Document · PDF

Bijlage 1 Voorjaarsnota 2025_1

Raadsvergadering Wassenaar 8 juli 2025, gemeente wassenaarBij agendapunt: Voorjaarsnota 202517.095 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2



Parkeren voor gehandicapten (saldo nadelig vanaf 2025 € 5.500) De advieskosten voor de dienstverlening rondom gehandicaptenparkeerkaarten-en plaatsen zijn gestegen.

Digitale dienstverlening Klantcontactcentrum (KCC) (nadeel hogere lasten in 2025 € 42.000, nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 28.000) Om de digitale dienstverlening te verbeteren en te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van archivering en gegevensbeheer, zijn de applicaties iArchief en IBronDocumenten in gebruik genomen binnen het klantcontactcentrum.



iArchief maakt het mogelijk om documenten die voortkomen uit klantcontacten, zoals aanvragen en besluiten, duurzaam digitaal te archiveren. Dit is noodzakelijk voor transparantie, informatiebeheer en de naleving van bewaartermijnen.



IBronDocumenten ondersteunt bij het genereren, structureren en opslaan van documenten die voortkomen uit gemeentelijke dienstverlening. Hiermee wordt het mogelijk om documenten op een uniforme en betrouwbare manier vast te leggen, wat bijdraagt aan de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening aan inwoners. Pagina 31 van 58

Deze applicaties zijn in 2024 aangeschaft, maar waren nog niet opgenomen in de begroting. In 2025 worden de incidentele en structurele kosten begroot, zodat de digitale ondersteuning van het KCC op orde is en toekomstbestendig blijft. Gemeenteraad en commissies (nadeel hogere lasten in 2025 € 8.500, nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 18.500) De gemeenteraad maakt elk jaar kosten zoals notuleren, ondersteuning, ondertiteling, presentiegelden en de fractie vergoeding. De lasten zijn in de afgelopen jaren hard gestegen en zullen moeten worden bijgesteld, onder andere door de extra raadsvergaderingen. De presentiegelden voor commissieleden zijn na vaststelling van begroting landelijk geïndexeerd en bleken te laag begroot. De begroting moet daarom vanaf 2025 met € 18.500 worden bijgesteld. Daarnaast kunnen alle fracties een fractietraining volgen; hiervoor zal eenmalig extra budget (€ 8.500) voor moeten worden begroot. Actualisatie kapitaallasten (voordeel lagere lasten in 2025 € 698.379) Er ontstaat in 2025 een voordeel van € 698.379 door het doorschuiven van investeringskredieten van 2024 naar 2025. Dit betreft met name het doorschuiven van investeringen op het gebied van wegen, water, bruggen en tractie (voertuigen).

Actualisatie DVO Informatie & Datamanagement Voorschoten - Wassenaar (voordeel hogere baten vanaf 2025 € 208.166) Bij het actualiseren van de DVO Informatie en Datamanagement Voorschoten - Wassenaar, is gebleken dat begrote inkomenstoverdrachten vanuit Voorschoten niet aansluiten bij de DVO 2025. Dit wordt hier bijgesteld. Inhuur medewerkers Informatiebeveiliging en netwerkbeheer (nadeel hogere lasten in 2025 € 60.000) Vanwege de continuïteit in de uitvoering van de wettelijke taak informatie veiligheid en netwerkbeheer, moet er vanwege langdurige ziekte worden ingehuurd. Modernisering van de informatie voorziening: Common Ground (saldo nadelig in 2025 € 39.000; hogere lasten in 2025 € 75.000, hogere baten in 2025 €3 6.000) Het is noodzakelijk om de inrichting van de informatievoorziening ingrijpend te moderniseren. De in de ALV van de VNG (juni 2024) vastgestelde strategische koers Common Ground wordt als een vliegwiel gebruikt voor de modernisering. Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. De beide gemeenten hebben de afgelopen jaren vooral afgewacht en van de zijlijn bekeken hoe de ontwikkeling van de eerste componenten tot stand is gekomen. Het moment is aangebroken om op de sneltrein te springen om te voorkomen dat er een onoverbrugbare achterstand ontstaat.

Pagina 32 van 58

Cao-indexatie en aansluiting formatie (nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 33.856) De aansluiting van de salarissen van de ambtelijke organisatie aan de Cao 2025 veroorzaakt hogere lasten vanaf 2025 van € 33.856. Budgetneutraal binnen het programma: Informatie & Datamanagement: medewerker service desk Voorschoten (budgetneutraal hogere lasten vanaf 2025 € 24.129, hogere baten vanaf 2025 € 24.129) Vanuit Informatie en Datamanagement zal er op verzoek van de gemeente Voorschoten een ServiceDesk medewerker worden ingezet voor 16 uur per week. Deze lasten worden volledig gedekt door de gemeente Voorschoten. Budgetneutraal programma overstijgend: Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen AZC Wassenaar (budgetneutraal: voordeel hogere baten programma 3 vanaf 2025 € 700.000, nadeel lagere baten programma 2 € 700.000 ). Voor de opvang van asielzoekers op het terrein van Duinrell ontvangen we onder andere een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit. Hiervoor is nu structureel € 700.000 geraamd in programma 2. Omdat deze middelen onderdeel uitmaken van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar de begrote opbrengsten algemene uitkering bij programma 3.

Construction Allrisk verzekering (CAR) (budgetneutraal vanaf 2025 voordeel lagere lasten programma 3 € 92.600, nadeel hogere lasten programma 4 € 92.600) De Construction All Risk verzekering (CAR) is begroot bij Juridische Zaken, maar deze lasten moeten worden begroot waar de kosten worden gemaakt. Dit budget wordt nu overgeheveld naar het juiste taakveld in programma 4. De verzekeringen voor onderwijshuisvesting worden toegelicht bij onderwijshuisvesting in programma 4. Stelposten 80 jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Paauw (budgetneutraal: voordeel lagere lasten programma 3 in 2025 € 101.700, nadeel hogere lasten programma 5 € 101.700) Voor 2025 zijn voor de festiviteiten in verband met 80 jaar Vrijheid en het 100-jarig bestaan van De Paauw budgetten begroot op een stelpost in programma 3. Een deel van dit bedrag (€ 46.700) wordt gedekt uit de algemene reserve (NJN 2024). Deze budgetten worden overgezet naar het juiste taakveld in programma 5. Het gaat om een bedrag van € 50.000 voor 80 jaar Vrijheid en om een bedrag van € 51.700 voor het eeuwfeest De Paauw.

Pagina 33 van 58

Stelposten sportvisie en strandvisie (budgetneutraal: voordeel lagere lasten programma 3 in 2025 € 103.080, nadeel hogere lasten programma 2 € 52.000, nadeel hogere lasten programma 5 € 51.080) In de Kadernota 2025 was een stelpost opgenomen in programma 3 voor de sportvisie en de strandvisie. Deze budgetten worden overgezet naar het juiste taakveld in programma 2 (sportvisie) en 5 (strandvisie). Het gaat om een bedrag van € 52.000 voor de sportvisie en om een bedrag van € 51.080 voor de strandvisie. Verdeling salariskosten van taakveld 0.4 naar diverse taakvelden (budgetneutraal lagere lasten vanaf 2025 programma 3 € 372.362, hogere lasten vanaf 2025 programma 2, 4 & 5 totaal € 372.362) Bij de actualisatie van de salarislasten conform de cao 2025 dient ook de bij de begroting gehanteerde verdeling van de salarissen te worden geactualiseerd. Dit betekent vanaf 2025: - lagere lasten programma 3: € 372.362 - hogere lasten programma 2: € 249.059 - hogere lasten programma 4: € 1.167 - hogere lasten programma 5: € 122.136 Deze financieel technische actualisatie is budgetneutraal.

