Bijlage 2 - Projectenrapportage VJN 2021
Tekst van het document
Projectenrapportage voorjaar 2021
Colofon Uitgave Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Inlichting: gemeente@wassenaar.nl
Inhoudsopgave Projecten en programma's ...........................................................................................................4 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Stoplichtrapportage projecten ......................................................................................................... 5 Overzicht projecten ........................................................................................................................ 6 Programmarapportages ................................................................................................................ 28 Projecten van derden ................................................................................................................... 37
Projecten en programma's
Inleiding De voortgangsrapportage projecten is herzien Twee keer per jaar ontvangt de raad een voortgangsrapportage projecten, gelijktijdig met de voorjaars- en najaarsnota. De voortgangsrapportage heeft een aantal wijzigingen ondergaan: •
De rapportage wordt aangevuld met een voortgangsrapportage van de programma’s: over de lopende programma's, zoals de Invoering van de Omgevingswet, wordt - vergelijkbaar met projecten - gerapporteerd aan de raad;
•
Er is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden: over projecten waar de gemeente niet zelf stuurt op tijd en geld, kan niet worden gerapporteerd aan de raad. Wel wordt de raad geïnformeerd over ruimtelijke ontwikkelingen van derden met grote impact op het dorp, zoals de Rijnlandroute. Daarbij wordt ook informatie verschaft over de voortgang en risico's voor de gemeente.
•
De lijst met projecten is opgeschoond: projecten die afgesloten kunnen worden zijn voorzien van een eindrapportage voordat ze worden afgesloten. Projecten die niet aan de definitie van project voldoen, zijn afgevoerd.
•
De formats voor de voortgangsrapportage zijn iets gewijzigd, waardoor de deelresultaten van het project die zijn behaald in de voorafgaande periode en die voorzien zijn in de periode erna beter in beeld komen.
Deze verbeterslag zal, naast de digitalisering van de rapportages, leiden tot een overzichtelijker beeld voor de raad.
4
Stoplichtrapportage projecten
Totaaloverzicht projecten Projecten
Kwaliteit
Krediet
Dekking
Capaciteit
Planning
Huidige
Komende
Huidige
Komende
Huidige
Komende
Huidige
Komende
Huidige
Komende
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
Projectenrapportage Restauratie De Paauw als volwaardig bestuurscentrum Herontwikkeling Den Deijlschool Lokale energiestrategie Sporthal Wassenaar Gymzaal Burmanlaan Warenar
5
Overzicht projecten
6
Restauratie De Paauw als volwaardig bestuurscentrum Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
Projectfase
Initiatiefase
Einddatum project
31-10-2019 Rapportageperiode
1-9-2020
1-7-2025 Peildatum rapportage
1-4-2021 29-3-2021
7
Met de afronding van het park (ad €450.000), de restauratie van de buitenzijde van het raadhuis (ad €3.000.000) en toekenning van subsidie (ad €1.000.000) is het project Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw feitelijk afgerond. In de jaarrekening 2021 zal dit project en de bijbehorende kredieten worden afgesloten. Buitenplaats De Paauw komt daarmee in een nieuwe fase. Met het raadsbesluit van mei 2020 (inhoudelijk) en juli 2020 (financieel) is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van de binnenzijde. Tevens is besloten het gebruik van De Paauw als volwaardig bestuurscentrum inhoudelijk nader uit te werken. Het vervolgproject ‘Restauratie De Paauw als volwaardig bestuurscentrum’ bestaat daarmee uit de restauratie van de binnenzijde van De Paauw, met zorg en respect voor de unieke monumentale waarde ten behoeve van het functioneren als volwaardig bestuurscentrum. Binnen het raadhuis is sprake van achterstallig onderhoud en een diffuus gebruik. Met een heldere uitgewerkte functie en een zorgvuldige restauratievisie worden beide aspecten op elkaar afgestemd in een verbouw-/restauratieplan en vervolgens uitgevoerd. Overige aanvullende en samenhangende onderdelen betreffen: 2.
inrichten van een parkeervoorziening (binnen de muren van de moestuin) en sanering van de bestaande voorziening,
3.
restaureren pergola nabij moestuin
4.
restauratie parkbeelden, -ornamenten en cementrustieke bruggen en aanlichten van het raadhuis,
5.
restauratie Prinsessetuin.
1. Restauratie en verbouwing van de Paauw. Omschrijving project
De functionele inrichting tot volwaardig bestuurscentrum is naast de (restauratie)mogelijkheden van De Paauw sterk afhankelijk van de opbouw van de nieuwe Wassenaarse ambtelijke organisatie. Daarmee is het project afhankelijk van de huisvestingsvisie die vanuit de opbouw wordt opgesteld en inzage geeft in welk soort organisatie men wil zijn en hoe huisvesting gaat bijdragen aan het functioneren van zo’n soort organisatie. Die huisvestingsvisie wordt naast de restauratievisie gelegd en daaruit ontstaan modellen die richting geven aan de restauratie en aanpassingen van De Paauw. Na een keuze door de raad wordt de restauratie uitgewerkt, in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) waar mogelijk vergund en uitgevoerd. 2. Inrichten van een parkeervoorziening (binnen de muren van de moestuin) en sanering van de bestaande voorziening. Met het vastleggen van het aantal werkplekken en anderszins functioneren van De Paauw ontstaat ook een beeld over de benodigde parkeerplekken. De beoogde plek om deze te realiseren is de voormalige moestuin (nu gemeentelijke kwekerij). Na ontwerp en goedkeuring kunnen de parkeerplekken worden aangelegd en de bestaande plekken gesaneerd. 3. Restaureren pergola nabij moestuin De gemetselde pergola gesitueerd tussen het hoofdhuis en de moestuin verkeert in matige technische staat.
Houtwerk is voor de veiligheid inmiddels verwijderd, gemetselde kolommen zijn in het verleden gevuld met beton met als gevolg dat metselwerk is gescheurd en kolommen deels losstaan. Het ijzeren rasterwerk is oorspronkelijk, echter verkeert ook in matige staat. Als duidelijker is dat er direct naast het huidige hoofdhuis niet wordt overgegaan tot een aanbouw kan herstel van de pergola plaatsvinden.
