Document · PDF

RV2021-077 Bijlage Eerste Bestuursrapportage 2021 definitief.pdf

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente West BetuweBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2021 West Betuwe16.583 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave Voorwoord........................................................................................................................................................................ 3 Leeswijzer ........................................................................................................................................................................ 4 1. Bestuurlijke hoofdlijnen ............................................................................................................................................... 5 2. Financiële hoofdlijnen................................................................................................................................................ 13 3. Toelichting op de afwijkingen ................................................................................................................................... 16 Gemeenschappelijke regelingen ................................................................................................................................... 16 Overige mee- en tegenvallers ........................................................................................................................................ 21 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning .....................................................................................................................

21 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................................................ 24 Programma 3 Verkeer en vervoer ................................................................................................................................. 25 Programma 4 Economie................................................................................................................................................ 27 Programma 5 Onderwijs ................................................................................................................................................ 28 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .................................................................................................................... 29 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid .................................................................................................... 30 Programma 8 Duurzaamheid en Milieu ........................................................................................................................ 31 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing .....................................................

32 Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 33 Budget neutrale aanpassingen ..................................................................................................................................... 37 4. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................................. 40 5. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen) ......................................................................... 42 6. Paragraaf Financiering .............................................................................................................................................. 43 8. Bijlagen ....................................................................................................................................................................... 44 8.1 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs .................................................................................................................... 45 8.2 West Betuwe Financieel In Evenwicht ....................................................................................................................

49 8.3 Overzicht West Betuwe Financieel in Evenwicht .................................................................................................... 51

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Voorwoord Hierbij laten we u graag de eerste bestuursrapportage van 2021 zien. Aan de kleur van het verkeerslicht ziet u hoe de uitvoering van een programma ervoor staat. Dit is een methode die voor zich spreekt en die aanspreekt. In onze visie staat de inwoner centraal. In verkeerstermen gesproken: de inwoner heeft altijd voorrang. Doelen en resultaten: op koers Vanwege de coronacrisis zijn werkzaamheden uit 2020 met de bijbehorende budgetten doorgeschoven op de planning naar 2021. Deze werkzaamheden voeren we in 2021 uit. Dit komt bovenop de ambities die we al hebben voor 2021. We staan voor een uitdaging om dit alles toch te realiseren. Onze hardwerkende, bevlogen en deskundige ambtenaren doen hiervoor hun uiterste best. Voor het overgrote deel liggen we nu op koers. Voor veel projecten en werkzaamheden staat het stoplicht dan ook op geel. Dit betekent dat we op schema liggen We houden constant de vinger aan de pols en zijn waakzaam. De coronapandemie wordt weliswaar kleiner, maar is nog niet voorbij . Coronanoodfonds blijft De geldelijke ondersteuning vanuit het coronanoodfonds voeren we uit tot het einde van 2021. Zo blijven we organisaties en verenigingen ondersteunen. Daarmee hopen we de gevolgen van de coronacrisis voor onze lokale samenleving te beperken.

Positief resultaat Bij de begroting presenteerden we een positief begrotingssaldo over 2021 van ongeveer 1,4 miljoen euro. Het verwachte resultaat over 2021 is echter minder positief. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de extra kosten voor jeugd en Wmo. Ondanks deze tegenvaller verwachten we dit jaar af te sluiten met een positief resultaat van 225.000 euro. We blijven scherp en kritisch. Op onze taken, de uitvoering en voor een goed financieel resultaat. West Betuwe, mei 2021 College van burgemeester en wethouders

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Leeswijzer De P&C-cyclus is in beginsel, het woord cyclus zegt het al, elk jaar hetzelfde. Met het vaststellen van de begroting 2021 heeft de raad de (financiële) kaders voor het begrotingsjaar 2021 vastgesteld. De Eerste Bestuursrapportage is een rapportage over de eerste vier maanden van 2021. In deze rapportage geven wij inzicht in de uitvoering van de Begroting 2021 en in de (meerjarige) financiële afwijkingen die wij verwachten ten opzichte van de begroting. Dat betekent dat in deze rapportage alleen de verwachte mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting worden gepresenteerd. De rapportage leidt tot een begrotingswijziging. Bestuurlijke hoofdlijnen In de bestuurlijke hoofdlijnen (hoofdstuk 1) gaan wij in op de voortgang van de in de begroting 2021 vastgestelde speerpunten voor 2021. De uitvoeringsagenda en de harmonisatie van beleid zijn tot stand gekomen nadat de programmabegroting 2021 is vastgesteld. En hoewel de programmabegroting natuurlijk uitgangspunt is geweest bij de voorliggende rapportages is het onvermijdelijk dat hierdoor minder dan gebruikelijk op concrete beleidsvoornemens uit de programmabegroting is gerapporteerd. Dit speelt met name bij programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid.

Financiële hoofdlijnen In de financiële hoofdlijnen (hoofdstuk 2) presenteren wij het financiële meerjarenbeeld volgend uit de mee- en tegenvallers die in deze rapportage worden aangegeven. Toelichtingen op de financiële afwijkingen De begroting 2021 bestaat uit tien beleidsprogramma’s. In hoofdstuk 3 gaan we per programma in op de financiële ontwikkelingen, waarbij we per substantiële ontwikkeling uitleggen waarom deze mee- of tegenvaller zich voordoet. Een substantiële ontwikkeling is een mee- of tegenvaller van minimaal 10.000 euro. Dit betekent dat per programma afwijkingen in de baten of lasten ten opzichte van de vastgestelde begroting die in minimaal één van de jaren 2021-2025 10.000 euro zijn, worden toegelicht. Afwijkingen kleiner dan 10.000 euro lichten wij niet apart toe.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

1. Bestuurlijke hoofdlijnen Voortgang speerpunten Conform de opzet van de begroting wordt per programma door middel van een stoplicht aangegeven wat de status is van de realisatie van de doelen en resultaten vanuit de Programmabegroting 2021. De legenda van het stoplicht is als volgt: - Groen is gerealiseerd in 2021 - Geel uitvoering ligt op schema - Rood wordt niet gerealiseerd in 2021

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning We vergroten de klanttevredenheid over de onze dienstverlening

We halen gemiddeld een 7,5 bij de vervolgmeting klanttevredenheid We bereiden de volgende klanttevredenheidsmetingen en beoogde verbeteringen in de dienstverlening voor. Daarvoor gebruiken de uitkomsten van de burgerpeiling 2020 (waarstaatjegemeente.nl). Door corona is het thuis aanvragen van documenten tijdelijk niet mogelijk, wel het bezorgen. Vanaf het derde kwartaal 2021 verzorgt de gemeente zelf het thuis bezorgen van documenten in plaats van uitbesteding aan externe partij. Er zijn bijeenkomsten voor het verbeteren van de kennis en professionaliteit van het KCC en van medewerkers in de organisatie. We monitoren de mogelijkheden van technologie voor slimme dienstverlening. In het laatste kwartaal is de implementatie van een update van het telefonie systeem. Dit moet leiden tot meer gebruiksgemak bij inwoners en medewerkers.

