Projectenrapportage NJN 2021

Projectenrapportage najaar 2021

Colofon Uitgave Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave Projecten en programma's ...........................................................................................................4 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Stoplichtrapportage projecten ......................................................................................................... 5 Overzicht projecten ........................................................................................................................ 6 Programmarapportages ................................................................................................................ 35 Projecten van derden ................................................................................................................... 41

Projecten en programma's

Inleiding De voortgangsrapportage projecten is herzien Twee keer per jaar ontvangt de raad een voortgangsrapportage projecten, gelijktijdig met de voorjaars- en najaarsnota. De voortgangsrapportage heeft een aantal wijzigingen ondergaan: •

De rapportage wordt aangevuld met een voortgangsrapportage van de programma’s: over de lopende programma's, zoals de Invoering van de Omgevingswet, wordt - vergelijkbaar met projecten - gerapporteerd aan de raad;

•

Er is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden: over projecten waar de gemeente niet zelf stuurt op tijd en geld, kan niet worden gerapporteerd aan de raad. Wel wordt de raad geïnformeerd over ruimtelijke ontwikkelingen van derden met grote impact op het dorp, zoals de Rijnlandroute. Daarbij wordt ook informatie verschaft over de voortgang en risico's voor de gemeente.

•

De lijst met projecten is opgeschoond: projecten die afgesloten kunnen worden zijn voorzien van een eindrapportage voordat ze worden afgesloten. Projecten die niet aan de definitie van project voldoen, zijn afgevoerd.

•

De formats voor de voortgangsrapportage zijn iets gewijzigd, waardoor de deelresultaten van het project die zijn behaald in de voorafgaande periode en die voorzien zijn in de periode erna beter in beeld komen.

Deze verbeterslag zal, naast de digitalisering van de rapportages, leiden tot een overzichtelijker beeld voor de raad.

4

Stoplichtrapportage projecten

Totaaloverzicht projecten Projecten

Kwaliteit

Krediet

Dekking

Capaciteit

Planning

Huidige

Komende

Huidige

Komende

Huidige

Komende

Huidige

Komende

Huidige

Komende

periode

periode

periode

periode

periode

periode

periode

periode

periode

periode

Projectenrapportage Restauratie De Paauw als volwaardig bestuurscentrum Herontwikkeling Den Deijlschool Lokale energiestrategie Sporthal Wassenaar Gymzaal Burmanlaan Warenar

5

Overzicht projecten

6

Restauratie De Paauw als volwaardig bestuurscentrum Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

31-10-2019 Rapportageperiode

1-9-2020

1-7-2025 Peildatum rapportage

1-9-2021 1-9-2021

7

Met de afronding van het park (ad €450.000), de restauratie van de buitenzijde van het raadhuis (ad €3.000.000) en toekenning van subsidie (ad €1.000.000) is het project Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw feitelijk afgerond. In de jaarrekening 2021 zal dit project en de bijbehorende kredieten worden afgesloten. Buitenplaats De Paauw komt daarmee in een nieuwe fase. Met het raadsbesluit van mei 2020 (inhoudelijk) en juli 2020 (financieel) is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van de binnenzijde. Tevens is besloten het gebruik van De Paauw als volwaardig bestuurscentrum inhoudelijk nader uit te werken. Het vervolgproject ‘Restauratie De Paauw als volwaardig bestuurscentrum’ bestaat daarmee uit de restauratie van de binnenzijde van De Paauw, met zorg en respect voor de unieke monumentale waarde ten behoeve van het functioneren als volwaardig bestuurscentrum. Binnen het raadhuis is sprake van achterstallig onderhoud en een diffuus gebruik. Met een heldere uitgewerkte functie en een zorgvuldige restauratievisie worden beide aspecten op elkaar afgestemd in een verbouw-/restauratieplan en vervolgens uitgevoerd. Overige aanvullende en samenhangende onderdelen betreffen: 2.

inrichten van een parkeervoorziening (binnen de muren van de moestuin) en sanering van de bestaande voorziening,

3.

restaureren pergola nabij moestuin

4.

restauratie parkbeelden, -ornamenten en cementrustieke bruggen en aanlichten van het raadhuis,

5.

restauratie Prinsessetuin.

1. Restauratie en verbouwing van de Paauw. Omschrijving project

De functionele inrichting tot volwaardig bestuurscentrum is naast de (restauratie)mogelijkheden van De Paauw sterk afhankelijk van de opbouw van de nieuwe Wassenaarse ambtelijke organisatie. Daarmee is het project afhankelijk van de huisvestingsvisie die vanuit de opbouw wordt opgesteld en inzage geeft in welk soort organisatie men wil zijn en hoe huisvesting gaat bijdragen aan het functioneren van zo’n soort organisatie. Die huisvestingsvisie wordt naast de restauratievisie gelegd en daaruit ontstaan modellen die richting geven aan de restauratie en aanpassingen van De Paauw. Na een keuze door de raad wordt de restauratie uitgewerkt, in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) waar mogelijk vergund en uitgevoerd. 2. Inrichten van een parkeervoorziening (binnen de muren van de moestuin) en sanering van de bestaande voorziening. Met het vastleggen van het aantal werkplekken en anderszins functioneren van De Paauw ontstaat ook een beeld over de benodigde parkeerplekken. De beoogde plek om deze te realiseren is de voormalige moestuin (nu gemeentelijke kwekerij). Na ontwerp en goedkeuring kunnen de parkeerplekken worden aangelegd en de bestaande plekken gesaneerd. 3. Restaureren pergola nabij moestuin De gemetselde pergola gesitueerd tussen het hoofdhuis en de moestuin verkeert in matige technische staat.

Houtwerk is voor de veiligheid inmiddels verwijderd, gemetselde kolommen zijn in het verleden gevuld met beton met als gevolg dat metselwerk is gescheurd en kolommen deels losstaan. Het ijzeren rasterwerk is oorspronkelijk, echter verkeert ook in matige staat. Als duidelijker is dat er direct naast het huidige hoofdhuis niet wordt overgegaan tot een aanbouw kan herstel van de pergola plaatsvinden.

8

4. Restauratie parkbeelden, -ornamenten en cementrustieke bruggen en aanlichten van het raadhuis Met het gereedkomen van de restauratie van de buitenzijde is inzicht ontstaan in de bijzondere monumentale waarde en uniciteit van het voormalige paleis en in restauratiemogelijkheden van de (zinken) ornamenten aan het pand. Hieruit is de behoefte ontstaan om onderzoek te doen naar restauratie van de nadere aankleding en decoratie van het park zoals deze in de gloriejaren van Prins Frederik aanwezig waren. Vanuit de nog opgeslagen onderdelen wordt onderzocht hoe (een gedeelte van) de oude glorie kan worden hersteld, wat de kosten bedragen en hoe risicovol het herstel is. Tevens krijgt het conserveren van de marmeren leeuwen aandacht en onderzoeken we de mogelijkheden voor het aanlichten van het monument. Na vaststelling van de richting door de raad wordt het plan uitgewerkt en uitgevoerd. 5. Restauratie Prinsessetuin Met dezelfde aanleiding als onder 3. worden voor de Prinsessetuin enkele opties voor restauratie of reconstructie uitgewerkt. De keuze wordt aan de raad voorgelegd en vervolgens uitgewerkt en uitgevoerd.

