Jaarstukken 2020 21.0000922

Geen indicator opgenomen

Tevredenheidsonderzoek huisartsen en zorgaanbieders Tevredenheidsonderzoek gemeenten Tevredenheidsonderzoek stuurgroep (met daarin gemeenten en strafrecht partners)

De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager is tevreden over het beheer

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Afwijking 2020 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

3.376.102 2.453.360 121.363 459.523 6.410.348

2.876.235 1.253.642 121.075 454.426 4.705.378

3.827.358 4.202.206 205.075 543.339 8.777.978

3.555.627 3.890.035 210.092 578.726 8.234.480

-271.731 -312.171 5.017 35.387 -543.497

Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-6.189.075 -88.075 -687.231 -6.964.381

-4.256.027 -97.948 -99.125 -4.453.100

-10.085.486 -75.000 -799.429 -93.924 -11.053.839

-9.902.636 -462.090 -744.549 -93.924 -11.203.200

182.850 -387.090 54.880 0 -149.361

Saldo

-554.033

252.278

-2.275.861

-2.968.720

-692.859

Reserves Dotaties Onttrekkingen

578.226 -389.846

-252.278

3.175.642 -899.781

3.201.800 -553.533

-26.158 -346.248

Saldo

-365.653

-

-

-320.453

-320.453

Sturing

Toelichting rekeningcijfers

23

Binnen het transformatieplan Jeugd heeft zich een wijziging voorgedaan ten opzichte van de bestuursrapportage. Daar waar in de BERAP 2020 de onttrekking aan de reserve met € 122.000 naar beneden is bijgesteld, is in het vierde kwartaal 2020 een aantal projecten alsnog uitgevoerd. Voorgesteld wordt deze kosten ter hoogte van € 30.757 extra te onttrekken aan de reserve. De onttrekking voor 2021 zal tegelijkertijd naar beneden worden bijgesteld. Hier tegenover staan hogere personeelslasten. Op de projecten die onderdeel zijn van Werken aan Werk is vertraging opgelopen, zoals ook al eerder gemeld in de bestuursrapportage 2020. Er is ongeveer € 130.000 minder aan personele lasten en € 70.000 aan materiele lasten. Om het volledig vastgestelde programma te kunnen blijven uitvoeren wordt voorgesteld om het voordelig saldo van € 189.000,- te doteren aan de reserve Werken aan Werk. Het voordeel op de Rijksbijdrage komt door de ontvangst van een aantal niet begrote subsidies, waaronder bijvoorbeeld een subsidie van de provincie Noord Holland in het kader van het actieprogramma uitvoering regionale woonvisie (RAP) ter hoogte van € 307.000 en energie gerelateerde projecten (energiebesparing woningvoorraad en energietransitie) ter hoogte van € 76.000.

De op dit programma gepresenteerde lagere inkomsten op de gemeentelijke bijdrage hebben een directe relatie met de hogere inkomsten op het programma Inkoop en Contractbeheer. De is een resultante van de wijze waarop de decembercirculaire 2020 is verwerkt. Hiernaast stond een aantal reservemutaties begroot waarop wordt afgeweken:  De reserve regionale samenwerkingsagenda: in de bestuursrapportage is aangegeven dat vertraging in de besluitvorming en uitvoering van projecten uit de RSA 2015-2018 in de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt ingelopen. Voor 2020 is een onttrekking van € 500.000 begroot. Gebleken is dat sommige verplichtingen ten laste van subsidies gebracht konden worden, als gevolg waarvan er € 349.447 is onttrokken. Er wordt € 150.553 minder onttrokken. Hier tegenover staan lagere personeelslasten ter hoogte van € 80.000 en lagere materiele kosten ter hoogte van € 70.000.  Reserve Werkkamer: de kosten van de werkkamer zijn lager uitgevallen waardoor er € 30.479 is ingezet in plaats van de begrote € 90.909. Hier tegenover staan lagere personeelslasten.  Reserve Bescherming en Opvang: ook op de projecten van Bescherming en Opvang is vertraging opgetreden, als gevolg waarvan de geplande onttrekking aan de reserve niet noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om het voordelig saldo van € 131.657 te doteren aan de reserve Bescherming en Opvang.

Hier tegenover staan lagere personeelslasten ter hoogte van € 30.000 en lagere materiele kosten ter hoogte van € 170.000.

24

Programma Budgethouder       

Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer

Sturing Inkoop en contractbeheer Maatschappelijke dienstverlening Jeugd en gezin Gemeentelijke gezondheidsdienst Regionale ambulancevoorziening Grondstoffen en afvalstoffendienst

Relevante beleidsdocumenten  Dynamisch Contracteren en Beheren sociaal domein  Nationale en Europese Inkoopwetgeving  Het besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden  De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet  Het regionaal inkoopbeleid  De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen sociaal domein  De controleverordening van de Regio Gooi en Vechtstreek  Controleprotocol begrotingsjaren 2019 t/m 2021 Regio Gooi en Vechtstreek  Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014)  Beleidsnotitie Bescherming en Opvang Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel) Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

Inkoop sociaal domein

1.1

Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein

Inkoop sociaal domein

1.2

Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein

Inkoop sociaal domein

1.3

Inkoop fysiek domein

2.1

Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd Creëren van synergie voor Regio en gemeenten

Inkoop fysiek domein

2.2

Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein

Inkoop intern

3.1

Bescherming en opvang

4.1

Bescherming en opvang

4.2

Bescherming en opvang

4.3

Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang

Bescherming en opvang

4.4

Bescherming en opvang

4.5

Werkgeversdienstverlening

5.1

Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

Wat hebben we bereikt? Inkoop en contractbeheer – inkoop sociaal en fysiek domein 2020 werd gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. In verband met de COVID-19 uitbraak is samen met aanbieders van zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein gewerkt aan alternatief aanbod om inwoners zo veel als mogelijk te kunnen blijven ondersteunen. In dit kader is ook uitvoering gegeven aan regelingen voor continuïteitsbijdrages en vergoeding van meerkosten. Daarnaast is in 2020 een groot deel van 25

de dienstverlening in het sociaal domein opnieuw ingekocht. Dit heeft geresulteerd in continuïteit van zorg en ondersteuning voor alle betrokken inwoners (zorginzet gebeurt op basis van beschikking van een gemeentelijke uitvoeringsdienst) per 1 januari 2021. Inkoop en contractbeheer – interne inkoop Met behulp van de verbeterde processen rond inkoop- en aanbestedingstrajecten is de Regio in staat geweest gedurende het jaar de inkopen te controleren en beheren, als gevolg waarvan voor 2019 een goedkeurende verklaring gerealiseerd is op het gebied van rechtmatig inkopen. Bescherming en opvang Om de beoogde ambulantisering te kunnen realiseren hebben we het bestaand Beschermd Wonen (BW)/Maatschappelijke Opvang (MO) aanbod uitgebreid en zijn daarnaast alternatieven ontwikkeld om inwoners langer en/of eerder thuis te kunnen laten wonen. Ondanks dat de alternatieven succesvol blijken te zijn, neemt de vraag naar BW/MO ook nog steeds toe. Werkgeversdienstverlening In samenwerking met het UWV heeft de Regio ook in 2020 de publieke gemeentelijke werkgeversdienstverlening vanuit één Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek uitgevoerd, om zo bij werkgevers in deze arbeidsmarktregio passende betaalde en onbetaalde banen te realiseren en toegankelijk te maken voor participatiegerechtigden.