Overheveling tractie (voertuigen) van diverse taakvelden naar taakveld 0.4 (budgetneutraal hogere lasten vanaf 2025 programma 3 € 282.890, lagere lasten vanaf 2025 programma 1, 4 & 5 totaal € 282.890) Bij de implementatie van het nieuwe financieel systeem is besloten de tractie uit de diverse taakvelden samen te brengen onder taakveld 0. 4. Dit betekent vanaf 2025: - hogere lasten programma 3: € 282.890 - lagere lasten programma 1: € 22.032 - lagere lasten programma 4: € 8.100 - lagere lasten programma 5: € 252.758 Deze financieel-technische actualisatie is budgetneutraal.

Pagina 34 van 58

P4 Fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken ? Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Visie Wassenaar wil een van de mooiste en aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland zijn en blijven. We koesteren de ideale en centrale ligging ten opzichte van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, en ons strand, de duinen en de landgoederen. Wij streven ernaar om Wassenaarders van alle leeftijden een zo goed mogelijk leef- en woonkwaliteit te bieden. Doelstellingen 1.

Woningen realiseren op de 4 woningbouwlocaties Den Deyl, Gemeentewerf, Het Kerkehout en ANWB, in lijn met regionale afspraken en openstaan voor initiatieven vanuit de markt.

De Omgevingsvisie voor Wassenaar en gebiedsuitwerkingen voor noordrand-Groene Zone en zuidrand zijn klaar en geven richting aan de Wassenaarse ruimtelijke ordening en aan de vervulling van de wettelijke verplichtingen.

De Wassenaarse schoolgebouwen op zijn minst naar BENG-niveau brengen, te laten voldoen aan de ambities uit het IHP en de lokale energiestrategie.

Betere inzet op behoud en toekomstbestendig maken van het erfgoed.

Meer adequaat toezicht en handhaving voor het behoud van erfgoedwaarden.

Benoemen verbeterpunten die verder een bijdrage leveren aan de energietransitie enerzijds en het behoud van historisch ruimtelijke-en erfgoedkwaliteiten anderzijds.

Informeren, stimuleren en faciliteren van passende herbestemmingen, die aansluiten bij de mogelijkheden die het monument en zijn omgeving biedt.

Pagina 35 van 58

Wat gaan we daar voor doen ? Toelichting belangrijkste resultaten 1.1

Opgestelde regionale en lokale woonzorgvisie verwerkt

Realisatie / voortgang In opdracht van de gemeente en de woningcorporaties in Wassenaar heeft een onderzoeksbureau beschikbare gegevens geanalyseerd. Om deze analyse te verduidelijken en toekomstige trends te voorspellen, zijn in februari 2025 twee werksessies georganiseerd met belangrijke betrokkenen. De resultaten van deze werksessies worden verwerkt in een startnotitie. Op 8 juli 2025 wordt de startnotitie met de uitgangspunten voor de lokale woonzorgvisie aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Op basis van deze uitgangspunten zal participatie plaatsvinden. Al deze uitkomsten tezamen worden verwerkt in de uiteindelijke woonzorgvisie die op 25 november 2025 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Naast deze lokale woonzorgvisie wordt binnen de regio Haaglanden ook een regionale woonzorgvisie ontwikkeld. De regiogemeenten werken samen om gezamenlijke afwegingen te maken over de doelgroepen zoals beschreven in de voorgenomen Wet versterking regie volkshuisvesting. Hoewel de lokale en regionale visies zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden, beïnvloeden de processen elkaar wederzijds.

1.2

Gewijzigde regionaal afgestemde Huisvestingsverordening

Realisatie / voortgang Na de eerste wijziging van de regionaal afgestemde Huisvestingsverordening wordt vóór het aflopen van de verordening per 1 juli 2027 nog de opkoopregeling toegevoegd binnen de regio. De lokale aan te passen onderdelen, zoals opgenomen in artikelen 5 (o.a. splitsen en onttrekken woningen) en 6 (woonwagenbewoners en –locaties) kunnen door Wassenaar zelf aangepast worden in 2025, na afstemming in de regio. Voor artikel 6 bereiden we komend half jaar een aanpassing voor om woonwagenstandplaatsen te kunnen toewijzen op basis van het afstammingsbeginsel. 1.3

Opgestelde en ondertekende meerjarige prestatieafspraken

Realisatie / voortgang Met de corporaties wordt bezien op welke wijze het maken van prestatieafspraken verbeterd kan worden om te komen tot nieuwe prestatieafspraken voor 2026.

Pagina 36 van 58

1.4

Opgesteld volkshuisvestelijk programma

Realisatie / voortgang De Woonzorgvisie en het Woningbouwprogramma vormen een integraal onderdeel van het Volkshuisvestelijk programma. Deze zijn momenteel in voorbereiding. Zodra deze zijn vormgegeven, moeten ze geïmplementeerd worden in het Volkshuisvestelijk programma. 1.5

Doelgroepenverordening opgesteld

Realisatie / voortgang Als onderdeel van de Beleidsinstrumenten Wonen wordt momenteel gewerkt aan regels in het kader van de doelgroepenverordening. De verwachting is dat deze aan het eind van het jaar worden opgeleverd. Toegelicht onder projecten: 1.6 Herstructurering Oostdorp (plan Woningbouwvereniging St. Willibrordus) 1.7 Herontwikkeling ANWB-locatie 1.8 Herontwikkeling van de voormalige Den Deylschool 1.9 Sanering en ontwikkeling gemeentewerf 1.10 Ontwikkeling Multifunctioneel Complex met woningbouw in Het Kerkehout 1.11 Nieuw gefuseerde school Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) 2.1

Eerste versie Omgevingsvisie is gereed en besproken met de Raad

Realisatie / voortgang Op 8 juli 2025 staat de Startnotitie Participatie Omgevingsvisie op de agenda voor de behandeling in de raad. In de startnotitie wordt de aanpak beschreven voor de verdere uitwerking en planning van het participatieproces, inclusief het opstellen van een ambitiedocument. In de startnotitie is opgenomen dat er een open participatieproces wordt gehouden, waarin bewoners, bedrijven en instellingen inbreng kunnen leveren ten behoeve van de nieuwe Omgevingsvisie. In het ambitiedocument wordt alle inbreng samengebracht. Daarna volgt er een proces voor de vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie. 2.2

Regionale samenwerkingsverbanden in het fysieke domein

Realisatie / voortgang De Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft een geactualiseerd uitvoeringsprogramma 2024-2028. Als eerste onderdeel van dit programma is op 10 april 2025 het Koersdocument met een toekomstbeeld en handelingsperspectief voor een toekomstbestendig cultuurlandschap vastgesteld. De provincie zal dit rapport benutten bij het op te stellen gebiedsplan voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. Doordat de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland als sturingspartner zijn toegetreden tot de Landschapstafel kan in een nog breder verband integraal gewerkt worden aan de ruimtelijke opgaven voor het behoud en versterking van de gebiedsidentiteit en kwaliteiten van het landelijk gebied.