8
4. Restauratie parkbeelden, -ornamenten en cementrustieke bruggen en aanlichten van het raadhuis Met het gereedkomen van de restauratie van de buitenzijde is inzicht ontstaan in de bijzondere monumentale waarde en uniciteit van het voormalige paleis en in restauratiemogelijkheden van de (zinken) ornamenten aan het pand. Hieruit is de behoefte ontstaan om onderzoek te doen naar restauratie van de nadere aankleding en decoratie van het park zoals deze in de gloriejaren van Prins Frederik aanwezig waren. Vanuit de nog opgeslagen onderdelen wordt onderzocht hoe (een gedeelte van) de oude glorie kan worden hersteld, wat de kosten bedragen en hoe risicovol het herstel is. Tevens krijgt het conserveren van de marmeren leeuwen aandacht en onderzoeken we de mogelijkheden voor het aanlichten van het monument. Na vaststelling van de richting door de raad wordt het plan uitgewerkt en uitgevoerd. 5. Restauratie Prinsessetuin Met dezelfde aanleiding als onder 3. worden voor de Prinsessetuin enkele opties voor restauratie of reconstructie uitgewerkt. De keuze wordt aan de raad voorgelegd en vervolgens uitgewerkt en uitgevoerd.
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode
9
Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waarbij externe expertise wordt ingeschakeld. Voor het opstellen van de restauratievisie en verbouwplannen (onderdeel 1) zijn allerlei onderzoeken gestart. Niet alleen naar de bouwhistorie van het pand, de bouwkundige staat en de staat van de installaties, maar ook naar mogelijkheden voor uitbreiding (op historische basis), uitplaatsen van functies die niet bijdragen aan een volwaardig bestuurscentrum en mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren. Op basis van de laatste categorie aspecten heeft het college richtinggevende uitspraken voorbereid. Tezamen met het draagvlak en de verkeerseffecten worden deze uitspraken (in de vergadering van 18 mei) aan de raad voorgelegd. Met de richtinggevende uitspraken en een nog op te stellen huisvestingsvisie kan een huisvestingsplan worden opgesteld om dat vervolgens af te stemmen met de restauratievisie. De richtinggevende uitspraken vormen de basis voor het eindplan. 1e kwartaal 2022 wordt het eindplan aan de raad voorgelegd. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Vooralsnog is een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor de restauratieonderzoeken. Uit deze geraamde voorbereidingskosten ad €160.000 voor de restauratie van de binnenzijde wordt nu ook het inhoudelijk onderzoek naar de haalbaarheid van het volwaardige bestuurscentrum betaald. Dit betekent dat het voor dat doel benutte gedeelte later moet worden aangevuld. In de najaarsnota 2021 zal dit aan de orde komen. Stand van zaken
Dekking
Verleend krediet
160.000
Besteed tot peildatum
49.000
Verplichtingen (geregistreerd)
23.000
Restant krediet voor afronding
88.000
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het voorbereidingskrediet is gedekt uit de reserve ‘ondersteuning grote projecten’. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking Voorgaande periode
160.000 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Door de ontstane afhankelijkheid van het project opbouw eigen organisatie is het tempo dat aanvankelijk was bedacht voor het inhoudelijke onderzoek Volwaardig bestuurscentrum De Paauw niet mogelijk gebleken. Hierop is de planning aangepast. Stand van zaken
Geraamd voor totale project Besteed tot peildatum
Tijd
Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De snelheid, zoals ingeschat is bij het coalitieakkoord, loopt vertraging op doordat het ontwikkelen van het bestuurscentrum gekoppeld is aan het ontwikkelen van de
10
nieuwe organisatie. Mei 2021 raadsbehandeling richtinggevende uitspraken Volwaardig bestuurscentrum De Paauw. December 2021 modellenstudie Prinsessetuin en inrichtingsplan moestuin. December 2021 restauratiemogelijkheden en -kosten beelden en tuinornamenten. December 2021 onderzoeksresultaten van de complexe restauratie binnenzijde. December 2021 resultaten onderzoek naar subsidiemogelijkheden (en resultaten Stichting Ad Gloriam Pavonis). Januari 2022 restauratievisie en huisvestingsplan inclusief onderlinge afstemming tot verbouwings-/restauratieplan. Januari 2022 resultaten tijdelijke huisvesting. Verwacht begin 2023 vergunningverlening. 2e kwartaal 2023 voorbereidingen voor start restauratie. Zomer 2023 start restauratie. Voorjaar 2024 restauratie Prinsessetuin gereed (mede afhankelijk van keuze uit modellenstudie). Zomer 2024 restauratie beelden en ornamenten gereed. Zomer 2025 restauratie gereed. 23 juli 2025 viering 100 jaar raadhuis in De Paauw. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
23-7-2025
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
23-7-2025
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Verborgen gebreken
Extra financiële last
Staken politieke besluitvorming
Geen voortgang/ blijvende leegstand
Flexibele restauratie waardoor in het werk veel kan worden opgevangen. De gedegen voorbereiding (wo. het proefvlak) heeft veel informatie opgeleverd, en de kans op verborgen gebreken aanzienlijk verkleind. Politiek goed meenemen in proces.
Parallelschakeling van reorganisatie en huisvestingsvraag
De huisvesting past niet op de gereorganiseerde organisatie
Waar mogelijk afstemming gedurende de looptijd van de beide processen, nu bestuur aangegeven heeft geen gevolgtijdelijke aanpak voor te staan.
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Afronding restauratie Park
Besluit over toekomst De Paauw
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode
11
Afsluiting N44 definitief Afronding restauratie buitenzijde
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Huisvestingsplan
Richtinggevende uitspraken voor een huisvestingsplan
Voortgang en stand van zaken restauratie onderzoeken en huisvestingsplan. Start onderzoeken overige onderdelen
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Draagvlakmeting voor uitbreiding e.d. als onderdeel van het onderzoek naar een volwaardig bestuurscentrum
Draagvlakmeting
Te realiseren aankomende periode Draagvlak voor raadsbesluit over richtinggevende uitspraken.
Burgerparticipatie
Enquête en digitale bijeenkomsten
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
College van B&W
27-10-2020 onderzoek Volwaardig bestuurscentrum (twee sporen) en tijdelijke gebruikssituatie 05-01-2021 presentatie Stand van zaken onderzoek Volwaardig bestuurscentrum 12-01-2021 vaststellen informatiebrief proces onderzoek
Gemeenteraad
Januari 2021 informatiebrief proces onderzoek (2 sporen)
18 april cie FL richtinggevende uitspraken
08-02-2021 presentatie stand van zaken Volwaardig bestuurscentrum in cie FL.
18 mei 2021 richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum Eind 2022 aanvraag krediet restauratie binnenzijde e.a.
Toekomstige besluiten
12
Herontwikkeling Den Deijlschool Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
1-1-2016 Rapportageperiode
Projectfase
Initiatiefase
Einddatum project
31-12-2021 Peildatum rapportage
1-9-2020
1-4-2021 1-4-2021
Met het vrijkomen van de Den Deijlschool aan de Middelweg en het bewegingscentrum aan de Fabritiuslaan en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. Het doel is om op deze locatie woningen te ontwikkelen op basis van onderstaande opgave : a.
