Document · PDF

D04-bijlage-4-programmabegroting-2023-GGD-GZ.pdf

Lijst ingekomen stukken 25 oktober 2022, gemeente West BetuweBij agendapunt: D: D Voor kennisgeving aannemen36.537 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

De regiogemeenten hebben besloten dat de doordecentralisatie Beschermd wonen en de toegang daartoe de komende jaren geen gevolgen heeft voor de taakuitvoering van de Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Naar verwachting wordt de taakuitvoering van het team Centrale toegang in de loop van 2022 uitgebreid met een aantal bijzondere woonprojecten. In het voorjaar van 2022 vindt de besluitvorming plaats over inbedding van deze taak bij de GGD, inclusief de financiële consequenties van uitvoering van deze nieuwe taak. Derhalve is deze uitbreiding niet opgenomen in onderhavige begroting. Zorgwoningen Nijmegen Begin 2022 worden in Nijmegen zorgwoningen gerealiseerd voor mensen met een psychiatrische aandoening, die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding van een zorgaanbieder. Het team Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang voert de selectie van de kandidaten voor deze zorgwoningen uit. Dit past binnen de reguliere subsidie van de Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Housing First Housing First is een vorm van wonen met ambulante intensieve begeleiding voor dak- en thuisloze mensen met meervoudige problemen, waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject, waarbij zelfstandig wonen het doel is (Housing First Nederland). Housing First wordt uitgevoerd door GGD Gelderland-Zuid, Iriszorg, RIBW en Leger des Heils, in nauwe samenwerking met de Nijmeegse woningcorporaties en andere netwerkpartners. MBZ voert zowel de coördinatie als de toeleiding van kandidaten uit.

Programmabegroting 2023

pagina 51 van 110

Praktijk Buitenzorg MBZ en enkele Nijmeegse huisartsen werken samen binnen de praktijk ‘Buitenzorg’. Het doel is het bieden van laagdrempelige huisartsenzorg aan een specifieke groep sociaal kwetsbare mensen in Nijmegen. Praktijk Buitenzorg is bedoeld voor mensen die om allerlei redenen de weg naar de reguliere huisartsenzorg niet vinden, bijvoorbeeld dak- en thuislozen en/of onverzekerden. Op verschillende locaties worden spreekuren gehouden, waarmee de drempel voor deze mensen wordt verlaagd. Iriszorg en RIBW faciliteren daarvoor spreekkamers. Nazorg ex-gedetineerden MBZ maakt onderdeel uit van de ketenbenadering nazorg ex-gedetineerden. In opdracht van het Veiligheidshuis voeren medewerkers van MBZ re-integratietrajecten uit, gericht op begeleiding naar werk en wonen op basis van een integrale aanpak. Het gaat daarbij om ondersteuning op één of meerdere van de leefgebieden van nazorg: werk en inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en/of huisvesting. Zorgaanpak straatsekswerkers De uitvoering van de zorgaanpak straatsekswerkers, waar MBZ aan bijdraagt, loopt tot augustus 2022. Het is nog niet duidelijk wat het vervolg van dit project is. Derhalve is deze taak niet opgenomen in onderhavige begroting.

3.4.3.2 Taken met financiering deelnemende gemeenten a.

Taken met financiering deelnemende gemeenten

Wijk-GGD De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar voeren in 2022 een pilot ‘Wijk-GGD’ uit. Met de inzet van de wijk-GGD’er en een ervaringsdeskundige proberen de gemeenten te voorkomen dat iemand met onbegrepen gedrag in crisis raakt of overlast veroorzaakt. Het doel is dat er eerder passende ondersteuning wordt geboden. De Wijk-GGD’er legt ook contact met buren, familie en anderen in de omgeving. Op basis van evaluatie besluiten de gemeenten of de Wijk-GGD wordt voortgezet in 2023. Derhalve is deze taak niet opgenomen in onderhavige begroting.

Financiering door woningcorporaties

Begeleide Herkansing Begeleide Herkansing biedt aan huishoudens, die ontruimd zijn of ontruimd dreigen te worden vanwege ernstige problemen op diverse leefgebieden, een tweede kans op het krijgen van vervangende huisvesting. MBZ ontvangt de meldingen, leidt toe naar passende zorg en regisseert het traject dat gemiddeld 2 jaar duurt.

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Het doelmatig en Adviseren over passende doeltreffend uitvoeren ondersteuning, opvang en/of een van de taak Centrale woonvoorziening, die de cliënt met toegang beschermd psychische problematiek de hoogst wonen en haalbare vorm van maatschappelijke herstel/participatie/zelfredzaamheid opvang (Wmo) biedt.

Programmabegroting 2023

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2022 • Consultatie en advies. • Screening ontvangen meldingen. • Uitvoering van onderzoek. • Advies. • Aanvraag beschikking. • Selectie van de kandidaten voor de zorgwoningen.

pagina 52 van 110

Systematisch volgen, beoordelen van de ontwikkelingen en tijdig signaleren en adviseren.

•

Advies aan gemeenten op basis van de monitor, analyses en signalen. Structureel overleg met centrumgemeente Nijmegen

•

Afstemming met aanbieders van onder andere beschermd wonen, GGZ en maatschappelijke opvang en samenwerking met (lokale)organisatievormen zoals sociale (wijk)teams. Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de OGGz-taak door het bieden van aanvullende dienstverlening in opdracht van gemeenten en derden (Wmo).

•

(Structureel) overleg met zorgaanbieders. Afstemming met- en overdracht casuïstiek aan sociale (wijk)teams en zorgaanbieders.

•

Het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben door vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren.

Housing First: Coördinatie, het aannemen van meldingen en toeleiding. Praktijk Buitenzorg: Trajectregie. Nazorg ex-gedetineerden: Re-integratietrajecten. •

Begeleide Herkansing: Trajectregie.

Vergroten zelfredzaamheid en verminderen van overlast en aanbieden van laagdrempelige medische zorg aan kwetsbare inwoners.

Bedragen x € 1.000,Werkveld specifiek (facultatief) Bijzondere Zorg Realisatie

Gewijzigde begroting Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Personeelskosten

1.663

1.443

1.418

Materiële kosten

Kapitaallasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Lasten

Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten

-1.511

-1.327

-1.335

-138

-119

-92

0 48

0 0

Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Programmabegroting 2023

pagina 53 van 110

3.4.4

Gezond Leven

Gezond Leven voert voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald. Voor ieder van deze taken is een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden uitgebreid zijn beschreven. Op basis daarvan hebben gemeenten een beschikking afgegeven. Voor de meeste van deze taken betreft het een uitbreiding van de werkzaamheden die vanuit de uniforme taken per gemeente worden geleverd, zoals de inzet van gezondheidsmakelaars of aandacht voor specifieke thema’s als aanvulling op de werkzaamheden in een gemeente. In het schema hieronder geven we puntsgewijs aan om welke activiteiten het gaat die door gemeenten extra gefinancierd worden.

