Bijlage 3. Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029

TOTAAL-GENERAAL

466.510.502

722.259.612

Omschrijving Reserves Reserve weerstandsvermogen EV Egalisatiereserve EV Risicoreserve financieringen Subtotaal reserves

Raming onttrekking 2026

0 5.202.898 40.000.000 45.202.898 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 5.202.898 40.000.000 45.202.898 0

785.688.595 785.688.595

357.878.621 357.878.621

698.109.149 698.109.149

699.553.865 699.553.865

356.433.906 356.433.906

785.688.595

403.081.519

698.109.149

699.553.865

401.636.804

Raming onttrekking 2027

0 5.202.898 40.000.000 45.202.898 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Fondsen BDU Subtotaal fondsen

356.433.906 356.433.906

698.109.149 698.109.149

TOTAAL-GENERAAL

401.636.804

698.109.149

Reserves Reserve weerstandsvermogen EV Egalisatiereserve EV Risicoreserve financieringen Subtotaal reserves

Raming saldo 31-12-2026

Raming toevoeging 2026

Raming toevoeging 2027

Omschrijving

Raming saldo 31-12-2025

Raming saldo 31-12-2027

Raming saldo 31-12-2026

Raming toevoeging 2028

Raming onttrekking 2028

Raming saldo 31-12-2028

Raming toevoeging 2029

Raming onttrekking 2029

Raming saldo 31-12-2029

0 0 0 0

0 0 0 0

0 5.202.898 40.000.000 45.202.898 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 5.202.898 40.000.000 45.202.898 0

824.185.526 824.185.526

230.357.529 698.109.149 737.113.390 230.357.529 698.109.149 737.113.390

191.353.288 191.353.288

698.109.149 698.109.149

759.780.511 759.780.511

129.681.927 129.681.927

824.185.526

275.560.427

236.556.186

698.109.149

759.780.511

174.884.824

0 5.202.898 40.000.000 45.202.898 0

698.109.149

737.113.390

71

Toelichting staat van reserves en fondsen Egalisatiereserve EV Deze reserve bevat de nog niet financieel afgewikkelde bijdragen aan gemeenten per jaareinde, op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH. Risicoreserve financieringen Meer informatie over de opbouw van deze reserve en het geraamde verloop daarvan staat in hoofdstuk 4.3 (paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s). Fonds BDU Jaarlijks ontvangt de MRDH een rijksbijdrage in het kader van de wet Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Deze toevoegingen aan het fonds worden toegelicht in hoofdstuk 3.1. De onttrekkingen hebben betrekking op de BDU-bijdragen aan de exploitatie in twee programma’s: Exploitatie- en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer zoals opgenomen in 2.1.2 (Wat gaat het kosten programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer) en 2.2.2 (Wat gaat het kosten programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer). Daarnaast vindt er jaarlijks een onttrekking plaats om de kosten voor de overhead gerelateerd aan verkeer en vervoer te dekken (zie hiervoor hoofdstuk 3.2).

72

Hoofdstuk 7

INWONERBIJDRAGEN PER GEMEENTE Alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag betalen in 2026 een bijdrage voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat. In onderstaande tabel staan de bijdragen per gemeente.

Gemeente

Aantal inwoners 31 december 2024 (*)

Bijdrage per inwoner

Totaal inwonerbijdrage 2026

Albrandswaard

26.710

3,00

80.130

Barendrecht

48.568

3,00

145.704

Capelle aan den IJssel

68.673

3,00

206.019

Delft

110.224

3,00

330.672

Den Haag

568.419

3,00

1.705.257

Krimpen aan den IJssel

29.782

3,00

89.346

Lansingerland

66.093

3,00

198.279

Leidschendam-Voorburg

78.309

3,00

234.927

Maassluis

36.437

3,00

109.311

Midden-Delfland

19.422

3,00

58.266

Nissewaard

88.355

3,00

265.065

Pijnacker-Nootdorp

58.120

3,00

174.360

Ridderkerk

48.011

3,00

144.033

Rijswijk (ZH.)

60.710

3,00

182.130

Rotterdam

672.330

3,00

2.016.990

Schiedam

82.559

3,00

247.677

Vlaardingen

77.234

3,00

231.702

Voorne aan Zee

74.544

3,00

223.632

Wassenaar

27.534

3,00

82.602

Westland

116.897

3,00

350.691

Zoetermeer

129.941

3,00

389.823

Totaal

2.488.872

7.466.616

(*) bron: CBS StatLine info van 5-2-2025. Wordt in de definitieve begroting 2026 nog aangepast naar aantallen per 1-12025.

