Document · PDF

Kadernota 2022 Weesp v02062021

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Kadernota 202211.550 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Kadernota 2022

Gemeente Weesp

Inhoudsopgave

1. Inleiding .............................................................................................................................................. 3 2. Financiële ontwikkelingen ................................................................................................................ 4 3. Ontwikkelingen per programma ...................................................................................................... 5 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................ 5 Programma 1 Veiligheid ...................................................................................................................... 9 Programma 2 Verkeer en vervoer ..................................................................................................... 10 Programma 3 Economie .................................................................................................................... 12 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................... 13 Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie .............................................................. 15 Programma 6 Sociaal domein ...........................................................................................................

19 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................... 23 Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling ........................................................ 25 Bijlage 1 Meerjarenbegroting 2021 .................................................................................................... 28

Weesp, juni 2021 Z.187554/D.161633 Versie 02062021

Kadernota 2022

1. Inleiding Voorafgaand aan het opstellen van de begroting voor het komende jaar wordt een kadernota opgesteld met nieuw beleid en financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar. Met de Kadernota 2022 worden de belangrijkste uitgangspunten vastgesteld voor de laatste begroting van de gemeente Weesp. Naar verwachting zal per 24 maart 2022 een herindeling plaatsvinden met de gemeente Amsterdam. Net als in voorgaande jaren bevat de Kadernota 2022 relevante ontwikkelingen die een financiële doorwerking hebben op de Begroting 2022 en verder. Daarnaast worden ook nieuwe risico’s benoemd die naar voren zijn gekomen. Het college heeft een aantal keuzes moeten maken maar heeft er vertrouwen in dat met de voorliggende kadernota de basis is gelegd voor een bestendige begroting voor het laatste (college)jaar waarmee aansluiting wordt gezocht met fusiepartner Amsterdam. Het college kiest ervoor om het optimale voor Weesp te presenteren in wat naar verwachting de laatste fase als zelfstandige gemeente zal zijn. Veel van de onderwerpen waar het college in 2022 extra geld voor beschikbaar stelt, hebben betrekking op (beleids)harmonisatie met Amsterdam.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de effecten van het hanteren van het tarief voor de onroerendezaakbelasting dat substantieel lager is dan dat van Weesp, een voordeel voor de inwoner maar een nadeel voor de gemeentelijke financiën, maar ook om het op niveau brengen van het beheer en onderhoud van de sportparken en de sporthal. Op deze wijze wil het college de basis op orde brengen waardoor Weesp op dat punt klaar is voor de bestuurlijke fusie. Daarnaast is een aantal onderwerpen vanuit het coalitieakkoord opgenomen waardoor er extra ruimte wordt gegeven aan initiatieven in het fysieke en sociale domein, zoals het instandhoudingsplan voor verharding, diverse projecten op het gebied van infrastructuur, groen (waaronder de coupures van de Schansen) en duurzaamheid, de taalklas, loods kinderopvang en aanpak van laaggeletterdheid, maatschappelijk vastgoed en de duurzame huisvesting van de buurtkamers. Weesp blijft ook groeien en daarmee stijgt het aantal kinderen. Subsidies aan de PO-scholen voor vroegschoolse educatie, bewegingsonderwijs, natuur- en milieuonderwijs en kunst - en cultuureducatie bewegen mee. Een andere ontwikkeling is de structureel toegenomen vraag naar ondersteuning binnen het sociaal domein voor de WMO en Jeugd en een stijging van de tarieven. Het grootste deel van de financiële gevolgen wordt zichtbaar in de begroting van 2022.

Op het fysiek domein zien we dat de ontwikkeling van Weespersluis een enorme ontwikkeling doormaakt. Om de gang gekomen bouwstroom in goede banen te leiden zijn er meer middelen nodig voor het project met inbegrip van vergunningen. Tot slot heeft de coronacrisis zijn weerslag op het beleid en de organisatie, waarbij het zwaartepunt in de tijd verschuift van ondersteuning waar nodig voor kwetsbare burgers naar opveren en uiteindelijk naar herstel. Voorstellen om ondernemers te ondersteunen en tijdens en na corona perspectief te bieden via het programma Veerkracht passen hierin. Het college biedt de raad een kadernota aan met een sluitende begroting voor 2022.

Leeswijzer: In deze kadernota is verhoging van een budget/lasten of een verlaging van baten aangegeven met een +. Een verlaging van een budget of verhoging van baten is aangegeven met -/-.

Kadernota 2022

2. Financiële ontwikkelingen Kadernota 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Bedragen x € 1.000 (-/- = voordeel; i = incidenteel; s = structureel) Begroting 2021 waarvan structureel waarvan incidenteel

2022

2023

2024

2025

i/s

-284 -766 483

-625 -875 250

-1.534 -1.534

-1.534 -1.534 0

s i

50 -90 100 -200 1.000 400 -25 -1.943

-100 100 -200 1.000 400 -25

57 134 22

65 125 62 -681 37

62 -651 37

62 -621 37

51 80

43 170 51

s s s i

81 48 22 100 -100 50 -50

81 48 22

35 11 9 110 150

35 11 9

40 35 11 9

s s s i i i i s s s s i i

32 -219

57 24 -50

T0.01 T0.01 T0.02 T0.05 T0.061 T0.062 T0.063 T0.100

0 Bestuur en ondersteuning Activiteiten afsluiting gemeente Weesp Uitvoeringsbudget gemeentesecretaris Leges burgerzaken Rente OZB-tarief woningen Amsterdam OZB-tarief niet-woningen Amsterdam Behoud parkeerplaatsen Winkelcentrum Hogeweij Onttrekking algemene reserve

T2.1 T2.1 T2.1 T2.1 T2.1 T2.2 T0.102 T0.102

2 Verkeer en vervoer Kapitaallasten Veilighiedsmaatregelen Bouwhuijstunnel Kapitaallasten instandhoudingsplan verharding Kapitaallasten fysieke verkeersmaatregelen Voorbereiding fietsstraat Verlengd Buitenveer Onderzoek en voorbereiding fietspad Amstellandlaan/Hogeweyselaan Kapitaallasten uitbreiding betaald parkeren Correctie toevoeging reserve infra vanwege opheffen reserve Correctie onttrekking reserve infra vanwege opheffen reserve

T4.1 T4.2 T4.2 T4.3

4 Onderwijs Subsidies Taalklas nieuwe scholen Brede school Weespersluis fase 2 Eigenaarslasten Brede School Weespersluis Loods kinderopvang

T5.2 T5.2 T5.3 T5.5 T0.105 T5.5 T0.105 T5.7 T5.7 T5.7 T5.7 T5.7 T5.7

5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Dagelijks onderhoud sportparken Beheer en onderhoud sporthal Aetsveld Cultuuronderwijs basisscholen Herinrichting Landscroon Onttreking reserve monumentensubsidie Aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten Onttreking reserve monumentensubsidie Beheerkosten Weespersluis Inrichting en beheer zwemlocatie Lange Muiderweg Kapitaallasten aanvullende investering schansen Kapitaallasten aanvullende investering speelruimteplan Renoveren groenvlakken Onderhoud en vervanging bomen

T6.1 T6.1 T6.3 T6.3 T6.5 T6.5 T6.6 T6.71

6 Sociaal Domein Weesp begroot Huur buurtkamers Aetsveld en Weespersluis Gebundelde uitkering Participatiewet Bijverdienpremie Veerkracht Laaggeletterdheid / Volwasseneneducatie Verhogen subsidie welzijnsbeleid Innovatiebudget sociaal domein

30 32 -219 17 15 57 24 -50

T7.4 T7.4

7 Volksgezondheid en milieu Bijdrage OFGV Energiebesparing en opwekking

32 286

i i

T8.3 T8.3 T8.3 T8.3 T8.3 T8.3 T8.3 T8.3

8 Volkshuisvesting, RO en stedelijk ontwikkeling Project Amstellandlaan – scharnierpunt Project Prinses van Weesp Project visie Stationsgebied Robuust groenplan Weesperschool Wijziging huisvestingsverordening Capaciteit VTH Bouwleges Projectkosten Weespersluis