Strategisch doel Het bevorderen van de gezondheid van inwoners van het werkgebied en het versterken van een preventieve infrastructuur in gemeenten en de regio (Wpg).

Operationeel doel Uitvoeren van elementen van de Nijmeegse gezondheidsagenda op maat voor alles stadsdelen en stadsbreed.

Prestatie / Resultaat 2023 Preventieve acties op maat in stadsdelen, in samenwerking met onder andere bewoners, welzijnsen sportinstellingen. Stadsbrede extra inzet op nog nader te bepalen thema’s uit het Lokaal Preventieakkoord. Bijdrage aan Groen, Gezond in Beweging. Versterkte samenwerking met huisartsen en actieve betrokkenheid bij preventieve acties.

Verhogen van de acceptatie en tolerantie met betrekking tot seksuele diversiteit en de LHBT-groep.

Uitvoering van het programma SchoolsOUT op kinderopvang, PO, VO en MBO in Nijmegen en pilot in Beuningen.

Organiseren van en bijdragen aan Gezond ouder worden in Nijmegen.

Organisatie van de stuurgroep Gezond ouder worden. Uitgevoerde activiteiten Gezond ouder worden. Communicatie over Gezond ouder worden.

Extra inzet in alle gemeenten voor Gezondheidsmakelaars, op scholen en/of in de wijken/gemeenten onder andere vanuit de buurtsportcoachregeling.

Programmabegroting 2023

Extra activiteiten in Berg en Dal, Beuningen, Maasdriel en Zaltbommel, Neder- Betuwe, Druten, Wijchen, West Betuwe, West Maas en Waal, Buren, Culemborg, Heumen.

pagina 54 van 110

Gemeenten Samen Gezond

Uitgevoerd lokaal uitvoeringsplan Gemeenten Gezond Gewicht in de gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen, Buren, Neder Betuwe. Monitoring en evaluatie. Gezamenlijke (regionale en lokale) leerbijeenkomsten. Verbetering van de lokale aanpak.

Bedragen x € 1.000,Werkveld specifiek (facultatief) Gezond Leven Realisatie

Gewijzigde begroting Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Personeelskosten

1.371

1.170

1.304

Materiële kosten

114

104

Kapitaallasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Lasten

Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten

-1.078

-969

-1.198

Bijdrage rijk

-40

Overige opbrengsten

-351

-237

-170

Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

Programmabegroting 2023

pagina 55 van 110

3.4.5

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg voert op verzoek voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald (facultatief). Wanneer gemeenten kampen met specifieke problematieken die niet in geheel Gelderland-Zuid ervaren worden, zijn aanvullende activiteiten mogelijk. De Jeugdgezondheidszorg voert voor de gemeenten op basis van vraag/behoefte facultatieve activiteiten uit boven op het wettelijk basispakket. Hiervoor wordt een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden zijn beschreven. Op basis daarvan hebben diverse gemeenten een beschikking afgegeven. Veelal is het facultatieve gedeelte gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/kinderen en daarmee het voorkomen van inzet van zwaardere zorg. Daarnaast draagt het bij aan het versterken van de samenwerking in de keten van de jeugd. Voorbeelden zijn inzet videohometraining, opvoedhulp, extra inzet in attentiewijken, Samen Starten en Preventie Schoolverzuim (M@ZL), zorgcoördinatie op kinderopvang en Voorzorg. In de regio Nijmegen is het Procescoördinatorschap voor de Verwijsindex bij de GGD ondergebracht. Overbruggingszorg Binnen de uniforme taken verwijst JGZ een aantal kinderen/jongeren door naar bijvoorbeeld Jeugdzorg of Jeugd GGZ. Vanwege de wachtlijsten bij Jeugdzorg en de Jeugd GGZ kunnen ze daar niet onmiddellijk terecht.

Het gevolg kan zijn dat kinderen, op verzoek van de gemeente, langer door de GGD worden gezien, ondersteund en gemonitord teneinde de situatie stabiel te houden (overbruggingszorg). Deze overbruggingszorg is formeel geen wettelijke taak van de JGZ maar is op verzoek van gemeenten wel af te nemen als facultatieve taak.

Bedragen x € 1.000,-

Jeugdgezondheidszorg

Werkveld specifiek (facultatief) Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2021 2022 2023

Raming

2024

2025

2026

Lasten Personeelskosten

1.278

1.038

1.191

Materiële kosten

Kapitaallasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten

-1.175

-937

-1.000

-140

-135

-224

0 1

0 0

Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Programmabegroting 2023

pagina 56 van 110

3.4.6

Veilig Thuis

Strategisch doel Signaleren ouderenmishandeling zoals weergegeven in de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Operationeel doel Ontwikkelen expertise op het gebied van ouderenmishandeling in de (zorg)keten.

Expertise Eergerelateerd Geweld in de regio GZ verhoogd conform doel in de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het expertise team eergerelateerd geweld biedt deskundigheid en casusondersteuning in de regio. Het vergt specifieke kennis.

Zicht houden op veiligheid als casus niet over kan worden gedragen.

Veilig Thuis behaalt wettelijke termijn.

Prestatie / Resultaat 2023 • Verbeterde expertise van professionals in de keten.

•

Opgestarte meerdere lokale allianties tegen financiële uitbuiting van ouderen.

•

Meer bekendheid omtrent melden van ouderenmishandeling d.m.v. voorlichting; hierdoor meer meldingen en meer gevraagde adviezen bij Veilig Thuis.

•

Het expertiseteam staat op de kaart. Professionals in de keten weten Veilig Thuis en elkaar te vinden. Overgedragen expertise in de keten. Minder handelingsverlegenheid rondom dit thema. Meer samenwerking en bekendheid met ketenaanpak rondom eergerelateerd geweld.

• • •

•

Monitoring van de veiligheid van betrokkende, wanneer de door Veilig Thuis afgesloten casus nog niet kan worden overgenomen door een wijkteam.

Bedragen x € 1.000,-

Veilig Thuis

Werkveld specifiek (facultatief) Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2021 2022 2023

Raming

2024

2025

2026

Lasten Personeelskosten

301

219

206

Materiële kosten

Kapitaallasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Baten Uniforme bijdragen gemeenten

-253

-225

-216

Bijdrage rijk

Overige opbrengsten

-7

0 42

0 0

Subsidie gemeenten

Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Programmabegroting 2023

pagina 57 van 110

3.5

Bedrijfsvoering

3.5.1

Arbo

Voor GGD Gelderland-Zuid zijn passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk maar overleg met de werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak. Werkgevers brengen de risico's van het werk in kaart en maken een plan van aanpak met verbeter voorstellen en evalueren het gevoerde beleid: de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie).