De inwonerbijdrage daalt ten opzichte van de Begroting 2025 met € 0,07 per inwoner (volgens Kadernota MRDH begroting 2026) naar € 3,00 per inwoner. De inwonerbijdrage EV bedraagt in 2026 € 7.466.616 en wordt voor € 6.137.098 verantwoord als baten voor de dekking van de lasten binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat (Wat mag het kosten? hoofdstuk 2.3.2). Daarnaast wordt er voor de dekking van de kosten van overhead gerelateerd aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat (hoofdstuk 3.2) € 1.329.518 ingezet.

73

Hoofdstuk 8

BESLUIT Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 12 september 2025; besluit: -

-

-

de begroting 2026 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen, de in de programma’s opgenomen budgetten vast te stellen op subtotalen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2027-2029; de bestuurscommissie Vervoersautoriteit te mandateren om begrotingspostsubsidies te verlenen en vast te stellen en dit mandaat te begrenzen tot de genoemde begunstigden en de daarbij behorende bedragen op de begrotingsprogramma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer; de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat te mandateren om begrotingspostsubsidies te verlenen en vast te stellen en dit mandaat te begrenzen tot de genoemde begunstigden en de daarbij behorende bedragen op het begrotingsprogramma Economisch vestigingsklimaat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van 12 september 2025

de secretaris,

de voorzitter,

74

Bijlage 1

INDICATOREN In het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV) is bij ministeriële regeling een set van verplichte beleidsindicatoren vastgesteld. De insteek van deze set is dat de hiervoor benodigde informatie met een zo gering mogelijke inspanning beschikbaar is (via de website Waarstaatjegemeente.nl). Met ingang van 29 december 2018 is in de ministeriële regeling een aantal indicatoren komen te vervallen, waaronder de indicatoren voor het taakveld Verkeer en Vervoer. Voor het taakveld Economie maken de volgende indicatoren onderdeel uit van de regeling: ‘Functiemenging’ en ‘Vestigingen (van bedrijven)’. Voor deze begroting gaan we ervan uit dat de deelnemende gemeenten zelf verantwoording afleggen over de indicatoren voor het taakveld Economie, omdat dit geen wettelijke taak is van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In deze begroting worden wel de verplichte indicatoren met betrekking tot bestuur en bedrijfsvoering opgenomen. Zie hiervoor onderstaande tabel. # 1 2 3 4

5

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Indicator Formatie

Apparaatskosten

Periode 2026 per 1000 inwoners 1 januari 2025 per 1000 inwoners 2026

Externe inhuur

2024

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

2026

Bezetting

Waarde B2026 0,038 fte per 1000 inwoners 0,036 fte per 1000 inwoners € 6,10 per inwoner 12,77% van de totale loonsom 0,99% van de totale lastenbegroting

Waarde B2025 0,039 fte per 1000 inwoners 0,035 fte per 1000 inwoners € 6,01 per inwoner 12,40% van de totale loonsom 1,06% van de totale lastenbegroting

Ad 1) In de begroting 2026 bedraagt de formatie 95,6 fte. Het aantal inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag bedraagt per 31 december 2024 2.488.872 (zie hoofdstuk 7). Ad 2) De bezetting per 1 januari 2025 bedraagt 90,22 fte. Dit betreft de medewerkers met een aanstelling bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en niet de externe inhuur. Deze inhuur wordt verantwoord binnen de indicator Externe inhuur. Het aantal inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag bedraagt per 31 december 2024 2.488.872 (zie hoofdstuk 7). Ad 3) De totaal begrote apparaatskosten bedragen in 2026 € 15.177.534 (zie hoofdstuk 4.5). Het aantal inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag bedraagt per 31 december 2024 2.488.872 (zie hoofdstuk 7). Ad 4) De totale loonsom bedroeg in 2024 € 9.858.083. De kosten voor externe inhuur bedroeg in 2024 € 1.258.868. Voor 4% betreft deze inhuur medewerkers van de aangesloten gemeenten. Ad 5) In de begroting 2026 bedraagt de overhead € 7.386.209 (zie hoofdstuk 3.2 Overhead). De totale lasten bedragen € 744.266.935 (zie hoofdstuk 1). De indicator is voornamelijk afhankelijk van de totale lasten van de begroting. Die kan schommelen vanwege de realisatie van grote 75

infrastructurele projecten. De kosten van overhead volgen de Notitie Overhead 2023 van de commissie BBV en de verwachte materiële en personele prijsontwikkeling.