Minimaal 48 middeldure huur- of koopwoningen;
Het kader voor deze woningen is: Omschrijving project
•
de woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor een brede doelgroep;
•
de woningen hebben minimaal energielabel A;
•
de woningen zijn aardgasvrij;
Aanvullend kader is het behoud en de inpassing van het aangrenzende gemeentelijk monument (het buurtcentrum) aan de Hofcampweg 3 bij de ontwikkeling van de woningen.
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het globale programma en ontwikkelkader is vastgesteld en het voorbereidingskrediet is verleend. Tevens heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Inmiddels is opdracht gegeven om het (definitieve) ontwikkelkader op te stellen en de ontwikkelcompetitie voor te bereiden. In Juni kan het kader en verkoopprocedure worden vastgesteld. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Bij raadsbesluit d.d. 24 november is een voorbereidingskrediet van €95.000 beschikbaar Stand van zaken
Dekking
Verleend krediet
95.000
Besteed tot peildatum
0
Verplichtingen (geregistreerd)
0
Restant krediet voor afronding
95.000
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
13
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Reserve ‘Ondersteuning grote projecten’. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking
95.000
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De planvoorbereidingsuren zijn in totaal geraamd op 700 uur. Komende periode wordt de besteding van 250 uur noodzakelijk geacht. Stand van zaken
Tijd
Planning
Geraamd voor totale project
700
Besteed tot peildatum
60
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Tot november 2020 op- en vaststellen globaal ontwikkelkader Januari 2021 marktverkenning Juni 2021 Aanbestedingsdocumenten gereed (ontwikkelkader, proces en voorselectiedocumentatie) Augustus 2021 start ontwikkelcompetitie November 2021 vaststellen selectie- en gunningsdocumentatie en geselecteerde marktpartijen December 2022 definitieve gunning en afsluiten verkoop- en realisatieovereenkomst Tot november 2020 op- en vaststellen globaal ontwikkelkader Januari 2021 marktverkenning Juni 2021 Aanbestedingsdocumenten gereed (ontwikkelkader, proces en voorselectiedocumentatie) Augustus 2021 start ontwikkelcompetitie November 2021 vaststellen selectie- en gunningsdocumentatie en geselecteerde marktpartijen December 2022 definitieve gunning en afsluiten verkoop- en realisatieovereenkomst Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
31-12-2022
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
31-12-2022
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Draagvlak directe omwonenden
Weerstand proces en planologische procedure
Participatie traject goed inzetten
Geen interesse marktpartijen
Geen deelname / geen interessante grondbieding
Marktverkenning inzetten
14
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Vaststelling kaders voor herontwikkeling
Vaststelling kaders voor herontwikkeling
vaststelling ontwikkelkader en verkoopprocedure
marktverkenning
marktverkenning
Activiteiten en resultaten
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode April 2021 ophalen uitgangspunten voor herontwikkeling locatie, draagvlakmeting 3e kwartaal 2022 Horen van voorkeur op basis van presentaties door en van de inzendingen van marktpartijen
Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
7 april 2020 startnotitie ontwikkeling woningbouw Den Deijlschool 4 mei 2021 voorstel voor vaststelling ontwikkelkader en verkoopprocedure 13 okt 2020 kaders herontwikkeling vml. Den Deijlschool Juli 2021 Vaststellen voorselectiedocumentatie
Besluitvorming
November 2021 Vaststellen voorselectie marktpartijen November 2021 Vaststellen selectie- en gunningsdocumentatie December 2022 Definitieve gunning Gemeenteraad
24 november 2020 kaders herontwikkeling vml. Den Deijlschool
31 mei cie. FL vaststelling ontwikkelkader en verkoopprocedure 8 juni 2021 vaststelling ontwikkelkader en verkoopprocedure
15
Lokale energiestrategie Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
31-1-2019 Rapportageperiode
Projectfase
Realisatiefase
Einddatum project
30-12-2022 Peildatum rapportage
Omschrijving project
Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en warmtetransitie
1-9-2020
31-3-2021 1-4-2021
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het structureel budget is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting (€100.000). Incidenteel budget is beschikbaar gesteld met de jaarrekening 2019 met de overheveling van €154.368 projectkosten en de overheveling van €16.322 proceskosten. Met de voorjaarsnota 2020 is €80.000 t.b.v. het RES-proces beschikbaar gesteld. Voor de duurzaamheidsvoucher is incidenteel €270.000 beschikbaar gesteld en voor de uitvoering van de transitievisie warmte incidenteel €202.000. Stand van zaken
Dekking
Verleend krediet
822.690
Besteed tot peildatum
415.190
Verplichtingen (geregistreerd)
232.281
Restant krediet voor afronding
175.219
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De dekking van de structurele bijdrage is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2021. De dekking van het incidentele overhevelingsbudget is vastgesteld met de jaarrekening 2019 en voor de 80.000 voor het RES-proces is de dekking vastgesteld met de voorjaarsnota 2020. De dekking van het incidentele krediet van 202.000 voor de TVW is verkregen via de ontvangen rijksmiddelen klimaat. De rijksbijdrage RRE dekt de 270.000 voor de duurzaamheidsvoucher. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking Voorgaande periode
822.690 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen.
16
Stand van zaken
Tijd
Planning
Geraamd voor totale project
10.390
Besteed tot peildatum
6.163
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
30-12-2022
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
30-12-2022
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Transitievisie warmte
Startnotitie TVW aangeboden, participatietraject gestart.
afronden participatietraject, opleveren TVW
Klimaattafel
Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden. Buurtinitiatieven hebben hun Kennis en informatie over deze en nieuwe initiatieven wordt aanbod voor zonnepanelen verlengd en er zijn twee nieuwe gedeeld. De voortgang van de initiatieven wordt gemonitord. De initiatieven bijgekomen. De website is vernieuwd. Deelnemers van gemeente organiseert nog drie bijeenkomsten. De klimaattafel de klimaattafel worden betrokken bij beleid van de gemeente. wordt betrokken in de TVW en de RES. De website wassenaar.nl/LES is actueel en wekelijks worden De website wordt continu verbeterd. De projectpagina’s van de berichten geplaatst en via sociale media gedeeld. Er is een RES en de TVW worden toegevoegd en actueel gehouden. nieuwsbrief die 4x per jaar wordt verstuurd. Er is een rubriek aan de krant toegevoegd. 65% van de gemeentelijke aansluitingen heeft een slimme meter De resterende 13% van de gemeentelijke aansluitingen krijgt een gekregen. 22% van de aansluitingen zijn technisch niet mogelijk. slimme meter. De gemeente monitort haar eigen energiegebruik 329 zonnepanelen zijn geplaatst door de exploitant van het en neemt maatregelen tot het verlagen van dit gebruik. zwembad. Wensen en bedenkingen Concept RES zijn vastgesteld. Uitwerking Aanbieden RES 1.0 aan de raad ter vaststelling. Opstellen De RES 1.0 is in regionaal verband uitgewerkt.