Pagina 37 van 58

De Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen i.o. heeft haar nieuwe meerjarenprogramma 2025-2028 gereed en is bezig haar ambitie samen te vatten in een informatieve illustratie, in afwachting van een besluit over de statusaanvraag. Tot slot is in maart 2025 besloten in te gaan op het verzoek ons aan te sluiten bij het bestuurlijk overleg van de Nationale Omgevingsvisie Extra Zuidelijke Randstad (NOVEX ZR), zodat Wassenaar ook daarbij directe inbreng kan hebben. 3.1

Scholen kunnen verduurzamen op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

(IHP) Realisatie / voortgang Op 1 april 2025 is de 'Herijking IHP 2024 - 2039, Onderwijshuisvesting PO en VO gemeente Wassenaar' vastgesteld door de gemeenteraad. In het IHP is opgenomen dat het de ambitie is om bij nieuwbouw een energieneutraal gebouw (ENG) te realiseren. Per situatie wordt er vooraf, bij de kredietaanvraag, gewogen en bepaald of er sprake is van proportionele meerkosten van een bijna energieneutraal gebouw (BENG) (in ieder geval gasloos) naar ENG en of deze financieel haalbaar zijn. Scholen hebben de mogelijkheid zelf (mede) te investeren in verduurzamingsmaatregelen, dan wel beschikbare subsidies te benutten.

4.1

Geactualiseerde erfgoedvisie en programma opgesteld

Realisatie / voortgang Na de zomer zal een Startnotitie Erfgoed worden opgesteld als opmaat voor de actualisering van de Erfgoedvisie 2018-2024. 4.2 Programma stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten opgesteld en gestart Realisatie / voortgang De voorbereidende werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd worden betrokken bij de evaluatie van de Erfgoedvisie. Kasteel Oud Wassenaar Stichting Monumentenbezit is bereid gevonden het tijdelijk beheer van Kasteel Oud Wassenaar op zich te nemen en daarbij technische noodzakelijke maatregelen te nemen, zodat het pand verzekerd blijft en er ruimte ontstaat voor het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek. Vanuit het belang dat er een veilige en stabiele situatie ontstaat voor het pand en de omgeving is besloten ons solidair te verklaren met de provincie Zuid-Holland en een gelijke bijdrage (als PZH) beschikbaar te stellen. De Stichting Monumentenbezit stelt zich garant voor terugbetaling van dit bedrag.

Pagina 38 van 58

5.1

Erfgoed maakt integraal deel uit van het vast te stellen handhavingsuitvoeringsprogramma

Realisatie / voortgang Uit het Interbestuurlijk toezicht (IBT) 2024 is onder meer gebleken dat de formatie bij erfgoed, waaronder toezicht en handhaving, een zorgpunt is in relatie tot het aantal monumenten en de ruimtelijke bescherming van het erfgoed. Dit aandachtspunt betrokken worden bij het eerstvolgende op te stellen handhavingsuitvoeringsprogramma; die van 2026. 6.1

Actief beleid voor zonnepanelen binnen het beschermd dorpsgezicht en op, -en bij monumenten

Realisatie / voortgang De gedane aanbevelingen zijn uitgewerkt en worden actief gedeeld met eigenaren. 7.1

Toekomstbestendig beheer en gebruik van erfgoed

Realisatie / voortgang Dit is een continu proces waarbij, bij individuele initiatieven, nadrukkelijk aandacht is voor het toekomstig bestendig beheer en gebruik van het erfgoed.

Pagina 39 van 58

Projecten en investeringen 1.6

Herstructurering Oostdorp (plan Woningbouwvereniging St. Willibrordus)

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De Woningbouwvereniging St. Willibrordus is in het laatste kwartaal van 2024 begonnen met de sloop van 62 grondgebonden woningen en heeft een start gemaakt met de bouw van 101 woningen. In september 2024 is een omgevingsvergunning verleend. Verwacht wordt dat het project in 2026 wordt opgeleverd. Er is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de bekostiging en aanleg van riolering, openbare ruimte en precario. 1.7

Herontwikkeling ANWB-locatie

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het schetsontwerp is uitgewerkt en zal intern worden besproken. Daarna worden het voorontwerp en definitieve ontwerp verder uitgewerkt. Deze zijn eind 2025/begin 2026 gereed. Daarnaast loopt er een procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan. De uitspraak van de rechter wordt begin 2026 verwacht. 1.8

Herontwikkeling voormalige Den Deylschool

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het schetsontwerp (SO) voor de realisatie van woningen op de locatie van de Den Deijlschool is inmiddels uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO). Met het VO wordt ingezet op de realisatie van 41 woningen (huur en koop) in het middensegment. De gemeenteraad heeft op 5 maart 2025 op basis van dit VO in het kader van de ruimtelijke ordeningsprocedure een positief advies uitgebracht. Parallel aan de behandeling in de gemeenteraad is het definitief ontwerp (DO) uitgewerkt. Hierdoor kon tijd worden ingelopen. De vergunningsaanvraag wordt direct na de zomer 2025 verwacht. Ingezet wordt op vergunningverlening voor het einde van het jaar. 1.9

Sanering en ontwikkeling gemeentewerf

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Sanering De uitplaatsing van de huidige activiteiten op de gemeentewerf is naar verwachting medio 2026 gereed. Om toch te kunnen starten met saneren wordt een deelsanering uitgevoerd. Hiertoe zijn in het eerste kwartaal van 2025 de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Medio 2025 wordt gestart met saneren van het achterste gedeelte aan de Havenstraat, met beoogde afronding eind 2025. Herontwikkeling gemeentewerf Het plan voorziet naast wonen, ruimte voor groen, commerciële ruimte, ontmoeten, spelen en parkeren. Oorspronkelijk was voorzien dat de gemeenteraad eind 2024 een besluit zou nemen over een voorbereidingskrediet om het plan te realiseren. Inmiddels is het stedenbouwkundig programma van

Pagina 40 van 58

eisen afgerond en heeft participatie plaats gevonden. Daarnaast zou de gemeenteraad begin 2025 het 'Financieel kader' en de 'Stedenbouwkundige Nota van Uitgangspunten” vaststellen. Echter, vanwege de onduidelijkheid die er nu nog is, over de nieuwe gemeentewerf en de uitplaatsing van het gemeentekantoor, is de besluitvorming verschoven naar oktober 2025. De intentie is om 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. De herontwikkeling gemeentewerf zal daaraan moeten bijdragen. Voor de afronding van deze projectfase is nog voldoende budget beschikbaar; extra budget hiervoor is al toegekend bij de Voorjaarsnota 2024 voor de plankosten. Alle plankosten worden later gedekt uit de opbrengsten van de grondverkoop. 1.10

Ontwikkeling Multifunctioneel Complex met woningbouw Het Kerkehout

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Woningbouw In de stedenbouwkundige studie is voorzien in het bouwen van minimaal 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen voor heel Wassenaar. Voor dit project is budget op de begroting gebracht wat dient te worden aangevuld. Dit budget wordt besteed aan plankosten (ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan). Deze kosten worden later gedekt uit de opbrengsten van de grondverkoop. De modellen zijn beoordeeld en getoetst. Na de zomer van 2024 heeft de woningbouwcorporatie een derde variant ingebracht. Dit model is getoetst en een aantal elementen uit het alternatief is opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Half 2025 wordt door de gemeenteraad het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vastgesteld voor de gehele ontwikkeling (inclusief het hierna genoemde MFC). Multifunctioneel centrum (MFC) Omdat op een veld van S.V. Wassenaar (een deel van) de woningbouw wordt gerealiseerd en het buurthuis en de kantine van S.V. Wassenaar aan groot onderhoud/vervanging toe zijn, voorziet het plan ook in een nieuw multifunctioneel complex (MFC) voor de BSO van Norlandia, kantine en kleedkamers voor S.V. Wassenaar en Wassenaar Warriors en ruimte voor Buurtvereniging Het Kerkehout en Omstreken. 1.11

Nieuw gefuseerde school Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

In 2024 heeft de gemeenteraad de definitieve locatie vastgesteld voor de te fuseren scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW), te weten de Sint Jan Baptistschool en de Sint Jozefschool. In de Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024 - 2039 Onderwijshuisvesting PO en VO gemeente Wassenaar is de nieuwbouw voor de huisvesting van deze fusieschool voor de SKOW in 2026 opgenomen.