In 2020 zijn voor 300 mensen passende baanopties gerealiseerd en daarmee zijn ook werkgevers ondersteund in hun personeelsvraag. Circa 160 mensen van deze 300 had een uitkering in het kader van de participatiewet. Tevens heeft de Regio gedurende de coronacrisis de gemeente Hilversum geholpen bij de beantwoording van vragen en verzoeken tot ondersteuning van werkgevers en zzp-ers (TOZO-loket), als ook bij het leveren van informatie- en advies. Gedurende het jaar is de samenwerking met het UWV verder geïntensiveerd en zijn werkprocessen verbeterd in overleg met gemeenten, waardoor het inzicht in het kandidatenbestand is verbeterd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderdeel

Doel

Activiteiten

Ontwikkeling Indicator / Regulier Inkoop sociaal domein 1.1 Digitaal leefplein optimaliseren Regulier 1.A In 2020 is het toewijzingen- en declaratiesysteem, nadat het in 2019 is samengevoegd, verder geoptimaliseerd. De rechtmatigheid van de declaraties en van het systeem binnen het sociaal domein wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. De controle in 2020 over het jaar 2019 heeft geresulteerd in een goedkeurende controleverklaring wat bevestigt dat binnen de materialiteitseisen aan de voorwaarden is voldaan. Daarnaast is er extra inzet gepleegd om de afwikkeling van het onderhanden werk sociaal domein en daarmee afhandeling van achterstallige declaraties, te versnellen. Dit heeft geresulteerd in een behoorlijke financiële vrijval voor gemeenten in de verantwoording Sociaal Domein 2019. Dit betekent dat de gemeenten de reeds geplande kosten niet maken en daarmee een eenmalig voordeel hebben in de exploitatie. Inkoop sociaal domein 1.2 Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Regulier 1.B / 1.C inkoop Samen met de RVE Sturing zijn vier grote inkooptrajecten voor hulp bij het huishouden, jeugdbescherming en jeugdreclassering, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpvoorzieningen doorlopen. Voor deze trajecten is afstemming gezocht met aanbieders, inwoners, gemeenteraden, ambtenaren en partners in het veld.

Binnen de gesloten overeenkomsten zijn voorwaarden opgenomen om de goede verhouding tussen de belangen van inwoners, aanbieders, werknemers, externe partijen en het gemeentelijk opdrachtgeverschap te borgen en/of te optimaliseren. De inkooprapportage over 2019 is in 2020 voorgelegd aan de accountant; hieruit zijn geen materiele bevindingen naar voren gekomen. De trajecten die leiden tot het toelaten van aanbieders zijn juridisch getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid. Inkoop sociaal domein 1.3 Controle op levering en kwaliteit van zorg en Regulier 1.D / 1.E ondersteuning Op basis van risicogericht sturen en controleren en inwonerstevredenheidsonderzoek zijn de contractuele doelstellingen en inhoudelijke eisen in 2020 gemonitord en is er waar nodig bijgestuurd. Het geplande aantal leveranciersgesprekken is in 2020 niet behaald. In verband met vier grote inkooptrajecten binnen het Sociaal Domein en de effecten van COVID-19 zijn de gesprekken met leveranciers op andere wijze vormgegeven zodat wel aan de doelstellingen gewerkt kon worden. 26

Inkoop fysiek domein

2.1

Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren Ontwikkeling 2.A binnen het fysiek domein In 2020 is een aantal contracten voortgezet/beheerd wat geresulteerd heeft in continuering van het behaalde (volume)voordeel op het gebied van de prijs, en bestendiging van de afgesproken kwaliteit. Inkoop fysiek domein 2.2 Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Regulier 2.B / 2.C inkoop / 2.D Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van essentieel belang. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze ongewenste lasten te voorkomen wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures. Inkoop intern 3.1 Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Ontwikkeling 3.A / 3.B inkoop Met behulp van de verbeterde processen rond inkoop- en aanbestedingstrajecten is de organisatie zowel op het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid goed begeleid bij uiteenlopende inkoop- en aanbestedingstrajecten. Door deze ontwikkeling is, naast de primaire verzorging van (regionale) inkoop binnen het sociaal domein, ook de interne inkooporganisatie op een hoger plan gebracht. Bescherming en opvang 4.1 Van beschermd wonen in een instelling naar Ontwikkeling 4.A / 4.B beschermd thuis wonen in de wijk De gemeenten willen de omslag maken van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen.

Dat vraagt dat zorgaanbieders en de zorginfrastructuur in staat zijn om 24/7 toezicht en zorg aan huis te bieden aan kwetsbare inwoners. Om dit te realiseren zijn er meerdere projecten uitgevoerd, met de volgende resultaten: - Sinds april 2019 hebben we een regionale 24/7 bereik- en beschikbaarheidsdienst ingekocht. Deze dienst vangt alle ongeplande begeleidingsvragen van inwoners af, die zodoende langer thuis kunnen blijven wonen, dan wel daardoor eerder zelfstandig kunnen gaan wonen. In 2020 hebben 82 unieke inwoners toegang gekregen tot deze dienst (in 2019 was dit 68). - Sinds september 2018 loopt het project Scheiden van Wonen en Zorg met een looptijd tot en met 2021. Gedurende dit project worden er in totaal 60 Beschermd Wonen plaatsen omgezet naar Scheiden Wonen Zorg plaatsen (2018: 24, 2019: 18 en 2020: 18). Zo worden vooralsnog geen Beschermd Wonen plaatsen afgebouwd, maar wel omgezet naar een vorm die dient als tussenstap in het ambulantiseringsproces. De inwoner blijft in de instelling van de aanbieder, gaat zelfstandig de huur betalen en leert huurdersvaardigheden aan en stroomt in principe binnen 2 jaar uit naar zelfstandig wonen (met ambulante begeleiding). In 2020 hebben 27 unieke inwoners toegang gekregen tot deze dienst (in 2019 was dit 24).

Dit is aanzienlijk minder dan gepland door de invoering van de Wlz, waarbij ook (potentiële) cliënten uit het project overgaan naar de Wlz. Bescherming en opvang 4.2 Borgen van landelijke toegankelijkheid van de Ontwikkeling 4.C / 4.D maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis Gemeenten zijn verplicht de landelijke richtlijn voor toegankelijkheid van de maatschappelijke en vrouwenopvang uit te voeren. Kort gezegd betekent dit dat er altijd plek moet zijn in de opvang om mensen op te vangen in de regio. In 2020 hebben we voldaan aan de landelijke richtlijn binnen het afgesproken volume. Vanwege de anderhalve meter samenleving is de daklozenopvang deels ondergebracht in een hotel gedurende de eerste lockdown. In de loop van 2020 is gezocht naar een structurele oplossing en is deze deels gevonden in twee andere locaties van Kwintes. Bescherming en opvang 4.3 Doorstroom binnen de maatschappelijke- en Ontwikkeling 4.E vrouwenopvang De maximale opvangduur in de maatschappelijke en vrouwenopvang moet in 2020 6 maanden per inwoner per jaar zijn. De inwoners zitten er niet langer dan 1 jaar, echter er is niet gemonitord of dit maximaal 6 maanden betreft. Bescherming en opvang 4.4 Meer passende opvang / beschermd wonen Ontwikkeling 4.F voor jongeren en jongvolwassenen Meer passende opvang en beschermd wonen is in de voorgaande jaren reeds gerealiseerd.

2020 stond vooral in het teken van corona en de implementatie van de wet langdurige zorg. Bescherming en opvang 4.5 Realisatie van een regionaal herstelnetwerk Ontwikkeling 4.G voor inwoners met GGZ problematiek Dit netwerk is gerealiseerd. Het netwerk heeft meerdere activiteiten gerealiseerd, waaronder herstelcursussen. Er zijn professionele ervaringswerkers aangesteld en hun hun diensten zijn regionaal ingekocht. Ongewijzigd ten opzichte van 2019.