Een veilige werkomgeving stelt de medewerkers in staat de meerjarenvisie uit te voeren. Goed welzijn van de medewerkers zal het ziekteverzuim verminderen.

Strategisch doel Zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor alle medewerkers en derden in de organisatie.

Operationeel doel Veiligheid voor medewerkers.

Prestatie / Resultaat 2023 Actuele RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Veiligheid tijdens cliëntgesprekken.

Gezonde, fitte en vitale medewerkers.

Arbo-verantwoorde inrichting (thuis-) werkplek. Project Samen gezond werken. Onderzoek naar noodzaak PMO (periodiek medisch onderzoek).

Bevorderen van het welzijn van de medewerkers.

Inrichting nieuwbouw locatie volgens Arbowet. Hybride werken.

Aandacht voor PSA, psychosociale arbeidsbelasting.

Programmabegroting 2023

pagina 58 van 110

3.5.2

Communicatie

Communicatie heeft als strategisch doel het versterken van de communicatiekracht van de organisatie op individueel en corporate niveau. Dit gebeurt onder andere door: 1. Het geven van communicatie advies en praktische ondersteuning op organisatie-, project- of themaniveau. 2. Het doorontwikkelen en adequaat inzetten van communicatiemiddelen. 3. Het dagelijks monitoren van en reageren op signalen vanuit de omgeving.

Implementatie Meerjarenstrategie In de meerjarenstrategie (MJS) 2020-2023 zijn 4 strategische thema’s benoemd waar de GGD de komende jaren extra op wil inzetten. Communicatie ondersteunt intern de implementatie en uitvoering van de MJS. We hebben een online magazine Meerjarenstrategie uitgebracht met verhalen die laten zien hoe wij werken aan de Meerjarenstrategie. Eind 2023 geven de verhalen in dit online magazine, die we ophalen vanuit alle gemeenten in de regio, een goed beeld hoe de GGD zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De verhalen delen we ook op andere manieren binnen en buiten de GGD. Intern via ons sociale intranet en naar buiten via de website, in de media en via de verschillende sociale mediakanalen. Communicatiestrategie In dit laatste jaar van de Meerjarenstrategie 2020-2023 willen we laten zien dat de GGD waarmaakt wat er beloofd is. Hoe we dat doen is uitgewerkt in een beknopt strategisch communicatieframe.

In 2023 werken we waarschijnlijk weer meer op kantoor. De verwachting is echter wel dat veel collega’s (deels) thuis blijven werken. Communicatie zal extra en andere communicatiemiddelen inzetten om medewerkers (intern) verbonden te houden met elkaar en de organisatie. Het bereiken van het publiek draait steeds meer om beeld, beleving en snelheid. Met vlogs, video’s infographics en andere beeldcommunicatie wordt ingespeeld op deze trend. Snelheid hierbij blijft belangrijk. Snel reageren bijvoorbeeld via sociale media of chat is de norm. Een andere trend is ‘inclusieve’ communicatie. Deze trend hangt samen met de diverse samenleving. Het vraagt dat we communiceren vanuit aandacht voor overeenkomsten en verschillen. In de vorm van boodschappen waarin meerdere groepen ontvangers/culturen zich herkennen. Een andere ontwikkeling is het betrekken van cliënten bij de organisatie, bijvoorbeeld via klantonderzoeken en klantenpanels. Communicatie ondersteunt bij deze participatieprocessen en adviseert over het gebruik van de juiste instrumenten hierbij (zie ook de paragraaf ‘kwaliteit’).

Strategisch doel Het versterken van de communicatiekracht van de organisatie op individueel en corporate niveau.

Operationeel doel Projecten en strategische thema’s zijn binnen de GGD en daarbuiten zichtbaar en worden met elkaar verbonden.

Programmabegroting 2023

Prestatie / Resultaat 2023 • Advisering en ondersteuning, gericht op vergroten van bereik, zichtbaarheid en effect bij verschillende doelgroepen van het project/thema en de GGD als geheel. pagina 59 van 110

Strategisch doel

Operationeel doel

Communicatiemiddelen (zoals website, sociaal intranet, sociale media, systemen voor nieuwsbrieven, maken van video’s en vlogs, infographics en het ontsluiten van data) up to date houden, door ontwikkelen en adequaat inzetten.

Prestatie / Resultaat 2023 • Interne en externe verbindingen met andere thema’s, werkvelden en/of samenwerkingspartners.

•

Gevuld online magazine, waarin de resultaten zichtbaar zijn van de speerpunten en strategische thema’s uit de meerjarenstrategie 2020-2023.

•

Vernieuwde en digitoegankelijke (project) websites. Een gebruikersonderzoek voor ons sociaal intranet en naar aanleiding hiervan een verbeterplan. Doorontwikkeling sociale mediabeleid en borging binnen de verschillende GGD afdelingen. Verbinding met andere sociale media platforms die andere doelgroepen bereiken. Contentkalender voor sociale mediabeleid. Verkenning en inzet van nieuwe tools om doelen en doelgroepen te bereiken. Ondersteuning bij participatieprocessen, zoals klantonderzoek en klantenpanel.

•

• •

•

Dagelijks monitoren van en reageren op onze omgeving (onder andere via obi4wan).

•

Programmabegroting 2023

Coaching van medewerkers in het communicatief vaardiger worden en zelf toepassen van communicatie tools, zoals Canva, mentimeter, chat. Ontwikkeling van interne communicatiemiddelen om medewerkers te verbinden met en betrekken bij de organisatie. In de organisatie gebrachte relevante ontwikkelingen/ berichten. Ondersteuning van medewerkers en organisatie bij het adequaat en doelgroepgericht reageren naar de buitenwereld.

pagina 60 van 110

3.5.3

Informatievoorziening

Informatievoorziening (IV) heeft als belangrijkste taak de ontwikkelingen en ambities van de GGD te vertalen in oplossingen op het terrein van informatiemanagement, informatiebeheer (archief), functioneel beheer en informatiebeveiliging. IV wordt strategisch, tactisch en operationeel geborgd door de vraag vanuit de GGD-afdelingen te vertalen naar passende oplossingen aangeboden door VRGZ-ICT, haar onderaannemers, softwareleveranciers en GGD-GHOR Nederland. De informatiemanager, CISO, informatieadviseurs en functioneel beheerders vervullen hierin ieder hun rol. In de dynamische wereld waarin we leven richt IV zich vooral ook op de toekomst: hoe grijpen wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in op de GGD-processen? Wat moeten we doen om ook in de toekomst die processen optimaal te ondersteunen? Hierbij bewaakt IV dat er een samenhangend, flexibel informatielandschap ontstaat dat ondersteund wordt door de diverse applicaties. De wettelijke eisen ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging en archivering worden hierbij geborgd. Daarnaast investeert IV steeds meer in de verbinding met de collega’s van het programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA), de verschillende afdelingen en andere informatiespecialisten binnen en buiten de GGD.

