B2-16-Bijlage-Begroting-2024-Regio-Rivierenland-versie-3 (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
Versie voorhet Algemeen d.d.12 juli2023
Bestuur
BEGROTING
2024
Beleid en financiën van Regio Rivierenland voor het jaar 2024
IËRivierenlund
Wat vindt u in de begroting
2024
Inhoud Wat vindt u in de begroting 2024
2
De opbouw
3
De begroting
van de begroting 2024 samenvatting
& ontwikkelingen
Besluitvorming over de Begroting 2024
9
Programma
1 - Regionale samenwerking
10
Programma
2 - Contractgestuurde dienstverlening
17
Programma
3 - Algemene
24
baten en lasten
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen Paragraaf 2 - Onderhoud
en risicobeheersing
kapitaalgoederen
28 32
Paragraaf 3 - Bedrijfsvoering
33
Paragraaf 4 - Financiering
36
Paragraaf 5 -Verbonden
40
partijen
Overzicht van baten en lasten en gemeentelijke
bijdrage
41
Uiteenzetting financiële positie
47
Meerjarenraming
50
2024-2027
Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke
È…
6
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
bijdrage
54
De opbouw
van de begroting
Opzet en inrichting van de begroting Op verzoek van gemeenten wordt de begroting van Regio Rivierenland zo compact mogelijk gehouden met de focus op financiële verantwoording van de activiteiten die door de Regio worden uitgevoerd voor de aangesloten gemeenten. De programmabegroting geeft een totaalbeeld van de activiteiten van de Regio,
de belangrijkste ontwikkelingen,
de middelen
die met de uitvoering zijn
gemoeid en de financiële positie. Bestuurders krijgen met de informatie zoals opgenomen in deze programmabegroting voldoende mogelijkheden voor sturing en controle, zeker nu in programma 3 Algemene
Baten en Lasten een goed
inzicht wordt gegeven
in de algemene
dekkingsmiddelen
en
de overheadkosten.
De programmabegroting 2024 bestaat uit drie programma's. Programma 1 Regionale samenwerking en Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening en programma 3 Algemene baten
en
lasten.
Door de nadruk di ligt op de financiële verantwoording wordt voor de inhoud - waar dat van toepassing is - verwezen naar de programma's en opgestelde plannen van de (dienst)onderdelen van de Regio. Zo worden dubbelingen voorkomen. In de programma's, jaarplannen en bedrijfsplannen is uitgebreide (inhoudelijke) informatie beschikbaar. De gemeenten verantwoorden
de beleidsdoelen en de daarmee gemoeide (al dan niet externe) controlcyclus. Het bovenstaande zijn
is in onderstaand
schema
samengevat,
middelen in hun eigen planning &
waarbij tevens de financieringsbronnen
aangegeven:
Gezamenlijke dosireslisti en
BEGROTING REGIO RIVIERENLAND
_m
atwoerk afspraken met
middeleninzet
individuele
regiogemeenten
zemeenten
Regionale Samenwerking Progromma
Beleids sturing
1
Contractgestuurde
dienstverlening * Progromma 2
Comtractsturing
Algemene baten en lasten Progromma3
De taken op het gebied van begeleiding, monitoring en terugplaatsing van voortijdig schoolverlaters door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) maken onderdeel uit van de taken die in de begroting bij programma 2 Contractgestuurde dienstverlening zijn opgenomen. Aangezien de taken van het RMC volledig gefinancierd worden door bijdragen van het Rijk is het
RMC niet afzonderlijk in het schema opgenomen. uitvoeringskosten van het RMC
De regiogemeenten
betalen niets aan de
BeGkoTING 2024 REGIO RIVIERENLAND _ BBm
Basistaken en plustaken In deze begroting
worden
de baten en lasten op een heldere manier gepresenteerd
bij de
verschillende (dienst)onderdelen van de Regio. Daarbij worden basistaken en plustaken onderscheiden. Basistaken worden voor alle lid gemeenten collectief uitgevoerd vanuit de solidariteitsgedachte. Financiering vindt plaats door gemeentelijke bijdrage, Riijks- en provinciale uitkeringen en subsidies.
Plustaken worden door Contractgestuurde dienstverlening
van (één of meerdere) individuele gemeenten.
vraag gestuurd uitgevoerd
naar behoefte
Hiervoor worden dienstverleningsovereenkomsten
per taak afgesloten met (één of meerdere) lid gemeenten afzonderlijk. De gemeenten zijn voor de taken zelfstandig opdrachtgever. Contractgestuurde dienstverlening is opdrachtnemer. Financiering vindt plaats door bijdragen vanuit de individuele gemeenten. Deze geldstromen maken geen deel uit van de gemeentelijke bijdrage. Gemeenten waarmee dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten ontvangen informatie op maat
over de voortgang
en realisatie van de afspraken.
Dit valt buiten het kader van deze
begroting. Dienstverleningsovereenkomsten kunnen ook met niet-lidgemeenten en overige organisaties worden afgesloten. Waar dit aan de orde is, wordt dit toegelicht in de bedrijfsplannen. Inrichting van de programma's
van de begroting
In de programma's wordt een onderscheid gemaakt tussen de bestuurlijke ondersteuning en procesfacilitering vanuit de Regio (Programma 1 Regionale Samenwerking) en het uitvoerende (dienst)onderdeel van de Regio (Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening). Dit sluit aan bij de inrichting van de organisatie van de Regio. In programma
1 worden
de kosten van de regionale samenwerking
verwoord.
In programma
2 zijn
de kosten van de contractactiviteiten in beeld gebracht. In deze twee verschillende programma's komt ook het onderscheid in basistaken en plustaken tot uitdrukking. In programma
3 Algemene
baten en lasten zijn de overheadkosten
verantwoord,
die conform
BBV-
voorschrift niet aan de programma's worden toegerekend. Daarnaast zijn in programma 3 de centrale budgetten opgenomen voor onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting (voor zover van toepassing) alsmede het onderdeel Treasury. Opzet en inrichting van programma 1 Regionale samenwerking De bestuurlijke samenwerking binnen Regio Rivierenland wordt georganiseerd via 0.a. drie Speerpuntberaden, te weten: het Speerpuntberaad Agribusiness; -
het Speerpuntberaad
Logistiek & Vestigingsklimaat;
het Speerpuntberaad
Recreatie & Toerisme.
De Speerpuntberaden
zijn ingericht als adviescommissies voor het bestuur van Regio Rivierenland.
De Speerpuntberaden
richten zich op de procesmatige aansturing
van onze drie regionale
speerpunten. Dit doen zij aan de hand van een meerjarenprogramma (Regionale Ambitiedocument + Uitvoeringsprogramma). Het Regionale Ambitiedocument omschrijft welke ambities we op de speerpunten willen realiseren. Het is aan het Speerpuntberaad om de uitvoering te volgen en te monitoren. Een essentiële taak van elk Speerpuntberaad is het maken van afspraken over hoe het betreffende speerpunt wordt uitgedragen naar andere overheden en maatschappelijke partners. Aspecten
als lobby en branding
en regiomarketing,
integraliteit in visies en aanpak,
stimuleren
de (boven)regionale samenwerking en subsidieverwerving zullen dan ook vaak aan bod komen. Hierbij wordt uitdrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende burgers gezocht.
É'w'm'w BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
van
Het speerpuntberaad is ingesteld als adviescommissie en neemt geen besluiten over beleidsinhoudelijke keuzes en de financiële gevolgen. Hierover wordt besloten in de colleges en/of gemeenteraden. Binnen elk Speerpuntberaad wordt afstemming gezocht door de afgevaardigde collegeleden op basis van hun collegemandaat. De ingestelde (bestuurlijke) project- en stuurgroepen,
die onder regie van een Speerpuntberaad
vallen,
gaan
over de nadere
uitwerking,
verkenning en verdieping van beleidsinhoudelijke thema's die gekoppeld zijn aan het betreffende speerpunt. Projecten
Naast de speerpunten zijn er onderwerpen die in regionaal verband worden opgepakt omdat gemeenten daarop willen samenwerken. Niet alle gemeenten hoeven hieraan mee te doen. Een project komt tot stand op basis van een idee ergens tussen gemeente en de regio. Als eerste stap wordt een initiatiefvoorstel opgesteld. In dit voorstel worden 0.a. de doelstellingen, te bereiken (maatschappelijke) effecten en de reikwijdte van het project bepaald Daarnaast worden de volgende vragen beantwoord: hoe haken andere gemeenten aan, wie doen en betalen mee, wie leveren inzet, wat is de ondersteunende rol van het Regiokantoor. Het initiatiefvoorstel waar regionaal mee aan de slag wordt gegaan gaat naar de raden. De essentie is dat het project op regionaal
niveau
betekenis
heeft.
