Bestuursrapportage 2021 21.0003277
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2021
Ons kenmerk
21.0003277
Datum
28 september 2021
Contactpersoon
Sabien von dem Borne
s.vondemborne@regiogv.nl
INHOUD AANBIEDINGSBRIEF
3
ALGEMENE EN FINANCIELE BESCHOUWING
4
Algemeen
4
Financieel
5
PROGRAMMA’S
8
Sturing
9
Inkoop en Contractbeheer
14
Maatschappelijke Dienstverlening
19
Veilig Thuis
19
Jeugd en Gezin
23
GGD
28
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg
32
Grondstoffen en Afvalstoffendienst
35
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING
40
BIJLAGE
44
Reserves en voorzieningen
44
Lijst met afkortingen
46
2
AANBIEDINGSBRIEF Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek
Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2021 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot 1 september 2021. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2021. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2021-2024. Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht. Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,
de secretaris,
de voorzitter,
M. van der Linden
P.I. Broertjes
3
ALGEMENE EN FINANCIELE BESCHOUWING Algemeen Medewerkers van de Regio Gooi en Vechtstreek hebben de eerste acht maanden van 2021 weer gedaan waar ze goed in zijn: het verlenen van dienstverlening aan de inwoners en gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit jaar nog steeds onder bijzondere omstandigheden. De maatregelen van het kabinet hadden en hebben een grote impact op de samenleving. Inwoners, ondernemers en instellingen moesten zich aanpassen aan de maatregelen opgelegd vanuit het Rijk. Dit gold uiteraard ook voor de organisatie Gooi en Vechtstreek. Al in het begin van de COVID-19 crisis heeft de Rijksoverheid ons werk als onmisbaar betiteld als het gaat om het draaiende houden van de samenleving, onze regio. Voorbeelden te over: het vaccinatieprogramma van de GGD, het ophalen van het huishoudelijk afval, de consulten vanuit Jeugd & Gezin, de financiering van een deel van de zorg, de crisisdienst van Veilig Thuis, het uitvoeren van het Wmo-vervoer en de ambulancedienst. Onze diensten hebben het, met de nodige aanpassingen, mogelijk gemaakt dat de dienstverlening aan onze inwoners is gecontinueerd. Het werk heeft niet stil gelegen. Daar ligt ook de kracht van onze organisatie - het uitvoeren van goede dienstverlening voor inwoners. De COVID-19 maatregelen maakten het werk anders en de vragen en/of problemen van onze inwoners waren intenser.
Hierdoor was de werkdruk bij sommige onderdelen van onze organisatie erg hoog. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Jeugd en Gezin en Veilig Thuis. De COVID-19 maatregelen hebben ook effecten op het werkplezier en het ziekteverzuim, wat vooral aan het begin van het jaar goed zichtbaar was. Zeker bij de contactberoepen was het devies om bij twijfel thuis te blijven. Hierdoor kwam de druk bij die collega’s te liggen, die nog konden blijven werken. Groot respect voor die teams, dat zij onder deze omstandigheden zijn blijven presenteren. Vanuit de organisatie zijn ook de nodige acties ondernomen om te waarborgen dat de dienstverlening kon worden gecontinueerd, waarbij de beheersbaarheid van de werkdruk niet uit het oog is verloren. Er is veel waardering voor al onze collega’s. Tegelijkertijd moest de Regio gepast omgaan met het aangaan van structurele verplichtingen.
De afgelopen maanden stonden namelijk ook in het teken van financiële opdrachten en daaraan gekoppelde onzekerheden: Het uittreden van de gemeente Weesp uit de gemeenschappelijke regeling, waarbij de uitvoering van taken voor deze gemeente vervalt voor de Regio, alsmede de financiering ervan aan de Regio; De bezuinigingsopgave aan de Regio, als gevolg waarvan de gemeentelijke bijdrage naar beneden wordt bijgesteld; Het financiële tekort bij de GAD, wat is ontstaan als gevolg van structureel lagere opbrengsten uit grondstoffen en structureel hogere kosten voor inzameling, verwerking en transport. In totaal ging het hierom een aanzienlijk financieel pakket c.q. ombuigingen (€ 5,8 miljoen). De insteek van het algemeen bestuur was om daarbij een goede balans te vinden tussen het wettelijke takenpakket van de Regio, de kwaliteit van de dienstverlening, de kosten voor gemeenten c.q. de inwoners en een interne opgave tot versobering. Een extra dimensie was daarbij dat de gemeenten hebben aangegeven dat het vertrek van Weesp geen financiële gevolgen mag hebben voor de gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling. Uiteraard staan er frictiekosten tegenover het vertrek van de gemeente Weesp, maar dit zijn incidentele bedragen. Voorgesteld wordt om een reserve frictiekosten ‘vertrek Weesp’ te vormen.
Na een intensieve zienswijze procedure in en met de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur op 8 juli 2021 de programmabegroting 2022-2025 kunnen vaststellen. Met deze programmabegroting is de financiële koers voor de komende jaren geborgd en draagt de Regio bij aan de financiële opgave, waarvoor de gemeenten in onze regio staan. Tegelijkertijd veranderen de (markt-) omstandigheden snel en blijft financieel scherp aan de wind zeilen van belang. In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio ook in deze COVID-19 tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting 2021 uit te voeren. Wel is er een aantal onderwerpen dat de komende periode onze aandacht zal vragen. In de financiële toelichting wordt hier verder op ingegaan.
4
Financieel Begrotingswijzigingen In 2020 en 2021 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2021 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2021-2024).
Nr.