actieprogramma voor Q3 en Q4 De voucheractie, inkoopactie en energypartys zijn grotendeels Besteding van het restant van de vouchergelden. uitgevoerd. De voucheractie is verlengd tot 30 juni. Er is ca. 300 ton CO2 reductie behaald. Aanvraag ingediend en beschikking ontvangen De uitvoering van de regeling wordt voorbereid
Deelprojecten
Communicatie
Interne organisatie
RES Regeling Reductie Energie
Regeling Reductie Energie Woningen
Activiteiten en resultaten 17
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode Monitoring en contact houden van bestaande initiatieven. Stimuleren van nieuwe initiatieven. Het houden van vier bijeenkomsten voor de klimaattafel. Uitvoeren participatietraject TVW
Zie activiteiten onder deelprojecten
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode Inwoners betrekken in plannen voor verduurzaming
Houden van klimaattafelbijeenkomsten. Uitvoeren participatietraject TVW. Intentieverklaring getekend met de Wassenaarse Energie-cooperatie Betrekken van de woningcorporaties en inwoners bij het opstellen De woningcorporaties zijn betrokken. Bewoners zijn betrokken van transitievisie warmte. Betrekken inwoners en ondernemers bij de RES Informatieavond RES en zon op dak georganiseerd
Actieprogramma opstellen en betrekken inwoners
Besluitvorming Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
College van B&W
Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor uitvoering van Vaststellen voorstel RES 1.0 de routekaart Lokale Energiestrategie Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van BlauwZwart. Afgeven van een beschikking voor een subsidie voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart Toestemming verleend plaatsing zonnepanelen op dak Sterrenbad
Toekomstige besluiten
Concept RES vastgesteld, Voorstel wensen en bedenkingen vastgesteld Voorstel startnotitie TVW vastgesteld Voorstel duurzaamheidsvoucher vastgesteld Ondertekenen intentieverklaring WEC Gemeenteraad
Opdracht geven voor uitvoering van de Routekaart Lokale Vaststellen Startnotitie Transitievisie Warmte Energiestrategie. Beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Vaststellen RES 1.0 Blauw-Zwart. Beschikbaar stellen van aanvullend krediet uit de overheveling van het oude klimaatprogramma Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor 2020 uit de overheveling van de incidentele middelen uit 2019 Regeling Duurzaamheidsvoucher vastgesteld Beschikbaar stellen van krediet voor RES-proces Wensen en Bedenkingen concept RES vastgesteld
18
Sporthal Wassenaar Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
4-9-2017 Rapportageperiode
Projectfase
Voorbereidingsfase
Einddatum project
5-9-2022 Peildatum rapportage
Omschrijving project
Realisatie van een multifunctionele combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).
1-9-2020
31-3-2021 1-4-2021
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode In de raadsvergadering van 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld voor de bouw van de multifunctionele sporthal. Nadat de architectenselectie heeft plaatsgevonden is samen met projectleiders en gebruikersgroepen het Programma van Eisen herijkt. De architect heeft het Schets Ontwerp opgesteld in april 2020. Juli 2020 is vervolgens het Voorlopig Ontwerp opgesteld en is alvast gestart met een voorlopig Definitief Ontwerp. Inmiddels is het Definitieve Ontwerp klaar. Omdat het de wens is zo snel mogelijk te starten met de bouw zijn een aantal activiteiten naar voren gehaald die het proces versnellen. Hiervoor is een deel van het investeringskrediet voor 2021 naar voren gehaald. Tevens is een SPUK aanvraag gedaan; over 2020 is hiervoor bijna € 82.000 geclaimd. Het is nog onduidelijk hoeveel subsidie voor de sporthal zal worden uitgekeerd, aangezien het landelijk beschikbare budget wordt verdeeld over alle gemeentes die een aanvraag in hebben gediend. In 2021 zal weer een SPUK subsidie worden ingediend voor de sporthal. De bouwaanvraag is klaar. Aannemersselectie en selectie van de sloper is rond. Er kan binnen budget gebouwd en gesloopt worden. Er wordt nu gewerkt aan afspraken met de Kieviten over de wijze van exploitatie.
Zodra overeenstemming is bereikt, gaat de bouwvergunning uit en kan met de voorbereidingen van de sloop, grondaankoop en bouw worden gestart. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Naast voorbereidingskrediet van € 70.000 (geboekte kosten € 72.485) is € 7.411.000 (incl. BTW) voor de sporthal beschikbaar om het project te realiseren. Stand van zaken
Dekking
Verleend krediet
7.411.000
Besteed tot peildatum
442.884
Verplichtingen (geregistreerd)
104.136
Restant krediet voor afronding
6.863.980
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Budget voor realisatie Sporthal van € 7,4 miljoen incl. btw is opgenomen als investeringsbedrag vanaf 2021. Met de structurele lasten hiervan is in meerjarig perspectief
19
rekening gehouden. Stand van zaken Uren
Bedrag dekking
Sporthal: 7,4 miljoen
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode
Stand van zaken
Geraamd voor totale project
NTB
Besteed tot peildatum Tijd
Planning
8u/week per april 2019.
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Besluitvorming juni 2021. Geplande oplevering sporthal december 2022. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
5-9-2022
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
31-12-2022
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Sterk gestegen bouwkosten
Ambities nieuwe sporthal niet realiseerbaar
Overleg met sportverenigingen over ambities. Uitkomsten aanbesteding voorleggen aan gemeenteraad. Geen risico meer Contractuele afspraken exploitatie vastleggen tussen gemeente en De Kieviten. Intensief overleg tussen Kieviten en gemeente vanaf start exploitatie.
Geen overeenstemming over kostendekkende exploitatie sporthal Hal wordt niet gerealiseerd
Deelprojecten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet. Aannemersselectie – derde/vierde kwartaal 2020
Besluitvorming gerealiseerd raadscyclus juli.
Voorbereiden aanbesteding exploitatie sporthal. Uitwerken exploitatie en beheerconstructie.
Contractuele afspraken met De Kieviten als exploitant
Moet gerealiseerd zijn voor start van de sloop van de huidige Kievitenhal
Gerealiseerd Voorbereiden van juridische documenten in nauw intern overleg en in overleg met De Kieviten
20
Activiteiten en resultaten Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Besluitvorming gerealiseerd raadscyclus juli. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet. Intentieovereenkomst tussen gemeente, de Sporthalcommissie en Intentieovereenkomst door alle partijen ondertekend. de Kieviten over beheer en exploitatie nieuwe sporthal Aannemersselectie Gerealiseerd Selectie sloper
Te realiseren aankomende periode Voorbereiden aanbesteding sporthal. gerealiseerd
Uitwerken exploitatie en beheerconstructie in een contract.
