingen daadwerkelijk onvermijdelijk zijn. In geval van tegenvallers is het mogelijk om richting het einde van het jaar bij te sturen. Het college heeft met inachtneming van de begrotingsregels getracht zoveel mogelijk knelpunten in de uitvoering op te vangen; alleen de onvermijdelijke tegenvallers die niet kunnen worden gecompenseerd of waarvan nog niet zeker is of deze kunnen worden gecompenseerd zijn opgenomen in deze rapportage. Het financiële beeld Bijdragen van het Rijk zijn goed voor ongeveer zestig procent van de totale inkomsten van de gemeente. In 2019 zijn onderzoeken gestart die moeten leiden tot een herijking van het gemeentefonds. De uitkomsten van de herijking van het gemeentefonds zijn op het moment van opstellen van deze rapportage nog steeds onzeker. Zoals al eerder gemeld in de eerste bestuursrapportage 2021 laten de eerste resultaten een zeer lichte plus zien voor West Betuwe in plaats van het eerder gevreesde nadeel van een verschuiving van middelen van de landelijke gemeenten naar de meer stedelijke gemeenten. Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2023. De publicatie van definitieve resultaten is uiterlijk in de meicirculaire 2022. Naast dat deze uitkomst onzeker is, zijn daarnaast de middelen ontoereikend voor de maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan (o.a.

jeugd/Wmo). Ook over dit onderwerp zal het (nieuwe) kabinet een besluit moeten nemen. De omvang van het gemeentefonds beweegt mee met de rijksuitgaven volgens de methode van de ‘trap op en trap af’: besteedt het Rijk meer, dan ontvangen gemeenten meer inkomsten en vice versa. Ombuigingen en besparingen bij het rijk resulteren hierdoor direct in lagere inkomsten uit het gemeentefonds. In onderstaande tabel zijn de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 (jaarschijf 2022) en de begroting 2023 (jaarschijven 2023-2026) opgenomen die volgen uit deze rapportage. Het financiële beeld laat zien dat de onvermijdelijke mee- en tegenvallers in de jaren 2023, 2024 en 2026 leiden tot een negatief saldo.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

Mee- en tegenvallers Gemeenschappelijke regelingen

-267

-606

-720

-653

-576

Mee- en tegenvallers Indexeringen

-767

-485

Mee- en tegenvallers Programma 1-10

828

-197

-104

-102

-68

Totaal

-206

-1.288

-824

-755

-644

Saldo voor Eerste bestuursrapportage 2022

240

1.173

781

1.473

-1.127

Totaal Saldo 1e bestuursrapportage 2022 en begroting 2023 e.v.

-115

-44

717

-1.770

Effect op begrotingsjaar

Mee- en tegenvallers Op basis van nieuwe inzichten, externe factoren of de uitvoering over de eerste vier maanden van dit jaar is het nodig om de begroting bij te stellen om het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uit te kunnen voeren. Uiteraard is in het geval van tegenvallers scherp gekeken of sprake is van een onvermijdelijke tegenvaller of dat met inachtneming van de begrotingsregels een oplossing kan worden gevonden binnen de beschikbare budgetten. We hebben de mee- en tegenvallers onderverdeeld in drie categorieën: - Gemeenschappelijke regelingen: wijziging in de bijdrages vanuit de begrotingen 2023 - Indexaties: prijsstijgingen energie, bouwkosten, maar ook CAO-verhogingen, inflatie e.d. - Overig: dit betreft de mee- en tegenvallers per programma. Daar waar het gaat om substantiële afwijkingen (minimaal 25.000 euro op programmaonderdeelniveau) worden deze toegelicht in hoofdstuk 3. in hoofdstuk 3.11 staan de budget neutrale aanpassingen. Wat is niet meegenomen in deze eerste bestuursrapportage 2022 De uitkomsten van de mei-circulaire 2022 hebben wij niet kunnen verwerken in deze rapportage. Dit komt doordat tijdens het opstellen van deze rapportage deze mei-circulaire nog niet beschikbaar was. De financiële uitkomst van deze circulaire zenden wij na via een raadsinformatienota.

