Ontwerp jaarstukken 2020 VRGV
Tekst van het document
Bijlagen
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) Het beheer van de meldkamers is per 1 januari 2020 bij wet overdragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS, voorheen LMO). De komende jaren hebben we aandacht voor het organiseren van de sturing op de meldkamers in samenwerking met de LMS, waarbij de verschillende disciplines verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de meldkamerfunctie en de LMS voor het beheer. In februari 2020 is het Politie Diensten Centrum (PDC) een selectieproces gestart voor een architect voor het nieuw te bouwen districtsbureau aan de Groest in Hilversum. Het architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra is hierbij als beste uit de bus gekomen en direct van start gegaan. In het najaar van 2020 is een voorlopig ontwerp opgeleverd. Het definitieve ontwerp volgt in het voorjaar van 2021. Doordat de Meldkamer Midden-Nederland een forse vertraging heeft opgelopen (tot 2025), is er een noodzaak ontstaan om de meldkamers Naarden en Lelystad tussentijds samen te voegen. Deze samenvoeging is in september 2020 gerealiseerd en duurt tot het moment dat de meldkamer Midden-Nederland operationeel is.
Hoofdstuk 4
VRGV als platform veiligheidsvraagstukken Het thema platform voor veiligheidsvraagstukken kent een relatie met de inrichting van het veiligheidsbureau (deze is gestart), versterking relatiemanagement en de (door)ontwikkeling van de veiligheidsregio’s naar een netwerkorganisatie. In 2020 is het gezamenlijk regionaal beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan zijn -naast het veiligheidsbureau- meerdere acties benoemd in de opgave: Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartners voor veiligheid.
Bijlagen
Samenwerking van de crisisorganisaties in Midden-Nederland Voor het vormgeven van de samenwerking binnen MiddenNederland zijn drie themasessies gehouden met direct
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de Landelijke Voorziening (DSO-LV). Met dit stelsel kunnen burgers en bedrijven eenvoudig zien welke regels er voor een bepaalde locatie gelden als ze iets in de fysieke leefomgeving van plan zijn. Onderdeel van het DSO is het Omgevingsloket. Hier kan een vergunningsaanvraag, een vergunningscheck of een melding worden gedaan. Daarnaast zijn er aansluitend op het DSO lokale systemen bij gemeenten, andere overheden en hun adviseurs, zoals bij de Omgevingsdienst of de veiligheidsregio. Met het nieuwe zaaksysteem van de brandweer kunnen we aanvragen verwerken, informatie over gebouwen beheren en informatie uitwisselen met andere partijen. Landelijk wordt ook een samenwerkingsvoorziening ontwikkeld, zodat alle betrokken partijen gemakkelijk gegevens kunnen delen over aanvragen en dossiers. Het DSO is een omvangrijk project ter ondersteuning van de Omgevingswet en wordt de komende jaren gefaseerd geïntroduceerd.
26
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
betrokken partijen. Op basis van de input zijn ambtelijk de basiselementen voor de uniformering van de hoofdstructuur besproken. Deze zijn nader uitgewerkt in een aantal interregionale regelingen, met name bestemd voor afstemming van procedures. Tevens is een aanvang gemaakt wat betreft de samenwerking in een veiligheidsinformatiecentrum. Hierin wordt relevante informatie verzameld voor de preparatie op mogelijke (actuele) risico’s.
Eén veiligheidsbureau
Hoofdstuk 4
De voorbereidingen om tot één veiligheidsbureau te komen voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben eind 2020 geleid tot besluitvorming en tot de start van de inrichting. Het extern opgestelde rapport ‘Voorbereiding van Crisisbeheersing in een nieuwe wereld’ vormt een belangrijke bouwsteen voor deze inrichting. Het veiligheidsbureau wordt ingericht als ‘één herkenbare en toekomstgerichte organisatie gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland’. Crisisbeheersing wordt uitgevoerd in een samenspel tussen diverse partners. Niet alleen tussen onze hulpdiensten maar ook in samenhang met bijvoorbeeld instellingen in de zorg, de vitale infrastructuur en onderdelen van de Rijksoverheid. Het veiligheidsbureau is de spin in het web in het organiseren van die taak. Uit diverse onderzoeken is eerder al gebleken dat de crisisbeheersing in onze regio’s een inhaalslag behoeft. Met het veiligheidsbureau wordt niet alleen die inhaalslag gemaakt, maar ook een stap naar de toekomst gezet. Dit in samenwerking met onze partners. In lijn met de visie kenmerkt het veiligheidsbureau zich door een ‘flexibele organisatiestructuur’.
Deze structuur maakt het mogelijk adequaat en snel in te spelen op nieuwe risico’s, maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke onderwerpen, zoals klimaatverandering, water en evacuatie en energietransitie. In deze flexibele inrichting nemen ook niet-kernpartners deel, zoals politie, Defensie en waterschappen.
Interregionaal Crisis Centrum (IRCC)
Bijlagen
Het IRRC zal, samen met de Meldkamer Midden-Nederland, worden gehuisvest in het nieuw te realiseren politiebureau Hilversum. Conform planning kan het IRCC begin 2025 in gebruik genomen worden door de crisisorganisatie van VRGV en VRF. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in het ontwerpproces van het IRCC. Eind september van dat jaar is het voorlopig ontwerp vastgesteld op basis van het Specifiek Programma van Eisen IRCC. De voorlopige ontwerptekeningen zijn ook getoetst in een klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van toekomstige gebruikers. Begin 2021 zal het definitief ontwerp worden vastgesteld en kan een start gemaakt worden met de selectie van de bouwende partij.