Regionale samenwerking loopt ook via de beleidsprocessen van wonen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarop vindt procesmatige aansturing plaats. Besluitvorming vindt plaats, via regionale portefeuillehouders overleggen,
actief welke procesmatig
worden aangestuurd:
door de colleges.
Ook zijn er regionale platforms
de regionale energiestrategie en het platform RW-
POA.
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND È:ww…
D
ee
PEB
S
e
e
E
T
EE
E
e
Ie
)
Wat zien we gebeuren? De organisatie is flexibel en slagvaardig ingericht en vooral samenwerkingsgericht met de opdrachtgevers (gemeenten) en regionale partners. Zij voert het beleid uit dat door gemeenten als opdrachtgevers is bepaald. De werkwijze is sterk gericht op co-creatie,
Te bereiken effect(en) Het zorgen voor synergie tussen overheden, ondernemers en overige partners met het doel de onderlinge relaties te versterken, de samenwerking te ondersteunen en regionale ambities en lokale opgaven te realiseren.
faciliteren
Anders
en
ondersteunen.
gebiedsagenda
is opgesteid
Nu
de
FruitDelta
zal implementatie en
in
2024
Een groot aantal documenten/agenda's
is de
uitvoering in 2024 blijvende aandacht behoeven. De compiexiteit in opgaven blijft toenemen en de tijdsdruk vanuit samenwerkingspartners (0a.
afgelopen jaren vernieuwd dan wel aangescherpt of
Rijk, provincie, ondernemers)
neemt toe. Dit in
het Regionaal
combinatie
voldoende
cetera. 2024 is een jaar waarin de uitvoering van deze documenten centraal staat. Op het gebied van Ruimte/Ruimtelijke ontwikkeling zien we een toenemende urgentie voor regionale samenwerking.
met
schaarste
aan
en
gekwalificeerde arbeidskrachten en stijgende kosten maakt de opgave voor vrijwel elke organisatie uitdagend, zo ook voor Regio Rivierenland. Door ons als organisatie én als regio sterk te positioneren blijven wij aantrekkelijk om voor te werken en mee samen te werken. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening
continueren.
personeel
als van
goederen en diensten. Door bij de komst van nieuwe taken,
of hernieuwde
contracten
voor
reeds bestaande taken, passende afspraken te maken over de zogenaamde overhead en scherp te zijn op de prijs-kwaliteitsverhouding balans
worden
bewaakt
Gedacht
kan
worden
tussen
de
kan de
Economisch
de
Ambitiedocument
Hiervoor is in deze begroting
et
formatie opgenomen.
Vanuit de Dienstverleningsovereenkomst Inburgering komen inkomsten binnen ter dekking van
de overhead.
Naast
de
al bestaande
inkomsten
bedrijfsvoering een
kleine
uitbreiding worden gerealiseerd welke in de begroting is verwerkt. Belangrijkste aandachtspunten
Uit de vragen aan Regio Rivierenland om regionale regie te voeren op zaken zoals 0.a. ruimtelijke ontwikkeling en diverse opdrachten binnen het of rakend
aan
sociaal
in het
getrokken worden, organisatie.
2024?
+
taken
aan
Gebiedsagenda, de Woondeal, het Mobiliteitsplan
op dit vlak, kan er binnen
Inflatie is iets waarmee iedereen te kampen heeft, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Als organisatie hebben ook wij te maken met stijgende kosten, zowel van
ontwikkeld.
domein
kan
de conclusie
dat er vertrouwen
is in de
primaire proces en de bedrijfsvoering. Effecten/gevolgen voor de begroting 2024 Wat
betekent
dit voor de begroting
Er kan een sluitende begroting voor 2024 gepresenteerd worden. In de afgelopen jaren is met dezelfde personele formatie en relatief lage overheadkosten
uitvoering gegeven
aan het
opgedragen taken door gemeenten. Met onze compacte organisatie is onder andere de Woondeal gesloten, wordt de Regio Deal uitgevoerd, is er een nieuw Mobiliteitsplan en worden er stappen gezet binnen de RES en de
Gebiedsagenda. Er is sprake van een grote multiplier binnen het Regionaal Stimuleringsfonds en hebben we een goed
De projectbijdrage die de gemeenten
betalen
voor
in de
het
begroting
«
Mobiliteitsfonds
is structureel
opgenomen.
Voor de financiering van de organisatie-kosten van Logistics Valley Rivierenland (LV-R) i in de begroting een bedrag van € 30.000 opgenomen als cofinanciering (25%). Hiermee genereren we een provinciale subsidie van
€ 90.000
en
komt
in totaal
€
120.000
beschikbaar.
functionerende Contractgestuurde dienst-
verlening. De meeste van de hierbovengenoemde voorbeelden worden naar partners toe gepresenteerd onder het merk FruitDelta
Rivierenland.
matie over programma
Ê……….… BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
1 op pagina
10
2.
Contractgestuurde
Te bereiken
dienstverlening
effect(en)
3 Algemene Algemene
Vraaggerichte en efficiënte dienstverlening aan gemeenten en andere instanties door het leveren van kennis en producten op basis van een goede prijs-/prestatieverhouding.
baten en
toelichting
lasten
bij het programma
In dit programma zijn de overheadkosten opgenomen, die (conform BBV-voorschrift) niet meer aan de programma's toegerekend worden. Ook de centrale budgetten voor onvoorziene uitgaven, de heffing van vennootschapsbelasting
Anders «
in
2024
De taken
vanuit
en het resultaat uit Treasury zijn in dit programma verantwoord.
de
Dienstverleningsovereenkomst Inburgering zijn opgenomen in de begroting. e
Anders
n de begroting 2024 is geen inzet van
in
2024
. _ Het treasuryresultaat neemt jaarlijks geleidelijk af in overeenstemming met de meerjarenraming.
de risicoreserve Contractgestuurde
dienstverlening opgenomen voor de dekking van evt. tekorten bij de contractactiviteiten.
Belangrijkste aandachtspunten 1. Bevordering van de realisatie van een kostendekkende uitvoering van de contractactiviteiten.
2.
Een verdere professionalisering van de taakuitoefening voor gemeenten en andere (markt“)partijen op basis van de vraagbehoefte.
Belangrijkste aandachtspunten 1. Sturen op een efficiënte bedrijfsvoering met een zo laag mogelijke overhead. Effecten/gevolgen
«
ondersteunende
.
lasten
voor de
contractactiviteiten
in de begroting als
« _ In de meerjarenbegroting 2024-2027 is een jaarlijkse verlaging van het
resultaat uit treasury opgenomen, omdat als gevolg van de jaarlijkse afschrijvingen de aan investeringen toegerekende rente elk jaar iets
als
kostenindexatie/aanpassing
afneemt.
We
behouden
in meerjarig
perspectief nog steeds een positief treasury-resultaat, dat we via de gemeentelijke bijdrage teruggeven aan
regionale uitvoering en coördinatie van de nieuwe wet Inburgering.
de gemeenten.
Een |agere inzet van de reserves t.0.v. voorgaande jaren. (alleen nog een jaarlijkse inzet van de RMC-reserve).
Meer informatie over prc
functies
gevolg van indexering van salariskosten en overige kostenbudgetten.
uurtarieven en taakverbredingen, waaronder een gedeelte van de
.
