Begroting 2022 Weesp
Tekst van het document
Begroting 2022
Gemeente Weesp
Weesp, oktober 2021 Z.189890/D.167027 Versie 06102021
Begroting 2022
2
Inhoudsopgave 1. Inleiding en hoofdlijnen .................................................................................................................... 5 1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 5 1.2 Hoofdlijnen ..................................................................................................................................... 7 2. Programmaplan ............................................................................................................................... 19 Programma 0 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................... 21 Programma 1 Veiligheid .................................................................................................................... 27 Programma 2 Verkeer en vervoer ..................................................................................................... 31 Programma 3 Economie .................................................................................................................... 37 Programma 4 Onderwijs ....................................................................................................................
41 Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie .............................................................. 45 Programma 6 Sociaal domein ........................................................................................................... 55 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................... 67 Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling ........................................................ 71 Algemene dekkingsmiddelen, Vpb en onvoorzien ............................................................................ 77 3. Paragrafen ........................................................................................................................................ 79 A Lokale heffingen ............................................................................................................................. 81 B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................................................... 85 C Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................ 91 D Financiering....................................................................................................................................
95 E Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 99 F Verbonden partijen ....................................................................................................................... 105 G Grondbeleid ................................................................................................................................. 107 4. Overzicht van baten en lasten ...................................................................................................... 109 5. Financiële positie .......................................................................................................................... 111 5.1 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ........................................................................................ 111 5.2 Financiering ............................................................................................................................... 111 5.3 Geprognosticeerde balans ........................................................................................................ 112 5.4 EMU-saldo .................................................................................................................................
113 5.5 Investeringen ............................................................................................................................. 114 5.6 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 115 6. Bijlagen ........................................................................................................................................... 117 6.1 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 117 6.2 Geraamde baten en lasten per taakveld ................................................................................... 118
Begroting 2022
3
Begroting 2022
4
1. Inleiding en hoofdlijnen 1.1 Inleiding Voor u ligt de Begroting 2022 van de gemeente Weesp. Na een jaar dat in het teken stond van de fusie met Amsterdam, maar ook van de coronacrisis, kijken we nu vooruit naar 2022. Per 24 maart 2022 vindt de herindeling met de gemeente Amsterdam plaats, wat betekent dat 2022 voor Weesp een heel bijzonder jaar zal worden dat niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Vanwege de herindeling zal deze begroting medio 2022 verwerkt worden in de begroting van de gemeente Amsterdam. Op 1 juli 2021 heeft de raad met het vaststellen van de Kadernota 2022 besloten over de belangrijkste uitgangspunten en middelen voor nieuw beleid. De aangenomen amendementen bij de raadsbehandeling van de kadernota zijn in deze begroting verwerkt. De begroting is opgesteld op basis van gebruikelijke beleidsuitgangspunten maar de coronacrisis zal nog steeds voelbaar blijven in het (maatschappelijk) leven van Weesp, al zullen de coronamaatregelen naar verwachting minder worden. Het college heeft een aantal keuzes moeten maken maar heeft er vertrouwen in dat er een bestendige begroting voor het laatste (college)jaar is opgesteld waarmee aansluiting wordt gezocht met fusiepartner Amsterdam. Het college kiest ervoor om het optimale voor Weesp te presenteren in de laatste fase als zelfstandige gemeente.
Veel van de onderwerpen waar het college in 2022 extra geld voor beschikbaar stelt, hebben betrekking op (beleids)harmonisatie met Amsterdam. Het gaat dan bijvoorbeeld om de effecten van het hanteren van het tarief voor de onroerendezaakbelasting dat substantieel lager is dan dat van Weesp, een voordeel voor de inwoner maar een nadeel voor de gemeentelijke financiën, maar ook om het op niveau brengen van het beheer en onderhoud van de sportparken en de sporthal. Op deze wijze wil het college de basis op orde brengen waardoor Weesp op deze punten klaar is voor de bestuurlijke fusie. Daarnaast is een aantal onderwerpen vanuit het coalitieakkoord opgenomen waardoor er extra ruimte wordt gegeven aan initiatieven in het fysieke en sociale domein, zoals het instandhoudingsplan voor verharding, diverse projecten op het gebied van infrastructuur, groen (waaronder de coupures van de Schansen) en duurzaamheid, de taalklas, loods kinderopvang en aanpak van laaggeletterdheid, maatschappelijk vastgoed en de duurzame huisvesting van de buurtkamers. Weesp blijft ook groeien en daarmee stijgt het aantal kinderen. Subsidies aan de PO-scholen voor vroegschoolse educatie, bewegingsonderwijs, natuur- en milieuonderwijs en kunst - en cultuureducatie bewegen mee.
De structureel toegenomen vraag naar ondersteuning binnen het sociaal domein voor de WMO en Jeugd en een stijging van de tarieven is zichtbaar in de begroting van 2022. Op het fysiek domein zien we dat de ontwikkeling van Weespersluis een enorme ontwikkeling doormaakt. Om de op gang gekomen bouwstroom in goede banen te leiden, zijn er meer middelen nodig voor het project met inbegrip van vergunningen. Waar sommige Weespers de coronaperiode vooral hebben ervaren als een periode van rust, zorgen voor elkaar en nieuwe initiatieven, hebben anderen vooral gebrek aan ontmoeting en mogelijkheden ervaren. Na een periode waarin de coronacrisis behoorlijk zijn stempel op de samenleving heeft gedrukt, inventariseren we met behulp van een Weesper alliantie welke leerpunten er zijn, wat we daarmee kunnen doen en hoe we Weespers daarbij kunnen betrekken. In het lokaal preventieakkoord werken verschillende partijen met elkaar aan thema’s op het gebied van preventieve gezondheid. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt met het sportakkoord. Hierin worden onder meer de aanpak van gezond gewicht onder de jeugd en de bewustwording van gedrag voor een positieve leefstijl meegenomen. Dit zijn thema’s die door de coronacrisis nog actueler zijn geworden. Vanwege het succes in 2021 voeren we in 2022 ook weer het initiatief Weesp Begroot uit.
In het kader van de Agenda Inclusief voeren we nog een project uit waarbij we de diversiteit van de Weespers onder de aandacht brengen. De functie van “kinderopvangloods” is in september 2021 gestart en zal in 2022 de werkzaamheden om aanbieders te begeleiden ten behoeve van vergroting van het aanbod van kinderopvanglocaties voortzetten. Omdat we begin 2022 de laatste uitvoeringsmaanden ingaan voordat de fusie met Amsterdam plaatsvindt, staat veel in het teken van de harmonisatie. Voor het sociaal domein zijn uitgangspunten
Begroting 2022
5
hierbij de continuïteit van zorg en van de maatschappelijke infrastructuur waarmee we in Weesp werken. We begonnen de inleiding met een vooruitblik naar de aanstaande bestuurlijke fusie die op 24 maart 2022 een feit is. Op dat moment vormt Weesp samen met Driemond het stadsgebied Weesp met een eigen bestuurscommissie die ook volwaardig mee gaat doen aan het gebiedsgerichte werken zoals Amsterdam dat kent. Om het nieuwe stadsgebied goed te kunnen bedienen en aan te laten sluiten bij de Amsterdamse werkwijze, zal een gebiedsteam en een team bestuursondersteuning bestuurscommissie stadsgebied worden ingericht welke voor de bestuurlijke fusie geformeerd zullen zijn ten behoeve van een soepele overgang en het borgen van continuïteit. Tot slot heeft de coronacrisis zijn weerslag op het beleid en de organisatie, waarbij het zwaartepunt in de tijd verschuift van ondersteuning waar nodig voor kwetsbare burgers naar opveren en uiteindelijk naar herstel. Voorstellen om ondernemers te ondersteunen en tijdens en na corona perspectief te bieden via het programma Veerkracht en het niet heffen van precariobelasting voor terrassen passen hierin. De Begroting 2022 is ondanks de coronacrisis en de gemeentelijke herindeling ambitieus.