27
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
Informatievoorziening Om zorg te dragen voor een toekomstbestendige veiligheidsregio is versterking van de informatievoorziening noodzakelijk, met verbreding en versteviging van functies. In 2020 is dit organisatorisch en financieel voorbereid. De marktverkenning voor de projecten zaakgericht werken en digitale samenwerking is afgerond en naar aanleiding daarvan is het programma van eisen opgesteld. Door tussenkomst van de coronamaatregelen loopt het project enige vertraging op, maar de aanbesteding wordt naar verwachting het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Ook het (fysiek) vervangen van de Mobiele Dataterminals/Repressief Informatiesysteem (MDT/RIS) loopt enigszins achter op de planning. Ook hier als gevolg van COVID-19 (vanwege beperkingen die gelden om bijeenkomsten te organiseren alsook het vertraagd leveren van de benodigde apparatuur). Het vervangen van de apparatuur in de voertuigen wordt voor beide regio’s in de zomer van 2021 afgerond. De GEO-Informatieserver, nodig als basis voor het brede spectrum van de informatievoorziening, is gerealiseerd en operationeel. Er kan nu gebouwd worden aan het aan- en ontsluiten van de benodigde gegevens.
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Verduurzamen organisatie Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
Hoofdstuk 4
Het jaar 2020 is bestempeld als het jaar waarin we de missie en visie voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zouden opstellen en vaststellen. Vanwege COVID-19 is dit niet volgens plan verlopen. De eerste quick wins zijn uitgevoerd en er ligt een projectvoorstel klaar met de langere termijn doelen, maar uiteindelijk is besloten om dit onderwerp door te schuiven naar 2021. De belangrijkste reden hiervoor is dat het creëren van het interne draagvlak, door o.a. bespreking van het onderwerp met alle leidinggevenden, niet plaats heeft kunnen vinden in de hectiek van COVID-19. Dit draagvlak is van cruciaal belang voor een succesvolle start en implementatie van maatregelen. Begin 2021 is het de bedoeling om een projectgroep voor meerdere jaren in te stellen die het onderwerp vaste grond gaat geven in de organisatie.
Kwaliteitssysteem
Bijlagen
De VRGV is in 2019 begonnen met het verstevigen van de basis van de administratieve organisatie (AO) en de interne controle (IC). Dit als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem en ter voorbereiding op de verplichte rechtmatigheidsverklaring. Deze rechtmatigheidsverantwoording zou in 2021 zijn intrede doen, het lijkt er echter steeds meer op dat deze met ingang van 2022 wordt ingevoerd. In 2020 is er door een extern bureau een zogenoemde ‘nulmeting’ gedaan waaruit een aantal aanbevelingen zijn gekomen. Deze nulmeting had als doel te bepalen wat er nog nodig is om te kunnen voldoen aan de toekomstige wettelijke verplichting tot het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het bestuur. Met de implementatie van deze maatregelen kunnen we aan de gestelde eisen voor de genoemde verklaring voldoen.
28
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
Veranderde positie ambtenaren Het onderwerp “organisatie arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s” is in verband met COVID-19 op de agenda van het Veiligheidsberaad doorgeschoven van juni naar december 2020. Voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad in december hebben de leden van de Brandweerkamer en de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s) een positief advies gegeven ten aanzien van het oprichten van een eigen werkgeversvereniging. In de vergadering van december heeft het Veiligheidsberaad na raadpleging van de individuele veiligheidsregio’s zich positief uitgelaten over de oprichting van een eigen werkgeversvereniging binnen de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) brandweer van het Veiligheidsberaad. De oprichting van een werkgeversvereniging vereist dat oprichting van een vereniging binnen de GR tot de mogelijkheden behoort en vereist tevens een consultatie langs de raden inzake wensen en bedenkingen. De consultatie langs de raden is in beide regio’s opgestart, net als een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) in Gooi en Vechtstreek. Verwachting is medio 2021 - na doorlopen van het eigen bestuurlijke proces- aan te kunnen sluiten op de landelijke werkgeversvereniging. De werkgeversvereniging maakt in 2021 een opstart met de regio’s die al kunnen aanhaken en de uiteindelijke startdatum is 1 januari 2022.
Ondersteunend aan de oprichting van de werkgeversvereniging loopt de dienstverlening van de VNG in de arbeidsvoorwaardenvorming (onderhouden CAR-UWO) nog door tot 31 december 2021.
Participatiewet Met het UWV en werkgeversservicepunt overleggen we welke mensen met een arbeidsbeperking uit hun bestand bij ons aan het werk kunnen. De toelevering van kandidaten vanuit het werkgeversservicepunt van kandidaten uit het doelgroepenregister is tot nu toe niet toereikend om aan de norm van de Quotumwet te kunnen voldoen.
Hoofdstuk 4
Tweede loopbaanbeleid
Bijlagen
Voor medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen staat na twintig dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Bonden hebben in 2018 een voorstel gedaan tot aanpassing van dat beleid. In de tweede helft van 2019 heeft een onderzoek door een externe partij plaatsgevonden naar de huidige uitvoering door de veiligheidsregio’s van het tweede loopbaanbeleid. De uitkomsten van het onderzoek vormen voor de werkgever geen aanleiding om het tweede loopbaanbeleid aan te passen. De bonden hebben een voorstel neergelegd wat in twee delen uiteen valt. Of een lifetime employment of een financiële regeling vergelijkbaar met FLO. De huidige stand van zaken is dat er landelijk in het kader van het tweede loopbaanbeleid een onderzoek wordt gestart door het Coronel instituut inzake de bezwarendheid van de functie, alvorens met de bonden afspraken worden gemaakt in het kader van het (nieuwe) tweede loopbaanbeleid. Bonden en werkgevers verschillen van mening over de te varen koers.