Aspect van rapportage Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

9

Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waarbij externe expertise wordt ingeschakeld. Voor het opstellen van de restauratievisie en verbouwplannen (onderdeel 1) zijn allerlei onderzoeken gestart. Niet alleen naar de bouwhistorie van het pand, de bouwkundige staat en de staat van de installaties, maar ook naar mogelijkheden voor uitbreiding (op historische basis), uitplaatsen van functies die niet bijdragen aan een volwaardig bestuurscentrum en mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren. Op basis van de laatste categorie aspecten heeft het college richtinggevende uitspraken voorbereid. Tezamen met het draagvlak en de verkeerseffecten worden deze uitspraken (in de vergadering van 18 mei) aan de raad voorgelegd. Met de richtinggevende uitspraken en een nog op te stellen huisvestingsvisie kan een huisvestingsplan worden opgesteld om dat vervolgens af te stemmen met de restauratievisie. De richtinggevende uitspraken vormen de basis voor het eindplan. 1e kwartaal 2022 wordt het eindplan aan de raad voorgelegd. Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Voorgaande periode

Krediet

Huidige periode

Ja Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Vooralsnog is een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor de restauratieonderzoeken. Uit deze geraamde voorbereidingskosten ad €160.000 voor de restauratie van de binnenzijde wordt nu ook het inhoudelijk onderzoek naar de haalbaarheid van het volwaardige bestuurscentrum betaald. Dit betekent dat het voor dat doel benutte gedeelte later moet worden aangevuld. In de najaarsnota 2021 zal dit aan de orde komen. Stand van zaken

Dekking

Verleend krediet

160.000

Besteed tot peildatum

49.000

Verplichtingen (geregistreerd)

23.000

Restant krediet voor afronding

88.000

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het voorbereidingskrediet is gedekt uit de reserve ‘ondersteuning grote projecten’. Stand van zaken Uren

Bedrag dekking Voorgaande periode

160.000 Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Door de ontstane afhankelijkheid van het project opbouw eigen organisatie is het tempo dat aanvankelijk was bedacht voor het inhoudelijke onderzoek Volwaardig bestuurscentrum De Paauw niet mogelijk gebleken. Hierop is de planning aangepast. Stand van zaken

Geraamd voor totale project Besteed tot peildatum

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De snelheid, zoals ingeschat is bij het coalitieakkoord, loopt vertraging op doordat het ontwikkelen van het bestuurscentrum gekoppeld is aan het ontwikkelen van de

10

nieuwe organisatie. Mei 2021 raadsbehandeling richtinggevende uitspraken Volwaardig bestuurscentrum De Paauw. December 2021 modellenstudie Prinsessetuin en inrichtingsplan moestuin. December 2021 restauratiemogelijkheden en -kosten beelden en tuinornamenten. December 2021 onderzoeksresultaten van de complexe restauratie binnenzijde. December 2021 resultaten onderzoek naar subsidiemogelijkheden (en resultaten Stichting Ad Gloriam Pavonis). Januari 2022 restauratievisie en huisvestingsplan inclusief onderlinge afstemming tot verbouwings-/restauratieplan. Januari 2022 resultaten tijdelijke huisvesting. Verwacht begin 2023 vergunningverlening. 2e kwartaal 2023 voorbereidingen voor start restauratie. Zomer 2023 start restauratie. Voorjaar 2024 restauratie Prinsessetuin gereed (mede afhankelijk van keuze uit modellenstudie). Zomer 2024 restauratie beelden en ornamenten gereed. Zomer 2025 restauratie gereed. 23 juli 2025 viering 100 jaar raadhuis in De Paauw.

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

23-7-2025

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

23-7-2025

Risico's Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel

Verborgen gebreken

Extra financiële last

Staken politieke besluitvorming

Geen voortgang/ blijvende leegstand

Flexibele restauratie waardoor in het werk veel kan worden opgevangen. De gedegen voorbereiding (wo. het proefvlak) heeft veel informatie opgeleverd, en de kans op verborgen gebreken aanzienlijk verkleind. Politiek goed meenemen in proces.

Parallelschakeling van reorganisatie en huisvestingsvraag

De huisvesting past niet op de gereorganiseerde organisatie

Waar mogelijk afstemming gedurende de looptijd van de beide processen, nu bestuur aangegeven heeft geen gevolgtijdelijke aanpak voor te staan.

Deelprojecten 11

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Afronding restauratie Park

Besluit over toekomst De Paauw

Afsluiting N44 definitief Afronding restauratie buitenzijde

Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Huisvestingsplan

Richtinggevende uitspraken voor een huisvestingsplan

Voortgang en stand van zaken restauratie onderzoeken en huisvestingsplan. Start onderzoeken overige onderdelen

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Draagvlakmeting voor uitbreiding e.d. als onderdeel van het onderzoek naar een volwaardig bestuurscentrum

Draagvlakmeting

Te realiseren aankomende periode Draagvlak voor raadsbesluit over richtinggevende uitspraken.

Burgerparticipatie

Enquête en digitale bijeenkomsten

Besluitvorming 12

Gedurende de looptijd van het project

Relevante genomen besluiten

College van B&W

27-10-2020 onderzoek Volwaardig bestuurscentrum (twee sporen) en tijdelijke gebruikssituatie 05-01-2021 presentatie Stand van zaken onderzoek Volwaardig bestuurscentrum 12-01-2021 vaststellen informatiebrief proces onderzoek

Gemeenteraad

Januari 2021 informatiebrief proces onderzoek (2 sporen)

18 april cie FL richtinggevende uitspraken

08-02-2021 presentatie stand van zaken Volwaardig bestuurscentrum in cie FL.

18 mei 2021 richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum Eind 2022 aanvraag krediet restauratie binnenzijde e.a.

Toekomstige besluiten

13

Herontwikkeling Den Deijlschool Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

1-1-2020 Rapportageperiode

Projectfase

Definitiefase

Einddatum project

31-12-2022 Peildatum rapportage

1-9-2020

1-9-2021 1-9-2021

Met het vrijkomen van de Den Deijlschool aan de Middelweg en het bewegingscentrum aan de Fabritiuslaan en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. Het doel is om op deze locatie woningen te ontwikkelen op basis van onderstaande opgave : •

substantieel aantal woningen (40-50) in de klasse middeldure huur- of koopwoningen;

•

draagvlak in de buurt

Het kader voor deze woningen is: Omschrijving project

•

de woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor een brede doelgroep;

•

de woningen hebben minimaal energielabel A;

•

de woningen zijn aardgasvrij;

Aanvullend kader is het behoud en de inpassing van het aangrenzende gemeentelijk monument (het buurtcentrum) aan de Hofcampweg 3 bij de ontwikkeling van de woningen.