2024
Een reguliere toename van de begrote overheadlasten
Effecten/gevolgen voor de begroting 2024 . Een toename van de begrote baten en gevolg van
voor de begroting
Uitbreiding management en
DE
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND Ê:muen:«nu
De
belangrijkste financiële ontwikkelingen
Ontwikkeling
lasten en gemeentelijke
en aandachtspunten
bijdrage in de begroting
2024
Het bedrag van de lasten in de begroting 2024 is met € 3,9 miljoen toegenomen t.0.v. de begroting 2023. Het bedrag van de baten (excl. de gemeentelijke bijdrage) is toegenomen met 3,5 miljoen. Belangrijkste oorzaak van deze toename is extra baten en lasten voor Inburgering van € 0,4 miljoen, hogere baten en lasten voor Versis van € 2,5 miljoen en hogere kosten voor overhead van € 1,0 miljoen. Daarnaast zijn de begrote lasten toegenomen door de indexering van de salariskosten, het in balans brengen van het primair proces en bedrijfsvoering en indexering van de overige kostenbudgetten. Het voordeel uit treasury is ten opzichte van de begroting 2023 licht gedaald, in overeenstemming met de meerjarenraming uit de begroting 2023. Omdat we de investeringen financieren met eigen financieringsmiddelen (voornamelijk reserves) geven we via de begroting nog steeds een voordelig saldo uit treasury terug aan de gemeenten (in de begroting 2024 een bedrag van € 10.000). In de begroting 2024 is het budget voor onvoorziene uitgaven budget dat in de begroting 2023 is opgenomen (€ 10.000). De in de begroting opgenomen
gemeentelijke
bijdrage komt
gelijk gehouden
uit op een
bedrag
aan het
van € 10,79
per inwoner en dat komt neer op een stijging met € 1,66 per inwoner t.0.v. de begroting 2023 (een toename van het bedrag per inwoner met 18,2%). In totaal stijgt de
gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2023 met € 456.000. Deze stijging is als volgt opgebouwd: . _ Lagere personeelskosten -/- € 70.000 Als gevolg van het toevoegen van teammanagers aan de organisatie zijn er lagere directe personeelskosten in programma 1 door budgetoverdracht van personeelskosten naar programma +
«
Toegenomen
3.
overheadkosten € 504.000
Conform een besluit van het Dagelijks Bestuur zijn er teammanagers toegevoegd aan de organisatie en zijn (relatief) kleine teams geclusterd tot één groter team. Dit om de organisatie goed te kunnen blijven aansturen. De rol van coördinator op elk team is als gevolg hiervan niet langer nodig. Het afgelopen jaar is aangegeven dat als gevolg van toegevoegde taken aan de organisatie de balans tussen primair proces en bedrijfsvoering niet langer in evenwicht was. Om deze in evenwicht te brengen is extra formatie toegevoegd op het gebied van een aantal bedrijfsvoering onderdelen waaronder financiën en P&O. Deels wordt deze formatie gedekt uit inkomsten van de DVO Inburgering, deels zal deze verder worden afgedekt door een voorziene aanpassing van de DVO Wmo/Jeugd waarin de intentie is reële overheadkosten door te belasten aan gemeenten. Indexatie overige budgetten € 20.000 Conform de kaderbrief zijn de materiële budgetten geïndexeerd met 6,8%.
De begroting is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van (bestemmings)reserves van in totaal € 190.000. De reserves worden ingezet voor de financiering van projecten voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 101.000), de gerealiseerde
voor
vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 47.000) en de verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 43.000). De inzet van de bestemmingsreserve Herhuisvesting eindigt op het moment dat de verbouwingsinvesteringen volledig zijn afgeschreven. Hierdoor krijgen we niet te maken met een situatie van doorlopende kapitaallasten op het moment dat de bestemmingsreserve volledig is ingezet, en komt structureel en reëel sluitend zijn van de (meerjaren)begroting niet in gevaar.
Ë'w'm'w BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
het
Besluitvorming
Besluitvorming Februari/maart
April
2023
over de Begroting
2024
over de begroting 2023
Ambtelijke
Behandeling
concept
voorberei
begroting
]
door het Dagelijks
Bestuur
V Indienen
van
gemeentelijk
zienswijzen
Gemeenten kunnen conform de wettelijke termijn schriftelijk hun zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur. In deze periode worden ook de Portefeuillehouders Financiën van de gemeenten geconsulteerd.
Tot 12 juli 2023
Beoordeling
gemeentelijke
zienswijzen
De ingediende zienswijzen worden behandeld in de vergadering van de vaststelling
ö van de begroting op 12 juli 2023. 12 juli 2023
Vaststelling
Het Algemeen
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland,
gezien
begroting
door het Algemeen
het voorstel tot vaststelling van de programmabegroting
Bestuur
2024,
BESLUIT:
1.
De programmabegroting
2024 vast te stellen conform het ontwerp.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen
De secretaris,
(geanonimise rd) )dreesiminonaeg(
Bestuur in 12 juli 2023
De voorzitter,
(geanonimiseerd) BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND È:mum…
Programma
1 - Regionale
Het programma Te
bereiken
samenwerking
in beeld
effect
Het ondersteunen van de samenwerking tussen overheden en maatschappelijk partners.
de gemeenten
en met de provincie,
andere
Deeleffect
Het versterken van de relaties met gemeentebesturen Het bijeen brengen,
verbinden
en voeden
en met andere regio's in Gelderland.
van overheden,
ondernemers
en overige partners.
Effectdoelstelling De bestuurs- en adviesorganen zijn tevreden over de geboden ondersteuning. Nieuwe of gewijzigde
activiteiten:
Facilitering en ondersteuning van het dossier Ruimte, onder meer in het kader van stikstof, het Regio-arrangement en het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG) Reguliere activiteiten: Bestuurders en gemeentelijke vertegenwoordigers ondersteunen
bij:
1.
Besluitvormingsprocessen en bestuursvergaderingen
binnen Regio
2.
Informatie-uitwisseling en kennisdeling, onder andere op de regiomiddagen.
3.
Bijdrage leveren aan samenwerkingsvraagstukken.
Rivierenland.
Deeleffect
Gemeenten
en samenwerkende
partners ondersteunen
met projecten
(faciliteren en procesregie) om okale opgaven te realiseren + gemeenten versterken in hun regierol op de Speerpunten Agribusiness, Economie & Vestigingsklimaat en Recreatie & Toerisme voor de realisatie van regionale opgaven en doelstellingen uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument (REA 2022-2025). Effectdoelstelling
Gemeenten en bestuurders faciliteren in hun gezamenlijke beleidsmatige activiteiten op 0.a. de drie Speerpunten Agribusiness, Economie & Vestigingsklimaat en Recreatie & Toerisme.
Nieuwe
of gewijzigde
Reguliere a 1. 2.
B
activiteiten:
iten:
Uitvoering van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Genereren van subsidies en geldstromen om nieuwe projecten te realiseren.
BecroTInG 2024 REGI0 RIVIERENLAND
Belangrijke ontwikkelingen
en aandachtspunten
in 2024
Beleidskaders
We houden
rekening met onderstaande beleidskaders, die in de afgelopen
periode geïntroduceerd
of gewijzigd zijn:
Regeling Regio Rivierenland
De regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de inrichting en werking van het samenwerkingsverband.
Ambitiedocument
Regio Rivierenland
In 2021
is het Regionaal
Economisch Ambitiedocument
voor de periode 2022-2025
opgesteld.
Dit was een
herijking van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2016-2020 met een focus op Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Economisch
Het nieuwe
Ambitiedocument
is een
Regionaal bouwsteen
geweest voor de strategische FruitDelta Gebiedsagenda. De Gebiedsagenda is 1 van de 31 projecten van de Regio
Concretisering Bij het onderdeel
van onze activiteiten
Het programma
Deal.
in prestatieafspraken
in beeld is een aantal activiteiten benoemd.
Daaraan
hebben
we
de onderstaande prestatieafspraken gekoppeld: Effectdoelstelling Activiteit
1.
Besluitvormingsprocessen en bestuursvergaderingen binnen
Bestuursadvisering gericht op soepele besluitvorming om programma's en projecten te realiseren.
Regio Rivierenland.
Frequent overleg met de voorzitters van de
Speerpuntberaden en overige portefeuillehoudersoverleggen. Organiseren van Speerpuntberaden
op Regiomiddagen.
De aard en de frequentie van de overleggen
2.
3.
Informatie-uitwisseling en kennisdeling op de
aanvullende en
op
ondernemers en overheden) samenwerkingsopgaven.
in hun
beleidsterreinen
zoals Mobiliteit, Wonen,
4.
bieden van inspiratie/innovatie. Creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat. Het faciliteren van andere organisaties (onderwijs,
regiomiddagen. Bijdrage leveren aan
samenwerkingsvraagstukken de drie Speerpunten en
zijn
gerelateerd aan de te realiseren opdracht. Ondersteunen van gemeentelijke initiatieven. Organiseren van besprekingen over actuele thema's en
Energie
Ruimte.