29
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
2.3 Speerpunten regulier werk 2.3.1 Programma Brandweer De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De beleidsmatige ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/ het uitvoeringsprogramma zoals verwoord in het vorige hoofdstuk. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing en incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek. De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde ‘brugfunctie’. Dat betekent dat zij deze functie niet alleen in Gooi en Vechtstreek vervullen, maar ook in Flevoland. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio’s opgepakt, en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren.
Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones.
Bijlagen
Hoofdstuk 4
De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan Intensivering samenwerking VRF In de loop van het jaar zijn steeds meer afdelingen in beide regio´s onder éénhoofdige leiding gekomen. Inmiddels worden steeds meer zaken (zoals werkoverleggen, inzet van specialisten, uniformiteit van werkprocessen en -producten) met personeel van beide regio´s gezamenlijk georganiseerd en uitgevoerd.
Bijlagen
Oprichten Team Operationele Voorbereiding In lijn met het project ‘Samen Sterker’ is gestart met het oprichten van het team Operationele Voorbereiding. Dit team heeft als ambitie het operationele brandweeroptreden voor beide regio’s voor te bereiden en te functioneren als een knooppunt waar data, informatie en expertise samenkomen en wordt omgezet in beleid. Door de COVID-19 maatregelen is de verdere ontwikkeling van dit team vertraagd en de doorgeschoven naar 2021.
30
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
Samenwerking Technische dienst Het Team Techniek en Logistiek van brandweer Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben de samenwerking in 2020 verder geïntensiveerd. Zo worden technische dienst-processen en beheer van kleding en middelen verder samengevoegd. Waar dit nog niet mogelijk is, worden ze tenminste op elkaar afgestemd. Ook is er gestart met het aanbesteden van gezamenlijke contracten op het gebied van aanschaf, keuring en onderhoud. Er is een hele grote stap gezet door beide regio’s in het eenduidig opstellen van een meerjaren investeringsplan en een werkbegroting. Met betrekking tot aanschaf van materieel is gestart met het schrijven van een visie voor red- en hulpverleningsvoertuigen. Met als doel deze voor beide regio’s samen te kunnen aanbesteden. De verbeterpunten uit de kwaliteitsmeting van bureau Berenschot worden als één team opgepakt en geïmplementeerd.
Hoofdstuk 4
Adequate informatievoorziening geborgd Het ombuigen van een informatieachterstand naar een informatievoorsprong door het beter ontsluiten en koppelen van informatie ligt goed op schema. De voorbereidingen zijn getroffen om de uitrukvoertuigen begin 2021 te voorzien van het nieuwe repressief informatie systeem (RIS). Dit zorgt ervoor dat de informatievoorziening voor betrokken functionarissen en voertuigen vanaf begin 2021 voldoet aan de mogelijkheden van de huidige tijd. Zo is naast de benodigde informatie over de melding vanuit de meldkamer ook direct alle relevante informatie zichtbaar om het incident optimaal te bestrijden. De nieuw ingerichte geoserver -vanaf december 2020 operationeel- is hierbij onontbeerlijk. Hier staat al deze informatie opgeslagen en alle informatie wordt hier bijgehouden. Verder zijn de benodigde bronnen (waaronder GMS) hieraan gekoppeld en is de basisinformatie, die op strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig is, geduid. De dashboards en de daarmee gepaard gaande werkprocessen worden in 2021 uitgerold. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen de totale verbetering van de informatievoorziening van de veiligheidsregio.
Bijlagen
Omgevingswet Door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 heeft de wet nog maar beperkt invloed op de reguliere werkzaamheden binnen afdeling Risicobeheersing. Wel zijn voor het personeel al verschillende opleidingen en trainingen georganiseerd, om de kennis en vaardigheden die de nieuwe wet vraagt te vergroten. Ook is door de brandweer, samen met gemeentelijke afdelingen en andere ketenpartners, geparticipeerd in een aantal pilots. Dit om te oefenen met nieuwe werkwijzen (bijvoorbeeld de Omgevingstafel, waar complexere initiatieven integraal worden beoordeeld). Het komende jaar worden de voorbereidingen verder geïntensiveerd, zodat iedereen goed toegerust is bij invoering van de Omgevingswet.
31
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
Wijkgerichte brandveiligheidsactiviteiten De wijkbrandweer is (na de regio-brede introductie, medio 2019) in alle regiogemeenten actief. Het basistakenpakket is vanwege de coronacrisis minder met fysieke aanwezigheid ingevuld. Met digitale hulpmiddelen zijn diverse activiteiten wel gewoon doorgegaan, zoals het samenwerken in netwerken en het voorlichten van burgers over brandveiligheid tijdens online spreekuren. Ook voor andere grote projecten, zoals de Brandpreventieweken en de vuurwerkvoorlichting op scholen zijn digitale varianten opgezet. Dit door inzet van social media en het verstrekken van digitale lespakketten aan basisscholen. Wijkgerichte post Sinds de uitbraak van COVID-19 is het project ‘wijkgerichte post’ tijdelijk stilgezet, totdat de mogelijkheden voor publieksactiviteiten weer zijn verruimd. Implementatie nieuwe repressieve organisatie De implementatie van de nieuwe repressieve organisatie is in de eerste helft van 2020 afgerond. De repressieve organisatie is in lijn gebracht met Flevoland. De samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland heeft dit proces versneld. Al met al zijn er het afgelopen jaar op dit onderwerp al grote stappen gemaakt.
Hoofdstuk 4
Incidentbestrijding waterongevallen In het licht van deze ontwikkelingen is voor de incidentbestrijding van waterongevallen een forse stap gezet in de samenwerking op districtsniveau Midden-Nederland. Naast het harmoniseren van de alarmeringsprocedures is voor de duikorganisatie een gezamenlijke werkinstructie vastgesteld, wordt gewerkt aan een eenduidige configuratie in duikuitrusting en is er een werkgroep opgericht om ook de vakbekwaamheidsaspecten te borgen. De portfoliocheck is dan ook door beide duikorganisaties met goed gevolg afgerond. Een gezamenlijke werkinstructie voor oppervlakte reddingsteams is in voorbereiding.