Aspect van rapportage Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het globale programma en ontwikkelkader is vastgesteld en het voorbereidingskrediet is verleend. Tevens heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Inmiddels is opdracht gegeven om het (definitieve) ontwikkelkader op te stellen en de ontwikkelcompetitie voor te bereiden. In mei is dit in de commissie behandeld waar is besloten meer tijd te nemen om het draagvlak te versterken en meer inzicht in het proces te willen krijgen. Er is de afgelopen periode geïnvesteerd in overleg met de buurtcommissie Samen Sterk en wordt met hen in samenhang het definitieve ontwikkelkader en de selectiedocumentatie voorbereid. Tevens zijn allerlei onderzoeken verricht die belangrijk zijn voor waardebepaling en overdracht (bodem, asbest, flora&Fauna e.d.). In de komende periode wordt dit in besluitvorming gebracht en start na het besluit de inschrijving en voorselectie. Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Voorgaande periode

Krediet

Huidige periode

Ja Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

14

Bij raadsbesluit d.d. 24 november is een voorbereidingskrediet van €95.000 beschikbaar Stand van zaken

Dekking

Verleend krediet

95.000

Besteed tot peildatum

70.000

Verplichtingen (geregistreerd)

25.000

Restant krediet voor afronding

0

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Reserve ‘Ondersteuning grote projecten’. Stand van zaken Uren

Bedrag dekking

95.000

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De planvoorbereidingsuren zijn in totaal geraamd op 700 uur. Komende periode wordt de besteding van 250 uur noodzakelijk geacht. Stand van zaken

Tijd

Planning

Geraamd voor totale project

700

Besteed tot peildatum

490

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Tot november 2020 op- en vaststellen globaal ontwikkelkader Januari 2021 marktverkenning oktober 2021 Aanbestedingsdocumenten gereed (ontwikkelkader, proces en voorselectiedocumentatie) November 2021 vaststellen selectie- en gunningsdocumentatie december 2021 start ontwikkelcompetitie en voorselectie marktpartijen september 2022 definitieve gunning en afsluiten verkoop- en realisatieovereenkomst

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

31-12-2022

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

31-12-2022

Risico's Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel

Draagvlak directe omwonenden

Weerstand proces en planologische procedure

Participatie traject goed inzetten

15

Geen interesse marktpartijen

Geen deelname / geen interessante grondbieding

Marktverkenning inzetten

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Opstellen documenten

Opstellen kaders voor herontwikkeling

Vaststelling ontwikkelkader, selectiedoc en verkoopprocedure

Creëren draagvlak

Marktverkenning

Start competitie voorselectie marktpartijen

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Vasthouden draagvlak

April 2021 ophalen uitgangspunten voor herontwikkeling locatie, draagvlakmeting

Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode

Activiteiten en resultaten

Burgerparticipatie

Betrekken buurtcommissie met hanteren selectiecriteria

3e kwartaal 2022 Horen van voorkeur op basis van presentaties

16

door en van de inzendingen van marktpartijen

Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project

Relevante genomen besluiten

College van B&W

7 april 2020 startnotitie ontwikkeling woningbouw Den Deijlschool 5 okt 2021 vaststelling ontwikkelkader, selectiedoc. en verkoopprocedure 13 okt 2020 kaders herontwikkeling vml. Den Deijlschool december 2021 Vaststellen selectiedocumentatie

Toekomstige besluiten

januari 2022 Vaststellen voorselectie marktpartijen December 2022 Definitieve gunning

Gemeenteraad

24 november 2020 kaders herontwikkeling vml. Den Deijlschool 31 mei cie. FL bespreking ontwikkelkader en verkoopprocedure

16 november 2021 vaststelling ontwikkelkader en verkoopprocedure

17

Lokale energiestrategie Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

31-1-2019 Rapportageperiode

Projectfase

Realisatiefase

Einddatum project

30-12-2022 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en warmtetransitie

1-9-2020

1-9-2021 1-9-2021

Aspect van rapportage Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022. Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Voorgaande periode

Krediet

Huidige periode

Ja Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het structureel budget is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting (€100.000). Incidenteel budget is beschikbaar gesteld met de jaarrekening 2019 met de overheveling van €154.368 projectkosten en de overheveling van €16.322 proceskosten. Met de voorjaarsnota 2020 is €80.000 t.b.v. het RES-proces beschikbaar gesteld. Voor de duurzaamheidsvoucher is incidenteel €270.000 beschikbaar gesteld en voor de uitvoering van de transitievisie warmte incidenteel €202.000. Voor de komende periode (2022) gaan de verdere uitvoering van de RES en TVW tot verhoogde kosten leiden Stand van zaken

Dekking

Verleend krediet

822.690

Besteed tot peildatum

415.190

Verplichtingen (geregistreerd)

232.281

Restant krediet voor afronding

175.219

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De dekking van de structurele bijdrage is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2021. De dekking van het incidentele overhevelingsbudget is vastgesteld met de jaarrekening 2019 en voor de 80.000 voor het RES-proces is de dekking vastgesteld met de voorjaarsnota 2020. De dekking van het incidentele krediet van 202.000 voor de TVW is verkregen via de ontvangen rijksmiddelen klimaat. De rijksbijdrage RRE dekt de 270.000 voor de duurzaamheidsvoucher. Voor de komende periode (2022) gaan de verdere uitvoering van de RES en TVW tot verhoogde kosten leiden. Deze kosten moeten gedekt worden vanuit Rijksmiddelen uitvoering Klimaatakkoord. Er is nog onduidelijkheid op welke dekking gerekend mag worden en of derhalve voortzetting van de benodigde inzet mogelijk blijft. Stand van zaken

Bedrag dekking

822.690

18

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen. Stand van zaken

Tijd

Planning

Geraamd voor totale project

10.500

Besteed tot peildatum

7.100

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022. Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

30-12-2022

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

30-12-2022

Risico's Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Transitievisie warmte

Participatietraject is afgerond.

Opleveren TVW

Klimaattafel

Er is 1 bijeenkomst gehouden. Buurtinitiatieven hebben een start gemaakt voor een isolatieactie. Daarbij zijn twee nieuwe buurtinitiatieven toegevoegd. Er zijn bij de klimaattafel twee initiatieven toegevoegd. Een aantal nieuwe initiatieven zijn in wording. De website wassenaar.nl/LES is actueel en wekelijks worden berichten geplaatsen en via sociale media gedeeld. Er is een nieuwsbrief die 4x per jaar wordt verstuurd. Er is een rubriek aan de krant toegevoegd.

