D13-bijlage-getekende-jaarstukken-2022-geanonimiseerd.pdf

Dit percentage is hoger vanwege het positieve jaarrekeningsaldo 2022.

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. —

Jaarstukken 2022 ODR

Deratio is hoger dan de begroting vanwege het positieve jaarrekeningsaldo 2022. De begroting ging alleen uit van de post onvoorzien van € 45.000.

41

Deze paragraaf laat zien hoe ODR omgaat met, het onderhoud van, haar kapitaalgoederen en investeringen.

ODR is sinds december 2018 eigenaar van een eigen pand, wat in 2019 verbouwd en in gebruik genomen is. Daarnaast zijn er ICT-eigendommen, zoals telefoons en software. Hierop is het volgende beleid van toepassing: —

Nota activabeleid

2020

—

Meerjaren onderhoudsplan 2020-2030

Klein onderhoud

46.145

46.342

47.929

Groot onderhoud

41.913

42.500

41.913

Totaal

88.058

88.842

89.842

Er waren in 2022 geen lopende investeringskredieten.

Financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsactiviteiten van de ODR. Algemeen De leningen zijn bij de ODR vooral gerelateerd aan de aanschaf (2018) en verbouwing (2019) van het eigen pand. Hierop is het volgende beleid van toepassing: —

Treasurystatuut 2012

Leningen Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om maximaal € 4,05 min externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. Tot op heden was het niet nodig om dit volledige bedrag aan leningen aan te trekken.

Bank

Start

NWB bank

2018

BNG bank

2019

_

Eind

Oorspr. bedrag

Rente

Jaarlijkse aflossing

2038

2,5 min

1325%

125.000

2039

10 min

1,200%

50.000

Totaal

3,5min

175.000

De rentekosten van deze leningen zijn als projectfinanciering toegerekend aan de huisvesting. Er zijn in 2022 geen kasgeldleningen afgesloten.

Jaarstukken 2022 ODR

43

Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Personeel en Organisatie

Juridische zaken

De arbeidsmarktcampagne is gestart binnen het Gelders Stelsel om de Omgevingsdiensten als aantrekkelijke werkgever neer te zetten en meer bekendheid te geven aan het werken bij een Omgevingsdienst. Het vinden van (senior) medewerkers blijft een uitdaging waar veel partijen in dezelfde vijver vissen. De arbeidsmarkt is oververhit. Dit betekent dat we om de capaciteit op orde te krijgen, veel gebruik maken van inhuurkrachten . Dit brengt hogere kosten met zich mee. Daarnaast stijgen ook de inhuurtarieven

omdat de marktwerking (en inflatie) hier invloed op heeft. Ons eigen functiehuis is sinds de start van ODR niet gewijzigd. Hierdoor is het moeilijker om nieuwe medewerkers te werven omdat we arbeidsvoorwaardelijk niet kunnen aanbieden wat een kandidaat elders krijgt. In de onlangs verschenen

kadernota

2024

heeft ODR

om financiële ruimte

verzocht om dit probleem enigszins aan te pakken. De ambitie is om het ziekteverzuim te verlagen < 5%. Ditis nog niet gelukt in 2022. Het langdurig verzuim is een aandachtspunt. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het Bedrijfszorgpakket om de medewerkers te begeleiden. Kwaliteit De basis op orde en verder ontwikkelen van de kwaliteit van onze producten en diensten is ons uitganspunt. Dat doen we multidisciplinair vanuit de processen. De organisatie ontwikkeling biedt nieuwe kansen om dit verder te professionaliseren. Meer werken vanuit de keten in plaats vanuit de individuele vakgebieden. Jaarstukken 2022 ODR

Klanttevredenheid

In 2022 is er een pakket aangekocht ten behoeve van het structureel anonimiseren van onze documenten.

Dit is onder

andere van belang voor de Wet Open Overheid en de digitale ter inzagelegging n de Wet elektronische publicaties. Er komt veel nieuwe en gewijzigde wetgeving op ons af die juridische aanpassingen met zich mee brengen. Denk hierbij ook aan de Omgevingswet en de Wet modernisering elektronisch verkeer.

De website van ODR is een belangrijke ingang voor onze burgers en ondernemers. Hier worden klanten op basis van hun vragen en behoeften snel geholpen. Ook worden ze meegenomen in wat de Omgevingswet voor hen betekent. Het meten van de klanttevredenheid was door de

implementatie van Open Wave on hold gezet door technische beperkingen. De eerste resultaten zijn weer bekend , hieruit

blijkt dat onze burgers en ondernemers (zeer) tevreden zijn over onze dienstverlening.