Bijlagen
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Het effectief en efficiënt inrichten van de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen op districtsniveau MiddenNederland is vertraagd en wordt mogelijk gewijzigd door herijking en bijstelling van de projectopdracht op verzoek van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit jaar is wel een begin gemaakt met een gezamenlijk risicoprofiel incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Midden-Nederland.
32
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
Grof en extreem geweld In navolging van de brancheopvatting Grof en Extreem Geweld Brandweer is het Quick Response Team (QRT) van de VRU uitgebreid met leden van Brandweer Gooi en Vechtstreek. Hiermee is het QRT Midden-Nederland opgericht, Dit team is gespecialiseerd in het uitvoeren van de brandweertaken in omstandigheden van (dreigend) grof en extreem geweld. Daarnaast treedt dit team ook op als één van de drie hoogtereddingsteams in Nederland. Het QRT is vanaf 2021 inzetbaar. Paraatheid In beide regio’s is aandacht voor paraatheid. Zo is in VRGV het project koude processen afgerond. Strategische personeelsplanning en vangnetten om de paraatheid op orde te houden zijn hierin uitgewerkt. Ook in VRF wordt de strategische personeelsplanning opgepakt en is gewerkt aan verbetering van de paraatheid door formatieve uitbreiding. Om de paraatheid in beide regio’s op gelijke wijze te kunnen monitoren en op orde te kunnen houden wordt volgend jaar het gezamenlijk project “beleid paraatheid” opgestart.
Hoofdstuk 4
Uitvoeren RI&E’s Met de helft van de posten is de risicodialoog gevoerd die benodigd is voor het opstellen van de warme risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarna hebben de maatregelen als gevolg van COVID-19 de verdere voortgang belemmerd.
Bijlagen
Samenwerking ketenpartners De vergaande samenwerking met andere hulpdiensten en onze externe partners (het opzetten van een safety community) is nog niet gelukt. Hier zijn we nog onvoldoende aan toegekomen vanwege de druk op andere projecten. Wel wordt steeds meer samengewerkt met diverse partners. Zo is de inzet van Brandweer Gooi en Vechtstreek bij reanimatiemeldingen, na een positieve evaluatie van de pilot, nu ook geïntegreerd in het basis
Quick Respons Team Het Quick Respons (QRT) Team MiddenNederland is een team wat specialistische brandweerzorg levert. Dit team bestaat uit leden van de VRU en de VRGV. Dit team wordt ingezet bij reddingsoperaties op hoogte en diepte en treedt op bij incidenten waarbij sprake is van grof en extreem geweld. De afgelopen twee jaar is er intensief samengewerkt met het reeds bestaande QRT van de VRU en na een uitgebreid trainingsprogramma is het QRT MiddenNederland vanaf 2021 volledig operationeel. Er zijn vier steunpunten, waaronder één op post Hilversum. Dit om zo een goede spreiding van het team in Midden-Nederland te creëren. De bezetting vanuit de VRGV komt uit de 24-uursdienst van post Hilversum. De meerwaarde van het QRT team is de specialistische kennis en materieel wat men kan inzetten onder moeilijke omstandigheden. Hierdoor kunnen reddingsoperaties die niet standaard zijn toch adequaat opgepakt worden. Daarnaast kan dit team ingezet worden op de randen van de “hot zone”, zoals dat genoemd wordt bij incidenten waarbij sprake is van grof en/of extreem geweld, zoals een terroristische aanslag. Dit team kan mensen redden op plaatsen waar het normaliter voor de reguliere hulpdiensten onveilig is.
33
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
brandweerproces. In Flevoland worden vanaf december ook alle posten ingezet bij reanimatiemeldingen. Met deze invoering wordt ook de aandacht voor nazorg verstevigd. De inzet van de brandweer bij reanimatiemeldingen wordt verder jaarlijks geëvalueerd. Vakbekwaamheid De formatie voor het ondersteunen van de vakbekwaamheid is uitgebreid. Er is een nieuw oefenbeleidsplan opgesteld, gekoppeld aan een jaarlijkse oefenplanning. In 2020 zijn de opleidingen onder COVID-condities door gegaan. Door uitbreiding van de formatie zijn meer mensen opgeleid tot duiker en chauffeur. Door de invloed van de COVID-19 maatregelen is er in 2020 minder geoefend dan voorzien. Zo zijn een aantal realistische oefenmomenten niet doorgegaan en is i.v.m. het aanpassen van de groepsgrootte in kleinere samenstellingen geoefend. Door deze ingrijpende maatregelen hebben we in 2020 minder uitgegeven aan geoefendheid. Onze mensen voldoen nog wel aan de eisen die aan geoefendheid worden gesteld, maar extra aandacht voor de geoefendheid is noodzakelijk in het komende jaar. We hebben de intentie om de gemiste oefeningen (en m.n. het realistisch oefenen) in te halen in 2021. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 in Nederland en in Duitsland, aangezien een belangrijk oefencentrum voor realistisch oefenen vlak over de grens in Duitsland ligt.
De haalbaarheid is eveneens afhankelijk van de beschikbaarheid van de oefenlocatie in Duitsland.
Wat heeft het gekost
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
Verschil 2020
Brandweer lasten
16.919
17.312
18.441
1.130
Brandweer baten
-1.013
-1.015
-2.337
-1.323
Overhead
5.265
4.553
4.745
192
Resultaat voor bestemming
21.171
20.850
20.850
-1
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
21.171
20.850
20.850
-1
Lasten en Baten Programma
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in paragraaf 4.5.