35 45 250 205 40 1.000 -1.400 400

i i i i s s s i

Totaal geraamd resultaat waarvan structureel waarvan incidenteel

110 150

0 -435 435

Kadernota 2022

40 1.000 -1.400

254 -256 510

-714 -714 0

-674 -674 0

i s s s s s s i

s s s i i s s s

i s s i i s s s

3. Ontwikkelingen per programma Programma 0 Bestuur en ondersteuning Financiële ontwikkelingen T0.01 Activiteiten afsluiting gemeente Weesp + € 50.000 incidenteel Er wordt een programma voorbereid om de overgang naar Amsterdam en daarmee de afsluiting van de rijke historie van de gemeente Weesp op passende wijze te omlijsten. Dit wordt de komende periode nader uitgewerkt. De precieze vorm en inhoud zullen ook afhangen van de mogelijkheden die er dan zijn. De gemeenteraad zal hier separaat over geïnformeerd worden. T0.01 Uitvoeringsbudget gemeentesecretaris -/- € 90.000 structureel Het uitvoeringsbudget van de gemeentesecretaris dat onder andere was bedoeld voor aanloopkosten in verband met de fusie, wordt verlaagd om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. T0.02 Leges burgerzaken + € 100.000 structureel Met de jaarrekening is gebleken dat de leges burgerzaken te hoog begroot zijn. Naast tijdelijke effecten van corona op de leges is de verwachting dat het structurele nadelige effect ongeveer € 100.000 is, wat onder ander wordt veroorzaakt door de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar. T0.05 Rente -/- € 200.000 structureel Het budget voor rente op geldleningen kan verlaagd worden omdat leningen die voor de komende jaren worden afgesloten een lagere rente hebben dan leningen die vervallen.

T0.061 OZB-tarief woningen Amsterdam + € 1.000.000 structureel T0.062 OZB-tarief niet-woningen Amsterdam + € 400.000 structureel Het voornemen is dat het OZB-tarief van Weesp en Amsterdam vanaf 1 januari 2022 gelijk wordt getrokken waarmee de lokale lastendruk voor Weesp aanzienlijk verlaagd. Dit heeft een substantieel nadelig effect op de meerjarenbegroting. Het effect is op dit moment nog niet exact bekend aangezien de te gebruiken WOZ-waarden en areaal nog bepaald moeten worden en de Amsterdamse tarieven voor 2022 ook nog niet vaststaan. Vooralsnog wordt als gevolg van de harmonisatie van de tarieven op basis van de gegevens van 2021 voor de OZB, rekening gehouden met ongeveer € 1 mln. aan minderinkomsten OZB voor woningen en € 0,4 mln. OZB voor niet-woningen. Bij de Begroting 2022 zal het te verwachten effect verder worden bekeken. Hieronder worden bij het onderdeel overige ontwikkelingen de uitgangspunten voor de harmonisatie van belastingen en heffingen verder toegelicht. T0.063 Behoud parkeerplaatsen Winkelcentrum Hogeweij -/- € 25.000 structureel In de raadvergadering van 4 februari 2021 is de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2021 vastgesteld (Z.184977/D.151288), waardoor het huidige betaald parkeren op 20 parkeerplaatsen bij winkelcentrum Hogeweij wordt voortgezet na 29 maart 2021 en waardoor extra parkeerinkomsten worden verwacht.

T0.100 Onttrekking algemene reserve -/- 1.943.169 incidenteel Het tekort voor het begrotingsjaar 2022 is grotendeels incidenteel van aard en wordt opgevangen door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve aangezien deze onder andere door het rekeningresultaat van 2020 ruim boven het richtbedrag van € 6,0 mln. komt, waar het huidige college voor de algemene reserve op koerst. Zie ook onderstaand overzicht van de stand van de algemene

Kadernota 2022

reserve. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen Weesp 2020 is als streefwaarde voor de omvang van de Algemene reserve een minimum van 10% van de lasten aangegeven, wat neerkomt op 5,4 mln. op basis van de Begroting 2021.

Stand van de Algemene reserve (€) 8.135.977 Stand per 31/12/2020 -450.396 Sociaal wijkteam (BW 2021-2) 5.437.913 Rekeningresultaat 2020 -922.185 Resultaat Financiële monitor 2021 (BW 2021-3) -1.943.169 Onttrekking Kadernota 2022 10.258.140 Verwachte stand in 2022

Overige ontwikkelingen Uitgangspunten voor de harmonisatie van belastingen en heffingen De bestuurlijke fusie tussen Weesp en Amsterdam die op 25 maart 2022 wordt gerealiseerd, betekent tevens dat de belastingen en heffingen die Weesp en Amsterdam kennen, moeten worden geharmoniseerd. De totstandkoming van de bestuurlijke fusie in een lopend jaar is daarbij een complicerende factor omdat belastingen en heffingen in de regel voor een jaar gelden. Voor alle belastingen en heffingen van Weesp en Amsterdam is onderzocht op welke wijze en wanneer deze kunnen worden geharmoniseerd. Voor de in Weesp bestaande belastingen is daarbij het uitgangspunt gehanteerd dat deze belastingen in 2022 worden geharmoniseerd tenzij er overwegingen zijn om dat niet te doen. Voor de belastingen die Weesp nog niet kent geldt de omgekeerde redenering. Overwegingen om af te wijken van de bovenstaande basisregel zijn gelegen in de juridische mogelijkheden en eisen van de wet ARHI, de uitvoeringstechnische mogelijkheden op basis van de bestaande programmatuur, de kostenefficiëntie van de heffing en de financiële consequenties voor de begrotingen van Weesp en Amsterdam. Voor de harmonisatie van de belastingen en heffingen is daarnaast leidend hetgeen hierover in het bestuurlijk akkoord tussen Weesp en Amsterdam is afgesproken.

Dit betekent dat de harmonisatie van de tarieven per saldo moet leiden tot lagere woonlasten voor Weespers, dat de verschillen in woonlasten inzichtelijk worden gemaakt voor verschillende doelgroepen en dat waar nodig een overgangsregime wordt afgesproken (p. 22 Bestuurlijk akkoord). Bij de keuze van de harmonisatiedatum is juridisch de wet ARHI leidend. Deze geeft de mogelijkheid om de harmonisatie tot twee jaar na de herindelingsdatum vorm te geven. In de praktijk betekent dit dat de harmonisatie uiterlijk 1 januari 2024 moet zijn afgerond. Gekozen is echter voor uiterlijk 1 januari 2023 als harmonisatiedatum als een harmonisatie in 2022 niet haalbaar is. Achtergrond hiervan is dat voor de meeste belastingen en heffingen al een overgangstermijn van een jaar is voorzien (zie onderstaand overzicht). Een nog langer onderscheid tussen Amsterdamse en Weesper burgers en ondernemers wordt onnodig en vanuit het gelijkheidsbeginsel onwenselijk geacht. Tevens is het niet kostenefficiënt gezien de extra uitvoeringskosten wanneer belastingen en heffingen in tweevoud moeten worden uitgevoerd in zoverre dit al technisch mogelijk is. Voor de OZB (en RRB) geldt overigens een afwijkend regime, omdat de wet ARHI voorschrijft dat de tarieven hiervoor voor de gehele gemeente gelijk moeten zijn per 1 januari 2022.