Daarnaast zijn de financiële resultaten van de jaarrekeningen van de diverse gemeenschappelijke regelingen ook niet in deze rapportage verwerkt. De resultaatbestemming moet nog definitief vastgesteld worden door de algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen. De resultaten hiervan verwerken we in de tweede bestuursrapportage 2022.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

3. Toelichting op de afwijkingen 3.1. Gemeenschappelijke regelingen Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

Saldo

Saldo Saldo Saldo

Begroting 2023 - Regio Rivierenland

Begroting 2023 - Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)

-149

-148

-150

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

-13

Begroting 2023 - Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Begroting 2023 - Werkzaak Rivierenland

-60

-8

147

Begroting 2023 - GGD Gelderland-Zuid (GGD)

Begroting 2023 - Avri

Begroting 2023 - Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

-369

Begroting 2023 - Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

-2

-15

-22

Taakstelling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

-140

-280

-422

Voortgangsrapportage 4e kwartaal 2021 - BWB

167

Voortgangsrapportage 4e kwartaal 2021 - GGD

Werkprogramma 2022 ODR

-150

Golfbaan The Dutch

-208

Totaal GR-en

-267

-606

-720

-653

-576

Effect op begrotingsjaar

2025

2026

1. Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

2. Diversen

3. Werkplan ODR

1. Begrotingen gemeenschappelijke regelingen Van de gemeenschappelijke regelingen waarin West Betuwe deelneemt zijn inmiddels de concept begrotingen 2023 ontvangen. Hierdoor is bekend met welke financiële bijdrage vanuit West Betuwe door de verschillende regelingen rekening is gehouden. Hoewel op het moment van samenstellen van deze rapportage de meeste begrotingen nog niet door de Algemeen Besturen van de regelingen zijn vastgesteld, wordt voor het scheppen van een volledig financieel beeld wel rekening gehouden met de (voorlopige) uitkomsten van de aangeboden begrotingen. Hierbij hebben we bij enkele regelingen rekening gehouden met de door West Betuwe ingediende zienswijzen (raad 21 juni 2022). 2. Diversen Voortgangsrapportage Bedrijfsvoeringseenheid West Betuwe De voortgangsrapportage van de Bedrijfsvoeringseenheid West Betuwe laat in 2022 per saldo een voordeel zien van 167.000 euro. Dit komt door de uitwerking van de business case Financiën-Facilitair. Team facilitair is overgegaan van West Betuwe naar BWB en team Financieel beleid en advies is overgegaan van BWB naar West Betuwe. We betalen hierdoor 229.000 euro minder aan BWB-bijdrage.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

De kosten nemen met 62.000 euro toe omdat de lasten van team financieel beleid en advies hoger zijn dan die van team facilitair. Taakstelling Veiligheidsregio Bij West Betuwe Financieel in evenwicht is een taakstelling opgelegd op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Er is op dit moment binnen de regio Gelderland-Zuid geen draagvlak voor een bestuurlijke discussie over een herverdeling. De kans op een verdeling van de kosten conform de verdeelmaatstaven van het Gemeentefonds is daarmee nihil. De taakstelling vanuit West Betuwe financieel in evenwicht kan daarom niet worden ingevuld. De gemeente blijft volgens de huidige kostenverdeling bijdragen aan de Veiligheidsregio. 3. Werkplan Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) Werkprogramma 2022 Uit de managementrapportages van de afgelopen jaren blijkt er een forse toename in het aantal advies en handhavingszaken (-verzoeken). Helaas zijn hieruit geen inkomsten te generen zoals wel het geval is bij de toename in omgevingsvergunningen. ODR en gemeente zijn in 2021 al intensief in overleg gegaan om meer grip te krijgen op de urenbesteding. Het is echter wettelijk verplicht om handhavingsverzoeken op te pakken. Voorgesteld wordt om de bijdrage aan de ODR incidenteel met 530.099 op te hogen.