Kennis en informatie over deze en nieuwe initiatieven wordt gedeeld. De voortgang van de initiatieven wordt gemonitord. De gemeente organiseert weer drie bijeenkomsten. De klimaattafel wordt betrokken in de TVW en de RES.

Deelprojecten

Communicatie

De website wordt verbeterd. De projectpagina’s van de RES en de TVW worden toegevoegd en actueel gehouden.

19

Interne organisatie

65% van de gemeentelijke aansluitingen heeft een slimme meter gekregen. 22% van de aansluitingen zijn technisch niet mogelijk.

RES

Aanbieden RES 1.0 aan de raad ter vaststelling.

Regeling Reductie Energie

De voucheractie, inkoopactie en energypartys zijn uitgevoerd. Er is ca. 400 ton CO2 reductie behaald. De uitvoering van de regeling is voorbereid

Regeling Reductie Energie Woningen

De resterende 13% van de gemeentelijke aansluitingen krijgt nog een slimme meter. De gemeente monitort haar eigen energiegebruik en neemt maatregelen tot het verlagen van dit gebruik. Opstellen actieprogramma voor Q3 en Q4

De uitvoering gaat van start in het laatste kwartaal van 21 en loopt t/m Q2 2022.

Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Inwoners betrekken in plannen voor verduurzaming

Houden van klimaattafelbijeenkomsten. Uitvoeren participatietraject TVW.

Te realiseren aankomende periode Monitoring en contact houden van bestaande initiatieven. Stimuleren van nieuwe initiatieven. Het houden van vier bijeenkomsten voor de klimaattafel.

Zie activiteiten onder deelprojecten

Burgerparticipatie

Betrekken van de woningcorporaties en inwoners bij het opstellen De woningcorporaties zijn betrokken. Bewoners zijn betrokken van transitievisie warmte. Betrekken inwoners en ondernemers bij de RES

Actieprogramma opstellen en betrekken inwoners

Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project

Relevante genomen besluiten

Toekomstige besluiten

20

College van B&W

Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor uitvoering van de routekaart Lokale Energiestrategie Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van BlauwZwart. Afgeven van een beschikking voor een subsidie voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart Toestemming verleend plaatsing zonnepanelen op dak Sterrenbad Concept RES vastgesteld, Voorstel wensen en bedenkingen vastgesteld Voorstel startnotitie TVW vastgesteld Voorstel duurzaamheidsvoucher vastgesteld Ondertekenen intentieverklaring WEC RES 1.0 vastgesteld

Gemeenteraad

Opstellen actieprogramma RES.

Opdracht geven voor uitvoering van de Routekaart Lokale Energiestrategie. Beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Vaststellen Transitievisie Warmte Blauw-Zwart. Beschikbaar stellen van aanvullend krediet uit de overheveling van het oude klimaatprogramma Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor 2020 uit de overheveling van de incidentele middelen uit 2019 Regeling Duurzaamheidsvoucher vastgesteld Beschikbaar stellen van krediet voor RES-proces Vaststellen Startnotitie Transitievisie Warmte Wensen en Bedenkingen concept RES vastgesteld Voorstel RES 1.0 vastgesteld

21

Sporthal Wassenaar Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

4-9-2017 Rapportageperiode

Projectfase

Voorbereidingsfase

Einddatum project

1-6-2003 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Realisatie van een multifunctionele combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).

1-7-2021

1-10-2021 7-10-2021

Aspect van rapportage Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode In de raadsvergadering van 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld voor de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal. Nadat de architectenselectie heeft plaatsgevonden is samen met projectleiders en gebruikersgroepen het Programma van Eisen herijkt. De architect heeft het Schets Ontwerp opgesteld in april 2020. Juli 2020 is vervolgens het Voorlopig Ontwerp opgesteld en is alvast gestart met een voorlopig Definitief Ontwerp. Inmiddels is het Definitieve Ontwerp klaar en door alle partijen goedgekeurd. Omdat het de wens is zo snel mogelijk te starten met de bouw is een aantal activiteiten naar voren gehaald die het proces versnellen. Hiervoor is een deel van het investeringskrediet voor 2021 naar voren gehaald. Tevens is een SPUK aanvraag gedaan; over 2020 is hiervoor bijna € 82.000 geclaimd. Het is nog onduidelijk hoeveel subsidie voor de sporthal zal worden uitgekeerd, aangezien het landelijk beschikbare budget wordt verdeeld over alle gemeentes die een aanvraag in hebben gediend. In 2021 zal weer een SPUK subsidie worden ingediend voor de sporthal. De sloop- en omgevingsvergunning is inmiddels verleend In 2021 zal weer een SPUK aanvraag worden ingediend voor de sporthal.

Indien de Belastingdienst ermee instemt dat de gemeente de btw op de bouwkosten terugkrijgt op de btw-aangifte, zal de gemeente de SPUK-subsidie die samenhangt met de bouw van de sporthal moeten corrigeren. De teruggaaf van de btw en de correctie op de SPUK zal het naar zich nu laat aanzien geen financiële effecten met zich meebrengen. De bouwaanvraag is klaar. Aannemersselectie en selectie van de sloper is rond. Er kan binnen budget gebouwd en gesloopt worden ervan uitgaande dat de btw niet kostenverhogend gaat werken en teruggevraagd kan worden op de btw aangifte. Er is overeenstemming met De Kieviten over de wijze van exploitatie. Er is voor De Kieviten een transitiebudget van € 300.000 beschikbaar gesteld. De laatste kleine zaken in de overeenkomsten moeten nog worden uitgewerkt. De grondaankoop is in gang gezet. De sporthal zal energieneutraal zijn, waarbij ook energie zou kunnen worden terug geleverd. Hiervoor is een eerste verkenning uitgevoerd. Zodra de handtekeningen onder de contracten betreffende de exploitatie zijn gezet door wethouder en De Kieviten, wordt gestart met het voorbereiden van de sloop en met de start van de bouw. Naar verwachting wordt nog in 2021 de sloop in gang gezet. Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Voorgaande periode

Krediet

Huidige periode

Ja Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Naast voorbereidingskrediet van € 70.000 (geboekte kosten € 72.485) is € 7.411.000 (incl. btw) voor de sporthal beschikbaar om het project te realiseren. Stand van zaken

Verleend krediet

7.411.000

Besteed tot peildatum

831.929

22

Dekking

Verplichtingen (geregistreerd)

75.247

Restant krediet voor afronding

6.503.824

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Budget voor realisatie Sporthal van € 7,4 miljoen incl. btw is opgenomen als investeringsbedrag vanaf 2021. Met de structurele lasten hiervan is in meerjarig perspectief rekening gehouden. Stand van zaken Uren

Bedrag dekking

Te activeren 7.411.000

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

NTB

Besteed tot peildatum Tijd

Planning

8u/week per april 2019.