Eind 2021 ronden we de voorbereidende werkzaamheden voor het terughalen van de vergunningtaken af Dit jaar komt een Omgevingswet proof omgevingsloket bij de gemeente West Betuwe tot stand. Dit is onderdeel van de eerste fase van het terughalen van vergunningtaken. Het werkproces is gereed, de opbouw van het team en de organisatie is gaande en het communicatieplan is opgesteld. We vergroten de leefbaarheid in de kernen

Eind 2021 hebben alle kernen in de gemeente een kernagenda (inclusief activiteitenplan) Aan het einde van het eerste kwartaal 2021 is er één definitieve kernagenda (Heukelum). In 20 kernen zijn er concept kernagenda’s. Ten gevolge van corona heeft het proces wat vertraging opgelopen, maar loopt wel door met een digitale aanpak. We verwachten dit in 2021 in te kunnen lopen, zodat we eind 2021 voor alle kernen een (concept) kernagenda gereed hebben. In het eerste kwartaal van 2022 hebben alle kernen een eerste kernagenda. Deze is besproken met sleutelpersonen en gedeeld met inwoners van de kernen. Deze kernagenda is dan ook in de gemeentelijke organisatie getoetst op haalbaarheid (passend in planningen, passend in beleid).

In 2021 ondersteunen we de leefbaarheidsinitiatieven maximaal; de kernen benutten minstens 85% van het leefbaarheidsbudget De mogelijkheden benutten we maximaal. De gebiedsmakelaars zijn actief in gesprek met betrokkenen in de kernen over kansrijke activiteiten, projecten en initiatieven. Door corona zijn er wel verminderde activiteiten in een aantal kernen.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 2 Veiligheid We stimuleren dat evenementen duurzaam en schoon zijn

Met 25% van de organisatoren gaan we in gesprek over duurzame en schone evenementen Op dit moment is er nog geen actie ondernomen richting organisatoren van evenementen. Dit in relatie tot de beperkte doorgang van evenementen in verband met Covid-19. Gezien de financiële gevolgen voor de organisatoren door Covid-19 willen wij de organisatoren niet extra belasten met investeringen op het gebied van duurzaamheid en schone evenementen.

We onderzoeken een legeskorting voor duurzaam en schoon georganiseerde evenementen Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheid tot het invoeren van een heffingskorting voor evenementen welke duurzaam en schoon plaatsvinden. We verhogen het ondermijningsbewustzijn en de weerbaarheid, in- en extern

Onze werkprocessen bevatten checkvragen over het risico van ondermijning Onze werkzaamheden/ -processen zijn ingericht om het risico van ondermijning tegen te gaan. Denk hierbij aan de beleidsregel Wet Bibob, de Opiumbeleidsregels en de Apv.

Meer inwoners en ondernemers vinden de weg naar de meldlijnen over ondermijning Per 1 mei 2021 is onze gemeente aangesloten bij het Meldpunt Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit wordt ondersteund met een communicatiestrategie om de bewustwording en de meldingsbereidheid te vergroten. Er is reeds een voorzichtige toename in het aantal meldingen bij MMA zichtbaar. We verwachten dat dit in 2021 nog meer gaat toenemen. De exacte cijfers presenteren we bij de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2022.

Programma 3 Verkeer en vervoer We lossen van de top 5 fietsknelpunten in 2021 twee knelpunten op (de overige drie volgen na 2021)

Een veilige inrichting van de kruising Zeiving - Nieuwe Zuiderlingedijk Heukelum (N848) Er is vertraging opgetreden in het verkrijgen van een aanlegvergunning vanwege stikstofuitstoot bij de aanleg van de rotonde. In 2022 starten we met de voorbelasting. De aanleg van de rotonde start naar verwachting in 2023. Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de provincie getekend.

Realisatie ontbrekende fietsschakel Waalbandijk Waardenburg Er is vertraging opgetreden in het verkrijgen van een aanlegvergunning vanwege stikstofuitstoot bij de aanleg van het fietspad. De aanleg start naar verwachting in de zomer van 2021. We verbeteren de leefbaarheid in de kernen

Minder mensen rijden in de spits door onze verblijfsgebieden We verwachten dat het verkeer na de zomervakantie weer het niveau van voor de coronacrisis benadert. Op dat moment pakken wij ook het monitoren van het sluipverkeer weer op. Ondertussen zijn ter ontmoediging van sluipverkeer voor de kern Beesd drempels aangelegd in de Boutensteinseweg en Schuttersweg. En met hetzelfde doel is op de Zandweg in Waardenburg bebording geplaatst (“uitsluitend toegang bestemmingsverkeer’’).

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 4 Economie We stimuleren van de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden/kantoorpanden

Leegstandverordening (winkel)panden is door de gemeenteraad vastgesteld Het opstellen van de leegstandsverordening verloopt volgens planning, waardoor besluitvorming wordt verwacht eind 2021.

Uitgevoerd onderzoek en advies naar gratis en gereguleerd parkeren in de gemeente. Het onderzoek vindt plaats rond de zomer, waardoor besluitvorming wordt verwacht eind 2021. We streven naar breed gedragen winkeltijden

Er is een winkeltijdenverordening vastgesteld De winkeltijdenverordening van de voormalige gemeente Geldermalsen is in december 2020 vastgesteld voor de gemeente West Betuwe. In 2021 onderzoeken we de wensen en behoeften van inwoners en ondernemers voor wat betreft de winkeltijden. We versterken de huidige en toekomstige werkgelegenheid

De economische beleidsvisie is vastgesteld Het opstellen van de economische beleidsvisie verloopt volgens planning, waardoor besluitvorming wordt verwacht in juni 2021.

Het uitvoeringsprogramma economie is door het college vastgesteld Het opstellen van het uitvoeringsprogramma economie verloopt volgens planning, waardoor besluitvorming wordt verwacht in juni 2021.

Programma 5 Onderwijs We bouwen, renoveren en verduurzamen schoolgebouwen (incl. integraal huisvestigingsplan)

Kindcentrum De Plantage is opgeleverd en start het schooljaar 2021-2022 in het nieuwe gebouw De realisatie verloopt conform planning. Het gebouw in bijna klaar en de werkzaamheden aan het omliggend terrein is in volle gang. Op basis van het verduurzamingsrapport zijn vier scholen gestart met de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen De plannen voor deze 4 scholen worden technisch verder uitgewerkt. In eerste helft van 2021 worden marktpartijen geselecteerd zodat definitieve prijzen bekend zijn. Om in de tweede helft van 2021 tot uitvoering over te gaan, zodat voor eind 2022 de projecten gereed zijn.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

We dringen laaggeletterdheid terug en stimuleren digitale voorzieningen

We geven lokaal uitvoering aan het regionaal taalakkoord en bereiken laaggeletterde inwoners door het aanbieden van een (maatwerk-) ondersteuningsprogramma Het uitvoeringsplan aanpak Laaggeletterdheid gemeente West Betuwe is in het derde kwartaal 2021 gereed. Doel is om in de periode 2021-2024 10% van het aantal laaggeletterden in de gemeente West Betuwe te bereiken en blijvend te ondersteunen. Het Digi-taalhuis bereikt inwoners uit alle kernen van de gemeente West Betuwe De opstelling van het Uitvoeringsplan laaggeletterdheid en doorontwikkeling Digi-Taalhuis West Betuwe is in derde kwartaal 2021 gereed. Het bereiken van de inwoners uit alle kernen realiseren we door het inzetten van taalvrijwilligers in de kernen en door gebruik te maken van ontmoetingsplaatsen in de kernen. We stimuleren een sluitende aanpak voor praktijkonderwijs