Op basis van de ervaringen uit 2021 en de in 2022 verwachtte leges uit grote woningbouwprojecten is het incidenteel opnemen van extra inkomsten leges omgevingsvergunningen ad 200.000 euro en voor de extra inkomsten leges omgevingsvergunningen milieu van 25.000 euro gerechtvaardigd. Voor 143.000 euro is dekking aanwezig binnen bestaande (project)budgetten en wordt er een subsidie ontvangen van 11.600 euro. Per saldo wordt een bedrag van 150.499 euro ten laste van de algemene middelen gebracht. De wens van het college bij het vaststellen van het werkprogramma is om in de volgende bestuursrapportage het incidentele nadeel te baseren op de werkelijk besteedde uren. De consequenties van het uitstellen van de Omgevingswet worden nog in beeld gebracht. Welke financiële consequenties er zijn is nog niet te voorspellen. Golfbaan The Dutch Vanwege het hervatten van het handhavingstraject golfbaan The Dutch (eind 2021) zal ook in 2022 een intensieve ureninzet vanuit de ODR worden gevraagd. Deze uren zijn nog niet opgenomen in de Begroting 2022. Bij het vaststellen van het Werkprogramma ODR 2022 zijn de verwachte kosten geraamd op 208.000 euro incidenteel.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

3.2. Indexaties Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

1. Indexeringen 2022

-767

-485

2. Indexeringen 2023

Totaal Indexeringen

-767

-485

Effect op begrotingsjaar

1. Indexeringen 2022 De prijzen voor onder andere energie en (bouw)materialen zijn de laatste maanden fors gestegen. Bij het onderhoud van wegen en gebouwen gaat het momenteel om stijgingen van 12 tot 15 procent. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze forse stijgingen zich vooralsnog in 2022 en 2023 zullen voordoen en vanaf 2024 zich weer op een regulier niveau van 2,5 à 3 procent zullen bevinden. Ten opzichte van de compensatie die we onder andere via de algemene uitkering uit het gemeentefonds komen we incidenteel toch nog flink tekort. In de berekening is overigens rekening gehouden met een inhaalcorrectie in 2023 van 3,05 procent voor de ozb opbrengsten. Voor 2021 is rekening gehouden met een indexering van respectievelijk 1,1 en 2,0 procent, terwijl dit volgens de laatste cijfers van het centraal planbureau naar verwachting respectievelijk 1,58 en 4,57 procent zal worden. Vanaf 2023 levert dit een extra prijscompensatie 2022 van ongeveer 425.000 euro op. In de begroting 2022 was al rekening gehouden met de te verwachten cao stijgingen. De prognoses in de begroting 2022 sluiten aan met de werkelijke afgesloten cao voor het gemeentelijk personeel. In de berekeningen is nog geen rekening gehouden met een (eventuele) extra groei van het gemeentefonds in 2022 als gevolg van de gestegen rijksuitgaven door de prijsstijgingen (systematiek van samen de trap op en samen de trap af).

2. Indexeringen 2023 Voor 2023 wordt uitgegaan van een te hanteren inflatiecorrectie van 6,3 procent, waarvan 3,05 procent betrekking heeft op 2021 en 2022 en 3,25 procent. Deze verhoging wordt ingezet voor de prijsstijgingen 2023. Daarnaast wordt op basis van de decembercirculaire 2021 voor 2023 rekening gehouden met een prijscompensatie via het gemeentefonds van ongeveer 1,4 miljoen euro. Structureel is er voor de indexeringen van de prijzen in 2023 1,9 miljoen euro beschikbaar. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit budget toereikend moet zijn.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