Omschrijving
Incidenteel/ structureel
Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen verwerkt in bestuursrapportage Ketensamenwerking en 2020-08a bundeling energiediensten Ketensamenwerking en 2020-08b bundeling energiediensten 2020-11 Doelgroepenvervoer
Bedragen x €1.000 Bijdrage Bedrag Bijdrage Bijdrage Mutatie centrum 2021 gemeenten derden reserve gemeente 87.720 -44.646 -23.984 -18.156 -934
I
465
-242
S
-20
20
S
5.171
-5.171
Actualisatie Werken aan Werk Actualisatie Perspectief op Werk Actualisatie Perspectief op Werk Mensenhandel
I
44
-44
I
45
-45
I
-119
119
I
155
-155
Bestuursrapportage 2020 Bestuursrapportage 2020 Regioconservator Energieopwek en -besparing bij bedrijven
I
864
-40
I
40
-40
I
112
-72
2020-02
Schakelfunctionaris
I
60
-60
2021-03
Regionaal Leerhuis Actualisatie Perspectief op Werk en Werken aan Werk Inkoop inburgeringstrajecten Dak en Thuisloosheid Dak en Thuisloosheid Laaggeletterdheid Tijdelijke versterking Veilig Thuis Regionaal Mobiliteits Team TOTAAL
I
27
-27
I
711
-1.245
I I I I
25 559 264 242
-25
I
330
I
372 97.067
2020-12 2020-13a 2020-13b 2020-15 2020-20 2020-21 2021-01
2021-04 2021-05 2021-06a 2021-06b 2021-07 2021-08 2021-09
-222
-115
-10
-699
-40
534 -932 -440 -242
373 176
-330 -51.548
-480 -26.523
-18.428
108 -567
Financiële analyse op concernniveau In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021-2024. De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd: Bedragen x € 1.000
Geprognotiseerde hogere lasten Geprognotiseerde hogere baten Geprognotiseerd resultaat voor bestemming Voorgestelde extra mutaties reserves* Geprognotiseerd resultaat na bestemming
€ 15.522 - € 14.868 € 654 € 811 € 1.465
(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) * zie voor details inzake mutaties reserves de tabel op pagina 46
5
In de volgende tabel is dit weergegeven per programma. Voortgang programma’s Eenheid
Bedragen x € 1.000
Begroot na wijziging
Prognose
Prognose afwijking *
Prognose
Lasten
Baten
Mutatie reserve
Lasten
Baten
Mutatie reserve
Lasten
Baten
Mutatie reserve
resultaat na bestemming
Sturing
15.570
-15.183
-386
15.111
-15.084
-27
-458
99
359
0
I&C
24.095
-23.840
-255
20.839
-19.269
-255
-3.256
4.571
0
1.315
MaDi
4.186
-4.186
0
4.021
-4.186
165
-165
0
165
0
Jeugd en Gezin
9.507
-9.507
0
10.261
-10.547
287
754
-1.041
287
0
GGD
3.540
-3.540
0
20.040
-20.040
0
16.500
-16.500
0
0
RAV
9.662
-9.661
-1
10.522
-10.521
-1
860
-860
0
0
GAD
29.826
-29.826
0
30.830
-30.830
0
1.004
-1.004
0
0
Regio P&O
142
-142
0
142
-142
0
0
0
0
0
Bedrijfsvoering**
539
-615
76
822
-748
76
283
-133
0
150
-567 112.589
-111.367
244
15.522
-14.868
811
1.465
Totaal
97.067 -96.500
*(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel) **Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering
Binnen het Programma Sturing zijn ook dit jaar de gevolgen van COVID-19 en krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar, als gevolg waarvan enkele onttrekkingen aan reserves naar beneden kunnen worden bijgesteld. De voorstellen tot bijstelling van deze projecten volgen in 2022, waarbij ook de aanpassing van de reserves zal worden meegenomen. Daarnaast begint de uitvoering van de RSA op schema te lopen en zijn er extra subsidies ontvangen als gevolg waarvan een lagere onttrekking aan de reserve noodzakelijk is. In overleg met de werkgroep Financiën wordt de verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten (zoals bijvoorbeeld de taakgerichte financiering en de continuïteitsbijdrage leerlingenvervoer) middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt, waar dit in het verleden via de jaarstukken gebeurde. Daarnaast is de centrumgemeentebijdrage geactualiseerd van september 2019 naar september 2021. De krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt personeel voor Veilig Thuis, onderdeel van Maatschappelijke Dienstverlening, maakt dat de inhaalslag om achterstanden weg te werken later is gestart. Bij Jeugd en Gezin speelt een aantal ontwikkelingen. Net als voorgaande jaren blijft de behoefte aan maatwerkprojecten per gemeente, welke middels deze bestuursrapportage worden ingeregeld.
Daarnaast wordt door het Rijk een aantal wettelijke taken overgedragen aan gemeenten, waarbij de uitvoering neergelegd moet worden bij de huidige uitvoerende partij. Dit betreft de vaccinatie tegen meningokokken, de informed consent en de prenatale huisbezoeken. Voor deze wijziging zal een zienswijze procedure worden doorlopen. De coördinatie en de subsidie worden bij het RBL ondergebracht vanuit Sturing, om daarmee de samenwerking in de uitvoering op taalachterstanden te verbeteren. Er is vertraging opgelopen op dit project, doordat lokale projectsamenwerking niet van de grond komt met achterblijvende aanmeldingen tot gevolg. De GGD laat corona-gerelateerde effecten zien. Aan de ene kant is sprake van extra inzet op bijbehorende taken zoals vaccinaties en bemonstering. Daarnaast veranderen de reguliere taken: dienstverlening wordt stilgelegd en inkomsten blijven uit. Dit betreft vooral het reizigersspreekuur. De kosten voor de COVID-19 crisis worden, net als gederfde inkomsten, grotendeels vergoed door de Rijksoverheid uit extra rijksbijdrage via het ministerie van VWS. Daar waar mogelijk, is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van COVID-19.
De RAV ziet haar regionale budget naar boven bijgesteld; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat bij het bepalen van dit budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B).
6
In de programmabegroting 2022-2025 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een pakket aan maatregelen rond de dienstverlening en de financiering van de GAD om het geprognotiseerde tekort op de GAD in te lopen. Het pakket bestaat uit de volgende maatregelen: Het optimaliseren van inzamelfrequenties en inzamelwijze voor afvalstromen (Rest, OPK, PMD en GFT) Het tariferen van het ophalen van grof huishoudelijk afval Tariferen van storten puin- en bouwafval Puin- en bouwafval Stoppen met PMD zakken Terugbrengen toezicht en handhaving Strategische huisvesting GAD (herontwikkeling Crailoo, Hooftlaan etc.) Structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage Een evenwichtig pakket aan maatregelen dat uitging van een beperkte stijging van het tarief (t.o.v. landelijke cijfers), het belasten van specifiekere dienstverlening en het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering van de GAD. Met de gemeenteraden is afgesproken dat dit pakket aan maatregelen gefaseerd wordt ingevoerd. Gezien de fluctuaties op de (grond- en afvalstoffen) markt, het aflopen van een aantal contracten en de daarbij behorende kostenontwikkeling zet het algemeen bestuur met ingang van 1 januari 2022 in op een aantal maatregelen (het optimaliseren van inzamelwijze en -frequenties, stoppen met de PDM zakken en de verhoging van de gemeentelijke bijdrage).
De financiële cijfers van deze bestuursrapportage zijn bemoedigend maar ook sterk incidenteel van aard. De mondiale grond- en afvalstoffenmarkt blijft continu in beweging en door onder andere COVID-19 is het investeringstempo verder vertraagd. In nauw overleg met de portefeuillehouders Milieu & Duurzaamheid zal het verdere tempo van de overige maatregelen worden bepaald. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om naar de verhoudingen tussen de verschillende kostensoorten te kijken (personeel, materieel en kapitaallasten). Deze exercitie is ook van belang in het kader van het opstellen van een uitvoeringsplan dat na het vaststellen van de grondstoffenvisie nodig is. Bij Bedrijfsvoering zien we in navolging op afgelopen jaar structureel hogere personeelslasten, deels veroorzaakt door ziekteverzuim voortkomend uit aantoonbare medische redenen met gerechtvaardigde verzuimoorzaken, deels door het nog niet geheel meegroeien van de ondersteunende functies met de groei van de organisatie (de uitbreiding van taken). Om de dienstverlening op peil te houden, maar ook de werkdruk bij onze medewerkers in balans te houden, wordt er ingehuurd. Ook wordt middels deze bestuursrapportage de bekostiging van de noodzakelijke taken voortkomend uit de rechtmatigheidsverklaring voor 2021 georganiseerd. In de begroting 2022-2025 zijn deze kosten structureel ingeregeld.
Voor deze incidentele wijziging zal een zienswijze procedure worden doorlopen.
7
PROGRAMMA’S
Sturing Inkoop en Contractbeheer Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis Jeugd en Gezin GGD RAV GAD
Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.