Leerlingen vanuit het praktijkonderwijs met de potentie om deel te nemen aan het arbeidsproces hebben een begeleide werkplek in het lokale bedrijfsleven Leerlingen vanuit het praktijkonderwijs wordt in overleg met onderwijs en bedrijfsleven een begeleide werkplek aangeboden. Er is bestuurlijk regulier overleg met RW-POA. We verstevigen de lokale verbinding en zorgstructuur met het primair onderwijs

Een doelgerichte samenwerking tussen onderwijs en gemeente die breed beschikbaar is voor kinderen en ouders In het overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA) met de schoolbesturen wordt de samenwerking geagendeerd. Met de VO scholen wordt een plan opgesteld om de verbinding onderwijs (jeugdzorg) te versterken. Meer preventieve activiteiten en een snellere toeleiding naar de juiste zorg voor kinderen De opstelling van een samenwerkingsopdracht in het 3e kwartaal 2021 met het VO met als doel de verbinding tussen Team Sociaal, de Lingeborgh, Ida Gerhardt Academie en Schoolmaatschappelijk werk (SMW) te versterken. De huidige samenwerking tussen zorg en onderwijs brengen we in kaart zodat een goed overzicht ontstaat. Op elke basisschool is de GGD (jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige) en een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om signalen vroegtijdig en efficiënt op te pakken. De werkwijze in samenwerking met de GGD evalueren we medio 2021 en begin 2022.

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie We behouden en versterken leefbaarheid en vitaliteit in de kernen

Dorpshuizen hebben een toekomstbestendig uitvoeringsplan. Onderdelen zijn een goede organisatie, financiële draagkracht en een plek voor ontmoeting We voeren in het eerste halfjaar van 2021, als uitvoering van de kadernota Dorpshuizen en Multifunctionele centra, toekomst gesprekken met alle dorpshuis besturen en besturen van Multifunctionele Accommodaties (MFC's) over hun rol bij het uitvoeren van sociale ontmoetingsactiviteiten. Samen met hen bereiden wij ons ook voor op de geharmoniseerde subsidieregelingen die vanaf 2022 gelden (onderhoud aan de gebouwen en ontmoetingsfuncties) Uitvoeringsplan voor versterking, samenwerking en waardering van vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente Besluitvorming heeft plaatsgevonden. De raad is in mei hierover geïnformeerd.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

We stimuleren sport, duurzame sportvoorzieningen en beheer van sportaccommodaties

We geven uitvoering aan een geharmoniseerd sportbeleidsplan en beheerplan sportvelden We stellen een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan op, waarvan we op basis hiervan nieuwe afspraken maken over beheer en onderhoud van de buitensport. Deze afspraken leggen we vast in een bruikleenovereenkomst. Op basis hiervan bepalen we ook de financiële bijdragen. In september leggen we dit besluitvormend voor aan de raad. We verbinden sectoren cultuur, kunst, recreatie en toerisme

Er is een totaalaanbod van toeristische en culturele fiets- en wandelroutes Routes, activiteiten en bezienswaardigheden binnen Kunst & Cultuur en Recreatie & Toerisme worden bij elkaar gebracht, en waar mogelijk gekoppeld aan recreatieve ondernemingen. Dit wordt offline en online ontsloten richting bewoners en bezoekers. We versteken, vernieuwen, verbreden en verbinden cultuur en kunst

Er is uitvoering van de gezamenlijke cultuur en kunst agenda 2021-2022 door gemeente en partners We geven uitvoering aan de agenda door onder andere het opzetten van platformen voor cultuur, muziek en historisch erfgoed. Ook ondersteunen we drie nieuwe kunstroutes (voorbeelden hiervan zijn Anrooyroute en kastelen route West Betuwe) en ontwikkelen we online en offline een actueel en toegankelijk overzicht van de culturele en kunstactiviteiten voor onze inwoners en toeristen.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid We bieden passende ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben

Door de maatregelen financiële beheersbaarheid is er meer grip op de uitgaven in het sociaal domein Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: preventie, meer algemene voorzieningen om maatwerkvoorzieningen te voorkomen, verbeterde regiovoering zodat dure zorg afgeschaald kan worden wanneer het kan: vernieuwde inkooptrajecten met budgetplafonds en afspraken met de aanbieders, efficiëntere bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige kosten, afspraken en verbeterde afspraken met partners en versobering. Deze zeven knoppen van grip zijn verwerkt in fase 1 van de uitvoeringsagenda die inmiddels is gestart. In mei heeft de raad hierover een informatienota ontvangen. De inkoop voor ondersteuning op Wmo en Jeugdzorg, en de voorbereiding voor decentralisatie beschermd wonen is afgerond voor 01-01-2022 De bestaande overeenkomsten met zorgaanbieders Wmo /jeugd worden verlengd tot en met 31 december 2022 om een zorgvuldig aanbestedingsproces te kunnen doorlopen. In juni 2021 leggen we de inkoopstrategie zorginkoop Jeugd en Wmo ter vaststelling voor aan het college. In de periode tot en met 31 december 2022 stellen we verder pilots op en geven we vorm aan de daadwerkelijke inkoop van Jeugd en Wmo ondersteuning met als doel om per 1 januari 2023 nieuwe overeenkomsten te hebben geïmplementeerd.

De gemeenten in regio Rivierenland werken aan een programma van eisen voor de opstelling van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. De gezamenlijke gemeenten en Regio Rivierenland hebben verbeteringen doorgevoerd in het contractmanagement zorginkoop Jeugd / Wmo. Het Regioplan (uitvoeringsplan) beschermd wonen leggen we in tweede kwartaal 2021 voor aan de gemeenteraad. Doel van het regioplan is besluitvorming op de volgende punten: spreiding van voorzieningen, inrichting lokaal versus regionaal, verdeling van de kosten en samenwerkingsvorm. We stimuleren dat iedereen mee kan doen

Uitvoeren van de preventieagenda en inclusieagenda Preventie maakt deel uit van de ‘uitvoeringsagenda Sociaal Domein’ en monitoren we via deze agenda. De raad ontvangt in december 2021 een informatienota over het uitvoeren van de inclusieagenda. Voor de Lokale Inclusie Agenda is op diverse onderwerpen aan ervaringsdeskundigen advies gevraagd. De samenwerking met partners is gestart en bouwen we verder uit.

Voorbereiding van uitvoering van het nieuwe subsidiebeleid vanaf 2022 In het najaar stellen we subsidieregels op voor sport. Op grond hiervan kunnen sportverenigingen begin 2022 subsidie aanvragen. We stimuleren een gezonde leefstijl en leefomgeving

60% van de scholen in West Betuwe voert gezond beleid uit rond voeding/ beweging/ gezonde leeftijd Het afgelopen jaar heeft de corona-crisis aanpak en de communicatie hierover ingewikkelder gemaakt. Daarom blijft aandacht noodzakelijk en flexibilisering noodzakelijk Zo coördineren we onze aanpak bijvoorbeeld met de sport en zetten we andere middelen, zoals filmpjes in.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

We versterken het informele netwerk

Er is goede ondersteuning van mantelzorgers zodat zij hun rol kunnen volhouden We treden in contact met (jonge) mantelzorgers en gaan na welke behoefte er is aan extra acties (bijvoorbeeld een aanbod van ontspannende activiteiten en/of workshops met voorbeelden van elders) en gaan de behoefte aan respijtzorg na en ontwikkelen afhankelijk van de uitkomsten extra aanbod van respijtzorg.