3.3. Overige mee- en tegenvallers Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

1. Motie Oekraïne

-50

2. Omvang college

-45

-68

3. Verkoop voormalig gemeentehuis Asperen

1.764

4. Organisatiekosten

-185

-26

- Accountantskosten

-12

- Lokale lasten meter

-3

-20

1.452

-129

-126

5. Overig

- Proces en gerechtskosten Totaal programma

1. Motie Oekraïne De raad heeft een motie aangenomen om 50.000 euro te storten in het VNG fonds Wederopbouw Oekraïne. 2. Omvang college bij West Betuwe Financieel in Evenwicht is een taakstelling opgenomen op de omvang van het college naar 4 fte. Het huidige college kent een omvang van 4,6 fte. Dit betekent dat een deel van de taakstelling niet gehaald kan worden. Dit resulteert in een nadeel van 45.000 euro in 2022 en 68.000 euro vanaf 2023 en verder. 3. Verkoop voormalig gemeentehuis Asperen Met de verkoop van het voormalige gemeentehuis in Asperen is uit verkoopopbrengst van 3.100.000 euro, minus de boekwaarde van 273.666 euro en onderzoeks- en verkoopkosten 62.000 euro is een boekwinst van 2.764.335 euro gerealiseerd. Bij het project ‘West Betuwe Financieel in evenwicht’ is in de exploitatie in totaal rekening gehouden met een (incidentele) boekwinst van 2 miljoen euro door het afstoten van voormalige gemeentehuizen, namelijk 1 miljoen euro voor 2021 en 1 miljoen euro voor 2024. We voegen daarom nu 1 miljoen euro toe aan de algemene reserve in 2022. Deze onttrekken we in 2024 weer uit de algemene reserve ten gunste van het vervallen van de verkooptaakstelling in 2024. Dit betekent dat het restant van ruim 1.764.000 euro vrijvalt ten gunste van het resultaat 4.

Organisatiekosten Het loongebouw van de leidinggevende functies is herzien, waardoor er nu sprake is van eenduidigheid in salariëring van deze functies. Dit resulteert in een structureel nadeel van 26.000 euro. Daarnaast hebben we meer en langer last van ziekteverzuim en daardoor, indirect, ook de werkdruk. Dat kunnen we niet binnen bestaande budgetten opvangen. Hierdoor wordt er meer aanspraak gemaakt op het budget van de Structurele Afwezigheid. Voorgesteld wordt het bestaande budget incidenteel met 159.000 euro op te hogen. 5. Overig Dit betreft extra kosten voor proces en gerechtskosten, accountant en de lokale lasten meter. Vanwege de omvang lichten wij deze niet verder toe.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Programma 2 Veiligheid Geen financiële afwijkingen.

Programma 3 Verkeer en vervoer Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

Dijkversterking

-75

Totaal programma

-75

Dijkversterking Vanuit de dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg (GoWa) en Tiel-Waardenburg (TiWa) zijn in 2021 legesinkomsten ontvangen, als gevolg van de doorlopen juridisch planologische procedures. Deze inkomsten zijn deels besteed aan inzet van de ODR en van de gemeentelijke projectleider(s). Dit heeft in 2021 geresulteerd in een eenmalig voordeel van ruim 200.000 euro ten gunste van de algemene middelen. Echter, dit bedrag is in 2021 abusievelijk volledig ten gunste gebracht van de algemene middelen. Bedoeld was om in 2022 een deel hiervan in te zetten voor inhuur van de projectleider Planuitwerking gedurende de periode van 1 januari -1 juli 2022. De kosten hiervoor bedragen 75.000 euro. We stellen voor deze ten laste te brengen van de algemene middelen.

Programma 4 Economie Geen financiële afwijkingen.