Pagina 41 van 58

Op 3 juni 2025 ligt een aanvraag voor het voorbereidingskrediet voor besluitvorming bij de gemeenteraad. Dit voorbereidingskrediet is bedoeld om de kosten die SKOW als bouwheer moet maken voor de planvorming van het project, te dekken. Bij positieve besluitvorming kan SKOW nog voor de zomer van 2025 komen tot een definitief ontwerp voor de nieuw te bouwen school.

Overige projecten en investeringen (doorlopend): Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Op 1 april 2025 is het herijkte IHP (Integraal Huisvestingsplan) vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is er zicht op de benodigde renovatie, vernieuwbouw en nieuwbouw van scholen binnen de gemeente de komende vijftien jaar. Het IHP is een koersdocument waarin ook de benodigde financiële middelen uiteen worden gezet. Elke vier jaar wordt het IHP opnieuw herijkt zodat de benodigde renovaties en financiële consequenties kunnen worden bijgesteld aan de hand van realistische normbedragen. Per project volgt een kredietaanvraag (investeringsverzoek). Daarover vindt opnieuw besluitvorming plaats om de exacte kostenraming vast te leggen. De eigen bijdrage bij nieuwbouw en de bijdrage vanuit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bij renovatie of vernieuwbouw, zullen in deze kredietaanvraag worden meegenomen. Deze staan nu niet in het IHP vermeld omdat ze pas tijdens de ontwerpfase in een definitieve kostenraming uiteen worden gezet. Bouw / renovatie Kievietschool Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het bestuur van de Kievietschool is actief aan de slag gegaan als bouwheer. Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp en wordt er richting een definitief ontwerp gewerkt. Naar verwachting zal de renovatie/nieuwbouw in augustus 2026 van start gaan. Herontwikkeling Duindigt Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De initiatiefnemer werkt aan de verdere onderbouwing voor een aanvraag wenselijkheidsscan. Deze wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 ingediend, waarna het proces van vooroverleg en omgevingstafels met de initiatiefnemer wordt gestart. Daarnaast wordt er gewerkt aan afspraken over het kostenverhaal via een intentieovereenkomst en vervolgens een anterieure overeenkomst. Uitbreiding Woonwagenstandplaatsen Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De planvoorbereiding voor extra standplaatsen heeft vanwege een klachtenprocedure in 2024 tijdelijk stil gelegen. In 2025 is de planvoorbereiding en -uitwerking hervat. Er wordt gewerkt aan een actualisatie Pagina 42 van 58

van het toewijzingsbeleid, de voorbereiding van de ruimtelijke procedure inclusief onderzoeken en de strategie voor gronduitgifte. Voor de verdere planvoorbereiding van beide locaties is in 2025 en 2026 aanvullend budget benodigd. Dit is exclusief de stichtingskosten voor de daadwerkelijke realisatie van de woonwagenstandplaatsen. Instandhouding Huize Ivicke Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Op 2 april 2025 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat de gemeente terecht heeft ingegrepen door het nemen van handhavingsbesluiten om het verval van het rijksmonument Huize Ivicke een halt toe te roepen. Dit betekent dat de kosten van € 1.005.483 voor het beëindigen van de overtreding terecht zijn verhaald op de eigenaar, met uitzondering van de kosten voor de ambtelijke uren voor een bedrag van € 32.245. Ten aanzien van deze ambtelijke kosten heeft de Raad van State ons in de gelegenheid gesteld om een herstelbesluit te nemen, waartegen bezwaar en beroep open staat. De tekort-subsidie van € 440.342 die de gemeente van de provincie had ontvangen, wordt teruggestort naar de Provincie Zuid-Holland.

Pagina 43 van 58

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget Herstructurering Oostdorp (voordeel hogere baten in 2025 € 220.000 en in 2026 € 13.000) In de anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de bekostiging en aanleg van riolering, openbare ruimte en precario. De bijdrage aan de kosten voor de aanleg van een vuilcontainer (€ 13.000 zal in rekening worden gebracht na plaatsing. De bijdrage voor het gebruik van gemeentegrond (€ 220.000). Onroerendezaakbelasting (ozb) onderwijshuisvesting (nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 37.000) De gemeente Wassenaar is verantwoordelijk voor de onroerendezaakbelasting (ozb) lasten van de scholen. Naast deze jaarlijkse lasten, zijn er bij het Rijnlands Lyceum na afronding van de nieuwbouw extra ozb lasten, vanwege de gestegen WOZ waarde als gevolg van de uitbreiding van het Rijnlands Lyceum. Verzekeringen onderwijshuisvesting (nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 10.000) Ieder jaar worden de verzekeringen in de begroting bijgesteld. De brandverzekering onderwijs huisvesting is dit jaar gestegen. Dit betekent extra lasten vanaf 2025 van € 10.000.

Budgetneutraal binnen het programma: Kasteel Oud Wassenaar (budgetneutraal: nadeel hogere lasten in 2025 € 75.000, garantstelling (baten) in 2025 € 75.000) In nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland stelt ook de gemeente Wassenaar € 75.000 beschikbaar aan de Stichting Monumentenbezit om te bevorderen dat Kasteel Oud Wassenaar een duurzame toekomst tegemoet gaat. Hiervoor is een raadsinformatiebrief verstuurd (003-2025). Indien de Stichting Monumentenbezit het kasteel in eigendom verkrijgt, zal de gemeentelijke bijdrage door deze stichting worden terugbetaald.

Ontwikkeling Multifunctioneel centrum (MFC) Het Kerkehout (nadeel hogere lasten € 267.000, voorgestelde dekking: aanvullende onttrekking uit de reserve grote projecten € 267.000) Om de ontwikkeling bouwplan Het Kerkehout tot besluitvorming te brengen in de tweede helft van 2025 is naar verwachting een totaalbedrag nodig van € 417.000. Een deel hiervan is al besteed vanaf 2022. Van dit bedrag is op dit moment €150.000 gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Grote Projecten. Dit betekent dat er nog een bedrag van €267.000 resteert.

Pagina 44 van 58

De voorbereidingskosten hebben betrekking op onder meer civieltechnisch advies, juridische ondersteuning, stedenbouwkundige uitwerking, stichtingskosten-advies, projectleiding en communicatie. De totale voorbereidingskosten bedragen daarmee naar verwachting € 417.000. Er is hierbij sprake van voorfinanciering vanuit de reserve grote projecten. De verwachting is dat door de opbrengsten uit de woningverkoop welke nu niet begroot zijn, er op termijn eenzelfde bedrag zal terugvloeien naar de reserve. Extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs en juridische advisering (nadeel hogere lasten in 2025 € 145.000, voordeel hogere baten in 2025 door dekking uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen € 145.000) Door diverse grote bouwprojecten dit jaar en voorgaande jaren zijn er ook in 2025 extra casemanagers en bouwinspecteurs ingehuurd. Hiernaast zijn er extra uitgaven voor juridische advisering bij beroepszaken met betrekking tot omgevingsvergunningen. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze benodigde extra lasten te dekken uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen. Ontwikkeling woonwagenstandplaatsen Lagerweide en Ruigelaan (nadeel hogere lasten in 2025 € 112.000, voordeel hogere baten in 2025 door dekking uit de algemene reserve € 112.000) Voor de verdere planvoorbereiding en –uitwerking van beide locaties is in de begroting 2025 aanvullend budget benodigd.