27

Werkgeversdienstverlening

5.1

Samen met UWV en gemeenten eenduidige Regulier 5.A gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers De werkgeversdienstverlening werkt vanuit een regionale aansturing en lokale uitvoering. Dit betekent dat alle accountmanagers lokaal gepositioneerd zijn bij de gemeenten om zo de toelevering van kandidaten zo goed mogelijk te optimaliseren. Hierbij wordt er nauw samenwerkt met de lokale consulenten/klantmanagers van de gemeenten. De accountmanager is vervolgens in de lead om de kandidaat bij werkgevers over de vloer te krijgen en te zorgen voor een match tussen vraag vanuit werkgevers die personeel zoeken en aanbod van participatiegerechtigden die werkzoekende zijn. Verder zijn daarvoor ook met regelmaat speedmeets ingezet, hebben we werkgelegenheidsprojecten (opleidingstrajecten) ontwikkeld om de kloof tussen de vraag op de arbeidsmarkt en de kennis en het niveau van de participatiegerechtigden te overbruggen en hebben we geparticipeerd in de regionale banenmarkten. Ten tijde van het uitbreken van de coronacrisis hebben we een bijdrage geleverd aan het regionale TOZO-crisisloket, zodat de zzp-ers in de regio hun aanvraag voor ondersteuning konden indienen. Tenslotte hebben we een project uitgevoerd met alle gemeenten, waardoor het inzicht in het kandidatenbestand is verbeterd.

Tabel prestatie-indicatoren

#

Omschrijving

1.A 1.B

Goedkeuring accountant Rechtmatig en doelmatig inkopen

1.C 1.D 1.E

2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 4.D

4.E

Streefwaarde 2020 Goedkeurend Geen afwijkingen

Realisatie 2020

Aantal gegronde bezwaren op procedure Leveranciers gesprekken Inwonertevredenheid over de geleverde voorziening Inkooptrajecten in samenwerkingsverband Rechtmatig en doelmatig inkopen Aantal gegronde bezwaren op procedure Leveranciers gesprekken

Max 2

1

0

Controle verklaring Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein Regio GV

120 7

19 8

78 Nieuwe indicator 2020

Regio GV Monitor Sociaal Domein Regio GV

Nog te bepalen

3

Regio GV

Geen afwijkingen

Geen afwijkingen

Max 2

0

Nieuwe indicator 2020 Geen afwijkingen 0

Nog te bepalen

Niet gemonitord

Regio GV

Rechtmatig en doelmatig inkopen Aantal gegronde bezwaren op procedure Afbouw beschermd wonen in natura Opbouw scheiden wonen en zorg Landelijke normen voor toegankelijkheid Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Maximale opvang

Geen afwijkingen

Geen afwijkingen

Max 2

0

240 plekken

248

Nieuwe indicator 2020 Geen afwijkingen Nieuwe indicator 2020 255,5

40 plekken

27

24

Regio GV

Voldoen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Regio GV

32 opvangplekken

Reeds in 2019 gerealiseerd

33 opvangplekken

Regio GV

6 maanden per persoon per jaar

Niet gemonitord

Niet gemonitord

Regio GV

Nog niet bekend Nog niet bekend

Realisatie 2019 Goedkeurend Geen afwijkingen

Bron

Regio GV Regio GV

Regio GV Regio GV Regio GV

28

4.F 4.G

5.A

Realisatie opvangplekken jongeren Realisatie herstel netwerk inwoners met GGZ problematiek Uitstroom betaald werk

8 opvangplekken Gerealiseerd

Gerealiseerd (8)

Regio GV

Gerealiseerd

8 opvangplekken Gerealiseerd

250 kandidaten

160

244

Databestand werkgeversdienstverlening

Regio GV

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Afwijking 2020 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

2.366.493 24.129.771 116.276 405.304 27.017.844

1.848.194 21.560.726 119.550 407.442 23.935.912

2.366.820 22.679.501 119.550 450.562 25.616.433

2.480.361 25.304.389 121.657 315.657 28.222.064

113.541 2.624.888 2.107 -134.905 2.605.631

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-23.463.389 -1.914.936 -25.378.325

-22.044.565 -1.363.646 -23.408.211

-23.122.786 -1.363.646 -24.486.432

-26.228.556 -9.198 -1.890.005 -28.127.759

-3.105.770 -9.198 -526.359 -3.641.327

Saldo

1.639.519

527.701

1.130.001

94.305

-1.035.696

Reserves Dotaties Onttrekkingen

-1.640.796

-527.701

-1.130.001

-272.478

-857.523

-1.277

-

-

-178.173

-178.173

Inkoop en Contractbeheer

Saldo

Toelichting rekeningcijfers Zowel aan de baten- als lastenkant is een forse overschrijding te zien op het programma Inkoop en Contractbeheer. Deze wordt veroorzaakt door een aantal niet begrote kosten die aan gemeenten en derden zijn doorbelast. Het betreft kosten gemaakt in verband met de continuïteitsbijdrage, taakgerichte financiering en een voorschot op de WMO taxi voor 2020. Ook is er een aantal boetes opgelegd wanneer er niet voldaan werd aan contractuele eisen. Zoals gemeld in de bestuursrapportage 2020 heeft er een aantal juridische procedures gespeeld; dit heeft geresulteerd in hogere juridische uitgaven ter hoogte van ongeveer € 225.000. Daarnaast zijn er middels de circulaires 2020 (vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen) voor circa 2,8 miljoen aan gelden toegevoegd aan het programma Bescherming en Opvang. Een deel daarvan was bedoeld en is ingezet voor de meerkosten van COVID-19 (circa 706 k), extra taken en de indexatie van 2020. Voorgesteld wordt het resterende deel ter hoogte van € 301.701 toe te voegen aan de reserve Bescherming en Opvang.

Programma Budgethouder

Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis RVE Manager Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis

29

Programma’s  Sturing  Inkoop en contractbeheer  Maatschappelijke dienstverlening  Jeugd en gezin  Gemeentelijke gezondheidsdienst  Regionale ambulancevoorziening  Grondstoffen en afvalstoffendienst Relevante beleidsdocumenten  Toetsingskader deel I en II Inspectie IGJ  Handelingsprotocol Veilig Thuis 2.0  Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid  Visiedocument ‘eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg’  Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis  Beleidsnotitie Bescherming en Opvang  Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019  Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019  Werkplan HMD (Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen) 2018 Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

Veilig Thuis

1.1

Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Veilig Thuis

1.2

Herstel van acute en directe onveiligheid

Veilig Thuis

1.3

Veilig thuis RUB

1.4 2.1

RUB

2.2

Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen Het Tweede Kans Beleid voorkomt huisuitzettingen door een niet vrijblijvend maatwerkaanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg

Wat hebben we bereikt? Veilig Thuis Het jaar 2020 heeft ook voor Veilig Thuis voor een groot deel in het teken gestaan van het continueren van onze dienstverlening ondanks de COVID-19 omstandigheden. Door het sluiten van scholen, het terugtrekken van zorgaanbieders en de afname van de zichtbaarheid van de politie op straat nam het zicht op veiligheid ten aanzien van kwetsbare inwoners af. De stress en daarmee risico’s op onveiligheid in de thuissituatie nam toe als gevolg van meer thuiswerken, de intelligente lockdown en financiële onzekerheid in gezinnen. Dit zagen we terug in een afname van politiemeldingen en een toename van meldingen en adviesvragen vanuit bezorgde burgers en familieleden. Daarnaast nam de ernst en urgentie van de meldingen toe, ondanks dat in absolute aantallen de instroom nagenoeg stabiel bleef. Binnen deze context bleef Veilig Thuis het gehele jaar 24/7 bereikbaar en voerde haar dienstverlening over volle breedte uit, waar nodig en mogelijk face to face. Er werden bewust huisbezoeken afgelegd waar dat noodzakelijk was om voldoende zicht op veiligheid te krijgen, juist omdat het zicht vanuit andere ketenpartners verminderde.