34
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
2.3.2 Meldkamer De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan Eind 2019 is het voorlopige besluit genomen om de gemeenschappelijke meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland in 2020 fysiek samen te voegen. Dit vanwege de forse vertraging van de Meldkamer MiddenNederland. In 2020 heeft de definitieve besluitvorming hierover plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een fysieke samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland te Lelystad in september 2020. Dit tot de komst van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland, die voorzien is medio 2025.
Samenvoeging meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland Er is fors geïnvesteerd om de totstandkoming van de samengevoegde meldkamer in Lelystad te realiseren. Dit door te participeren in de projectorganisatie en in deelprojecten in relatie tot de totstandkoming van de samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
Hoofdstuk 4 Bijlagen
Kwaliteitsslag door harmonisatie Voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de meldkamerfunctie zijn verregaande standaardisaties en harmonisaties van de werkprocessen doorgevoerd ter bevordering van kwaliteit en continuïteit. De uitkomsten van deze harmonisaties hebben voor de brandweer geresulteerd in een nieuwe Meldings- en Alarmeringsregeling (MAR), die met de samenvoeging van de meldkamers in Lelystad op 15 september is ingevoerd. De landelijke systematiek van ‘Uitruk op Maat’ is hierin verder doorgevoerd. De uitruksterkte is hiermee nog beter afgestemd op het type incident, zodat alleen het benodigde aantal brandweermensen ter plaatse komt. Met de invoering van de nieuwe gezamenlijke MAR zijn ook een aantal landelijke regelingen doorgevoerd, waaronder het landelijke beoordelingsprotocol Openbaar Meldsysteem (OMS). Hiermee zijn de verificatietijden bij automatische brandalarmen verruimd, waardoor de melding beter kan worden ingeschat en deze zo nodig kan worden geherclassificeerd. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal onnodige alarmeringen door automatische brandalarmen afneemt. Ook heeft deze kwaliteitsslag bijgedragen aan de mogelijkheden voor een eventuele uitwijk naar een andere meldkamer (bij calamiteiten).
De harmonisaties zijn in samenwerking met de VRU tot stand gekomen, in de opmaat naar de nieuwe gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland. CaCo op meldkamer geborgd De invulling van de 24/7 calamiteitencoördinator (CaCo) was binnen de meldkamer onvoldoende goed geborgd. Dit heeft de inspectie Justitie & Veiligheid in rapportages al enkele malen geconstateerd. Bestuurlijk is afgesproken dat
35
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen
Meldkamer Midden-Nederland Voor wat betreft de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland is geparticipeerd in diverse projectgroepen en daarbij zijn de belangen behartigd voor onze veiligheidsregio.
Wat heeft het gekost Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
Verschil 2020
Meldkamer lasten
862
1.272
658
-614
Meldkamer baten
0
0
0
0
Overhead
268
354
169
-184
Resultaat voor bestemming
1.131
1.625
827
-798
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
1.131
1.625
827
-798
Lasten en Baten Programma
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.3 Speerpunten regulier werk
borging van de functie van de CaCo gerealiseerd wordt binnen de nieuwe gemeenschappelijke Meldkamer MiddenNederland. Conform dit besluit van het AB is de CaCo per 15 september 2020 in de samengevoegde meldkamers Naarden en Lelystad geborgd. Omdat het een multifunctie betreft is de aansturing van de CaCo’s belegd bij het veiligheidsbureau.
Bijlagen
Hoofdstuk 4
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in paragraaf 4.5.
Bijlagen
36
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
2.3.3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VRGV. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. Deze wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door het team GHOR. Taken van de GHOR: Het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening. De GHOR stelt zich ten doel dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden.
Hoofdstuk 4
Impact COVID-19 In het kader van COVID-19 is vanaf februari zowel de GGD als de GHOR opgeschaald. De grootschalige infectieziekte-uitbraak heeft geleid tot een acuut aanbod van extra werk ten behoeve van de crisisbeheersing. Om deze reden is direct het crisisteam van de GGD, waar de GHOR deel van uit maakt, in werking getreden om voldoende capaciteit vrij te maken voor de bestrijding. Maar ook om de vitale processen van de GGD en de GHOR te kunnen blijven waarborgen. Mede daardoor is een aantal reguliere taken tijdelijk stopgezet en is een aantal jaardoelstellingen voor 2020 komen te vervallen. Vanuit het crisisteam van de GGD zijn de gemeenteraden via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de stand van zaken van de bestrijding van het virus, de samenwerking en knelpunten binnen de witte kolom.
Bijlagen
Inzet GHOR bij crisisorganisatie Gelet op de complexiteit van deze grootschalige uitbraak en de regionale (keten)relaties is besloten om het actiecentrum GHOR gedurende deze crisis voor beide regio’s (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) afzonderlijk in te richten. Wel is er voor gekozen om in de omgeving van de multidisciplinaire crisisorganisatie één vertegenwoordiger GHOR af te vaardigen (de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) in het Regionaal Operationeel Team. Tevens heeft de GHOR geparticipeerd in de planningsstaf ter ondersteuning van het Regionaal Operationeel Team (ROT). Vanaf maart is het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid totaal 26 keer bijeengekomen. Onderwerpen van deze bijeenkomsten waren o.a. de stand van zake omtrent de personele bezetting van de zorginstellingen, de tekorten aan persoonlijke beschermmiddelen (PBM), de corona teststraten en de komende vaccinaties. In het begin van de crisis heeft de GHOR gezorgd voor de coördinatie van de persoonlijke
37
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
beschermingsmiddelen voor de niet-acute partners in de witte kolom. Dit is later overgenomen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Samen met de leden van het RCZ is een opschalingsplan geschreven en zijn in bestaande locaties van Amaris, Hilverzorg en Vivium drie COVID units opengesteld om coronapatiënten te kunnen opvangen. Advisering evenementen Door de genomen maatregelen door de overheid hebben veel evenementen in 2020 geen doorgang gevonden. De evenementen die wel doorgang konden vinden, hebben een specifieke advisering gehad vanuit de GHOR op basis van de Handreiking Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen met een specifieke COVID-19 oplegger. Vakbekwaamheid GHOR-functionarissen Om de vakbekwaamheid van de GHOR-functionarissen op peil te houden zijn er in 2020 (digitale) bijscholingen georganiseerd voor HIN, HON en ACGZ. In deze bijscholingen is aandacht besteed aan de inzet van psychosociale hulpverlening (PSH), de ketenzorg in coronatijd en het vernieuwde Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Daarnaast zijn er in het begin van het jaar CoPI-trainingen geweest voor de OvDG.