Programma 5 Onderwijs Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

1. Asbestsanering Rehobothschool

-62

2. Peuterspeelzaal

-50

Totaal programma

-112

Effect op begrotingsjaar

1. Asbestsanering Rehobothschool: Bij de renovatie van de Rehobothschool, locatie Anjerstraat 2 te Geldermalsen, is asbest geconstateerd. Deze kosten bedragen 62.000 euro en zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onvoorspelbaar. In het kader van de gezondheid is het aangehechte asbest verwijderd. Het verwijderen van asbest valt onder constructiefouten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

2. Peuterspeelzaalwerk De peuteropvang wordt bezocht door enerzijds peuters wiens ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag en peuters wiens ouders dat niet hebben. De kosten van de peuteropvang van deze laatste groep wordt gesubsidieerd. Er is een toename te zien van het aantal peuters dat gebruik maakt van een ‘subsidieplaats’. Daarnaast is er een toename van het aantal kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie. Zij gaan meer dagdelen naar de peuteropvang. Hierdoor kunnen er minder kinderen de peuteropvang bezoeken, waardoor er minder inkomsten uit ouderbijdragen zijn. Naar verwachting komt het subsidiedeel in de bekostiging van de peuteropvang in 2022 50.000 euro hoger uit dan begroot. Meer duidelijkheid wordt later dit jaar verwacht en wordt eventueel meegenomen bij de begroting 2023.

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

1. Bezuiniging openbaar groen

-70

-35

Totaal

-70

-35

Effect op begrotingsjaar

1. Bezuiniging openbaar groen (grassen, beplanting en bomen) Bij het vaststellen van het Groenbeleidsplan is besloten een besparing door te voeren van 458.000 euro. In de 2e bestuursrapportage van 2021 is besloten dit gefaseerd in te voeren van 2022 tot en met 2025. Deze bezuiniging moet worden behaald door de omvorming van grassen, beplantingen en bomen. In 2021 is gestart met de voorbereidingen en de daadwerkelijke veranderingen van het maaibeheer. Voor 2022 wordt dat nu ook in de praktijk gebracht De verdere uitwerking van de omvorming van beplantingen en bomen (deel 2022) is vertraagd door personeelswisselingen en langdurige ziekte in 2021. En is de wet Natuurbescherming aangescherpt waardoor meer flora en fauna onderzoek nodig is dan verwacht en/of vergen de onderzoeken (vleermuizen) meer tijd voordat bomen gekapt en vervangen kunnen worden. De planning is om de omvormingen voor de beplanting en bomen in het tweede en derde kwartaal 2022 voor te bereiden zodat in het 4e kwartaal van 2022 gestart kan worden met de uitvoering. Omdat de onderhoudskosten aan deze beplantingen en bomen nog in het groeiseizoen van 2022 gemaakt worden is het gevolg dat een deel van de besparing (70.000 euro) nog niet in 2022 behaald wordt. Dit loopt door tot medio 2023 (35.000 euro). Een kanttekening t.a.v. deze planning geldt nog voor de invloed van participatie op de omvormingen.

Eerdere ervaringen leren dat hier serieuze vertraging door kan ontstaan.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

1. Onderhoudssubsidie dorpshuizen

-224

2. Mantelzorg compliment

-20

-244

-20

Totaal

1. Onderhoudssubsidie dorpshuizen Vanaf 2022 is er een onderhoudssubsidie beschikbaar voor dorpshuizen die niet in gemeentelijk eigendom zijn. Daarvoor is een bestemmingsreserve gevormd bij de vaststelling van de kadernota Dorpshuizen en MFC's. De benodigde bedragen voor de begroting kunnen uit deze bestemmingsreserve onttrokken worden. Voor het jaar 2022 onttrekken we 204.000 euro uit de bestemmingsreserve. In deze kadernota is destijds geen rekening gehouden met het feit dat verschillende dorpshuizen de Btw niet kunnen verrekenen. Deze Btw behoort wel tot de werkelijke kosten. Daarom is hiermee nu rekening gehouden. De verwachte uitgaven zijn gebaseerd op een onderhoudsplanning met prijspeil 2020. Sindsdien zijn de kosten van bouwmateriaal met 25% gestegen. Als gevolg van de Btw-correctie en de prijsverhoging van bouwmateriaal verhogen we de bestemmingsreserve met 166.700 euro en de toevoeging van 2022 met 57.400 euro. 2. Mantelzorgcomplimenten Inwoners hebben in 2021 meer aanvragen voor mantelzorgcomplimenten gedaan dan begroot. Verder neemt het aantal ouderen tussen de 75 - 85 en ook de ouderen ouder dan 85 jaar de komende jaren ten opzichte van 2021 toe. Daarmee neemt ook het aantal mantelzorgers toe. Door deze twee ontwikkelingen is de verwachting dat het aantal mantelzorgcomplimenten zal toenemen.