Het versterken van lokale initiatieven ter voorkoming van een extra beroep op de zorg We brengen lokale initiatieven in beeld via sociale kaart en starten nieuwe initiatieven die ondersteunend zijn aan het informele netwerk zoals buurtgezinnen en het gezinsloket. We verwijzen waar kan door naar algemene voorzieningen en kijken daarbij naar de inzet vanuit het eigen netwerk en sluiten hierbij aan bij de vijf afwegingskaders die het college heeft vastgesteld in het Beleidsplan Sociaal Domein.

Programma 8 Duurzaamheid en Milieu Ruimtelijke (klimaat) Adaptatie: We streven naar een toekomstbestendig leefklimaat

Eind 2021 ronden we breed maatschappelijke gesprekken af, over de urgentie en acceptatie van kwetsbaarheden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn om deze kwetsbaarheden te verminderen, als input voor het lokale maatregelen- en uitvoeringsplan Naar verwachting organiseren we na de zomer de eerste bijeenkomsten voor de breed maatschappelijke gesprekken.

In het vierde kwartaal 2021 maken we een start met een lokaal maatregelenplan dat aansluit op de gestelde ambities en doelen uit de Regionale Adaptatie Strategie Het maatregelenprogramma bepalen we mede op basis van de uitkomsten van gesprekken die we met onze inwoners en ondernemers voeren aan de hand van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS). Daarnaast vindt er interne afstemming plaats om de maatregelen goed af te wegen.

We geven samen met stakeholders uitvoering aan de energietransitie

Eind 2021 beschikt West Betuwe over een Warmtetransitievisie Het opstellen van de Warmtetransitievisie staat gepland na de zomer en vaststelling vindt plaats voor het einde van 2021.

We zetten in op een pilotwijk waar we samen met de inwoners werken aan een wijkuitvoeringsplan Op basis van de quick scan die is uitgevoerd, zijn we het gesprek aangegaan met Mooi Wonen in Enspijk (MWIE) en Kleurrijk Wonen over een mogelijke pilot. Het Waterschap en Liander zijn hierbij aangehaakt. We willen het zwerfafval in West Betuwe verminderen

Eind 2021 zijn de activiteiten en projecten uit het zwerfafvalplan geïmplementeerd en in werking We voeren de activiteiten uit zoals is vastgesteld in het jaarplan zwerfafval 2021

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing We zorgen voor een toekomstbestendige woningvoorraad met ruimte voor alle doelgroepen

Realiseren van het uitvoeringsprogramma, zoals dat is opgenomen bij de vaststelling van de woonvisie (2020) We zijn gestart met de verschillende onderwerpen. CPO-beleid en woningbouwprogramma ronden we voor de zomer af. Aansluitend volgen andere in de Woonvisie benoemde onderwerpen, waaronder ook pre-mantelzorg. Er zijn prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersbelangenorganisaties De eerste inventarisatie van onderwerpen is gedaan. De eerste gesprekken met partijen hebben plaatsgevonden. We zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit

Eind 2021 zijn de voorbereidende activiteiten voor de invoering van de omgevingswet afgerond De uit te voeren activiteiten lopen volgens planning, waarbij wij de verplichte wettelijke taken voor inwerkingtreding Omgevingswet gaan behalen. De raad heeft in februari de nieuwe wet verder verkend tijdens beeldvorming. We geven uitvoering aan de lijst met minimale acties en de opleiding van medewerkers loopt volgens plan. De startnotities omgevingswet en omgevingsplan zijn in december 2020 en in mei 2021 behandeld. De gemeente is op DSO aangesloten en volgt nauwlettend de landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor tijdige ingang van de wet, die inmiddels zoals bekend is uitgesteld tot 1 juli 2022.

Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen We houden grip op het uitgavenpatroon van de gemeente

We hebben een maandelijks geactualiseerde liquiditeitsplanning Vanaf april 2021 wordt er met een maandelijkse liquiditeitsplanning gewerkt

We lenen niet meer dan nodig Vanaf april 2020 zijn er geen leningen meer aangetrokken. De verwachting is dat pas in oktober/november 2021 een nieuwe lening moet worden aangetrokken We maken onze begroting 2022-2025 financieel sluitend

Een sluitend dekkingsplan voor de begroting 2022-2025 We gebruiken de uitkomsten van deze bestuursrapportage, de risico analyse en de aanvragen nieuw beleid voor de perspectiefnota 2022 als input om te bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het dekkingsplan voor de begroting 2022-2025.

Een doorlopen participatietraject over de relevante dekkingsmaatregelen met het maatschappelijk middenveld Op dit moment hebben we nog geen zicht op de relevante dekkingsmaatregelen. We kunnen dan ook nog niet inschatten of een participatietraject noodzakelijk is. Deze acties zullen op zijn vroegst in september worden uitgezet.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

2. Financiële hoofdlijnen Deze bestuursrapportage is het tweede P&C-product van het begrotingsjaar 2021. De rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de begroting bij ongewijzigd beleid, er worden dus geen beleidsmatige keuzes in voorgesteld. De rapportage geeft de onvermijdelijke mee- en tegenvallers weer die zich voordoen of worden voorzien bij het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Wanneer de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt daarmee formele goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in het eerste jaar. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 is dus goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in 2021. De begroting bevat daarnaast de meerjarenbegroting over de jaren 2022 tot en met 2024, welke ter kennisname naar de raad is gegaan. Hieruit volgt logischerwijs dat dit ook geldt voor begrotingswijzigingen. Dit betekent dat met het vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2021 alleen het lopende jaar 2021 wordt geautoriseerd. De rapportage geeft dus niet alleen inzicht in de uitvoering van de begroting in het lopende jaar, maar geeft afwijkingen ten opzichte van de begroting in de jaren 2021-2024. Daarnaast is de jaarschijf 2025 toegevoegd, omdat jaarlijks in het voorjaar de begroting wordt geëxtrapoleerd ten behoeve van de Perspectiefnota 2022 als voorbereiding op de (meerjaren)begroting 2022-2025.

Ook wordt (indicatief) de jaarschijf 2026 gepresenteerd omdat dit een iets langere termijn doorkijk geeft en juist vanaf dat jaar een kentering in het begrotingssaldo zichtbaar is. De budgettaire gevolgen van deze rapportage zijn bepalend voor de financiële ruimte die het college en de gemeenteraad hebben om het coalitieakkoord uit te voeren. Uiteraard betekent dit niet dat niet scherp is gekeken of de ingediende afwijkingen daadwerkelijk onvermijdelijk zijn. In geval van tegenvallers is het mogelijk om richting het einde van het jaar bij te sturen. Het college heeft met inachtneming van de begrotingsregels getracht zoveel mogelijk knelpunten in de uitvoering op te vangen; alleen de onvermijdelijke tegenvallers die niet kunnen worden gecompenseerd of waarvan nog niet zeker is of deze kunnen worden gecompenseerd zijn opgenomen in deze rapportage. 2.1 Het financiële beeld Bijdragen van het Rijk zijn goed voor ongeveer zestig procent van de totale inkomsten van de gemeente. In 2019 zijn onderzoeken gestart die moeten leiden tot een herijking van het gemeentefonds. Daarnaast is het accres vanwege de coronacrisis ‘bevroren’. Deze ontwikkelingen leiden tot onzekerheid met betrekking tot deze belangrijke inkomstenbron. De uitkomst van de herijking van het gemeentefonds is nog steeds onzeker.