In totaal gaat het om € 57.000 voor de locatie Lagerweide en € 55.000 voor de locatie Ruigelaan. Omdat hier geen sprake is van kostenverhaal wordt de gemeenteraad voorgesteld dit benodigde budget te dekken uit het vrij besteedbaar deel van de algemene reserve. Voor de benodigde financiële middelen voor 2026 en verder volgt een apart raadsvoorstel. Overheveling budget van reserve egalisatie omgevingsvergunningen naar de reserve grote projecten (budgetneutraal € 25.000) In de Najaarsnota 2024 is een bedrag van € 25.000 overgeheveld naar 2025 vanuit de reserve egalisatie omgevingsverdunningen i.p.v. de reserve grote projecten. Dit wordt rechtgetrokken. Budgetneutraal programma overstijgend: Construction Allrisk verzekering (CAR) (budgetneutraal vanaf 2025 nadeel hogere lasten programma 4 € 92.600, voordeel lagere lasten programma 3 € 92.600) De Construction Allriskverzekering (CAR) staat begroot bij juridische zaken, maar moet worden overgeheveld naar het taakveld waar de kosten worden gemaakt in programma 4.

Pagina 45 van 58

P5 Natuur, klimaat en mobiliteit

Wat willen we bereiken ? Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Visie Onze gemeente is en blijft een van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen. Wassenaar wil een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker. Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie per buurt / wijk door en volgen we minimaal de landelijke ambities. De Wassenaarder produceert veel afval en dat moet in de toekomt omlaag, door betere scheiding van restafval. Verder is het belangrijk voor Wassenaar dat het centrum, het winkelgebied Stadhoudersplein en het strand aantrekkelijk blijven voor inwoners en bezoekers. Doelstellingen 1.

Behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens duurzaam, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan.

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is met minimale oneffenheden.

Een levendige dorpskern, die met mooie winkels en goede voorzieningen bijdraagt aan een gezellig dorpshart met economische activiteit en sociale verbinding. Pagina 46 van 58

De Wassenaarse Slag is duurzamer, toegankelijker en toekomst bestendiger en heeft het karakter van een familiestrand.

De Wassenaarse bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig en ondernemers hebben duidelijkheid over waar ruimte is voor ondernemerschap in Wassenaar.

Vergroten van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Het karakter van de N44 past bij ons parklandschap.

We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-, warmte- en watertransitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen).

We gaan verantwoord om met ons afval.

Wat gaan we daar voor doen ? Toelichting belangrijkste resultaten 1.1

Doorgaan met het herstellen en bevorderen van de kwaliteit en leefbaarheid van de historische buitenplaatsen

Realisatie / voortgang Het afgelopen jaar is de buurt actief betrokken in het participatieproces over Landgoed De Wittenburg. De plannen worden verder uitgewerkt en dit jaar wordt een start gemaakt met de uitvoering en herstel van het park. Alles verloopt volgens schema. 1.2.

Planvorming Uitvoeringsprogramma groen- en watervisie

Realisatie / voortgang Het evalueren en actualiseren van het Uitvoeringsprogramma van de Groen -en watervisie uit 2015 verloopt volgens planning. Volgens planning wordt deze afgerond in 2025. 2.1

Uitvoering gegeven aan programma beheervisie

Realisatie / voortgang De Beheervisie is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, waarin staat wat er de komende periode uitgevoerd zal worden. Dit verloopt volgens schema. Toegelicht onder projecten: 3.1 Revitalisering Dorpskern in uitvoering en er is overeenstemming tussen gemeente en partners

Pagina 47 van 58

3.2

Gerealiseerde openbare rolstoeltoegankelijke wc-units in het centrum

Realisatie / voortgang Zelfreinigende en rolstoeltoegankelijke wc-units zijn besteld en worden in de tweede helft van 2025 geplaatst. De wc-units worden geplaatst bij de speelplaats aan de Dr. Mansveltkade en op het marktterrein Berkhei. 3.3

Uitvoering geven aan het nieuwe evenementenbeleid

Realisatie / voortgang Het evenementenbeleid wordt in de tweede helft van 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Het evenementenbeleid is tot stand gekomen na intensieve gesprekken met ondernemers, evenementenorganisatoren en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Wassenaar. Het evenementenbeleid biedt voldoende mogelijkheden om in Wassenaar een evenement te organiseren. Het meest in het oog springende onderdeel van het evenementenbeleid is dat er gestreefd wordt naar spreiding van evenementen. Zodoende heeft Wassenaar het hele jaar door een goed gevulde evenementenkalender. Hierdoor houden we Wassenaar door het jaar heen gezellig en bruisend. 4.1

Uitvoeren actiepunten plan De Wassenaarse Slag

Realisatie / voortgang De visie voor De Wassenaarse Slag is op 4 maart 2025 aangenomen door de gemeenteraad. Met deze vaststelling is ook het startsein gegeven voor de voorbereiding van de uitvoering van deze visie. Inmiddels is een planning voor de uitwerking opgesteld en wordt voor de zomer van 2025 gestart met metingen, inventarisatie van kabels en leidingen en dergelijke. Separaat wordt gestart met een voorlopig ontwerp, waarin de visie een ruimtelijke vertaling krijgt. Ook worden de voorbereidingen getroffen met betrekking tot vergunningverlening (natuurvergunning) en worden afspraken gemaakt met belanghebbenden. 5.1

Uitvoeren Uitvoeringsprogramma economische visie 2025-2035

Realisatie / voortgang Voor de Economische Visie Wassenaar 2025-2035 is meer tijd nodig voor overleg en analyse. De visie, samen met de bijbehorende uitvoeringsagenda, wordt in de tweede helft van 2025 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 6.1

Vastgesteld Wegencategoriseringsplan

Realisatie / voortgang Het rapport van het Burgerberaad Verkeer is overhandigd aan het college en de gemeenteraad. Het College heeft een bestuurlijke appreciatie over het rapport gegeven. In de raadsvergadering van 3 juni 2025 wordt het adviesrapport Burgerberaad Verkeer aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad kan besluiten over de al dan niet over te nemen adviezen. Deze kunnen dan, voor zover ze betrekking hebben op het Wegencategoriseringsplan, daarin verwerkt worden. De vaststelling hiervan staat gepland voor de raadsvergadering van december 2025. Pagina 48 van 58

6.2

Verder uitvoering gegeven aan het herziene realisatieplan verkeer

Realisatie / voortgang Het Realisatieplan verkeer (2021-2030) is nog altijd geldig. Het onderdeel 'aanpakken knelpunten' van het onderliggend fietsveiligheidsplan is begin 2025 afgerond met de werkzaamheden aan De Wassenaarse Slag. Het opgestelde Wegencategoriseringsplan is ook onderdeel van het herziene Realisatieplan verkeer (2021-2030). 6.3