Het thema ‘informatie’ staat centraal voor de te leggen verbindingen en voor de strategische ontwikkeling van de organisatie. Het slim inzetten van alle beschikbare informatie ten behoeve van preventie en versterking van de zelfredzaamheid van de burger is hierbij het primaire doel.

In de Meerjarenstrategie 2020-2023 staan diverse ontwikkelingen die impact hebben op de informatievoorziening: • De GGD kiest voor een informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven. Dit borgen we in het GGD-brede programma OIA. Binnen dat programma werken we aan een koppeling van relevante in- en externe data. Het borgen van registratiekwaliteit, het flexibel en eenduidig presenteren van verzamelde data en nieuwe technieken op het gebied van Big Data hangen hiermee samen. • We adviseren over preventie en verbinden collectieve preventie met persoonsgerichte zorg (zie de strategische thema’s in de meerjarenstrategie). Nieuwe innovaties als eHealth, Robotic Procesmanagement (RPM) en Artificial Intelligence (AI), maar ook regie door de cliënt op de eigen gezondheidsgegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) ontsloten via MedMij, maken dat we preventie dichter bij de cliënt kunnen brengen. • De GGD hanteert een netwerkaanpak (leidend principe in de meerjarenstrategie). Juist op het gebied van informatievoorziening is deze netwerkaanpak voor de komende jaren een voorwaarde voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Hierom zoeken we actief de samenwerking met onze regionale partners als gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners.

Ook doen we dit door te investeren in samenwerking met collega GGD’en en expertisepartijen als Nictiz, VWS, NCJ en GGD GHOR Nederland. • De verwachting is dat de doorontwikkeling en vernieuwing van het takenpakket van de GGD komende jaren gestaag doorgaat. we sturen op samenhang en wendbaarheid om versnippering tegen te gaan en kosten beheersbaar te houden.

Programmabegroting 2023

pagina 61 van 110

Op het terrein van informatievoorziening spelen voor 2023 de volgende relevante ontwikkelingen: • De implementatie van nieuwe Wet- en regelgeving zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid (Wdo), de nieuwe Archiefwet en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). • Het onderbrengen van actieve monitoring in het kader van NEN7513 op onze cliëntapplicaties bij het Security Operations Center (SOC) van GGD GHOR Nederland. • Het efficiënter en effectiever inrichten van primaire processen middels functionaliteiten op het gebied van robotisering.

•

Participeren in landelijke samenwerkingstrajecten zoals het aansluiten op Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Strategisch doel Compliancy aan zorgspecifieke normen en Wet- en regelgeving

Operationeel doel Organisatieprocessen in brede zin voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van archivering, informatiebeveiliging, privacy en transparantie.

Prestatie / Resultaat 2023 Het behoud van certificering voor NEN7510 en compliancy aan de NEN7513 (logging). Cliëntapplicaties voldoen digitaal aan actuele archiefwet- en regelgeving. Implementatie van de Wegiz, Wdo en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Het efficiënter en effectiever (in)richten van onze (primaire) processen

Automatiseren van routinematige en privacygevoelige processen

Automatisering van een aantal processen (op basis van uitgevoerde inventarisatie in 2022).

De datagedreven GGD

Veilig en laagdrempelig gebruik door gemeenten en andere partners van door de GGD verzamelde en geanalyseerde data.

Implementatie van de beste voorziening om datadeling op een veilige manier mogelijk te maken (op basis van onderzoek in 2022).

Bereiken van een flexibele beheer- en IM-organisatie met professionele werkprocessen en een slagvaardige governance.

Cliëntapplicaties zijn toekomstbestendig en compliant aan actuele wet- en regelgeving ingericht.

De cliëntapplicaties van JGZ, VT, BZ en AGZ zijn gemoderniseerd, schaalbaar en passend bij de flexibele praktijk van de GGD.

Er is gedeelde regie en samenwerking met de VRGZ op ICT en IV-processen.

Ingebedde IV-regieorganisatie en afgestemde processen binnen alle lagen van de GGD en VRGZ, o.a. door een gedeelde strategische jaarplanning.

Programmabegroting 2023

pagina 62 van 110

Het verder verbeteren van de digivaardigheid van onze gebruikers, om potentiële informatiebeveiligingsincidenten en/of datalekken door onbewust handelen te voorkomen.

3.5.4

Goed functionerende eLearning, die structureel wordt ingezet voor nieuwe en bestaande medewerkers.

Kwaliteit

GGD Gelderland Zuid is een lerende organisatie waarin doelgericht gewerkt wordt aan continu verbeteren ten gunste van klanten, opdrachtgevers en medewerkers. Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) bestaat uit verschillende onderdelen en instrumenten die onderling met elkaar in verbinding staan. Het kader voor het KMS wordt geboden in de norm Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg 2019 en de norm NEN 7510. HKZ certificering geldt voor alle onderdelen van de GGD. Voor sommige afdelingen geldt dat zij ook getoetst worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of vindt periodieke visitatie plaats.

Het gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem draagt bij aan de kwaliteit van de bijdrage van GGD Gelderland-Zuid binnen de publieke gezondheidzorg. Er wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsinstrumenten als interne audits en cliënt en ketenpartner-ervaringsonderzoeken om de kwaliteit van primaire en ondersteunende processen te toetsen. Klachten en incidentmeldingen in cliëntencontact worden geanalyseerd op kansen ter verbetering.

GGD Gelderland-Zuid is in 2022 op basis van HKZ 2019 her gecertificeerd. Externe toetsing op basis van het certificatieschema Publieke Gezondheidszorg vindt jaarlijks plaats. Als netwerkpartner wordt de waardering van ketenpartners en opdrachtgevers periodiek in kaart gebracht. Het uitvoeren van cliënt ervaringsonderzoek is maatwerk. Zorgvuldig wordt gekozen voor een slimme en passende wijze om de ervaring in beeld te brengen. Bij de doorontwikkeling van het KMS gaat veel aandacht uit naar centrale en decentrale beschikbaarheid van actuele kwaliteitsdata. Door middel van dashboarding worden management en de aandachtfunctionarissen kwaliteit voorzien van actuele stuurinformatie.

Programmabegroting 2023

pagina 63 van 110

Strategisch doel Een vitaal en inspirerend kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteuning biedt aan de werkprocessen, informatie biedt over de geleverde zorgen dienstverlening, stimuleert tot verbetering en innovatie en aansluit op de organisatie, die doorgroeit naar een netwerkorganisatie.

Operationeel doel GGD-breed en binnen afdelingen worden kwaliteitsinstrumenten en methodieken toegepast, die ertoe bijdragen dat goed zicht is dat de kwaliteit en veiligheid van klanten, medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers is gewaarborgd.

Prestatie / Resultaat 2023 Een effectief en gedragen kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de kwaliteitspijlers van de GGD, HKZ 2019 en NEN 7510.