30

Door inzet van extra middelen vanuit Bescherming en Opvang is de wachtlijst na binnenkomst van meldingen teruggedrongen in aantal en wachttermijn. Daarmee werd per Q4 2020 voldaan aan de vereiste wettelijke termijnen voor veiligheidsbeoordeling. e Er is in de 2 helft van 2020 ingelopen op de overschrijding van de doorlooptijden voor de diensten onderzoek en veiligheidsvoorwaarden en vervolg. In het eerste en tweede kwartaal lag het overschrijdingspercentage op 51%, in het derde en vierde kwartaal is dat teruggebracht naar 36%. De norm van de Inspectie IGZ geeft een maximale gedoogde overschrijding van <20% later dan 10 weken. Het voldoen aan deze norm vraagt om een extra investering in 2021 en verder. Ook is er een methodische werkwijze monitoring ontwikkeld om te kunnen differentiëren in intensiteit en aanpak en maatwerk te kunnen leveren in de samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Als gevolg van COVID-19 is het implementeren van de hernieuwde samenwerkingsafspraken met gemeenten om de uitstroom te bevorderen vertraagd, waardoor in 2020 de wettelijk termijnen ten aanzien van de doorlooptijd van de diensten Onderzoek en Voorwaarden en vervolg onvoldoende gehaald zijn.

Ook bleef het overdragen naar passende zorg(aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis als gevolg van COVID-19 lastig en kon door wachtlijsten bij zorgaanbieders regelmatig niet overgedragen worden als Veilig Thuis klaar was met haar dienstverlening. Vanaf april 2020 is door Veilig Thuis de volledige coördinatie en uitvoering rondom de toewijzing van AWARE (mobiele noodknoppen bij stalking) overgenomen van Versa Welzijn. Hiermee is een efficiëntieslag behaald door de inzet van AWARE te koppelen aan de reguliere taken van VT. Door de coördinatie integraal te beleggen bij Veilig Thuis wordt deze complexe hoog-risico casuïstiek nauw gevolgd door Veilig Thuis en kunnen tijdig passende veiligheidsmaatregelen worden genomen. Er zijn in 2020 18 nieuwe AWARE aansluitingen verzorgd voor inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. Urgentiebureau COVID-19 leidde er toe dat de gesprekken met inwoners door de consulenten vooral digitaal gevoerd werden. In 2020 is de digitale Urgentiewijzer in gebruik genomen op de website van het Urgentiebureau. Hierdoor kunnen inwoners sneller zicht krijgen op de kansrijkheid van een urgentieaanvraag en deze eenvoudig digitaal indienen. Er zijn in totaal 427 urgentieaanvragen afgehandeld, een opvallend hoge instroom aan nieuwe aanvragen.

Dat is 35,5% meer dan het gemiddelde van 315, waarop de financiering is gebaseerd. De verhoogde toestroom wordt geweten aan de gevolgen van COVID-19 (financiële problemen, toename scheidingen) en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer en extra uitstroom vanuit maatschappelijke opvang (als gevolg van COVID-19 die minder cliënten per vierkante meter kon opvangen vanwege de COVID-19 eisen). Alle aanvragen zijn met de aanwezige formatie naar beste kunnen bediend, maar er was sprake van een oplopende wachttijd en een toenemend aantal opschortingen. De toename leidde dan ook tot meer overschrijdingen van de termijn en daarmee tot een hoger aantal opschortingen van 20,8% in 2020 versus 13,3% in 2019. Dit is een toename van 56%. Het Urgentiebureau heeft in 2020 een start gemaakt met voorlichting aan de ketenpartners over de werkwijze rondom Urgentieaanvragen en de uitstroom van Maatschappelijke Doelgroepen, zodat zij hun cliënten beter konden begeleidden bij urgentieaanvragen en uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. In 2021 wordt daar vervolg aangegeven. De werkwijze Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen is in 2020 met alle samenwerkende corporaties, zorgaanbieders en gemeenten geëvalueerd. De ervaringen zijn overwegend positief; met name de verduidelijking van rol, taak en verantwoordelijkheid van de verschillende partijen versoepelt de processen.

De werkwijze wordt ingezet bij (startend) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing. Het meld- en informatiepunt HMD is belegd bij de medewerkers van het urgentiebureau. In 2020 zijn er voorlichtingen gegeven over de werkwijze en is er met grote regelmaat telefonisch informatie verstrekt. Er werden in 2020 in totaal 15 urgenties toegekend in het kader van de huisvesting Maatschappelijke doelgroepen: 10 in het kader van de aanpassingen in de maatschappelijke opvang in verband met COVID-19 en 5 reguliere HOV (huren onder voorwaarden) aanvragen.

31

De trajecten Tweede Kans zijn op 1 na in 2020 afgerond. Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderdeel

Doel

Activiteiten

Ontwikkeling /Regulier

Indicator

Veilig Thuis 1.1 24/7 bereikbaar en beschikbaar Regulier 1.A Om ondanks verplichte quarantainemaatregelen onder medewerkers de 24/7 bereikbaarheid te kunnen garanderen, is een extra formatie ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst toegevoegd om uitval op te vangen en medewerkers in quarantaine binnen een telefonische dienst te kunnen blijven benutten. Daarnaast is een protocol opgesteld inclusief beslisboom om te bepalen op welke wijze medewerkers met passende veiligheidsmaatregelen op huisbezoek konden blijven gaan. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar en beschikbaar geweest in acuut onveilige situaties. Er is buitenkantoortijden intensief samengewerkt met politie, Raad voor de kinderbescherming, GI’s, (vrouwen-)opvangorganisaties en Tergooi om in acute situaties passende veiligheidsmaatregelen te nemen om betrokkenen direct veilig te stellen. Om alle medewerkers in staat te stellen de dienstverlening van VT 24/7 vanuit huis te kunnen uitvoeren, is iedereen door de afdeling ICT uitgerust met digitale middelen als laptops en mobiele telefoons en faciliteiten ten behoeve van beeldbellen. Daarnaast is er vanuit het facilitair bedrijf voor gezorgd dat er voldoende werkplekken en gemeenschappelijke ruimten coronaproof zijn ingericht om werken op kantoor veilig te laten plaatsvinden, om face to face gesprekken met cliënten veilig voortgang te kunnen geven.

Er is vanaf mei 2020 uitvoering gegeven aan invoering van de Chatfunctie van Veilig Thuis waarmee een laagdrempelige wijze van contact met Veilig thuis is toegevoegd aan de bestaande mogelijkheden om te bellen en mailen. Veilig Thuis 1.2 Participatie pilot MDA++ Ontwikkeling Twee medewerkers Veilig Thuis zijn opgeleid en ingezet als veiligheidscoördinator ten behoeve van MDA++casussen. Twee gedragswetenschappers van Veilig Thuis zijn opgeleid tot coach ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan de MDA++-coördinatoren van de gemeenten. Veilig Thuis 1.3 Duurzame veiligheid nastreven Regulier Nog niet meetbaar Er is in 2020 gewerkt aan het vernieuwen van de samenwerkingsafspraken door in de werkgroep met een afvaardiging van Veilig Thuis en de vijf gemeenten te komen tot een addendum aan de reeds opgestelde samenwerkingsafspraken. Hierbij is gebruik gemaakt van het VNG- kwaliteitskader voor de lokale teams. Als gevolg van COVID-19 heeft de implementatie van de afspraken vertraging opgelopen. Als gevolg van COVID-19 hebben we met gemeenten een verkorte route afgesproken met een mandaat voor Veilig Thuis om, na telefonisch overleg met de gemeenteconsulent, zelf rechtstreeks hulp te mogen inzetten om vertraging bij noodzakelijke inzet van hulp te voorkomen.