Complexiteit bij kosten gerelateerde heffingen In de Gemeentewet (artikel 229b) is vastgelegd dat voor enkele belastingen en heffingen de opbrengst van de heffing niet hoger mag zijn dan de kosten die met de heffing samenhangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kosten gerelateerde heffingen zoals de riool- en afvalstoffenheffing (zie ook onderstaand overzicht). Er zijn verschillende scenario’s onderzocht om tot harmonisatie van de tarieven van deze belastingen en heffingen per 1 januari 2022 te komen. Deze leiden ofwel tot een heffing die niet is toegestaan, Kadernota 2022

omdat kosten van de ene gemeente wordt verhaald door een heffing in een andere gemeente, ofwel tot aanzienlijke inkomstenderving wanneer het laagste tarief uit beide gemeenten wordt toegepast op zowel Weesp als Amsterdam. Uitvoeringstechnische beperkingen Bijzonder punt van aandacht is daarnaast dat de programmatuur na 24 maart 2022 beperkt in staat is te differentiëren tussen inwoners van Amsterdam en Weesp. Dit is alleen mogelijk voor belastingen en heffingen waarbij de heffing gekoppeld is aan een concrete datum zoals de OZB en rioolheffing. In deze gevallen is het mogelijk voor de herindelingsdatum de aanslagen te maken. Voor zogenaamde tijdvakbelastingen en -heffingen zoals de afvalstoffenheffing is dit niet mogelijk. Immers, tussentijdse wijzigingen zoals bijvoorbeeld verhuizingen, kunnen niet meer worden verwerkt. Dit betekent dat aanslagoplegging van de afvalstoffenheffing voor Weesp voor geheel 2022 voorafgaand aan de herindelingsdatum niet mogelijk is. Ook is het niet mogelijk om na datum herindeling aanslagen op te leggen naar verschillende tarieven. Dit kan worden ondervangen door een verordening voor Weesp vast te stellen voor de eerste drie maanden van 2022 en daarna de Amsterdamse verordening van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Weesper burgers en ondernemers in 2022 twee aanslagen voor de afvalstoffenheffing krijgen.

Deze twee aanslagen worden wel tegelijkertijd uitgebracht met de nodige toelichting en extra communicatie door de gemeente. Overzicht van de harmonisatie in 2022 en 2023 Bijgevoegd is een overzicht van de verschillende belastingen en heffingen die Weesp en Amsterdam kennen met de voorgestelde harmonisatiedatum. Kosten gerelateerd

Belastingsoort

Weesp

Amsterdam

OZB Roerende ruimte (RRB) Afvalstoffenheffing Rioolheffing

X X X X

x x

Leges

Marktgelden Lijkbezorgingsrechten Havengeld/scheepvaart rechten Parkeerbelasting

X X X

x x x

Reclamebelasting Precario terrassen, woonschepen, passagiers- en bedrijfsvaartuigen Toeristenbelasting Dagtoeristenbelasting Vermakelijkheden Retributie (VMR)

X X

Opmerkingen

Wel heffing eigenaren in 2022 Harmonisatie waar mogelijk in 2022

1-1-2022 1-1-2022 25-3-2022 1-1-2023 1-1-2023

1-1-2023 1-1-2023 1-1-2023 Na evaluatie huidige verordening Harmonisatie terrassen op: overige op:

X X X

Datum

1-7-2022 of 1-1-2023 1-1-2023 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2023 1-1-2023 1-1-2023

Kadernota 2022

Verlaging woonlasten Weespers Conform het Bestuurlijk Akkoord Weesp - Amsterdam leiden bovenstaande voorstellen tot een verlaging van de woonlasten in 2022 voor Weesper woningeigenaren en huurders. Voor woningeigenaren is dit met name gebaseerd op de lagere OZB-tarieven in Amsterdam. Voor huurders worden de lagere woonlasten gerealiseerd door bij de rioolheffing het tarief voor het gebruik van de eerste 300 m³ een eigenaarsheffing te maken zoals in Amsterdam in plaats van de bestaande gebruikersheffing in Weesp. Minder belastingopbrengsten vanaf 2022 De financiële consequenties voor de Begroting 2022 zijn op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat de impact voor de OZB het grootst is. Voor de OZB woningen wordt zoals hierboven aangeven vooralsnog rekening gehouden met ongeveer € 1 mln. aan minderinkomsten als gevolg van de harmonisatie van de tarieven en voor OZB niet-woningen € 400.000. Coronacrisis De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. De gemeente Weesp heeft voor 2020 en 2021 noodbudgetten voor de coronacrisis beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld huren die de gemeente in rekening brengt aan maatschappelijke organisaties en begrote lokale belastingen die niet worden gerealiseerd. De impact van de coronacrisis op het sociaal domein, bijvoorbeeld het aantal bijstandsuitkeringen, is nog onbekend. Bij het opstellen van de Begroting 2022 zal een eventueel noodbudget voor 2022, ook in het licht van aanvullende Rijkscompensatie, worden betrokken. Voor het herstel van de coronacrisis onderzoekt Weesp hoe er gelijk kan worden opgetrokken met de Amsterdamse plannen en regelingen en ook dat zal verder uitgewerkt worden richting de Begroting 2022.

Kadernota 2022

Programma 1 Veiligheid Financiële ontwikkelingen Voor dit programma zijn geen ontwikkelingen met extra financiële consequenties richting de Begroting 2022 voorzien.

Kadernota 2022

Programma 2 Verkeer en vervoer Financiële ontwikkelingen T2.1 Kapitaallasten Veilighiedsmaatr. Bouwhuijstunnel + € 57.212 structureel vanaf 2023 In 2022 worden naar verwachting de aanpassingen aan de Bouwhuistunnel afgerond waardoor er vanaf 2023 kapitaallasten benodigd zijn. De kapitaallasten zij opgenomen zoals aangegeven in het kredietbesluit van 15 april 2021. Het door de raad aangenomen amendement bij het kredietbesluit leidt mogelijk nog tot aanpassingen. T2.1 Kapitaallasten instandhoudingsplan verharding + € 134.000 structureel vanaf 2023 Voor de bekostiging van de instandhouding voor verharding wordt rekening gehouden met investeringen in 2022 van € 3,64 mln., zie onderstaand overzicht. Dit betekent dat er vanaf 2023 € 134.000 aan kapitaallasten benodigd is. Wanneer de aanvang van de plannen start voor de herindeling zal een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. Groot onderhoud fietspaden Leeuwenveldseweg Vervanging Hogewey Midden Vervanging Keverdijk Totaal

€ 345.000 € 2.500.000 € 790.000 € 3.635.000

T2.1 Kapitaallasten fysieke verkeersmaatregelen + € 22.000 structureel vanaf 2023 Voorstel is om het bestaande krediet oversteken Wieferingsdreef en Leeuwenveldseweg op te nemen in een investeringskrediet verkeersveiligheid algemeen. Bestaand krediet wordt verhoogd waarmee 4 tot 12 (afhankelijk van de complexiteit) fysieke verkeersveiligheidsmaatregelen (inclusief engineering) kunnen worden gerealiseerd. Voor de bekostiging van de fysieke verkeersmaatregelen wordt rekening gehouden met extra investeringen in 2022 van € 600.000, wat betekent dat er vanaf 2023 € 22.000 aan kapitaallasten benodigd is. Wanneer de aanvang van de plannen start voor de herindeling zal een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. T2.1 Voorbereiding fietsstraat Verlengd Buitenveer + € 65.000 incidenteel Zowel vanuit het Mobiliteitsplan Weesp als de regio Gooi- en Vechtstreek wordt ingezet op het stimuleren van fietsgebruik. Het (Verlengd) Buitenveer ligt op een woon-werk route tussen Almere en Amsterdam Zuidoost en wordt veel recreatief en door schoolkinderen gebruikt. Aangezien hier in 2023 onderhoud gepland staat, is dit het meest kostenefficiënte moment om de voorbereiding te starten ten behoeve van uitvoering in 2023. Voor het uitvoeren van onderzoeken en voorbereiden van de reconstructie tot fietsstraat is een bedrag van € 65.000 nodig.

