Document · PDF

RV2021-077 Bijlage Eerste Bestuursrapportage 2021 definitief.pdf

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente West BetuweBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2021 West Betuwe16.583 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Bedragen x 1.000 euro 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

-189

-1.200

Gemeenschappelijke regelingen

-1.253

-1.386

-1.477

-1.529

Gemeenschappelijke regelingen (hogere rijksbijdrage)

1.391

1.308

1.218

1.131

-162

-130

West Betuwe Financieel in evenwicht

-3

Diverse mutaties

-1.553

-180

-395

-577

-716

Effect op begrotingsjaar Inleenvergoeding Werkzaak Rivierenland Wmo/Jeugdzorg

Budget neutrale aanpassingen

Totaal

Inleenvergoeding Werkzaak Rivierenland De inleenvergoeding is de bijdrage die nodig is om iemand op een betaalde werkplek te laten werken. Al in 2019 is regionaal ambtelijk geconstateerd dat de inleenvergoeding niet op een logische manier werd gefinancierd. Besloten is vervolgens om de financiering van de inleenvergoeding voor 2020 aan te passen conform het regionale ambtelijke voorstel. Tijdens de discussie over de verdeelsystematiek in 2020 is geconstateerd dat deze incidentele keuze over financiering van de inleenvergoeding een structurele keuze zou moeten worden. Gezien de eensgezindheid over dit onderwerp is de manier van financieren van de inleenvergoeding reeds bekrachtigd in het AB van Werkzaak van 24 september 2020. Voor West Betuwe resulteert dit in een structurele extra bijdrage van 189.200 euro vanaf 2021. Wmo- en Jeugdzorg De uitvoering van de Wmo en jeugdwet zijn open einde maatregelen. Door Covid verwachten we dat de zorgkosten toenemen, aangezien dit in 2020 ook het geval was. We verwachten verder in de meicirculaire 2021 incidenteel een bijdrage van het rijk voor de Jeugdwet. Zodra deze circulaire is verschenen weten we wat het netto effect hiervan zal zijn. Naar verwachting komen er namelijk ook extra kosten op ons pad vanuit deze incidentele extra bijdrage. Verder hebben we bij jeugd conform landelijk trend te maken met stijgende kosten per cliënt per jaar .

Ook drukken de gevolgen van het Wmo-abonnementstarief en vergrijzing net als bij andere gemeenten zwaar op de gemeentelijke begroting. De recent tot stand gekomen MKBA analyse die op 6 mei aan de raad is gepresenteerd geeft hierin inzicht er reikt oplossingsrichtingen aan. Hiermee zijn gaan we de komende periode aan de slag. Voor de korte termijn verwachten we de reeds in de begroting 2021 opgenomen besparing van 350.000 euro te realiseren door de inzet van maatregelen zoals opgenomen in de onlangs vastgestelde uitvoeringsagenda. Deze maatregelen worden nu uitgewerkt en opgestart. Ze zijn onder andere gericht op het verbeteren van de toegang van het team sociaal en op het verbeteren van de regie voering op de samenwerkingen met ketenpartners. Meer inzet op preventie en op algemene voorzieningen om opschaling naar (dure) zorg te voorkomen zijn belangrijke speerpunten. Waar mogelijk werken we in regionaal verband samen aan de implementatie van landelijke wetgeving met meer lokale taken voor de gemeente. Voorbeelden zijn de doorbraakmethode GI's (Gecertificeerde Instellingen) het geven van uitvoering aan het woonplaatsbeginsel. In de midtermreview wordt deze inzet en besparingen duidelijk gemaakt en wat vooral de korte termijn maatregelen hebben opgeleverd voor 2021. Hierin wordt ook duidelijk wat de structurele effecten zullen zijn.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 8 Duurzaamheid en Milieu Bedragen x 1.000 euro Effect op begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

ODR werkprogramma 2021

Gemeenschappelijke regelingen

-48

Budget neutrale aanpassingen

Totaal

-47

Werkprogramma ODR 2021 Op 12 januari 2021 heeft het college het werkprogramma Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 2021 vastgesteld. In de primitieve begroting 2021 is voor de totale DVO van de ODR 3.528.800 euro beschikbaar. Het werkprogramma ODR 2021 vraagt een gemeentelijke bijdrage van 4.097.407 euro. Om de bekostiging van het werkprogramma op orde te brengen is besloten om het geschatte tekort van 154.829 euro eenmalig op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2021. Sinds de herindeling is bij de vaststelling van het werkprogramma onduidelijkheid over de verschuiving van taken van voormalig Lingewaal naar ODR. Al bij het vaststellen van het werkprogramma 2019 is er melding gemaakt van het niet geraamde budget voor de vacature juridisch advies. Tegelijkertijd komt er door het raadsbesluit van 21 april 2020, over het terughalen van vergunningtaken, ook een verandering in de inzet van eigen medewerkers. Per 1 januari 2021 heeft West Betuwe geen eigen medewerkers meer en worden deze taken en uren volledig uitgevoerd door de ODR. Er is ook rekening gehouden met een incidentele subsidie van 14.400 euro. Om de bekostiging van het werkprogramma in evenwicht te brengen met de legesinkomsten is besloten om de te verwachten extra inkomsten leges omgevingsvergunningen van 120.000 euro eenmalig op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2021.

Op basis van de ervaringen uit 2020 is het incidenteel opnemen van extra inkomsten leges omgevingsvergunningen voor een bedrag van 120.000 euro gerechtvaardigd. De totale bijdrage aan ODR is in de begroting verdeeld over vier programma's (8 - Milieutaken, 9 – Bouwtaken/omgevingsvergunningen en 2/3 voor incidentele projecten). Voor dit programma is er sprake van een incidenteel voordeel van ongeveer 5.000 euro voor de milieutaken.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Bedragen x 1.000 euro Effect op begrotingsjaar

2021

2022

Saldo

2023

2024

Saldo

2025

Saldo

2026

Saldo

ODR werkprogramma 2021

-160

Verliesvoorziening grondexploitaties

-14

-9

-10

-19

Leges omgevingsvergunningen

258

Gemeenschappelijke regelingen

-333

Budget neutrale aanpassingen

-102

-112

Totaal

-18

-455

-464

ODR Werkprogramma 2021 De totale bijdrage aan ODR is in de begroting verdeeld over vier programma's. Per saldo levert het werkprogramma voor dit programma een incidenteel nadeel van 160.000 euro op voor de bouuwtaken. Verliesvoorziening grondexploitatie De verliesvoorzieningen zijn gebaseerd op de zogenaamde Netto contante waarde (NCW). Dit houdt in dat aan de voorziening jaarlijks 2 procent rente moet worden toegevoegd zodat de voorziening aan het eind van de looptijd van het betreffende complex voldoende is om de resterende nadelige eindwaarde op te vangen. Door de actualisatie van de verliesvoorzieningen bij de jaarrekening 2020 (en het MPG), wordt de geraamde toevoeging hoger. Leges omgevingsvergunning bouw Door een omissie in 2018 is een legesbrief niet verzonden. Deze wordt dit jaar als navordering opgelegd. Er wordt een eenmalig voordeel van 258.000 euro verwacht.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x 1.000 euro 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