Wat heeft het gekost
Hoofdstuk 4
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
Verschil 2020
GHOR lasten
1.042
1.026
1.035
9
GHOR baten
0
0
0
0
Overhead
324
264
266
2
1.366
1.290
1.302
11
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
1.366
1.290
1.302
11
Lasten en Baten Programma
Resultaat voor bestemming
Totaal resultaat na bestemming
Bijlagen
Hoewel het programma bestuurlijk onder de veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de Regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek opgenomen. Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in paragraaf 4.5.
38
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
2.3.4. Programma Bevolkingszorg Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven. Het jaar 2020 stond met name in het teken van COVID-19.
De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan Inzet voor de crisisorganisatie Sinds het uitbreken van COVID-19 zijn zowel de directeur als de medewerkers van het kernteam Bevolkingszorg ingezet in de crisisorganisatie. In de bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat wij de verwachting hadden in de tweede helft van 2020 meer ruimte te krijgen voor onze reguliere taken. Deze verwachting is niet uitgekomen. Na de zomervakantie liepen de besmettingen opnieuw op en heeft Bevolkingszorg opnieuw vrijwel al haar capaciteit ingezet om de crisisorganisatie te bemensen en te ondersteunen. Concreet zijn de medewerkers actief in het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie, binnen de stafsectie Bevolkingszorg (ter ondersteuning van de algemeen commandant Bevolkingszorg) en binnen het Informatie en Advies Centrum (IAC).
Hoofdstuk 4
De medewerkers van gemeenten die normaal (gedeeltelijk) gedetacheerd zijn bij Bevolkingszorg om uitvoering te geven aan de taken van Bevolkingszorg, zijn in 2020 nauwelijks tot niet toegekomen aan deze rol, aangezien ook zij vooral bezig geweest zijn met corona-gerelateerde activiteiten in de eigen gemeenten. De samenwerking met de gemeenten wat betreft de bestrijding van COVID-19 is heel positief verlopen en in gezamenlijkheid met hen kunnen wij terugkijken op een bijzonder jaar, waarin ook door Bevolkingszorg een mooie prestatie is neergezet.
Bijlagen
Opleidings- en trainingsprogramma Zoals eerder aangegeven is het opleidings- en trainingsprogramma (OTO) voor Bevolkingszorg in 2020 vrijwel stil gevallen. Wel is het steeds gelukt om voldoende medewerkers op piket en in vrije instroom te krijgen, zodat de crisisorganisatie Bevolkingszorg er ook voor de flitscrisissen was.
39
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Wat heeft het gekost Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
Bevolkingszorg lasten
534
631
503
129
Bevolkingszorg baten
-115
-115
0
-115
Overhead
166
144
129
14
Resultaat voor bestemming
586
660
632
28
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
586
660
632
28
Lasten en Baten Programma
Totaal resultaat na bestemming
Verschil 2020
Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.3.5. Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Bijlagen
Hoofdstuk 4
De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de organisatie van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – de brandweer, de GHOR en Bevolkingszorg – gezamenlijk aan de grootschalige hulpverlening aan de burger. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).
De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan Bijlagen
Opstellen strategie handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast In het kader van het project water en evacuatie is een nadere risicoanalyse gemaakt. Op basis hiervan is planvorming opgesteld in de vorm van een coördinatiekaart en een evacuatiestrategie. De beoogde oefeningen zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 2021.
40
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
2.2 De beleidsthema’s 2020 2.4. P rogramma Algemene Dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 4 Jaarrekening 2020
Hoofdstuk 3
2.3 Speerpunten regulier werk
Bijlagen
Vervanging CoPI-container Door temporisering van de bestuurlijk en ambtelijke ambities is de CoPI-container (nog) niet vervangen. Risicobeheersing Begin maart zijn alle evenementen in het kader van COVID-19 stopgezet. Hierdoor is de aandacht verschoven naar het beantwoorden van vragen en implementeren van de verschillende noodverordeningen. De expertisegroep Risicobeheersing heeft het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) ondersteund. Daarnaast is vanuit de expertisegroep een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de (landelijke) integrale COVID-19 evenementen werkwijze. De expertisegroep heeft ook meegewerkt aan andere landelijke producten op het gebied van evenementen en COVID-19. Het jaar 2020 heeft voor de expertisegroep Risicobeheersing ook in het teken gestaan van het regionaal risicoprofiel. Het ontwerpplan is in januari 2020 vastgesteld door de beide veiligheidsbesturen. Vervolgens is het plan voor een reactie verzonden aan de gemeenten in de beide regio’s en aan onze partners. In december 2020 is het regionaal risicoprofiel door de beide veiligheidsbesturen definitief vastgesteld.