De eerste resultaten laten een lichte plus zien voor West Betuwe in plaats van het eerder gevreesde nadeel van een verschuiving van middelen van de landelijke gemeenten naar de meer stedelijke gemeenten . Naast dat deze uitkomst hoogst onzeker is, zijn de middelen ontoereikend voor de maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan. We verwachten geen duidelijkheid over de herijking bij de begroting 2022. De omvang van het gemeentefonds beweegt mee met de rijksuitgaven volgens de methode van de ‘trap op en trap af’: besteedt het Rijk meer, dan ontvangen gemeenten meer inkomsten en vice versa. Deze beweging, het accres, is als gevolg van de coronacrisis tijdelijk bevroren en onduidelijk is welke uitgaven het Rijk in 2022 wel en niet meeneemt in de berekening. Dit zorgt voor onzekerheid over het nieuwe instapniveau van het accres gemeentefonds.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Tot slot spelen andere onzekerheden met betrekking tot de inkomsten van het Rijk voor specifieke taken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de middelen voor de jeugdzorg. Ook vinden nog onderzoeken plaats naar de financiële middelen die gemeenten nodig hebben voor de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw. In onderstaande tabel zijn de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2021 opgenomen die volgen uit deze rapportage. Onder de tabel worden de verschillende ontwikkelingen kort toegelicht. Het financiële beeld laat zien dat de onvermijdelijke mee- en tegenvallers per saldo structureel leiden tot een positief effect in alle jaren. Financieel overzicht 2021-2026 bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0. STARTPUNT Saldo primitieve begroting 2021

1.700

-1.233

-1.897

-2.522

-2.743

-5.354

West Betuwe financieel in evenwicht

589

2.439

4.311

4.321

5.106

4.466

Tweede bestuursrapportage 2020

-1.164

-1.097

-1.786

-1.724

-1.674

260

-22

-22 14

Decemberwijziging 2020 Project (T)huisvesting

1.386

612

679 -2.570

Financieel effect overige mee- en tegenvallers

-1.161

-366

107

571

1.059

1.781

Totaal

-1.161

-366

107

571

1.059

1.781

Hogere lasten

-1.244

-205

-70

-18

Hogere baten

1.244

205

225

-273

719

633

1.738

-788

Saldo (voor mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021) 1. MEE- EN TEGENVALLERS

2. BUDGETNEUTRALE AANPASSINGEN

Totaal Saldo/beschikbare ruimte

Saldo voor Eerste Bestuursrapportage 2021 Het startpunt van deze rapportage is de vastgestelde Begroting 2021 en de structurele effecten die door uw raad zijn genomen tot en met de aprilraad 2021. Het tekort in 2026 ontstaat doordat het in 2020 vastgestelde beheerplan Wegen tot en met 2025 incidenteel voor een jaarlijks bedrag van ongeveer 2,4 miljoen euro gedekt wordt uit de reserves en door een toename van het vorig jaar verwachte (ingroei)nadeel van 650.000 euro bij de herverdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Mee- en tegenvallers Op basis van nieuwe inzichten, externe factoren of de uitvoering over de eerste maanden van dit jaar is het nodig om de begroting bij te stellen om het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uit te kunnen voeren. Ook de structurele effecten uit de jaarrekening 2020 zijn meegenomen. Uiteraard is in het geval van tegenvallers scherp gekeken of sprake is van een onvermijdelijke tegenvaller of dat met inachtneming van de begrotingsregels een oplossing kan worden gevonden binnen de beschikbare budgetten.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

De mee- en tegenvallers doen zich voor in verschillende programmaonderdelen. Daar waar het gaat om substantiële afwijkingen (minimaal 10.000 euro op programmaonderdeelniveau) worden deze toegelicht in hoofdstuk 3. De afwijkingen van de gemeenschappelijke regelingen, budget neutrale aanpassingen en het project West Betuwe Financieel in Evenwicht worden centraal toegelicht.

2.2 Het structurele financiële beeld De begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken zijn belangrijke instrumenten voor de raad. Immers de financiële middelen die een gemeente tot haar beschikking heeft stellen grenzen aan de mogelijkheden voor het uitvoeren van haar taken. De raad is verantwoordelijk voor het borgen dat de gemeentelijke financiën gezond blijven. Niet alleen het komende jaar, maar ook de jaren erna. Het is aan de raad om deze keuzes te maken en de naleving te controleren. Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Uitgangspunt bij de begroting is dat in beginsel de structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. In onderstaande tabel wordt de meerjarige ontwikkelingen van het structurele begrotingssaldo gepresenteerd. Bepaling structureel saldo 2021-2026 bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Incidenteel saldo (voor mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021)

-306

2.858

2.526

1.145

2.164

-225

Incidentele mee- en tegenvallers

211

-180

Incidenteel saldo (na mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021)

-95

2.678

2.526

1.145

2.164

-225

Totaal saldo (na mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021)

225

-273

719

633

1.738

-788

Structureel saldo (na mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021)

320 -2.951 -1.807

-512

-426

-564

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt is de meerjarenbegroting structureel (nog) niet in evenwicht.

2.3 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs We bouwen, renoveren en verduurzamen schoolgebouwen, op basis van het integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP). De voortgang van de verschillende projecten treft u in bijlage 8.1 aan.

2.4 West Betuwe Financieel in Evenwicht Bij de vaststelling van de begroting 2021 zijn er door de raad keuzes gemaakt voor ombuigingen om tot een sluitende begroting te komen. In bijlage 8.2 en 8.3 treft u de voortgang van West Betuwe Financieel in Evenwicht aan.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

3. Toelichting op de afwijkingen

Gemeenschappelijke regelingen Van de gemeenschappelijke regelingen waarin West Betuwe deelneemt zijn inmiddels de concept begrotingen 2022 ontvangen. Hierdoor is bekend met welke financiële bijdrage vanuit West Betuwe door de verschillende regelingen rekening is gehouden. Hoewel op het moment van samenstellen van deze rapportage de meeste begrotingen nog niet door de Algemeen Besturen van de regelingen zijn vastgesteld, wordt voor het scheppen van een volledig financieel beeld wel rekening gehouden met de (voorlopige) uitkomsten van de aangeboden begrotingen. Hierbij hebben we bij enkele regelingen rekening gehouden met de door West Betuwe ingediende zienswijzen (raad 24 juni 2021). Regio Rivierenland bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage aan Regio Rivierenland

-11

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen

Effect op de Algemene middelen

De hogere bijdrage aan de Regio Rivierenland vanaf 2022 kan volledig worden opgevangen binnen de stelpost Prijsstijgingen.