Gerealiseerd
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Sporthal: Intensief overleg met sporthalcommissie, sportverenigingen, de Kieviten Realisatie projectwebsite
Doorlopend
Te realiseren aankomende periode Voortzetten.
Gerealiseerd
Opleveren projectwebsite.
Omwonenden informeren
Gerealiseerd
Voortzetten
Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
Zie gemeenteraad.
Besluit akkoord op aanbesteding
Besluitvorming
Besluitvorming uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning. Gemeenteraad
16-7-2019 besluitvorming Sporthal aangaande budget, voorbereidingskrediet en locatie De Kieviten.
Uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.
21
Gymzaal Burmanlaan Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling
RO
Startdatum project
5-9-2017 Rapportageperiode
Projectfase
Realisatiefase
Einddatum project
5-9-2022 Peildatum rapportage
Omschrijving project
Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan.
1-8-2020
1-4-2021 1-4-2021
Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode In de periode Q3 en Q4 2020 hebben we met diverse partijen gesproken om tot een opdracht te komen binnen de gestelde kaders. Naar aanleiding hiervan hebben we gekozen voor de aannemer Blanksma te Alphen aan de Rijn. Q1 2021 hebben we gebruikt om alles uit te werken en tot een goed ontwerp te komen samen met de scholen. Dit ontwerp is met goedkeuring van de scholen maart 2021 ingediend voor de omgevingsvergunning. We hebben hier gekozen voor een opwaardering van de installaties; we zijn van een BENG eis naar een ENG eis gegaan. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Er is een opdracht gegeven voor het voorontwerp van € 56.771. Een vooropdracht is er ook gegeven voor het heiwerk. Zodat we snelheid kunnen maken en rond de bouwvak kunnen heien. Aansluitend starten we dan met de overige werkzaamheden. Stand van zaken
Verleend krediet
1.620.000
Besteed tot peildatum
Dekking
88.895
Verplichtingen (geregistreerd)
1.153.972
Restant krediet voor afronding
377.133
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Er is een directieraming op basis van de ingediende omgevingsvergunning van €1.160.000 Stand van zaken Uren
Bedrag dekking Voorgaande periode
1.620.000 Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode
22
Wij zijn druk bezig binnen het huidige projectteam om alle zaken goed uit te werken. Dit doen wij zonder verder externe adviseurs. Stand van zaken
Geraamd voor totale project
NTB
Besteed tot peildatum Tijd
Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De aanbesteding is medio november 2020 afgerond en vervolgens gestart met het VO/DO uit te werken en waarna in maart 2021 is de omgevingsvergunning ingediend. Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
5-9-2022
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
1-4-2022
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Gestegen bouwkosten en beperkte beschikbaarheid van capaciteit Vertraging realisatie gymzaal en prijsstijgingen. bij bouwondernemingen vormen een risico.
Beheersmaatregel
Vertraging bij afgiften omgevingsvergunning
Vertraging realisatie gymzaal
Door te kiezen voor een turnkey concept zal aan de voorkant van het proces duidelijkheid komen incl. contractuele afspraken. We kiezen voor een plafond bedrag in de aanbesteding (op basis van marktverkenning en met een voorselectie) Goed overleggen voor en tijdens de procedure
Lange levertijden producten en materialen
Vertraging realisatie gymzaal
Vooraf goed afstemmen welke onderdelen levertijden hebben
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming over keuze voor nieuwe gymzaal aan Burmanlaan en voteren van budget en voorbereidingskrediet Het aanpassen van de opdrachtdefinitie en het aanvragen van subsidie Subsidieregelingen controleren en deze aanvragen indien nodig
Besluitvorming gerealiseerd in raadscyclus juli.
Aanbesteding gymzaal
Staat gepland voor 1 april 2021
Voor definitieve opdracht
Staat gepland voor 1 mei 2021
Voor definitieve opdracht
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming voorbereiden gymzaal.
Besluitvorming in raadscyclus juli
Voorbereiding aanbesteding gymzaal
Uitwerken ontwerp gymzaal
Indienen omgevingsvergunning
Opdracht maken voor uitvoering bouw gymzaal
Deelprojecten
Activiteiten en resultaten
23
Burgerparticipatie Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Overleg met betrokken scholen over realisatie gymzaal. Realisatie projectwebsite
Overleggen met scholen en een presentatie gehouden met de scholen over het ontwerp en uitwerking Voorbereidingen gestart
Diverse berichtgeving in media
Diverse berichtgeving in media
Diverse berichtgeving in media
Burgerparticipatie
In directe omgeving brieven gestuurd voor uitnodiging voor het ontwerp van de gymzaal
Aankondiging start bouw en afstemming met direct betrokkende
Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
Zie gemeenteraad
Besluit akkoord op aanbesteding
Te realiseren aankomende periode Voortzetten overleg. Opleveren projectwebsite.
Besluitvorming
Besluitvorming inzake gunning en contractvorming na aanbesteding Gemeenteraad
16-7-'19 besluitvorming gymzaal aangaande budget, voorbereidingskrediet en keuze voor innovatieve gymzaal op locatie Burmanlaan
24
Warenar Soort rapportage
Projectenrapportage
Afdeling Projectfase
Initiatiefase
Startdatum project
1-2-2020 Rapportageperiode
1-9-2020
Einddatum project
21-12-2021 Peildatum rapportage
31-3-2021 1-4-2021
De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 besloten tot verdere uitwerking van de herontwikkelingsvariant op basis van de navolgende kaders:
Omschrijving project
•
Behoud en duurzame exploitatie van de huidige theaterfunctie;
•
Behoud en voldoende ruimte om de huidige maatschappelijke (dorpshuis)functie te waarborgen inclusief kantoorruimte voor de Parochie;
•
Het tenminste kostenneutraal afstoten van het gebouw Warenar en theater. Het toevoegen van woningen is een logisch middel om de locatie aantrekkelijk te
maken voor marktpartijen. Aan de raad wordt ter besluitvorming een variant voorgelegd die voldoet aan de van tevoren omschreven kaders dan wel dat de raad wordt geadviseerd over een alternatief als blijkt dat binnen haar kaders geen haalbare herontwikkelingsvariant mogelijk is. Aspect van rapportage Kwaliteit
Resultaat
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De opdracht van de raad is om een herontwikkelingsvariant binnen de kaders uit te werken op haalbaarheid. Het is thans nog onduidelijk of dit eindresultaat binnen de gestelde kaders mogelijk is. Dat is namelijk de kern van het project. Uit onderzoek blijkt dat de kaders van de raad alleen kunnen worden behaald met het behoud van de huidige gebouwen. Hierbij is een variant uitgewerkt waarbij de parochie de gebouwen overneemt en SBW de exploitatie van de culturele en maatschappelijke functies doorzet. De herontwikkeling door middel van sloop/nieuwbouw is niet haalbaar. De kostenneutraliteit kan alleen worden behaald ten aanzien van de overdracht van het gebouw. Er zal een subsidiebehoefte bestaan voor de instandhouding van de culturele theaterprogrammering. Stand van zaken
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?