Veilig Thuis heeft daarnaast ook een bijdrage geleverd aan het actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis in de Taskforce en de projecten ervaringsdeskundigheid, trauma, Handle with Care. Veilig Thuis 1.4 Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Regulier 1.B Jeugd (SKJ) - Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening Om medewerkers SKJ-geregistreerd te houden is hen geaccrediteerde scholing aangeboden. Er is gedurende het jaar doorlopend training gegeven door twee geaccrediteerde opleiders in de basis- en verdiepende modulen. Daarnaast is er een training ‘Helder rapporteren’ aangeboden aan alle medewerkers van Veilig Thuis. Er is een ketenpartneronderzoek uitgevoerd met een gemiddelde waardering van 4 op een schaal van 5. De krappe arbeidsmarkt heeft er wel toe geleid dat medewerkers zijn aangenomen die nog niet SKJgeregistreerd waren. Dit heeft extra investering aan externe scholing met zich meegebracht. Veilig thuis 1.4 Uitvoeren van een cliënt ervaringsonderzoek Regulier 1.C In 2020 is geen cliënt ervaringsonderzoek uitgevoerd. Wel is een ketenpartneronderzoek gedaan, waarbij de waardering gemiddeld op 4 lag op een schaal van 5.

32

Tabel prestatie-indicatoren

#

Omschrijving

1.A

Bereikbaar- en beschikbaarheid Veilig Thuis SKJ-geregistreerde medewerkers

1.B 1.C

Client ervaringsonderzoek - Percentage tevreden

Streefwaarde 2020 100%

Realisatie 2020 100%

Realisatie 2019 24/7

Bron

100%

93%

100%

75%

Niet verricht

Niet verricht

KTO

Realisatie 2019 90,1%

Bron

51,8% (80% in 17 weken) 86,7%

Regipro

Regipro SKJ-registratie

Extra toegevoegde indicatoren

#

Omschrijving

1.D

Aantal veiligheidsbeoordelingen binnen 5 werkdagen Actieve betrokkenheid Veilig Thuis beëindigd binnen 10 weken

1.E

2.A

Termijn afhandeling aanvragen

Streefwaarde 2020 90%

Realisatie 2020 94,9%

80%

57% (80% in 16 weken)

Binnen 8 weken

79,2%

Regipro

UB Digitaal

Tabel kengetallen

Omschrijving dienst

Bron

Veilig Thuis Advies en ondersteuning Melding Voorwaarden en vervolg Onderzoeken Overdrachten Monitoren Huisverbod AWARE, nieuwe aansluitingen Verzoek tot bespreking bij Overleg Veilig Verder (beschermingstafel) Urgentiebureau Aantal urgentie-aanvragen Aantal toekenningen Ingetrokken/buiten behandeling Nog af te handelen aanvragen Aantal afwijzingen

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Regipro Regipro Regipro

1.632 1.459 379

1.622 1.606 440

Regipro Regipro Regipro Regipro Regipro Regipro

68 887 389 32 18 31

20 753 385 15 (bij Versa) 20 41

UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal

427 92 26/5 14 290

242 32 5/2 2 201

33

Wat heeft dat gekost? Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Afwijking 2020 realisatie/raming

2.479.233 274.955 179.867 378.237 3.312.292

2.669.290 4.434 392.686 231.399 437.779 3.735.588

2.813.240 4.434 425.186 231.399 437.779 3.912.038

2.747.826 4.393 343.820 188.689 503.770 3.788.498

-65.414 -41 -81.366 -42.710 65.991 -123.540

-3.587.385 -662.969 -41.990 -4.292.344

-3.640.939 -94.649 -3.735.588

-3.888.439 -23.599 -3.912.038

-3.888.439 -82 -29.950 -3.918.471

-82 -6.351 -6.433

Saldo

-980.052

-

-

-129.973

-129.973

Reserves Dotaties Onttrekkingen

662.969 -

-

-

-

-

Saldo

-317.083

-

-

-129.973

-129.973

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

Toelichting rekeningcijfer In 2020 heeft de Regio extra middelen ontvangen voor extra formatie voor het wegwerken van achterstanden. Door de krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt VT-personeel is het niet gelukt om de budgetruimte voor capaciteit volledig te benutten. Dit resulteert in een overschot op personele kosten van € 145.000. Een gedeelte hiervan, € 81.000, stond begroot onder de materiele kosten, net als in 2019 het geval was. In 2021 zal middels een administratieve begrotingswijziging een verschuiving van materieel naar personeel worden doorgevoerd. Daarnaast heeft het urgentiebureau meer urgentieverklaringen behandeld dan begroot, wat een iets hogere bijdrage derden met zich meebrengt.

34

Programma Budgethouder

Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin

Programma’s  Sturing  Inkoop en contractbeheer  Maatschappelijke dienstverlening  Jeugd en gezin  Gemeentelijke gezondheidsdienst  Regionale ambulancevoorziening  Grondstoffen en afvalstoffendienst Relevante beleidsdocumenten  Basispakket jeugdgezondheidszorg  Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2018-2022  Leerplichtwet en kwalificatieplicht  RMC-wetgeving (wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra)  Match op Meedoen Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel) Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

JGZ

1.1

Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start

JGZ

1.2

RBL

2.1

RBL

2.2

Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren op de arbeidsmarkt of hebben een andere zinvolle participatie in de samenleving

Wat hebben we bereikt? Door COVID-19 maatregelen zijn er wijzigingen geweest in de werkwijze. Er is gewerkt met een noodscenario en de groepsvaccinaties werden op een andere manier georganiseerd. Met behulp van extra inzet is het gelukt om alle wettelijk verplichte consulten uit te voeren en in te kunnen gaan op de extra vragen, die bij ouders en de jeugd leefden. De aanvullende dienstverlening voor gemeenten is door gegaan; soms, in overleg met de gemeenten, in een aangepaste vorm. Leerplichtambtenaren en jeugdartsen hebben samen intensief opgetrokken om het coronagerelateerde verzuim op scholen zo goed mogelijk te begeleiden. Het aantal verzuimmeldingen nam af mede omdat het onderscheid tussen ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim minder duidelijk was en leerplichtambtenaren een groot deel van de tijd niet mochten handhaven. Er is in deze tijd extra veel contact gezocht met de scholen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij de jeugdgezondheidszorg werd gewerkt met een aangepaste werkwijze waarbij consulten anders, deels of telefonisch werden ingevuld. Er is extra ingezet op een telefonisch spreekuur voor ouders en de chatfunctie voor jongeren vanaf 12 jaar. Er zijn grotere locaties gehuurd voor de vaccinaties zoals mediapark en een hotel.