Voor de uitvoering wordt medefinanciering gezocht bij de Provincie Noord-Holland. T2.1 Onderzoek en voorbereiding fietspad Amstellandlaan/Hogeweyselaan + € 125.000 inc. De ingebruikname van de nieuwe ontsluitingsweg van/naar de A1 is naar verwachting medio 2022 een feit. Een deel van het autoverkeer zal zich vanaf dat moment via een andere route verplaatsen. Voor de verkeersafwikkeling maar ook voor aanwonenden zal dit gevolgen hebben. Vanuit het Mobiliteitsplan is onderzoek gewenst om deze gevolgen in beeld te brengen en om mogelijk op te kunnen anticiperen. Aan de Amstellandlaan is een vrij grote middelbare school gelegen. Aan beide zijden van de Amstellandlaan ligt een fietspad dat gedimensioneerd is om in één richting te berijden. Het fietspad aan de schoolzijde wordt zeer frequent in twee richtingen gebruikt waardoor conflicten en gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is op te lossen door het huidige fietspad te verbreden naar een pad dat conform de richtlijnen voldoet aan maatvoering om in twee richtingen te gebruiken. Het is aan te bevelen de engineering van de verbreding van dit fietspad in 2022 uit te voeren en daarvoor niet te wachten op

Kadernota 2022

het in beeld brengen van de effecten van het toenemende verkeer. Zonder onderzoek naar de effecten van het gewijzigde verkeersaanbod en verkeersafwikkeling kan mogelijk niet tijdig worden ingesprongen op eventuele nadelige gevolgen. Het verbreden van het fietspad is gewenst om het verkeer van en naar de middelbare school veilig te kunnen laten verlopen. Voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken naar de gevolgen van het toenemende verkeer op de Amstellandlaan en Hogeweyselaan is een bedrag van € 50.000 nodig. Voor de engineering van de verbreding van fietspad Amstellandlaan is voor 2022 een bedrag van € 75.000 nodig. T2.2 Kapitaallasten uitbreiding betaald parkeren + € 61.600 structureel Voor de uitbreiding van het betaald parkeren zijn in 2021 de aanloopkosten geactiveerd naar aanleiding van het raadsbesluit Z.184927/D.152882 Investeringsbesluit aanloopkosten uitbreiding betaald parkeren. De kapitaallasten als gevolg van de investering worden zoals gemeld in het raadsvoorstel opgenomen in de Kadernota 2022. Bij bespreking van het betreffende raadsvoorstel in de raadscommissie SOB is gemeld dat de aanloopkosten naar verwachting zouden oplopen tot € 500.000 a € 600.000. -/- € 681.000 structureel + € 37.000 structureel Vanaf de vernieuwing van het BBV per 2017 is de gemeente Weesp investeringen met maatschappelijk nut zoals voorgeschreven gaan activeren.

Het budget dat Weesp tot 2017 in begroting had staan, voorzag in de kosten voor te activeren investeringen waardoor dit budget deels niet meer nodig was voor directe lasten. Met de Begroting 2017 is besloten om het restant budget te benutten voor de opbouw van een reserve kapitaallasten infrastructuur. Aangezien de reserve niet gekoppeld is aan een specifiek investeringsproject en investeringsvoorstellen apart worden geagendeerd voor de raad, wordt de reserve opgeheven waarmee ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen. T0.102 Correctie begrote mutaties reserve infra

Overige ontwikkelingen Harmonisatie Programma Varen De harmonisatievoorstellen op het gebied van varen worden nog uitgewerkt en zullen desgewenst in de Begroting 2022 worden meegenomen.

Kadernota 2022

Programma 3 Economie Financiële ontwikkelingen Voor dit programma zijn geen ontwikkelingen met extra financiële consequenties richting de Begroting 2022 voorzien.

Kadernota 2022

Programma 4 Onderwijs Financiële ontwikkelingen T4.1 Subsidies taalklas nieuwe scholen + € 43.200 structureel Op grond van het onderwijskansenbeleid Weesp (2020-2024) kent Weesp een aantal subsidies aan de PO-scholen in Weesp toe. Dit betreft Taalklas (vroegschoolse educatie, bewegingsonderwijs, natuur- en milieuonderwijs en kunst- en cultuureducatie. Voor deze subsidies is structureel subsidiebudget opgenomen. De subsidie wordt per kalenderjaar verdeeld op basis van de aanvragen van de scholen en op basis van een verdeelsleutel. Met de vestiging van een nieuwe school, Weesperrijk, en de Jozefschool die overgaat naar de Nieuwe Jozef, stijgt het aantal kinderen in de wijk Weespersluis met 370 kinderen (170 van de Nieuwe Jozef en 200 van Weesperrijk, peildatum 1 oktober 2021). Echter, het te verdelen subsidiebudget voor de genoemde subsidies blijft hetzelfde. Dat betekent dat de subsidiepot over meer scholen verdeeld moet, worden, terwijl de structurele kosten vanwege de leerlingengroei omhooggaan. Dat gaat financieel uit de pas lopen en dat is een onwenselijke ontwikkeling. De gemeente Amsterdam kent soortgelijke subsidies, opgenomen in de regelingen in de Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VloA). Ter voorbereiding op de harmonisatie is het daarom van belang dat deze subsidies in voldoende mate in stand gehouden worden.

De Nieuwe Jozef en Weesperrijk geven aan dat minimaal het volgende aan subsidies nodig is (geschatte bedragen aangezien de aanvragen pas voor 1 juli hoeven te worden ingediend): 1. Een gezamenlijke taalklas (Weesperrijk/De Nieuwe Jozef): € 30.000 2. Bewegingsonderwijs voor beide scholen, per school € 6.000, totaal € 12.000 3. Natuur- en milieueducatie voor beide scholen, totaal: € 1.200 T4.2 Kapitaallasten brede school Weespersluis fase 2 + € 170.000 structureel vanaf 2024 Er zijn aanvragen ontvangen voor onderwijshuisvesting en in het kader van de wettelijke taak is het aan de gemeente om daarin te voorzien. De aanvragen hebben betrekking op de eerder geplande fase 2 van de nieuwbouw in brede school Weespersluis. De gemeente is op grond van de Wet op het primair onderwijs verplicht om een bekostigingsplafond vast te stellen waarmee het aan haar wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting kan voldoen. De huidige minimale verplichting bedraagt circa € 3,8 mln., bestaande uit twee uitbreidingen inclusief 1e inrichting voor de nieuwbouw fase 2, waarin de eerder toegekende voorbereidingskosten van € 312.000 en € 169.000 (Z.151589/D.86416) al normatief in mindering zijn gebracht (prijspeil 2021).

De kapitaallasten behorende bij het genoemde investeringsbedrag worden vanaf 2024 opgenomen in de meerjarenraming aangezien de verwachting is dat de uitvoering medio 2023 gereed is. Voor het investeringsbesluit volgt een separaat raadsvoorstel. T4.2 Eigenaarslasten Brede School Weespersluis + € 50.750 structureel De Brede School Weespersluis is begin van 2021 opgeleverd. Er is budget voor het operationeel beheer toegekend, maar niet voor het meerjarenonderhoudsplan of de kosten voor de VVE. Er zullen dotaties nodig zijn voor het groot onderhoud van het pand. Een gedeelte hiervan zal via de VVE gedoteerd worden, maar een gedeelte zal alleen voor de gemeente zijn voor het eigenarendeel dat niet via de VVE loopt. Er wordt momenteel een VVE opgericht. De kosten voor de dotaties voor het meerjarenonderhoud van de VVE zijn € 25.000 per jaar. De kosten voor het groot onderhoud vanuit de eigenarenrol vanuit de gemeente zijn jaarlijks € 25.000. De administratieve kosten van de VVE zijn € 750 per jaar (per eigenaar). De dotaties en administratieve kosten voor de VVE zijn jaarlijks terugkomende kosten, beginnend in 2021. Ook de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud komen elk jaar terug en beginnen in 2021.

Kadernota 2022

T4.3 Loods kinderopvang + € 80.000 incidenteel Er is een tekort aan kinderopvangplekken in de gemeente Weesp. De gemeente is in het verleden al meermalen benaderd door ondernemers, individuele en georganiseerde burgers die hun zorgen hierover hebben uitgesproken. Naar aanleiding hiervan is er onderzoek gedaan naar de capaciteit van de kinderopvang in Weesp, in relatie tot het aantal kinderen in Weesp, de wachtlijsten en de beschikbare kinderopvangplaatsen. Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat er een tekort is. Kinderopvangondernemers uit Weesp maar ook buiten Weesp die zich in Weesp willen vestigen lopen tegen een aantal knelpunten aan. De belangrijkste reden is dat er weinig geschikte locaties beschikbaar zijn. Ondernemers geven aan dat de wet- en regelgeving (o.a. procedures) weerbarstig zijn. Dit staat veelal een snelle uitbreiding van zowel bestaande als nieuwe kinderopvanglocaties in de weg. Om bovengenoemde redenen is het gewenst dat er voor een vastgestelde periode (zomer 2021 – eind 2022) een stadsloods wordt aangesteld die optreedt als intermediair richting de ondernemers in hun speurtocht naar geschikte bedrijfsruimte en richting de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld rondom vergunningverlening. De stadsloods kenmerkt zich door veelzijdigheid, verbinden en activeren van zowel naar ondernemers maar ook de gemeentelijke organisatie.