Budget
Voorgaande periode
Krediet
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De gemeenteraad heeft € 100.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de herontwikkelingsvariant. Hieruit moeten de uren worden gedekt van de projectleider alsmede externe adviezen. Er is aanvullend krediet van € 55.000 nodig voor 2021. Stand van zaken
Verleend krediet
100.000
Besteed tot peildatum
133.842,49
Verplichtingen (geregistreerd) Restant krediet voor afronding Dekking
Voorgaande periode
-33842,49 Huidige periode
Verwachting komende periode
25
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Uit stelpost begrotingssaldo 2020 is € 100.000 voor de externe projectleider beschikbaar gesteld. Het krediet is in het proces ook aangewend om kosten van het (externe) stedenbouwkundig bureau, tweede toetsing van de rekenkundige onderbouwing, het intensieve participatietraject en diverse onderzoeken te dekken. In het raadsvoorstel wordt een aanvulling van het krediet voorgesteld van € 55.000. Dit is ter dekking van de vorengenoemde overschrijding en afronding van het project tot 31 december 2021 (inzet van de projectleider en eventuele aanvullende externe adviezen en kosten). Dekking ten laste van de reserve 'ondersteuning grote projecten'.
Stand van zaken Uren
Bedrag dekking
100.000
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Een extern projectleider is aangetrokken. Er is een projectteam geformeerd uit de capaciteit van WODV. Stand van zaken
Tijd
Planning
Geraamd voor totale project
645
Besteed tot peildatum
65,5
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De raad heeft op 28 januari 2020 een besluit genomen. De corona-crisis heeft beperkingen op een vloeiende start van het project gelegd. Aan de voorkant van het proces is daarmee een vertraging getreden. Uit de eerste participatieronde blijkt van een kritische houding van de belanghebbenden. Er is een intensief participatieproces gestart waarbij direct belanghebbenden hebben meegedacht over een haalbare variant die voldoet aan de basiskaders van de raad. Het participatietraject en uitwerking van de haalbare variant(en) hebben meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Het project is besproken in de commissievergadering van 10 februari a.s. Door de wisseling van portefeuillehouder wordt het project geagendeerd voor de raadsvergadering van mei 2021. De afronding van het project (beoogde verkoop van de parochie) wordt verwacht op 31 december 2021.
Stand van zaken
Vastgestelde einddatum voor project
1-10-2020
Einddatum project op basis van inzichten peildatum
31-5-2021
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Er wordt geen overstemming verwacht met de parochie en SBW Gemeente blijft langer eigenaar van de Warenar met de kosten over de overdracht van de Warenar binnen de kaders van de raad voor onderhoud die daarbij horen te blijven dragen. Er moet een nieuw alternatief worden uitgewerkt Er treedt vertraging op de besluitvorming van de parochie De geplande verkoop op 31 december 2021 wordt niet gehaald
Beheersmaatregel College en Raad tijdig meenemen in de voortgang
Blijven sturen op de planning en in overleg blijven met de parochie om de besluitvorming binnen de planning te houden.
26
Weerstand buurt op komst woningbouw
De parochie ziet af van de verkoop omdat zij geen kostendekkende casus meer hebben. De gemeente blijft (langer) eigenaar van het pand met daarbij de onderhoudsgevolgen.
De buurt is meegenomen in de participatie en zij hebben meegedacht over de toekomst van de Warenar binnen de kaders van de raad. Verder zorgen dat de eventuele woningen passen binnen het beleid
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Te realiseren aankomende periode
Buurt en belanghebbenden informatie
Ja
Project van de grond krijgen
Ja
Met participatiegroep komen gedragen varianten die door de gemeente op haalbaarheid worden getoetst De besluitvorming afronden
Participatietraject starten
Ja
College en raad meenemen over de voortgang
Uitwerking haalbare varianten
Ja
Besluitvorming mbt patronaatsvariant
Beoogd deze rapportageperiode
Gerealiseerd
Informeren van buurtbewoners
Ja door middel van brieven en particiaptiebijeenkomsten
Te realiseren aankomende periode via website, bewonersvereniging en pers
Informeren van gebruikers Warenar
Ja door middel van brieven en participatiebijeenkomsten
Ja door een bijeenkomst in overleg met SBW
Gesprekken met Parochie en SBW
Ja (continu proces)
Ja op ambtelijk en bestuurlijk niveau
Gedurende de looptijd van het project
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
College van B&W
Raad informeren over de voortgang
Raad informeren over de voortgang van de verkoop en eventuele aanvullende kwesties Besluiten over de verkoop van de Warenar aan de parochie
Deelprojecten
Activiteiten en resultaten
Burgerparticipatie
Besluitvorming
Gemeenteraad
Voorstel om patronaatsvariant als uitgangspunt te nemen als haalbare variant Diverse Raadsinformatiebrieven over de voortgang en verantwoording van kosten
Besluiten de patronaatsvariant als uitgangspunt te nemen voor de verdere gesprekken met parochie en SBW Besluiten over behoud van de subsidie culturele theaterprogrammering
27
Programmarapportages
28
Invoering Omgevingswet Soort rapportage
Programmarapportage
Afdeling
RO
Startdatum programma
1-4-2017 Rapportageperiode
Stadium programma
Effectueringsstadium
Einddatum programma
1-7-2022 Peildatum rapportage
Omschrijving
Aanleiding
programma
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee worden 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële maatregelen samengevoegd.
25-8-2020
29-3-2021 29-3-2021
Deze wet kent daarbij vier verbeterdoelen: •
inzichtelijk omgevingsrecht;
•
leefomgeving centraal (samenhangende benadering);
•
ruimte voor maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte);
•
snellere & betere besluitvorming.
De drie veranderopgaven Deze veranderingen en verbeterdoelen brengen voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee: •
een juridische opgave: vereenvoudiging van juridische regels en een andere manier van het aanbieden van deze juridische regels.
•
digitale opgave: aansluiten op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet om informatie uit te wisselen, waarbij nagedacht moet worden over de gewenste informatie - en applicatiestructuur. Daarbij is het belangrijk om de bestaande processen - visie ontwikkeling, planvorming, vergunningverlening en beheertaken tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen.