Cliënt en medewerkers gerelateerde incidentmeldingen leiden aantoonbaar tot verbetermaatregelen in de zorg en dienstverlening.

Meldingen van medewerkers van (bijna)incidenten. Het betreft incidenten in cliëntencontact, agressie-, Arbo- en informatiebeveiligingsincidenten. Door de GGD-brede ‘Melding ter verbeteringscommissie’, het management en de aandachtfunctionarissen gevraagde aandacht voor nut en noodzaak om incidenten te melden.

Een gebruiksvriendelijk en informatie-beveiligd kwaliteitshandboek (KHB) waarin de kritische processen van de organisatie staan beschreven.

Door middel van ervaringsonderzoek worden ervaringen van klanten, ketenpartners en medewerkers in beeld gebracht. De uitkomst leidt aantoonbaar tot verbeteringen van zorg- en dienstverlening.

Uitvoering van client, ketenpartners of medewerkers ervaringsonderzoek door alle afdelingen en teams, eventueel met ondersteuning.

Resultaten vanuit kwaliteitsinstrumenten leiden aantoonbaar tot verbeteringen van zorg- en dienstverlening.

Beschikbare actuele data, voorkomend uit o.a. incident meldingen, audits, risicoinventarisaties, klachten, leveranciersbeoordelingen en ervaringsonderzoek, voor managers en aandachtfunctionarissen kwaliteit (in de vorm van dashboards) .

Implementatie en doorontwikkelen van het Kwaliteitshandboek in het nieuwe programma van Inception

Een Kwaliteitshandboek waarin de kritische processen, met bijbehorende risicoanalyse en werkprocessen, actueel en op gebruiksvriendelijke wijze te raadplegen zijn.

Programmabegroting 2023

pagina 64 van 110

3.5.5

Bedrijfsvoering

De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Documentaire Informatievoorziening, HRM en Financiën en Control heeft de GGD belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRGZ. De dienstverlening is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De verdeling van de kosten van de diensten gebeurt op basis van de zogenoemde ‘gemene rekening’. Dit is ingegeven doordat op deze wijze geen BTW betaald hoeft te worden. Het gevolg is dat de toerekening van de kosten op vaste grondslagen is gebaseerd.

De sector bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert de uitvoerende afdelingen van de GGD om de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door: • integrale advisering vanuit de vakteams binnen de bedrijfsvoering; • mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting; • goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen; • instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn.

In 2021 heeft een onderzoek naar de inkoopfunctie plaatsgevonden. In 2023 zal de inkoopfunctie doorontwikkeld worden waarbij ingezet wordt op signalering en betere vastlegging van gekozen procedures.

Strategisch doel Organisatieontwikkeling

Operationeel doel Uitwerken strategische HR-visie

Prestatie / Resultaat 2023 Geïmplementeerde activiteiten en beleid op duurzame inzetbaarheid en bevorderen van mobiliteit, gericht op ontwikkeling en inzetten van talent van personeel. Onderzoek op het terrein wat de GGD met de huidige middelen kan doen om het personeelsbestand meer divers en inclusief te maken. Beleid en instrumenten voor het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel in relatie tot de benodigde wendbaarheid van de organisatie.

Organisatie is in control

Inkoop conform geldende Weten Regelgeving op het gebied van Aanbesteden en Inkopen

Programmabegroting 2023

Op rechtmatigheid en doelmatigheid getoetste inkooptrajecten.

pagina 65 van 110

Voldoen aan de nieuwe Archiefwet

• •

Digitale informatie bewaren en zorgdragen dat deze openbaar beschikbaar en te raadplegen blijft

Optimaliseren huisvesting

•

Goede digitale informatiehuishouding. Overbrenging fysieke/digitale archieven van 20 jaar naar 10 jaar of korter. Aangescherpte informatiebeveiliging en goed geborgde informatiehuishouding.

Nieuwbouw Nijmegen

Voorbereiding en uitvoering nieuwbouw GGD Nijmegen.

Locaties JGZ

In overleg met gemeenten optimalisatie huisvesting consultatiebureaus.

Bedragen x € 1.000,-

Interne dienstverlening

Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Interne dienstverlening Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2021 2022 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

1.956 5.556 0 -6.754

2.183 6.362 0 -7.943

2.643 6.423 0 -8.720

2.700 6.423 0 -8.721

-185 0 -317 -197

-185 0 0 -357

-111 0 0 -235

-111 0 0 -292

-59

-16 -16

0 0

Programmabegroting 2023

pagina 66 van 110

4 Paragrafen

Programmabegroting 2023

pagina 67 van 110

Paragrafen

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële spelregels. Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit De streefwaarde op basis van de begroting 2023 is als volgt: Berekening streefwaarde Algemene reserve

Begroting 2023

Bedragen x € 1.000,-

Bedrag per medewerker

€ 1.000,00

423

Percentage over opgenomen gelden (leningen)

0,5%

Percentage totale uitgaven

1,0%

382

Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage

3,0%

285

Streefwaarde Algemene reserve

1.160

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 1 juli 2021 ingestemd met de toevoeging van het resultaat van 2020 (€ 760.000) aan de algemene reserve. In 2021 bedraagt het resultaat € 149.000. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve zodat de streefwaarde van de algemene reserve behaald wordt. In deze begroting is geen rekening gehouden met de lasten die gemoeid zijn in het kader van de coronabestrijding en prijsstijgingen. Het feit dat de streefwaarde behaald wordt zoals uit onderstaande tabel blijkt is daarmee zeer onzeker. Weerstandscapaciteit

Verwachting*

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000,-

2022

2023

2024

2025

2026

Norm algemene reserve

1.547

1.160

Eigen vermogen einde jaar

1.696

1.190

-506

Verwacht resultaat Verwacht algemene reserve

1.696

1.190

Algemene reserve in % van de gestelde norm

110%

103%

Risico’s Een samenvatting van de financieel gekwantificeerde risico’s wordt in onderstaande tabel weergegeven. Als alle geïdentificeerde risico’s zich zouden voordoen, zou daar circa 3,7 miljoen euro mee gemoeid zijn. De algemene reserve kan 32% van de risico’s afdekken. Als alle risico’s zich voordoen, dan is de algemene reserve niet toereikend om de kosten te dekken. Benodigde weerstandscapaciteit

Verwachte financiële gevolgen

Benodigde weerstandscapaciteit

Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's1.305

416

Maatschappelijke risico's

180

Economische risico's

3.500

1.820

Middelen, organisatie medewerkers en efficiency

3.935

1.437

Totaal

8.920

3.739

(bedragen *€ 1.000,-)