Uitvoering van het Regionaal Economisch
Ambitiedocument
Door monitoring maken we inzichtelijk wat de effecten zijn van de beleidsvoornemens en de invulling daarvan.
2022-2025.
5.
Genereren van geldstromen en subsidies om te realiseren.
nieuwe
projecten
'We zetten de middelen die beschikbaar zijn op lokaal, regionaal, provinciaal,
landelijk en Europees
niveau zo
optimaal mogelijk in om de doelen van het Regionaal Economisch
Ambitiedocument
We genereren subsidies om Verantwoording
van
te realiseren.
projecten te financieren.
ingezette middelen.
Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 De overkoepelende economische ambitie voor de periode 2022 t/m 2025 is het gericht stimuleren van toekomstbestendigheid en verzilveren van meerwaarde op de economische speerpuntsectoren, als de fundamentele aanjagers van de brede welvaart (welzijn) in de regio. Waar de ambitie in de voorgaande periode op economische groei lag, ligt deze nu bij het creëren van een optimale balans tussen economische groei en draagkracht van de omgeving (leefomgeving, arbeidsmarkt en onderwijs, mobiliteit, verduurzamen). Per speerpunt zijn de onderstaande ambities en opgaven geformuleerd die bijdragen aan het verwezenlijken van de overall ambitie. Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven:
Verduurzaming van een krachtige banenmotor. Inzet op een toekomstbestendig logistiek ecosysteem, werklocaties
met focus op stimuleren van vitale
in de regio.
Om dit te bewerkstelligen wordt gewerkt aan de volgende opgaven:
Stikstofaanpak 2
Uitvoeren RPW:
3
Solitaire aanwezigheid in het buitengebied en Ruimtevraag
Toekomstbestendige MKB- en familiebedrijven
4.
Kenniscluster ontwikkelen en benutten arbeidspotentieel potentieel
5.
Iedereen groeit mee
6
Impact ondernemen
7
MIRT: A2 knooppunt Deil - Vught en Goederencorridors ( A15 }
8
Uitvoeren RPW: Toekomstbestendige bedrijventerreinen
Agribusiness.
Excelleren in Europa als thuismarkt. Renderende innovatieve ketens binnen fruitteelt, paddenstoelenteelt en laanboomteelt. Om dit te realiseren wordt
de glastuinbouw, gewerkt aan de
onderstaande opgaven:
1. Landschappelijke inpassing bedrijvigheid en gebouwen
i
Ontwikkelruimte voor ondernemerschap: Teeltondersteunende Voorzieningen Datagestuurdheid, hightech Toegevoegde waarde binnen de totale keten (toelevering, productie, verwerking en afzet) Ontwikkelen en benutten en arbeidspotentieel potentieel Circulariteit
Recreatie
&
Regionale
economische groei van recreatie en toerisme
Toerisme:
in Rivierenland voor bezoekers
en
inwoners. Zodanig dat er jaarrond een optimale balans ontstaat tussen het aanbod aan vraaggestuurde vrijetijdsbeleving, de toeristische druk en de draagkracht van de omgeving. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan de volgende opgaven:
1. Rivierbeleving & Recreatie plassen
e
Gastvrije Binnensteden Agrotoerisme Cultuurhistorische
landmarks
Regiopromotie
Meerwaarde regionale samenwerking Regionale samenwerking op economisch vlak zorgt voor kennisontwikkeling en brengt het de lokale belangen en initiatieven met elkaar n verbinding waardoor slagkracht ontstaat en een integrale aanpak
van gebiedsopgaven
mogelijk wordt op een groter schaalniveau.
Regionale
samenwerking
zorgt ook voor een grotere naamsbekendheid en beleidsaandacht voor de regio en de gemeenten daarbinnen. Het zorgt dat maatschappelijke vraagstukken waarvoor samenwerking nodig s opgepakt kunnen worden en het zorgt voor een versnelling in het bereiken van resultaten door een
É'w'm'w BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
grotere uitvoeringskracht.
Met regionale samenwerking
worden
bouwstenen
ontwikkeld
waardoor
er 0.a. een multiplier op de eigen investering kan worden gerealiseerd. Conclusie: We zetten in op een regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2022-2025 in combinatie
met een Regionaal
Stimulerings
Fonds(RSF),
als opvolger van
het Regionaal
Investerings Fonds (RIF). Regio Deal De Regio Deal kent een looptijd tot en met 2023. De (financiële) afronding zal plaatsvinden in 2024.
2023
wordt
gebruikt om
de kansen
te onderzoeken
Lobby & Branding Lobby en Branding is als een opgave geformuleerd ambitiedocument
2016-2020.
Het Algemeen
rondom
een
mogelijk nieuwe
Regio Deal.
in het eerste regionale economische
Bestuur heeft deze opgave
opgepakt
en uitgewerkt
in
een strategische nota Lobby en Branding FruitDelta in 2018. Dit vormt de basis voor het werken met activiteiten voor evenementen, communicatie en inhoudelijke lobby in jaarplannen. Inmiddels is Lobby en Branding opnieuw benoemd als een belangrijke activiteit in het Regionaal Economische Ambitiedocument
2022-2025.
Mede dankzij
het opstellen van de Regio
Deal in 2020
en de
uitvoering ervan vanaf 2021 heeft de merknaam FruitDelta Rivierenland een meer en bredere bekendheid gekregen en hebben de samenwerkingsverbanden onder andere met het Rijk en Provincie aan kracht gewonnen. Door het gezamenlijk opstellen van de Strategische Gebiedsagenda FruitDelta 1.0 met de Provincie is de samenwerking met hen verder verstevigd. biedt kansen voor de ontwikkeling van brede welvaart in de regio voor de lange termijn. Een
Dit
aanscherping van de merkenstrategie FruitDelta Rivierenland vindt plaats om de regio nog sterker op de kaart te zetten bij besturen van overheden, andere regio's en organisaties. FruitDelta Rivierenland wil het platform zijn waar men (de O's) elkaar vindt, samenwerkingen aangaat en waar mooie
projecten worden
gerealiseerd, zodat de regio
uitbloeit tot een
regio met brede
welvaart voor iedereen die er woont, werkt, onderneemt en leert, FruitDelta Rivierenland zorgt ervoor dat de regio, door de inzet van haar ondernemerschap, tot bloei komt n brede welvaart. We staan voor de uitdaging om inhoudelijke lobbyopgaven te formuleren samen met de O's om beleid en projecten effectief te kunnen uitvoeren in onze regio en zo bij te dragen aan onze maatschappelijke FruitDelta
opgaven.
Gebiedsagenda
In de FruitDelta gebiedsagenda zijn acht integrale opgaven gedefinieerd waarin een integrale aanpak
noodzakelijk
is omdat
de opgaven
niet sectoraal zijn te realiseren.
De gebiedsagenda
legt
de basis voor een werkwijze waarin we samen met partners de beste en slimste oplossingen identificeren en uitwerken voor de complexe integrale opgaven. We gaan aan de voorkant met onze partners in gesprek. Zo boeken we sneller resultaat, kunnen we gerichter lobbyen richting Rijksoverheid en Europa en kunnen we makkelijker financiering krijgen voor de aanpak van onze opgaven.
In 2023
is de werkwijze van de Gebiedsagenda
ontwikkeld,
gebruikmakend
gremia zoals de portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen Tevens
is er een
programmateam
opgericht om
van
reeds bestaande
het integraal speerpuntberaad.
deze werkwijze
in de praktijk te brengen.
In 2024
dient deze werkwijze gecontinueerd te worden om de oplossingen voor de complexe opgaven samen met onze partners te identificeren en te realiseren. Als gevolg hiervan zijn de functies van programmamanager
en -secretaris toegevoegd
aan deze
begroting.
Regionaal Stimuleringsfonds Het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) is het financiële instrument dat in belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van onze ambities zoals die verwoord staan in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Met het RSF investeren wij in projecten van
ondernemers en ondernemende inwoners uit onze eigen regio. Deze projecten moeten direct bijdragen aan het realiseren van de gestelde opgaven bij de speerpuntsectoren (Agribusiness, Economie & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme), zoals vastgelegd in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. De initiatiefnemers moeten niet alleen goede projectplannen hebben, maar ook eigen kapitaal/ andere financieringsbronnen inbrengen om de
projectbegroting
rond te krijgen.