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage aan Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

-107

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen

107

Effect op de Algemene middelen

De hogere bijdrage aan BWB vanaf 2022 kan volledig worden opgevangen binnen de stelpost Prijsstijgingen. Bij de bijdrage gaan we er vanuit dat, conform de ingediende zienswijze bij de begroting 2022, het gevraagde nieuw beleid voor een bedrag van 71.000 euro kan worden gedekt binnen de bestaande begroting van BWB.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Gelderland Zuid

-98

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen

Effect op de Algemene middelen

-10

Het grootste gedeelte van de hogere bijdrage kan worden opgevangen binnen de stelpost Prijsstijgingen. Het nadeel van de VRGZ voor de algemene middelen heeft betrekking op de lasten van het nieuw beleid 2022 (uitzettingen voor informatiebeveiliging en inrichting van de HOvD-taak) dat in de begroting 2022 van de VRGZ is opgenomen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR) bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage aan Regionaal Archief Rivierenland

-19

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen

Effect op de Algemene middelen

De hogere bijdrage aan de RAR vanaf 2022 kan volledig worden opgevangen binnen de stelpost Prijsstijgingen.

GGD Gelderland Zuid (GGD) bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage aan GGD Gelderland Zuid

-93

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen

Ten laste van stelpost Areaalontwikkelingen

Ten gunste van taakstelling gemeenschappelijke regelingen

-11

Effect op de Algemene middelen

-59

Een deel van de hogere bijdrage kan worden opgevangen binnen de stelposten Prijsstijgingen en Areaalontwikkelingen. In de begroting 2022 van de GGD zijn bezuinigingen opgenomen. Het aandeel hiervan voor West Betuwe is 11.000 euro en komt ten gunste van de betreffende taakstelling uit West Betuwe Financieel in Evenwicht. Het nadeel van de GGD voor de algemene middelen heeft betrekking op de lasten van het nieuw beleid 2022 (uitzettingen voor informatiebeveiliging, Datagestuurd werken, huisvesting en Gezonde Leefomgeving) dat in de begroting 2022 van de GGD is opgenomen.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Werkzaak Rivierenland bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage aan Werkzaak Rivierenland (Organisatiekosten)

-740

-763

-790

-816

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen

Organisatiekosten

-694

-716

-742

-768

Hogere lasten uitkeringen BUIG

-671

-684

-687

-688

Voorstel bestuurlijke agenda 2021 Werkzaak Rivierenland

-187

-331

-435

-505

Hogere rijksbijdrage BUIG

1.379

1.297

1.207

1.120

Uitkeringen BUIG

522

282

-73

Lagere lasten uitkeringen Bbz

Hogere rijksbijdrage Bbz

Uitkeringen Bbz

Bijstand om niet

-3

Lagere lasten begeleide participatie (Wsw)

195

244

310

354

Hogere rijksbijdrage Wsw via algemene uitkering

Begeleide participatie (Wsw)

239

286

350

394

Lagere lasten arbeidsgerichte participatie

228

227

204

205

Hogere rijksbijdrage via algemene uitkering

Arbeidsgerichte participatie

244

245

222

223

Effect op de Algemene middelen

346

129

-52

-191

In bovenstaande cijfers is rekening met de ingroeivariant uit het voorstel van de Bestuurlijke agenda 2021 Werkzaak Rivierenland zoals voorgelegd voor de oordeelsvormende raad van 13 april 2021. De hogere bijdrage aan Werkzaak wordt voor een groot gedeelte gecompenseerd door hogere rijksbijdragen. De hogere organisatiekosten worden voor een deel gedekt uit de stelpost Prijsstijgingen. Deze dekking is overigens lager dan aangegeven in het raadsvoorstel voor de zienswijze op de begroting 2022. In het raadsvoorstel is de hogere bijdrage voor de uitkeringslasten ook ten laste van de stelpost Prijsstijgingen gebracht. Deze stijging komt echter ten laste van de hogere rijksbijdrage. Avri bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hoger aandeel in lasten Avri voor inzamelen huishoudelijk afval

-286

Hoger aandeel in baten Avri van afvalstoffenheffing

325

Effect op de Algemene middelen

Het voordeel van 39.000 euro betreft ons aandeel in de hogere btw compensatie die in door Avri opgelegde afvalstoffenheffing is begrepen.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage aan Omgevingsdienst Rivierenland

-419

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen

106

Ten gunste van taakstelling gemeenschappelijke regelingen

-27

Effect op de Algemene middelen

-340

De hogere bijdrage aan de ODR kan deels worden opgevangen binnen de stelpost Prijsstijgingen. In de begroting 2022 van de ODR zijn bezuinigingen opgenomen. Het aandeel hiervan voor West Betuwe is 27.000 euro en komt ten gunste van de betreffende taakstelling uit West Betuwe Financieel in Evenwicht. De hogere bijdrage aan de ODR heeft een structureel karakter dat ook blijkt uit de werkprogramma’s van de ODR van de afgelopen jaren en nu structureel wordt opgehoogd.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage aan Belastingsamenwerking Rivierenland

-8

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen

Subtotaal

Ten gunste van taakstelling gemeenschappelijke regelingen

-8

Effect op de Algemene middelen

De hogere bijdrage aan de BSR kan worden opgevangen binnen de stelpost Prijsstijgingen. In de begroting 2022 van de BSR zijn bezuinigingen opgenomen. Het aandeel hiervan voor West Betuwe is 8.000 euro en komt ten gunste van de betreffende taakstelling uit West Betuwe Financieel in Evenwicht.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Totaal effect begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen bedragen x 1.000 euro Begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regelingen programma 1

-118

Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regelingen programma 2

-91

Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regelingen programma 6

-19

Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regelingen programma 7

-1.253

-1.386

-1.477

-1.529

Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regelingen programma 8

-48

Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regelingen programma 9

-333

Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regelingen programma 10

-10

Hogere bijdragen aan Gemeenschappelijke regelingen

-1.872

-2.004

-2.095

-2.148

Taakstelling gemeenschappelijke regelingen (programma 1)

-46

Ten laste van hogere rijksbijdrage (programma 7)

1.391

1.308

1.218

1.131

Ten laste van hogere rijksbijdrage (programma 10)

Ten laste van stelpost Prijsstijgingen (programma 10)

436

437

Ten laste van stelpost Areaalontwikkelingen (programma 10)

Ten laste van BTW-compensatiefonds (programma 10)

Effect op de Algemene middelen

-21

-238

-419

-558

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Overige mee- en tegenvallers Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Bedragen x 1.000 euro Effect op begrotingsjaar Cursus Politiek actief

2021

2022

Saldo

2023

2024

Saldo

2025

Saldo

2026

Saldo

-9

2.065

732

Burgerzaken (bezorgen reisdocumenten/rijbewijzen)

-20

Opstellen visie Gebiedsmarketing

-20

Overhead (structurele afwezigheid)

