Document · PDF

Bijlage 1. Voorjaarsnota 2024

Raadsvergadering Wassenaar 2 juli 2024, gemeente wassenaarBij agendapunt: Voorjaarsnota 202416.539 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Voor de jaren 2025-2028 is er een structureel nadeel hogere lasten van €25.000. Dit meerjarig effect wordt meegenomen in de Kadernota 2025. Inhuur juridische zaken (incidenteel nadeel hogere lasten €150.000) Het aantal juridische procedures ligt in de gemeente Wassenaar ligt significant hoger dan in andere vergelijkbare gemeenten. In 2023 was er een toename te zien in het aantal bezwaar- en beroepszaken. In vergelijking met voormalig samenwerkingspartner Voorschoten heeft Wassenaar meer dan tweemaal zoveel bezwaarzaken af te handelen. Ook het aantal Woo-verzoeken dat behandeld moet worden is fors hoger dan in vergelijkbare gemeenten en we zien vanaf 2022 een flinke toename. Er werden in 2023 31% meer Woo-verzoeken ingediend dan in 2022. Deze trend bij Juridische Zaken lijkt ook door te zetten in 2024. Ondanks uitbreiding van de formatie hebben we in het eerste kwartaal van 2024 extra capaciteit binnen Juridische Zaken in moeten zetten voor bezwaar- en beroepszaken en Woo verzoeken. Daarnaast heeft Juridische Zaken te maken met onderbezetting vanwege langdurige ziekte en het lange tijd niet kunnen vervullen van openstaande vacatures. Om de wettelijke taken van Juridische Zaken uit te kunnen voeren is er incidentele uitbreiding van de capaciteit nodig. Dit veroorzaakt incidentele hogere lasten van €150.000.

Correctie reserveonttrekking Ontvlechting sociaal domein (incidenteel budgetneutraal € 75.000) In de Voorjaarsnota 2023 is er een budget van € 300.000 voor 2023 beschikbaar gesteld voor de Ontvlechting sociaal domein. Dekking hiervoor kwam uit de reserve OTO Sociaal Domein. In de Najaarsnota 2023 is voorgesteld om € 75.000 van dit budget over te hevelen naar 2024. Deze overheveling is echter uitgevoerd ten laste van de algemene reserve. In de Voorjaarsnota 2024 moet dit worden gecorrigeerd.

P4 Fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken ? Bijdrage aan de duurzame ontwikkelings-doelstellingen

Visie Wassenaar wil een van de mooiste en aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland zijn en blijven. We koesteren de ideale en centrale ligging ten opzichte van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, en ons strand, de duinen en de landgoederen. Wij streven ernaar om Wassenaarders van alle leeftijden een zo goed mogelijk leef- en woonkwaliteit te bieden. Doelstellingen 1.

Woningen realiseren op de 4 woningbouwlocaties Den Deijl, Gemeentewerf, Kerkehout en ANWB, in lijn met regionale afspraken en openstaan voor initiatieven vanuit de markt.

De Omgevingsvisie voor Wassenaar, Programma Groene Zone en gebiedsuitwerking zuidrand zijn klaar en geven richting aan de Wassenaarse ruimtelijke ordening en aan de vervulling van de wettelijke verplichtingen.

De Wassenaarse schoolgebouwen op zijn minst naar BENG-niveau brengen, te laten voldoen aan de ambities uit het IHP en de lokale energiestrategie.

Betere inzet op behoud en toekomstbestendig maken van het erfgoed.

Meer adequaat toezicht en handhaving voor het behoud van erfgoedwaarden.

Benoemen verbeterpunten die verder een bijdrage leveren aan de energietransitie enerzijds en het behoud van historisch ruimtelijke -en erfgoedkwaliteiten anderzijds.

Informeren, stimuleren en faciliteren van passende herbestemmingen, die aansluiten bij de mogelijkheden die het monument en zijn omgeving biedt.

Wat gaan we daar voor doen ? Toelichting belangrijkste resultaten 1.1 Opgestelde Regionale en Lokale Woonzorgvisies Realisatie / voortgang Vanwege het ontbreken van goede regionale cijfers, het ontbreken van structurele vervulling van de vacature in de functie van een regionale projectleider en landelijke politieke onduidelijke situatie (invoering van nieuwe wetgeving op pauze gezet), heeft het proces regionaal vertraging opgelopen. Per 1 januari 2024 is er structureel een nieuwe projectleider. Uitgangspunt is dat de Regionale Woonzorgvisie per 1 januari 2026 door de verschillende raden zal zijn vastgesteld. De lokale woonzorgvisie loopt voor op de regionale woonzorgvisie en wordt begin 2025 aan de Raad aangeboden. In 2024 wordt toegewerkt naar een startnotitie met uitgangspunten (gereed najaar 2024) en wordt cijfermatig materiaal verzameld. 1.2 Opgestelde Regionale Huisvestingsverordening Realisatie / voortgang Per 1 juli 2023 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening door de Raad vastgesteld. De volgende wijzigingen van de Regionale Huisvestingsverordening zullen naar verwachting per 1 januari 2025 ingaan en dus in 4e kwartaal aan de Raad worden aangeboden ter bespreking en vaststelling.

