Kadernota 2022 Weesp v02062021

Duurzame initiatieven fonds Weesp € 100.000 Het fonds is een nieuwe activiteit, waarbij de raad nog dit jaar een voorstel voorgelegd zal krijgen. Het doel is om in het najaar van 2021 het fonds open te stellen voor projecten die zonnepanelen realiseren en de verduurzaming in Weesp versnellen en daarmee de duurzaamheidsambities van de gemeente Weesp realiseren. In 2022 willen we dit fonds nog eenmalig bijvullen. Dit fonds is bedoeld voor verschillende groepen, namelijk burgers (of burgercollectieven), bedrijven, woningcorporaties en voor maatschappelijk vastgoed, onder andere sport en cultuur. Het fonds loopt door na de fusie tot het fonds leeg is. Daarna gelden de subsidieregelingen van Amsterdam. Dit fonds is opgezet naar aanleiding van de wens van de raad voor alternatieve plannen omtrent energieopwekking en energiebesparing.

Voorzetting reeds gestarte werkzaamheden 

Organisatie en coördinatiekosten Weesp Eco Energie € 40.000* Voortzetting van werkzaamheden die reeds worden uitgevoerd. Hiermee worden, net als in 2020 en 2021, de overheadkosten van de energiecoöperatie Weesp Eco Energie bekostigd.



Coördinatiekosten energiebesparing en energiecoaches € 50.000* Dit betreft een voorzetting van projecten op het gebied van energiebesparing en van (coördinatie van) de energiecoaches van Weesp Eco Energie.



Energie opbouwwerker € 80.000*

Kadernota 2022

23

De opbouwwerker duurzaamheid van de organisatie Versa Welzijn is gestart in 2020. De opbouwwerker ondersteunt initiatieven uit de wijken die bijdragen aan de energietransitie. Daarnaast agendeert hij het thema structureel bij de sociaal werkers van Versa Welzijn zodat het thema besproken wordt en blijft in de gesprekken met cliënten. Dit betreft de voortzetting van deze werkzaamheden. 

Aanjagen zon op dak in samenwerking met Regio G&V € 6.244 Dit betreft de voortzetting van het project dat in 2021 is opgestart. Dit project heeft het doel om bedrijven te stimuleren om zonnedaken te realiseren, de aanpak is gericht op complete ontzorging totdat het zonnedak daadwerkelijk is gelegd. Het project loopt door tot eind 2022. Voorfinanciering project € 10.147 De uren voor advisering en ondersteuning van de ondernemer worden voorgefinancierd en worden alleen in rekening gebracht bij de ondernemer indien het zonnedak is gerealiseerd (no cure no pay).

* Structureel/ Meerjarig. De specifieke periode wordt nader bepaald.

Overige ontwikkelingen Ontwikkelingen afvalinzameling -

-

Gevolgen bestuurlijke fusie Weesp-Amsterdam per 24 maart 2022: o Per 1 januari 2022 treedt Weesp deels uit de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. In overleg met Amsterdam en de Regio is besloten dat de GAD de dienstverlening t.a.v. afvalinzameling zal voortzetten tot 2028. Hiervoor wordt een overeenkomst met de Regio afgesloten. Bij het uittreden ontstaan mogelijk frictiekosten voor handhaving en afvalcoaches (maximaal € 61.000). In overleg tussen Amsterdam en GAD wordt geprobeerd deze frictiekosten te minimaliseren. o Verordening afvalstoffenheffing: de fusie met Amsterdam vindt in de loop van 2022 plaats. Weesp zal voor 2022 een tarief voor de afvalstoffenheffing vaststellen voor de periode tot aan de fusie. Daarna worden de Amsterdamse tarieven van kracht. Kostenstijging GAD 2022: Op basis van de ontvangen (concept-) meerjarenbegroting van de GAD stijgen de kosten van de GAD in 2022 met 10% t.o.v. 2021. Dit is ruim meer dan de verwachte inflatie van circa 2% en het gevolg van een begrotingsactualisatie door de Regio. Hierdoor is een knelpunt ontstaan bij de GAD; financiële effecten van gescheiden inzameling, stijgende kosten en dalende grondstoffenopbrengsten zijn voorheen onvoldoende geraamd in de begroting. De GAD zet in op het beperken van de kostenstijging door efficiënter in te zamelen.