-50

Gemeenschappelijke regelingen

-164

-163

-164

Budget neutrale aanpassingen

467

450

460

475

-1

2.431

996

276

292

Gedeeltelijke vrijval fusiebudget

Diverse mutaties Totaal programma

Cursus Politiek Actief Voor inwoners van de gemeente West Betuwe organiseren we de cursus Politiek Actief. De incidentele kosten worden geraamd op 8.500 euro. Afrekening fusiebudget 2018 tot en met 2023 In de bijlage bij deze bestuursrapportage vindt u het overzicht van de besteding van het fusiebudget over de jaren 2017 tot en met 2023. Hieronder vatten we de inkomsten en bestedingen over de jaren samen in één totaal. Daarna lichten we enkele posten specifiek toe: Inkomsten/ baten Onttrekking algemene reserve Arhi uitkering en subsidie Totaal baten Uitgaven/ lasten Voorbereiding fusie Voorzieningen raad Harmonisatie fysiek domein ICT kosten Verbonden partijen Huisvesting Huisstijl Komborden en aanpassen administraties derden Inhuur personeel Frictiekosten personeel Thuisbezorgen Dynasure Tijdelijke maatregelen voor invullen taakstelling en knelpunten jaarplannen Totaal lasten Saldo

€ € €

Totaal 2.991.003 10.886.950 13.877.953

€ € € € € € € € € € €

Totaal 4.753.861 32.487 150.582 9.160 2.443.952 337.267 13.731 310.742 1.590.211 329.863 20.000

€ € €

1.089.800 11.081.656 2.796.297

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Toelichting grootste posten • Onttrekking algemene reserve: de drie voormalige gemeenten hebben vanuit hun algemene reserve een voorfinanciering van in totaal 2.991.003 euro gedaan op de arhi-gelden van het Rijk. Dit omdat de kosten van de voorbereiding op de fusie in 2017 en 2018 werden gemaakt en hoger werden geraamd dan het bedrag dat de gemeenten in 2018 vanuit de arhi-gelden ontvingen. • Arhigelden en subsidie: van de provincie Gelderland ontvingen we in totaal 134.965 euro voor het plan van aanpak van de fusie en voor het bidbook. Van het rijk ontvangen we nog tot en met 2022 de arhi-uitkering, in totaal over de jaren 2018 tot en met 2022 een bedrag van 10.751.985 euro. • Voorbereiding fusie: deze kosten, voor een bedrag van 4.753. 861 euro, zijn onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep West Betuwe gemaakt en worden hier niet nader toegelicht; • Verbonden partijen: deze kosten hebben vooral betrekking op afkoop frictie Avri voor Ibortaken Neerijnen (664.131 euro) en de afkoop uittreding AVRES (1.010.913 euro). Ook worden de extra inzet van BWB voor nagekomen werkzaamheden als gevolg van de fusie hier verantwoord; • Huisvesting: naast de kosten ten laste van het fusiebudget is er inmiddels ook een aanvullend voorbereidingskrediet voor de (t)Huisvesting.

Binnen het project (t)Huisvesting verantwoorden we beide posten voor inzicht in de totale kosten; • Komborden en administraties derden: Voor de fusie was het noodzakelijk om de toegangsportalen bij de komgrenzen van de gemeente te vervangen. Daarnaast moesten partijen zoals Belastingsamenwerking Rivierenland en de Omgevingsdienst Rivierenland hun administraties aanpassen op de gefuseerde gemeente. • Inhuur personeel: van dit bedrag heeft bijna 1,25 miljoen euro betrekking op inhuur in 2020. De inhuur betreft meerkosten van inhuur op vacatures, vanwege werkdruk en vanwege extra werkzaamheden voor de harmonisaties. • Frictiekosten personeel: deze hebben voornamelijk betrekking op het organisatieplan dat in 2020 in werking is getreden en waarin de structuur ten opzichte van de in aanloop naar de fusie bedachte organisatiestructuur enigszins is aangepast. • Thuisbezorgen Dynasure: betreft de kosten van het thuisbezorgen van reisdocumenten door een externe partij. Vanaf 2021 zal dit structureel in de begroting moeten worden opgenomen. • Tijdelijke maatregelen voor invullen taakstelling en oplossen knelpunten jaarplannen 2021: deze kosten hebben zowel betrekking op inhuur als op tijdelijke formatie. In totaal geven we tot en met 2023 een bedrag van afgerond 2.796.000 euro niet uit, dit bedrag kan terugvallen in de algemene reserve.

In 2021 voor een bedrag van 2.064.500 euro en in 2022 voor een bedrag van 731.500 euro. Deze toevoeging aan de reserve is bij programma 10 opgenomen. Genoemde bedragen worden teruggestort in de algemene reserve en kunnen eventueel gebruikt worden om frictiekosten als gevolg van terughalen vergunningtaken op te vangen. Deze kosten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Dat geldt overigens ook voor mogelijke frictiekosten voor de overdracht en ontvlechting van taken naar/van de BWB. Bij de begrotingsbehandeling heeft uw raad besloten om de kosten van ontvlechting van taken bij de ODR met 650.000 euro te verlagen. Dat bedrag was echter niet in de begroting opgenomen. Met deze vrijval kunt u ook in die bezuiniging voorzien.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Burgerzaken Voor de thuisbezorging van reisdocumenten en rijbewijzen is geen structureel budget opgenomen in de begroting. Besloten is dit in stand te houden. De eerste jaren is dit gedekt uit het fusiebudget. De kosten bedragen op basis van de ervaring 20.000 euro per jaar en komen ten laste van het begrotingssaldo. Overwogen wordt om dit zelf te gaan doen. Hierover dient nog een beslissing te worden genomen. Visie Gebiedsmarketing In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) staat bij het onderwerp West Betuwe informeert en communiceert proactief: “Communicatiebeleid, inclusief profileren van gemeente (= gebiedsmarketing)”. In het coalitieakkoord 2019 – 2022 “Samen bouwen” staat bij Programma 6 Sport, cultuur en recreatie: “West Betuwe, liggend in de rivierdelta, staat als agro-toeristische gemeente op de kaart en heeft om dit te bereiken een visie op gebiedsmarketing met uitvoeringsprogramma.” Deze visie wordt vastgesteld in 2021. De kosten voor ondersteuning en expertise bij het opstellen van deze visie bedragen in 2020 20.000 euro. Structurele afwezigheid We hebben meer en langer last van ziekteverzuim door de coronapandemie en daardoor, indirect, ook de werkdruk. Dat kunnen we niet binnen bestaande budgetten opvangen. Hierdoor wordt er meer aanspraak gemaakt op het budget van de Structurele Afwezigheid.