Gemeentelijke eigendommen

-21

Treasury

-193

-168

-206

-151

-142

-60

Deelnemingen

-11

Onroerende zaakbelastingen

-43

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

963

163

822

1.485

2.003

2.653

Effect op begrotingsjaar

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (nabetaling)

-2.065

-732

Gemeenschappelijke regelingen

-10

Gemeenschappelijke regelingen (hogere rijksbijdrage)

GR Stijgingen begroting t.l.v. stelpost Prijsstijgingen

436

437

GR Stijgingen begroting t.l.v. stelpost Areaalontwikkelingen

Algemene reserve (vrijval fusiebudget)

GR Stijgingen begroting t.l.v. BTW-compensatiefonds Budget neutrale aanpassingen Totaal

-375

-348

-358

-374

-1.519

-519

729

1.380

2.029

2.762

Gemeentelijke eigendommen In 2020 is het voormalig schoolgebouw Netstraat1 in Enspijk verkocht. De verkoopopbrengst minus de boekwaarde is in 2020 toegevoegd aan de algemene reserve. Het pand werd verhuurd. Daarom dienen de verhuuropbrengsten minus de exploitatiekosten te worden afgeraamd. Voor 2021 en volgende geeft dit een nadeel van 20.759 euro. Treasury Het verschil bestaat uit de volgende onderdelen: bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Actualisatie kortlopende rentelasten

168

Actualisatie langlopende rentebaten

-4

Actualisatie beheerkosten SVN-leningen

-19

Subtotaal

146

-14

-12

-11

-10

Lagere doorbelasting naar grondexploitatie

-338

-154

-194

-140

-132

-50

Effect op de Algemene middelen

-193

-168

-206

-151

-142

-60

Rentelasten kortlopende leningen Op basis van de rentevoorspellingen van de banken wordt er voor kortlopende leningen voor 2021 negatieve rentes voorspeld. Daarbij komt dat op basis van de liquiditeitsprognose de verwachting is dat de gemeente niet hoeft te lenen in 2021. Rentebaten verstrekte langlopende leningen De rentebaten van de verstrekte leningen zijn geactualiseerd. Dit levert een gering voordeel op.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Beheerkosten SVN-leningen De beheervergoeding van de Startersleningen is begroot bij programma 9, terwijl de rentebaten begroot zijn bij programma 10. Voorgesteld wordt om de beheervergoeding van 5.000 euro over te hevelen naar programma 10. Daarnaast is gebleken dat de raming uit de voormalige gemeente Geldermalsen niet (meer) aansluit met de verstrekte leningen uit de drie voormalige gemeenten en West Betuwe. Er is sprake van een structureel nadeel van 24.000 euro. Toerekening rente aan grondexploitatie Door de lagere rentelasten mag er minder rente toegerekend worden aan de complexen. Dit levert een nadeel op voor de algemene middelen. Hier stonden in de jaarrekening 2020 voordelen tegenover door verbeteringen van de resultaten van de verschillende complexen. Deelnemingen Het verschil bestaat uit de volgende onderdelen: Dividend Alliander Voor 2021 en volgen de jaren is door Alliander inzicht gegeven in de te verwachten dividendontwikkeling voor de komende jaren. Voor de jaren en 2021 en 2022 heeft dit ten opzichte van de begroting een positief effect. De vooruitzichten voor de jaren hierna zijn ten opzichte van de begroting en de inschattingen vorig jaar iets minder rooskleurig. Aantal aandelen

233.211 2021

2022

2023

2024

2025

Verwacht dividend per aandeel

€ 0,69

€ 0,54

Verwachte uitkering

160.916

125.934

Begroot

86.288

128.266

Hoger/lager dividend

74.628

39.646

-2.332

Dividend BNG Bank De aandeelhouders hebben op 22 april 2021 ingestemd met de resultaatbestemming van de nettowinst over 2020. Per aandeel wordt een dividend van € 1,81 uitgekeerd (2019: € 1,27). Vanaf 2022 houden we rekening met een dividend van € 1,55 per aandeel (gemiddeld dividend 2019 en 2020). Aantal aandelen

60.255

Verwacht dividend per aandeel

2021

2022

2023

2024

2025

€ 1,81

€ 1,55

Verwachte uitkering

109.062

93.395

Begroot

101.473

7.589

-8.078

Hoger/lager dividend

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Nuval-platform Gemeenten die participeren in / aandelen bezitten van Vitens en Alliander en voorheen NUON (samen afgekort Nuval), hebben gezamenlijk een platform opgericht. Dit platform adviseert deelnemende gemeenten over vergaderstukken en (beleids)keuzes rond de twee bedrijven en vertegenwoordigt deze partijen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. De kosten voor dit platform nemen structureel met 879 euro toe. De voornaamste oorzaak is doordat de voormalige gemeente Lingewaal wel aandeelhouder was van Vitens, maar geen lid van het platform was. Algemene uitkering uit het gemeentefonds/onroerende zaakbelastingen (OZB) Bij de decemberwijziging 2020 is de begroting voor het laatst aangepast op basis van de septembercirculaire 2020. Hierbij is rekening gehouden met een oplopend nadeel van 650.000 euro tot structureel 2.600.000 euro vanaf 2026 bij de herverdeling van het gemeentefonds. Inmiddels zijn ook de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 verschenen. Beide documenten gaan vooral in op de compensatie van de Covid-kosten. Bij de actualisatie van de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire en de maartbrief houden we er overigens rekening mee dat we geen nadeelgemeente meer zijn. Dit is gebaseerd op de stukken zoals die door de beheerders van het gemeentefonds ter consultatie zijn voorgelegd aan onder andere de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Naar aanleiding van vragen vanuit de ROB, zal de minister naar verwachting begin juni een nieuw advies voorleggen aan de ROB. Vanwege de relatie tussen de OZB-opbrengsten en de OZB-aftrek in de algemene uitkering, wordt het OZB-effect samen met de algemene uitkering gepresenteerd. Het effect voor West Betuwe is al volgt:

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

Hogere uitkering (decembercirculaire 2020/maartbrief 2021)

2024

2025

2026

993

223

212

193

203

Hogere uitkering (scenario neutrale gemeente)

650

1.300

1.950

2.600

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds

993

223

862

1.493

2.153

2.803

Stelpost Areaalontwikkelingen

-30

-60

-90

-120

-150

Vergoeding herindeling

-1

Wet Inburgering

Compensatie Covid-19

-816

Doordecentralisatie Ida Gerhardt Academie

-6

-4

-5

Bekostiging lokale omroep

-2

-3

-4

-5

-7

Hogere corresponderende lasten

-842

-67

-96

-127

-159

-160

Netto resultaat Decembercirculaire 2020/Maartbrief 2021

152

156

766

1.366

1.994

2.643

Nabetaling algemene uitkering 2020

Hogere onroerende zaakbelastingen

Effect op de Algemene middelen

241

216

826

1.435

2.074

2.723

Programma 1

-1

Programma 2

-816

Programma 5

-6

-4

-5

Programma 6

-1

-2

-4

-5

Programma 10

1.052

223

832

1.443

2.083

2.733

241

216

826

1.435

2.074

2.723

Totaal

Na aftrek van de hogere corresponderende lasten, resteert er een voordeel dat oploopt van 241.000 euro in 2021 tot 2.723.000 euro in 2026. Algemene reserve (vrijval fusiebudget) Bij programma is de (gedeeltelijke) vrijval van het fusiebudget opgenomen. In dit programma wordt de toevoeging aan de algemene reserve opgenomen.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Budget neutrale aanpassingen Budget neutrale aanpassingen hebben geen effect op de financiële positie van de gemeente, maar kunnen wel effect hebben op de verschillende (individuele) programma's. In deze bestuursrapportage is er sprake van de volgende budget neutrale aanpassingen. Verzekeringen De verzekeringen voor onder andere aansprakelijkheid en milieuschade laten per saldo een stijging van 5.148 euro zien. Hiervan komt 3.300 euro ten laste van de stelpost Areaalontwikkelingen en 1.848 euro ten laste van de stelpost Prijsstijgingen. Inkoopbureau Regio Rivierenland In de raming van de jaarlijkse bijdrage aan het Inkoopbureau van Regio Rivierenland (66.011 euro), is voor 2021 (nog) geen rekening gehouden met een tariefstijging. Hierdoor wordt verwacht dat de bijdrage voor dit jaar uitkomt op een bedrag van 77.220 euro. De verwachte (structurele) overschrijding van 11.209 euro wordt ten laste van de stelpost Prijsstijgingen gebracht. Clandestiene vervuiling en vernielingen De kosten van de vernielingen, stortingen en toezicht voor en tijdens de oud- en nieuw viering worden op verschillende posten weg geboekt, te weten Clandestiene vervuiling en vernieling en oud- en nieuwviering. Om meer inzicht in te krijgen waar het zwaartepunt van de uitgaven ligt is een betere verdeling noodzakelijk.

Door 15.000 euro over te hevelen naar de post clandestiene vervuiling en vernieling kunnen alle kosten met betrekking tot het herstellen van vernielingen en stortingen hier geboekt worden. Spooromgeving Tricht/Aanpassing van de kruising Groeneweg - Twee Morgen Het college heeft ingestemd met de aanpassing van de kruising Groeneweg - Twee Morgen in verband met de schoolroute naar het IKC Tricht. Hiervoor is het nodig om een investeringskrediet voor deze maatregelen beschikbaar te stellen van 114.000 euro en de jaarlijks (aflopende) kapitaallasten ad 7.410 euro ten laste te brengen van het huidige structurele exploitatiebudget voor het spoorproject dat is opgenomen in de begroting. Spooromgeving Tricht/Toekomstige verbreding Langstraat Tricht Het college heeft ingestemd met de extra grondaankoop en het verleggen van de naastgelegen watergang voor eventuele verbreding van de Langstraat in de toekomst als onderdeel van het spoorproject in Tricht. De meerkosten voor de verwerving van de extra grond en het verleggen van de watergang ten opzichte van het Water rioleringsplan zijn geraamd op 30.000 euro. Conform de financiële verordening moeten gronden altijd geactiveerd worden. Dit betekent dat jaarlijks rentelasten berekend gaan worden. Deze rentelasten van 450 euro kunnen gedekt worden uit het structurele exploitatiebudget voor het spoorproject dat is opgenomen in de begroting.

Grondexploitatie bedrijventerreinen Door de actualisatie van de diverse complexen bij de jaarrekening 2020 en het MPG 2021, wijzigen de baten en lasten van de verschillende complexen. Per saldo heeft dit geen invloed op de gemeentelijke exploitatie omdat het saldo van baten en lasten ten gunste of ten laste van de reeds gemaakte kosten worden gebracht. Voor 2021 worden de lasten met 745.000 euro verlaagd en de baten met 1.727.000 euro verlaagd.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Hogere exploitatielasten openluchtrecreatie De exploitatielasten (gas, water, elektra) van een drietal locaties vallen structureel 1.850 euro hoger uit dan begroot. Voorgesteld word om deze ten laste van de stelpost Prijsstijgingen te brengen. Verlenging De Knop Het college heeft ingestemd met het voortzetten van de huur van het pand waar De Knop in is gehuisvest voor de periode 2021-2025. De kosten die gepaard gaan met de verlenging van de huurperiode van 5 jaar voor De Knop van 87.000 euro worden gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Uitbreiding markt-/evenementenkast Bij het Dorpshuis Duyfhuis te Deil is een extra markt-/evenementenkast geplaatst. Hiervoor dienen de structurele exploitatielasten verhoogd te worden met 2.250 euro ten laste van de stelpost Areaalontwikkelingen. Subsidieprogramma maatschappelijke activiteiten 2021 Het college heeft het subsidieprogramma maatschappelijke activiteiten 2021 vastgesteld. Het indexeringsbedrag van 45.079 euro wordt ten laste van de stelpost Prijsstijgingen gebracht. Ook is besloten dat het bedrag van 30.000 euro wat niet wordt besteed aan subsidies sportbeleid in te zetten voor de harmonisatie van het sportbeleid. Sportbeleid In de brief van 23 maart 2021 is een eindbod gedaan om het meningsverschil tussen de gemeente en de vijf voetbalverenigingen uit voormalig Lingewaal te beslechten.