Voor de komende jaren zijn de structurele baten hoger dan de structurele lasten en de verwachting is dat de algemene reserve aan het begin van 2022 bijna € 12 miljoen bevat. Gezien de ontwikkelingen in het sociaal domein en de onzekerheid die corona met zich mee brengt, betekent dat een zeer gewenste buffer om de laatste fase als zelfstandige gemeente in te gaan.
Begroting 2022
6
1.2 Hoofdlijnen In de Begroting 2022 zijn alle ontwikkelingen uit de afgelopen kadernota’s en begrotingen met betrekking tot de meerjarenbegroting verwerkt. De Kadernota 2022 is op 1 juli 2021 vastgesteld door de raad. Met de kadernota is voor 2022 extra geld beschikbaar gesteld voor onder andere de openbare ruimte, groen, onderwijs, cultuur en duurzaamheid. Op de volgende pagina is het overzicht met de mutaties uit de Kadernota 2022 weergegeven. Bij het opstellen van de Begroting 2022 is, aanvullend op de mutaties van de Kadernota 2022, nog een aantal financiële mutaties opgenomen. Deze ontwikkelingen zijn na het overzicht van de Kadernota 2022 in een mutatieoverzicht voor de Begroting 2022 en de meerjarenraming weergegeven en worden daarna toegelicht. De Begroting 2022 is sluitend en in de meerjarenbegroting zijn de structurele baten in de komende jaren hoger dan de structurele lasten (zie onderstaand overzicht).
Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000; -/- is voordelig) Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo
Begroting 2022
2022 3.158 -3.158 0 313 -313
2023 750 62 812 585 227
2024 -131 62 -69 -69
2025 -825 62 -763 0 -763
7
Mutaties Kadernota 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Kadernota 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Bedragen x € 1.000 (-/- = voordeel; i = incidenteel; s = structureel) Begroting 2021 waarvan structureel waarvan incidenteel
2022
2023
2024
2025
i/s
-284 -766 483
-625 -875 250
-1.534 -1.534
-1.534 -1.534 0
s i
50 -90 100 -200 1.000 400 -25 -1.943
-100 100 -200 1.000 400 -25
-100 100 -200 1.000 400 -25
-100 100 -200 1.000 400 -25
57 134 22
57 134 22
57 134 22
65 125 62 -681 37
62 -651 37
62 -621 37
62 -621 37
43
43
51 80
51
43 170 51
43 170 51
s s s i
81 48 22 100 -100 50 -50
81 48 22
81 48 22
81 48 22
35 11 9 110 150
35 11 9
40 35 11 9
s s s i i i i s s s s i i
32 -219
32 -219
32 -219
57 24 -50
57 24 -50
57 24 -50
T0.01 T0.01 T0.02 T0.05 T0.061 T0.062 T0.063 T0.100
0 Bestuur en ondersteuning Activiteiten afsluiting gemeente Weesp Uitvoeringsbudget gemeentesecretaris Leges burgerzaken Rente OZB-tarief woningen Amsterdam OZB-tarief niet-woningen Amsterdam Behoud parkeerplaatsen Winkelcentrum Hogeweij Onttrekking algemene reserve
T2.1 T2.1 T2.1 T2.1 T2.1 T2.2 T0.102 T0.102
2 Verkeer en vervoer Kapitaallasten Veilighiedsmaatregelen Bouwhuijstunnel Kapitaallasten instandhoudingsplan verharding Kapitaallasten fysieke verkeersmaatregelen Voorbereiding fietsstraat Verlengd Buitenveer Onderzoek en voorbereiding fietspad Amstellandlaan/Hogeweyselaan Kapitaallasten uitbreiding betaald parkeren Correctie toevoeging reserve infra vanwege opheffen reserve Correctie onttrekking reserve infra vanwege opheffen reserve
T4.1 T4.2 T4.2 T4.3
4 Onderwijs Subsidies Taalklas nieuwe scholen Brede school Weespersluis fase 2 Eigenaarslasten Brede School Weespersluis Loods kinderopvang
T5.2 T5.2 T5.3 T5.5 T0.105 T5.5 T0.105 T5.7 T5.7 T5.7 T5.7 T5.7 T5.7
5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Dagelijks onderhoud sportparken Beheer en onderhoud sporthal Aetsveld Cultuuronderwijs basisscholen Herinrichting Landscroon Onttreking reserve monumentensubsidie Aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten Onttreking reserve monumentensubsidie Beheerkosten Weespersluis Inrichting en beheer zwemlocatie Lange Muiderweg Kapitaallasten aanvullende investering schansen Kapitaallasten aanvullende investering speelruimteplan Renoveren groenvlakken Onderhoud en vervanging bomen
T6.1 T6.1 T6.3 T6.3 T6.5 T6.5 T6.6 T6.71
6 Sociaal Domein Weesp begroot Huur buurtkamers Aetsveld en Weespersluis Gebundelde uitkering Participatiewet Bijverdienpremie Veerkracht Laaggeletterdheid / Volwasseneneducatie Verhogen subsidie welzijnsbeleid Innovatiebudget sociaal domein
30 32 -219 17 15 57 24 -50
T7.4 T7.4
7 Volksgezondheid en milieu Bijdrage OFGV Energiebesparing en opwekking
32 286
i i
T8.3 T8.3 T8.3 T8.3 T8.3 T8.3 T8.3 T8.3
8 Volkshuisvesting, RO en stedelijk ontwikkeling Project Amstellandlaan – scharnierpunt Project Prinses van Weesp Project visie Stationsgebied Robuust groenplan Weesperschool Wijziging huisvestingsverordening Capaciteit VTH Bouwleges Projectkosten Weespersluis
35 45 250 205 40 1.000 -1.400 400
i i i i s s s i
Totaal geraamd resultaat waarvan structureel waarvan incidenteel
110 150
0 -435 435
Begroting 2022
40 1.000 -1.400
40 1.000 -1.400
40 1.000 -1.400
254 -256 510
-714 -714 0
-674 -674 0
i s s s s s s i
s s s i i s s s
i s s i i s s s
8
Mutaties Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Bedragen x € 1.000 (-/- = voordeel; i = incidenteel; s = structureel) Kadernota 2022 waarvan structureel waarvan incidenteel
2022
2023
2024
2025
i/s
0 -435 435
254 -256 510
-714 -714
-674 -674 0
s i
T0.01 T0.02 T0.04 T0.04 T0.064 T0.07 Divers T0.100
0 Bestuur en ondersteuning Activiteiten afsluiting gemeente Weesp KCC Amendement 2021-08a WIA-gelden Bekendmakingen WeesperNieuws Harmonisatie belastingen Algemene uitkering Nominale ontwikkelingen Onttrekking algemene reserve
T2.4
2 Verkeer en vervoer Stop inning bruggelden
T4.2
4 Onderwijs Aanvullende kapitaallasten Brede School Weespersluis fase 2
T5.2 T5.3 T5.4 T5.7 T5.7 T5.7
5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Onderhoud skatebaan Regioconservator Bijdrage RHC Vecht en Venen Speelruimteplan Motie 2021-117 Extra bomen Amendement 2021-10 Zwemmen in de Vecht
T6.1 T6.1 T6.1 T6.1 T6.1 T6.2 T6.5 T6.6 T6.6 T6.71 T0.07 T6.72 T6.82
6 Sociaal Domein Weesp begroot Amendement 2021-09 Weesp begroot II Huur buurtkamer Aetsveld Anti-discriminatievoorziening Versa Welzijn Sociaal wijkteam FIXbrigade Wmo woonvoorzieningen Wmo hulpmiddelen Wmo huishoudelijke hulp Rijkscompensatie jeugdzorg Budget jeugdzorg Geëscaleerde zorg 18-
10 30 6 7 60 100 40 60 201 225 -1.246 957 -34
T7.3 T7.3 T0.107 T7.4
7 Volksgezondheid en milieu Kosten afvalinzameling Baten afvalstoffenheffing Onttrekking reserve afvalstoffenheffing Bijdrage Omgevingsdienst
287 -137 -330 6
6
T8.3 T8.3