De inschatting is dat er structureel een extra bedrag van 20.000 euro nodig is.

Programma 8 Duurzaamheid en Milieu Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

1. Golfbaan The Dutch

-214

Totaal

-214

1. Golfbaan The Dutch Om tot een oplossing te komen voor het saneringstraject en daarmee het financiële risico te verkleinen van golfbaan The Dutch is de inzet van een externe projectleider noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen 134.000 euro. Daarnaast maken wij ook kosten voor juridische ondersteuning, communicatie en advieskosten op het vlak van ingenieurs voor een bedrag van in totaal 80.000 euro. In totaal bedragen de extra kosten voor The Dutch 214.000 euro.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Geen financiële afwijkingen.

Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

1. Dividend

2. Algemene Uitkering - Decembercirculaire 2021

-13

Totaal

-13

1. Dividend 2021 We ontvingen van Stedin en Alliander de dividenduitkering over 2021. Voor Alliander bedraagt de dividenduitkering ruim 172.000 euro. Dat is 46.000 hoger dan we hadden begroot. Voor Stedin bedraagt de dividenduitkering 13.000 euro. We hadden in de begroting geen rekening gehouden met deze dividenduitkering omdat Stedin in 2021 een winstwaarschuwing had afgegeven. Per saldo resulteert dit een voordeel van ongeveer 59.000 euro. 2. Algemene uitkering Bedragen x 1.000 euro

Effect op begrotingsjaar

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

Bruto toename algemene uitkering

554

492

593

678

745

Oormerken prijs- en areaalontwikkelingen

-312

-362

-410

-496

-512

Oormerken taakmutaties

-243

-173

-166

-181

Netto toename algemene uitkering

-1

-43

Netto toename onroerende zaakbelastingen

Totaal netto effect decembercirculaire 2021

-13

Actualisatie van de rijksbijdrage op basis van de laatst bekende circulaire en de meest actuele gegevens resulteren in een iets hogere uitkering. Een gedeelte hiervan wordt ingezet voor prijs- en areaalontwikkelingen. Daarnaast zijn er in de circulaire gelden beschikbaar gesteld voor nieuwe taken en intensivering van bestaande taken. Deze zogenaamde taakmutaties, zoals de covid compensatie voor de extra kosten van de raadsverkiezingen en de invoering van een robuust rechtbeschermingssysteem, worden budget neutraal als lasten in de begroting verwerkt. Op basis van de meest actuele gegevens van BSR is zowel naar de ozb correctie in de algemene uitkering en naar de ozb opbrengsten gekeken. Ten opzichte van de eerdere ramingen nemen deze opbrengsten licht toe. Per saldo is het netto effect van de decembercirculaire 2021 overwegend positief.

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

Budgetneutrale aanpassingen Budgetneutrale aanpassingen

2022

1. Openbare verlichting areaaluitbreiding

t.l.v. stelpost areaal

-27

2. Onderhoud openbaar groen areaaluitbreiding

tl.v. stelpost areaal

-27

3. Van openbaar groen (progr 6)

397

Naar straatreiniging (progr. 2).