Hoofdstuk 4
Operationele Voorbereiding Voor het thema Overstromingen en Evacuatie zijn op basis van impactanalyses handelingsperspectieven voor overstromingen en ernstige wateroverlast opgesteld en gemeenten, de provincie, het waterschap en de veiligheidsregio hebben samengewerkt in de totstandkoming van het convenant Veiligheid Buitendijkse Gebieden. Het veiligheidsbureau heeft daarnaast o.a. meegewerkt aan de lopende evaluatie van de regionale crisisorganisatie wat betreft COVID-19. Vakbekwaamheid (multi) De multidisciplinaire bijscholingen konden net voor de intelligente lockdown worden uitgevoerd. Daarna is het multidisciplinair oefenprogramma 2020 maar voor een klein deel uitgevoerd. Tijdens deze periode is meer invulling gegeven aan digitale vormen van bijscholen via bijvoorbeeld E-learningsmodules.
Bijlagen
Overige Voor een verantwoording wat betreft professionaliseren veiligheidsbureau en de kwaliteitsmeting Berenschot verwijzen we naar 2.1 en 2.2.
41
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering
Hoofdstuk 3
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.5 Financiële impact COVID-19
Wat heeft het gekost Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
Verschil 2020
Crisisheersing en rampenbestrijding lasten
601
601
370
-231
Crisisheersing en rampenbestrijding baten
-556
0
0
0
Overhead
0
167
95
-72
Resultaat voor bestemming
45
768
465
-303
Bedrag voor heffing voor de VPB
0
0
0
0
Storting in de reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
0
Totaal resultaat na bestemming
45
768
465
-303
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
Verschil 2020
Algemene dekkingsmiddelen lasten
251
238
236
2
Algemene dekkingsmiddelen baten
-24.975
-25.578
-25.573
5
78
66
61
-5
-24.646
-25.274
-25.276
2
0
0
0
0
Storting in de reserves
202
0
273
-273
Onttrekking aan de reserves
467
-81
0
-81
-24.380
-25.193
-25.003
190
Lasten en Baten Programma
Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in paragraaf 4.5.
2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
3.6 Verbonden Partijen
Bijlagen
Hoofdstuk 4
4 Jaarrekening 2020
Lasten en Baten Programma
Overhead Resultaat voor bestemming Bedrag voor heffing voor de VPB
Bijlagen
Totaal resultaat na bestemming
Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in paragraaf 4.5.
42
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
3. Paragrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt u in hoofdstuk 3 de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen. 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Paragrafen
3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering
In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid aangaande het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de risico’s en beheersmaatregelen van VRGV.
Hoofdstuk 4
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding Hoofdstuk 3
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Gewenste weerstandscapaciteit
3.5 Financiële impact COVID-19 3.6 Verbonden Partijen 4 Jaarrekening 2020 Bijlagen
Algemeen Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en hierover beleid formuleren.
Op grond van artikel 11 BBV wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.
Bijlagen
Beleid weerstandsvermogen Het beleid van VRGV ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico’s (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. In de jaarrekening 2019 zijn abusievelijk de bestemmingsreserves onderdeel geworden van de dekking van de risico’s. De toezichthouder heeft er op gewezen dat dit niet geoorloofd is volgens de regels van de BBV.
43
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
Beschikbare weerstandscapaciteit 2020 In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de vrij aanwendbare reserves per 3112-2020.
Risicoprofiel Een risico wordt gedefinieerd als ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio’. In de kolom ‘kans’ is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op 1.552.500 (benodigd 2021-2025). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering
Ratio weerstandsvermogen Hoofdstuk 3
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.5 Financiële impact COVID-19 3.6 Verbonden Partijen
Bijlagen
Hoofdstuk 4
4 Jaarrekening 2020
De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het Ratio weerstandsvermogen 2021-2024 is 0.936. Deze score valt buiten de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee “onvoldoende” volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.
0.936
1,0 tot 1,4
Conclusie
Bijlagen
Over de jaren 2021-2024 is de weerstandsratio over het algemeen rond de afgesproken 1. Een deel van het resultaat 648.351 zal echter moeten worden gestort in de algemene reserve om de ratio op 1 te krijgen, inclusief de post ‘onvoorzien’. Met deze extra storting kunnen de gesignaleerde risico’s worden opgevangen.
Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen
44
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Financiële impact COVID-19
Hoofdstuk 4
Bijlagen
Financiele kengetallen
JR2019
PGB2020
JR2020
1A. Netto schuldquote
42,80%
43,18%
43,18%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
42,80%
37,92%
40,69%
8,11%
8,60%
14,29%
2. De solvabiliteitsratio
Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien het percentage van respectievelijk 43,18% en 40,69% ver onder de 100% zit kan het percentage “goed” worden aangemerkt.
Solvabiliteitsratio
3.6 Verbonden Partijen 4 Jaarrekening 2020
Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op.
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Hoofdstuk 3
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Financiële kengetallen
Dit geeft inzicht in de mate waarin VRGV in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit Dit zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), op begrotingsbasis kent VRGV geen structureel exploitatieruimte. In de jaarrekening kan het voorkomen dat door incidentele baten en lasten er een exploitatieruimte ontstaat.
Bijlagen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen Op grond van artikel 12 BBV kent de veiligheidsregio de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/ materieel. Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden.