De stadsloods beschikt zelf niet over panden. Kinderopvang is noodzakelijk voor ouders om te kunnen werken. Daarnaast draagt kinderopvang positief bij aan de ontwikkeling van kinderen. Bij een structureel tekort aan kinderopvangplaatsen wordt Weesp als woongebied onaantrekkelijker, zal ontevredenheid onder jonge ouders over het gemeentelijk beleid toenemen en dat kan de groei van Weespersluis mogelijk negatief beïnvloeden. Deze stadsloods dient ook na de fusie met de gemeente Amsterdam (tot eind 2022) te blijven vanwege de groei van het aantal inwoners van Weesp de komende jaren.

Kadernota 2022

Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Financiële ontwikkelingen T5.2 Dagelijks onderhoud sportparken + € 80.500 structureel De gemeente Amsterdam bereidt zich in aanloop naar de bestuurlijke fusie momenteel voor op de overname van het beheer- en onderhoud op de twee sportparken in Weesp (Papelaan en Vechtoever). Voor het dagelijks onderhoud van de sportparken is afgelopen jaren maar heel beperkt budget begroot. Dit budget is niet toereikend als we het achterstallig onderhoud niet verder willen laten oplopen. Wanneer het dagelijks onderhoud niet goed wordt ingericht, ontstaan op lange termijn hoge kosten vanwege de slijtage op de velden en afbreuk aan de sportmaterialen. Een nieuw sportveld en nieuw sportmateriaal kost uiteindelijk meer geld dan onderhoud. De gemeente Weesp heeft in 2020 een beheerbudget van € 10.312 begroot voor het onderhoud op sportpark Papelaan. Veel dagelijks onderhoud wordt op dit sportpark uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers nemen vanaf aankomend jaar echter - uit eigen overweging - afscheid. De kosten voor de onderhoudscontracten voor het dagelijkse onderhoud bedragen opgeteld € 7.125. Zodoende blijft er slechts € 3.000 over aan sporadisch onderhoud. De kosten voor het beheer en onderhoud door de gemeente van dit sportpark bedragen jaarlijks € 55.000.

Er dient dus structureel € 45.000 meer te worden begroot voor het beheer en onderhoud van dit sportpark. Ook voor sportpark Vechtoever is in 2020 een beheerbudget van € 10.312 begroot. De kosten voor de onderhoudscontracten voor het dagelijkse onderhoud van dit sportpark bedragen opgeteld € 7.174. Zodoende blijft er slechts € 3.000 over aan sporadisch onderhoud. De kosten voor het beheer en onderhoud door de gemeente van sportpark Vechtoever bedragen jaarlijks € 45.500. Er dient dus structureel € 35.500 meer te worden begroot voor het beheer en onderhoud van sportpark Vechtoever. T5.2 Beheer en onderhoud sporthal Aetsveld + € 47.500 structureel De gemeente Amsterdam heeft inmiddels het beheer- en onderhoud van de sporthal Aetsveld overgenomen. Het uitgangspunt voor het beheer van sporthallen is ‘heel, veilig en schoon’, conform de standaard uitgangspunten van Sport en Bos. Als hier niet aan wordt voldaan, kan dit consequenties hebben voor de openstelling van sporthal Aetsveld. Vorig jaar is daarom reeds geïnvesteerd in de brandveiligheid van deze sporthal. Vanwege veiligheidscriteria dient er continu beheer aanwezig te zijn als er bespeling in een sporthal plaatsvindt. Dit was voorheen niet het geval, met als gevolg dat de personele kosten zijn gestegen sinds Amsterdam het beheer in deze sporthal heeft overgenomen.

Dit wordt momenteel opgelost met de inhuur van extern personeel maar dient structureel opgelost te worden. Voor het beheer in sporthal Aetsveld is nu € 53.591 aan structurele personele kosten begroot en € 18.872 voor de inzet van extern personeel. Structureel dient er voor sporthal Aetsveld - net als voor sporthal Weespersluis - € 120.000 begroot te worden. Dit betekent dat het huidige budget met € 47.500 verhoogd moet worden voor het beheer van deze sporthal. T5.3 Cultuuronderwijs basisscholen + € 22.200 structureel Om het cultuuronderwijs op de basisscholen te stimuleren heeft de gemeente Weesp een budget van € 20.604 structureel opgenomen in de begroting. Dit bedrag wordt jaarlijks, volgens een met de schoolbesturen afgesproken verdeelsleutel, als subsidie toegekend. De subsidie komt neer op € 11,per leerling. Het staat elke school vrij om het eigen cultuurbeleid te bepalen en deze middelen hiervoor in te zetten. Met de vestiging van een nieuwe school, Weesperrijk, en de Jozefschool die overgaat naar de Nieuwe Jozef, stijgt het aantal kinderen in de wijk Weespersluis met 370 kinderen (170 van de Nieuwe Jozef en 200 van Weesperrijk, peildatum 1 oktober 2021). Echter, het te verdelen budget voor

Kadernota 2022

cultuureducatie blijft hetzelfde. Hierdoor zal vanaf 2022, na toepassing van de verdeelsleutel, de subsidie aan de basisscholen per leerling lager worden. Bij de gemeente Amsterdam zijn er langlopende afspraken gemaakt met schoolbesturen over cultuureducatie (convenant Basispakket kunst- en cultuureducatie 2013-2023). Voor de periode erna worden nieuwe afspraken gemaakt in overleg met de schoolbesturen in Amsterdam. In dit overleg worden ook de schoolbesturen van Weesp betrokken. De huidige voorzieningen voor cultuureducatie in Amsterdam zijn onderdeel van het Kunstenplan 2021-2024. Een van deze voorzieningen is een bedrag per leerling dat basisscholen naar eigen inzicht kunnen inzetten voor cultuureducatie. De hoogte van dit bedrag is op dit moment € 22 per leerling. Gezien de stijging van het aantal leerlingen op de basisscholen in Weesp én om met de bestuurlijke fusie in maart 2022 te kunnen aansluiten bij deze voorziening in Amsterdam, is het wenselijk om het budget voor scholen voor cultuureducatie te verhogen naar het niveau van € 22 per leerling. Het huidige structureel budget voor muziek- en cultuureducatie van € 20.604 dient structureel verhoogd te worden naar € 42.790.

T5.5 Herinrichting Landscroon (neutraal) + € 100.000 incidenteel T0.105 Onttrekking reserve monumentensubsidie -/- € 100.000 incidenteel Op 16 oktober 2020 heeft het college de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd dat voor de aanpak van de renovatie van Landscroon een bedrag van € 100.000 nodig is, waarvoor de bestemmingsreserve monumentensubsidie zal worden ingezet. In 2020 is een deel van de voorbereidingskosten gerealiseerd ten laste van beschikbaar budget. Voor de renovatie van de begraafplaats is in 2022 € 100.000 nodig waarvan ter dekking wordt voorgesteld om een onttrekking te doen aan de genoemde reserve. De reserve monumentensubsidie heeft een actuele stand van € 167.039 (stand per 31 december 2020). T5.5 Aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten (neutraal) + € 50.000 incidenteel T0.105 Onttrekking reserve monumentensubsidie -/- € 50.000 incidenteel Om snel een aanvullende lijst met gemeentelijke monumenten te kunnen opstellen is extra inzet nodig voor het opstellen van waardestellingen en de begeleiding van de aanwijzingsprocedure. Hiervoor is incidenteel € 50.000 nodig. Ter dekking wordt voorgesteld om een onttrekking te doen aan de genoemde reserve. De reserve monumentensubsidie heeft een actuele stand van € 167.039 (stand per 31 december 2020).