8 Volkshuisvesting, RO en stedelijk ontwikkeling Wijziging huisvestingsverordening Wijziging huisvestingsverordening (correctie Kadernota 2022)
100 -40 0 -313 313
250 100 34 10 122 -312 32 -797
37
60 5 22 20 75 40
Totaal geraamd resultaat waarvan structureel waarvan incidenteel
i i s i s s s i
34
34
34
82 -200 32
82 -87 32
82 -821 32
37
37
37
s
50
50
s
5 22
5 22
5 22
75 18
18
18
i s s i i s
6 7
6 7
6 7
60 201 225 -934 957 -34
60 201 225 -934 957 -34
60 201 225 -934 957 -34
i i s s i i i s s s s s s
6
6
i i i s
-40
-40
-40
i s
812 227 585
-69 -69 0
-763 -763 0
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Activiteiten afsluiting gemeente Weesp Er wordt een programma voorbereid om de overgang naar Amsterdam en daarmee de afsluiting van de rijke historie van de gemeente Weesp op passende wijze te omlijsten. Een programma met activiteiten voor en door de Weesper samenleving met ook aandacht voor afscheid van externe relaties van de gemeente Weesp. Deze activiteiten worden uitgerold in de aanloop naar 23 maart 2022 (de laatste dag van zelfstandig Weesp) en de dagen daarna. Dit programma wordt in de Begroting 2022
9
komende periode nader uitgewerkt. De gemeenteraad zal hier separaat nader over worden geïnformeerd. Gezien de verwachte kosten wordt, aanvullend op de € 50.000 die voor de afsluiting was opgenomen in de Kadernota 2022, € 250.000 opgenomen in de begroting. KCC Amendement 2021-8a Bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 heeft de raad een amendement aangenomen waarin werd voorgesteld om in 2022 een incidenteel bedrag van € 100.000 te budgetteren om het Klant Contact Centrum taakstellend te versterken. WIA-gelden In de begroting van Weesp staan inkomsten ter hoogte van € 34.000 vanwege WIA-gelden begroot. Vanwege de ambtelijke fusie in 2019 ontvangt Weesp geen WIA-gelden meer. De afkorting WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en heeft betrekking op uitkeringen van UWV voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschikten. Bekendmakingen WeesperNieuws Op verzoek van de raad zal Weesp tot eind maart 2022 de bekendmakingen in de gemeentepagina’s van het Weespernieuws plaatsen. Omdat sinds de invoering van de WEP (wet elektronische publicaties) enkel nog digitaal wordt gewerkt en uit de landelijke site www.overheid.nl geen selecties of lijsten geprint kunnen worden, maken we hiervoor een handmatige selectie uit verschillende systemen. Voor dit handmatig verzamelen, sorteren en opmaken van de berichten voor de krant maken we een medewerker vrij die dit wekelijks zal doen.
Daarnaast reserveren we budget om voor relevant nieuws extra ruimte in de krant in kunnen te kopen indien de wekelijkse bekendmakingen een te groot deel van de gemeentepagina’s beslaan. De komende maanden zal er immers steeds meer informatie vrijkomen over de beleidsharmonisaties, de fusie en de verkiezingen, hetgeen we graag aan Weesper inwoners, bezoekers en ondernemers kenbaar willen blijven maken. Tenslotte gebruiken we de komende maanden om de Weesper meer bekend te maken met de digitale mogelijkheden. Via de beschikbare kanalen van Weesp zal hier aandacht aan worden besteed. Harmonisatie belastingen Gelet op de forse impact van de corona-uitbraak op de horeca is ervoor gekozen om net als in 2020 en 2021 geen precario voor terrassen te heffen. Het niet heffen van precariobelasting voor terrassen is een directe lastenverlichting voor een groep ondernemers die hard geraakt is door de crisis en met verschillende lockdowns te maken heeft gehad en betekent een nadeel van € 40.000. In maart 2017 heeft, na de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetswijziging die ervoor zorgt dat gemeenten definitief geen belasting meer mogen heffen op nutsnetwerken met een overgangsregeling voor gemeenten die de belasting hadden ingevoerd. Door de overgangsregeling kon de gemeente Weesp tot en met 2021 precario op nutsnetwerken blijven heffen.
Met deze ontwikkeling was in de meerjarenbegroting al grotendeels rekening gehouden vanaf de Kadernota 2019, er resteert vanaf 2022 een nadeel van € 54.000. Het tarief van de roerenderuimtebelasting (RRB) is gelijk aan de OZB. Aangezien de OZB-tarieven vanaf 2022 gelijk worden aan de lagere tarieven van Amsterdam, was met de Kadernota 2022 al rekening gehouden met een daling van de OZB-inkomsten. Voor de RRB wordt rekening gehouden met een daling van € 28.000. Algemene uitkering In verband met de herindeling per 24 maart 2022 verloopt de algemene uitkering van Weesp vanaf 1 januari 2022 via de gemeente Amsterdam. Voor de Begroting 2022 is de Meicirculaire 2021 voor Weesp verwerkt in de meerjarenbegroting. De Meicirculaire 2021 betekent voor de komende jaren een voordeel ten opzichte van de totale algemene uitkering zoals deze is opgenomen in de meerjarenraming. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door aangepaste areaalgegevens (toename aantal inwoners en woningen etc.) die het rijk als uitgangspunt neemt.
Begroting 2022
10
Nominale ontwikkelingen Om de budgetten in de begroting te verhogen voor prijsindexatie is aanvullend budget nodig. Daarnaast hebben er meerdere kleine correcties plaatsgevonden zoals het verhogen van budgetten voor onderwijshuisvesting om de OZB te kunnen voldoen en verlaging van de huurinkomsten voor de woningen aan de Plataanlaan. Onttrekking algemene reserve Het tekort voor het begrotingsjaar 2022 is grotendeels incidenteel van aard en wordt opgevangen door een aanvullende incidentele onttrekking uit de algemene reserve ter grootte van € 797.000. De verwachte eindstand van de algemene reserve per eind 2022 is € 9,0 mln. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen Weesp 2020 is als streefwaarde voor de omvang van de Algemene reserve een minimum van 10% van de lasten aangegeven, wat neerkomt op € 5,7 mln. op basis van de Begroting 2022.
Programma 2 Verkeer en vervoer Stop inning bruggelden Voor het openen van de bruggen over de Smal Weesp werd tot en met 2020 met een klompje € 3 per passage gevraagd. Er waren circa 100 vaste klanten die een abonnement van € 30 per jaar hadden. De brugwachters zijn overgedragen aan Waternet. Amsterdam en Waternet hebben beide de inning van brug- of sluisgelden al jaren geleden stopgezet, onder andere vanwege hoge inningskosten, veiligheid en integriteitsrisico’s. Amsterdam en Waternet hebben de inning ter plekke daarom niet willen overnemen. Daarmee is de facto de inning van de bruggelden gestopt.