1.3 Opgestelde en ondertekende jaarschijf prestatieafspraken 2025 Realisatie / voortgang De jaarschijf 2025 wordt in het najaar van 2024 in samenwerking met de Wassenaarsche Bouwstichting en Woningbouwvereniging St. Willibrordus, gemeente Wassenaar en huurdersverenigingen opgesteld. 1.4 Geactualiseerde woningmarktmonitor Realisatie / voortgang Wij zijn voornemens om de woningmarkmonitor in het najaar van 2024 te actualiseren. 1.5 Uitgangspunten woondoelgroepen en zelfbewoningsplicht geformuleerd en verankerd in beleid Realisatie / voortgang Het formuleren van uitgangspunten voor woondoelgroepen stond eerder als ‘opstellen doelgroepenverordening’ in de begroting. Deze uitgangspunten waren destijds op pauze gezet in verband met onderhandelingen over sociale huurwoningen. Wij zijn voornemens om in het najaar van 2024 een verkenning te starten naar een doelgroepenverordening.

Er is voor gekozen om niet de notitie zelfbewoningsplicht op te stellen, maar om per project te onderzoeken of een beslispunt inzake zelfbewoningsplicht en anti-speculatie wordt opgenomen. 1.6 Opgesteld plan voor de uitbreiding van de woonwagenlocaties (Zie projecten 1.6) 1.7 Een omgevingsvergunning voor de sloop- en nieuwbouw voor de herstructureren Oostdorp (plan Woningbouwvereniging St. Willibrordus) (Zie projecten 1.7) 1.8 Opgesteld Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan voor de ANWB-locatie (Zie projecten 1.8) 1.9 Opgesteld ruimtelijk plan voor de herontwikkeling van de vm. Den Deylschool (Zie projecten 1.9) 1.10 Opgesteld ruimtelijk plan voor de realisatie van een nieuwe gemeentewerf (Zie projecten 1.10) 1.11 Opgesteld ruimtelijk plan voor de realisatie van een Multifunctioneel Complex en woningbouw in Het Kerkehout (Zie projecten 1.11.a en 1.11.b) 1.12 Opgesteld ruimtelijk plan om de ontwikkeling van een school ter vervanging van de Sint Jozefschool en Sint Jan Baptistschool mogelijk te maken (Zie projecten 1.12) 2.1 1e proeve Omgevingsvisie is gereed en besproken met de gemeenteraad Realisatie / voortgang De eerste proeve van de Omgevingsvisie is in concept gereed. Deze versie wordt nog op een aantal punten aangevuld en gewijzigd. In juni 2024 wordt deze versie in een technische sessie besproken met de Raad. Hiermee is fase 1 afgerond.

Het College zal vervolgens de Raad informeren over het vervolg richting het vaststellen van de Omgevingsvisie. 2.2 Opgesteld Programma Groene Zone Realisatie / voortgang Zie programma 5 Projecten - project 8.05.

2.3 Opgestelde gebiedsuitwerking Zuidrand Realisatie / voortgang De gebiedsuitwerking van de Zuidrand is sterk gekoppeld aan de juridische ontwikkelingen omtrent Renbaan Duindigt. Wanneer er een juridische oplossing is, kan Duindigt weer opgepakt worden en met deze gebiedsuitwerking worden gestart. Mogelijk wordt dit deels gedaan in samenwerking met de gemeente Den Haag. Vooruitlopend hierop wordt er in samenwerking met de gemeente Den Haag een Position Paper opgesteld met daarin een analyse van het hele gebied en een schets van ontwikkelingen. 2.4 Gestart met het uitvoeren van het project Toekomstbestendig Cultuurlandschap uit het Meerjarenprogramma 2.0. DHW 2023-2027 Realisatie / voortgang Het project loopt op schema. Na inventarisatie en analyse van de beleidskaders is een SWOT-analyse uitgevoerd. Vervolgens zijn er twee participatierondes geweest met belanghebbenden en zijn vooral met agrariërs en landgoedeigenaren keukentafelgesprekken gevoerd. Gestart is met de volgende fase waarin een handreiking wordt opgesteld, rekening houdend met landelijke ontwikkeling van het Nationaal Programma Landelijke gebied (NPLG).