-397

4. Renovatie sportterreinen

t.l.v. BR dekking afschrijvingslasten sportterreinen

-89

5. Speelvoorzieningen

111

t.l.v. BR speelvoorzieningen

-111

6. Bodemsanering

100

t.l.v. BR bodemsanering

-100

7. Voorbereidingskrediet flexwoningen

100

t.l.v. de Algemene reserve

-100

8. Haaften centrum

t.l.v. de Algemene reserve

-15

9. Beesd-noord

t.l.v. de Algemene reserve

-50

10. Organisatiekosten

164

t.l.v. BR Duurzaamheid

-59

t.l.v. BR Maatschappelijk verantwoord inkopen

-15

t.l.v. BR Rondweg Waardenburg

-90

11. Jeugd/WMO

1.667

toevoegen BR Sociaal Domein

-1.667

t.l.v. BR Sociaal Domein 190

t.l.v. BR kernenbeleid

-190

Eerste Bestuursrapportage 2022 - Gemeente West Betuwe

1.386 -1.386

12. Kernenbeleid

2023

Toelichting

1. Openbare Verlichting Afgelopen jaren is het areaal gegroeid met 750 lichtmasten en armaturen. Een groter areaal brengt meer onderhoud met zich mee. Ook in 2022 is een groei van 500 lichtmasten en armaturen te verwachten, vooral door nieuwbouwprojecten. In 2022 bouwen we 350 armaturen om naar led. Dit heeft een positief gevolg op het energieverbruik en onderhoud kosten. Per saldo wordt er 26.850 euro ten laste van de stelpost areaaluitbreiding gebracht. 2. Onderhoud Openbaar groen In verband met de aanleg van nieuwbouw en inbreidingsprojecten (De Plantage Meteren, Lingepark Geldermalsen, Vuren, Tricht, Opijnen) is het groenareaal toegenomen. Ook worden 3 voormalige schoolterreinen (tijdelijk) onderhouden in afwachting van projectontwikkeling. Het betreft: 268 (lei)bomen, 1.613 m2 beplanting en 3.804 m2 gras/wildbloemenmengsel. Om dit groenareaal volgens het Groenbeleids- en beheerplan te onderhouden is een bedrag van 27.200 euro nodig dat ten laste van de stelpost areaaluitbreiding wordt gebracht. 3. Onderhoud openbaar groen en straatreiniging In de begroting zijn de posten voor het ledigen van de afvalbakken en het bladruimen toegerekend aan het groen. Binnen de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri worden deze toegerekend aan de reinigingstaken.

Voor een heldere aansluiting moet dit budget van 397.000 euro overgeheveld worden van de post openbaar groen (programma 6) naar straatreiniging (programma 2). 4. Renovaties sportterreinen Overeenkomstig het duurzaam meerjaren onderhouds plan (DMOP) worden jaarlijks sportvelden gerenoveerd. In 2022 worden in de zomerstop de volgende sportvelden gerenoveerd: - vv Heukelum: toplaagrenovatie veld 3 - MVV58: toplaagrenovatie veld 3 - ASH: renovatie en drainage veld 1 - vv Ophemert: renovatie en drainage veld 2 - SVS '58 kunstgrasrenovatie veld 1 - vv Tricht: kunstgrasrenovatie veld 2 en toplaagrenovatie trainingshoek - tv Rhelico renovatie toplaag baan 1 en 2 - kantplanken 7 kunstgrasvelden De totale investering bedraagt 1.118.000 euro en de afschrijvingslasten van 88.775 euro worden overeenkomstig de kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022-2026 gedekt uit de bestemmingsreserve dekking afschrijvingslasten sportterreinen. 5. Speelvoorzieningen In 2021 is incidenteel 265.000 euro uit de bestemmingsreserve (Fonds Speelruimte) vrijgemaakt voor de werkzaamheden uit het Tussentijds Uitvoeringsplan speelruimten 2021-2022. Van deze 265.000 euro is in 2021 154.000 euro uitgegeven. Het restant van 111.000 euro is nodig voor de geplande werkzaamheden die in 2022 plaatsvinden in het kader van het tussentijds uitvoeringsplan speelruimten 2021-2022.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/464/documents/10646