In 2021 zal de GAD vervolgbeleid vaststellen op het in 2016 vastgestelde uitvoeringsplan “Van Afval naar Grondstof” dat loopt tot en met 2020. In samenwerking met Amsterdam zal beoordeeld worden in hoeverre de afvalinzameling in Weesp het beleid van de GAD blijft volgen. Kostenstijging GAD 2022 In principe zal de afvalstoffenheffing geïndexeerd worden. Wanneer indexatie en areaaltoename onvoldoende zijn om de kosten voor afval te dekken dan zal een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing worden voorgesteld (de verwachte stand per eind 2021 van deze reserve is € 345.000).

Kadernota 2022

24

Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling Financiële ontwikkelingen T8.3 Project Amstellandlaan – scharnierpunt + € 35.000 incidenteel In 2022 zal er mogelijk een bestemmingsplan/vergunningsprocedure doorlopen worden voor de transformatie door een of meerdere ontwikkelaars op basis van het ruimtelijk kader Amstellandlaan. Verwacht wordt dat dit kader in 2021 wordt vastgesteld en daarna initiatiefnemers een verzoek doen om een bestemmingsplan/vergunningsprocedure te voeren. In 2022 kunnen de oplossingsrichtingen onderzocht worden voor de problematiek van het Scharnierpunt die bij het opstellen van het ruimtelijk kader Amstellandlaan naar voren zijn gekomen. Het onderzoek naar het scharnierpunt kan gekoppeld worden aan programma 2. In programma 2 wordt er een aanvraag gedaan voor de Amstellandlaan en Hogeweyselaan naar de gevolgen en effecten van de nieuwe ontsluitingsweg A1 en engineering van de verbreding van fietspad Amstellandlaan. De middelen voor het scharnierpunt kunnen via programma 2 opgevoerd worden. Naar verwachting is voor juridisch advies € 5.000 en voor het onderzoek oplossingen Scharnierpunt € 30.000 nodig. T8.3 Project Prinses van Weesp (voormalig Rabobanklocatie) + € 45.000 incidenteel In 2022 wordt verwacht dat de omgevingsvergunning is verleend en de gemeente de groenstrook als openbare ruimte zal inrichten.

Voorbereidingen en realisatie worden voorzien in 2022. Naar verwachting is voor juridisch advies € 5.000 en voor de voorbereiding en realisatie van de groenstrook inrichting € 40.000 nodig. De omgeving en scholen zullen bij de verdere ontwikkelingen worden betrokken. T8.3 Project visie Stationsgebied + € 250.000 incidenteel In 2021 is de besluitvorming voor de stationsvisie opgestart en in 2022 zal de visie worden vastgesteld. In 2022 wordt verder onderzoek gedaan naar de realisatie van een verbinding tussen noord en zuid Weesp voor het langzaam verkeer op basis van de quickscan resultaten. De quickscan is de eerste fase van het traject naar de stationsvisie. De quickscan laat zien welke maatregelen de basis vormen in de stationsvisie. Daardoor is het mogelijk onderzoeken hiernaar eerder op te starten voordat de stationsvisie is vastgesteld. Een van deze maatregelen is de verbinding voor langzaam verkeer tussen de noordzijde en de zuidzijde van Weesp (met het spoor ertussen). Vanwege de realisatie van de woningen in de Bloemendalerpolder zal er in de toekomst een groeiende intensiteit zijn van het langzaam verkeer tussen de noord- en zuidkant. De huidige verbinding via de Bouhuijstunnel heeft niet genoeg capaciteit om dit op te vangen. Om deze reden dient tijdig gestart te worden met de voorbereidingen.