Programma 4 Onderwijs Aanvullende kapitaallasten Brede School Weespersluis fase 2 Tijdens de aanbouw (2e fase) van Weesperrijk en Nieuwe Jozef zal een aanzienlijk deel van de lesruimten onbruikbaar zijn, omdat enkele buitengevels binnengevels worden en wegens (o.a. geluids)overlast. Voor het tijdelijk elders huisvesten van de leerlingen wordt voorzien in de beschikbare leegstaande huisvesting in Papelaan 99 en de Jozefschool. De capaciteit hiervan is beperkt, hetgeen leidt tot gefaseerde uitvoering en dus een complexere bouw. Samen met de toevoeging van energieneutraal bouwen en de sterk stijgende bouw- en materiaal kosten levert dit een kostenstijging van € 1,1 miljoen op voor de fase 2. De met de Kadernota 2022 opgenomen kapitaallasten van € 170.000 vanaf 2024 voor de investering in fase 2 worden vanwege de kostenstijging met € 50.000 verhoogd.
Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Onderhoud skatebaan Tegenwoordig is sport overal aanwezig. Van voetballen bij de vereniging, bootcamp op een lege parkeerplaats tot slacklining in een park. De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als sportpark en het ‘on demand’ georganiseerd sporten is enorm populair. Sportverenigingen en fitnesscentra blijven belangrijke plekken, maar ook steeds meer mensen gebruiken de openbare ruimte als hun sportieve speelveld. Wat daarbij opvalt, is de opkomst van urban sports, zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband, met name onder jongeren. Urban sports blijken vaak een alternatief voor de traditionele (verenigings)sporten, waarbinnen niet alle jongeren zich thuis voelen. Het college vindt het juist op dit moment van groot belang dat alle Weespers genoeg bewegen. De coronacrisis toont heel duidelijk hoe belangrijk de openbare ruimte is als plek om te sporten en bewegen. Echter de voorzieningen voor het ongeorganiseerd sporten blijven enigszins achter in
Begroting 2022
11
Weesp (bron: quick scan sportaccommodaties Weesp). In 2020/2021 investeerden we daarom al in de realisatie vier openbare trapveldjes maar ook voor de urban sporters willen wij voorzieningen treffen. Diverse bewoners hebben bij de gemeente aangeklopt om hier aandacht voor te vragen. Zij hebben goede ideeën ingebracht over de realisatie van nieuwe plekken (zie bijvoorbeeld het initiatief voor een skatebaan in Weespersluis voor Weesp Begroot) én hebben ons gevraagd te kijken naar het opknappen van de skatebaan in de wijk Aetsveld. Voor dit laatste willen wij een budget opnemen in de begroting. De skatebaan in Aetsveld is gedateerd. Het skatepark is niet uitdagend voor de gebruikers en de baan is aan vervanging toe. Investeren in het huidige skatebaan is niet meer de moeite waard dus er moet een nieuwe voorziening worden gerealiseerd. Samen met jongeren willen we een ontwerp voor een nieuw skatepark maken. Dit ontwerp bepaalt de kosten van het nieuwe park. Recentelijk is in Utrecht een Urban Zone van ongeveer gelijke omvang gerealiseerd. Dit park heeft € 60.000 gekost en dat wordt gebruikt als indicatie voor de begroting van Weesp. Regioconservator De regioconservator richt zich op de samenwerking tussen de musea in de Gooi en Vechtstreek en organiseert daartoe kennissessies en inspiratiebijeenkomsten en staat musea bij met advies en ondersteuning.
Voor de dienstverlening van de regioconservator wordt € 5.000 structureel begroot. Bijdrage RHC Vecht en Venen De vastgestelde begroting 2022 van het RHC bevat enkele verhogingen die het gevolg zijn van eerdere besluitvorming en waardoor de bijdrage van Weesp toeneemt. Met name de gevolgen van de businesscase uit 2018 die in 2019 tot besluitvorming leidde heeft gevolgen, in het meerjarenperspectief is een vergroting van de formatie meegenomen. Daarnaast is (zoals bij de jaarrekening 2020 van het RHC geconstateerd) het op niveau brengen van de reserve bedrijfsvoering meegenomen. Speelruimteplan Motie 2021-117 Bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 heeft de raad een motie aangenomen waarin werd voorgesteld om in 2022 een bedrag te begroten van € 20.000 voor de aanleg van een blokplek voor de doelgroep 0-4 jaar. De bijbehorende onderhoudskosten passen binnen bestaand beheerbudget. Extra bomen Amendement 2021-10 Bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 heeft de raad een amendement aangenomen waarin werd voorgesteld voor de jaren 2022 en 2023 een incidenteel bedrag van € 75.000 per jaar te begroten om de lege boomspiegels te voorzien van nieuwe bomen en daarmee invulling te geven aan de bestaande ambities zoals vastgelegd in het bomenbeleidsplan 2018-2028.
Zwemmen in de Vecht Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019 heeft de raad besloten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om het water bij de Lange Muiderweg in te richten als officiële zwemplek. Deze plek moet een aantrekkelijk alternatief bieden voor de Groene Punt, waar nu een gevaarlijke situatie ontstaat doordat wordt gezwommen in de vaargeul. In november 2021 heeft de raad ingestemd met een kredietvoorstel inrichten officiële zwemlocatie Lange Muiderweg waarmee fysieke ingrepen vooruitlopend op het zwemseizoen 2022 uitgevoerd kunnen worden. Behoudens fysieke inspanningen moet er echter ook een traject met ruimtelijke onderbouwing voor een bestemmingsplanwijziging komen in verband met de beoogde steiger en verschillende vergunningen die moeten worden aangevraagd.
Begroting 2022
12
Programma 6 Sociaal Domein Weesp begroot Amendement 2021-9 Bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2021 is een amendement aangenomen om het in de Kadernota 2022 opgenomen budget voor Weesp Begroot III van € 30.000 met € 10.000 te verhogen naar € 40.000. Weesp begroot II Met de Begroting 2021 is voor het jaar 2021 € 30.000 beschikbaar gesteld voor Weesp begroot. Weespers kunnen door plannen in te dienen, die te liken en uiteindelijk te stemmen dit budget participatief verdelen. De plannen met de meeste stemmen worden in 2022 uitgevoerd. Om de bestemming van de middelen te behouden, wordt voorgesteld om het budget van € 30.000 incidenteel over te hevelen van 2021 naar 2022. Huur buurtkamer Aetsveld Buurtkamer Aetsveld betaalt de maatschappelijke huurprijs van Vastgoed Amsterdam. De huurlasten voor buurtkamer Aetsveld in de voormalige bar Olympus bedragen € 11.000 op jaarbasis. Daarvoor was al € 5.500 per jaar opgenomen met de Kadernota 2022 en wordt aanvullend € 5.500 opgenomen. Anti-discriminatievoorziening Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. In haar reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag10 heeft het kabinet aangekondigd structurele middelen vrij te maken voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV).
In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een ADV. Voor de uitvoering van de Wga is in 2009 een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Uit onderzoeken blijkt dat deze huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV’s zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Om die reden wordt er vanaf 2021 (landelijk) structureel ruim € 6,9 miljoen extra aan de algemene uitkering toegevoegd, zodat de ADV’s ruimere budgetten kunnen krijgen om meer activiteiten te kunnen ontplooien, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken. Deze ruimere budgetten zijn ook nodig om de door uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te kunnen bijstaan. Deze structurele extra bijdrage komt neer op meer dan een verdubbeling van de middelen. De financiering van de organisatie van en het toezicht op de ADV’s zal, als onderdeel van de aangekondigde versterking van de aanpak van discriminatie, het komende jaar onderzocht worden.