8
Programma
Sturing
Beleid en bestuur Het onderdeel beleid en bestuur ondersteunt regionale samenwerking op de portefeuilles bouwen & wonen, cultuur & recreatie, economie & werk, gezondheid & ondersteuning, jeugd & onderwijs, milieu & duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Consultatie en adviesteam Het consultatie en adviesteam ondersteunt huisartsen, jeugdconsulenten, leerplichtambtenaren, medewerkers van veilig thuis, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen bij vragen over psychische en psychosociale klachten bij kinderen uit Gooi en Vechtstreek. Zorg en veiligheidshuis In het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit. Visit Gooi en Vecht Visit Gooi & Vecht zet de regio op de kaart: de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door het bieden van inspiratie, wandel-, fiets en vaarroutes en UITtips online (op visitgooivecht.nl) en offline in de VVV-locaties.
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren
Taken Beleid en Bestuur Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken) Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Vertegenwoordiging / lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda Consultatie en adviesteam Advies en ondersteuning huisartsen en jeugdconsulenten Advisering bij leerplichtontheffing Advisering bij verlengingen jeugd GGZ Advisering en ondersteuning inkoop sociaal domein Aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie Coördinatie expertteam en doorbraaktafel jeugd Pilot praktijkondersteuners GGZ Hilversum Zorg en Veiligheidshuis Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Pilot zorgcoördinatie mensenhandel Visit Gooi en Vecht Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken Vervoer Gooi en Vechtstreek Wmo vervoer Leerlingenvervoer
Blaricum
Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. De Regio voert het doelgroepenvervoer uit vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier zetten wij ons in voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo- en leerlingenvervoer voor alle inwoners uit Gooi en Vechtstreek.
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V V V
V V V V V V V
V V V V V V V
V V V V V V V
V V V V V V V
V V V V V V V
V V V V V V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
9
Wat willen we bereiken ? Doel Beleid en Bestuur 1. Een door provincie en gemeenten gedragen woonagenda Gooi en Vechtstreek 2. Kwaliteitstoerisme en behoud van cultureel erfgoed 3. Het woon-werk klimaat in Gooi en Vechtstreek te versterken 4. Een door gemeenten en partners gedragen beleidsplan bescherming en opvang 2021 en verder 5. Met gemeenten, zorgverleners en het onderwijs zorgen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien 6. Een regionale energiestrategie 1.0 en nieuw beleid voor de circulaire verwerking van (huishoudelijke) grondstoffen 7. Uitvoering van een breed gedeelde en samenhangende visie Gooi en Vechtstreek 2040 Consultatie en adviesteam 8. Passende ondersteuning voor kinderen met vragen op het terrein van complexe jeugdzorg en ernstige enkelvoudige dyslexie Zorg en Veiligheidshuis 9. Het terugdringen van criminaliteit en recidive en het bieden van zorg en veiligheid aan (kwetsbare) personen met complexe multi problematiek en hun omgeving Visit Gooi en Vechtstreek 10. De regio Gooi en Vechtstreek door middel van marketingactiviteiten en informatievoorziening te versterken als een aantrekkelijke regio om te bezoeken en te recreëren. Vervoer Gooi en Vechtstreek 11. Persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Beleid en Bestuur 1. Faciliteren van de samenwerking tussen inwoners, gemeenten, woningcorporaties en provincie om te komen tot een gedragen woonagenda 2. Een goed functionerend Toerisme Gooi en Vecht, een regionaal cultureel (erfgoed)festival, de Regioconservator en doorontwikkeling van de routenetwerken 3. Actieve ambtelijke en bestuurlijke deelname in de metropoolregio Amsterdam 4. 5.
Uitvoering geven aan het werkplan werklocaties, match op werk en perspectief op werk Uitvoeren van een interactief samenwerkingsproces tussen inwoners, gemeenten, zorgaanbieders en partners om te komen tot een gedragen beleid 6. Zorgen dat gemeenten, zorg en onderwijs gezamenlijk grip hebben op de realisatie van de transformatie in de jeugdzorg 7. Ondersteunen van de samenwerking tussen gemeente, provincie, waterschap en maatschappelijke partners om te komen tot een gedragen energiestrategie en nieuw beleid voor circulaire grondstoffenverwerking 8. Op basis van de visie Gooi en Vechtstreek 2040 met gemeenten een gezamenlijk programma opzetten en uitvoeren Consultatie en adviesteam 9. Kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp Zorg en Veiligheidshuis 10. Hoogwaardige uitvoering van de beheerstaken (piofach taken) Visit Gooi en Vechtstreek 11. Inzicht in de bezoekersstromen verkrijgen 12. Digitale uitstraling vergroten door betere zichtbaarheid (website en socials) 13. Door relatiemanagement te versterken het aantal aangesloten partners vergroten 14. Zorgdragen voor een up to date fiets-, wandel- en vaarroutenetwerk 10
Vervoer Gooi en Vechtstreek 15. Vanaf 1 januari 2021 uitvoering geven aan het Wmo vervoer 16. Vanaf 1 augustus 2021 het leerlingenvervoer 17. Zorgen dat reizigers en gemeenten over kunnen stappen van zone naar kilometerregistratie voor het Wmo vervoer 18. Versterken van de (digitale) dienstverlening aan inwoners (KCC, vervoersapp, website, etc.) 19.
Vanaf 1 januari 2021 uitvoering geven aan het Wmo vervoer
Afwijkingen per activiteit Afwijking 5. 6.
8. 11. t/m 14. 15.
16.
De uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda ligt op schema. Door de goede samenwerking tussen gemeenten, Regio en partners kunnen speerpunten in behoorlijke mate gefinancierd worden vanuit binnengehaalde subsidiegelden. Er is vertraging opgelopen op de uitvoering van ‘Taal is de sleutel’ (subsidie laaggeletterdheid), doordat lokale projectsamenwerking niet van de grond komt met achterblijvende aanmeldingen voor taaltrajecten tot gevolg. Door de coördinatie en de subsidie onder te brengen bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken verwacht de Regio de samenwerking in de uitvoering op taalachterstanden in 2022 te kunnen verbeteren. Het koersdocument Gooi en Vechtstreek 2040 is vastgesteld. Een gezamenlijke programmering van de gemeenten is onderwerp van gesprek na de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In 2021 zijn er hogere uitgaven wegens extra inzet op coördinatie routenetwerken en doorontwikkeling digitale dienstverlening. De komende jaren blijft deze extra inzet nodig om de dienstverlening te versterken. Per 1 juli 2021 voert Vervoer Gooi en Vechtstreek ook het Wmo vervoer uit voor de gemeente Laren. De gemeente Weesp brengt het Wmo vervoer tot 1augustus 2022 onder bij Vervoer Gooi en Vechtstreek. De verwachting is dat het Wmo vervoer Weesp vanaf 1 augustus 2022 wordt overgenomen door de gemeente Amsterdam.
In het kader van de bestuurlijke fusie met Amsterdam heeft de gemeente Weesp besloten het leerlingenvervoer niet onder te brengen bij Vervoer Gooi en Vechtstreek.