T5.7 Beheerkosten Weespersluis + € 40.000 structureel vanaf 2025 In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met beheerkosten voor Weespersluis. Het gaat vanaf 2019 om € 40.000, oplopend met € 40.000 per jaar. Tot en met 2022 is dit verwerkt in de meerjarenbegroting en vanaf 2023 wordt deze systematiek doorgezet. De beheerkosten zijn geplaatst onder T5.7 Openbaar groen. Het beheerbudget wordt in de begroting verdeeld over verschillende taakvelden volgens de volgende verdeling: 36% op T5.7 Openbaar groen (groenvoorziening en straatmeubilair) en op 64% T2.1 Verkeer en vervoer (verharding, verlichting, civiele constructies etc.). Kosten voor afvalinzameling en riool worden ten laste gebracht van de kostendekkende producten afval en riool, waarvoor ook afval- en rioolheffing worden geheven en waarvoor respectievelijk een reserve en een voorziening aanwezig zijn. T5.7 Inrichting en beheer zwemlocatie Lange Muiderweg + € 35.000 structureel vanaf 2023 Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019 heeft de raad besloten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om het water bij de Lange Muiderweg in te richten als officiële zwemplek. Deze plek moet een aantrekkelijk alternatief bieden voor de Groene Punt, waar nu een gevaarlijke situatie ontstaat doordat wordt gezwommen in de vaargeul.

Op dit moment wordt het formele proces doorlopen om te kunnen komen tot een officiële zwemlocatie aan de Lange Muiderweg. Hiervoor wordt het proces voor het aanwijzen van een officiële zwemlocatie conform de richtlijn van het Europees Parlement voor het beheer van de zwemwaterkwaliteit (2006/7/EG) gevolgd. Kadernota 2022

Doelstelling is om de zwemlocatie in het zwemseizoen 2022 in gebruik te kunnen nemen. Om deze doelstelling te kunnen halen is een investering nodig om de locatie in te richten maar ook zijn de financiële middelen nodig voor het uitvoeren van intensief beheer en onderhoud. De onderhouds- en beheerkosten zijn op dit moment nog niet volledig uitgekristalliseerd. Op basis van expert justment verwachten we jaarlijks terugkerende kosten voor beheer à € 35.000. Voor het inrichten van de locatie conform de vereisten voor officieel zwemwater volgt een separaat raadvoorstel dat in september 2021 wordt voorgelegd aan de raad. T5.7 Kapitaallasten aanvullende investering schansen + € 11.000 structureel vanaf 2023 De gemeenteraad van Weesp heeft besloten tot ontwikkeling van het groenareaal van de Schansen, op basis van de vastgestelde Visie Schansen 2015-2030. De gemeenteraad heeft daarbij de wens uitgesproken om in aanvulling op het vastgestelde beheeren ontwikkelplan Schansen, tegelijkertijd met de realisatie van twee projectlocaties (coupures) te starten in lijn met de Visie.

Deze nieuwe ontwikkelingen zijn gestart met de verwachting dat ze zullen worden voortgezet: - In het beheer- en ontwikkelplan zijn voorstellen uitgewerkt voor het herstellen van de taluds, verbeteren van de paden, verbeteren van de kwaliteit van het groen, het plaatsen van flora- & faunavoorzieningen en het verbeteren van de inrichting. - Met de uitvoering van coupures wordt de identiteit van de Schansen versterkt en de herkenbaarheid verbeterd. Aangezien de Schansen en de Diemerscheg aan elkaar grenzen is het noodzakelijk dat uitvoeringsplannen onderling worden afgestemd zodat er aansluitend aan beide ontwikkelingen invulling kan worden gegeven. - Om de samenwerking vorm te geven is er een bestuursovereenkomst afgesloten en een stuurgroep opgericht waarmee afstemming geborgd wordt tussen Weesp, Diemen, Gooise Meren en Amsterdam. De gemeenten werken vervolgens samen met de Waterschappen AGV, SBB, Groengebied Amstelland en de provincie NH aan de groen-recreatieve ontwikkeling van de Diemerscheg. - Conform opdracht van de stuurgroep, is er een beheer- en ontwikkelstrategie Diemerscheg opgesteld waarvan het ontwikkelperspectief voorligt ter vaststelling aan de stuurgroep. De totale kosten voor de volledige uitvoering van het beheer- en ontwikkelplan, en de coupures zijn geraamd op € 935.000. Hiervan is in 2020 reeds € 234.000 toegekend door de gemeenteraad Weesp.

Bij provincie NH wordt subsidie aangevraagd voor herstel/realisatie van de twee coupures ter waarde van € 400.000. Het resterende deel van het beheer- en ontwikkelplan waarvoor nog geen financiële dekking is, bedraagt € 301.000 wat betekent dat er vanaf 2023 € 11.000 aan kapitaallasten benodigd is. Wanneer de aanvang van het project start voor de herindeling zal een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. T5.7 Kapitaallasten aanvullende investering speelruimteplan + € 9.000 structureel vanaf 2023 Op 12 juli 2017 is het Speelruimteplan door de gemeenteraad van Weesp vastgesteld (raadsbesluit Z.57769). Hierin is vastgesteld dat tussen 2020 en 2026 een dertigtal speelplekken worden heringericht. Twee speelplekken zijn al opgeknapt, en zeven speelplekken worden in de zomer van 2021 aangepakt. De overige 21 plekken worden tussen 2022 en 2026 opgeknapt. Op dit moment zijn we in het proces om het Speelruimteplan tegen het licht te houden en te actualiseren, gezien het plan zelf uit 2016 is en de situatie van sommige speelplekken mogelijk is gewijzigd. In het speelruimteplan is gesteld dat er een bedrag van € 415.000 nodig is voor de herinrichting van 21 speelplekken tussen 2022 en 2026. Dit bedrag is exclusief overheadkosten.

Voor de uitvoering van vijf speelplekken in 2022 is een bedrag nodig van € 105.000 voor de inrichting en uitvoerwerkzaamheden van de speelplek en € 15.000 voor overheadkosten (denk aan voorbereiding, participatie, ontwerp, projectleiding e.d.). Dit betekent een totale extra investering van € 120.000 in

Kadernota 2022

2022, wat betekent dat er vanaf 2023 € 9.000 aan kapitaallasten benodigd is. Wanneer de aanvang van het project start voor de herindeling dan zal een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. T5.7 Renoveren groenvlakken + € 110.000 incidenteel in 2022 en 2023 Door natuurlijke (afsterven beplanting) en onnatuurlijke (schades) oorzaken zal de conditie van de groenvakken jaarlijks geleidelijk afnemen. Het betreft heesters, vaste planten, bloeiend gras, riet, bloemen etc. Met alleen maatregelen vanuit dagelijks onderhoud kan het groen op een gegeven moment niet meer worden hersteld. Dat is het moment waarop vervanging/groot onderhoud toegepast moet worden. Om het vastgestelde verzorgingsniveau te kunnen behouden, zal ieder jaar een deel (naar schatting circa 4%) van de groenvakken gerenoveerd moeten worden. In Weesp zal het gaan om groenrenovatie van ca. 12.000 m2 per jaar. De exacte jaarlijkse hoeveelheid wordt bepaald op basis van inspecties. T5.7 Onderhoud en vervanging bomen + € 150.000 incidenteel in 2022 en 2023 Hetzelfde geldt voor de instandhouding van bomen. Er is voldoende budget voor het dagelijks onderhoud, maar niet voor vervanging van zieke of dode bomen. Binnen het beschikbare budget kunnen ook boomziekten en plagen worden bestreden zoals eikenprocessierups, iepziekte, essentaksterfte. In 2020 is incidenteel € 250.000 per jaar toegekend voor een periode van 3 jaar.

Dit betekent dat na 2023 geen budget meer beschikbaar is voor het vervangen van dode en zieke bomen of bomen met een verhoogd veiligheidsrisico. De verwachting is dat er jaarlijks sprake zal zijn van een uitval van 1% tot 2% van het bomenbestand. In Weesp gaat dit dan om ca.100 stuks per jaar. In 2020 heeft de ambtelijke organisatie van Amsterdam het groenonderhoud in Weesp overgenomen. In 2020 zijn de plekken in kaart gebracht waar ooit bomen stonden die nu niet meer aanwezig zijn (‘lege boomspiegels’). In totaal zijn 291 lege boomspiegels aangetroffen. Voor herplant zijn nu geen middelen gealloceerd.