Monitoren afwaarderen van de N441

Realisatie / voortgang Het onderzoek naar de kosten en beheerskosten voor het overnemen en herinrichten van de N441 is afgerond. Op 29 april heeft het College een besluit genomen over de overdracht van de weg van de provincie naar de gemeente. Bij een positieve besluitvorming ontvangt de gemeente hiervoor een financiële bijdrage (zogeheten 'bruidsschat') van de provincie. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (035 d.d. 6 mei 2025). 6.4

Vastgesteld nieuw parkeerbeleid

Realisatie / voortgang De bestuurlijke besluitvorming over het ontwerpbeleidsplan vindt volgens planning nog plaats in 2025. 7.1

Ingezet hebben op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit Rijksstraatweg N44

Realisatie / voortgang De gemeente heeft ingezet op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit op de N44 door in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een bereikbaarheids- en gebruikersstudie uit te voeren voor de N44. Uit de studie blijkt dat er beperkt mogelijkheden zijn voor ingrijpende aanpassingen aan de weg en dat de gebruikers over weinig alternatieven beschikken. Uit het onderzoek zijn wel enkele kleine verbeterpunten gekomen voor het fietspad langs de N44. De gemeente treedt hierover in overleg met Rijkswaterstaat om te bezien hoe deze verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. 8.1

CO2-prestatieladder

Realisatie / voortgang Het verslag van 2023 is afgerond, waardoor de uitstoot van 2023 bekend is. Helaas zijn er niet genoeg middelen en tijd om dit project voort te zetten. Daarom wordt dit project in 2025 niet verder uitgevoerd. Wel wordt er doorgewerkt aan de ambities om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.

Pagina 49 van 58

8.2

Opstellen Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Realisatie / voortgang Er wordt gekeken naar de beste manier om klimaatadaptatie in beleid op te nemen. Er wordt onderzocht op welke wijze klimaatadaptatie het beste in de nieuwe op te stellen Omgevingsvisie een plaats kan krijgen. Toegelicht onder projecten: 8.3 Lokale Energiestrategie 8.3.1 Isolatieplan derde en laatste tranche buurten opgesteld 8.3.2 Subsidieregeling lokale aanpak isolatie uitgebreid 8.3.3 Technische economische analyse opgeleverd en participatietraject warmteprogramma 2026 uitgevoerd 8.3.4. Minimaal een opwekkingsproject gefaciliteerd voor de Wassenaarse Energiecoöperatie (WEC) 8.3.5 Hulppakket voor verduurzaming VVE's geboden 8.3.6 Netcongestie buurtaanpak in uitvoering 8.3.7 Facilitering (hybride) warmtepompen in uitvoering 9.1

Plan om restafval te reduceren

Realisatie / voortgang Het plan om restafval te reduceren is gereed en wordt voor de zomer middels een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad gestuurd. 9.2

Communicatiecampagne gevoerd voor verbeteren gescheiden afval inzamelen

Realisatie / voortgang Er is een communicatiecampagne gevoerd om het gescheiden inzamelen van afval te verbeteren. De campagne verloopt naar verwachting. 9.3 Afvalinzameling door middel van zijbelading ingevoerd Realisatie / voortgang Het invoeren van het ophalen van afval met de zijbelading is gestart. Op dit moment is de tweede fase ingegaan. Overige wijken zullen spoedig volgen.

Pagina 50 van 58

9.4 Verplaatsen van het afvalbrengstation Realisatie / voortgang Al jaren wordt gesproken over het afvalbrengstation te verplaatsen. In het Programma Noordrand is dit nu opgenomen. Binnen het Programma gemeentelijke huisvesting wordt nagedacht over een nieuwe locatie voor de gemeentewerf. In dat programma wordt onder andere gekeken naar een combinatie van het afvalbrengstation en de nieuwe werf. Verwacht wordt in 2025 een definitieve keuze te maken voor een nieuwe locatie.

Projecten en investeringen Lokale energiestrategie Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het Isolatieplan derde en laatste tranche buurten wordt voorbereid. De Subsidieregeling lokale aanpak isolatie is uitgebreid met de aanvraag tranche 3. Het Programma van Eisen (PvE) voor de technische economische analyse van het warmteprogramma is gereed. Verwacht wordt dat het participatietraject warmteprogramma dit jaar wordt gestart en doorloopt in 2026. Er wordt intensief samengewerkt met de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) aan een opwekkingsproject aan de Dr. Mansveltkade. Een hulppakket voor VVE's is nog niet gestart. De buurtaanpak netcongestie is wel van gestart. Facilitering van (hybride) warmtepompen is nog niet gestart. Revitalisering Dorpskern Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De nieuwe inrichting van de dorpskern verloopt voorspoedig. De contacten met de ondernemers in het centrum zijn goed. In de planning is ervoor gekozen om een deel van de grote plantenbakken na het zomerseizoen te plaatsen. Zo wordt de overlast voor de ondernemers beperkt. Punt van aandacht zijn de ondergrondse afvalcontainers in de Van Hogendorpstraat. De geplande locatie aan de rand van een terras is bij nader inzien niet akkoord voor Avalex. Dit is recentelijk pas gebleken. Naar een nieuwe locatie wordt door Beheer gezocht. Dit betekent dat de planning voor dit deel van het werk doorschuift naar eind 2025. Eventuele meerkosten zijn afhankelijk van de keuze van de nieuwe locatie en de uiteindelijke vertraging. Prinsenweg Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Omdat de vormgeving van de weg relatie heeft met het Wegencategoriseringsplan is, in afwachting van de vaststelling van het Wegencategoriseringsplan, gewacht met de uitvoering van dit project. Het beschikbare budget zal op termijn naar verwachting moeten worden herzien in relatie tot eventuele wijzigingen in het ontwerp en in de tijd.

Pagina 51 van 58

Projecten noordrand Groene Zone Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Begin 2025 is duidelijk geworden dat de Noordrand, samen met de Mient Kooltuin (gemeente Katwijk), een subsidie toegekend heeft gekregen van ruim € 8 miljoen. De basis van deze toekenning zijn tal van maatregelen en ambities om de Noordrand en de Mient Kooltuin meer ecologisch en natuurinclusief in te richten. Deze maatregelen zijn tevens opgenomen in het vast te stellen Programma Noordrand (vaststelling voor de zomer van 2025). De uitwerking van deze maatregelen is in volle gang, alsmede het uitwerken van de bijbehorende subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Herinrichting Rijksdorp Realisatie / voortgang

Budget project / investering -

Het project voor de herinrichting van de openbare ruimte in Rijksdorp heeft tijdelijk stilgelegen door werkzaamheden ter plekke van Liander. Deze werkzaamheden worden naar verwachting vóór de bouwvak 2025 afgerond. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het herinrichtingsproject hervat. Na vaststelling van het investeringskrediet door de gemeenteraad zal de aanbestedingsprocedure worden gestart. Hofcampweg / Burmanlaan Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het project is inmiddels aanbesteed. Doordat al het verkeer in Wassenaar te maken krijgt met de maatregelen rondom de NAVO-top in Den Haag worden de uitvoeringswerkzaamheden met bouwverkeer en opbrekingen niet al voor de zomervakantie tijdens de top uitgevoerd, maar worden deze direct na de bouwvak 2025 opgestart. Twee rolstoeltoegankelijke openbare wc's Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De twee wc-units zijn besteld en worden gefabriceerd. Ze worden geplaatst in het derde of vierde kwartaal van dit jaar bij de speeltuin aan de Dr. Mansveltkade en op het marktterrein Berkhei.