Tabel prestatie-indicator(en)
#
Omschrijving
1.A
Rapportcijfer dat raadsleden de Regio geven
2.A
Rapportcijfer dat huisartsen en andere zorgaanbieders geven Rapportcijfer stuurgroepleden zorg en veiligheidshuis
3.A
Streefwaarde 2021 7,5
Realisatie t/m aug 2021
Realisatie 2020
Bron
Uitvoering gepland na jaarafsluiting
Tevredenheidsonderzoek Regio G&V
7,5
Uitvoering gepland na jaarafsluiting
Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek (respons 15 raadsleden) Geen onderzoek uitgevoerd
7,5
Onderzoek wordt op verzoek van stuurgroep niet meer uitgevoerd
De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager en convenantpartners zijn tevreden over het beheer
Tevredenheidsonderzoek huisartsen en zorgaanbieders Tevredenheidsonderzoek stuurgroep (met daarin gemeenten en strafrechtpartners)
11
Voortgang financiën Bedragen x € 1.000
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Prognose realisatie 2021
Prognose afwijking 2021
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten
3.556 0 3.890 0 210 579 0 8.235
3.371 0 2.277 0 208 558 0 6.414
4.090 0 10.652 0 207 621 0 15.570
3.994 0 10.289 0 207 621 0 15.111
-96 0 -362 0 0 0 0 -458
Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-5.795 -4.108 -462 -838 0 -11.203
-3.689 -2.474 -98 -125 0 -6.385
-10.478 -4.243 -337 -125 0 -15.183
-10.421 -4.001 -537 -125 0 -15.084
57 242 -200 0 0 99
Lasten Baten Lasten minus baten
8.235 -11.203 -2.969
6.414 -6.385 28
15.603 -15.216 386
15.111 -15.084 27
-458 99 -359
Reserves Dotaties Onttrekkingen
3.202 -554
1.046 -1.074
1.760 -2.146
2.066 -2.093
306 53
Saldo
-320
0
0
0
0
Toelichting Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S reserve -77 0 I
Taak
Toelichting op verwachte afwijkingen
L
B
Toerisme
In 2021 zijn er hogere uitgaven wegens extra inzet op coördinatie routenetwerken en doorontwikkeling digitale dienstverlening. De komende jaren blijft deze extra inzet nodig om de dienstverlening te versterken, waarbij de reserve van Visit Gooi en Vecht wordt ingezet ter dekking met de volgende besteding: 2022 € 77.000 en 2023 € 70.000. De stuurgroep heeft besloten subsidieoverschotten vanuit het verleden in te willen zetten voor de human capital agenda. Om dit mogelijk te maken wordt verzocht het doel van de reserve Werkkamer te verbreden, om hierop volgend een onttrekking aan de reserve ter hoogte van € 69.691 ten gunste van dit doel mogelijk te maken. Door krapte op de arbeidsmarkt (personeel met specialistische kennis) en COVID-19 is vertraging opgelopen waardoor bijstelling nodig is. Voorgesteld wordt € 306.000 toe te voegen aan de reserve. Deze middelen worden in 2022 ingezet om de vertraging in te lopen.
77
0
70
0
-70
0
I
-306
0
306
0
I
Werkkamer
Subsidie dak- en thuisloosheid
12
Taak
Toelichting op verwachte afwijkingen
L
B
Regionale samenwerkingsagenda
Wegens het binnenhalen van subsidies valt de verwachte onttrekking uit de RSA reserve 2021 € 200.000 lager uit ten opzichte van begroot. Gelet op het verkiezingsjaar 2022 worden de middelen doorgeschoven naar 2023: de nieuwe RSA periode. Door de coördinatie en de subsidie onder te brengen bij het RBL wordt de samenwerking in de uitvoering op taalachterstanden verbeterd. De subsidie is in de begrotingswijziging 2021-007 opgenomen onder het programma Sturing en wordt middels deze correctie geplaatst onder het RBL. In februari 2021 is in het bestuurlijk overleg met Amsterdam-Weesp besloten dat Vervoer Gooi en Vechtstreek het Leerlingenvervoer niet gaat uitvoeren voor Gemeente Weesp. Door het afsluiten van een kortlopende dienstverleningsovereenkomst zouden kinderen binnen een korte tijd twee keer moeten overstappen. De gemeentelijke bijdrage Leerlingenvervoer Weesp 2021 wordt verlaagd met € 173.108 (voor de jaren 2022-2025 betreft dit een bijdrage derden ter hoogte van € 395.690). De DVO Wmo vervoer Weesp-Amsterdam heeft een looptijd van 19 maanden, tot 1 augustus 2022. De begroting Vervoer Gooi en Vechtstreek gaat uit van deelname voor onbepaalde tijd. De bijdrage Wmo van Weesp wordt in 2022 verlaagd met € 141.316 (5 maanden) en voor de jaren 20232025 met € 339.159. Per 1 juli 2021 is het WMO vervoer van de gemeente Laren ondergebracht bij Vervoer Gooi en Vechtstreek.
De gemeentelijke bijdrage voor Laren is € 115.735 (half jaar). Voor 2022 en verder komt dit op € 231.471. De eigen bijdrage voor dit vervoer loopt via Vervoer BV.
0
-200
Mutatie Saldo reserve 200 0
-242
242
0
0
I
-173
173
0
0
S
0
0
0
0
S
116
-116
0
0
S
99
359
0
Subsidie laaggeletterdheid
Doelgroepenvervoer
Totaal
-458
I/S I
(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)
13
Programma
Inkoop en Contractbeheer
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren
Taken Inkoop en Contractbeheer Inkoop & contractbeheer sociaal domein incl. Wmo toezicht, verwijsindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt) Inkoop & contractbeheer fysiek domein Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken Werkgeversservicepunt Accountmanagement werkgevers Job hunting voor kandidaten Coördinatie social return on investment
Blaricum
RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt en coördineert de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen. Daarnaast voert de RVE de kassiersfunctie voor bescherming en opvang uit. Tevens valt onder de RVE het onderdeel werkgeversdienstverlening wat er opgericht is uitkeringsgerechtigden te bemiddelen naar werk.
V
V *
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
* Met uitzondering van de Jeugdwet
Wat willen we bereiken ? Doel Inkoop sociaal en fysiek domein 1. Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein 2. Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein 3. Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd 4. Creëren van synergie voor Regio en gemeenten 5. Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein Inkoop intern 6. Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek Bescherming en Opvang 7. 8.
Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis 9. Doorstroom binnen de maatschappelijke - en vrouwenopvang 10. Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ Werkgeversservicepunt 11. Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Inkoop sociaal en fysiek domein 1. Digitaal leefplein optimaliseren 2. Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop 3. Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning 4. Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren binnen het fysiek domein 5.
Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop
14
Interne inkoop 6. Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop Bescherming en Opvang 7. Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk 8. Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis 9. Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang 10. Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek Werkgeversservicepunt 11. Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers Afwijkingen per activiteit Afwijking Bescherming en Opvang 7. Per 1-1-2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Naar verwachting zal circa 60% van de beschermd wonen cliënten, plekken en bekostiging overgaan van de Wmo naar de Wlz. 8. Aanvullend in 2021 de landelijke toegang beschermd wonen geborgd. Werkgeversservicepunt 11. De verwachting is dat de begrote uitstroom van 250 participatiegerechtigde kandidaten niet wordt gerealiseerd vanwege de impact van de coronacrisis in het eerste kwartaal. Er waren toen uitzonderlijk weinig werkgevers die personeel zochten en eerder mogelijkheden zochten voor het uitlenen van personeel. Inmiddels is deze situatie veranderd en is de arbeidsmarkt weer bijna net zo krap als voor de crisis.