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Besluitvorming juni 2021. Geplande oplevering sporthal december 2022. Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

1-6-2023

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

1-6-2023

Risico's Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel

Sterk gestegen bouwkosten

Ambities nieuwe sporthal niet realiseerbaar

Overleg met sportverenigingen over ambities. Uitkomsten aanbesteding voorleggen aan gemeenteraad. Geen risico meer Contractuele afspraken exploitatie vastleggen tussen gemeente en De Kieviten. Intensief overleg tussen Kieviten en gemeente vanaf start exploitatie.

Geen overeenstemming over kostendekkende exploitatie sporthal Hal wordt niet gerealiseerd

Deelprojecten 23

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet. Aannemersselectie – derde/vierde kwartaal 2020

Besluitvorming gerealiseerd raadscyclus juli.

Voorbereiden aanbesteding exploitatie sporthal. Uitwerken exploitatie en beheerconstructie.

Contractuele afspraken met De Kieviten als exploitant

Moet gerealiseerd zijn voor start van de sloop van de huidige Kievitenhal

Voorbereiden van juridische documenten in nauw intern overleg en in overleg met De Kieviten Komende periode wordt dit uitgewerkt

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Gerealiseerd

Terugleveren energie

Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode

Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Besluitvorming gerealiseerd raadscyclus juli. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet. Intentieovereenkomst tussen gemeente, de Sporthalcommissie en Intentieovereenkomst door alle partijen ondertekend. De Kieviten over beheer en exploitatie nieuwe sporthal Aannemersselectie Gerealiseerd Selectie sloper

Uitwerken exploitatie en beheerconstructie in een contract.

Gerealiseerd

Exploitatieovereenkomst met onderliggende stukken

Voor einde van 2021 gereed

Aankoop grond

Oktober verworven

Mogelijkheden terug leveren energie

Wordt komend kwartaal onderzocht

Inventarisatie aannemersselectie start sloop en bouw, voortgang en bouwstroom en de prijzen waarop ingetekend is

Wordt z.s.m. in gang gezet na ondertekening van exploitatieovereenkomsten

Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Sporthal: Intensief overleg met sporthalcommissie, sportverenigingen, de Kieviten Realisatie projectwebsite

Doorlopend

Te realiseren aankomende periode Voortzetten.

Gerealiseerd

Opleveren projectwebsite.

Omwonenden informeren

Gerealiseerd

Voortzetten

Opzetten campagne naam voor de sportaccommodatie

Opstarten

24

Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project

Relevante genomen besluiten

Toekomstige besluiten

College van B&W

Zie gemeenteraad.

Besluit akkoord op aanbesteding Besluitvorming uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.

Gemeenteraad

16-7-2019 besluitvorming Sporthal aangaande budget, voorbereidingskrediet en locatie De Kieviten.

Uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.

25

Gymzaal Burmanlaan Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

5-9-2017 Rapportageperiode

Projectfase

Realisatiefase

Einddatum project

5-9-2022 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan.

1-8-2020

1-9-2021 1-9-2021

Aspect van rapportage Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode In juli 2021 hebben wij de bouwvergunning ontvangen en zijn op 31 augustus 2021 gestart met de funderingswerkzaamheden. Op dit moment zijn we bezig met het betonwerk. De hoop is dat we in december 2021 de gymzaal dicht hebben. Dan kunnen we in januari 2022 starten met de afbouw. Oplevering april 2022 geschat. Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Voorgaande periode

Krediet

Huidige periode

Ja Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Stand van zaken

Verleend krediet

1.620.000

Besteed tot peildatum

Dekking

240.459

Verplichtingen (geregistreerd)

1.093.729

Restant krediet voor afronding

285.812

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Er is een directieraming op basis van de ingediende omgevingsvergunning van €1.160.000. We zullen de komende tijd nog wel inventaris inkopen voor de gebruikers. Deze kosten zullen ongeveer uitkomen op €90.000. Stand van zaken Uren

Bedrag dekking Voorgaande periode

1.620.000 Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode We zijn nu druk bezig met de scholen om de inventaris in te kopen voor de gymlessen en de voor de overige gebruikers. Daarnaast zijn we nog bezig met het optimaliseren van de duurzaamheid en de bijbehorende zaken.

26

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

NTB

Besteed tot peildatum Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode In augustus 2021 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden en eind augustus met het heien. Eind dit jaar willen we de gymzaal wind- en waterdicht hebben. Dan kunnen we starten met de afbouw in januari 2022 Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

5-9-2022

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

1-4-2022

Risico's Risico's

Mogelijk gevolg

Gestegen bouwkosten en beperkte beschikbaarheid van capaciteit Vertraging realisatie gymzaal en prijsstijgingen. bij bouwondernemingen vormen een risico.

Beheersmaatregel

Vertraging bij afgiften omgevingsvergunning

Vertraging realisatie gymzaal

Door te kiezen voor een turnkey concept zal aan de voorkant van het proces duidelijkheid komen incl. contractuele afspraken. We kiezen voor een plafond bedrag in de aanbesteding (op basis van marktverkenning en met een voorselectie) Goed overleggen voor en tijdens de procedure

Lange levertijden producten en materialen

Vertraging realisatie gymzaal

Vooraf goed afstemmen welke onderdelen levertijden hebben

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming over keuze voor nieuwe gymzaal aan Burmanlaan en voteren van budget en voorbereidingskrediet Het aanpassen van de opdrachtdefinitie en het aanvragen van subsidie Subsidieregelingen controleren en deze aanvragen indien nodig

Besluitvorming gerealiseerd in raadscyclus juli.

Aanbesteding gymzaal

Staat gepland voor 1 april 2021

Voor definitieve opdracht

Staat gepland voor 1 mei 2021

Voor definitieve opdracht

Deelprojecten

27

Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming voorbereiden gymzaal.

Besluitvorming in raadscyclus juli

Voorbereiding aanbesteding gymzaal

Uitwerken ontwerp gymzaal

Indienen omgevingsvergunning

Opdracht maken voor uitvoering bouw gymzaal

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning is afgegeven

Inkopen inventaris ten behoeve van de gymzaal en zijn gebruikers

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Overleg met betrokken scholen over realisatie gymzaal.

Te realiseren aankomende periode Voortzetten overleg.

Realisatie projectwebsite

Overleggen met scholen en een presentatie gehouden met de scholen over het ontwerp en uitwerking Voorbereidingen gestart

Diverse berichtgeving in media

Diverse berichtgeving in media

Diverse berichtgeving in media

Burgerparticipatie

In directe omgeving brieven gestuurd voor uitnodiging voor het ontwerp van de gymzaal

Aankondiging start bouw en afstemming met direct betrokkende

Gedurende de looptijd van het project

Relevante genomen besluiten

Toekomstige besluiten

College van B&W

Zie gemeenteraad

Besluit akkoord op aanbesteding

Burgerparticipatie

Opleveren projectwebsite.