Pagina 52 van 58

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget Straatreiniging en onkruidbestrijding (nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 97.000, voordeel hogere baten vanaf 2026 € 48.500) De kosten voor straatreiniging en onkruidbestrijding zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Er is gezocht naar goedkopere alternatieven, maar dit bleek niet mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Straatreiniging en onkruidbestrijding maken geen deel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2024-2028. Vanaf 2026 wordt er 50% dekking gerealiseerd uit de opbrengst rioolheffingen. Wegmeubilair klein onderhoud (voordeel lagere lasten vanaf 2025 € 15.000) De uitgaven voor klein onderhoud aan wegmeubilair waren de afgelopen jaren structureel lager dan begroot. De verwachting is niet dat deze uitgaven de komende jaren structureel gaan stijgen. Daarom kunnen de begrote lasten hier met € 15.000 worden afgeraamd. Aanschaf keet weekmarkt (nadeel hogere lasten in 2025 € 12.000) De huidige keet voor de marktmeesters moet dit jaar worden vervangen. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 12.000 nodig. Afval oud papier subsidies (voordeel lagere lasten vanaf 2025 € 8.213) Voor het inzamelen van oud papier door buurtverenigingen betaalde de gemeente vergoedingen aan deze verenigingen. De afgelopen jaren was dit nog maar een fractie van het begrote bedrag en ging het nog maar om één buurtvereniging.

Deze is inmiddels ook gestopt met papierinzameling. Het begrote bedrag voor papierinzameling kan hiermee geheel worden afgeraamd. Pilot Leegstandsbestrijding (nadeel hogere lasten in 2025 € 40.000) Om leegstand in het centrum in kaart te brengen en actief te kunnen bestrijden wordt € 40.000 aangevraagd voor de pilot Leegstandsbestrijding, waarbij wordt gedacht aan het aantrekken van een leegstandscoach. Deze pilot ligt in het verlengde van het in januari 2024 aangenomen raadsvoorstel 'Samenhangende aanpak Versterking Dorpskern Wassenaar'. De kosten van de pilot maken geen deel uit van het beschikbaar gestelde investeringskrediet. Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (voordeel lagere lasten in 2025 € 60.000) De deelnemersbijdrage 2025 die de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) in rekening brengt is € 60.000 lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Achteraf is komen vast te staan dat de Pagina 53 van 58

structurele kosten voor af te geven vergunningen die de ODH ons in rekening brengt geen € 120.000 maar € 60.000 bedraagt. Het voordeel vanaf 2026 wordt betrokken bij de Kadernota 2026. Budgetneutraal binnen het programma: Kabels en leidingen (nadeel hogere lasten vanaf 2025 € 150.000, voordeel hogere baten vanaf 2025 € 150.000) Op toezicht te houden op de aanleg van kabels een leidingen moet een toezichthouder worden ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 150.000. Deze kosten zijn niet begroot, maar kunnen worden gedekt vanuit de opbrengsten degeneratievergoedingen. Deze zijn voor 2025 geraamd op € 46.000. De werkelijke opbrengsten bedroegen de afgelopen jaren gemiddeld € 200.000. De verwachting is dat dit ook de komende jaren het geval zal zijn. Deze opbrengsten kunnen dus met € 150.000 worden bijgeraamd. Groencompensatie Amerikaanse Ambassade (nadeel hogere lasten in 2025 € 44.962, voordeel hogere baten in 2025 € 44.962 door dekking uit de reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade). De herinrichting van het terrein waarop voormalig tuincentrum Bloemendaal was gevestigd vordert gestaag. De verwachting was dat een aanzienlijk deel van de te maken kosten in de jaarrekening 2024 zichtbaar zou worden. De kosten drukken echter pas op de begroting van dit jaar. De kosten zijn hoger dan het saldo van de reserve 'Groencompensatie Amerikaanse Ambassade' laat zien.

Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld het saldo van € 44.962 van deze reserve als besteedbaar budget op de begroting 2025 te brengen waarna deze reserve kan worden opgeheven. Dotaties aan diverse voorzieningen groot onderhoud (budgetneutraal vanaf 2025 € 102.971 vanwege overheveling tussen dotaties) Op basis van het onlangs door het College vastgestelde Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 20242028 dienen de jaarlijkse dotaties aan enkele onderhoudsvoorzieningen te worden aangepast, om deze voorzieningen op peil te houden of om onderbesteding te voorkomen. Het gaat om de volgende wijzigingen: Voorziening wegen: aanvullende dotatie van € 55.971 Voorziening bruggen: aanvullende dotatie van € 47.000 Voorziening openbare verlichting: vrijval van € 36.000 Voorziening Verkeersregelinstallaties (VRI): vrijval van € 66.971 Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal en zorgen dus niet voor extra lasten. Riolering (budgetneutraal: hogere lasten € 66.638, voordeel vrijval dotatie € 33.975, voordeel lagere lasten rioolpompen en gemalen € 32.663) Om de jaarlijkse dotatie aan de spaarvoorziening riolering op het niveau te brengen in lijn met het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028, is vanaf 2025 een extra dotatie van € 66.638 noodzakelijk. Deze extra dotatie kan door de onderstaande mutaties worden gedekt.

Pagina 54 van 58

Vanaf 2022 was een jaarlijkse dotatie van € 33.975 aan de egalisatievoorziening rioolheffing begroot. Omdat deze egalisatievoorziening inmiddels genoeg gevuld is kan deze jaarlijkse dotatie vanaf 2025 komen te vervallen. Daarnaast kunnen de jaarlijks begrote onderhoudskosten voor rioolpompen en gemalen vanaf 2025 met € 32.663 worden afgeraamd. Budgetneutraal programma overstijgend: 80 jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Paauw (budgetneutraal: nadeel hogere lasten programma 5 in 2025 € 101.700, voordeel lagere lasten programma 3 in 2025 € 101.700) Voor de festiviteiten in verband met 80 jaar Vrijheid en het 100-jarig bestaan van De Paauw waren bij de Kadernota 2025 budgetten op een stelpost in programma 3 geraamd. Een deel van dit bedrag (€ 46.700) wordt gedekt uit de algemene reserve (NJN 2024). Deze budgetten worden overgezet naar het juiste taakveld in dit programma. Het gaat om een bedrag van € 50.000 voor 80 jaar Vrijheid en om een bedrag van € 51.700 voor het eeuwfeest De Paauw. Strandvisie (budgetneutraal nadeel hogere lasten programma 5 in 2025 € 51.080, voordeel lagere lasten programma 3 in 2025 € 51.080) In de Kadernota 2025 was een stelpost opgenomen in programma 3 voor de strandvisie. Dit budget wordt overgezet naar het juiste taakveld in dit programma. Het gaat om een bedrag van € 51.080.