ICT

De verdere inbedding en optimalisatie van het VTH systeem, Open Wave en AFAS bedrijfssoftware op het gebied van personeels- en salarisadministratie, financiële administratie behoeft continue aandacht. Onze DVO met de gemeente Buren op het gebied van ICT is vanaf april 2022 weer verlengd voor een periode van 4 jaar.

Rechtmatigheid Vanaf 2023 wordt het dagelijks bestuur zelf (i.p.v.de accountant) verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Binnen ODR hebben hiervoor in 2022 diverse voorbereidingen plaatsgevonden. Zo heeft het DB het Integraal Controleplan ODR 2022-2025 vastgesteld en is in het 2e halfjaar van 2022 proefgedraaid met de uitvoering

KPl’s (ODR breed) Klanttevredenheid (tevreden en zeer tevreden)

Ingekomen klachten Percentage overheadkosten

Realisatie 2022 84%

8 20%

Integraal uurtarief

€88,59

Productiviteitsnorm

1.350 uren

Ziekteverzuim

65%

Vaste formatie

131fte

hiervan.

Percentage inhuurkosten

34%

44

Jaarstukken 2022 ODR

45

Overzicht investeringen Naam investering

Aanschaf-

Cumulatieve

Boekwaarde

waarde afschrijvingen _ 1-1-2022

Investering

Desinvestering

Afschrijvingen

1-1-2022

_

Afschrijvingen

desinvestering

_

Aanschaf-

_ Cumulatieve

_ Boekwaarde

waarde afschrijvingen _ 31-12-2022

31-12-2022

Inrichting ODR gebouw 2013

137.843

116.628

21.215

0

0

10.607

o

137.843

127.235

10,608

Grond - JS de Jongplein 2 Tiel

1.216,800

0

1216800

0

0

o

0

1.216.800

0

1.216800

Gebouw - JS de Jongplein 2 Tiel

1.283.200

128319

1.154881

0

0

42773

0

1.283.200

171092

Verbouwing 2019

1026.887

85.575

941.312

0

0

34.230

o

1026.887

119.805

907.082

Inventaris 2019

270.686

67.672

203.014

0

0

27.069

o

270.686

94.741

175.945

Installaties 2019

559.426

93.238

466.188

0

0

37.295

o

559.426

130.533

428.893

Totaal huisvesting

4.494.842

491432

4.003.410

0

0

151.974

o

4.494.842

643.406

3.851.436

_

_

1.112.108

Aanschaf 165x Galaxy S20

73.582

o

73.582

0

0

24.527

o

73.582

24527

49.055

Totaal ICT interne overhead

73.582

o

73.582

0

0

24.527

o

73.582

24527

49.055

_ 4076992

0

0

176.501

0

4568424

667933

Totaal investeringen

Jaarstukken

2022

ODR

4.568.424

491432

_

3900491

46

Rapportage Kwaliteitscriteria 2.2 Deskundigheid in relatie tot de VTH-KC?

Rapportage 20221

De kwaliteitscriteria spelen vanaf de start van ODR een belangrijke rol. Met de landelijke ontwikkelingen (IBP) naar aanleiding van het rapport van Aartsen is er opnieuw veel

Van elke medewerker kan zijn of haar deskundigheidsgebied worden uitgedrukt in een percentage. Er worden 5 variabelen gemeten, die elk een verschillend ‘gewicht’ hebben:

aandacht

1. Activiteiten tellen voor 40% mee,

In 2022 zijn er veel mutaties geweest van medewerkers. Er zijn 28 medewerkers vertrokken, maar er zijn ook 28 medewerkers gestart. Omdat iedere medewerker zijn of haar eigen achtergrond en kennis/kunde heeft, hebben de personele mutaties een direct gevolg op de VTH kwaliteitscriteria en daarmee de robuustheid van de organisatie op de VTH

VTH

kwaliteitscriteria 2.2

voor de kwaliteitscriteria.

In 2021

heeft ODR

een

professionaliteitsslag gemaakt met betrekking tot het proces om de VTH kwaliteitscriteria goed in beeld te hebben ente houden. We doen dit samen met Libereaux, die ons hierbij helpt en ondersteunt.

2. Werkervaring voor 15%, 3. Opleiding voor 30%,

kwaliteitscriteria.

4. Kennis voor 15%,

5. Frequentie (weegt niet mee in deskundigheid). In 2022 zijn we volledig in de beheerfase beland wat betreft het proces ‘voldoen aan de VTH kwaliteitscriteria’. Het is een doorlopend proces dat volgens de PDCA-cyclus wordt uitgevoerd en gemonitord.