De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen. Als dit nodig blijkt te zijn, zullen gemeenten tijdig geconsulteerd en geïnformeerd worden. Versa Welzijn Er is een toename te zien van het aantal inwoners dat (vrijwillige/praktische) hulp en ondersteuning aanvraagt en ontvangt via Versa Welzijn. Dit betreft zowel ondersteuning op gebied van bijvoorbeeld boodschappen, maatjesprojecten, vervoer, geestelijke gezondheid en financiën/administratie. Deze stijgende lijn is onder andere te verklaren doordat inwoners als gevolg van angst voor besmetting van corona minder naar buiten durven te gaan, financiële problematiek is ontstaan door inkomstenverlies en de coronamaatregelen gevolgen heeft op het psychisch welbevinden. Ook voor 2022 verwachten we deze trend en reserveren we wederom een incidenteel budget van € 60.000 voor Versa Welzijn om inwoners te bedienen in hun ondersteuningsvragen.
Begroting 2022
13
Sociaal wijkteam Het afgelopen jaar is in ongeveer 20 projectgroepen gewerkt aan de transitie naar en zachte landing van het team uitvoering sociaal domein naar de Amsterdamse inkoop, beleid en ICT-systemen. In februari is besloten hiervoor een projectleider vanuit de uitvoering aan te stellen. Deze projectleider zorgt ervoor dat de juiste input geleverd wordt in al deze projectgroepen voor het team uitvoering sociaal domein, kortweg het sociaal wijkteam, om de inwoners van Weesp te kunnen ondersteunen per 1 januari 2022. De projectleider zorgt ervoor dat de juiste capaciteit vanuit het wijkteam wordt geleverd ten behoeve van de projectgroepen en is zelf ook betrokken voor het leveren van input. Aangezien het sociaal domein in Amsterdam heel anders is ingericht en ook de inkoop van het zorgaanbod anders is geregeld is de transitie een tijdrovende klus die niet op 1 januari afgerond zal zijn. In 2022 zullen we de ingezette ontwikkeling moeten voortzetten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het Amsterdamse beleid en te integreren in de Amsterdamse processen. De projectleider vanuit de uitvoering is hierbij nodig om de vertaling te maken van de Weesper werkwijze naar de nieuwe Weesper werkwijze.
We zijn nu ongeveer een half jaar bezig in diverse samenstellingen met diverse afdelingen en contactpersonen vanuit Amsterdam en de vertegenwoordiging en positionering van de uitvoering is van groot belang om de dienstverlening en haalbaarheid van afspraken te stroomlijnen. Vanwege de korte tijd die er nog rest tot 1 januari 2022 moeten we de focus nu leggen op de meest basale zaken om de inwoners te woord te kunnen staan en te ondersteunen. Vanaf 1 januari beginnen we met de verdere invulling en dit zal zeker nog heel 2022 in beslag nemen. De middelen zullen aangewend worden voor het behouden van de projectleider uitvoering en de capaciteitsinzet in de diverse werkgroepen. FIXbrigade De FIXbrigade komt bij bewoners thuis en biedt informatie over energiebesparing maar voert ook kleine energiebesparende maatregelen uit. Voor mensen met een laag inkomen zijn materialen en uitvoering geheel gratis. De FIXbrigade is een werkgelegenheidsproject. Wmo De Wmo krijgt veel meldingen voor trapliften en complexe, kostbare woonvoorzieningen. Ook worden veel kosten gemaakt doordat stallingen voor scootmobielen gerealiseerd of aangepast moeten worden. Naar verwachting is daarvoor € 60.000 aan budget nodig. Met de Financiële monitor 2021 is voor 2021 incidenteel € 59.000 beschikbaar gesteld voor Wmo hulpmiddelen.
Op het moment van het opstellen van de kadernota was het nog niet mogelijk om het effect voor 2022 inzichtelijk te maken. Om de jaarlijkse kosten te dekken moet het budget structureel worden verhoogd met € 201.000. In dit bedrag is rekening gehouden met een tariefstijging van 17,5% in 2022 en de stijging van de complexiteit van de aanvragen. In de kadernota 2022 is aangegeven dat de stijgende kosten van zorg in deze begroting in kaart gebracht zouden worden. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau is er sprake van een structureel toegenomen vraag naar ondersteuning binnen het sociaal domein. Inwoners doen vaker een beroep op de gemeente voor ondersteuning. We zien al langere tijd een stijgende trend als gevolg van het abonnementstarief. Deze trend lijkt aan te houden. Als gevolg van Corona zijn een aantal particuliere huishoudelijke hulpen (tijdelijk) niet meer beschikbaar, waardoor ook hiervoor een beroep gedaan wordt op de Wmo. Om de stijgende kosten te dekken is een structurele verhoging van € 225.000 voor Huishoudelijke hulp noodzakelijk. Aanvullende rijksmiddelen jeugdzorg Eind juni 2021 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aangegeven dat gemeenten voor 2022 aanvullende incidentele middelen van het rijk ontvangen voor jeugdzorg. Voor Weesp gaat dat om een bedrag van € 1,2 mln.
Aangezien de verwachting is dat dit budget ook nodig is voor de kosten van jeugdzorg in 2022 zijn deze middelen als budget geplaatst bij de taakvelden 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Het Rijk, IPO en VNG hebben afgesproken dat gemeenten de incidentele jeugdmiddelen voor 2022 voor 75% kunnen opnemen voor de jaren 2023 en verder en dat is in deze begroting ook gedaan (€ 0,9 mln. vanaf 2023). De budgetten voor jeugdzorg zijn structureel verhoogd om aan te sluiten bij de verwachte kosten. Begroting 2022
14
Programma 7 volksgezondheid en milieu Bijdrage omgevingsdienst De zogenaamde IOV-gelden die het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van taken op het gebied van externe veiligheid, en die ook door de omgevingsdiensten worden uitgevoerd, werden tot 2021 direct aan omgevingsdiensten betaald. Met ingang van 2021 worden deze gelden via het gemeentefonds toegekend. De taken worden echter nog steeds door de omgevingsdiensten uitgevoerd. Het is dus wenselijk dat deze gelden (in het geval van Weesp gaat het om een jaarlijks bedrag van € 6.000) toegevoegd worden aan het budget voor de omgevingsdienst. Afvalinzameling Op basis van de ontvangen begroting van de GAD stijgen de kosten van de GAD in 2022 met 10% ten opzichte van 2021. Dit is ruim meer dan de verwachte inflatie van circa 2% en het gevolg van een begrotingsactualisatie door de Regio. De kostenstijging wordt veroorzaakt door financiële effecten van gescheiden inzameling, stijgende kosten en dalende grondstoffenopbrengsten die voorheen onvoldoende zijn geraamd in de begroting. De GAD zet in op het beperken van de kostenstijging door efficiënter in te zamelen. In 2021 zal de GAD vervolgbeleid vaststellen op het in 2016 vastgestelde uitvoeringsplan “Van Afval naar Grondstof” dat loopt tot en met 2020.
In samenwerking met Amsterdam zal beoordeeld worden in hoeverre de afvalinzameling in Weesp het beleid van de GAD blijft volgen. Daarnaast leidt areaalontwikkeling tot een toename de inkomsten door afvalstoffenheffing (voor het tarief is alleen uitgegaan van compenseren voor prijsindexatie met 1,5%). Voor een kostendekking 100% voor de afvalinzameling is een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing nodig.
Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling Wijziging huisvestingsverordening In de Kadernota 2022 was voor de wijziging huisvestingsverordening structureel rekening gehouden met € 40.000 aan inkomsten en € 80.000 aan budget. Dit komt te vervallen en krijgt een andere invulling. In het kader van de woonruimteverdeling werkt het bestuur aan de vertaling uitgangspunten van het bestuurlijk akkoord voor woonruimteverdeling in de huisvestingsverordening van Amsterdam. Hierbij blijft de positie van de Weespers bij woonruimteverdeling in 2023 op het huidige niveau en zal na acht jaar op het niveau van lokale voorrang uitkomen, zoals de huisvestingswet mogelijk maakt. In het najaar wordt het bestuursakkoord op het onderdeel woonruimteverdeling op hoofdlijnen vertaald in de overgangsregels. Voor de invoering van woonruimteverdeling per 1 januari 2023 wil het bestuur in 2022 twee dingen bereiken: Dat de verwerking van de overgangsregels en de omzetting in Woningnet goed wordt aangestuurd; Dat de bewoners goed zijn voorbereid op de overgang naar de huisvestingsverordening Amsterdam in 2023. Daarnaast krijgt Weesp in de invoering van de huisvestingsverordening regels voor woonruimtevoorraad, voorheen in Weesp woningonttrekking geheten.
In 2022 staat de uitwerking van de huisvestingsverordening en allerlei voorbereidende werkzaamheden in en aan de ICT-voorziening op de planning. Dat bekent de inhuur van een projectleider in deeltijd, aanpassing van systemen voor toezicht en handhaving, van datakoppelingen, van vergunningen bij VTH en Dienstverlening en van Woningnet. Woningnet zal in de loop van 2022 een opdracht krijgen om de gegevens van Weesp op te nemen in stadsregio Amsterdam inclusief de wijzigingen in de huisvestingsverordening, die voortvloeien uit het bestuurlijk akkoord. Voor het informeren van Weespers zal een communicatieplan worden opgesteld en uitgevoerd. Communicatie vindt onder meer plaats via Woningnet. Daarnaast wil het bestuur ook maatwerk
Begroting 2022
15
leveren. Omdat de wijziging van de woonruimteverdeling verstrekkend is, loopt de communicatie via een groot aantal kanalen. De kosten voor Weesp worden geschat op € 100.000, waarbij het onderdeel doorvoering wijziging Woningnet (€ 50.000) is belegd bij Weesp evenals het maatwerk in de communicatie richting Weespers (€ 50.000) via Woningnet en andere kanalen over Woningnetregistratie en over de nieuwe regels voor woonruimteverdeling als ook voor de woonruimtevoorraad (voorheen woningonttrekking).
Nominale ontwikkelingen In de Begroting 2022 is op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB voor prijsstijgingen (indexatie) rekening gehouden met een verhoging van 1,5% voor materiele en personele budgetten. In de dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam is vastgelegd dat de totale bijdrage voor het personele en materiele gedeelte wordt geïndexeerd op de geraamde prijsontwikkeling van de overheidsconsumptie van het CPB (80% beloning werknemers en 20% materieel). Ook voor de inkomsten is rekening gehouden 1,5% verhoging, wat is verwerkt voor de gemeentelijke belastingen en huren.
Subsidieplafond Het college adviseert de raad om het subsidieplafond voor 2022 vast te stellen op € 3.218.068. De subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene Subsidieverordening. Wanneer het subsidieplafond is bereikt of in zicht is dan kan dat een reden zijn voor afwijzing van een aanvraag. Daarnaast worden aanvragen binnen de verschillende portefeuilles inhoudelijk getoetst aan de bestaande beleidskaders en regelingen, zoals bijvoorbeeld de Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur die is gebaseerd op de Cultuurnota 2017-2021, het onderwijsachterstandenbeleidsplan en de verordening subsidiering peuteropvang en VVE Weesp. Het subsidiebudget is verhoogd met 1,5% verhoogd voor prijsstijgingen en daarnaast is een aantal beschikbare budgetten (neutraal binnen het taakveld) toegevoegd aan het subsidieplafond, zoals budget voor onderwijs achterstandenbeleid en schuldhulpverlening. Het duurzaamheidsfonds is toegevoegd en de subsidie voor Versa is verhoogd. Het subsidieplafond is gelijk aan het totaal aan subsidiebudgetten dat in de begroting beschikbaar is. Mogelijk leiden beleidsontwikkelingen met betrekking tot de verhuur van maatschappelijk vastgoed tot een benodigde aanpassing van het subsidieplafond. Hieronder is een overzicht van de subsidiebudgetten per programma weergegeven. Subsidiebudget 2022 naar programma
Programma Raming 2022 (€) 0. Bestuur en ondersteuning 75.900 1. Veiligheid 21.798 3. Economie 44.343 4. Onderwijs 478.938 5. Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie 1.004.622 6. Sociaal domein 1.414.727 7. Volksgezondheid en milieu 177.740 Totaal 3.218.068
Begroting 2022
16
Aandeel programma’s In onderstaande figuur zijn de totale geraamde baten en lasten voor het jaar 2022 naar programma weergegeven. De meeste baten, zoals uitkeringen uit het gemeentefonds en onroerendezaakbelasting, zijn verantwoord op programma 0 terwijl de lasten voor bijvoorbeeld het sociaal domein, waar gemeentefondsuitkering tegenover staat, zijn verantwoord op programma 6. Geraamde baten en lasten 2022 naar programma (bedragen x € 1 mln.)
Begroting 2022
17
Begroting 2022
18
2. Programmaplan
Begroting 2022
19
Begroting 2022
20
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bestuur Bestuurlijke toekomst De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben de Wet herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp in 2021 vastgesteld. In 2021 is er gestart met de voorbereidingen voor het Stadsgebied Weesp. Driemond zal deel gaan uitmaken van het Stadsgebied Weesp. Vanaf 1 januari 2022 worden alle verplichte gemeenschappelijke regelingen van de regio Gooi- en Vechtstreek omgezet naar de regio Amsterdam. Daarnaast zal in 2022 een groot gedeelte van het beleid in Weesp worden geharmoniseerd met Amsterdam. Beheer gebouwen De gemeente Weesp heeft een aantal gebouwen in bezit die bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Het beheer en de exploitatie van deze gebouwen gebeurt uit dit programma. Gebouwen met een sportieve-, culturele- of onderwijsfunctie zijn onderdeel van de taakvelden waar de functies onder vallen (Programma 4 Onderwijs en programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie). De vastgoedportefeuille van de gemeente bestaat uit uiteenlopende objecten van het stadhuis tot de gemeentewerf en van de bibliotheek tot fort Ossenmarkt. Van al deze voorzieningen behoren met name de sociaal culturele accommodaties tot de parels van het gemeentelijk gebouwenbezit. Tezamen met het stadhuis zijn dit elementen die bepalend zijn voor de leefkwaliteit, de ruimtelijke- en culturele identiteit van de stad.
De gemeente heeft een belangrijke verplichting naar burgers en gebruikers toe om deze gebouwen en infrastructuur te behouden en duurzaam en veilig te laten functioneren. Reserve Financiering gemeentelijk vastgoed Weesp De netto-opbrengst als gevolg van de verkoop van het pand aan de Nijverheidslaan 14 is toegevoegd aan de “Reserve Financiering gemeentelijk vastgoed Weesp” om toekomstige exploitatietekorten voor gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te dekken. Een van de hoge exploitatielasten van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed zijn de kapitaallasten, bestaande uit rente en aflossing van de boekwaarde(n). De reserve is ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten van het vastgoed in eigendom van de gemeente. In principe berekent vastgoed alle lasten door aan de gebruikers, ook de kapitaallasten (waarbij het grootste deel afschrijving betreft), volgens de eerder vastgestelde maatschappelijke huur. Wat willen we bereiken: Weesp wil in samenwerking en tot tevredenheid met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op alle onderwerpen acteren. Denken in oplossingen en niet in problemen.