Op 20 april 2021 hebben deze verenigingen ingestemd. Het betreft een bedrag van € 25.000 dat ten laste wordt gebracht van het beschikbare bedrag voor planvorming en onderzoek sportbeleid. Schulhulpverlening aan ondernemers Het college heeft besloten om 31.850 euro van het coronabudget in 2021 in te zetten voor schuldhulpverlening aan ondernemers. Personeelslasten Als gevolg van diverse besluiten op het gebied van personele lasten waaronder aanpassing in de formatie, taakstelling personeel en inhuur worden de budgetten (budget neutraal) maar programmaoverstijgend aangepast. Voor een bedrag van 118.000 euro wordt een incidenteel beroep gedaan op de bestemmingsreserve Duurzaamheid . Thuiswerkvoorzieningen Bij de decemberwijziging 2020 is voor 2020 en 2021 een budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van thuiswerkvoorzieningen ten behoeve van het personeel. In het kader hiervan is aan de medewerkers een IPad in bruikleen verstrekt. We stellen voor om deze eenmalige aanschaf van 100.100 euro in afwijking van het afschrĳvingsbeleid (conform financiële verordening) niet te activeren en ten laste te brengen van het budget. Bestemmingsreserve Leefbaarheid Bij de jaarrekening 2020 is het restantbudget uit de begrotingspost burgerinitiatieven toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Leefbaarheid.

In dit budget is circa 6.000 euro gereserveerd voor leefbaarheidsbudgetten die onder voorbehoud zijn toegekend. Deze initiatieven dienen in 2021 uitgevoerd te worden en het budget kan uit de BR Leefbaarheid worden gehaald.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Bestemmingsreserve Kernenbeleid Op 29 september 2020 heeft de raad ingestemd om 1.000.000 euro ter beschikking te stellen om verdere invulling te geven aan het kerngericht werken met name voor het ontwikkelen en afsluiten van dorpendeals. Dit bedrag is in 2020 gestort in de bestemmingsreserve Kernenbeleid. In 2021 verwachten we een dorpendeal af te sluiten en willen we concrete resultaten in de kernen realiseren op het gebied van kerngericht werken. Voor de dekking van deze kosten stellen we voor om 200.000 euro van het beschikbaar gestelde bedrag te onttrekken aan deze bestemmingsreserve. Grondexploitatie woningbouw Door de actualisatie van de diverse complexen bij de jaarrekening 2020 en het MPG 2021, wijzigen de baten en lasten van de verschillende complexen. Per saldo heeft dit geen invloed op de gemeentelijke exploitatie omdat het saldo van baten en lasten ten gunste of ten laste van de reeds gemaakte kosten worden gebracht. Voor 2021 worden de lasten met 859.000 euro verhoogd en de baten met 1.287.000 euro verlaagd.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

4. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Actualisatie risico's Na het opstellen van de programmabegroting 2021 heeft de gemeenteraad de nota risicomanagement vastgesteld. Onderdeel van deze nota was een nieuwe manier van wegen van de risico's, volgens een vijfpunts-schaal: Zeer klein, klein, gemiddeld, groot, zeer groot. Tot en met de begroting 2021 wogen we de risico' s volgens een driepunts-schaal: laag, middel, hoog. Hierdoor ontstaat een afwijking in de berekening van het gewogen risicobedrag. De vergelijking van het totale risicobedrag geeft het volgende beeld:

Programmabegroting 2021 1e bestuursrapportage 2021 Verschil

Risicobedrag ongewogen 11.758.000 12.383.000 -625.000

Risicobedrag gewogen 2021 11.356.000 10.049.000 1.307.000

De voornaamste verschillen lichten we hieronder toe. Aanpassingen in de inschatting van de kans dat risico's zich voordoen en of wijziging bedrag: • Grondexploitatie: voor de grondexploitatie wegen we het risicobedrag niet, omdat dit vanuit de grondexploitaties al een gewogen bedrag is. Bij de programmabegroting 2021 bedroeg dit risico 10.209.000 euro, voor de bestuursrapportage 2021 gaan we uit van het risicobedrag dat bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is berekend op 8.385.000 euro. Het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat enkele grote risico's al zijn opgenomen in de verliesvoorziening van de grondexploitaties. Overigens is voor de afdekking van dit risico de algemene reserve Grondexploitatie beschikbaar. • Saneren golfbaan Spijk: van laag naar gemiddeld, het gewogen risicobedrag neemt toe met 50.000 euro. • Decentralisatie beschermd wonen: uitgangspunt is om niet meer uit te geven dan we van het rijk krijgen, kleine kans dat het risico zich voordoet. Bedrag van 375.000 euro in 2022 naar PM • Werkzaak Rivierenland: effect herverdeling aangepast op basis van voorliggende berekeningen, vooral in de jaren na 2021 loopt het verschil op. Van gewogen 142.000 euro structureel naar 453.600 euro gewogen in 2025 • Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb): oorspronkelijk geraamd op 60.000 euro + PM ongewogen, gewogen kans hoog, 45.000 euro.

In de actualisatie hebben we de risico's gesplitst en schatten we het risico als gevolg van de invoering van de Wkb op PM met een kleine kans dat dit zich voordoet omdat het vooral een risico is dat de inwoners raakt en niet de gemeente. Voor de omgevingswet hebben we het risico van lagere legesopbrengsten gekwantificeerd op een bedrag oplopend tot 20% van de bouwleges met een gemiddelde kans dat dit risico zich voordoet vanaf 2023. Dit hangt samen met door de gemeenteraad te maken keuzes. • Terughalen V-taken ODR: stond in de programmabegroting op PM en is nu gekwantificeerd op 200.000 euro met een zeer grote kans dat dit risico zich voordoet, gewogen risico 180.000 euro vanaf 2022.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Nieuwe risico' s: • Aanbesteding bedrijfstelefonie: de VNG heeft de overeenkomst met ATOS voor de overheidstelefonie ontbonden omdat ATOS niet aan de voorwaarden kon voldoen. Op de vraag aan de VNG wat dit voor consequenties heeft voor de deelnemers kan de VNG nog geen antwoord geven. Wel geeft de VNG aan dat het verstandig is om de uitspraak van het kort geding af te wachten alvorens nieuwe verplichtingen (lees: nieuwe/eigen aanbestedingsinitiatieven) aan te gaan. Ook heeft de VNG geantwoord dat het mogelijk is dat kosten die voortvloeien uit eventuele boetes, schadevergoedingen en procedures ten laste kunnen komen van de deelnemers. Hoe groot deze kans is en een eventuele indicatie van deze kosten kan de VNG nog niet afgeven. Het risico waarderen we daarom als PM • Risico' s Verbonden partijen: op basis van de jaarstukken 2020 en de begrotingen 2022 van en besluitvorming over de gemeenschappelijke regelingen hebben we de mogelijke risico' s voor de gemeente West Betuwe in beeld gebracht. Helaas hebben niet alle GR-en de risico' s gekwantificeerd, waardoor het ook voor West Betuwe lastig is om grip te houden op de financiële risico' s.