Inmiddels worden de maandelijkse targets wel behaald en de verwachting is dat de resultaten de komende maanden nog verder op gaan lopen. Tabel prestatie-indicator(en)
#
Omschrijving
Streefwaarde 2021
Realisatie t/m aug 2021
Realisatie 2020
Bron
1.A 1.B
Goedkeuring accountant Rechtmatig en doelmatig inkopen
Goedkeurend Geen afwijkingen
ntb Geen afwijkingen
Goedkeurend Geen afwijkingen
1.C
Aantal gegronde bezwaren op procedure Leveranciers gesprekken
Max 2
Geen
1
Controleverklaring Rapport feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein Regio GV
120
84
19
Regio GV
Inwonertevredenheid over de geleverde voorziening Inkooptrajecten fysiek domein in samenwerkingsverband Afbouw beschermd wonen in natura Opbouw scheiden wonen en zorg
7
ntb
8
Nog te bepalen
2
240 plekken
100
Nieuwe indicator 2021 248 plekken
Monitor Sociaal Domein Regio GV Regio GV
40 plekken
13
27 plekken
Regio GV
Voldoen
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Regio GV
4.D
Landelijke normen voor toegankelijkheid Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
45 opvangplekken
Gerealiseerd
33 opvangplekken in 2019 gerealiseerd
Regio GV
4.E
Maximale opvang
6 maanden per persoon per jaar
Niet gemonitord
Niet gemonitord
Regio GV
1.D 1.E 2.A 4.A 4.B 4.C
Regio GV
15
4.F
Opvangplekken jongeren
8 opvangplekken
Gerealiseerd
8 opvangplekken
Regio GV
5.A
Uitstroom betaald werk
250 kandidaten
81
160 kandidaten
Databestand werkgeversdienstverlening
Voortgang financiën Bedragen x € 1.000
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Prognose realisatie 2021
Prognose afwijking 2021
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten
2.480 0 25.304 0 122 316 0 28.222
2.301 0 21.224 0 120 493 0 24.137
2.554 0 20.920 0 120 501 0 24.095
2.549 0 17.670 0 120 501 0 20.839
-5 0 -3.251 0 0 0 0 -3.256
Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-26.229 0 -9 -1.890 0 -28.128
-2.591 -19.333 0 -1.364 0 -23.287
-2.704 -19.772 0 -1.364 0 -23.840
-2.654 -15.194 0 -1.422 0 -19.269
50 4.579 0 -58 0 4.571
Lasten Baten Lasten minus baten
28.222 -28.128 94
24.137 -23.287 850
24.095 -23.840 255
20.839 -19.269 1.570
-3.256 4.571 1.315
Reserves Dotaties Onttrekkingen
0 -272
378 -1.228
973 -1.228
973 -1.228
0 0
Saldo
-178
0
0
1.315
1.315
In overleg met de werkgroep Financiën wordt de verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt, waar dit in het verleden via de jaarstukken gebeurde. Hierover zijn voorafgaand de volgende afspraken gemaakt: 1) Juridische procedures - Afspraak is dat juridische procedures en kostprijsonderzoek geen reguliere kosten zijn voor Inkoop & contractbeheer en onder de inkoopprojectkosten vallen. Het voeren van een rechtsgeding is geen overgedragen taak; de Regio verzoekt per geval hiervoor mandaat bij de colleges B&W. 2) Continuïteitsbijdrage Leerlingenvervoer – In oktober 2020 is met terugwerkende kracht besloten in samenwerking met de regiogemeenten alle aanbieders in het sociaal domein te compenseren voor de vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel op basis van de landelijke lijn om continuïteit van zorg en ondersteuning te garanderen. 3) Afwikkeling faillissementen – Per casus wordt met gemeenten afgestemd over de afwikkeling van faillissementen. Dit is afhankelijk van de impact en het bedrag dat verbonden is aan het faillissement. 4) Taakgerichte financiering Jeugd – In 2020 is door colleges B&W besloten de taakgerichte financiering via de Regio te laten verlopen om zo het zorglandschap dekkend te hebben en te houden, als onderdeel van de inkoopstukken.
16
Toelichting Taak
Toelichting op verwachte afwijkingen
Juridische procedures
In 2020 heeft er een aantal juridische procedures gespeeld, deze zijn afgerond in 2021. Dit heeft geresulteerd in hogere juridische uitgaven en extra inzet van de afdeling. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend. Op verzoek van de gemeente Hilversum is er een koppeling gemaakt tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen. Incidentele lasten zullen in rekening gebracht worden bij de gemeente Hilversum. Dit resulteert in een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Hilversum. Van december 2020 tot en met februari 2021 is er een lockdown met betrekking tot het onderwijs afgekondigd door het Rijk. Het Rijk heeft daarbij aangegeven dat een continuïteitsbijdrage voor de uitvoering van het leerlingenvervoer wenselijk is. Het bedrag met betrekking tot 2020 is reeds meegenomen in de verantwoording Sociaal Domein. Een aantal aanbieders is in 2021 failliet gegaan. De financiële afwikkeling met de curator is door de Regio gedaan. Net zoals voorgaande jaren is er een taakgerichte financiering afgesproken met de jeugdaanbieders. De afdeling Inkoop en Contractbeheer voert werkzaamheden op het gebied van de inkoop, het onderhouden van de systemen en het cliëntervaringsonderzoek uit in opdracht van Vervoer Gooi en Vechtstreek. Het Rijk heeft een verlenging van de meerkostenregeling Sociaal domein voor 2021 afgekondigd.
Het is echter nog onduidelijk of het Rijk extra middelen beschikbaar stelt. Daarnaast wordt de meerkostenregeling 2020 op dit moment afgerond, dit leidt tot extra personele inzet. De middelen vanuit het Rijk zijn tot nu toe dekkend, echter de afwikkeling kan nog tot een overschrijding leiden. De toezichthouder Wmo is op verzoek van gemeenten vanuit Inkoop en Contractbeheer onder Bedrijfsvoering, team Stafbureau geplaatst, om zo een onafhankelijke positie te creëren ten opzichte van de uitvoering. Met een aantal scholen en aanbieders zijn er onderwijs zorgarrangementen afgesproken. Om de administratieve last voor de aanbieders te verminderen worden deze voorgeschoten door de Regio. Het betreft een pilot van vier jaar.