Vanuit acht gemeenten wordt jaarlijks 2 euro per inwoner ingelegd in het Regionaal Stimuleringsfonds. Voor de begeleiding, coördinatie, communicatie van het Regionaal
Investeringsfonds is een uitvoeringsbudget noodzakelijk. Hiervoor is in de begroting een uitvoeringsbudget opgenomen.
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND Ê:mum…
De regio Rivierenland ligt centraal in Nederland en is daardoor in trek bij bedrijven en (potentiële) inwoners. De unieke ligging tussen de rivieren geeft de regio haar identiteit, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Dankzij de bijdrage van de gemeenten kunnen wij ook in 2024 gezamenlijk aan de slag met het de doelstelling uit het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026.
Het wegennet en de spoorverbindingen zijn de ruggengraat van onze regio. Samen met het Rijk, provincies Gelderland en Brabant en gemeente Den Bosch werken wij samen aan een betere doorstroming op de A2 Deil-Vught. Gegeven de huidige stikstofcrisis laat de verbreding nog op zich wachten, maar zetten wij ons in op het realiseren van diverse regionale (verkeers-)maatregelen met oog op de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid rondom de A2. Ook gaan we door met het realiseren van de verbreding van de Rijnbrug en blijven we ons inzetten voor het in de toekomst verbreden
van
de
A15.
In toenemende mate zal onze mobiliteit beïnvloed worden door de energietransitie, technologische ontwikkelingen en de regionale woningbouwopgave, dit biedt knelpunten, maar ook kansen om de beschikbare ruimte en infrastructuur slimmer te benutten. Spitsmijden, hybride werken, deelmobiliteit of samen uitstoot
reizen,
bieden
kansen
om
de beperkte
ruimte beter te benutten
en de CO:-
te verminderen.
Door nu te investeren in fiets-gerelateerde oplossingen wordt direct bijgedragen aan het verduurzamen van onze mobiliteit en de leefbaarheid van ons landelijk gebied. We verkennen de mogelijkheden om het openbaar vervoer e versterken in de aanloop naar de nieuwe Concessie. Flexibel openbaar vervoer kan daarbij een oplossing bieden. Ook zetten we ons in voor het in de vaart houden
en het verduurzamen
van de veerponten
in ons gebied.
Deze oeververbindingen
essentieel voor onze schoolgaande jeugd, forenzen of biedt recreanten een aangename van de vele rivieren
zijn
manier om
in onze regio te genieten.
Wonen
De op 8 maart
2023
ondertekende
provincie en gemeenten. regio Rivierenland,
Woondeal
Rivierenland, is een bestuursakkoord
Deze regionale Woondeal
in de periode 2022
tussen
tot en met 2030,
waarvan
28%
Daarnaast is afgesproken dat de gemeenten
en woningcorporaties in Rivierenland hun van een Versnellingstafel
zetten de gemeenten
intensiveren
in de vorm
in
sociale huurwoningen.
samenwerking
gaan
Rijk,
gaat uit realisatie van circa 13.000 woningen
sociale huur.
Aanvullend
zich in voor de bouw van circa 400 flexwoningen, verdeeld over verschillende
locaties in de regio Voor gemeenten in Rivierenland vormde de Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030 de basis voor totstandkoming van de regionale Woondeal. Dit gezamenlijke product van zowel de acht
gemeenten in Rivierenland alsook de provincie Gelderland bevatte namelijk al afspraken over de woningbouwopgave voor de komende 10 jaar. Zowel kwantitatief alsook kwalitatief. De Woondeal heeft er aan bijgedragen dat de regionale ambities nu nader zijn uitgewerkt in concrete woningbouwafspraken met medeoverheden. Bovendien heeft het intensieve proces van de totstandkoming
geleid tot versterking en verbreding
van de samenwerking
met Woonpartners
in
Rivierenland.
Kortom om, na de officiële lancering van de regionale Woonmonitor Rivierenland
begin 2023, zal
het jaar in het teken staan van uitvoering geven aan én nadere uitwerking van de Woondeal Rivierenland.
Hierbij gaat het onder andere om
het verder handen
en voeten
geven
van
het
regionale sleutelproject flexwonen en de Versnellingstafel sociale huur Rivierenland alsook de, de uitwerking van regio specifieke aandachtspunten zoals netcapaciteit en spuitzonering. Regionale Energiestrategie In het landelijke Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe Nederland haar klimaatdoelen kan realiseren. Een van deze afspraken is dat er regionale plannen worden gemaakt voor wind op land, grootschalig zon en warmte. Naast deze onderwerpen richt de RES-en zich in toenemende
mate op het leggen van de verbinding met andere thema's die een relatie hebben met CO:-reductie zoals duurzame woningbouw en mobiliteit en/of van belang zijn voor het slagen van de energietransitie zoals netcapaciteit, arbeidsmarkt en innovatie.
In totaal 30 regio’s hebben een regionale energiestrategie opgesteld, waaronder FruitDelta Rivierenland. Op 1 juli 2021 is de RES 1.0 FruitDelta Rivierenland ingediend bij het Nationaal
É
enlend _ BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
Programma
RES
(NPRES),
na vaststelling
in alle gemeenteraden,
PS en AB Waterschap
Rivierenland. Op 1 juli 2023 wordt de eerste voortgangsrapportage RES ingediend vaststelling door colleges, GS en DB Waterschap Rivierenland. Bij de totstandkoming
van de regionale energiestrategie
n Rivierenland spelen
bij NPRES na
regionale en lokale
stakeholders een belangrijke rol. Ook op Gelders en landelijk niveau werken de RES-regio's nauw samen. Deze samenwerking vertaalt zich ook in de financiële ondersteuning van de RES door rijk (procesfinanciering), provincie (expertpool warmte, versnellingsteam vergunningverlening) en gemeenten (programmamanager) en capaciteitsinzet van Stuurgroeppartners. procesfinanciering voor de RES door het Rijk is geborgd tot eind 2030.
De
Ruimte
Het ruimtelijke dornein is sinds tenminste 2021 volop in beweging, mede door urgente opgaven en plannen van de rijksoverheid om de regie op Ruimtelijke Ordening te herpakken en de realisatie
van deze opgaven te versnellen. Tegelijkertijd is de personele capaciteit bij gemeenten beperkt. Het is daarom zaak om als regio en gemeenten kennis uit te wisselen en waar mogelijk samen op te trekken en keuzes te maken op basis van een zorgvuldige afstemming van initiatieven. In het najaar van 2021 is het portefeuillehoudersoverleg Ruimte opgestart met ondersteuning van een programmamanager die de secretarisrol voor zijn/haar rekening neemt. In eerste instantie als een pilot gevolgd door het structureel maken van het portefeuillehoudersoverleg. Tot eind 2022 was hiervoor de financiering geregeld (besluit AB 8 september 2021). De verwachting was dat na 2022
binnen de huidige formatie ruimte gecreëerd
kon worden
om
het regionaal
bestuurlijk overleg
structureel te kunnen ondersteunen, Dit blijkt niet het geval doordat reeds bij Regio Rivierenland ondergebrachte taken, meer tijd vragen als gevolg van toegenomen complexiteit. De ontwikkelingen en opgaven binnen het ruimtelijk domein zijn enorm én zeer urgent (stikstof, regio-arrangement
met gemeenten,
Gelderse
Puzzel). Vanuit Regio Rivierenland
wordt hierin samen
opgetrokken
provincie, Waterschap en andere samenwerkingspartners.
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) Gelderland werkt en bouwt aan een Logistics Valley als internationale toplocatie voor logistiek in Nederland. Logistiek stopt niet bij de grens en in Logistics Valley werken drie regionale hotspots
daarom samen: Rivierenland, Nijmegen en Liemers/Achterhoek. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn onder meer optimalisering van de regionale infrastructuur, arbeidsmarkt,
duurzaamheid
en innovatie
In het 'Meerjarenprogramma 2021 t/m 2024 D.O.O.R. (Duurzaam, Ondernemersgedreven, Overheid & Onderwijs faciliterend en Resultaatgericht) met logistiek in Gelderland Logistics Valley' zijn de ambities uitgewerkt in doelstellingen, die zich richten op een duurzame, veilige en betrouwbare Gelderse Corridor als belangrijke schakel in de Europese Rhine-Alpine Corridor, die
loopt van Rotterdam
naar Genua
in Italië.