35

Daarmee zijn we in staat geweest om het gehele vaccinatieprogramma vorm te geven. In totaal gaat het hierbij om een twaalftal vaccinaties. Zuigelingen tot 11 maanden: DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en de Pneu-vaccinatie Kinderen van 14 maanden: BMR-vaccinatie en MenACWY-vaccinatie Kinderen van 4 jaar: DKTP-vaccinatie Kinderen van 9 jaar: BMR-vaccinatie en de DTP-vaccinatie Meisjes van 13 jaar: HPV-vaccinatie Jongeren van 14 jaar: MenACWY-vaccinatie Leerplichtambtenaren hebben actief de scholen opgezocht en gingen op huisbezoek indien leerlingen uit beeld dreigden te raken. Indien mogelijk zijn trainingen en workshops digitaal aangeboden of omgezet naar individuele consulten. Hiermee is getracht om het oplopen van onderwijsachterstanden zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Onder -deel

Doel

J&G

1.1

J&G

1.1

Activiteiten

Ontwikkeling /Regulier

Indicator

Voor de uitvoering van het basispakket Regulier 1.A / 1.B / 1.C / jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een 1.E bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen Bij het aanbieden van de contactmomenten (op basis van de wetgeving, inspectie en het Landelijk Professioneel Kader (LPK)) is gewerkt met een aangepaste werkwijze waarbij consulten anders, deels of telefonisch werden ingevuld. Ook is extra ingezet op een telefonisch spreekuur voor ouders en de chatfunctie voor jongeren vanaf 12 jaar. J&G 1.1 Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico’s en Regulier Aantal problematiek verwijzingen naar passend aanbod Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Regulier en Aantal vaccinaties Programma) Ontwikkeling Om de vaccinaties ondanks COVID-19 toch allemaal uit te kunnen voeren zijn grotere locaties gehuurd voor de vaccinaties zoals mediapark en een hotel en is extra personeel ingezet. J&G 1.2 Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten Regulier Gemeentelijk op basis Emovo jaarplannen Indien mogelijk zijn trainingen en workshops rond leefstijlvraagstukken digitaal aangeboden of omgezet naar individuele consulten. RBL 2.1 Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten Regulier 2.A Door COVID-19 sloten de scholen deels en bleven meldingen uit.

RBL heeft ingezet op intensief contact met de scholen en indien nodig huisbezoeken afgelegd bij leerlingen die uit beeld raakten. RBL 2.2 Terugdringen voortijdig schoolverlaten Regulier 2.B / 2.C Het RBL is gestart met een training voor (potentieel) voortijdig schoolverlaters. RBL 2.3 Monitoren en begeleiden kwetsbare jongeren Regulier 2.D Als jongeren geen baan hebben of onderwijs volgen, zoekt RBL contact, helpen zij jongeren met reactiveren en in samenwerking met gemeente wordt gezocht naar een passende oplossing. Er is gestart met een training ‘Welke toekomst kies jij?’

36

Tabel prestatie-indicator(en)

#

1.A (A1)

(A2) 1.B (B1)

(B2)

1.C

Omschrijving

Aantal contacten 0-4, waaronder: - consulten op uitnodiging - telefonisch spreekuur - contacten op indicatie/verzoek, spreekuur op school

Aantal contacten 4-18, waaronder: - consulten op uitnodiging - consulten op uitnodiging speciaal onderwijs - telefonisch spreekuur - contacten op indicatie/verzoek, spreekuur op school Overige -massavaccinatie/individueel -activiteiten

Realisatie 2020 (2019-2020)

Realisatie 2019 (2018-2019) (52.474=A1+A2) 47.644

49.000 (&)

49.729

31.500 5.000 12.500 (2.800+9.700)

33.568 4.477 11.684 ***

34.214 4.362 9.068 (1.498+7.570)

5.476

4.830

17.400

20.723

(38.694=B1+B2) 18.376

9.800 600

10.831 582

9.013 662

200 10.800

396 9.009

640 8.061 (6.859+1.202)

(herzien**) 4.300

5.877 3.906

(20.318) 15.393* 4.924

72

104

94,3 - 95,3% 94% 90,7 en 91,4% 61,3%

93,4 - 95,8% 92,2% 89,7 en 89,7% 53,0%

93,1-94,9% 92,8% 91,4 en 91,5% 53,9%

98% 85% 310

97,8% 85% 265

98,6% 85% 361

Overige (activiteiten)

Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten): - CJG (schatting) - opvoedcursussen en -workshops

1.D

Streefwaarde 2020 (2019-2020)

Digitaal dossier

Digitaal dossier

Administratie

(deelnemers) 180 270

2.A

Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen Aantal vroegtijdig schoolverlaters

2.B 2.C

aantal verzuim-meldingen Aantal contacten VSV

4.000 500

3268 808

4.063 870

2.D

Aantal kwetsbare jongeren

490

549

549

1.E

Bron

RIVM (#)

DUO DUO Digitaal systeem Carel DUO startset ** kwetsbare jongeren

(&) Naar verwachting zal het totaal aantal contacten vergelijkbaar zijn, maar wel anders verdeeld: vanwege vernieuwingen verwachten we minder contacten op uitnodiging en meer contacten op eigen verzoek van ouders en contacten op indicatie (#) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar

37

(*) In 2019 relatief hoog vanwege meer vaccinaties (15.393 versus 5.540 in 2017-2018) door eenmalige extra vaccinaties voor Meningokokken (outbreakmanagement) (**) Elk schooljaar ontvangt het RBL een Startset Kwetsbare jongeren, in deze startset zitten de gegevens van kwetsbare jongeren die door het RBL gemonitord moeten worden. Deze lijst blijft gedurende het hele schooljaar hetzelfde het RBL heeft geen invloed op de hoeveelheid jongeren die in deze startset zijn opgenomen. (***) dit jaar zijn vanwege COVID-19 extra telefonische contacten uitgevoerd door consultatiebureau medewerkers: deze zijn achteraf niet te onderscheiden van de andere telefonische contacten die op indicatie zijn uitgevoerd, daarom zijn beiden meegeteld in de categorie ‘contacten op indicatie/verzoek/inloopspreekuur’, wat verklaart waarom deze hoger ligt dan in vorig schooljaar (****) het eerder begrote aantal lag te hoog, omdat was aangenomen dat extra vaccinaties bij (relatief) nieuwe groepen zouden plaatsvinden. Zo lang niet beter duidelijk is wanneer dat verwacht kan worden, is vergelijking met een begroot aantal niet zinvol.

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Afwijking 2020 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

7.098.436 22.768 735.164 578.527 1.342.833 9.777.728

6.531.756 21.653 748.147 450.462 1.405.504 9.157.522

6.959.661 21.653 748.147 450.462 1.405.504 9.585.427

7.567.145 23.529 699.173 566.146 1.405.504 10.261.497

607.484 1.876 -48.974 115.684 676.070

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-9.039.528 -14.438 -589.415 -9.643.380

-9.007.302 -128.905 -20.300 -1.015 -9.157.522

-9.486.112 -33.000 -65.300 -1.015 -9.585.427

-9.569.637 -119.023 -295.818 -9.984.478

-83.525 -86.023 -230.518 1.015 -399.051

Saldo

134.348

-

-

277.019

277.019

Reserves Dotaties Onttrekkingen

-123.289

-

-

-

-

11.059

-

-

277.019

277.019

Jeugd en Gezin

Saldo

Toelichting rekeningcijfers De hogere inkomsten voor Jeugd en Gezin zijn enerzijds afkomstig vanuit het Rijk voor de vergoeding van COVID-19 gerelateerde kosten, totaal ongeveer € 120.000. Daarnaast is op verzoek van gemeenten een aantal projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld stevig ouderschap en buitenhuis project, wat een hogere inkomst van € 83.500 met zich meebrengt. Voor het rijksvaccinatieprogramma is een hogere vergoeding ontvangen van € 100.000. Ook voor de vaccinaties in het kader van HPV zijn extra inkomsten ontvangen (€ 15.000). Ook detachering van personeel heeft extra inkomsten met zich meegebracht (€ 45.000). Tegenover deze inkomsten staan evenredig grote personele kosten. Daarnaast is er onder de jeugdartsen en verpleegkundigen van Jeugd en Gezin sprake van langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur heeft plaatsgevonden om de dienstverlening er niet onder te laten lijden. Hiernaast laat Bureau Leerlingzaken een minimale overschrijding zien op het gebied van de leerplicht.