API Hilversum
Continuïteitsbijdrage Leerlingenvervoer
Afwikkeling faillissementen Taakgerichte financiering jeugd BV vervoer
Meerkosten corona 2020 en 2021
Toezichthouder WMO
Onderwijs zorgarrangementen
25
Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S reserve 0 0 -25 I
6
-6
0
0
I
7
-7
0
0
S
340
0
0
-340
I
250
0
0
-250
I
700
0
0
-700
S
58
-58
0
0
S
pm
pm
0
0
I
-63
63
0
0
S
pm
pm
0
0
I
L
B
17
Taak
Toelichting op verwachte afwijkingen
L
B
Bescherming en opvang
In de meicirculaire 2021 is een aantal ontwikkelingen meegenomen inzake de integratie-uitkering Beschermd wonen. Jaarlijks wordt de volume-indexatie toegekend en worden loon- en prijsstijgingen verwerkt. Beide mutaties zijn over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het huidige historische macrobudget. Tegelijkertijd is per 1 januari 2021 de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Op basis van een raming en de bestuurlijke afspraak ‘budget volgt cliënt’ worden vanaf 2021 structureel middelen overgeheveld van de integratie -uitkering Beschermd wonen naar de Wlz. Deze uitname ter hoogte van € 4.615.353 is ook in de meicirculaire 2021 meegenomen. Inmiddels is bekend dat meer cliënten de overstap vanuit beschermd wonen naar de Wlz maken dan waar de budgetoverheveling op was gebaseerd. Een actualisatie van de uitname Wlz ter hoogte van € 2.073.742 zoals verwerkt in de septembercirculaire 2021 is ook hierbij meegenomen.
-4.579
4.579
0
0
-3.256
4.508
0
-1.315
Totaal
Mutatie reserve
Saldo
I/S
(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)
18
I
Programma
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren
V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Eemnes
V V V V V V V V V V
Blaricum
Taken Veilig Thuis Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden Advies en ondersteuning geven Urgentiebureau Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen
Gooise Meren
De RVE Maatschappelijke Dienstverlening heeft als doel om te zorgen voor een veilige en stabiele thuis- en woonsituatie. Het urgentiebureau is een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. Inwoners kunnen bij het urgentiebureau terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.
Wat willen we bereiken ? Doel Veilig Thuis 1. Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties 2. Herstel van acute en structurele onveiligheid 3. Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling 4. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening Urgentiebureau 5. Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Veilig Thuis 1. 2. 3. 4.
24/7 bereikbaar en beschikbaar Participatie pilot MDA++ Duurzame veiligheid nastreven a. Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) b. Uitvoeren van een cliënt ervaringsonderzoek
19
Urgentiebureau 5. Door ingebruikname van en voorlichting over Urgentiewijzer het aantal kansrijke urgentieaanvragen vergroten. Laagdrempelig bereikbaar voor adviesvragen van burgers en professionals
Afwijkingen per activiteit Afwijking Veilig Thuis 3.
Door COVID-19 is de complexiteit en urgentie van de meldingen toegenomen en wordt er een groter beroep gedaan op de crisisdienst, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Het blijft lastig om openstaande vacatures te vervullen door de forse krapte op de arbeidsmarkt, als gevolg waarvan het inlopen van de achterstanden op de monitor en de doorlooptijden in combinatie met een relatief hoog ziekteverzuim nog niet volledig gerealiseerd is. Via inhuur vanuit externe bureaus is de Regio sinds juni 2021 in staat geweest een aantal openstaande vacatures tijdelijk te vervullen, waardoor de verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de achterstanden kleiner worden en de doorlooptijd korter. Urgentiebureau e 5. Net als in de 2 helft 2020 is een verhoogde instroom van urgentieaanvragen zichtbaar. Het aantal aanvragen ligt 46,5% hoger dan in de eerste helft van 2020. Door COVID-19 was het slechts beperkt mogelijk om voorlichtingsrondes te houden bij e gemeentes en maatschappelijke voorzieningen. Dit is ten dele digitaal uitgevoerd en zal in 2 helft 2021 meer aandacht krijgen. Door de hoge instroom en de achterstanden blijft het afhandelen van aanvragen prioriteit krijgen. De Urgentiewijzer is in gebruik, en deze geeft helder zicht op de kansrijkheid, maar desondanks worden door de laagdrempeligheid veel urgentieaanvragen ingediend die niet kansrijk zijn.
Om die reden wordt sinds juli 2021 iedere aanvraag telefonisch nagebeld en doorgesproken met de aanvrager voordat deze verder in behandeling wordt genomen. Dit leidt voor een deel tot intrekkingen en een deel tot beter gebruik van de Woningnet om op een reguliere wijze aan een woning te komen. De aanvragen die naar aanleiding van dit gesprek niet tot een verder vervolg bij het UB leiden, ontvangen hun aanvraagbijdrage retour. Tabel prestatie-indicator(en) #
Omschrijving
1.A
Bereikbaar- en beschikbaarheid Veilig Thuis
1.B
Medewerkers zijn SKJ geregistreerd Client ervaringsonderzoek percentage tevreden Aantal veiligheidsbeoordelingen binnen 5 werkdagen Actieve betrokkenheid Veilig Thuis beëindigd binnen 10 weken Termijn afhandeling aanvragen
1.C 1.D
1.E
2.A
1
Streefwaarde 2021 100%
Realisatie t/m 25 aug 2021
Realisatie 2020
Bron
100%
100%
100%
100%
93%
Bereikbaarheid: Landelijke telefooncijfers Optitel en Qliksense Beschikbaarheid: Regipro SKJ-register
75%
Niet verricht
Niet verricht
90%
93,5%
94,9%
Klanttevredenheidsonderzoek Regipro
80%
61,7%
57%
Regipro
79,2%
UB Digitaal
Binnen 8 weken
1. SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
20
Tabel kengetallen Omschrijving dienst
Bron
Veilig Thuis Advies en ondersteuning Melding Voorwaarden en vervolg
Regipro Regipro Regipro
1127 948 204
1.632 1.459 379
Onderzoeken Overdrachten Monitoren Huisverbod AWARE, nieuwe aansluitingen Verzoek tot bespreking bij Overleg VeiligVerder (beschermingstafel)
Regipro Regipro Regipro Regipro Regipro Regipro
51 654 232 15 16 16
68 887 389 32 18 31
Urgentiebureau Aantal urgentie-aanvragen Aantal toekenningen Ingetrokken/buiten behandeling Nog af te handelen aanvragen Aantal afwijzingen
UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal
306 nnb nnb nnb nnb
427 92 26/5 14 290
Realisatie t/m 25 aug. 2021
Realisatie 2020
Voortgang financiën Bedragen x € 1.000
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Prognose realisatie 2021
Prognose afwijking 2021
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten
2.748 4 344 0 189 504 0 3.788
2.749 4 383 0 237 483 0 3.856
3.045 4 403 0 237 497 0 4.186
2.988 4 295 0 237 497 0 4.021
-57 0 -108 0 0 0 0 -165
Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-2.612 -1.277 0 -30 -0 -3.919
-2.687 -1.145 0 -24 0 -3.856
-2.687 -1.476 0 -24 0 -4.186
-2.687 -1.476 0 -24 0 -4.186
0 0 0 0 0 0
Lasten Baten Lasten minus baten
3.788 -3.919 -130
3.856 -3.856 0
4.186 -4.186 -0
4.021 -4.021 0
-165 165 0
0 0
0 0
0 0
165 0
165 0
-130
0
0
0
0
Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo
21
Toelichting Bedragen x € 1.000
Taak
Toelichting op verwachte afwijkingen
Veilig Thuis
Er is extra budget á € 33.000 p/j toegekend (PFH-SD d.d 30 juni 2021) voor uitvoering van het voorzitterschap door VT van de Onderzoekstafel en Toetsen ter Tafel. Door onvervulde vacatureruimte (ivm arbeidsmarktproblematiek) kan de benodigde inzet in Q4-2021 nog opgevangen worden binnen eigen begroting. Het structurele effect van dit voorzitterschap zal na het slagen van de pilot middels een begrotingswijziging worden meegenomen. Het Rijk heeft extra structurele middelen toegevoegd aan de Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang ten behoeve van de versterking van Veilig Thuis. In het beleidsplan bescherming en opvang worden voorstellen gedaan voor de inzet van deze middelen ter versterking van de hele keten vanaf 2022. Voor 2021 is een eenmalige uitkering toegekend om een inhaalslag te maken om achterstanden weg te werken en de uitvoeringspraktijk te versterken. De forse krapte op de arbeidsmarkt heeft geresulteerd in een latere start dan voorzien. Verwachting is dat inzet doorloopt tot medio 2022. Voorgesteld wordt € 165.000 over te hevelen naar 2022. In de begroting 2021 is € 108.000 begroot onder materiele kosten. Deze kosten hadden opgenomen moeten zijn onder personele kosten en worden middels een technische begrotingswijziging gecorrigeerd.