De organisatiekosten voor Logistics Valley Rivierenland bedragen jaarlijks € 120.000. De provincie subsidieerde afgelopen jaren altijd 75% van deze kosten voor elke hotspot gelegen aan de Gelderse Corridor. Het is momenteel de vraag of dit ook een plek krijgt in het nieuwe provinciale coalitieakkoord.
De bijdrage aan deze bovenregionale
Logistics Valley vanuit onze regio is, wanneer de provincie 75%
samenwerking
met behulp van
subsidieert, beperkt tot een bedrag
van € 30.000 per jaar (25% van de kosten). Dit bedrag is opgenomen in deze begroting. Het meest bekende project van het Gelderse samenwerkingsverband is de jaarlijkse Dag van de Logistiek
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND Ê:mum…
De financiën van dit programma Financiële aandachtspunten Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. volgen de belangrijkste financiële aandachtspunten: -
De gemeentelijke
bijdrage bij programma
1 'Regionale samenwerking'
Hieronder
bedraagt
€ 2.747,000 en bestaat uit de bijdrage voor de volgende producten/activiteiten: * Algemene Bestuursondersteuning € 1.024.000. +* Speerpuntberaden & beleids- en projectondersteuning € 1.723.000 Daarnaast zijn in dit programma
voor 8 gemeenten
de middelen
opgenomen
voor het Regionaal
Stimuleringsfonds
van € 2 per inwoner en de coördinatie/uitvoering van de Regio Deal
projecten.
-
n deze begroting zijn de middelen opgenomen voor het Mobiliteitsfonds van € 1 per inwoner. In de begroting is geen inzet van reserves geraamd.
Programma 1 1
Rekening
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
Lasten Baten
6.067 4.985
1.768 562
1.989 832
-
-
-
Gemeentelijke bijdrage
Onttrekking reserve
Stortinfl reserve
Toelichting bij de tabel: De baten en lasten zijn hoger dan in de begroting 2023 omdat we de projectbijdrage voor het mobiliteitsfonds in de begroting
hebben
opgenomen
en personele en materiële budgetten
zijn
geïndexeerd. Het begrote resultaat van € 1.590.000 (voordeel) is gelijk aan het bedrag van de overheadkosten, die conform BBV-voorschrift niet meer aan het programma worden toegerekend, maar integraal (bij programma
3) worden
verantwoord.
Producten
Tot dit programma
behoren de volgende producten:
Algemene bestuursondersteuning Speerpunten (speerpuntberaden),
beleids- en projectondersteuning
& coördinatie/uitvoering
Regio Deal Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) Meer informatie is te vinden op onze website www.fruitdeltarivierenland.nl.
Ë'w'm'w BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
www.regiorivierenland.nl en
Programma
2 - Contractgestuurde
Het programma Te
bereiken
in beeld
effect
Vraaggerichte
het leveren
dienstverlening
en
van
efficiënte dienstverlening
kennis en producten
aan
gemeenten
op basis van een goede
en andere
instanties door
prijs-prestatie
ve oudm Effectdoelstelling Gemeenten voeren op basis van gezamenlijkheid taken uit en zijn tevreden over de kwaliteit en kosten van de geleverde taken. Nieuwe of gewijzigde activi Reguliere activiteiten: Uitvoeren basistaken op het gebied van: 1. Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugleiding van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar tot en met 22 jaar (RMC). 2.
Initiëren
3.
jongeren van 12 tot en met 22 jaar. Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Neder-Betuwe, West Maas en Waal en
van
projecten gericht op de doelgroep
van
Leerplicht en RMC,
Zaltbomme!.
4.
5.
Preventieve en repressieve werkzaamheden op het gebied van de Participatiewet en de Wmo- en Jeugdwet voor de regiogemeenten (Sociale Recherche). Inkoopondersteuning en advies voor de regiogemeenten en voor gemeenschappelijke
6. 7.
regelingen.
Participeren en waar mogelijk ontwikkelen van acties op het gebied van samenwerking en shared services en initiëren van projecten. Het coördineren en beheren van de uitvoering van Basismobiliteit (Versis).
8.
Ondersteuning van zes gemeenten op het gebied van inkoop en contractmanagement Wmo/Jeugd. Op betaalde taakonderdelen worden acht gemeenten ondersteund.
9.
Ambtelijke
ondersteuning
Regionaal
Werkbedrijf en Platform Onderwijs en
Arbeidsmarkt (RW-POA). 10. Uitvoeren (van een gedeelte) van de Wet Inburgering voor de regiogemeenten.
Belangrijke ontwikkelingen
en aandachtspunten
in 2024
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND Ê»mum«nu
Concretisering
van onze activiteiten
in prestatieafspraken
Bij het onderdeel Het programma in beeld is een groot aantal activiteiten benoemd. hebben we de onderstaande prestatieafspraken gekoppeld:
Daaraan
Effectdoelstell Activiteit
1.
2.
3.
Uitvoering van de begelei monitoring en terugleiding van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar tot en met 22 jaar (RMC). Initiëren van projecten gericht op de doelgroep van Leerplicht en RMC, jongeren van 12 tot en met 22 jaar.
-
Op hoofdlijnen staan de volgende punten centraal: « Uitvoeren van trajecten en projecten voor jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. * _ Voorkomen van schooluitval bij jongeren die nog bij het onderwijs ingeschreven staan (preventie). . _ Het monitoren en in samenwerking met ketenpartners ondersteunen van kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld bij de begeleiding naar werk.
Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie (LP) voor de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Neder-Betuwe, West Maas
-
LP; Periodiek wordt een rapportage opgesteld en na afloop van het verslagjaar een jaarverslag, met daarin een overzicht van de resultaten en de voortgang. LP; Minstens één keer per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats met de opdrachtgever over de (kwaliteit van de) dienstverlening. SR: uitvoeren van toezichthouderschap in het kader van de Participatiewet en de Wmo- en Jeugdwet. Inkoop: het begeleiden van rechtmatige en doelmatige inkoop- en aanbestedingstrajecten. All activiteiten worden tegen een marktconforme kostprijs aangeboden die voor alle gemeenten gelijk is. Dienstverlening kan plaatsvinden aan alle aangesloten gemeenten. Ook kan dienstverlening worden aangeboden aan andere (non-profit) partijen.
en
4.
Waal
en
-
Zaltbommel.
Preventieve en repressieve werkzaamheden op het gebied van de Participatiewet en Wmo- en Jeugdwet voor de regiogemeenten (Sociale Recherche/SR). Inkoopondersteuning en advies voor de regiogemeenten en voor
-
anderen.
6.
Participeren en waar mogelijk ontwikkelen van acties op het gebied van samenwerking en shared services en initiëren van Het coördineren
uitvoering van (Versis)
8.
en
‘Continu wordt in samenwerking met de gemeenten of en zo ja, op welke onderdelen verdergaande samenwerking mogelijk is.
projecten.
beheren
van
de
Basismobiliteit
Ondersteuning van zes gemeenten op het gebied van Wmo/Jeugd.
‘Coördinatie en beheer van het regionaal vervoersysteem: maandelijkse facturering periodieke monitoring en verantwoording kwaliteitsmeting -
contract-
-
doorontwikkeling van het nieuwe vervoersysteem onderzoek naar mogelijke verbeteringen
en
relatiebeheer
enlend _ BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
en
De huidige DVO is verlengd en eindigt aan het eind van 2022. Voor het jaar 2023 is Regio Rivierenland door zes gemeenten verzocht om een organisatieplan op te leveren voor 2023 en verder. Het gaat om de uitvoering van: 1 Inkoopvoorbereiding en uitvoering en evaluatie (zowel regionaal als bovenregionaal) 2 Leveranciersmanagement en contractbeheer 3 Toetsing van en handhaving op het nakomen van de in de overeenkomst en het Programma van Eisen vastgelegde bepalingen 4 Informatie- en data-gedreven werken 5 Informatievoorziening en communicatie naar zes gemeenten, leveranciers en andere stakeholders 6 Bijdragen aan innovatie en zorgvernieuwing in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders 7 Aan de gemeenten periodieke en jaarlijkse verantwoording afleggen over de uitvoering en
È
bezien
Effectdoelstelling
Activiteit
basistaken
Prestatieafspraak de resultaten van de hiervoor staande hoofdtaken. Dit organisatieplan is door Regio Rivierenland in maart 2022 opgeleverd. Verwerking van dit organisatieplan in een aangepaste dienstverleningsovereenkomst vindt plaats in 2023. Mogelijke wijzigingen in formatie zullen worden voorgelegd via de daarvoor gebruikelijke procedure.