76

Bijlage 2

DETAIL PROJECTEN EN PROGRAMMA’S MEERJARENBEELD BDU (bedragen x € 1.000.000) Projectnaam MRDH bijdrage Fase Systeemsprong Sneltramtraject 17 Realisatie A16 9 Realisatie Lijn 19 92 Realisatie Zoetermeer ontwikkeling Entreegebied 5 Realisatie AVLM 8 Realisatie R-Net: Upgrade 6 buslijnen 5 Realisatie INTHR 152 Realisatie Aanpassing Schiedam ivm 4 sporigheid 8 Realisatie Busstation Nissewaard 10 Realisatie Metrostation Nissewaard 7 Realisatie Move- CID Binckhorst no regret 33 Realisatie R-net Ridderkerk-Rotterdam (HOV Ridderkerk) 8 Uitwerking Metronet en RandstadRail 216 Uitwerking MFR - Westland - Rotterdam 27 Uitwerking MFR Rotterdam - Zoetermeer 20 Uitwerking MFR Delft - Rotterdam Alexander 29 Planstudie* MFR Rotterdam - Ridderkerk 33 Planstudie* MFR Den Haag - Pijnacker 23 Verkenning* Beatrixlaan fase 1 9 Planstudie* Kruising Erasmusweg-Lozerlaan 24 Planstudie* Fietsroute N14 Sijtwende 8 Planstudie* Versnellingsmaatregelen OV (Transitieprogramma) 8 Planstudie* Move - Gebiedsuitwerking Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en haven Rotterdam 8 Planstudie* Move - Gebiedsuitwerking Greenport 3.0.

Westland: 17 Verkenning* 23 Verkenning* 15 Verkenning* 4 Verkenning* Move - Gebiedsuitwerking Overig 23 Verkenning* Move - Vlietlijn 120 Planstudie* Move - Stadsbrug & HOV 218 Planstudie* 8 Verkenning* Algeracorridor 9 Uitwerking Move - Oude Lijn en Knooppunten 19 Verkenning* Programma kleine projecten 590 Uitwerking Plan toekomstvast tramnet Rotterdam 55 Uitwerking Beatrixlaan fase 2 P+R Kralingse Zoom en Meijersplein HOV Ridderkerk fase 2 Waalhaven (risicoreservering) Movv ZoRo HOV-verkenning Den Haag-Naaldwijk-Maassluis-Delft-Rotterdam Movv Koningscorridor oost (excl Binckhorst) Movv Koningscorridor west (CS - Madurodam) Movv Koningscorridor west (Telderstracé) Complexe schakels MFR Westland-Rotterdam Spoorbeveiliging Exploitatie en B&O MIRT projecten

2025

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 na 2044 1 9 13 1 1 1 24 1 3 3 10 4 12 1 0 0

2 1 1 19

3 7 4 24 7 3 4 2

3

2 0 21

19

11

6

4

30 7 2 7 11 3

20 7 2 0 6 6 1 6

20 1 3 1 4 7 4 6

61 1 4 8 6 5 4 6 4

11 1 4 8 6

5 4 8 5

5 9 6

4

3

1 28 50

4 28 50

6

6

50

42

2 2 30 9

2 2 30 16

1 30

1 30

11 1

11

11

1

6 4

3

2

1

3 2 6 4 1

3 4 1 0 2 20 7

2 4 0 2 30 8

28 4 3 2 2 30 8

1 28 14 4 2 2 30 8

5

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

30

30

30

30

30

30

30

* In sommige gevallen is het van belang dat de financiële inzet van de MRDH eerder wordt vastgelegd in de begroting. Dit, om zodoende te voldoen aan het budgetrecht van het algemeen bestuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor MIRT-projecten waarbij afspraken worden gemaakt tussen regio en Rijk. Ongeacht van de fase waarin een MIRT-project zich bevindt, wordt zo nodig een reservering gemaakt in de begroting. Daardoor kan het voorkomen dat projecten die feitelijk nog in de verkenning- of planstudiefase zitten toch onderdeel worden van de begroting. 77

Bijlage 3

INVESTERINGSPROGRAMMA VERVOERSAUTORITEIT 2026

78