Kadernota 2022

Programma 6 Sociaal domein Financiële ontwikkelingen T6.1 Weesp begroot 2022 + € 30.000 incidenteel Weesp Begroot is een innovatief middel om de betrokkenheid en zeggenschap van de Weespers bij de besteding van de buurtinitiatiefmiddelen te vergroten. Digitale platforms zijn interessant omdat ze laagdrempeliger zijn dan de traditionele inspraakavonden; je hoeft er de deur niet voor uit noch in het openbaar te spreken. Hierdoor wordt (potentieel) een meer divers publiek aangesproken. Het bedrag dat elk jaar voor Weesp Begroot aan de inwoners van Weesp beschikbaar wordt gesteld om te verdelen is € 30.000. Bij de fusiegesprekken tussen Amsterdam en Weesp is bestuurlijk afgesproken dat voor de uitvoering van Weesp Begroot structureel € 30.000 per jaar gereserveerd zal worden. T6.1 Huur buurtkamers Aetsveld en Weespersluis + € 32.000 structureel De buurtkamers Weespersluis en Aetsveld, zijn gehuisvest in gemeentelijke panden. Buurtkamer Weespersluis heeft een eigen ruimte in de Brede School Weespersluis, buurtkamer Aetsveld zal dit jaar haar intrek nemen in de voormalige bar Olympus in de sporthal Aetsveld. De activiteiten in de buurtkamers worden georganiseerd door vrijwilligers, die daarbij worden ondersteund door de gemeente.

Uit de opbrengsten van activiteiten, giften en bijdragen kunnen de buurtkamers de huur niet opbrengen, aangezien de opzet van de buurtkamers is om zo laagdrempelig mogelijk te opereren, waarbij geen grote winsten worden gemaakt op activiteiten, verhuur en verkoop van bijvoorbeeld consumpties. De huurlasten voor deze locaties dienen daarom structureel in de begroting te worden geborgd, zodat het voortbestaan van de buurtkamers verzekerd blijft voor de toekomst. Het budget Bewonersparticipatie (€ 50.000) is uitvoeringsbudget (waaruit overige uitgaven als projectleiding Weesp Begroot en uitvoering naar aanleiding van het Loket Bewonersinitiatieven worden betaald) en is niet toereikend om de huurlasten voor de buurtkamers structureel te borgen. Voorgesteld wordt nu de huurlasten voor deze buurtkamer structureel te dekken uit de Algemene Middelen, zodat het voortbestaan van de buurtkamers ook na de fusie geborgd blijft en dit voor 2021 op te nemen in de Financiële monitor en voor de jaren 2022 - 2025 in de Kadernota. Dit onder de voorwaarde dat verhuur aan de buurtkamers aan wet- en regelgeving voldoet. De huurlasten van de buurtkamer in de Brede School in Weespersluis bedragen € 26.325 op jaarbasis. De huurlasten voor buurtkamer Aetsveld, in voormalig bar Olympus, zijn nog niet precies bekend.

Uiteindelijk zal de ruimte worden gedeeld met een nog te contracteren organisatie voor BSO (Buitenschoolse Opvang). Naar verwachting zullen de gedeelde huurkosten voor de buurtkamer rond de € 5.500 per jaar gaan bedragen. Uiteindelijk zal buurtkamer Aetsveld rond 2025 zijn intrek nemen in de nieuw te bouwen Brede School in Aetsveld. De jaarlasten van deze locatie zullen ongeveer overeenkomen met die van de buurtkamer in de Brede School in Weespersluis. Er zal voor de jaren (tot 2025) een bedrag van in totaal € 32.000 gereserveerd moeten worden ten behoeve van deze huurlasten. Na de overgang van buurtkamer Aetsveld naar de Brede School in Aetsveld zal dit bedrag rond 2025 structureel opgehoogd moeten worden naar € 55.000. T6.3 Gebundelde uitkering Participatiewet -/- € 218.601 structureel Op basis van de laatst beschikbare beschikking van het Ministerie van SZW over de Gebundelde uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet, wordt het te ontvangen bedrag in de begroting verhoogd.

Kadernota 2022

T6.3 Bijverdienpremie + € 17.250 incidenteel Inwoners met een uitkering die parttime werken worden door middel van een bijverdienpremie gestimuleerd hun werk te behouden dan wel meer uren te gaan werken. De ervaring (gebaseerd op uitgebreid onderzoek) in Amsterdam leert dat dit een goed werkend instrument is om inwoners te stimuleren (meer) te gaan werken en dat de kans op uitstroom uit de uitkering bevordert. De regeling loopt van 1-4-2021 t/m 31-3-2022. Voor de Bijverdienpremie betekent dit een verwachte uitgave van in totaal € 17.250 in het jaar 2022. Het overige deel heeft betrekking op begrotingsjaar 2021 (€ 51.750) en is derhalve opgenomen in de Financiële monitor 2021. T6.5 Veerkracht + € 15.000 incidenteel Als gevolg van de coronacrisis zijn veel zelfstandige ondernemers in financiële problemen geraakt. Amsterdam biedt hen naast financiële ondersteuning via bijvoorbeeld de Tozo, een uitgebreid coaching pakket (‘Veerkracht’) om hen perspectief te bieden tijdens na de corona, onder andere voor zelfstandigen die begeleiding wensen om in loondienst te gaan werken. Veerkracht kan ook voor zelfstandige ondernemers in Weesp worden ingezet, echter, de inzet van de capaciteit hiervoor is niet begroot. Daarom is voor begrotingsjaar 2022 rekening gehouden met € 15.000 euro aan verwachte uitgaven.

Het overige deel (€ 30.000) heeft betrekking op het jaar 2021 en wordt gedekt door het noodbudget corona 2021. T6.5 Laaggeletterdheid/Volwasseneneducatie + 56.971 structureel Invlechten van Volwasseneneducatie (VE) Weesp in beleidsplan Amsterdam “Taaloffensief”. Onvermijdelijk door fusie en tevens wettelijk verplicht (uitvoering Wet Educatie Beroepsonderwijs, WEB en uitvoering Wet taaleis). De belangrijkste financiële basis voor het dossier Volwasseneneducatie is de Rijksbijdrage Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) van het ministerie van OCW. Hiermee wordt voor de gemeente professioneel taalaanbod ingekocht via professionele taalaanbieders. Voor Weesp bedragen deze WEB-middelen voor 2021 een bedrag van € 65.423. In 2020 was dit bedrag € 64.157. Deze WEB-middelen worden tot en met 2021 beschikbaar gesteld via de regio Gooi- en Vechtstreek en worden bij de overgang naar Amsterdam per 2022 overgezet naar de regio Groot-Amsterdam. De WEB-middelen kunnen alleen ingezet worden voor door de WEB erkende taaltrajecten voor inwoners van Weesp en dus niet voor uitvoeringskosten, deze moeten daarom door elke gemeente uit eigen middelen worden gefinancierd. In het kader van harmonisatie is daarom budget nodig voor het uitvoeringsteam, voor de inzet van een taaladviseur, trainingen en ondersteuning van het netwerk, en voor ondersteunende kosten van de uitvoering zoals communicatie.

T6.6 Verhogen subsidie welzijnsbeleid + 24.000 structureel De inzet van een coördinator ervaringsdeskundige sluit goed aan bij de ambities van het college. Er is aandacht nodig voor inwoners die wel gebruik willen maken van algemene voorzieningen, maar hier belemmeringen bij ervaren. Alleen het aanbieden van activiteiten is niet voldoende om inwoners deel te laten nemen. Om te zorgen dat inwoners daadwerkelijk gaan deelnemen aan activiteiten en de ondersteuning van professionals, worden sinds 2021 ervaringsdeskundigen ingezet. Deze ervaringsdeskundigen zijn woonachtig in de Gooi & Vechtstreek en kennen de lokale sociale basisinfrastructuur van Weesp. Voor 2022 zal worden verkend of er ook samengewerkt kan worden met het team van ervaringsdeskundigen van MEE Amstel en Zaan in Amsterdam. De gemeente Amsterdam werkt ook met ervaringsdeskundigen. In het stedelijk kader ‘Samen vooruit’ is opgenomen dat de inzet van ervaringsdeskundigen onmisbaar is. Zonder inzet van bewoners is er geen sociale basis. Uitgangspunt is dat inwoners worden betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van activiteiten. Dit geldt ook voor het inzetten van ervaringsdeskundigen. Ter voorbereiding op de harmonisatie is het daarom van belang dat de inzet van ervaringsdeskundige in stand wordt gehouden.