•
de opgave om anders te (gaan) werken: een intensievere manier van samenwerken met ketenpartners (denk aan GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en waterschappen), maar ook meer samenwerken met inwoners, bedrijven en buurgemeenten. Verder vraagt de Omgevingswet een andere rol en werkwijze van raad, college en ambtelijk apparaat.
Wat vraagt dit van gemeenten? Dit alles vraagt van gemeenten om na te denken over de ambitie die zij hebben met deze wet. Afhankelijk van de ambitie en de manier waarop de gemeente nu al werkt zal in meer of mindere mate een andere manier van werken nodig zijn. Wij pakken dit op door binnen het Programma invoering Omgevingswet te leren, ervaren, verankeren in structuren en uiteindelijk verankeren op de werkvloer. Daarbij werken we regionaal samen in Haaglanden en Hart van Holland (ondergebracht bij het samenwerkingsverband Holland Rijnland) en vergroten we onze kennis & leren door regionaal deel te nemen aan verschillende leerkringen en regionale werkgroepen m.b.t. de Omgevingswet.
29
Ambitie Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal. Strategische doelen 1.
Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering;
2.
Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio;
3.
De WODV, gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor initiatieven/ideeën.
Focus 2020-2021 De focus ligt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dat sinds mei 2020 door de Rijksoverheid is gezet op 1 januari 2022 en verplaatst is naar 1 juli 2022. Dat betekent dat we inzetten op de benodigde technische aanpassingen in regels, processen en werkwijze. Daar waar een te behalen resultaat de mogelijkheid biedt om te oefenen wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We volgen hierin de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20 februari 2020) inclusief de daarbij behorende roadmap route 2022 (versie 17-7-2020). Concrete doelen (baten) 2020-2021 We zijn eind 2021 tevreden als: A. Regionale samenwerking We weten hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet B. Kerninstrumenten We een omgevingsvergunning binnen 8 weken kunnen afgeven en afwijkingsplannen kunnen faciliteren C. DSO & dienstverlening Het huidige niveau van dienstverlening behouden blijft en we aangesloten zijn op het landelijke deel van het digitaal stelsel D. organisatie Het bestuur en de ambtenaren over kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet E. communicatie & participatie Onze inwoners op een begrijpelijke en betrouwbare manier over informatie kunnen beschikken over de Omgevingswet en onze inwoners zijn betrokken bij de implementatie
30
Aspect van rapportage Doelstelling
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op De activiteiten zoals opgenomen in het Programmaplan invoering Omgevingswet worden uitgevoerd. De focus van de te behalen doelen blijven gericht op het behalen van de minimale vereisten van de Omgevingswet zoals opgenomen in de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20 februari 2020) inclusief de daarbij behorende roadmap route 2022 (versie 17-7-2020). Voor het behalen van de concrete doelen 2020 – 2021 hebben we extra tijd gekregen, doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 is uitgesteld. Werksessies binnen de WODV worden digitaal georganiseerd. De voorbereidingen voor deze sessie hebben iets meer tijd gevraagd dan verwacht. Mede door het uitstel van de invoeringsdatum heeft dit niet tot gevolg dat de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. De focus blijft zich richten op de door te voeren technische aanpassingen en aanleren van regels, processen en werkwijzen zowel binnen de WODV als met stakeholders/ketenpartners. Per thema worden stappen gezet om deze doelen te behalen. Verwachting komende periode Door de beslissing van beide gemeenten om de WODV te reorganiseren en de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus blijft het risico bestaan dat de doelen niet behaald worden. Waar mogelijk blijven we werksessies ambtelijk en ook bestuurlijk digitaal aanbieden.
Voor wat betreft het opdoen van nieuwe vaardigheden door medewerkers van de WODV worden verbindingen gemaakt tussen het programma Omgevingswet en het traject reorganisatie. Komende periode is extra aandacht voor de organisatorische ontwikkelingen bij de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om de in het programmaplan genoemde resultaten te behalen. Er blijft gemonitord worden om tijdig bij te kunnen sturen waar nodig. Planning
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Eind 2020 is de benodigde plansoftware aangeschaft en begin 2021 zijn medewerkers opgeleid in de werking van de plan- en toepasbare regel software. Tevens zijn technische voorbereidingen getroffen ter voorbereiding op de aansluiting van het DSO. In het kader van de Omgevingswet is binnen de WoDV samen met een ontwikkelteam een toetsingskader participatie ontwikkeld. Met dit toetsingskader als uitgangspunt heeft de themaverantwoordelijke participatie deel uit gemaakt van een multidisciplinair team, geïnitieerd vanuit het NEN. Het toetsingskader van de WoDV is binnen dit team verder ontwikkeld en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over participatie onder de Omgevingswet georganiseerd door de VNG. Vanuit diverse gemeente is interesse getoond voor dit toetsingskader. Verwachting komende periode Het halen van de planning is zowel afhankelijk van landelijke ontwikkelingen rondom het wetgevingstraject en het Digitaal Stelsel Omgevingswet als van de lokale ontwikkelingen door het coronavirus en de reorganisatie. Bij het opstellen van onder andere het plan van aanpak 2021 tot en met 2023, plan van aanpak omgevingsvisie en plan van aanpak omgevingsplan worden de genoemde ontwikkelingen ook meegenomen. De eerste stappen worden gezet om het VTH-systeem in te richten zodanig dat deze geschikt is voor de Omgevingswet.
Komende periode zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden ter voorbereiding op verschillende raadsvoorstellen.
31
Totaal geraamde uren
voor 2021: 5.628
Besteed tot peildatum
1603
Restant uren
voor de periode 2021 tm 2023 moeten nog uren worden geraamd
Kwaliteit
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op De kwaliteit/acceptatiecriteria worden bepaald aan de hand van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van systemen, processen en werkwijze en samen met degene(n) die uiteindelijk met het resultaat moet(en) werken of een besluit nemen. Hiermee ontstaat een gezamenlijk beeld van het te leveren resultaat. Tevens dienen de acceptatiecriteria als toets of het resultaat en de beoogde kwaliteit daadwerkelijk is gehaald. Veel van de werkzaamheden die deze periode zijn verricht hebben in digitale werkvorm kunnen plaatsvinden met behoud van de kwaliteit. Doordat de invoeringsdatum van de Omgevingswet verplaatst is, is het mogelijk om de kwaliteit te behouden. Verwachting komende periode Ook komende periode blijft de vraag hoe het coronavirus en de maatregelen zich gaan ontwikkelen. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat komende periode veel werkzaamheden en bijeenkomsten digitaal worden georganiseerd. Er komt een moment dat vaardigheden geoefend moeten worden intern en extern met onze (keten)partners, inwoners en ondernemers. Het is niet bekend wanneer dit mogelijk zal worden. De verwachting is dat dit na de zomer zal zijn. Daarnaast vraagt de reorganisatie meer van medewerkers.