Indien niet tijdig gestart wordt dan zal het langzaam verkeer niet tijdig opgevangen kunnen worden en ontstaat er een capaciteitsprobleem. Daarnaast wordt Weesp in feite sociaal in tweeën gedeeld wat geen gewenste situatie is. Bewoners uit de Bloemendalerpolder hebben beperkte toegang tot de zuidzijde van Weesp, wat een sociale tweedeling veroorzaakt en geen verbinding legt tussen noord en zuid Weesp. De huidige verbinding via de Bouhuijstunnel komt onder druk te staan door de toename van het langzaam verkeer. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Zonder stationsvisie kunnen initiatieven niet goed getoetst worden wat leidt tot vertragingen, geen ontwikkelingen of ontwikkelingen die op zichzelf staan en niet integraal waardoor het gebied in kwaliteit afneemt. Naar verwachting is voor onderzoek naar de ondertunneling € 150.000 en voor verdere uitwerking van de visie stationsgebied (op onderdelen) € 100.000 nodig.

Kadernota 2022

25

T8.3 Robuust groenplan Weesperschool + € 205.000 incidenteel In 2021 wordt verwacht dat het bestemmingsplan Weesperschool onherroepelijk wordt en dat daarna het concept Robuust groenplan met betrokkenen in de omgeving Sinnigvelderstraat wordt geparticipeerd en vastgesteld. Realisatie van het Robuust groenplan zal plaatsvinden nadat het bouwplan van Weesperschool gereed is. Deze aanvraag gaat over de planvorming van het Robuust groenplan. Wanneer het robuust groenplan niet wordt gerealiseerd dan wordt het raadsbesluit daarover niet of vertraagd uitgevoerd waardoor na de bouw laag kwalitatief groen aanwezig blijft in het gebied. Indien het bestemmingsplan vastgesteld is en een beroepsprocedure bij de Raad van State volgt dan loopt de planontwikkeling vertraging op. De kans bestaat dat het door de raad vastgesteld bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt en de realisatie van de Weesperschool niet kan starten. Hierdoor wordt niet voldaan aan de woningbouwopgave van de gemeente Weesp Naar verwachting is voor juridisch advies € 5.000, doorlopen planvorming met bewoners Robuust groenplan omgeving Sinnigvelderstraat € 50.000 en voor de uitvoering van extra investeringsmaatregelen in het groen bovenop reguliere beheersmaatregelen vanaf 2022 ten tijde van de bouw (PLUS) conform het nieuwe plan en vooruitlopend op de totale uitvoering na gereedkomen bouw € 150.000 nodig.

Een mogelijke extra investering voor realisatie van het plan vanaf gereed bouw verwacht in 2023 wordt nog uitgewerkt in relatie met de gemeente brede groenontwikkeling. -/- € 40.000 structureel + € 80.000 structureel Momenteel loopt het besluitvormingstraject over vaststelling van de wijziging 2021 van de huisvestingsverordening 2019. Hierdoor zullen legesinkomsten worden gegenereerd en uitgaven voor vergunningverlening en handhaving volgens planning vanaf 1 juli 2021 volgen. Hieronder staan de leges, die zijn gebaseerd op de verwerkingstijd van vergunningen, gelijk aan de voorwaarden van Amsterdam: • De kosten voor een vergunning voor onttrekking zijn in 2021: € 1.234,60. • De kosten voor een vergunning voor samenvoeging, omzetting en vorming ‘21: € 559,40. T8.3 Wijziging huisvestingsverordening