Veilig Thuis
Technische begrotingswijziging
Totaal
L
B
Mutatie reserve
Saldo
I/S
0
0
0
0
S
-165
0
165
0
I
0
0
0
0
S
-165
0
165
0
(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)
22
Programma Budgethouder
Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin
Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en het CJG, en via het RBL voor de uitvoering van leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Vroegtijdig School Verlaten (VSV).
Laren
Weesp
Wijdemeren
V V V
Huizen
V V V
Hilversum
V V V V
Gooise Meren
Eemnes
Taken Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Gezins- en opvoedcoaches Maatwerkdiensten gemeenten Regionaal Bureau Leerlingzaken Leerplicht Regionale meld- en coördinatiefunctie Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten
Blaricum
Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam van het RBL.
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
Wat willen we bereiken ? Doel Jeugd en Gezin 1. Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start 2. Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven Regionaal Bureau Leerlingzaken 3. Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is 4. Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren op de arbeidsmarkt of hebben een andere zinvolle participatie in de samenleving
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Jeugd en Gezin 1. a. Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen b. Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico’s en problematiek c. Uitvoering geven aan het Rijksvaccinatie Programma 2. Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten
23
Regionaal Bureau Leerlingzaken 3. a. Terugdringen verzuim b. Terugdringen voortijdig schoolverlaten 4. Monitoren kwetsbare jongeren Afwijkingen per activiteit Afwijking Jeugd en Gezin 1. Net als vorig jaar is de werkwijze aangepast aan de COVID-19 regels. Tevens had Jeugd en Gezin te kampen met personele krapte door langdurig ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt, waardoor er met een noodscenario is gewerkt. Uitgangspunt bij deze werkwijze is om zoveel als mogelijk volgens het Landelijk Professioneel Kader te blijven werken en om binnen de beschikbare formatie de hoogst mogelijke kwaliteit aan zorg te blijven bieden. De focus ligt daarbij op de zorg voor kwetsbare kinderen/gezinnen. Hierover hebben wij de inspectie en gemeenten geïnformeerd. Deze veranderingen in werkwijze maakt vergelijken met voorgaande jaren (deels) moeilijk. De vaccinatiegraad is dit jaar gemiddeld hoger dan voorgaande jaren. De inzet was om zoveel mogelijke kinderen/jongeren te bereiken en om meerdere mogelijkheden aan te bieden om de vaccinaties te halen. 2. Aanvullende activiteiten voor gemeenten hebben zoveel mogelijk plaats gevonden. Waar er afgeweken moest worden, is hierover afgestemd met de betreffende gemeente. Regionaal Bureau Leerlingzaken 3a. Door de COVID-pandemie is de verzuimaanpak in het achterliggende schooljaar meermaals gewijzigd.
Het ministerie heeft scholen tijdelijk gevraagd om geen ongeoorloofd verzuim te melden en/of te registeren. Op dit moment zien we een afname op het totale verzuim van 12% ten opzichte van schooljaar 2019-2020. 3b. De dalende trend in het aantal voortijdig schoolverlaters lijkt ook dit jaar weer door te zetten. Onduidelijk welke invloed COVID hierop heeft. De aantallen VSV-ers van schooljaar 2020-2021 worden in november 2021 bekend. VSV-project Alert op Signalen: Inzet signaalkaarten is on hold gezet; als gevolg van COVID-19 is dit project op dit moment niet uitvoerbaar op het mbo. Voorstel is om de middelen door te schuiven naar volgend jaar.
24
Tabel prestatie-indicator(en)
#
Omschrijving
1.A
0-4 contacten* - op uitnodiging (screening) - op indicatie/ op verzoek (incl. inloopspreekuur) - telefonisch spreekuur Overig # - maternale kinkhoest vaccinatie 4-18 contacten* - op uitnodiging, regulier onderwijs - op uitnodiging, speciaal onderwijs - op indicatie /verzoek - telefonisch spreekuur Overig - massavaccinatie/indiv. vaccinatie
1.B
1.C 1.D
1.E
Aantal collectieve en/of groepsactiviteiten (bijeenkomsten) ## Vaccinatiegraad : - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen Bereik (**): 0- tot 4-jarigen (2021: 0 en 3 jarigen) 4- tot 18-jarigen (2021: niet beschikbaar)
Streefwaarde 2021 (2020-2021)
Realisatie 2021 (2020-2021)
Realisatie 2020 (2019-2020)
49.000 34.000 10.000
47.664 29.285 11.244
49.729 33.568 11.684
5.000
5.235
4.477
nvt 31.700 9.000 700 8.300 700
1.900 35.315 12.287 838 12.836 612
nvt 30.601 10.831 582 9.009 396
13.000
8742***
9.783
nvt
(****) niet beschikbaar
72
94,3 - 95,3% 94% 91,4 en 91,4% 61,3%
94,6 -95,6% 94,5% 90 en 90,5% 71,6%
93,4 - 95,8% 92,2% 89,7 en 89,7% 53,0%
98% 85%
98% en 83% (**)
97,8% 85%
8
1
Nog niet apart gemeten
2.A
Absoluut verzuim (meldingen van kinderen zonder schoolinschrijving)
2.B
Relatief verzuim (meldingen v. verzuim zonder geldige reden)
1.970
1.591
Nog niet apart gemeten
2.C
Relatief verzuim 18+
2.150
1.320
Nog niet apart gemeten
2.D
Aantal voortijdig schoolverlaters
300
Nog onbekend
265
2.E
Aantal kwetsbare jongeren
545
Nog onbekend
549
Bron Digitaal dossier
Digitaal dossier
Administratie ### RIVM
Digitaal dossier Digitaal systeem Carel Digitaal systeem Carel Digitaal systeem Carel Digitaal systeem Carel /DUO DUO
(#) Van de zwangeren ontving 76% de maternale kinkhoest vaccinatie (versus 70% landelijk). Bron RIVM, Vaccinatiegraad en RVP verslag 2020 (##) De vaccinatiegraad is gemiddeld licht gestegen en ligt vaak boven of rond het landelijk gemiddelde. Vooral de stijging bij de HPV vaccinaties valt op (71,6% versus 63% landelijk). Bron RIVM, Vaccinatiegraad en RVP verslag 2020 (###) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen altijd in de zomer van lopende jaar, verslag zomer 2021 gaat over cijfers in 2020 (*) De realisatie in 2020-2021 is niet vergelijkbaar met voorgaande jaren vanwege afwijkende werkwijze door COVID-19 en door de overgang naar het 0-12 werken (7- en 10-jarigen individueel op leeftijd oproepen i.p.v. op groepsniveau op school). (**) Voor de 0-4 jarigen is ter illustratie een berekening gemaakt voor twee jaarcohorten, namelijk de 0-1 jarigen en 3-jarigen. Voor schoolgaanden is vanwege de door COVID-19 afwijkende werkwijze het niet mogelijk om een indicatie te geven voor het bereik. (***) Het vaccineren is vanwege COVID-19 anders uitgevoerd: tijdelijk zijn bepaalde vaccinaties op individuele afspraak i.p.v. groepsgewijs uitgevoerd en daarnaast zijn enkele minder dringende vaccinaties opgeschoven op advies van het RIVM.