Besluitvorming

Besluitvorming inzake gunning en contractvorming na aanbesteding

Gemeenteraad

16-7-'19 besluitvorming gymzaal aangaande budget, voorbereidingskrediet en keuze voor innovatieve gymzaal op locatie Burmanlaan

28

29

Warenar Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling Projectfase

Initiatiefase

Startdatum project

1-2-2020 Rapportageperiode

1-9-2020

Einddatum project

31-12-2021 Peildatum rapportage

30-9-2021 30-9-2021

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 besloten tot verdere uitwerking van de herontwikkelingsvariant op basis van de navolgende kaders:

Omschrijving project

•

Behoud en duurzame exploitatie van de huidige theaterfunctie;

•

Behoud en voldoende ruimte om de huidige maatschappelijke (dorpshuis)functie te waarborgen inclusief kantoorruimte voor de Parochie;

•

Het tenminste kostenneutraal afstoten van het gebouw Warenar en theater. Het toevoegen van woningen is een logisch middel om de locatie aantrekkelijk te

maken voor marktpartijen. Aan de raad wordt ter besluitvorming een variant voorgelegd die voldoet aan de van tevoren omschreven kaders dan wel dat de raad wordt geadviseerd over een alternatief als blijkt dat binnen haar kaders geen haalbare herontwikkelingsvariant mogelijk is. Aspect van rapportage Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met de parochie en SBW. Insteek is de overdracht van het gebouw de Warenar (inclusief het theater) aan de parochie. De parochie heeft een ontwikkelaar aangetrokken die op basis van de kaders van de raad een variant uitwerkt waarbij het bestaande gebouw wordt getransformeerd (met inachtname van de gemeentelijke monumentale status) in een cultureel en maatschappelijk centrum op de parterre en theater en 15 maissonettes in het bereikbare woonsegment op de twee verdiepingen. De woning Van Heeckerenstraat 9 (eigendom van de parochie) wordt verbouwd tot een parochiegebouw inclusief appartement voor de huidige huurder. Het bestaande woonhuis zal hiervoor aan de achterkant moeten uitgebouwd. De ontwikkelaar neemt het gebouw in eigendom over die vervolgens de eigendom van de parterre en theater overdraagt aan SBW. Er zal een subsidiebehoefte bestaan voor de instandhouding van de culturele theaterprogrammering. Momenteel doet de ontwikkelaar een stedenbouwkundige verkenning en is met de gemeente in vooroverleg wat de mogelijkheden zijn. Het is de bedoeling dat de intentieovereenkomst voor 31 december 2021 wordt omgezet in een (voorwaardelijke) koopovereenkomst, dan wel dat de intentieovereenkomst wordt verlengd omdat het stedenbouwkundig onderzoek nog niet is afgerond.

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Voorgaande periode

Krediet

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De gemeenteraad heeft € 100.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de herontwikkelingsvariant. Hieruit moeten de uren worden gedekt van de projectleider alsmede externe adviezen. De raad heeft aanvullend budget van € 55.000 beschikbaar gesteld voor 2021.

30

Stand van zaken

Verleend krediet

155.000

Besteed tot peildatum

141.991

Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding Dekking

Voorgaande periode

13.009 Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Uit stelpost begrotingssaldo 2020 is € 100.000 voor de externe projectleider beschikbaar gesteld. Het krediet is in het proces ook aangewend om kosten van het (externe) stedenbouwkundig bureau, tweede toetsing van de rekenkundige onderbouwing, het intensieve participatietraject en diverse onderzoeken te dekken. In de Voorjaarsnota 2021 is een aanvullend budget van € 55.000 beschikbaar gesteld. Dit is ter dekking van de vorengenoemde overschrijding en afronding van het project tot 31 december 2021 (inzet van de projectleider en eventuele aanvullende externe adviezen en kosten). Dekking ten laste van de reserve grote projecten.

Stand van zaken Uren

Bedrag dekking Voorgaande periode

155.000 Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Een extern projectleider is aangetrokken. Er is een projectteam geformeerd uit de capaciteit van WODV. Stand van zaken

Tijd

Planning

Geraamd voor totale project

645

Besteed tot peildatum

65,5

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De complexiteit van het project zorgt ervoor dat voor 31 december 2021 geen overdracht van het gebouw plaatsvindt. Hieraan ligt ten grondslag de complexe ligging van het gebouw ten opzichte van de omgeving, de monumentale status van het gebouw, het behoud van de cultuur-maatschappelijke functies en de staat van onderhoud van het gebouw. De parochie neemt pas het gebouw af op het moment dat er voldoende zekerheid bestaat over een kansrijke ontwikkeling van het gebouw. Deze duidelijkheid wordt niet eerder verwacht dan 31 december 2022.

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

31-12-2021

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

31-12-2021

31

Risico's Risico's

Mogelijk gevolg

De ontwikkelaar ziet af van het project waardoor parochie de De gemeente blijft eigenaar van de Warenar is weer terug bij af intentieovereenkomst niet wil omzetten in een koopovereenkomst, en draagt de verantwoordelijkheid met bijbehorende kosten dan wel dat de voorwaardelijke koopovereenkomst door de parochie wordt ontbonden Er treedt vertraging op in de overdracht van het gebouw De geplande verkoop op 31 december 2021 wordt niet gehaald. Gemeente blijft langer eigenaar van de Warenar met de kosten voor onderhoud die daarbij horen te blijven dragen. Er moet een nieuw alternatief worden uitgewerkt. Weerstand buurt op komst woningbouw De parochie ziet af van de verkoop omdat zij geen kostendekkende casus meer hebben. De gemeente blijft (langer) eigenaar van het pand met daarbij de onderhoudsgevolgen.

Beheersmaatregel College en Raad tijdig meenemen in de voortgang. Vanuit de gemeente ook in haar publiekrechtelijke/toetsende rol zoveel mogelijk de ontwikkelaar te ondersteunen om een haalbaar project te laten realiseren. Blijven sturen op de planning en in overleg blijven met de parochie, SBW en ontwikkelaar om de overdracht niet verder te vertragen. De buurt is meegenomen in de participatie en zij hebben meegedacht over de toekomst van de Warenar binnen de kaders van de raad. Verder zorgen dat de eventuele woningen passen binnen het beleid. Verder is blijvende participatie gewenst, waar nodig ondersteunt de gemeente de ontwikkelaar in dit proces.

Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Buurt en belanghebbenden informatie

Ja

Blijven informeren over de voortgang

Project van de grond krijgen

Ja

Zorg voor voortgang in het project

Uitwerking variant door ontwikkelaar

Nee

n.v.t.