Programmabegroting 2023

pagina 68 van 110

Nieuwe en belangrijkste risico’s: ▪

▪

▪ ▪

Prijsstijgingen: op basis van aankondigingen en signalen van leveranciers is de verwachting dat prijzen 2023 hoger uitvallen dan de standaard indexering waar de GGD conform spelregels mee rekent. Prijsstijgingen bij materialen tot 20% zijn momenteel al merkbaar en daarnaast stijgen de energieprijzen nog meer. De kans dat verdere hogere prijsstijging bij materieel, maar ook bij ingehuurde diensten zich voordoet wordt groot geacht. Tegelijkertijd zijn de exacte gevolgen moeilijk in te schatten. Om deze twee redenen is in de risicobuffer rekening gehouden met dit risico. In de komende periode gaat de GGD een nieuw kantoorpand realiseren in Nijmegen. Zowel het bestuur als de raden zijn hier reeds over geïnformeerd en de kostenuitzetting is reeds vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Bij grote nieuwbouwprojecten bestaan er altijd risico's ten aanzien van de planning en prijsstijgingen van aannemers. De GGD heeft het risico voor een belangrijk deel bij weggelegd bij advies en bouwmanagementbureau HEVO. Doch, doordat de bestemmingsplanwijziging door gemeente Nijmegen meer tijd vergt dan voorzien, wordt het risico vergroot ten aanzien van de planning en kostenstijgingen. Inkoop bedrijfsvoering VRGZ. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de verdeling van kosten tussen de GGD en Veiligheidsregio. Mogelijk heeft dit financiële consequenties.

Het coronavirus: de wereld leeft nu twee jaar met COVID-19. De pandemie heeft de samenleving hard geraakt. Allereerst natuurlijk de mensen die dierbaren verloren door COVID-19 en de mensen die in de zorg werken, maar de impact is veel breder geweest. Twee jaar pandemie en crisisbestrijding laten hun sporen na in de samenleving. De huidige samenleving is dus niet dezelfde als twee jaar geleden. De behoefte om terug te gaan naar een ‘normaal’ dagelijks leven is sterk maar de verdere ontwikkeling van deze pandemie is onzeker. Om handvatten te bieden om met die onzekerheid om te gaan hebben de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) en De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vijf scenario’s geschetst voor het mogelijke verloop van de pandemie. Deze scenario’s zijn gebaseerd op vier drijvende krachten: mutaties van het virus, vaccinatie, immuniteit en menselijk gedrag. De vijf scenario’s zijn: 1. Terug naar normaal 2. Griep+ 3. Externe dreiging 4. Continue strijd 5. Worst case Afhankelijk van het scenario dat werkelijkheid wordt kan de impact op de GGD in kaart gebracht worden. De risico’s hebben betrekking op de kosten van op- en afschalen, de impact op reguliere dienstverlening, etc. In 2022 hopen we een duidelijker beeld van de toekomst en daarmee de risico’s te kunnen schetsen.

Het Rijk heeft wel toegezegd de financiële risico’s met betrekking tot WW-lasten als gevolg van het meerdere malen verlengen van contracten te dekken.

Actuele risico’s ▪ De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern en door de accountant getoetst maar het blijft een risico. ▪

We zijn in afwachting van het Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis (VT).

Programmabegroting 2023

pagina 69 van 110

▪

Bijzondere Zorg: door het stijgende aantal meldingen en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is het dit jaar duidelijk geworden dat de personele bezetting bij Bijzondere Zorg (BZ) niet toereikend is voor het aantal meldingen. Om zowel de aanwas van meldingen aan te kunnen als de dossiervorming op het juiste niveau te houden/brengen is in 2021 de bezetting van BZ uitgebreid binnen de kaders van het programma GGD. Een voorstel voor 2022 en verder wordt opgenomen in de begrotingsprocedure van de begroting 2023.

▪

Ziekteverzuim: het verzuim is hoger dan de norm; dit heeft te maken met het coronavirus. Hierdoor wordt meer ingehuurd dan in de begroting is aangenomen. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector is urgent en dagelijks voelbaar. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is, er gaten vallen en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit speelt met name bij artsen (o.a. vertrouwensartsen). De krapte bij forensisch geneeskundigen begint acute vormen aan te nemen waardoor het risico niet alleen financieel van aard is maar ook de beschikbaarheid van deze dienstverlening mogelijk in gevaar komt. Door de krapte zien we ook ontwikkelingen ten aanzien van de vergoedingen van de artsen op ons af komen. Deze vergoedingen zullen waarschijnlijk verhoogd worden.

▪

4.2

Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Realisatie

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

a) netto schuldquote

2,3%

31,6%

50,6%

50,0%

49,6%

48,6%

b) netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

2,3%

31,6%

50,6%

50,0%

49,6%

48,6%

c) solvabiliteitsratio

6,1%

6,6%

6,1%

6,2%

6,3%

d) structurele exploitatieruimte

0,1%

0,0%

-1,3%

0,0%

Toelichting a) De netto schuldquote loopt op doordat de GGD leningen aan gaat trekken in verband met de geplande nieuwbouw in Nijmegen. b) De GGD verstrekt geen leningen, dit kengetal zal altijd gelijk zijn aan de netto schuldquote. c) Hoe hoger het percentage, des te beter de organisatie in staat is aan haar langlopende financiële verplichtingen te voldoen. Het gepresenteerde percentage geeft derhalve aan dat het totale vermogen in 2023 voor 6% uit eigen vermogen en 94% uit schulden bestaat. d) Ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD een verlengstuk van de gemeenten is, zijn de baten veelal gelijk aan de lasten.

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur.

Programmabegroting 2023

pagina 70 van 110

4.4

Financiering

4.4.1

Beleid ten aanzien van risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de GGD niet toegestaan. Financieringsportefeuille De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

4.4.2

Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven: Begroting 2023

Bedragen x € 1.000,-

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten Totaal door te rekenen externe rente c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

95 0 95 0 95

d1. Rente over eigen vermogen d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

Kasgeldlimiet Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema blijkt dat de GGD niet binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven. Indien nodig zal de GGD langlopende leningen aantrekken.

Programmabegroting 2023

pagina 71 van 110

Bedragen x € 1.000,-

Omvang begroting per 01-01-2023 In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

38.265 8,2% 3.138 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 3.904 4.060 4.268 3.138 3.138 3.138 -766 -922 -1.130

4e kwartaal 4.275 3.138 -1.137

Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm 2023

2024

2025

2026

2. Aflossingen

375

3. Renterisico (1+2)

375

4.Renterisiconorm

7.653

7.408

5a. Ruimte onder renterisiconorm

7.278

7.033

5b. Overschrijding renterisiconorm

Bedragen * € 1.000,-

1. Renteherziening

Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2023

38.265

4b. Percentage regeling

20%

Renterisiconorm (4a x 4b)

7.653

4.5

Organisatie en Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de GGD.