Het proces leder kwartaal worden personele mutaties (in- en uitdienst

en verandering functie) geleverd aan Libereaux. Zij gaan hier in overleg met de betreffende coördinatoren mee aan de slag. Welke medewerkers moet op welk deskundigheidsgebied of -gebieden getoetst worden? Medewerkers vullen hun eportfolio in, Libereaux begeleidt ze hierbij. Op basis van de aangeleverde bewijsstukken is een medewerker ‘deskundig’ volgens de VTH kwaliteitscriteria of nog niet (volledig). Wanneer een medewerker nog niet volledig ‘deskundig Ís, gaat hij/zij aan de slag om zich verder te ontwikkelen (in de vorm van cursussen, trainingen en/of opleidingen) op dat

deskundigheidsgebied(en). De resultaten van alle medewerkers zijn verwerkt ineen VTH-dashboard van de hele organisatie.

De gedachte achter deze percentageverdeling, die landelijk wordt gehanteerd, s dat praktijkervaring (1.‘Activiteiten' en 2.'Werkervaring’) met 55% net iets zwaarder weegt dan kennisen opleiding (3. ‘Basisopleiding’, ‘Aanvullende opleidingen’ en 4. ‘Basiskennis’ en ‘Diepgaande kennis’) met 45%. Deze wegingsfactoren vormen ook het uitgangspunt voor Vakbekwaamheid: het gaat immers niet over alleen het hebben van de juiste papieren, maar zeker ook over ervaring en kunde.

ODR laat ook in 2022 zien erg robuustte zijn als het gaat om expertise binnen de kwaliteitscriteria. Binnen een groot aantal deskundigheidsgebieden heeft de organisatie zelf voldoende kennis en kunde in huis (17 van 27);

+

Een aantal deskundigheidsgebieden worden belegd bij gemeenten, Veiligheidsregio of andere Omgevingsdiensten (9van 27};

+

medewerkers

binnen ODR voor minimaal

75%

aan de vereisten in het betreffende deskundigheidsgebied voldoen. Ondanks dat de frequentie niet meetelt n het percentage, wordt er aan ieder deskundigheidsgebied wel een uren-eis gesteld. De uren worden in kaart gebracht aan de hand van het ‘tijdschrijven' van medewerkers van ODR binnen het personeelssysteem.

Het deskundigheidsgebieden dat w&l binnen de organisatie

belegd is, maar nog volledig is aangetoond (1 van 27): - Toezicht en handhaving Groene wetgeving (+ afval) +

Een medewerker is ‘deskundig' volgens de VTH kwaliteitscriteria als hij of zij voor 75% of meer aan de criteria voldoet. Een deskundigheidsgebied staat op ‘groen’ als er twee of meer

+

Intotaal zijn 100 medewerkers volledig getoetst aan de Kwaliteitscriteria. Medewerkers die hier op ‘oranje' staan

zijn net in dienst of ‘tegen het groen aan'; +

De basiscursussen Wro, Bouwbesluit, Wet

Natuurbescherming, Erfgoedwet en Woningwet komen naar voren als cursussen die relatief weinig gevolgd zijn.

+ Informatie uit Rapportage meting kwaliteitscriteria 2022' van Libereaux, december 2022 Jaarstukken 2022 ODR

47

Rapportage Kwaliteitscriteria KC2.2 Rapportage 2022 t.0.v.

2021

Conclusies m.b.t. deskundigheidsgebieden

Kennisenkundedeskundigheidsgebied bij ODR

_17/27

_ 16/27

Explain (elders belegd)

927

4127

Belegd bij ODR, niet aangetoond

V27

4/27

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier conclusies:

+

medewerker

in dienst die aan dit criterium voldeed. Om

+

dit deskundigheidsgebied te voldoen zijn 2 medewerkers nodig die deze taak uitvoeren. In 2022 is gezocht naar deze

verder om hieraan te voldoen.

+

Hetvolgen van de basiscursussen die binnen ODR relatief weinig zijn gevolgd (zie vorige pagina) is geen voorwaarde

ordenng

Explain; de organisatie kan niet voldoen aan dit deskundigheidsgebied, maar voldoet op basis van toelichting.

3. vergennngvelenng m 35 GerchtopKaaren

Voloet a

dt e

it

(Nog) niet voldoende; de organisatie kan niet voldoen aan dit deskundigheidsgebied. Er dienen verbeteracties opgesteld te worden.

aan

2° medewerker. Die medewerker is gevonden en in dienst gekomen. Op dit moment voldoet deze medewerker nog niet volledig aan dit kwaliteitscriterium. Hij ontwikkelt zich

2 Verguningvreing bauwen en um

medewerkers in dienst die aan dit deskundigheidsgebied +

Op deskundigheidsgebied 7, toezichten handhaving groene wetgeving, voldeed ODR in 2021 niet. Er was toen 1

Voldoende (Comply): de organisatie heeft twee of meer voldoen.