Vandaar ligt in afgelopen schooljaar het aantal vaccinaties lager dan voorheen, al was de tijdsinvestering wel vergelijkbaar omdat individuele vaccinaties meer tijd vergen dan groepsvaccinaties. (****) niet beschikbaar omdat vanwege de COVID-19 maatregelen het aantal deelnemers niet representatief is.
25
Voortgang financiën Bedragen x € 1.000
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Prognose realisatie 2021
Prognose afwijking 2021
Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten
7.567 24 699 0 566 1.406 0 10.261
6.695 11 759 0 458 1.551 0 9.474
6.728 11 759 0 458 1.551 0 9.507
7.458 11 784 0 458 1.551 10.261
729 0 25 0 0 0 0 754
Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten
-9.570 0 -119 -296 0 -9.984
-8.322 -1.001 -110 -41 -9.474
-8.322 -1.034 0 -110 -41 -9.507
-9.015 -1.382 0 -110 -41 -10.547
-692 -348 0 0 0 -1.041
Lasten Baten Lasten minus baten
10.261 -9.984 277
9.474 -9.474 0
9.507 -9.507 0
10.261 -10.547 -287
754 -1.041 -287
0 0
0 0
0 0
287 0
287 0
277
0
0
0
0
Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo
Toelichting Bedragen x € 1.000
Taak Uitvoering JGZ
Toelichting op verwachte afwijkingen
In 2021 voert een aantal (meerjarige) maatwerkprojecten per gemeente. Deze projecten richten zich voor een groot deel op kwetsbare gezinnen. Dit gaat zowel om gezinnen met pasgeborenen (stevig ouderschap) als om gezinnen met oudere kinderen zoals bijvoorbeeld het ‘Buiten huis’project. Tegenover deze incidentele inkomsten staan incidentele personeelslasten. Voor 2022 is dit een bedrag van € 50.677. Prenataal huisbezoek Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.
L
B
608
-608
0
0
Mutatie Saldo I/S reserve 0 0 I
0
0
26
S
Taak
Toelichting op verwachte afwijkingen
L
B
RVP meningokokken en informed consent
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatie-programma (RVP). Daarnaast zijn in 2021 eenmalig middelen toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde ‘informed consent procedure RVP’. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmings-verklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. De kosten van het aanpassen van het systeem inzake Informed Consent zijn geraamd op € 25.000. De verwachting is dat de implementatie nog meer kosten met zich meebrengt. Deze zullen middels de jaarrekening worden verantwoord, indien van toepassing. De coördinatie en de subsidie wordt ondergebracht bij het RBL, om daarmee de samenwerking in de uitvoering op taalachterstanden te verbeteren. De subsidie is in de primaire begroting opgenomen onder het programma Sturing en wordt middels deze correctie geplaatst onder het RBL. Er is vertraging opgelopen op dit project, doordat lokale projectsamenwerking niet van de grond komt met achterblijvende aanmeldingen tot gevolg.
Voorgesteld wordt € 180.000 over te hevelen naar 2022, middels een storting in de reserve in 2021 en een onttrekking aan de reserve in 2022. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving en economie. Onderzoeken en actuele cijfers geven aan dat jongeren kwetsbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt en dat de jeugdwerkloosheid de afgelopen periode snel is opgelopen. Het kabinet zet daarom een breed steunpakket aan maatregelen in om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het steunpakket voorziet onder andere in de begeleiding van kwetsbare schoolverlaters naar vervolgonderwijs en werk, waardoor jongeren langer op school blijven en de baan(vind)kansen worden vergroot. Ook krijgen zij middelen om samen met de gemeente invulling te geven aan nazorg, zodat kwetsbare schoolverlaters zonder baan naar de juiste instantie doorverwezen kunnen worden voor ondersteuning terug naar school of werk. Gemeenten krijgen extra middelen om kwetsbare schoolverlaters te begeleiden naar werk ter hoogte van € 106.503. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor voortijdig schoolverlaters. De specifieke uitkering dient op uiterlijk 31 december 2024 te zijn besteed.
59
-59
11
-11
0
0
I
14
-14
0
0
I
242
-242
0
0
I
-180
0
180
0
I
0
-107
107
0
I
754
-1.041
287
0
Subsidie Laaggeletterdheid
RMC - Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMCfunctie
Totaal
Mutatie Saldo I/S reserve 0 0 S
(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)
27
Programma Budgethouder
GGD RVE Manager GGD
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren
V V V V V V
Eemnes
Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Forensische geneeskunde
Blaricum
Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.
V V V V V V
V V V V V V
V V V V V V
V V V V V V
V V V V V V
V V V V V V
Wat willen we bereiken ? Doel Algemene Gezondheidszorg 1. Staat van infectieziekten onder controle houden 2. Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op het gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijk afgesproken standaarden Gezondheidsbevordering en Onderzoek 4. Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid Geneeskundige Hulpverlening in de Regio 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend, reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk zullen voordoen Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Algemene Gezondheidszorg 1. a. Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersadvisering b. Toezicht houden op tattoo- en piercingsshops en seksbedrijven 2. Bevordering seksuele gezondheid 3. Toezicht houden op kindercentra en gastouders Gezondheidsbevordering en Onderzoek 4. a. Resultaten gezondheidsmonitor zijn openbaar/worden gedeeld als input voor beleid(advisering) b. Organiseren van activiteiten voor professionals en inwoners over positieve gezondheid c.
Uitvoeren van projectplannen in het kader van Laaggeletterdheid, Generatie Rookvrij, Alcoholmatiging, Gezonde School Aanpak en Gezonde Leefomgeving Geneeskundige Hulpverlening in de Regio 5. Opgave en verantwoording via de Veiligheidsregio 28
Afwijkingen per activiteit Afwijking Algemene Gezondheidszorg 1. In 2021 vraagt COVID-19 nog altijd een grote inspanning van de GGD en extra inzet op bijbehorende taken zoals vaccinatie, bron- en contactonderzoek en bemonstering. Daarnaast heeft het reizigersspreekuur nauwelijks klanten getrokken en konden de inspecties kinderopvang maar gedeeltelijk worden uitgevoerd. Gederfde inkomsten worden in 2021 vergoed door de Rijksoverheid. Daar waar mogelijk is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van COVID-19. Geneeskundige Hulpverlening in de Regio 5. Door de COVID-19 maatregelen kon maar een deel van het oefenprogramma voor de functionarissen in de parate crisisorganisatie worden uitgevoerd. Tabel prestatie-indicator(en)