Bij de tariefstelling is rekening gehouden met de capaciteit benodigd voor afhandeling van de vergunningaanvragen. Onttrekkingsaanvragen vereisen meer tijd bij behandeling dan de overige drie: samenvoegen, omzetten en woningvormen. Naar verwachting zullen de laatste twee het meest voorkomen. Onduidelijk is hoeveel wijzigingen uiteindelijk worden aangevraagd omdat de voorwaarden bij voorbaat beperkingen opleggen. Niet alles kan; zeker woningvorming van eengezinswoningen wordt beperkt. Naar inschatting op basis van de inspraakperiode is een budget van € 25.000 voor alle voorraadvergunningen bij elkaar voor de tweede helft van 2021 minimaal nodig, los van toezicht en handhaving. Deze zal zeker in 2022 moeten worden bekostigd. Juridische ondersteuning is wel nodig want vergunningaanvragen leiden zo nu en dan tot bezwaarprocedures. Reeds via een wabo-aanvraag vergunde en uitgevoerde verbouwingen zijn vrijgesteld, behalve omzettingen. Die zullen in de zes maanden na inwerkingtreding alsnog een vergunning moeten hebben aangevraagd. Naar verwachting is voor vergunningen € 40.000 voor VTH (waar bouwleges tegenover staan) en eventuele juridische ondersteuning bij bezwaar en beroep ook € 40.000 nodig (komen niet ten laste van de leges).

T8.3 Capaciteit VTH + € 1.000.000 structureel T8.3 Bouwleges -/- € 1.400.000 structureel De verwachting is dat de woningproductie in de periode 2021-2024 in het huidige tempo voort zal gaan en daarmee zorgt voor een constant bedrag aan legesinkomsten. Daarnaast zijn ook de overige bouwinitiatieven in Weesp toegenomen en ook daar zal naar verwachting een structurele kant aan zijn. Dat heeft vooral te maken met nieuwe wetgeving en subsidiemogelijkheden op milieugebied, maar ook lijkt zich een soort “Amsterdam effect” voor te doen: de druk op de woningmarkt is groot; investeren in woningbouw loont. In oktober 2021 zal er een

Kadernota 2022

26

nieuwe huisvestingsverordening van kracht worden en naast de (ver)bouw WABO legesinkomsten zullen daar nog legesinkomsten bij komen uit wonen gerelateerde vergunningen. In 2019 is er vanuit de gemeente Weesp 7 fte overgedragen aan VTH-stadsdeel Zuidoost om daarmee de vergunningverlening, toezicht en handhaving te ondersteunen. Dit kwam neer op 1,89 fte voor Wabo en 0,89 fte voor APV tezamen 2,78 fte voor vergunningverlening en daarnaast 4,3 fte voor toezicht en handhaving. Dit is beneden de norm die nodig is om een goede uitvoering te geven aan de werkzaamheden die VTH moet uitvoeren. Ter illustratie: Van 2019 tot einde 2020 zijn er 2852 wabo aanvragen en meldingen in Weesp in behandeling genomen door VTH. Daarvan zijn 537 bouwaanvragen in behandeling genomen en 25 bezwaren behandeld. Op dit moment zijn er nog 88 aanvragen en 7 bezwaren in behandeling. In Amsterdam wordt uitgegaan van een gemiddelde werkvoorraad van 15 aanvragen per fte en 150 aanvragen op jaarbasis voor een senior bouwplantoetser. Onderverdeeld komt dit neer op 5 bouwplantoetsers en 2 administratieve ondersteuners. Dit heeft deze afdeling er echter niet van weerhouden om de werkzaamheden in Weesp voortvarend op te pakken, achterstanden weg te werken en nieuwe applicaties in te richten zodat de burgers van Weesp goed bediend zouden worden.

Kort samengevat hieronder een aantal redenen waarom er meer inzet nodig is: • Er is te weinig formatie vanuit Weesp overgedragen om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren; • De afhandeling van de vergunningaanvragen is kwalitatief naar een hoger plan getild alsook de toezicht en de handhaving daarop, waarvoor extra menskracht is ingezet hetgeen blijvend noodzakelijk zal zijn; • Er komen ook voor dit jaar weer extra projecten in de Bloemendalerpolder; • Er zijn in Weesp relatief veel bezwaarzaken (voor een deel ook nog uit 2019 en eerder); • Er is veel bestuurlijke aandacht voor het VTH-domein. Gebleken is dat in Weesp de wabo leges hoger uitvallen dan begroot (zie Jaarstukken 2020 gemeente Weesp). Omdat vergunningen kostendekkend werkt moeten extra inkomsten uit de wabo leges ook worden ingezet voor de afdeling ter dekking van de kosten. Het is reëel te veronderstellen dat ook voor de komende jaren de inkomsten uit de wabo leges hoger zullen uitvallen dan begroot. Gezien de herindeling in 2022 kan het structurele budget voor VTH in toekomstige jaren onderdeel zijn van heroverweging door Amsterdam.