De uitbreiding van het aantal FTE cliëntondersteuning is te verantwoorden gezien uit rapportage blijkt dat er meer uren nodig zijn voor het kunnen bedienen van de vraag van de inwoners van Weesp. De uitbreidingsvraag sluit bovendien goed aan op de wens van de gemeente om inwoners van Weesp Kadernota 2022

goed, laagdrempelig en snel te ondersteunen bij het aanvragen van zorg maar ook door te verwijzen naar en ondersteuning te bieden in het preventieve voorveld. Bovendien kunnen via de cliëntondersteuning signalen van inwoners naar boven komen die inzicht geven in hoe de kwaliteit van de ondersteuning beter kan. T6.71 Innovatiebudget sociaal domein -/- € 50.000 structureel Om andere gewenste ontwikkelingen in het sociaal domein mogelijk te maken wordt het structurele innovatiebudget sociaal domein van € 50.000 opgeheven.

Overige ontwikkelingen Nieuwe risico’s T6.3 Ontwikkeling bijstand uitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen als gevolg van de coronacrisis Het coronavirus heeft grote economische gevolgen. Een recessie lijkt onvermijdelijk volgens het CPB, waardoor inwoners van Weesp mogelijk hun baan zullen kwijtraken. Een deel van hen zal onder de minimagrens terecht komen. Het aantal aanvragen voor minimaregelingen (Bijzondere Bijstand, Collectieve verzekeringskosten, Regeling Stadspas, Armoederegelingen en Uitkeringen) zal daarom naar verwachting toenemen. Indien de vraag met circa 10% stijgt dan is het financiële nadelige effect voor 2021 circa € 585.000. De gehanteerde systematiek in Weesp in de afgelopen jaren was verevening binnen het sociaal domein met de reserve sociaal domein voor een eventueel nadelig saldo voor programma 6 Sociaal domein. In de Septembercirculaire 2021 wordt naar verwachting aangegeven welke middelen de gemeente Weesp in verband met corona verder van het rijk kan verwachten. T6.6 Hulpmiddelen In 2020 zijn de tarieven voor de hulpmiddelen gestegen met in 12,5%. Per 1 oktober 2021 stopt de huidige overeenkomst, een nieuw inkooptraject wordt hiervoor gestart. De startdatum voor de nieuwe inkoopt wordt 1 april 2022. Met de huidige aanbieders worden afspraken gemaakt over een verlenging van de huidige contracten tot 1 april.

Naar verwachting brengt dit een verhoging van de tarieven met zich meebrengen van circa 5% per oktober 2021. Daarmee komt de totale stijging in 2022 op 17,5%. De verwachting is dat bij de nieuwe aanbesteding de tarieven nogmaals 7,5% duurder worden waarmee de totale stijging uitkomt op 25%. Het aantal meldingen inzake (kostbare) hulpmiddelen neemt echter toe. Exacte aantallen meldingen zijn niet te voorspellen, waardoor we nog onvoldoende zicht hebben op het budgettair effect. Per 1 januari 2022 treedt de gemeente Weesp uit de gemeenschappelijke regeling en dit heeft ook betrekking tot de Hulpmiddelen. Vanaf dat moment zijn voor nieuwe instroom de Amsterdamse contracten leidend. Amsterdam heeft onlangs de hulpmiddelen opnieuw ingekocht, waarbij sprake was een tariefstijging van circa 20%. Dit komt overeen met landelijke ontwikkelingen. T.671 en T6.72 Stijging zorgkosten Wmo en Jeugd Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau is er sprake van een structureel toegenomen vraag naar ondersteuning binnen het sociaal domein. Inwoners doen vaker een beroep op de gemeente voor ondersteuning. Voor Wmo heeft dit onder andere te maken met de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage. Het is voor inwoners voordeliger om een beroep te doen op de Wmo voor huishoudelijke hulp en hulp- en vervoersmiddelen.

Daarnaast blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen, waardoor er meer en zwaardere zorg voor langere duur nodig is. Op het gebied van Jeugd zien we dat de complexiteit en zwaarte van de hulpvragen toeneemt. Deze factoren dragen eraan bij dat de kosten landelijk voor de gemeente toenemen. Er zijn incidentele middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld (€ 300 miljoen). Onderzoek van AEF in opdracht van de VNG laat echter zien dat gemeenten ruim € 1,3 miljard meer uitgeven dan er aan middelen Kadernota 2022

beschikbaar is. Over eventuele compensatie voor gemeenten naar aanleiding van dit onderzoek wordt momenteel op landelijk niveau gesproken met het Rijk. Er vindt landelijk onderzoek plaats naar de gevolgen van de coronacrisis op het psychisch welbevinden van jeugdigen en volwassenen met GGZ-problematiek. Mogelijk leidt dit tot langere en intensievere ondersteuningstrajecten en daarmee tot hogere zorgkosten. De exacte gevolgen zijn op dit moment niet te voorspellen. Naast bovenstaande ontwikkeling is er sprake van een stijging van de tarieven. Op basis van het in 2020 uitgevoerde kostprijsonderzoek, zijn de meeste tarieven vanaf 2021 hoger dan in 2020. Deze stijging komt onder andere door cao-stijgingen en personeelstekort. Wij verwachten in de Begroting 2022 een inschatting te kunnen maken van de kosten op basis van de stijgende zorgvraag en tarieven.

Kadernota 2022

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Financiële ontwikkelingen T7.4 Bijdrage OFGV + € 31.698 incidenteel De ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) kent voor Weesp een bijdrage van € 363.722. In 2021 bedroeg de bijdrage aan de OFGV € 332.024. Het uitgangspunt van de bijdrage voor Weesp in 2022 bedraagt € 316.897. Dit bedrag is lager dan in 2021 omdat vanwege de uittreding door Weesp uitvoeringstaken ter voorbereiding van de komst van de Omgevingswet buiten beschouwing zijn gelaten. Desondanks wordt de bijdrage hoger. Dit wordt voor een klein deel veroorzaakt door indexatie (1,5%). Het overige deel, € 41.450, wordt veroorzaakt door de overdracht van bodemtaken onder de Omgevingswet van provincie naar gemeenten. In de ontwerpbegroting die nu voor zienswijze voorligt bij gemeenteraden en provinciale staten, is ervoor gekozen deze taak voor de helft toe te wijzen aan het werkelijke aantal bodemdossiers en voor de andere helft naar rato van de financiële inbreng van de partner. Overigens zullen gemeenten nog een financiële vergoeding krijgen vanuit het rijk vanwege de overdracht van deze bodemtaken naar gemeenten. De hoogte hiervan is nog onderwerp van gesprek tussen rijk en VNG. De inbreng van taken bij de OFGV is (deels) verplicht en onvermijdelijk.

Een verhoging in de Begroting 2022 van Weesp voor de bijdrage aan de OFGV van € 31.698 is benodigd ten opzichte van 2021. Waarbij opgemerkt kan worden dat later dit jaar duidelijk zal zijn welke bijdrage Weesp gaat ontvangen in het gemeentefonds ter compensatie van de overdracht van provinciale bodemtaken naar de gemeente. T7.4 Energiebesparing en opwekking + € 286.391 incidenteel De gemeente Weesp heeft flinke ambities op het gebied van duurzaamheid. In de Nota Duurzaam Weesp (2016) is de ambitie vastgesteld om op korte termijn energieneutraal te zijn. We staan voor een grote opgave om te verduurzamen en hebben daarbij alle Weespers nodig. In het coalitieakkoord is afgesproken dat Weesp de regierol oppakt om het proces van de energietransitie te versnellen. Opwekking & besparing bewoners Nieuwe activiteit 

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10217684/1