Risico' s die we in dit verband hebben opgenomen zijn een mogelijk tekort op de contractgestuurde dienstverlening van de Regio Rivierenland vanaf 2022 (60.000 euro, gewogen 30.000 euro), het effect van het besluit over terughalen en overhevelen van taken van respectievelijk naar de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (130.000 euro, gewogen 65.000 euro), kans op verhogen gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio door duiktaak en inhalen activiteiten door Covid (PM) en het risico van de stortplaats en kunststof verpakkingen AVRI (253.000 euro, gewogen 177.000 euro). • Open einde regelingen: West Betuwe heeft in de begroting budgetten opgenomen voor diverse open einderegelingen. Voor de open einde regelingen houden we vanaf de jaarrekening 2020 in de risico-inventarisatie 5% van het jaarlijkse budget als risico aan. Per regeling wegen we vervolgens beargumenteerd de kans dat dit risico zich voordoet. Hierdoor kunnen we deze risico' s kwantificeren. Bij het opstellen van de programmabegroting kwantificeerden we alleen het gecombineerde risico voor de Wmo en Jeugdwet, de kans op dit risico schatten we wel hoger in (1.050.000 euro, gewogen 822.500). Deze werkwijze leidt tot nieuwe bedragen voor leerlingenvervoer (63.750 euro, gewogen 6.375 euro), participatiewet (365.000 euro, gewogen 36.500 euro), minimaregelingen (65.900 euro, gewogen 16.475 euro).

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

5. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen) Beheerplan Gebouwen 2021-2025 Het college heeft ingestemd met het Beheerplan Gebouwen 2021-2026. De raad wordt voorgesteld om de financiële vertaling van het beheerplan gebouwen, inclusief het instellen van een voorziening beheerplan gebouwen te verwerken in de meerjarenbegroting 2021 en volgende. Het saldo van de bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen ad 2.405.126 over te hevelen naar de voorziening beheerplan gebouwen en voor de exploitatie is een en ander budget neutraal. Hogere kosten cyclisch bomenonderhoud Volgens het nieuwe groenbeleidsplan is voor het bomenonderhoud de overstap gemaakt van risicogestuurd bomenonderhoud naar cyclisch bomenonderhoud. Dit betekent een meer proactieve snoeiwijze zodat er meer bomen (preventief) worden gesnoeid en bomen met name in de jeugdfase een betere begeleiding krijgen. Dit leidt tot een gezonder en vitaler bomenbestand en minder vervolgacties bij de boomveiligheidscontrole. De Avri snoeit de bomen buiten de bebouwde kom. Bij het opstellen van de snoeiopdracht voor 2021 heeft de Avri melding gemaakt van extra snoeikosten van 55.000 euro om in deze cyclus te komen. Dit is in lijn met het incidentele bedrag van 46.500 euro wat als draaiknop in het groenbeleidsplan hiervoor was opgenomen en het structurele bedrag van 17.500 euro.

Het groenbeleidsplan is vastgesteld op basis van cyclisch boombeheer met uitsluitend toekenning van het structureel bedrag voor deze beleidswijziging. Bij het vaststellen van de onderliggende beheerplannen is door het college besloten om voor het incidentele bedrag van 46.500 euro dekking te zoeken binnen het toegekende (omvormings)budgetten voor groen en bomen.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

6. Paragraaf Financiering Garantstellingen Ten opzichte van de programmabegroting 2021 is er bij de garantstellingen sprake van de volgende nieuwe posten: Verbonden partijen (UBR) De gemeente staat garant voor de leningen van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) bij de BNG Bank op basis van de stemverhouding (5/21e deel). Begin 2021 gaat het om een garantiebedrag van 3.731.000 euro (5/21e deel van 15.672.000 euro). Naarmate de aanleg vordert zal de garantstelling toenemen. De maximale garantstelling van West Betuwe in de geldlening van 35 miljoen euro bedraagt ongeveer 8,3 miljoen euro. Verenigingen en stichtingen (Hockeyclub Geldermalsen) Voor de Hockeyclub in Geldermalsen is een garantstelling afgeven voor bedrag van 12.500 euro, zijnde 50% van de lening van 25.000 euro.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

8. Bijlagen

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

8.1 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Kortetermijnagenda Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (Als onderdeel van IHP 2021 – 2031)

Managementsturingindicatie

Projecten Brede school Spijk

Overzicht GOTIK

Bevindt zich in de bouwvoorbereidingsfase. Project is in afwachting van

Geld

uitspraak van Raad van State inzake bestemmingsplan. Door nieuwe

Organisatie

regelgeving per 1 januari 2021 zal het plan moeten worden aangepast om

Tijd

aan de nieuwe regels te voldoen.

Informatie / Communicatie Kwaliteit

Kindcentrum De Plantage

Overzicht GOTIK

Is in uitvoering en verloopt volgens planning. Het gebouw wordt in mei

Geld

opgeleverd waarna het speelterrein incl. omliggend gebied wordt

Organisatie

gerealiseerd. Het Kindcentrum zal komend schooljaar 2021-2022 in

Tijd

gebruik genomen worden.

Informatie / Communicatie Kwaliteit

Integraal Kindcentrum Buurmalsen – Tricht

Overzicht GOTIK

Het project bevindt in de definitiefase, samen met de school en kinder-

Geld

opvangorganisatie wordt gewerkt aan de gezamenlijke visie en

Organisatie

programma van eisen voor het Integraal Kindcentrum. Er is nog een

Tijd

gesprek met de provincie geweest over de locatie Groeneweg, echter is deze locatie niet haalbaar en wordt de locatie Op ’t Hof verder uitgewerkt.

Informatie / Communicatie Kwaliteit

Na de zomer van 2021 kan met de selectie van de architect worden aangevangen.

Integraal Kindcentrum Jan Harmenshof- Oranje Nassau

Overzicht GOTIK

Het project bevindt in de definitiefase. De twee scholen hebben samen

Geld

een kinderopvangorganisatie gevonden om samen het IKC te vormen.