KCC/Burgerzaken We streven continu naar persoonlijke, eenvoudige en toegankelijke dienstverlening. Corona heeft er noodgedwongen voor gezorgd dat meer dienstverlening digitaal plaatsvindt. We verwachten dat deze digitalisering ook na corona zal doorzetten. Tegelijkertijd wordt de samenwerking tussen Weesp en Amsterdam verder geoptimaliseerd zodat de fusie soepel kan verlopen. Wat willen we bereiken: Weesp wil een laagdrempelige vraaggerichte gemeentelijke organisatie zijn, die op integrale wijze de met elkaar samenhangende vragen en verzoeken van de burger snel en efficiënt afwikkelt en afhandelt. De dienstverlening aan onze burgers is persoonlijk, eenvoudig en toegankelijk.
Wat gaan we daarvoor doen: Nieuw Burgerzakensysteem
Toelichting: De gemeente Amsterdam is bezig met het implementeren van een nieuw burgerzakensysteem. Het nieuwe systeem wordt in Weesp al gebruikt. Na de bestuurlijke fusie wordt Weesp ook opgenomen in de Begroting 2022
21
Wat gaan we daarvoor doen:
Harmoniseren beleid Weesp en Amsterdam
Doorontwikkelen digitale dienstverlening
Organiseren gemeenteraadsverkiezingen
Digitaliseren burgerlijke stand
Uitvoeren Actieplan Rekenkamerrapport Afhandeling Meldingen Openbare Ruimte
Toelichting: Amsterdamse versie. De locatie Weesp blijft uiteraard gewoon open voor baliebezoeken. Veel werkprocessen zijn al geharmoniseerd. Richting de bestuurlijke fusie wordt de harmonisatie van beleid voorbereid, zodat het na de herindeling soepel kan worden samengevoegd. Voorbeelden hiervan zijn het trouwbeleid (hierin worden onder andere de voorwaarden en regels voor trouwlocaties geregeld) en de legesverordening (hierin staan de tarieven voor bijvoorbeeld vergunningen, paspoorten of huwelijken). De digitale dienstverlening wordt vervangen door of verder uitgebreid met het Amsterdamse aanbod. In 2022 zijn alle applicaties vervangen door de Amsterdamse. Een onderdeel hiervan is iDocumenten. Hiermee worden de databestanden waarmee persoonsgegevens in documenten worden verwerkt, verbeterd. Op woensdag 16 maart 2022 zullen de Herindelingsverkiezing plaatsvinden. Voor de voorbereiding wordt er nauw samengewerkt met Amsterdam. Amsterdam voert hierin de regie. Waar nodig zullen we gebruik maken van de lessen die we hebben geleerd van de afgelopen verkiezingen, over het organiseren van succesvolle verkiezingen in coronatijd. De akten van de burgerlijke stand van 1985 tot en met 2020 worden gedigitaliseerd en na de bestuurlijke fusie overgebracht naar het Amsterdamse archiefsysteem. Hierdoor kunnen we de inwoners van Weesp op dezelfde snelle en digitale manier bedienen.
In vervolg op de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer over de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte is eind 2021 een actieplan opgesteld. Vanaf 2022 wordt het actieplan uitgevoerd (samen met die van de gemeente Amsterdam).
Belastingen In de Kadernota 2022 is de geplande harmonisatie van de lokale heffingen en leges in 2022 en 2023 toegelicht. De meeste heffingen worden per 1 januari 2023 geharmoniseerd. Een aantal heffingen wordt al in 2022 (gedeeltelijk) geharmoniseerd. De belangrijkste zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de onroerendezaakbelasting en de roerenderuimtebelasting. Tevens zal naar verwachting een deel van de leges worden geharmoniseerd. Wat willen we bereiken: Een goede belastinguitvoering (efficiënt, juist en volledig) tegen minimale kosten.
Wat gaan we daarvoor doen: Efficiënt heffen en innen van gemeentelijke belastingen.
Toelichting: Belastingen Amsterdam voert de heffing en inning van belastingen uit. Dat doet zij tegen zo laag mogelijk kosten. De efficiency is vergroot door het opnemen van de Weesper belastingprocessen in de Amsterdamse belastingadministratie en –systemen.
Financiën Aangezien de gemeente Weesp tot de herindeling op 24 maart 2022 het bevoegd gezag is over de gemeente, wordt voor de wettelijke termijn van 15 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar 2022 een begroting ter vaststelling aangeboden aan de raad van de gemeente Weesp. Bij de Voorjaarsnota 2022 van Amsterdam wordt de Begroting 2022 van Weesp medio 2022 in de Begroting 2022
22
Amsterdamse begroting verwerkt. Het financieel toezicht op de gemeente Weesp door de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam in het kader van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) blijft van kracht tot de herindeling en zal ook van toepassing zijn op de Begroting 2022. De verantwoording over de begrotingsrealisatie in 2022 met betrekking tot Weesp wordt onderdeel van de Amsterdamse verantwoording over 2022. Deze handelswijze voor de begroting en verantwoording is afgestemd met en akkoord bevonden door de accountant van de gemeenten Weesp en Amsterdam (ACAM) en de provincie Noord-Holland.
Wat willen we bereiken: Een financieel gezonde gemeente en een meerjarenbegroting die over alle jaren reëel en structureel sluitend is.
Wat gaan we daarvoor doen: Het voeren van een degelijk financieel beleid
Zorgen voor een goed beheer van de financiële middelen Algemene uitkering
Reserves
Vennootschapsbelasting
Toelichting: Zorgdragen voor een sluitende begroting en voldoen aan wet- en regelgeving. Het beleid is neergelegd in diverse nota’s. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het beleid van de gemeente Amsterdam. Binnen de kaders van de wet FIDO en het treasury-statuut lenen tegen minimale rentekosten en risico’s. De algemene uitkering is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente Weesp. Ontwikkelingen in de algemene uitkering worden meegenomen in financiële rapportages. In de Begroting 2022 is de Meicirculaire 2021 verwerkt. De bestemmingsreserves zijn toereikend voor hun doelen en de accountant is akkoord met het niveau van de voorzieningen. De algemene reserve heeft voornamelijk als doel om het weerstandsvermogen op peil te houden, voor het opvangen van risico’s in algemene zin en/of het opvangen van rekeningtekorten. Omdat de gemeente Weesp geen activiteiten heeft waar winst op wordt gemaakt, wordt ervan uitgegaan dat geen er vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen. Over de afgelopen jaren is een nihilaangifte gedaan. Voor de toekomst zullen voorstellen ook fiscaal getoetst worden en bestaande inkomsten zullen blijvend gemonitord worden op mogelijke gevolgen voor de vennootschapsbelasting.
Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen. De indicatoren van deze website zijn opgenomen in de programma’s van de begroting en het jaarverslag waar de indicatoren betrekking op hebben. Daarbij is een vergelijking gepresenteerd met het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners, afkomstig van dezelfde website. Voor verdere toelichting over de indicatoren wordt verwezen naar www.waarsstaatjegemeente.nl. Van een aantal indicatoren van gemeenten tot 25.000 inwoners, zoals de zelf te berekenen indicatoren over de organisatie op basis van eigen gegevens van programma 0, is de waarde onbekend.
Begroting 2022
23
Beleidsindicatoren
Naam indicator
Eenheid
Weesp
Gemeenten tot 25.000 inwoners
Bron
Jaar
Formatie* Bezetting* Apparaatskosten**
Fte per 1.000 inwoners Nvt Onbekend Eigen gegevens 2022 Fte per 1.000 inwoners Nvt Onbekend Eigen gegevens 2022 Kosten per inwoner 836 Onbekend Eigen gegevens 2022 Kosten als % van totale loonsom + totale kosten Externe inhuur* inhuur externen Nvt Onbekend Eigen gegevens 2022 Overhead % van totale lasten 13% Onbekend Eigen gegevens 2022 *Sinds de ambtelijke samenwerking met Amsterdam heeft de gemeente Weesp zelf geen personeel meer in dienst. **Apparaatskosten betreffen alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Het gaat om kosten voor het inzetten van personeel (inclusief externe inhuur), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke.