Waar mogelijk blijven we zoeken naar digitale werkvormen om kennis en vaardigheden op te doen, resultaten te behalen en zo de invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken. Financiën
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op De financiële impactanalyse uit 2019 laat zien dat er zeer waarschijnlijk meer budget nodig is om de volledige invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken. Echter voor het jaar 2021 verwachten we over voldoende budget te beschikken. In 2017 is vanuit het exploitatiebudget € 4.375 besteed aan de invoering Omgevingswet. De kosten die tot en met 31 december 2020 zijn gemaakt vanuit de bestemmingsreserve Omgevingswet: •
2018: € 19.691
•
2019: € 142.496
•
2020: € 348.000
•
2021: prognose uitgaven rond € 250.000*
Verwachting komende periode *Voor het behalen van de resultaten zijn een aantal opdrachten uitgezet voor externe ondersteuning waaronder ondersteuning van externe bureaus voor toetsingskader participatie; raadsbesluiten, projectleiding en ondersteuning op de kerninstrumenten, participatie en communicatie.
32
Beschikbaar gesteld budget
1.022.000
Besteed tot peildatum
538.196
Restant budget
483.804
Aspect van rapportage Tempo
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Het tempo is van verschillende factoren afhankelijk deze periode maar ook de komende periode. De belangrijkste factoren zijn de reorganisatie van de WODV en de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus. Deze factoren hebben effect op het tempo van de invoering, waarbij de coronamaatregelen het lastig maken om met bijvoorbeeld coaching on the job de vaardigheden te vergroten dan wel grote bijeenkomsten te organiseren om te oefenen met medewerkers, raad, college, (keten)partners en inwoners. De andere twee nog steeds belangrijke punten die het tempo kunnen beïnvloeden zijn: •
het Rijk: indien zij niet tijdig informatie leveren die van belang is voor het invoeringstraject, dan kunnen we niet tijdig de doelen bereiken;
•
lokaal: het tempo hangt samen met behoud van kennis en vaardigheden binnen de gemeentelijke organisatie en werkorganisatie (in welke vorm dan ook). Door vertrek van medewerkers en de gunstige arbeidsmarkt blijft het lastig deze kennis en vaardigheden te behouden.
Ondanks alle ontwikkelingen blijft de WODV werken aan de invoering van de Omgevingswet, wordt waar nodig extra capaciteit ingezet en ondersteuning door adviesbureaus ingebracht. Verwachting komende periode Zie toelichting bij de huidige stand van zaken. Deze toelichting is ook de komende periode van toepassing. Haalbaarheid
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Door inzet van extra capaciteit, de externe ondersteuning bij het bereiken van de beoogde resultaten en de extra tijd die we door het Rijk hebben gekregen moeten de doelen behaald kunnen worden. Ondanks deze ruimte zijn er een aantal eerder genoemde factoren die de aandacht blijven vragen deze en komende periode: de tijdsduur van de coronamaatregelen, de reorganisatie, de snelheid waarmee op landelijk niveau het digitaal stelsel verder wordt ontwikkeld en of de vacature aantallen binnen de WODV niet stijgt en structureel wordt gevuld. Verwachting komende periode Zie bij huidige stand van zaken. Efficiency
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op Op basis van de ontwikkelingen wordt via de agile/scrum methode bekeken of we nog op koers liggen en waar bijsturing nodig is. Dit doen we aan de hand van de meest actuele VNG lijst met minimale acties en adviezen. We doen de dingen die de meeste meerwaarde opleveren om de doelen te halen en waar nodig sturen we bij.
33
Verwachting komende periode Zie toelichting bij huidige stand van zaken. We zien geen aanleiding om de komende periode verandering door te voeren. Flexibiliteit
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op
Verwachting komende periode We zien geen aanleiding om de huidige werkwijze te wijzigen. De flexibiliteit is hiermee gewaarborgd. De flexibiliteit vergroten we door volledig digitaal te werken. Doelgericht
Voorgaande periode
Huidige periode
Verwachting komende periode
Huidige stand van zaken en toelichting daar op We werken doelgericht met de focus op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De doelen die we minimaal moeten halen en zorgen dat de benodigde technische aanpassingen van regels, processen en werkwijze doorgang vinden. Verwachting komende periode We gaan naast het doelgericht werken tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet na 1-7-2022 onze blik ook verbreden naar periode 2023. We stellen ons daarbij de vraag wat moeten we vanaf 1 juli 2022 nog regelen, welke resultaten moeten worden behaald en wat is daarvoor nodig. In het Spoorboekje invoering Omgevingswet dat u eerder heeft ontvangen ziet u welke besluiten genomen moeten worden om vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2022 verder te kunnen met de invoering en verandering.
Risico's Risico's
Mogelijk gevolg
Huidige capaciteit binnen de WODV is ontoereikend en continuïteit Vertraging van invoering van de Omgevingswet, verlies van staat onder druk vanwege hoog verloop. kennis en vaardigheden in de organisatie en verlies van opgebouwde relaties in de buitenwereld. Gemeenten kunnen extra kosten krijgen als gevolg van hun Niet tijdige afspraken (verwachting is dat deze afspraken pas na mede-eigenaarschap van ketenpartners (denk aan GGD, de zomer gemaakt kunnen worden) met onze partners heeft omgevingsdienst, veiligheidsregio), maar ook bestaat de gevolgen voor de opname van de financiële arrangementen in de mogelijkheid dat deze ketenpartners hun tarieven gaan verhogen begroting 2022. De VNG schat in dat gemeenten van onze als gevolg van de Omgevingswet. omvang € 60.000 meer moeten betalen (inschatting zoals opgenomen in de financiële impactanalyse 2019). De landelijke maatregelen als gevolg van de pandemie van het De gemeente kan niet volledig inzetten op het betrekken van coronavirus duren ook na 1 september 2020 voort. inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij de invoering van de Omgevingswet via fysieke bijeenkomsten. Medewerkers kunnen niet werken aan hun vaardigheden door middel van coaching on the job.
Beheersmaatregel Bij het werven van nieuwe medewerkers rekening te houden met de eisen en wensen (profiel) die de Omgevingswet stelt aan de competenties van medewerkers. Intensivering van de gesprekken en contacten met de ketenpartners om met elkaar na te gaan welke extra kosten te verwachten zijn. Daarbij afspraken maken en zoals de VNG in de lijst met minimale actie noemt maken van financiële arrangementen voor inwerkingtreding Omgevingswet. Gezocht wordt naar alternatieve manieren om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet te betrekken. Waar mogelijk doen we dat op een digitale manier. Voor het opdoen van vaardigheden door medewerkers wordt
34
De gemeente kan niet voldoen aan de minimale vereisten van de Omgevingswet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.