Organisatie

Er wordt gewerkt aan de gezamenlijke visie op samenwerking en

Tijd

programma van eisen voor het Integraal Kindcentrum. Door Covid duurt dit proces langer dan voorzien, er is gekozen voor zorgvuldigheid i.p.v.

Informatie / Communicatie Kwaliteit

snelheid. Deze fase ronden we in de zomer van 2021 af.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Brede School Beesd

GOTIK volgt bij start project

N.a.v. de aangenomen motie bij de vaststelling van het Integraal huisvestingsplan Onderwijs worden de consequenties van het naar voren halen van het project in beeld gebracht. In een informatienota zal dit aan de raad in juni worden gecommuniceerd. GOTIK volgt bij start project

CBS Morgenster Zoals in het IHP aangegeven wil het schoolbestuur CPOB de renovatie van de Morgenster (langetermijnagenda) eerder aanvangen en deze voorfinancieren. Echter hebben ze wel de toezegging van de gemeente nodig zodat men zeker is dat zij de gereserveerde middelen in 2029 dan ook ontvangen. Onderzoek naar de (on)mogelijkheden is gestart.

Renovatie/ verduurzaming Rehobothschool

Overzicht GOTIK

Het schoolbestuur voert in eigen beheer de renovatie en verduurzaming

Geld

uit. De school wil eind 2022 de renovatie en verduurzaming van de

Organisatie

Anjerstraat te hebben uitgevoerd. De school huisvest 6 groepen tijdelijk

Tijd

elders gedurende de renovatie. Voor de locatie aan de Laan van Leeuwenstein hebben zij een

Informatie / Communicatie Kwaliteit

verduurzamingsplan laten maken waar uit blijkt welke ingrepen aan het gebouw mogelijk zijn. Deze maatregelen worden gefaseerd in 2021 uitgevoerd.

Verbetering binnenklimaat & Verduurzaming De Schakel & Mr.

Overzicht GOTIK

Aafjesschool, Meteren

Geld

Uit de Energiescan, door Energie Samen Rivierenland uitgevoerd in 2020,

Organisatie

is gebleken dat met inzet van subsidie de schoolgebouwen:

Tijd

Energie neutraal, Gasloos worden en voldoen aan de hedendaagse eisen op gebied van ventilatie (frisse scholen klasse B)

Informatie / Communicatie Kwaliteit

Project bevindt zich in de bouwvoerbereidingsfase. In Q2 van 2021 worden marktpartijen geselecteerd zodat definitieve prijzen bekend zijn. Om daarna tot uitvoering over te gaan, zodat voor eind 2022 de projecten gereed zijn. Totale investering voor beide scholen is geraamd op 755.000

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Verbetering binnenklimaat & Verduurzaming De Springplank, Rumpt

Overzicht GOTIK

Uit de Energiescan, door Energie Samen Rivierenland uitgevoerd in 2020,

Geld

is gebleken dat met inzet van subsidie de schoolgebouwen:

Organisatie

Energie neutraal, Gasloos worden en voldoen aan de hedendaagse eisen

Tijd

op gebied van ventilatie (frisse scholen klasse B)

Informatie / Communicatie Kwaliteit

Project bevindt zich in de bouwvoorbereidingsfase. In Q2 van 2021 worden marktpartijen geselecteerd zodat definitieve prijzen bekend zijn. Om daarna tot uitvoering over te gaan, zodat voor eind 2022 de projecten gereed zijn. Totale investering voor de school is geraamd op 181.000 euro

Verbetering binnenklimaat & Verduurzaming Eben Hazerschool,

Overzicht GOTIK

Waardenburg

Geld

Uit de Energiescan, door Energie Samen Rivierenland uitgevoerd in 2020,

Organisatie

is gebleken dat met inzet van subsidie de schoolgebouwen:

Tijd

Energie neutraal, Gasloos worden en voldoen aan de hedendaagse eisen op gebied van ventilatie (frisse scholen klasse B)

Informatie / Communicatie Kwaliteit

Project bevindt zich in de bouwvoorbereidingsfase. In Q2 van 2021 worden marktpartijen geselecteerd, zodat definitieve prijzen bekend zijn. Om daarna tot uitvoering over te gaan, zodat voor eind 2022 de projecten gereed zijn Totale investering voor de school is geraamd op 328.000 euro

Verbetering binnenklimaat & Verduurzaming OBS Prins Willem

GOTIK volgt bij start project

Alexander, Ophemert Er wordt een energiescan in juni gemaakt hieruit moet blijken welke mogelijkheden er zijn om het gebouw te verbeteren op energetisch gebied en ventilatie.

Verbetering binnenklimaat & Verduurzaming CBS De Kievitsheuvel,

GOTIK volgt bij start project

Hellouw De school voert zelf (in afstemming met de gemeente) het project uit.

Verbetering binnenklimaat & Verduurzaming CBS Klingelenburg, Tuil

GOTIK volgt bij start project

De school voert zelf (in afstemming met de gemeente) het project uit.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Verbetering ventilatie In het Op overeenstemmingsgericht Overleg (OOGO) is het binnenklimaat van scholen, die op de langetermijnagenda (2029-2032) staan, aangekaart. Deze gebouwen hebben geen mechanische ventilatie en zijn (ook in de wintermaanden) op te openen ramen aangewezen. Daarom is besproken of verschuiven van middelen tussen de scholen mogelijk is. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om de onderstaande scholen te onderzoeken op het gebied van ventilatie. Zodat in de periode van ongeveer 10 jaar tot renovatie of nieuwbouw kan worden voldaan aan frisse scholen klasse B op gebied van ventilatie.

Verbetering ventilatie OBS Rietschoof

GOTIK volgt bij start project

Project bevindt zich in de initiatieffase de uitgangspunten worden geformuleerd.

Verbetering ventilatie CBS Freule van Pallandt

GOTIK volgt bij start project

Project bevindt zich in de initiatieffase de uitgangspunten worden geformuleerd

Verbetering ventilatie OBS De Weardenburght

GOTIK volgt bij start project

Project bevindt zich in de initiatieffase de uitgangspunten worden geformuleerd.