Wat mag het kosten? Lasten T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer over. gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.064 Belastingen overig T0.08 Overige baten en lasten T0.100 Mutatie reserve P0 Totaal lasten Baten T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer over. gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.063 Parkeerbelasting T0.064 Belastingen overig T0.07 Uitkeringen Gemeentefonds T0.08 Overige baten en lasten T0.100 Mutatie reserve P0 Totaal baten Saldo programma
Werkelijk 2020 1.424 612 170 6.722 237 107 72 47 121 1.026 10.539
Raming 2021 2.840 692 196 6.770 374 90 74 87 145
Raming 2022 1.751 799 22 7.107 476 96 74 87 30
Raming 2023 1.441 699 22 7.097 658 96 74 87 39
Raming 2024 1.441 699 22 7.097 717 96 74 87 69
Raming 2025 1.441 699 22 7.097 717 96 74 87 69
11.270
10.443
10.215
10.303
10.303
Werkelijk 2020 -57 -230 -40
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
-283 -138
-283 -138
-283 -138
-283 -138
-639 -2.593 -2.002 -372 -779 -29.025 -428 -1.250 -37.416
-278 -193 -34 -918 -2.512 -1.880 -905 -876 -29.869 -429 -2.938 -40.831
-1.076 -1.601 -1.508 -1.152 -133 -31.720 -439 -2.740 -40.789
-1.202 -1.652 -1.508 -1.152 -173 -31.568 -438
-1.260 -1.703 -1.508 -1.152 -173 -32.105 -438
-1.260 -1.703 -1.508 -1.152 -173 -32.839 -438
-38.113
-38.759
-39.493
-26.877
-29.561
-30.346
-27.898
-28.455
-29.189
Bedragen x € 1.000
Aanmerkelijke verschillen Begroting 2022 – Begroting 2021 Lasten T0.01 Bestuur: In 2021 is € 1,2 mln. incidenteel begroot voor coronamaatregelen. Daarnaast is het uitvoeringsbudget van de gemeentesecretaris verlaagd met € 90.000, is er voor 2022 € 300.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten rondom de afsluiting van de gemeente Weesp en is er in 2021 incidenteel budget voor de regiegroep raad, de commissie Weesperschool en urenuitbreiding griffie. Lasten T0.02 Burgerzaken: Het verschil betreft de incidentele € 100.000 voor versterking van het Klant Contact Centrum vanuit Amendement 2021-8a en indexering van diverse budgetten. Lasten T0.03 Beheer gebouwen en grond: In 2021 was incidenteel € 22.000 beschikbaar voor werkzaamheden aan Plataanlaan 28-32. Daarnaast is budget voor bijdrage aan Amsterdam in Begroting 2022
24
verband met de bedrijfsvoering (neutraal) verplaatst van taakveld 0.03 Beheer gebouwen en grond naar taakveld 0.04 Overhead. Lasten T0.04 Overhead: Het verschil betreft indexering van diverse budgetten en (neutrale) verplaatsing van budgetten voor bijdrage aan Amsterdam voor bedrijfsvoeringskosten van T0.08 Overige baten en lasten en van taakveld 0.03 Beheer gebouwen en grond naar taakveld 0.04 Overhead. Voor bekendmakingen in het WeesperNieuws is in 2022 € 10.000 beschikbaar gesteld. Lasten en baten T0.05 Treasury: Vanwege de toename van investeringen zijn het rentebudget en de doorbelasting van de rentekosten naar de verschillende taakvelden verhoogd. Lasten T0.08 Overige baten en lasten: Diverse budgetten voor nominale ontwikkelingen (indexering) zijn verdeeld naar de betreffende onderdelen van de begroting. Baten T0.061 OZB woningen en T0.062 OZB niet-woningen: De OZB-inkomsten zijn verlaagd vanwege de aansluiting met de Amsterdamse tarieven. Baten T0.063 Parkeren: De parkeerinkomsten zijn verhoogd vanwege de uitbreiding van het betaald parkeren per april 2021. In 2021 was de uitbreiding er nog niet in de eerste drie maanden en vanaf 2022 heeft de uitbreiding betrekking op het hele jaar waardoor er meer inkomsten zijn geraamd. Budgetten in verband met de uitbreiding van het betaald parkeren zijn verantwoord op taakveld 2.2 Parkeren (programma 2 Verkeer en vervoer).
Baten T0.064 Belastingen overig: In maart 2017 heeft, na de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetswijziging die ervoor zorgt dat gemeenten definitief geen belasting meer mogen heffen op nutsnetwerken met een overgangsregeling voor gemeenten die de belasting hadden ingevoerd. Door de overgangsregeling kon de gemeente Weesp tot en met 2021 precario op nutsnetwerken blijven heffen, wat vanaf 2022 een nadeel betekent van € 674.000. Met deze ontwikkeling was in de meerjarenbegroting al grotendeels rekening gehouden vanaf de Kadernota 2019. Daarnaast zijn er voor de roerenderuimtebelasting minder inkomsten vanwege de aansluiting met de Amsterdamse tarieven en wordt er geen precario op terrassen geheven in 2022. Baten T0.07 Uitkeringen Gemeentefonds: Door ontwikkeling van de algemene uitkering en areaalontwikkeling zijn de inkomsten hoger. Baten T0.100 Mutaties reserve P0: In 2021 zijn incidentele onttrekking aan de algemene reserve begroot vanuit de Begroting 2021 (€ 1.538.000), sociaal wijkteam (€ 450.000), het resultaat van de Financiële monitor 2021 (€ 922.000), urenuitbreiding griffie (€ 12.000) en commissie Weespersluis (€ 15.000). Met de Kadernota 2022 is voor 2022 een incidentele onttrekking aan de algemene reserve van € 1,9 mln.
begroot en aanvullend is bij de mutaties van de Begroting 2022 een onttrekking aan de algemene reserve begroot ten behoeve van € 797.000. Aanmerkelijke verschillen Begroting 2022 – Jaarstukken 2020 Lasten T0.02 Burgerzaken: In 2020 waren er minder afdrachten voor paspoorten en rijbewijzen aan het rijk dan begroot. Lasten en baten T0.100 Mutaties reserve P0: In 2020 waren er onttrekkingen aan de algemene reserve vanwege het corona noodbudget en de bestemming van het rekeningresultaat en toevoegingen aan de algemene reserve vanwege het positieve resultaat van de bestuursrapportage. Voor de overige aanmerkelijke verschillen tussen de Begroting 2022 en de Jaarstukken 2020 zijn de toelichtingen gelijk aan de hierboven gegeven toelichtingen tussen de Begroting 2021 en de Begroting 2022.
Begroting 2022
25
Begroting 2022
26
Programma 1 Veiligheid Trends en ontwikkelingen Weesp veilig houden vergt dat overlast en criminaliteit zo veel mogelijk worden ingeperkt. Dat kan door enerzijds te zorgen voor preventieve maatregelen en anderzijds door een adequate handhaving. Wij hebben meerdere projecten om de veiligheid te verbeteren. Deze projecten zijn meestal thematisch gericht zoals bijvoorbeeld de aanpak van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, groepsaanpak om jeugdoverlast aan te pakken en het ondersteunen van diverse burgerparticipatieen voorlichtingsprojecten.