Voorgesteld wordt het bestaande budget incidenteel met 49.973 euro op te hogen tot 100.000 euro.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 2 Veiligheid Bedragen x 1.000 euro Effect op begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

Opvang zwerfdieren

-15

Toezicht en handhaving

Covid-19 (t.l.v. algemene uitkering)

-816

Gemeenschappelijke regelingen

-91

Budget neutrale aanpassingen

184

152

Totaal programma

-579

Opvang zwerfdieren De gemeente heeft als wettelijk taak om zorg te dragen voor de opvang van zwerfdieren. De overeenkomsten zijn gebaseerd op normbedragen opgesteld door de Dierenbescherming. Tijdens het harmonisatieproces zijn een aantal overeenkomsten door de oude gemeentes niet of niet tijdig opgezegd waardoor we verplicht zijn de diverse partijen aan te houden. Deze contracten, de dierenopvang Leerdam en Tiel, hadden een looptijd van 3 jaar. Dit betekent dat er in 2021 een nieuwe aanbesteding en overeenkomst aangegaan moeten worden voor het jaar 2022 en volgende jaren. In de huidige afspraken is het totaalbedrag 62.750 euro voor het ophalen van zwerfdieren. In afwachting van de nieuwe afspraken ontstaat een incidentele overschrijding van 15.000 euro. Toezicht en handhaving Vanwege Covid-19 heeft in 2021 tot nu toe geen aanvullende inhuur plaatsgevonden op uitbestede werkzaamheden. Verwacht wordt dat in 2021 een incidenteel overschot ontstaat op dit budget van 68.175 euro. Covid-19 Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (programma 10) wordt in 2021 een extra compensatie van 816.000 euro ontvangen voor de Covid-kosten. De kosten worden geraamd bij dit programma.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 3 Verkeer en vervoer Bedragen x 1.000 euro Effect op begrotingsjaar Parkeeropbrengsten Bijdrage vervanging VRI Enspijk en A15

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

-90

-180

Dijkversterking

212

Budget neutrale aanpassingen

Totaal programma

146

-157

Parkeeropbrengsten Minder parkeerinkomsten Door de gedeeltelijke sluiting van winkels door het coronavirus, namen de parkeerinkomsten af. Hierdoor dalen de inkomsten voor 2021 naar verwachting van 162.500 euro tot 122.500 euro. Dit leidt tot een incidentele daling van 40.000 euro voor 2021. Lagere parkeerheffingen Door storingen zijn in de periode van januari tot en met maart de parkeerautomaten niet in gebruik geweest. Ook zijn door Covid-19 minder fiscale naheffingen gedaan door de toezichthouders, vanwege prioriteit voor Coronagerelateerde meldingen en is er structureel sprake van minder winkelend publiek. Om die reden wordt een minderopbrengst in 2021 verwacht van ongeveer 50.000 euro. Bijdrage vervanging en onderhoud Verkeerslichten N327 bij Enspijk en aansluiting A15 Geldermalsen In 2022 start de provincie Gelderland met onderhoud aan de N327. Het onderhoud omvat naast asfaltwerkzaamheden ook de vervanging van een aantal verkeersregelinstallaties (VRI's) op kruispunten. Van het kruispunt bij Enspijk en de aansluiting van de N327 op de A15 zijn wij voor een deel van het kruispunt mede wegbeheerder. Dit houdt in dat wij ook financieel verantwoordelijk zijn voor een deel van de kosten voor beheer en onderhoud. Provincie Gelderland werkt alleen nog met eenmalige afkoop van onze bijdrage in de kosten.

Omdat van te voren niet bekend is hoe hoog de bijdrage is en niet duidelijk is in welk jaar de bijdrage gevraagd wordt is hiermee in de begroting geen rekening gehouden. Een meevaller is dat de provincie Gelderland heeft aangegeven de kosten voor de asfaltwerkzaamheden op deze kruisingen volledig voor hun rekening te nemen. Onze bijdrage is dus alleen voor het vervangen van en het onderhoud aan de VRI's. De VRI bij Enspijk is voor 25% van West Betuwe. De geraamde kosten voor vervanging en onderhoud bedragen in totaal 360.000 euro, 25% daarvan is 90.000 euro. Onze bijdrage voor de uitbreiding van de VRI bij Geldermalsen omvat 33% van de kosten voor realisatie en onderhoud. Deze kosten zijn geraamd op 270.000 euro, 33% daarvan is 90.000 euro. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in de begroting van 2022 van in totaal 180.000 euro.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Dijkversterking Vanuit de dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg (GoWa) en Tiel-Waardenburg (TiWa) verwachten we legesinkomsten. Voor beide dijkversterkingsproject zijn in 2020 de juridischplanologische procedures gestart. In het kader van deze gecoördineerde procedures is voor de beide projecten ook een Omgevingsvergunning aangevraagd. Bij afronding van de procedures in 2021 (en dus na definitieve verlening van deze vergunning) worden de legesinkomsten verwacht. Deze bedragen voor project GoWa in totaal ongeveer 284.000 euro. Voor project TiWa wordt eenzelfde bedrag verwacht. In de tweede bestuursrapportage 2020 was de verwachting dat de leges voor het project GoWa in 2020 zou worden ontvangen (en voor TiWa 2021). De gemeente bekostigt in 2021 de projectleider Planuitwerking, die hiervoor ingehuurd wordt, voor een bedrag van 72.000 euro (juli t/m december 2021). Dit resulteert in een eenmalig voordeel van 212.000 euro voor 2021.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 4 Economie Bedragen x 1.000 euro 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

Toeristenbelasting

Uitwerking Detailhandelsbeleid

-40

Effect op begrotingsjaar

Budget neutrale aanpassingen

-2

Totaal programma

-27

Toeristenbelasting Bij de herindeling zijn de opbrengsten van de voormalige gemeente Lingewaal en Geldermalsen bij elkaar opgeteld (57 adressen). Neerijnen kende geen toeristenbelasting. In 2019 was al een toename te zien (67 adressen). In 2020 zijn er 6 nieuwe ondernemers bijgekomen. Ten opzichte van 2019 is het totaal aantal overnachtingen vergelijkbaar met 2020 ondanks een slecht voorseizoen. Vanuit de jaarrekening 2020 verwachten wij dus een structureel hogere opbrengst van de toeristenbelasting van naar verwachting 15.000 euro. Uitwerking Detailhandelsbeleid Opstellen leegstandsbeleid en leegstandsverordening In het kader van het CUP dient er een leegstandsbeleid en leegstandsverordening te worden opgesteld. Hiervoor dienen externe adviseurs geraadpleegd te worden voor de te kiezen strategie. Hiervoor wordt een incidenteel budget van 20.000 euro gevraagd. Opstellen Winkeltijdenverordening en Horeca- en terrassenbeleid. Voor het opstellen van de verordening en het beleid wordt een incidenteel budget van 20.000 euro gevraagd.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 5 Onderwijs Bedragen x 1.000 euro Effect op begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

IHP

-20

-40

-59

Budget neutrale aanpassingen

West Betuwe Financieel in evenwicht

-19

Diverse mutaties

-6

-4

-5

Totaal programma

-17

-25

-44

-64

-84

-83

Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2021-2032 Met de vaststelling van het Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2021-2032 door de raad op 2 maart 2021, is besloten dat voor uitvoering van de kortetermijnagenda in de jaren 2022, 2023 en 2024 een extra toevoeging van 500.000 euro per jaar plaatsvindt. Deze investering vergt jaarlijks een kapitaallast oplopend van 20.000 euro tot 60.000 euro per jaar.

Eerste bestuursrapportage 2021 - Gemeente West Betuwe

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Bedragen x 1.000 euro Effect op begrotingsjaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

Gemeenschappelijke regelingen

-19

Budget neutrale aanpassingen

-33

Diverse mutaties Totaal

-2

-3

-4

-5

-7

-30

-54

-55

-56

-57

-58

Bij dit programma zijn er geen afzonderlijk toe te lichten posten groter dan 10.000 euro. De budget neutrale aanpassingen worden centraal toegelicht.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/323/documents/7442