38

Programma Budgethouder

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) RVE Manager GGD

Programma’s  Sturing  Inkoop en contractbeheer  Maatschappelijke dienstverlening  Jeugd en gezin  Gemeentelijke gezondheidsdienst  Regionale ambulancevoorziening  Grondstoffen en afvalstoffendienst Relevante beleidsdocumenten  Wet Publieke Gezondheid  Wet Veiligheidsregio  Wet Kinderopvang  Wet op de Lijkbezorging Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

AGZ

1.1

De staat van de infectieziekte onder controle houden

AGZ

1.2

Forensische zorg blijven verlenen naar de landelijke standaarden

AGZ

1.3

De gemeenten en burgers blijven adviseren op het gebied van gezondheid

AGZ

1.4

Inspectie van de kinderdagverblijven naar de landelijk afgesproken standaarden

AGZ

1.5

GBO

2.1

Voorbereid zijn op grootschalige taken in het kader van het GGD rampen opvang plan (GROP) Samen met gemeenten invulling geven aan een gezonde en vitale regio

GHOR

3.1

Gecoördineerde medische hulpverlening tijdens een ramp of calamiteit

Wat hebben we bereikt? Het jaar 2020 heeft voor de GGD in het teken gestaan van COVID-19. Daarnaast zij we blijven werken aan de andere GGD-thema’s: de overige activiteiten op het gebied van infectieziekten (al trok het reizigersspreekuur nauwelijks klanten, epidemiologie en gezondheidsbevordering, toezicht kinderopvang, medische milieukunde), forensische geneeskunde en de GHOR.

39

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderdeel

Doel

Activiteiten

Ontwikkeling/ Regulier Regulier

Indic ator AGZ 1.1 Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief 1.A/ tuberculosebestrijding en reizigersspreekuur 1.B Vrijwel alle activiteiten op dit terrein stonden in het teken van COVID-19. In dat kader is aan deze jaarstukken een paragraaf COVID-19 toegevoegd. AGZ 1.1 Bevorderen van seksuele gezondheid Regulier Bevordering van seksuele gezondheid heeft plaatsgevonden door het uitvoeren van het Soa spreekuur, het geven van gastlessen en voorlichting en andere outreachende activiteiten zoals bezoeken van seksbedrijven en evenementen. AGZ 1.1 Toezicht houden op tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven Regulier Reguliere inspecties van tattoo/piercing- en seksbedrijven zijn uitgevoerd. AGZ 1.2 Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken Regulier 1.C Het betreft de lijkschouw, forensisch medisch onderzoek en arrestantenzorg. Er werden samen met Flevoland en Utrecht voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de arrestantenzorg door de politie. AGZ 1.3 Adviseren op gebied van milieu en gezondheid Regulier 1.D t/m Gemeenten, burgers en anders instanties gaven we advies op het brede terrein van milieu en gezondheid. AGZ 1.4 Toezicht houden op centra voor kinderopvang en gastouders Regulier 1.K De geplande inspecties zijn uitgevoerd.

AGZ 1.5 Ons blijven voorbereiden op grootschalige taken vanuit het Regulier GROP, zoals massavaccinatie, gezondheidsonderzoek, psychosociale hulpverlening en advisering over gevaarlijke stoffen Net als in voorgaande jaren, werd het plan beoefend en bij enkele gelegenheden in de praktijk, geheel of gedeeltelijk, in werking gesteld. GBO 2.1 Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis Regulier daarvan adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid en –bevordering. In 2020 zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd geanalyseerd en naar buiten gebracht. De uitvraag Gezondheidsmonitor Volwassenen Ouderen 2020 vond plaats. De brede blik op gezondheid (Positieve Gezondheid) is binnen de regio verder verspreid; verschillende campagnes hebben plaatsgevonden vanuit diverse thema’s zoals alcoholpreventie/generatie rookvrij/mentale gezondheid. Er is geparticipeerd in verschillende activiteiten rondom de Omgevingswet. GHOR 3.1 Uitvoeren van GHOR-taken: coördinatie, regie en aansturing van Regulier 2.A grootschalige geneeskundige hulpverlening De GHOR heeft een bijdrage geleverd aan de COVID-19 organisatie van de GGD. Het jarenlang beoefenen van de verschillende aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing en rampenbestrijding, betaalde zich nu uit. Om terug te kunnen vallen op bestaande routines, is de voorgenomen samenwerking met de GHOR Flevoland on hold gezet.

Het opleiden, trainen en beoefenen van sleutelfunctionarissen liep gewoon door. Daarnaast participeerde de GHOR actief in de totstandkoming van het nieuwe veiligheidsbureau van Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

40

Tabel prestatie-indicator(en)

#

Omschrijving

1.A

Infectieziekten algemeen - telefonische vragen - meldingen Tuberculosebestrijding - meldingen - consulten arts en huisbezoeken Inspecties Kinderopvang Aantal deelnemende scholen gezondheidsmonitor Jeugd - schoolprofielen - regioprofiel - gemeenteprofielen Gezondheidsmonitor volwassenen/ ouderen

1.B

1.C 1.D

1.E

1.F

Streefwaarde 2020

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Bron

1.200 150

31.000 12.000

1.173 175

30 200 600

22 200 450

34 150 639

16 1 7 Respons 40%

18 1 7 42%

18

Regio G&V Regio G&V Regio G&V Regio G&V

Geen indicator opgenomen 15

Regio G&V

Meting zou plaatsvinden in 2020

Regio G&V

40% geheel/ gedeeltelijk rookvrij Geen indicator opgenomen Geen indicator opgenomen Geen indicator opgenomen Geen indicator opgenomen

Regio G&V

20

25

1.G

Aantal organisaties/gemeenten dat werkt vanuit gedachtegoed positieve gezondheid Naleving NIX 18 alcoholverstrekkers

70%

1.H

Aantal rookvrije sportverenigingen

40%

Onbekend: geen onderzoek door COVID-19 46%

1.I

Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde School- aanpak

50

31

1.J

Aantal gezondere sportkantines

25

18

1.K

Aantal gemeenten dat keten-aanpak valpreventie heeft gerealiseerd

7

7

1.L

Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven wordt om gezondheidseffecten mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen Aantal (zorg)professionals die het programma Beter in het Groen realiseren Website GGD en informatiemateriaal is aangepast voor laaggeletterden

10

25

30

30

15

Regio G&V

100%

-

Regio G&V

4

6

30

26

Geen indicator opgenomen 7 Geen indicator opgenomen Aristoteles

1.M

1.N

1.O 1.Q

2.A

Aantal publiekscampagnes Medische milieukunde; aantal adviesaanvragen van gemeenten en burgers Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR

Aristoteles

Aristoteles

Regio G&V

Regio G&V

Regio G&V

Regio G&V

Regio G&V

Regio G&V Regio G&V

Regio G&V

41

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Afwijking 2020 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

2.203.003 15.686 991.028 2.684 312.433 242.457 3.767.291

2.034.914 15.696 721.695 10.150 302.653 251.277 3.336.385

2.034.914 15.696 1.717.695 10.150 302.653 251.277 4.332.385

3.578.163 15.543 7.852.004 406.435 263.325 12.115.470

1.543.249 -153 6.134.309 -10.150 103.782 12.048 7.783.085

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.888.074 -1.052.686 -950.523 -3.891.283