4.6

Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen ‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen). Programmabegroting 2023

pagina 72 van 110

5 Financiën

Programmabegroting 2023

pagina 73 van 110

Financiën

5.1

Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)

Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor 2023 is opgenomen in paragraaf 6.3. Realisatie

Begroting

Raming

2022

Begrotingswijziging 2022

2021

2023

2024

2025

2026

Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen

24.111

24.764

25.184

25.449

25.438

2.486

2.793

2.913

2.832

2.852

Subsidies Rijk

59.656

2.012

2.169

Subsidies Gemeenten

4.364

3.635

4.409

Overige opbrengsten

2.593

3.495

2.586

2.635

Acquisitiedoelstelling

340

93.211

37.040

37.580

37.784

37.842

Personeelskosten

69.492

27.163

27.569

28.290

27.881

Huisvestingkosten

4.252

1.779

1.824

Kantoormiddelen

272

133

134

188

Medische kosten

2.556

1.134

887

Communicatieapparatuur

1.535

Bedragen x € 1.000,-

Baten

Totaal baten

Lasten

2.262

1.466

1.471

1.544

1.535

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

586

727

612

Algemene kosten

10.861

1.916

1.985

1.885

1.881

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.660

2.613

2.673

2.851

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

106

118

126

93.137

37.098

37.639

38.265

37.842

-59

-481

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Stortingen reserves

Onttrekkingen reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

133

-481

Vennootschapsbelasting

-16

Resultaat na vennootschapsbelasting

149

-481

Programmabegroting 2023

pagina 74 van 110

5.1.1

Verloopstaat

Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2022 naar de begroting 2023 weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de index en de doorwerking van de besparingen opgenomen. Begroting 2022

Bedragen x € 1.000,-

Lasten Personele lasten

722

Loonkosten mutatie in verband met taken

-19

- stijging salariskosten

785

- stijging arbokosten

- besparing VT Monitoring

-55

- besparing overbruggingszorg

-25

Materiële lasten

-95

Afschrijvingen - hogere afschrijvingskosten automatisering en indexering

- lagere afschrijvingskosten Groenewoudseweg (zie mutatie reserves)

-59

- lagere afschrijvingskosten (deelsbesparing Tiel)

-93

Huisvestingslasten - besparing huisvestingslasten

-25

- verhoging energielasten

- mutatie huisvesting consultatiebureau's

- indexering en overige kleine mutaties

Automatisering - applicatie Onderzoek, informatie en advies

- indexering en verhoging licentiekosten

Medische zaken - reizigersvaccinaties en andere medische artikelen

-248

Inkoop ondersteunende diensten - Verhoging kosten controles Nen7510 certificering

- Meer dienstverlening door hogere opbrengsten

- Indexering

Financiële baten en lasten - mutatie rentelasten

Algemene kosten en Inhuur derden - hogere bijdrage E-health en academisce werkplaats

- hogere kosten druk en bindwerk voor de monitor

- lagere lasten inhuur derden voor facultatieve taken

-62

Overige kosten door afname facultatieve taken (m.n. reizigers)

-51

Totaal lasten

627

Programmabegroting 2023

pagina 75 van 110

Baten Uniforme bijdrage

184

Indexering uniforme bijdrage 0,45%

113

Af: Bezuiningingstaakstelling: - Overbruggingszorg

-25

- Huisvesting

-75

- Veilig Thuis

-57

Hogere bijdrage - Wet verplichte GGZ van facultatief naar uniform

154

- Prenataal huisbezoek

- Uitzetting overhead

Uniforme bijdrage obv facturen - Huisvesting JGZ

- Rijksaccinatieprogramma

-59

- Inspecties kindercentra

-48

156

Rijksbijdrage - 22 weken prik

- HPV

- Coördinatie seksuele gezondheid

Afname subsidies gemeenten:

-390

- Wet verplichte GGZ / toegang beschermd wonen - VT facultatieve taken

-381 -9

Toename subsidies gemeenten

1.163

- Facultatieve taken JGZ

- Lichte handhaving en registratie

- Nu niet Zwanger

- Ketenaanpak in Sekswerk

- Toezicht WMO

211

- Lokale Hitteplannen (MMK)

- Gezondheidsmakelaar / gezonde school

- SchoolsOut

- Beweeg je Fit

- Gezond Ouder Worden

- Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

470

- Overig

Afname overige opbrengsten

-909

- Reizigersvaccinaties en overige dienstverlening

-909

Totaal baten

205

Programmabegroting 2023

422

Mutaties Reserve

Resultaat 2023

481

Programmabegroting 2023

pagina 76 van 110

Meerjarige mutaties Vanaf 2024 is de nacalculatie omtrent de cao verwerkt. Hierdoor neemt de gemeentelijke bijdrage toe met € 481.000,- vanaf 2024. De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het algemeen bestuur):

Indexering 2023

GGD

Rekenmethodiek

GGD

Weginsfactor loon

0,78

Weginsfactor materieel

0,22

Totaal

1,00

Factor

GGD

Loonindex

Voorcalculatie 2023 2,00%

0,78

1,56%

Materiële index

1,90%

0,22

0,42%

Totaal voorcalc. 2023

1,98%

Nacalculatie 2021 Loonindex

1,24%

Opgenomen in B2021

Factor

GGD

0,78

0,97%

0,78

-2,34%

Correctie 2022 Materiële index

-0,16% geen nacalculatie

Totaal nacalc. 2021

-1,53%

Index begroting 2023

0,45%

De besparing zijn als volgt opgenomen in deze begroting. 2021

2022

2023

2024

Kwaliteit en normering 1 PSHi

65.000

2 Overbruggingszorg

25.000

50.000

75.000

3 Monitorfunctie GGD

40.000

4 VT - Monitoring en overdracht lokale veld

50.000

150.000

250.000

5 Infectieziekten bestrijding Anders organiseren taken

35.000

6 Forensische geneeskunde Bedrijfsvoering en versobering

-25.000

50.000

75.000

60.000

80.000

45.000 295.000

45.000 515.000

45.000 715.000

7 Huisvesting Tiel 8 Management en ondersteuning 9 Facilitair

Programmabegroting 2023

pagina 77 van 110

5.1.2

Beleidsindicatoren Resultaat

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

0,70

0,57

0,58

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

0,66

0,53

0,49

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

70%

Overhead (% van totale lasten)

18%

23%

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Het % externe inhuur is in de jaarrekening 2021 fors hoger dan de begrotingen en ramingen. Dit komt doordat vrijwel geen externe inhuur begroot wordt, maar in werkelijkheid wel wordt ingezet. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte uit de formatie benut. In het jaar 2021 is er veel extern ingezet door COVID-19, deze kosten zijn ook vergoed. In de realisatie 2021 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld (overhead% zou bijvoorbeeld dalen naar 6%).