9.
Ambtelijke ondersteuning Regionaal | Het toekomstbestendig organiseren van de ondersteuning Werkbedrijf en Platform Onderwijs & | van RW-POA Rivierenland, zodat Opdrachtgevers hun Arbeidsmarkt (RW-POA). wettelijke taak, samenwerkingsplicht en -behoefte in het kader van de arbeidsmarktregio adequaat kunnen vervullen. De dienstverlening die wordt geboden aan de gemeenten bestaat uit onder andere het zorgdragen voor de continuïteit, kwaliteit en passende omvang van het programmabureau RW-POA Rivierenland.
10. Uitvoer (van een gedeelte) van de Wet Inburgering voor de
regiogemeenten.
_ | Door het team Inburgering worden taken uitgevoerd met betrekking tot het Plan Inburgering en Participatie, de
brede intake van de inburgeringsplichtige en wanneer noodzakelijk de handhaving daarvan. Daarnaast wordt
ondersteuning budgetcoach.
aan de inburgeraars gegeven
door een
RMC
Het RMC (Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) voor Voortijdig Schoolverlaten zet zich in voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie dreigen van school te raken of al van school weggeraakt zijn (vanaf 01-01-2024 heet het RMC: Doorstroompunt). We zien dat verzuim, uitval en complexe problematiek toenemen. Hierbij is meer arbeidsintensieve begeleiding nodig en waar nodig aangevuld met zorghulp. Ook in 2024 blijven wij inzetten op een goede verbinding binnen de regio, samen bereiken we meer en komen we verder. Korte communicatielijnen met onze ketenpartners, een warme overdracht van kwetsbare jongeren en maatwerktrajectbegeleiding blijven heel belangrijk. Extra aandacht en inzet voor de mentale gezondheid van jongeren, de sociaal-emotionele ontwikkeling
en ouderbetrokkenheid.
Waarbij
we bewuster kijken
RMC vanuit de reguliere taken doet en vanuit extra inzet op maatwerk
naar wat het
en projecten.
Leerplicht Gedurende
het schooljaar 2020-2021
zijn gesprekken
met de gemeenten
gevoerd
om
het
takenpakket af te stemmen; de formatie was berekend op de uitvoering van de wettelijke taken, maar in de loop der tijd zijn er veel (met name preventieve) taken bij gekomen en was een kwalitatief goede uitvoering niet meer mogelijk met de bestaande personele formatie en binnen de bestaande financiële kaders. Daartoe is een formatie-uitbreiding aangevraagd voor de taken van leerplichtambtenaren met 15%. Vier van de vijf gemeenten hebben ingestemd met de personele/ budgettaire uitbreiding en daardoor zijn we in staat de leerplichttaken kostendekkend uit te blijven voeren. Voor de gemeenten die hebben ingestemd met de uitbreiding, zal met name ingezet worden op vroegtijdige signalering en een gerichte preventieve aanpak om zo escalatie van verzuim
maar ook van zorg te voorkomen.
Sociale
Recherche
De Sociale Recherche zal verder investeren in de verbinding Wmo/Jeugd.
In deze samenwerking
zal er ter beoordeling
met Leveranciersmanagement
van ‘nieuwe’ zorgaanbieders expertise
worden ingezet. De taken met betrekking tot de toezicht, handhaving en opsporing van uitkeringsfraude zullen gecontinueerd worden. Op tussentijdse ontwikkelingen in het sociaal domein zal tijdig geanticipeerd worden in overleg met de opdrachtgevers. Daarnaast zal er expertise worden
inzet in het Intergemeentelijk
Projectteam
(IGP)
om
een
bijdrage te leveren aan een effectieve integrale aanpak van ondermijnende activiteiten waarbij er sprake is mogelijke fraude met uitkeringsgelden of zorggelden.
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND È:mum…
Team
Inkoop
Team
Inkoop adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij de organisatie van
inkoop en vraagstukken
over de samenwerking met private ondernemingen en publieke organisaties. Dit doet team Inkoop uiteraard niet alleen, maar samen met opdrachtgevers, partners en deskundigen. Het streven van het team is om in gezamenlijkheid overheidsgeld transparant en doeltreffend te besteden of te investeren. Voor gemeenten
en andere
regionale publieke organisaties wil team
Inkoop
dan ook
het regionaal kennis- en ervaringscentrum zijn dat bijdraagt aan realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van de opdrachtgevers. Doorontwikkeling van team Inkoop blijft een continue aandachtspunt. Het betreft onder andere het flexibiliseren van de dienstverlening en het
verder
kostendekkend
maken
hiervan.
Versis
Versis voert in 2024 voor 8 gemeenten het Wmo-vervoer en voor 5 gemeenten het leerlingen- en jeugdvervoer uit. De werkelijke kosten ervan worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. In onze organisatie is het beheerbureau
van Versis ondergebracht.
De primaire taak valt uiteen in
de inkoop, het contractbeheer en de financiële afhandeling van alles rondom het vervoer. Marktpartijen verzorgen in opdracht van ons de daadwerkelijke uitvoering van het vervoer. In 2022 is een aanbesteding voor het vraagafhankelijk vervoer doorlopen. Per 01-01-2023 zijn de contracten
geëffectueerd
en zal volgens een
nieuwe
inrichting van aansturing
en regie op het
routevervoer worden gewerkt. Wmo/Jeugd Vanuit Wmo/Jeugd bijbehorend
wordt vorm en inhoud gegeven aan de inkoop van Wmo
leveranciersmanagement
en contractbeheer.
en Jeugdzorg en
Op basis van het organisatieplan,
DVO en
samenwerkingsafspraken wordt de dienstverlening in de regio naar een hoger plan getild. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de vastgestelde inkoopstrategie en de op basis hiervan ingerichte zorginkoop. Inburgering In 2022 is het team Inburgering van start gegaan. Er is veel energie gestoken in de opbouw van het team, zowel in ontwikkeling van procedures, werving van personeel, aanschaf van een Client Volg Systeem als verdergaande samenwerking met de partners. Het is in 2024 voorzien dat verdere uitbreiding van het team door inburgeringsconsulenten zal plaatsvinden (afhankelijk van het daadwerkelijk aantal inburgeraars binnen onze 8 regiogemeenten). Daarnaast wordt op basis van de ervaringen uit 2022 gekeken of aanpassing van de diensten noodzakelijk is.
É'w'm'w BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
Beleidsindicatoren De wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren binnen programma 2 Contractgestuurde dienstverlening hebben betrekking op vroegtijdig schoolverlaters en onderwijsverzuim. Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo 2- diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers aan het begin van het schooljaar.
Buren
661
5,75%
[Culembor: [Maasdriel INeder-Betuwe Tiel
651 628 754 1.113
4,76% 3,98% 3,32% 6,20%
[West Betuwe
1.453
4,06%
451
5,32%
847|
5,67%
[West Maas
en Waal
[Zaltbommel
Bron: VSV-verkenner/DUO (voorlopige cijfers schooljaar 2021-2022).
Buren |culemborg [Maasdriel INeder-Betuwe iel [West
1.398 1.652 1.255 1.487 2.183)
Betuwe
[West Maas
939
[Zaltbommel Bron:
|teaSwv0
3.066)
en Waal
1.806
VSV-verkenner/DUO
(voorlopige cijfers schooljaar 2020-2021).
De vsv-cijfers over het schooljaar 2021-2022 laten zien dat 372 jongeren uit Regio Rivierenland (1,83%) het onderwijs (MBO + VO) hebben verlaten zonder startkwalificatie. Vergeleken met landelijk, ligt het vsv-percentage in gemeente Tiel bij VO hoger. Het vsv-percentage in gemeente Tiel bij MBO ligt lager dan het landelijk gemiddelde. De andere gemeenten hebben een lager vsvpercentage dan
landelijk gemiddeld
bij zowel MBO
als VO.