T8.3 Projectkosten Weespersluis + € 400.000 incidenteel Weespersluis is het belangrijkste (woningbouw)project voor de gemeente en er is in het verleden en bij het tekenen van de SUOK met (het verhalen van) de plankosten onvoldoende rekening gehouden met de bijdrage van Weesp in de projectkosten die tot einde van het project circa € 6 mln. belopen. Dat is aanzienlijk meer dan in 2018 bij het tekenen van de Dienstverleningsovereenkomst is voorzien. Tussen 2012 (het moment van tekenen van de SUOK) en 2019 werd het project vooral vanuit de lijn aangestuurd, zonder een breed projectteam, als ook met advies van de gemeentelijke voorzitter van het kwaliteitsteam. Deze inzet bleek onvoldoende om het project van gemeentezijde goed te kunnen begeleiden, toetsen en in de uitvoering te kunnen adviseren en controleren. Bestuurders van GEM en gemeente hebben daarom in 2020 afgesproken om meer capaciteit vrij te maken. Dat heeft geleid tot een bezetting van op dit moment meer dan 10 medewerkers. Het op gang komen van de bouwproductie na 2018 betekent extra ambtelijke inzet wat een extra bijdrage van Weesp aan Amsterdam rechtvaardigt van € 400.000 per jaar voor de jaren 2021 en 2022 (totaal € 800.000).

Kadernota 2022

27

Bijlage 1 Meerjarenbegroting 2021 Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Bedragen x € 1.000 (-/- = voordeel/overschot; i = incidenteel; s = structureel) Kadernota 2021 waarvan structureel waarvan incidenteel

2021

2022

2023

2024

i/s

0 29 -29

336 -87 423

-410 -660 250

-1.461 -1.461 0

s i

343 -430

i i s s

T0.01 T0.100 T0.07 T0.08

0 Bestuur en ondersteuning Noodbudget corona 2021 Onttrekking algemene reserve Septembercirculaire 2020 Budget nominale ontwikkelingen

550 -338 -290 -430

T0.102

2 Verkeer en vervoer Onttrekking reserve infra

-218

i

T3.4

3 Economie Centrummanagement

25

i

T4.3

4 Onderwijs Inbesteden doelgroepenvervoer

7

7

T5.7 T5.7

5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Buurtbudget onderhoud publieke ruimte Zwemmen in de Vecht

60 25

60

T6.1 T6.1 T6.1 T6.3 T6.3 T6.71 T0.106

6 Sociaal Domein Right to Challenge Bewonersparticipatie Weesp Begroot 2 Uitkeringen Participatiewet Bijzondere bijstand en minimavoorzieningen Inbesteding doelgroepenvervoer Onttrekking reserve sociaal domein ivm uitkeringen Participatiewet

20 30 40 526 22 7 -264

T7.3 T7.3 T0.107

7 Volksgezondheid en milieu Uitrusting Zwerfafval Vrijwilligers Ondergrondse containers centrum Onttrekking reserve afval voor ondergrondse containers centrum

10 30 -30

i i i

T0.108

8 Volkshuisvesting, RO en stedelijk ontwikkeling Correctie onttrekking reserve vereveningsfonds grondexploitaties

218

i

Totaal geraamd resultaat waarvan structureel waarvan incidenteel

0 -677 677

Kadernota 2022

-263 -430

7

-284 -766 483

201 -430

7

7

s

i i

7

-625 -875 250

7

i i i i i s i

-1.534 -1.534 0

28