Pagina 55 van 58

Bijlagen

Pagina 56 van 58

Bijlage Voorjaarsnota 2025 Totaaloverzicht wijzigingen per programma (+ = voordeel, - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

Programma 1

-50.595

Dierenopvang van zwerfdieren

-39.000

Brandkranen aframing budget

5.463

Budgetneutraal programma overstijgend Hoorplicht en registratie wvGGZ (→ P2 ) Programma 2 Afrekening bijdrage opvang asielzoekers op grond van Faciliteitenbesluit 2024

-17.058

89.154 120.946

-1.130.242

-1.125.642

-1.120.842

-7.000

Jaarplan Werk en Inkomen 2025

-135.000

Indexatie tarieven Wmo 2025 indexatie tarieven Jeugdwet 2025 volgens VNG-norm

-93.850

-97.300

-96.700

-95.900

-149.000

-150.000

-146.000

-142.000

Bemoeizorg OGGZ

-22.000

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

-16.000 -5.000

-5.000

Bijdrage JeugdgezondheidsZorg (JGZ)

-7.000

Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd (POH)

-5.000

Wmo regiotaxi MRDH

-24.000

Preventieve Schuldhulpverlening

-15.000

Bonus Spreidingswet

1.229.000

Jeugdwet minderjarige asielzoekers

-250.000

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GGD-VT) Huisvesting Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (Amv'ers)

-7.000 60.000

Integraal Zorgakkoord (IZA)

-390.735

-50.000

Specifieke uitkering vanuit Integraal Zorgakkoord (IZA) Cao effecten subsidies Welzijn 18+ en Sociaal Team Wassenaar (STW)

528.735 -188.000

50.000 -188.000

-188.000

Cao effecten subsidies Welzijn 18+ en Sociaal Team Wassenaar (STW) dekking middelen IZA

188.000

Budgetneutraal binnen het programma Specifieke uitkering Informatiepunten digitale overheid (IDO)

24.675

Informatiepunten digitale overheid (IDO)

-24.675

Project nieuwe regionale inkoop via SbJH

-64.000

Project nieuwe regionale inkoop via SJBH- dekking reserve uitvoering sociaal domein Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CMK3)

64.000

Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CMK3) subsidie

-8.300 8.300

Cultuureducatie met Kwaliteit 4 (CMK4)

-21.000

Cultuureducatie met Kwaliteit 4 (CMK4) subsidie

21.000

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

-22.150

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

22.150

-700.000

Budgetneutraal programma overstijgend Bijdrage opvang asielzoekers op grond van Faciliteitenbesluit 2024 (→ P3 )

-700.000

Sportvisie (→ P3 )

-52.000

Hoorplicht en registratie wvGGZ (→ P1 )

17.058

Algemene uitkering gemeentefonds decembercirculaire 2024

1.892.531 173.062

1.235.728 164.718

1.211.296 140.286

1.205.162 134.152

Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen AZC Wassenaar

195.000

Accountantskosten

-30.000

Vergoeding commisieleden bezwaarschriften

-3.600

Juridische procedure St. Jozefkerk

-3.600 -8.500

Extra inhuur Juridische Zaken

-50.000

Verzekeringen

-35.000

Paspoortenpiek Overige burgerzaken

22.000 2.200

Digitale dienstverlening KCC - Iarchief & Ibron

-42.000 -28.000

Programma 3

-28.000

-18.500

Actualisatie kapitaallasten

-18.500 698.379

Actualisatie DVO I&D Voorschoten - Wassenaar

208.166

Inhuur medewerkers informatiebeveiliging en netwerkbeheer

-60.000

Modernisering van de infromatie voorziening: Common Ground

-75.000

Digitale dienstverlening KCC - Iarchief & Ibron Gemeenteraad en raadscommissies fractietraining Gemeenteraad en raadscommissies presentiegelden en overige kosten

-28.000 -8.500

Common Ground inkomensoverdracht Voorschoten conform DVO

36.000

Cao indexatie en aansluiting formatie

-33.856

I&D medewerker service desk Voorschoten

-24.129

I&D medewerker service desk inkomensoverdracht Voorschoten

24.129

Budgetneutraal programma overstijgend Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen AZC Wassenaar - Faciliteitenbesluit ( → P2 ) Construction All Risk verzekering) (CAR) (→ P4)

700.000

92.600

Stelposten 80 jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Paauw (→ P4 )

101.700

Stelposten 80 jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Paauw-> dekking algemene reserve (→ P5) Stelposten sportvisie en strandvisie (sport → P2, strand → P5)

-46.700 103.080

Programma 4

80.400

-126.600

-139.600

Herstructurering Oostdorp Onroerendezaakbelasting (ozb) onderwijshuisvesting

220.000 -37.000

Verzekeringen onderwijshuisvesting

-10.000

-37.000 -10.000

Budgetneutraal binnen het programma

13.000 -37.000 -10.000

Budgetneutraal binnen het programma Kasteel Oud Wassenaar Kasteel Oud Wassenaar dekking gegarandeerd door Stichting Monumentenbezit

-75.000 75.000

Ontwikkeling Multifunctioneel centrum (MFC) Het Kerkehout

-267.000

Ontwikkeling Multifunctioneel centrum (MFC) Het Kerkehout - dekking reserve grote projecten

267.000

Extra Extra Inhuur Inhuur casemanagers casemanagers en en bouwinspecteurs bouwinspecteurs &&juridische juridischeadvisering advisering-> dekking reserve egalisatie omgevingsvergunningen

-145.000

Uitbreiding standplaatsen woonwagens Lagerweide en Ruigelaan

-112.000

Uitbreiding standplaatsen woonwagens-> dekking uit de algemene reserve

112.000

Budgetneutraal programma overstijgend Construction All Risk Verzekering (CAR) (→P3 ) Programma 5 Straatreiniging en onkruidbestrijding

145.000

-92.600

-171.867

-25.287

-97.000

48.500

Wegmeubilair klein onderhoud

15.000

Aanschaf keet weekmarkt

-12.000

Afval oud papier subsidies

8.213

Pilot Leegstandsbestrijding

-40.000

Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

60.000

Straatreiniging en onkruidbestrijding 50% dekking uit tarieven rioolheffing

Budgetneutraal binnen het programma Kabels en leidingen

-150.000

Kabels en leidingen -> degeneratievergoedingen

150.000

Groencompensatie Amerikaanse ambassade

-44.962

Groencompensatie Amerikaanse ambassade -> dekking reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade

44.962

Onderhoudsprogramma Openbare ruimte 2024-2028 dotatie voorziening wegen

-55.971

Onderhoudsprogramma Openbare ruimte 2024-2028 dotatie voorziening bruggen

-47.000

Onderhoudsprogramma Openbare ruimte 2024-2028 vrijval voorziening OVL

36.000

Onderhoudsprogramma Openbare ruimte 2024-2028 vrijval voorziening VRI

66.971

Dotatie spaarvoorziening riolering Vrijval egalisatievoorziening rioolheffing

-66.638 33.975

Rioolpompen en gemalen

32.663

-96.996

-129.828

-131.162

Budgetneutraal programma overstijgend 80 jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Paauw (→ P3 )

-101.700

80 jaar Vrijheid en Eeuwfeest De Paauw -> dekking algemene reserve (→ P3 )

46.700

Strandvisie (→ P3)

-51.080

TOTAAL Voorjaarsnota 2025

36.000

1.839.623

Pagina 57 van 58

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000 - is nadeel; "+" is voordeel

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting 2025

-1.212

-1.111

-949

Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld: Najaarsnota 2024

-414

-176

301

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

-405

-1.181

-1.287

-648

P1 Veiligheid en handhaving P2 Mens en Maatschappij P3 Bestuur en Middelen P4 Fysieke Leefomgeving P5 Natuur, klimaat en mobiliteit

-51 89 1.893 80 -172

-51 -1.130 1.236 -127 -25

-51 -1.126 1.211 -140 -25

-51 -1.121 1.205 -140 -25

Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2025

1.839

-97

-131

-132

Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota 2025

1.434

-1.278

-1.418

-780

Wijzigingen voorjaarsnota per programma

In de tabellen kan het voorkomen dat er minimale afrondingsverschillen zitten.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=99fda9c1-a4eb-4af8-9ffa-f1d82ae91ccc