Leeswijzer Initiatieffase Samen met de betrokken partners werken aan o.a. visie,- ideevorming, uitgangspunten formuleren. Definitiefase Het verder uitwerken (definiëren) van het project en de totale opgave op het gebied van de inhoud. O.a. (technisch)Programma van Eisen. Ontwerpfase In deze fase zal het ontwerpteam gevormd worden en adviseurs betrokken worden om tot een technische uitwerking van het project te komen. Bouwvoorbereidingsfase Deze fase bestaat uit de voorbereiding voor vergunningen, maar ook uit de aanbesteding van het werk om een geschikte aannemer te vinden. Uitvoeringsfase Als alle voorbereidingen zijn getroffen, kan er gestart worden met de daadwerkelijke fysieke realisatie van het project. Nazorgfase Na realisatie is nazorg nodig, in deze fase wordt o.a. een goede overdracht georganiseerd.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

8.2 West Betuwe Financieel In Evenwicht West Betuwe wil een financieel gezonde gemeente zijn, met een begroting die gedurende een reeks van jaren in evenwicht is. Tegelijkertijd wil de gemeente goede voorzieningen bieden, tegen acceptabele lasten voor inwoners en bedrijven. Daarvoor wil de gemeente regie houden op de begroting zodat we voorbereid zijn op mee- en tegenvallers en is de gemeenteraad in positie om een goede afweging te kunnen maken. Tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2020 is in het kader van West Betuwe Financieel in Evenwicht een aantal bezuinigingsmaatregels vastgesteld. West Betuwe Financieel in Evenwicht heeft het dekkingsplan voor een sluitende meerjarenbegroting t/m 2024 opgeleverd. Het is, samen met de programmabegroting 2021, vastgesteld tijdens de begrotingsraad. Mede daardoor blijft de gemeente West Betuwe onder repressief toezicht van de provincie. Met de raad is afgesproken om tijdens de planning en control cyclus te rapporteren over de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen zoals vastgesteld. In lijn met de bestuursrapportage wordt een toelichting gegeven op de onderdelen die niet volgens planning lopen of in dit geval niet zijn gerealiseerd. Onderstaande tabel geeft de stand van zaken. Realisatie West Betuwe Financieel in Evenwicht (WBFIE) bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

Afgesproken bedrag aan bezuinigingen

2.361

2.937

4.758

6.502

Reeds gerealiseerd bedrag

1.273

1.429

1.759

1.381

Nog te verwachten te realiseren bedrag

1.063

1.486

2.977

5.098

98,9%

99,2%

99,5%

99,6%

Niet gerealiseerd * Huidige rendement realisatie WBFIE

* Er zijn twee bezuinigingsvoorstellen die structureel niet kunnen worden gerealiseerd. Dat zijn: Voorstel 17: Het aframen van de bijdrage schoolbegeleiding Het budget voor schoolbegeleiding is reeds in maart 2020 gedeeltelijk omgebogen naar subsidie op basis van de verordening cultuureducatie primair onderwijs. Volledige aframing van deze bijdrage is daarom niet mogelijk. Dit wordt meegenomen in deze bestuursrapportage. Impact: structureel 18.945 euro per jaar niet gerealiseerde bezuiniging Voorstel 24: Afstoten van groenbeheer bij eigendommen van derden (Zandput Herwijnen) Het voorstel betrof om de kosten voor het beheer van de Zandput Herwijnen terug te leggen bij Staatsbosbeheer. Echter werden deze kosten bij nader inzien niet door de gemeente betaald, waardoor een bezuiniging niet mogelijk bleek. De gemeente heeft contacten met SSB om de opzegging te formaliseren. Impact: structureel 4.004 euro per jaar niet gerealiseerde bezuiniging

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Er is één voorstel dat eenmalig in 2021 niet kan worden gerealiseerd. Dat is: Voorstel 34: Verhogen leges kinderopvang Dit bezuinigingsbesluit is genomen nadat de stukken voor de wijziging van de legesverordening zijn aangeleverd. Bij een wijzigingsbesluit kunnen de hogere tarieven pas daarna ingaan. Het financieel gevolg daarvan is dat die meeropbrengst van die extra leges voor geheel 2021 met minimaal 25% naar beneden wordt bijgesteld. Daarmee is het raadsbesluit op dit onderdeel praktisch niet haalbaar voor het volledig bedrag. Het incidenteel nadeel wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage. Impact: incidenteel 2.500 euro in 2021 Verkoop vastgoed Dit jaar is een aantal grondtransacties en verkoop van vastgoed gerealiseerd die niet waren begroot. Onder meer de verkoop van een agrarisch perceel te Wadenoĳen en enkele percelen grond in Spijk. Deze opbrengsten dragen bij aan de taakstelling die is geformuleerd op het gebied van Vastgoed voor West Betuwe Financieel in evenwicht. Ook de verkoop van Netstraat 1 in Enspijk, die in 2020 is gerealiseerd met een netto-opbrengst van 265.000, draagt bij aan de realisatie van de taakstelling. De taakstelling is voor 700.000 euro in 2022 en voor 200.000 euro in 2023. Taakstelling 2022

2023

Begroot

700.000

200.000

Opbrengst Netstraat 1 Enspijk

-265.000

Verkoop grond Lingedijk Wadenoijen

-177.000

Grond Kweldijk 104a en Zuiderlingedijk181 in Spijk

-104.000

Nog te realiseren

154.000

200.000

Omdat de boekwinst op de verkoop van het pand Netstraat 1 wordt toegevoegd aan de algemene reserve wordt voorgesteld de taakstelling voor 2022 met 265.000 euro te verminderen en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

8.3 Overzicht West Betuwe Financieel in Evenwicht I/S

2021

2022

2023

2024

6.000

-1.000

6.000

-1.000

10.000

250.000

375.000

500.000

11.200

4.670

130.000

Nr. Onderwerp 1 Klanttevredenheidsonderzoek

Stand van zaken

Verwerkt in Eerste bestuursrapportage 2021 2 Collegeonderzoeken 213a

Verwerkt in Eerste bestuursrapportage 2021 3 Inkoopprofessionalisering Plan van aanpak is in voorbereiding 4 Aframen budget drukwerk

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 Stelpost Fysiek Domein secundaire 6 arbeidsvoorwaarden

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 8 Aframen budget Werkkostenregeling

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 7 Lunches S 5.000 5.000 5.000 5.000 Door externe invloeden (Corona) en als gevolg hiervan het vele thuiswerken, hebben er nauwelijks of geen vergaderingen op het gemeentehuis plaatsgevonden. Daardoor wordt er aanzienlijk minder een beroep op de post 'Representatie/ catering' gedaan. Wel dienen er spelregels over het mogen beschikken van deze post te worden opgesteld, omdat die nu ontbreken. Daardoor wordt het beheer erg bemoeilijkt. Taakstelling op college met ingang 11 nieuwe collegeperiode (2022)

60.000

125.000

14.650

47.450

20.000

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 10 Verlagen fractiebudget Geen info 13 Leges Nutsbedrijven