Programmabegroting 2023

pagina 78 van 110

5.2

Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen. bedragen x € 1.000,Realisatie

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3.378

18.140

19.403

19.061

18.899

18.587

Overlopende activa

3.885

Vorderingen op openbare lichamen

1.177

Uitzettingen Rijks schatkist

22.115

137

27.314

5.199

109

30.847

23.494

24.758

24.416

24.253

23.941

Realisatie

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ACTIVA Bedragen x € 1.000,-

Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige vorderingen

Liquide middelen Totaal Activa

PASSIVA Bedragen x € 1.000,-

Vaste Passiva Algemene reserve

1.547

1.696

1.215

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

386

327

Gerealiseerd resultaat

149

2.082

2.023

1.542

14.625

14.250

13.875

13.500

13.125

12.750

636

557

198

136

15.261

14.807

14.073

13.575

13.204

12.886

Eigen vermogen

Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar Langlopende schulden Voorzieningen

Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

12.191

5.351

7.830

7.986

8.194

8.201

Overige vooruitontvangen bedragen

1.313

13.504

6.664

9.143

9.299

9.507

9.514

Totaal Passiva

30.847

23.494

24.758

24.416

24.253

23.941

EMU saldo **

-8.549

-14.761

-1.742

323

143

293

Het bedrag dat onttrokken wordt uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting betreft alleen het deel waar het Algemeen Bestuur reeds akkoord voor gegeven heeft.

Programmabegroting 2023

pagina 79 van 110

* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2022 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2021 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. ** Conform model berekening CBS.

5.3

Verloopstaat begrotingswijziging 2022 Primaire begroting 2022

Wijziging 2022

Gewijzigde begroting 2022

Bijdrage deelnemende gemeenten

24.764

420

25.184

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.793

120

2.913

Subsidies Rijk

2.012

Subsidies Gemeenten

3.635

Overige opbrengsten

3.495

Acquisitiedoelstelling

340

37.040

540

37.580

Personeelskosten

27.163

406

27.569

Huisvestingskosten

1.779

Kantoormiddelen

133

134

Medische zaken

1.134

Communicatieapparatuur

1.466

1.471

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

727

Algemene kosten

1.916

1.985

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.613

2.673

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

118

37.098

540

37.639

-59

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000,-

Baten

Totaal baten Lasten

Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten

Programmabegroting 2023

pagina 80 van 110

6 Bijlagen

Programmabegroting 2023

pagina 81 van 110

Bijlagen

6.1

Investeringsplanning

In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen. Bedragen x € 1.000,-

Uit JR

Begroting

Budget *

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Gebouwen Datalijnen

8.888

5.256

14.144

996

Audiovisuele middelen

Werkplekken

Laptops

530

Docking stations

Beeldschermen

Mini PC

Smartphones

200

220

Telefooncentrale

179

Netwerkcomponenten

100

WiFi

Stelpost hard- en software

145

Afdelingsspecials

Gehoorscreening

120

Ache- en nierapparaat

204

279

9.284

6.205

15.489

1.876

270

450

300

Nieuwbouw GGD * Verbouwingen

Overige materiële vaste activa (automatisering)

Overige materiële vaste activa (inventaris)

Meubilair Vervoermiddelen Auto Totaal

* In verband met de vertraging omtrent de vergunningen zullen de uitgaven later in de tijd plaatsvinden.

Programmabegroting 2023

pagina 82 van 110

6.2

Verloopoverzicht voorzieningen en reserves

Voorzieningen Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

boekwaarde

31-12-2022

2023

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Onderhoud kantoorpanden

239

263

136

Niet actief personeel

318

154

164

Totaal

557

417

198

136

Bedragen x € 1.000,-

verwachte boekwaarde per

Onderhoud kantoor in Tiel: voor de dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud kantoor in Tiel is een onderhoudsplan opgesteld in samenwerking met adviesbureau KWK. De onderhoudsvoorziening voor het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg is komen te vervallen in verband met de nieuwbouw. Voor het nieuwbouwpand aan de Prof. Bellefroidstraat zal een nieuwe voorziening gevormd worden. De exacte omvang wordt op een later moment bekend, dit is onder andere afhankelijk van de installaties die geplaatst worden. Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

Reserves Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

boekwaarde

31-12-2022

2023

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

327

Totaal

327

Bedragen x € 1.000,-

verwachte boekwaarde per

Eind 2019 heeft het algemeen bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg. Het bedrag dat onttrokken wordt uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting betreft alleen het deel waar het Algemeen Bestuur reeds akkoord voor gegeven heeft.

Programmabegroting 2023

pagina 83 van 110

6.3

Bijdrage per gemeente

In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven. Algemene uitgangspunten: • Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geld dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Indien aantallen of tarieven afwijken wordt dit met individuele gemeenten afgerekend. • Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang is verhoogd met de vastgestelde index van € 103 naar € 103,50. Het aantal inspecties per gemeente wijzigt per jaar. • In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2022 en de begroting 2023. Vervolgens is er een overzicht per gemeente met de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022. In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. Begrotingswijziging 2022 Bijdrage uniforme taken op basis van inwoners

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Begroting 2022

JGZ

Begroting 2023

Controller

Gewijzigde begroting 2022

Indexering

Bijdrage incl. indexering

0,45%

Besparing

product

Uitzetting Taken / Afname Taken

Uitzetting overhead

Begroting 2023

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

7.204.007

64.474

21.238

7.289.719

32.804

7.322.523

-18.295

64.765

29.747

7.398.740

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

2.663.781

7.853

2.671.634

12.022

2.683.656

-6.705

10.902

2.687.854

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

130.996

386

131.382

591

131.973

536

132.509

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

2.481.365

7.315

2.488.680

11.199

2.499.879

10.156

2.510.035

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

179.956

531

180.487

812

181.299

737

182.036

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

420.892

1.241

422.133

1.900

424.033

1.723

425.756

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

853.627

2.517

856.144

3.853

859.997

450.722

3.494

1.314.212

Bijzondere Zorg Centrum gemeente7.1

Volksgezondheid

826.834

295.669

1.122.503

5.051

1.127.554

-297.000

830.554

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1.133.683

3.296

1.136.979

5.116

1.142.095

-11.000

-341

4.640

1.135.394

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

4.534.731

13.183

4.547.914

20.466

4.568.380

-44.000

-1.363

18.559

4.541.576

Veilig Thuis Centrum Gemeenten

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

377.195

1.697

378.893

Veilig Thuis Centrum Gemeenten

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.508.780

6.790

1.515.569

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

1.699.791

1.661

1.701.452

7.657

1.709.109

6.943

1.716.052

OIA

7.1

Volksgezondheid

563.492

546

564.038

2.538

566.576

2.302

568.878

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

185.350

834

186.184

-75.000

111.184

24.764.480

64.474

295.669

59.767

25.184.390

113.330

25.297.720

-155.000

216.783

89.737

25.449.240

Totaal begroting * Aandeel uitzetting controller Mook en Middelaar € 233 in bijdrage Veilig Thuis ** Aandeel uitzetting overhead Mook en Middelaar € 1.263 in bijdrage Veilig Thuis

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/533/documents/11103