Zowel
landelijk als regionaal zien we een
forse stijging van het aantal vsv'ers. Dit ligt ook in lijn van de verwachting. Vanuit de signalen, zorg over mentale gezondheid, complexere en intensievere trajecten, toename verzuim en uitval die we afgelopen tijd zien en delen met elkaar. Gemeenten en onderwijs werken in Rivierenland jaren nauw samen om voortijdig schoolverlaten te beperken. Dit gebeurt in samenwerking en
overleg met het Ministerie van OCW. met
Het huidig Regionaal
Programma
al
vsv loopt van 2021 tot en
2024.
De hiervoor opgenomen
beleidsindicatoren
met betrekking tot vroegtijdig schoolverlaters
geven
het
nettoresultaat weer van de uitvalscores. Overigens zeggen de indicatoren niets over de verrichte inspanningen om schooluitval te beperken. De hierna opgenomen cijfers over schoolverzuim geven wél het effect van de verrichte inspanningen weer.
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND È:mum…
Absoluut
verzuim Aantal
rlingen
INeder-Betuwe [West Betuwe [West Maas en Waal IZaltbommel
4.295 7.769)| 2.443 4.700
107 17361 81
Bron: JVS-Jeugdvolgsysteem/DUO
Relatief
verzuim verzuim
EE
INeder-Betuwe [West Betuwe [West Maas en Waal zaltbommel
4.295| 7.769]| 2.443 4.700)
42,8 53,7 40,5 58,1
Bron: JVS-Jeugdvolgsysteem/DUO
De in bovenstaande overzichten opgenomen aantallen met betrekking tot absoluut en relatief verzuim sluiten aan op het jaarverslag, dat door Leerplicht is opgesteld. De cijfers geven de inspanningen weer die zijn gedaan op het gebied van verzuimcontrole en -reductie (verzuimpreventie,
toezicht & handhaving).
Uit de cijfers van
het relatief verzuim
blijkt, dat
t.o.v. het vorige schooljaar 2020-2021 meer verzuim is opgespoord. De stijging in de cijfers van opgespoord verzuim is te verklaren en is overeenkomstig de verwachting.
É'w'm'w BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND
De financiën van dit programma Financiële aandachtspunten Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.
Hieronder
volgen de belangrijkste financiële aandachtspunten:
- _ De lasten zijn ten opzichte van de begroting 2023 per saldo gestegen met € 2.699.000. De baten zijn gestegen met € 3.161.000. Er zijn verschillende oorzaken voor de stijgingen: extra budget voor Inburgering van € 0,4 miljoen en hogere lasten voor Versis van € 2,5 miljoen. Tegenover de hogere lasten staan ook hogere inkomsten, waardoor de extra lasten volledig zijn gedekt binnen de financiële kaders van de begroting. - _ Binnen Contractgestuurde Dienstverlening is ervoor gekozen om de stelposten die altijd in de begroting waren opgenomen eruit te halen. Dit omdat het gezien de toegenomen complexiteit van werkzaamheden niet reëel is om extra werkzaamheden uit te voeren om de stelposten te realiseren.
Wel
is het aantal productieve
uren waarmee
verhoogd om de tarieven die worden doorbelast aan gemeenten
per fte is gerekend
niet te veel te laten
stijgen.
Door deze stelposten uit de begroting te halen maken we het geheel eenvoudiger en verkleinen we de kans op een
negatief jaarrekeningresultaat.
Gezien
het feit dat vanuit
bepaalde teams een aantal jaren op rij uit de reserve moet worden geput, is het verkleinen van dit risico een verstandige beheersmaatregel. De uitvoeringslasten (en de bijdragen die de gemeenten hiervoor betalen) bij Leerplicht, Sociale Recherche, Basismobiliteit/Versis en Wmo/Jeugd zijn in totaliteit t.0.v. 2023 gestegen als gevolg van de indexering van de salariskosten en de overige kostenbudgetten. Ook bij RMC is sprake van hogere uitvoeringskosten als gevolg van kostenindexatie. De begrote inzet van de reserves bedraagt € 96.000 en heeft betrekking op de inzet van de RMC-reserve
voor de financiering van
werkzaamheden,
de uitvoeringstaken
en project-gerelateerde
die gericht zijn op het voorkomen
en terugdringen van voortijdig
Rekening ZA 12.985 14.593
: 2024 Begroting
schoolverlaten.
Programma 2 : Lasten Baten [Gemeentelijke
bijdrage
Begroting 275 11.122 12.011
13.820 15.173
n e
lonttrekking reserve
229
smmni reserve
52
238
101
-
-
Toelichting bij de tabel: Het begrote resultaat van € 1.453.000 (voordeel) is gelijk aan het bedrag die conform
BBV-voorschrift
(bij programma
niet meer aan
het programma
worden
van de overheadkosten,
toegerekend,
maar integraal
3) worden verantwoord.
Producten
Tot dit programma Regionaal
-
Leerplicht
-
Sociale
behoren de volgende producten:
Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
Recherche
Inkoopondersteuning Coördineren en beheren
-
van de uitvoering
van
Basismobiliteit (Versis)
Uitvoeringsondersteuning Wmo/Jeugd Ambtelijke ondersteuning RW-POA (Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt) Wet Inburgering
Achtergronden
bij dit programma
Meer informatie over Contractgestuurde dienstverlening is te vinden op onze website.
& [ ET
BEGROTING 2024 REGIO RIVIERENLAND È:muen:«nu
e
EE
I
In dit programma
N
EES
worden de overheadkosten
centraal
begroot en verantwoord,
die niet meer
toegerekend worden aan taken/activiteiten. Alleen de kosten die een directe relatie hebben primaire proces worden aan de programma's toegerekend. Naast de overheadkosten
worden
binnen
dit programma
ook de resultaten
met het
uit Treasury en de
centrale budgetten voor onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting begroot en verantwoord. Tot slot worden de rentelasten van de financiering van de gronden die in erfpacht aan Avri zijn uitgegeven en de daarmee samenhangende opbrengst uit de erfpachtcanon in programma 3 begroot en verantwoord. Resumerend
zijn in programma
EE
a
3 Algemene
E SE
T
baten en lasten de volgende onderdelen opgenomen:
LEI
EN SE
EES
J
A
| Overhead
Taakveld 0.4 uit de Regeling vaststelling taakvelden en
B
| Treasury
verstrekking informatie voor derden. Het renteresultaat zoals opgenomen in taakveld 0.5 uit de
Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor
C | Onvoorziene uitgaven
derden.
Het centrale budget voor onvoorziene uitgaven maakt deel uit van taakveld 0.8 'Overige baten en lasten' uit de Regeling vaststelling taakvelden
en verstrekking
informatie voor
derden.
D | Vennootschapsbelasting
Het centraal begrote bedrag voor de heffing van vennootschapsbelasting wordt opgenomen in taakveld 0.9 'Vennootschapsbelasting' uit de Regeling vaststelling taakvelden
en verstrekking
informatie voor derden.
De financiën van dit programma Financiële aandachtspunten Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.
Hieronder
volgen de belangrijkste financiële aandachtspunten:
BijDe lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van overhead. De totale lasten bij programma 3 zijn t.0.v. de begroting 2023
per saldo met € 1.008.000 gestegen.
De baten zijn gestegen
met €
35.000.
-
De overheadkosten zijn gestegen met in totaal € 1.015.000, verdeeld over de programma's 1 en 2. Conform een besluit van het Dagelijks Bestuur zijn er teammanagers toegevoegd aan de organisatie en zijn (relatief) kleine teams geclusterd tot één groter team. Dit om de organisatie goed te kunnen blijven aansturen. De rol van coördinator op elk team is als gevolg hiervan niet langer nodig. In 2022 is aangegeven dat als gevolg van toegevoegde taken aan de organisatie de balans tussen primair proces en bedrijfsvoering niet langer in evenwicht was. Om deze in evenwicht te brengen is extra formatie toegevoegd op het gebied van een aantal bedrijfsvoering onderdelen waaronder financiën en P&O. Deels wordt deze formatie gedekt uit inkomsten van de DVO