Verbeteracties

+

Kennis en ervaring per deskundigheidsgebied?

Uit de meting en aansluitende analyse blijkt dat de ODR aan een groot aantal deskundigheidsgebieden binnen de Kwaliteitscriteria voldoet op basis van ‘Comply or Explain'. In de onderstaande tabel en op de volgende pagina wordt per deskundigheidsgebied een conclusie gegeven.

Een groot aantal medewerkers is op meerdere deskundigheidsgebieden getoetst. Het is mogelijk dat zij op hun eerste deskundigheidsgebied groen scoren, terwijl zij oranje scoren op hun tweede deskundigheidsgebied. Het aantal getoetste deskundigheidsgebieden hierboven hoeft dus niet overeen

om te voldoen aan de VTH-KC. Het kan wel helpen de

medewerkers nog steviger ‘in het groen tetillen'. Organisatie breed wordt bekeken of en hoe we uitvoering geven aan dt advies.

te komen

met het aantal

medewerkers.

& Libereaux advies- en leertrajecten

+ Informatie uit Rapportage meting kwaliteitscriteria 2022' van Libereaux, december 2022 Jaarstukken 2022 ODR

48

Rapportage Kwaliteitscriteria KC2.21 15. Constructieve veiigneid

S. Toezicht en hanchaving miie

9. Gerichtop Kaseen 1 35

G

16 Stoop en best

Wene L Ten IT

G

34

Gerchtop Wastel Ten IT

e RawReRen T4-

3

complexe

26. Cutuurhistorie

18. Bodem, bouwstoffen, water

Op KaeN Ten IT

ituaries

25. Eploiieen planeconomie

17. Afvahwater nrecte lczngen)

agemeen e

Belegd bij nteme constuGes

263 Actwienen15

4

188 Actwien 1

26b. Actwiehen 6-10

Tperzoon voldoet, niet voldoende

185 Actwiteen23

260 Achnteren 1115

4

werkvoorraad op monumenten

agrersen 5e

Gerentop

WeneT

Ten

op Kasse 1

en IT

aa

31 Gene

18

n

27 nergie en Guurzaambeid

18. Exteme veligneid

6 Toezicht en hanchaving bodemm

a aa T

27e Acthnen 4

EGenE

wergeding

3. Benandeen Jurdsche speren vergunningveriening 9. Benandeien Jurdische perten Danchaving 16. Behandelen

urldche aspecten

afwiingsbesluien

Beiegd ij RO van gemeenten

e

*De taak wat betreft Energie en duurzaamheid s versnipperd

180 ActwtenS

binnen de organisatie.

10 Geld (mtesenbouw)

De EML controles doet de organisatie binnen de afdeling

24 Groenen eclog (Wabo)

Toezicht Milieu.

213

Actwitet

20

Actiteren 24

Het toetsen aan de BENG/EPC is belegd binnen de afdeling Bouwvergunningen.

1

Ketentoezient

12

Actieten

110.

Actwhenen 6-10

1e

Acwteren

7

27b. Actwkenten 23

190. Acwie 23

8. Actiteit 7 (comples} 7. Toericht en Hendhavng

p

392 Actwieken?

G Aanenen 19

11

Acwiten &

25

22. Groen en ecologie (Nb-wer)

223 Aantek 1

1112

20

Aciiteren

drovnaieaak 23

Provincae

‘Wanneer het gaat om specialistisch advies dan i dat een taak die de ODR nog niet in huis heeft. Deze kennis zit bij gemeenten in de regio Rivierenland.

aak

12.804

23.

13

wctkwanter

ouwtysie 230

EE

eemvoutige snuaties o

Acween

TS OMPE

13 Acmteren €10

12

230

Belegd b erteme consruaeurs

Tpersoon Voldoet actteien

Actiteen

35

Belegd bij exteme consructeurs

23 Acwen6

Voor Uoenng

afsprken met ODRA

T persoon voldoet Voor urvoenng ctenen

afspraken met ODRA

Voor uvoering

actnenen stspraren

‘met

ODRA

24 Stedenbouw en riching openbare rumte

14. Srandveilgheid

140 Actwienen 17

Belegd i de Velgheidsregio

140 Actieien 12

Belegd ij de Velgheidregio

Jaarstukken 2022 ODR

Actwieken

Beiegd DI exteme consructeurs

D.

ACER 1- omplese

stuates

24e actwnen 2

Beiego b gemeente

+ Informatie uit Rapportage meting kwaliteitscriteria 2022' van Libereaux, december 2022 49