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 Aframen stelpost drukwerk en 12 advertentiekosten

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 14 Bijdrage Veiligheidsregio S 0 140.000 280.000 422.290 Portefeuillehouder gaat in gesprek met stakeholders van de veiligheidsregio. Eerst dient de bereidheid voor het wijzigen van het verdeelmodel (bijdrage) afgetast te worden. Bij bereidheid kan een onderhandeling worden gestart. Uitstel herverdeling gemeentefonds 2 (met 1 jaar)

650.000

18.000

17.000

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 16 Dienstverlening Publiek

Verwerkt in taakstelling personeel

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

17 Aframen bijdrage schoolbegeleiding S 53.771 53.771 53.771 53.771 Het budget voor schoolbegeleiding is reeds in maart 2020 omgebogen naar subsidie op basis van de verordening cultuureducatie primair onderwijs. Aframing van deze bijdrage is daarom niet mogelijk. Dit wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage. 19 Kasteel Neerijnen

25.000

50.000

14.000

Geen info. Humanitas / begeleide 20 omgangsregeling Is gerealiseerd. Beheersmaatregelen beleidsplan 21 sociaal domein S 0 0 740.266 1.340.374 Er is gestart met de uitvoering van een aantal beheersmaatregelen en toegang team sociaal. Verder is reeds ingezet op preventie en schuldhulpverlening. Dit wordt verder uitgebreid met de uitvoeringsagenda Bouwen aan sociale kracht en projecten programma sociale kracht Beheersmaatregelen beleidsplan 21-i sociaal domein

849.734 1.249.626

Zie 21. Buurtwerk beleggen bij één 22 welzijnsorganisatie S 0 90.000 90.000 90.000 Het 1e gesprek met Mozaïek heeft plaatsgevonden om te bezuinigen met ingang van 2022 op buurtwerk en de gevolgen hiervan. Gesprek met WWB gaat nu plaatsvinden voor overname activiteiten. Afstoten groenbeheer bij 24 eigendommen van derden S 4.004 4.004 4.004 4.004 Deze actie heeft uitsluitend betrekking op de zwemplas in Herwijnen. Er is onterecht een budget voor gelabeld met een kostenpost van €8.008 /jaar waardoor een bezuiniging niet mogelijk is. De gemeente heeft contacten met SSB om de opzegging te formaliseren. 25 Instandhoudingsbijdrage peuteropvang S 15.000 15.000 15.000 15.000 Verwerkt in de begrotingswijziging december 2020. Het college heeft op 15 december 2020 besloten de instandhoudingsbijdrage met ingang van 2021 ten laste te brengen van de doeluitkering 'onderwijsachterstanden'. De bezuiniging op de betreffende FCL kan daardoor worden doorgevoerd. De gemeenteraad is geïnformeerd op 26 januari 2021. 27 Minder afvalbakkenafval S 0 9.000 18.000 27.000 Onderzoek en monitoring leegfrequentie en vullingsgraad afvalbakken door Avri en overleg hoe besparing op een verantwoorde manier behaald kan worden. Verlagen steekproef gastouders 29 toezicht kinderopvang S 2.500 2.500 2.500 2.500 Verwerkt in de begrotingswijziging 2020.

Met ingang van 2021 is het percentage van de bij steekproef te controleren gastouders verlaagd naar 5%. 32 Openbare verlichting

10.125

3.750

5.850

6.150

Loopt samen met het Verledden controle masten. 34 Verhoging Leges kinderopvang S 2.500 2.500 2.500 2.500 Dit bezuinigingsbesluit is genomen nadat de stukken voor de wijziging van de legesverordening zijn aangeleverd. Bij een wijzigingsbesluit kunnen de hogere tarieven pas daarna ingaan. Het financieel gevolg daarvan is dat die meeropbrengst van die extra leges voor geheel 2021 met minimaal 25% naar beneden wordt bijgesteld. Daarmee is het raadsbesluit op dit onderdeel praktisch niet haalbaar voor het volledig bedrag. Het incidenteel nadeel wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage. 36a Terugdraaien besluit begraafplaatsen S 0 75.000 100.000 100.000 Investeren in efficiënter beheer en éénmalige verbetermaatregelen zodat onderhoud vanaf 2022 goedkoper kan met behoud van de afgesproken kwaliteit.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Van Regionaal Investeringsfonds (RIF) naar West Betuws Investeringsfonds 39 (WIF)

50.000

7.500

15.000

Is gerealiseerd. Kritisch de plusproducten van Sante 41 bezien

Het bedrag is bezuinigd door beëindiging huisvesting in Waardenburg. 43 Afschaffen mantelzorgcompliment S 25.750 25.750 25.750 25.750 Het bedrag is bezuinigd op het overschot van dit budget. Zolang het aantal aanvragen voor mantelzorgcompliment gelijk blijft, raakt dit niet direct de mantelzorgers. 48 Risicomanagement

5.000

1.000.000

0 1.000.000

Is verwerkt. Toepassen projectfinanciering 49 programma (T)huisvesting

De mogelijkheid bestaat dat de realisatie van 2021 in 2022 komt te vallen Minderuitgave op implementatie 50 omgevingswet

300.000

650.000

100.000

125.000

200.000

500.000

600.000

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 Terugdraaien besluit VTH-taken 51 (verlagen naar €650.000)

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 Aanvullende maatregelen Aanvullende taakstelling 1 inkoopprofessionalisering Plan van aanpak is in voorbereiding Extra opbrengst ozb (door toename 3 bouw)

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 Verwacht resultaat jaarrekening 2020 6 reserveren voor dekking 2022 en 2023

Resultaat wordt verwerkt in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 Extra besparing tijdelijke inhuur 4 structureel

20.000

40.000

35.000

65.000

700.000

200.000

10.000

5.000

152.000

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 9 Besparing GR'en Verkenning loopt Incidentele bezuiniging Vastgoed 5 (taakstelling)

Zie toelichting paragraaf West Betuwe Financieel in Evenwicht 5 Vraaggerichte dienstverlening

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 Verwachte meevaller Regionaal 7 ambitiedocument 2020-2024

Verwerkt in begrotingswijziging december 2020 8 Actievere inzet subsidie aanboren I 0 35.000 50.000 65.000 Deze taakstelling dient nog belegd te worden bij een in te huren subsidioloog op basis van no cure no pay. Wellicht kan hierin samen met Culemborg en Tiel worden opgetrokken. Het team Inkoop kan d.m.v. de inkoopkalender de subsidioloog daarin wel ondersteunen.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/323/documents/7442