-1.749.078 -1.019.522 -567.785 -3.336.385

-1.749.078 -1.915.522 -596.785 -4.261.385

-1.754.499 -9.802.530 -470.531 -12.027.560

-5.421 -7.887.008 126.254 -7.766.175

Saldo

-123.992

-

71.000

87.910

16.910

Reserves Dotaties Onttrekkingen

-79.500

-

29.000 -100.000

29.000 -

-100.000

Saldo

-203.492

-

-

116.910

116.910

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Toelichting rekeningcijfers In 2020 heeft de GGD volop ingezet op de bestrijding van het COVID-virus. Dit heeft een aantal financiële effecten tot gevolg. Aan de ene kant bleven vooral de inkomsten op het reizigersspreekuur achter, wat zich vertaalt in lagere overige baten. Tegelijkertijd is een hogere Rijksbijdrage ter hoogte van ongeveer € 8 miljoen zichtbaar, wat betrekking heeft op de vergoeding die de Regio heeft ontvangen vanuit het RIVM voor de diagnostiek (€ 5.556.450), voor bron- en contactonderzoek (€ 278.786), zijn er kosten gemaakt in verband met bemonstering (€ 662.953) en zijn andere kosten gemaakt in verband met het inrichten en beveiligen van teststraten en vaccinatiepaviljoens (€ 2.367.574). Gezamenlijk brengt dit hogere baten en lasten met zich mee van ongeveer € 8,9 miljoen, waarvan al een gedeelte ter hoogte van € 896.000 was meegenomen bij de bestuursrapportage 2020. In de paragraaf COVID-19 is de verdere toelichting opgenomen. Hiernaast stond een aantal reservemutaties begroot waarop wordt afgeweken:  De reserve Rampenbestrijding: de GGD had zich garant gesteld voor een bijdrage van € 100.000 aan de inrichting van het centraal coronacentrum van de huisartsen. Deze claim is niet ingediend, waardoor deze onttrekking aan de reserve Rampenbestrijding niet hoeft plaats te vinden. Het resultaat bij de GHOR komt voor 2020 op een voordeel van € 19.687.

Voorgesteld wordt dit overschot te doteren aan de reserve Rampenbestrijding. Hiernaast zijn binnen het team GHOR taken uitgevoerd in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus, die niet onder de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS vallen. Voorgesteld wordt deze kosten ter hoogte van € 75.917 ten laste van de reserve Rampenbestrijding te brengen.

42

Programma Budgethouder       

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV) Directeur Manager RAV

Sturing Inkoop en contractbeheer Maatschappelijke dienstverlening Jeugd en gezin Gemeentelijke gezondheidsdienst Regionale ambulancevoorziening Grondstoffen en afvalstoffendienst

Relevante beleidsdocumenten  Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2019 NZa  Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa  Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)  Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)  Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)

Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

Ambulancezorg en Meldkamer

1.1

Optimale spreiding en beschikbaarheid

Ambulancezorg en Meldkamer

1.2

Optimale scholing

Ambulancezorg en Meldkamer

1.3

Optimale samenwerking in de acute zorgketen

Ambulancezorg en Meldkamer

2.1

Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Wat hebben we bereikt? In 2020 heeft de RAV 17.569 ritten gereden. Van deze 17.569 ritten waren er 7.309 een A1 rit. Ambulances worden ingezet als A1, A2 of B rit. Bij een A1 rit rijdt de ambulance met spoed naar de melding om er zo snel mogelijk te zijn (over het algemeen binnen 15 minuten). Bij een A2 rit is er geen spoed maar moet de ambulance wel direct gaan rijden om er binnen 30 minuten te zijn. Een B rit is een bestelde rit om bijvoorbeeld patiënten van een ziekenhuis naar een verpleeghuis te rijden (waarbij er dus geen spoed is). In 2020 komt het overschrijdingspercentage op 6,5% Hiermee voldoet de RAV niet aan de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage voor A1 ritten. De verklaring hiervoor is gelegen in de vele COVID-19 gerelateerde inzetten. Deze ritten nemen gemiddeld veel meer tijd in beslag vanwege de voorbereiding (aantrekken persoonlijke beschermingsmiddelen) en het naderhand schoonmaken van de ambulance voordat deze opnieuw kan worden ingezet. De verslechtering van de prestatiecijfers is een landelijke trend. Gelukkig heeft deze overschrijding van de tijd geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van de ambulancezorg en de mensen die geholpen moesten worden In september 2020 zijn de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland samengevoegd en ondergebracht in de meldkamer Lelystad.

Het Stokhos-systeem van beide RAV’s is samengevoegd waardoor ambulances efficiënter kunnen worden ingezet in beide regio’s. Er is een nieuw ritformulier (patiëntendossier) en rapportagemodule van Ambusuite geïmplementeerd per 2-6-2020. De voorbereidingen zijn getroffen voor de oprichting van een coöperatie van de RAV Gooi en Vechtstreek en de RAV Flevoland per 1-1-2021.

43

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderdeel

Doel

Ambulancezorg en Meldkamer

1.1

Activiteiten

Ontwikkeling/ Regulier Ontwikkeling

Indicator 1.A

Verder ontwikkelen spreidingsmodule en gezamenlijke Inzet met Flevoland In 2020 zijn de meldkamers van Naarden en Lelystad samen gegaan en is één gezamenlijk Stokhos-systeem opgezet. Met behulp van deze module kan de centralist zorgen voor een optimale spreiding van de vrije ambulances in de Regio. Ambulancezorg en Meldkamer 1.2 Alle medewerkers zijn voldoende Regulier geschoold en getraind volgens scholingsprogramma Samen met de RAV Flevoland beschikt de RAV Gooi en Vechtstreek over een gezamenlijk educatiebureau. Dit educatiebureau stelt jaarlijks een gezamenlijk educatieplan vast. Ambulancezorg en Meldkamer 1.3 Intensivering samenwerking Ontwikkeling ketenpartners acute zorg/mogelijkheden samenwerking op meldkamer Er zijn burenhulpconvenanten afgesloten met Ambulance Amsterdam en de RAVU en een herziening van het convenant met de huisartsenpost (RHOGO) is voorbereid (wordt begin 2021 ondertekend). Er is gewerkt aan de voorbereiding van een pilot zorgcoördinatie in samenwerking met de RAV Flevoland, huisartsenposten, thuiszorginstellingen, de ziekenhuizen en GGZ. Zorgcoördinatie is de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste plek. Een subsidieaanvraag voor de pilot is ingediend en toegekend. Vooralsnog wordt gestart in Flevoland, Gooi en Vechtstreek kijkt vanaf de zijlijn mee.

Ambulancezorg en Meldkamer 2.1 Werken volgens LPA, HKZ Regulier 1.B / Ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 2.A 7510 Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg en de module patiëntveiligheid. Ditzelfde geldt voor de NEN7510 certificering. Beide certificaten zijn behaald in 2020. Er is een meldingscommissie patiëntveiligheid die de meldingen van ambulancepersoneel met betrekking tot incidenten, risico’s, agressiemeldingen et cetera behandelt.

Tabel prestatie-indicator(en)

#

Omschrijving

Streefwaarde 2020

1.A

<5%

1.B

Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.) Kwaliteitseis (wettelijk)

2.A

Gemiddelde meldtijd

HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510 <2 min

Realisatie 2020 6,5%

Realisatie 2019 4,7%

Bron

Behaald

Behaald

KIWA

1.49 min

1.54 min

Reports

Realisatie 2020 17.569 8 132 (gezamenlijk met FL)

Realisatie 2019 18.012 12 69

Tableau/ Reports

Tabel kengetallen

Omschrijving

Bron

Aantal ritten Aantal klachten van patiënten/burgers Aantal incidentmeldingen

RIVM Overzicht Manual Master

Realisatie 2018 18.223 16 49

44

Wat heeft dat gekost? Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV) Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Dotatie voorziening Totaal lasten

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Afwijking 2020 realisatie/raming

6.205.253 563.011 1.501.828 1.235.449 91.775 9.597.316

6.181.940 606.325 1.532.530 1.112.588 74.400 9.507.783

5.905.940 606.325 1.533.759 1.112.588 74.400 9.233.012

6.369.587 579.025 1.477.946 1.298.925 107.175 9.832.658

463.647 -27.300 -55.813 186.337 32.775 599.646

-318.711 -309.923 -8.997.379 -9.626.013

-318.711 -250.000 -8.939.072 -9.507.783

-318.711 -250.000 -8.663.072 -9.231.783

-318.711 -417.823 -9.298.985 -10.035.518