Activiteiten en resultaten

32

Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Informeren van buurtbewoners

Ja door middel van brieven en participatiebijeenkomsten

Te realiseren aankomende periode via website, bewonersvereniging en pers

Informeren van gebruikers Warenar

Ja door middel van brieven en participatiebijeenkomsten

Ja door een bijeenkomst in overleg met SBW

Gesprekken met parochie en SBW

Ja (continu proces)

Ja op ambtelijk en bestuurlijk niveau

Gedurende de looptijd van het project

Relevante genomen besluiten

Toekomstige besluiten

College van B&W

Raad informeren over de voortgang

Raad informeren over de voortgang van de verkoop en eventuele aanvullende kwesties Besluiten over de verkoop van de Warenar aan de parochie

Besluitvorming

Voorstel om patronaatsvariant als uitgangspunt te nemen als haalbare variant

Gemeenteraad

Diverse Raadsinformatiebrieven over de voortgang en verantwoording van kosten

Verkoopbesluit Warenar Besluiten over behoud van de subsidie culturele theaterprogrammering

33

34

Programmarapportages

35

Invoering Omgevingswet Soort rapportage Afdeling

Startdatum programma

Rapportageperiode

Stadium programma

Einddatum programma

Peildatum rapportage

Omschrijving programma Aspect van rapportage Doelstelling

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daar op

Verwachting komende periode

Planning

Voorgaande periode Huidige stand van zaken en toelichting daar op

Verwachting komende periode

Totaal geraamde uren Besteed tot peildatum Restant uren Kwaliteit

Voorgaande periode Huidige stand van zaken en toelichting daar op

Verwachting komende periode

36

Financiën

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daar op

Verwachting komende periode

Beschikbaar gesteld budget Besteed tot peildatum Restant budget Aspect van rapportage Tempo

Voorgaande periode Huidige stand van zaken en toelichting daar op

Het tempo is van verschillende factoren afhankelijk deze periode maar ook de komende periode. De belangrijkste factoren zijn de reorganisatie van de WODV en de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus. Deze factoren hebben effect op het tempo van de invoering, waarbij de coronamaatregelen het lastig maken om met bijvoorbeeld coaching on the job de vaardigheden te vergroten dan wel grote bijeenkomsten te organiseren om te oefenen met medewerkers, raad, college, (keten)partners en inwoners. De andere twee nog steeds belangrijke punten die het tempo kunnen beïnvloeden zijn: •

het Rijk: indien zij niet tijdig informatie leveren die van belang is voor het invoeringstraject, dan kunnen we niet tijdig de doelen bereiken;

•

lokaal: het tempo hangt samen met behoud van kennis en vaardigheden binnen de gemeentelijke organisatie en werkorganisatie (in welke vorm dan ook). Door vertrek van medewerkers en de gunstige arbeidsmarkt blijft het lastig deze kennis en vaardigheden te behouden.

Ondanks alle ontwikkelingen blijft de WODV werken aan de invoering van de Omgevingswet, wordt waar nodig extra capaciteit ingezet en ondersteuning door adviesbureaus ingebracht. Verwachting komende periode Zie toelichting bij de huidige stand van zaken. Deze toelichting is ook de komende periode van toepassing. Haalbaarheid

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daar op Door inzet van extra capaciteit, de externe ondersteuning bij het bereiken van de beoogde resultaten en de extra tijd die we door het Rijk hebben gekregen moeten de doelen behaald kunnen worden. Ondanks deze ruimte zijn er een aantal eerder genoemde factoren die de aandacht blijven vragen deze en komende periode: de tijdsduur van de coronamaatregelen, de reorganisatie, de snelheid waarmee op landelijk niveau het digitaal stelsel verder wordt ontwikkeld en of de vacature aantallen binnen de WODV niet stijgt en structureel wordt gevuld.

37

Verwachting komende periode Zie bij huidige stand van zaken. Efficiency

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daar op Op basis van de ontwikkelingen wordt via de agile/scrum methode bekeken of we nog op koers liggen en waar bijsturing nodig is. Dit doen we aan de hand van de meest actuele VNG lijst met minimale acties en adviezen. We doen de dingen die de meeste meerwaarde opleveren om de doelen te halen en waar nodig sturen we bij. Verwachting komende periode Zie toelichting bij huidige stand van zaken. We zien geen aanleiding om de komende periode verandering door te voeren. Flexibiliteit

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daar op

Verwachting komende periode We zien geen aanleiding om de huidige werkwijze te wijzigen. De flexibiliteit is hiermee gewaarborgd. De flexibiliteit vergroten we door volledig digitaal te werken. Doelgericht

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daar op We werken doelgericht met de focus op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De doelen die we minimaal moeten halen en zorgen dat de benodigde technische aanpassingen van regels, processen en werkwijze doorgang vinden. Verwachting komende periode We gaan naast het doelgericht werken tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet na 1-7-2022 onze blik ook verbreden naar periode 2023. We stellen ons daarbij de vraag wat moeten we vanaf 1 juli 2022 nog regelen, welke resultaten moeten worden behaald en wat is daarvoor nodig. In het Spoorboekje invoering Omgevingswet dat u eerder heeft ontvangen ziet u welke besluiten genomen moeten worden om vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2022 verder te kunnen met de invoering en verandering.

Risico's Risico's

Mogelijk gevolg

Huidige capaciteit binnen de WODV is ontoereikend en continuïteit Vertraging van invoering van de Omgevingswet, verlies van staat onder druk vanwege hoog verloop. kennis en vaardigheden in de organisatie en verlies van opgebouwde relaties in de buitenwereld. Gemeenten kunnen extra kosten krijgen als gevolg van hun Niet tijdige afspraken (verwachting is dat deze afspraken pas na mede-eigenaarschap van ketenpartners (denk aan GGD, de zomer gemaakt kunnen worden) met onze partners heeft

Beheersmaatregel Bij het werven van nieuwe medewerkers rekening te houden met de eisen en wensen (profiel) die de Omgevingswet stelt aan de competenties van medewerkers. Intensivering van de gesprekken en contacten met de ketenpartners om met elkaar na te gaan welke extra kosten te

38

omgevingsdienst, veiligheidsregio), maar ook bestaat de mogelijkheid dat deze ketenpartners hun tarieven gaan verhogen als gevolg van de Omgevingswet. De landelijke maatregelen als gevolg van de pandemie van het coronavirus duren ook na 1 september 2020 voort.

gevolgen voor de opname van de financiële arrangementen in de begroting 2022. De VNG schat in dat gemeenten van onze omvang € 60.000 meer moeten betalen (inschatting zoals opgenomen in de financiële impactanalyse 2019). De gemeente kan niet volledig inzetten op het betrekken van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij de invoering van de Omgevingswet via fysieke bijeenkomsten. Medewerkers kunnen niet werken aan hun vaardigheden door middel van coaching on the job. De gemeente kan niet voldoen aan de minimale vereisten van de Omgevingswet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Digitaal Stelsel Omgevingswet: alle 355 gemeenten krijgen te maken met dezelfde leveranciers. Door de leveranciers kan niet alles tijdig geleverd worden. De beoogde software (die wij inkopen van externe partijen) voldoen niet aan de landelijke specificaties.

verwachten zijn. Daarbij afspraken maken en zoals de VNG in de lijst met minimale actie noemt maken van financiële arrangementen voor inwerkingtreding Omgevingswet. Gezocht wordt naar alternatieve manieren om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet te betrekken. Waar mogelijk doen we dat op een digitale manier. Voor het opdoen van vaardigheden door medewerkers wordt zoveel mogelijk gezocht naar digitale werkvormen. Door verplaatsing van de invoeringsdatum bestaat voor onderdelen de mogelijkheid om de coaching on the job later in 2021 uit te voeren.