45
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering
Hoofdstuk 3
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.5 Financiële impact COVID-19 3.6 Verbonden Partijen
Bijlagen
Hoofdstuk 4
4 Jaarrekening 2020
Groot onderhoud gebouwen In december 2013 is de veiligheidsregio eigenaar geworden van de kazernes van de gemeenten Hilversum, Weesp, Wijdemeren (’s-Graveland en Nederhorst den Berg) en Huizen (nevenpost). Vanaf 2018 is de kazerne Loosdrecht (gem. Wijdemeren) ook in eigendom. In 2014 (en in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. In zomer/najaar 2020 heeft een herziening incl. verduurzamen van dit meerjarenonderhoudsplan (MIP) plaatsgevonden. De oplevering van dit plan (en de doorrekening) is voorzien in 2021. Dit is mede afhankelijk van de visie rondom duurzaamheid. Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. Uit deze voorziening is in 2020 74.879 onttrokken voor regelier groot onderhoud. Conform de MJOB is een dotatie geraamd van 218.497, zodat er in meerjarig perspectief het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’ is gewaarborgd. Op 31 december 2020 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van 1.413.300
Materieel brandweerzorg In 2020 is gestart met de actualisatie van het Meerjaren Investerings Plan (MIP), in samenwerking met de VRF. In het MIP wordt gekeken naar de compleetheid, technische staat huidige voertuigen, reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie en de technische staat en de samenwerking met de VRF. In de loop van 2021 is de verwachting dat alle gegevens kunnen worden doorgerekend om te kijken wat de financiële consequenties hiervan zijn. Tot dat moment wordt er gewerkt met het in 2017 herziene MIP.
3.3 Financiering Wettelijk kader De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Het treasurystatuut van de VRGV is 7 december 2018 vastgesteld door het AB.
Bijlagen
Ontwikkeling liquiditeitspositie De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van 11 mln. en een rentepercentage van 2.8% (met renteherziening in 2023) loopt t/m 2033, de tweede lening ter waarde van 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente).
46
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering
Hoofdstuk 3
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.5 Financiële impact COVID-19 3.6 Verbonden Partijen
Bijlagen
Hoofdstuk 4
4 Jaarrekening 2020
Kasgeldlimiet Voor 2020 is het begrotingstotaal bijna 27.9 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet 2.3 mln. Berekening kasgeldlimiet in mln. 1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in bedrag 2. Omvang vlottende schuld 3. Vlottende middelen Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestaan kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q overschrijding (-)
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
8,20% 2,3 1,2 0,5
8,20% 2,3 0,8 1
8,20% 2,3 1 0,5
8,20% 2,3 2,7 0,4
0,7 2,3 1,6
-0,2 2,3 2,5
0,5 2,3 1,8
2,3 2,3 0,0
Conclusie: Er is in 2020 voldaan aan de kasgeldlimiet.
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld Voor het beheersen van de renterisico’s op lange termijn dient VRGV de renterisico’s van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Bereking renterisiconorm (x 1.000)
Bijlagen
Begrotingstotaal Renterisiconorm Toets renterisiconrom Renteherziening op leningen o/g Betaalde aflossingen Renterisico Ruimte renterisiconorm Conclusie: Er is in 2020 voldaan aan de renterisiconorm.
2019 27.212 20% 5.442 0 597 597 4.845
2020 27.930 20% 5.586 0 597 597 4.989
47
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering
Hoofdstuk 3
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.5 Financiële impact COVID-19
Hoofdstuk 4
Bijlagen
Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend. Renteschema a. E xterne rentelasten over de korte en lange financiering
JR 2019
PGB 2020
JR 2020
251
242
236
0
0
0
251
242
236
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)
0
0
0
c2. R ente over voorzieningen
0
0
0
0
0
b. Externe rentebaten Saldo rentelasten en rentebaten
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
482
534
447
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury
-231
-292
-211
Rentekosten VRGV heeft in 2020 de rentekosten ad 235.986 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2020. De toegerekende rente aan de taakvelden bedroeg in 2020 totaal 446.997.
3.6 Verbonden Partijen 4 Jaarrekening 2020
Rentetoerekening
3.4 Bedrijfsvoering Twee belangrijke ontwikkelingen zijn al beschreven in hoofdstuk 2, namelijk verduurzamen organisatie en ‘informatievoorziening’ .
Werving vrijwilligers Bijlagen
Eind 2019 heeft een grote regionale wervingsactie plaatsgevonden om nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor de brandweer. Deze regionale werving heeft circa 20 nieuwe vrijwilligers opgeleverd, die in januari 2020 gestart zijn met de opleiding. Een mooi resultaat in de periode dat de landelijke tendens is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers aan te trekken.
48
2020 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers 2. Jaarverslag 2020
Hoofdstuk 2
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2020
3. Paragrafen
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Bedrijfsvoering
Hoofdstuk 3
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.5 Financiële impact COVID-19 3.6 Verbonden Partijen
Bijlagen
Hoofdstuk 4
4 Jaarrekening 2020
Beleidsindicatoren (BBV) In het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) -met ingang van begrotingsjaar 2018 van toepassing op gemeenschappelijke regelingen- is opgenomen dat in de jaarstukken een set vooraf gedefinieerde beleidsindicatoren dient te worden opgenomen. Het betreft onderstaande set. Resultaat JR2019
Resultaat JR2020
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,69
0,68
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,72
0,72
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner*
24,97
21,44
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
17,2%
13,5%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van de totale lasten
23,0%
20,3%
Taakveld
Indicator
Eenheid
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
0. Bestuur en ondersteuning
* obv inwoners aantal PGB2020
3.5 Financiële impact COVID-19 In het overleg van het Veiligheidsbestuur op 25 maart 2020 is ingestemd met een budget van 300.000 in 2020 voor de veiligheidsregio ten behoeve van extra inzet en kosten voor bestrijding van COVID-19. Deze extra kosten moesten worden opgevangen binnen de vastgestelde programmabegroting. Door de crisis rondom COVID-19 was namelijk de verwachting dat er vertraging zou kunnen optreden binnen de normale bedrijfsvoering en hierdoor mogelijk activiteiten en projecten zouden worden getemporiseerd of zelfs zouden vervallen.