Wij zijn niet op tijd klaar om aan te sluiten op het landelijk deel van het stelsel.

Zo vroeg mogelijk met de leveranciers om tafel te zitten en contracten aan te gaan.

Aansluiten op het landelijk deel van het digitaal stelsel lukt niet.

Er is hiervoor geen beheersmaatregel anders dan het volgen van de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij de leveranciers, gesprekken aangaan.

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Zie onder besluitvorming bij relevant genomen besluiten.

Zie onder besluitvorming bij toekomstige besluiten

Beoogd deze rapportageperiode

Gerealiseerd

Te realiseren aankomende periode

Procedureafspraken participatie door een initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning

Dit is nog niet gerealiseerd, door de coronamaatregelen heeft dit traject een langere tijdsduur. Zo is er nu ingezet op een digitale werkvorm in plaats van fysiek.

Besluitvorming in Q2 2022

Programmaresultaten Beoogd deze rapportageperiode

Burgerparticipatie

39

Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project

Relevante genomen besluiten

Toekomstige besluiten

College van B&W

Programma startplan invoering Omgevingswet 2017

Procedureafspraken participatie door initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning

Programmaplan invoering Omgevingswet 2018 Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020 Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 & 2020 Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018 Financiële impactanalyse Omgevingswet 2019

Gemeenteraad

Plan van aanpak (Programmaplan) invoering Omgevingswet periode 2021 t/m 2023 Programmavisie invoering Omgevingswet

Welstandstoezicht onder de Omgevingswet deze naam verandert in: adviescommissie omgevingskwaliteit (Omgevingswet)

Participatie, generiek delegatie besluit, verzwaard adviesrecht, adviescommissie Keuze partiële wijziging of actualisering omgevingsplan delegeren aan college Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de raad

40

Projecten van derden

41

Rijnlandroute Portefeuillehouder

Klaver

Ambtelijk aanspreekpunt

Van Gent

Begindatum

3-11-2013

Verwachte einddatum

30-6-2023

Stakeholders

Provincie Zuid-Holland

Omschrijving project

De Rijnlandroute is een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt. Belangrijk onderdeel van het project Rijnlandroute is de aanpak van het Lammenschansplein, waarbij de wegcapaciteit zal worden verdubbeld en de Lammebrug 2,5 meter zal worden verhoogd.

Belang voor de gemeente

Verbetering van de doorstroming en hierdoor de regionale bereikbaarheid. Gedeeltelijke ontlasting van de A44/N44. Betrokkenheid gemeente

Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Wassenaar zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing van de weg, het beperken van de bouwhinder tijdens de aanleg en het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg. De omgevingsvergunningen worden door de gemeente Leiden behandeld. Eind maart 2021 is de raad per informatiebrief geïnformeerd over de afhandeling van het dossier over de leges voor de omgevingsvergunning voor de Rijnlandroute en de vergoeding die wij aan Leiden hebben betaald voor het inhoudelijk behandelen van de vergunningaanvraag. Planning

Het betreft hier een extern project. Planning is afhankelijk van meerdere variabelen. Voor de meer concrete planning wordt verwezen naar de website van Comol5. In het najaar van 2020 is het boren van beide tunnelbuizen voor de RijnlandRoute (N434) afgerond en heeft de nieuwe tunnel de naam Corbulotunnel gekregen. Tevens is gestart met het aanpassen en de verbreding van het fietspad Oude Trambaan ter hoogte van de Ommedijkseweg. Medio 2023 dienen alle vier de projectonderdelen van de RijnlandRoute gereed te zijn. De aanbesteding van het projectonderdeel Lammenschansplein en Europaweg, door de provincie Zuid-Holland, is medio 2021. De werkzaamheden zijn medio 2023 afgerond. In het kader van de bereikbaarheid tijdens de uitvoering vinden er gesprekken plaats met de provincie Zuid-Holland. Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

42

Afbeelding project

Afbeelding project Rijnlandroute

43

Generaal Winkelmanlaan (eindrapportage) Portefeuillehouder

Wassenaar

Ambtelijk aanspreekpunt

van der Velde

Begindatum

25-11-2013

Verwachte einddatum

31-12-2020

Stakeholders

Waaijer projectontwikkelaar

Omschrijving project

Extra woningaanbod voor de gemeente. Energieneutraal gebouw (voorbeeldproject). Verbetering van de openbare ruimte in het gebied.

Belang voor de gemeente

Verkoop van grond, onder voorwaarden, waardoor woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt. Daarnaast herinrichting van de openbare ruimte. Betrokkenheid gemeente

Het proces verkoop en herontwikkeling van de grond is (financieel) afgerond. De buitenruimte wordt op sommige plekken nog hersteld en ingericht. Dit geschiedt in nauw overleg met en in opdracht van de gemeente. Planning

Herinrichting in de openbare ruimte eind 2020 gereed en het krediet is afgesloten. Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

44

Afbeelding project

Afbeelding project Generaal Winkelmanlaan (eindrapportage)

45

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout Portefeuillehouder

Klaver

Ambtelijk aanspreekpunt

Begindatum

1-1-2013

Verwachte einddatum

Stakeholders

Rijkswaterstaat, als zijnde eigenaar en wegbeheerder van de Zijdeweg en de kruispunten met de N14 en de N44. Gemeente. Bewoners Kerkehout en

31-12-2021

bestuurders van motorvoertuigen in het algemeen Omschrijving project

Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.

Belang voor de gemeente

Goede Ruimtelijke ordening, veiligheid en wet- en regelgeving. Betrokkenheid gemeente

Beperkt. Planologisch is het geregeld. Planning

Proces en voortgang is afhankelijk van derden (van der Valk). Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Hotel Den Haag Wassenaar werkt niet mee aan uitvoering.

Zender voor selectieve toegang wordt niet geplaatst.

Handhaving via gesloten privaatrechtelijke overeenkomst.

46

Afbeelding project Afbeelding project Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

47

Voorlinden Portefeuillehouder

Kees Wassenaar

Ambtelijk aanspreekpunt

Troost

Begindatum

1-9-2016

Verwachte einddatum

31-12-2022

Stakeholders

Museum Voorlinden

Omschrijving project

Vergunningverlening en realisering definitieve oplossing voor parkeren.

Belang voor de gemeente

Definitief oplossen van de parkeerproblematiek in en rond landgoed Voorlinden en in de wijk Binnen-Klingen. Betrokkenheid gemeente

Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving. Afstemming met andere overheden/adviseurs. Planning