Parallel aan dit traject is binnen de Landschapstafel gestart met het opstellen van een Position Paper voor de zuidrand van Wassenaar/noordrand van Den Haag om na te gaan hoe dit gebied de natuur- en cultuurlandschappelijke kwaliteiten beter toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Oplevering van beide projecten is voorzien in 2e/3e kwartaal 2024. 2.5 Een positie ingenomen als strategisch partner binnen het Nationaal Park Hollandse duinen Realisatie / voortgang Eind februari 2024 heeft de gemeente Wassenaar samen met de gemeenten Westland, Noordwijk, Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Dit is een bevestiging dat de vijf partners de doelen van NPHD ondersteunen door zowel een financiële bijdrage te leveren als projecten uit te voeren, zoals die ook opgenomen zijn in het Meerjarenonderhoudsplan (MJP) van de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Ook is voor de tweede keer deelgenomen aan de ‘Zorg voor’ campagne. 2.6 Het vervullen van rol als adviseur en ambassadeur van het thema groen-blauw binnen de Haagse Regio Realisatie / voortgang Actieve deelname aan Tafel Fysieke Leefomgeving waar de zeven gemeenten van de Haagse Regio met Hoogheemraadschap Rijnland samenwerking.

Uit de handreiking die is opgesteld voor de Ruimtelijke puzzel, wordt nu gewerkt aan de uitwerking van de daarin geformuleerde tien integrale opgaven, waar specifieke aandacht is voor groen-blauw, bijv. binnen het thema ‘Krachtig en robuust groenblauw netwerk realiseren’ en ‘Kustverdediging de ruimte geven’.

2.7 Het Wassenaars belang binnen het fysieke domein vertegenwoordigen in de regionale samenwerkingsverbanden als het DHW, het NPHD en de Haagse Regio, als het gaat om het behoud en de versterking van het groene, landelijke karakter van Wassenaar Realisatie / voortgang Toelichting zie 2.4, 2.5 en 2.6. 3.1 Advies geboden aan scholen om ze te helpen hun gebouw te verduurzamen Realisatie / voortgang Zie ook programma 5 project 8.01 Lokale Energiestrategie. In het kader van de actualisatie van het IHP wordt met de scholen specifiek gekeken naar duurzaamheid van bestaande gebouwen. 4.1 Geactualiseerde erfgoedvisie-en programma opgesteld Realisatie / voortgang Zit in een voorbereidende fase. 4.2 Programma stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten opgesteld en gestart Realisatie / voortgang Zit in een voorbereidende fase. 5.1 Erfgoed maakt integraal deel uit van het vast te stellen handhavingsuitvoeringsprogramma Realisatie / voortgang In Q2 2024 wordt gestart met het opstellen van een nieuw handhavingsuitvoeringsprogramma. Besluitvorming is voorzien in Q1 2025. Bij de prioritering zal erfgoed worden betrokken, evenals de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet, zoals de monitoringsplicht.

6.1 Verbeterplan voor uitvoering van beleid voor zonnepanelen binnen het beschermd dorpsgezicht en op-en bij monumenten Realisatie / voortgang Voorbereiding voor de evaluatie is uitgevoerd om te komen tot het verbeterplan. 7.1 Toekomstbestendig beheer en gebruik van erfgoed Realisatie / voortgang Wanneer dit aan de orde is wordt hierop advies gegeven. Dit is onder meer aan de orde bij het herstel en beheer van de parken in de landgoederenzone, die in gemeentelijk bezit zijn.

Projecten en investeringen 1.6

Uitbreiding Woonwagenstandplaatsen

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Er liggen nu 2 ruimtelijke modellen voor de uitbreiding van de woonwagenlocaties en er zijn voorbereidingen voor de uitvoeringsfase gestart. Voor deze fase waarin de standplaatsen en de openbare ruimte aangelegd gaat worden, komt een afzonderlijke investeringsaanvraag. Voor de uitbreiding van de Lagerweide zal er 1 wagen verplaatst moeten worden. De afspraken hiervoor met de bewoner / eigenaar zijn in een ver gevorderd stadium en zijn aan het college voorgelegd. 1.7

Herstructurering Oostdorp (project Woningbouwvereniging St. Willibrordus)

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De Omgevingsvergunning is in december 2023 aangevraagd. Deze is in april 2024 ter inzage gelegd. Voor de definitieve verstrekking van de Omgevingsvergunning wordt er een anterieure overeenkomst gesloten met St. Willibrordus. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over de aanleg van openbare ruimte en vervanging van het riool. 1.8

Herontwikkeling ANWB-locatie

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het bestemmingsplan Residentie Parkzicht dat opgesteld is voor de ANWB-locatie is in februari 2024 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld en gepubliceerd. Er is een beroepstermijn van 6 weken. De ontwikkelende partij zal nu beginnen met de voorbereidingen om te komen tot een aanvraag Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De daadwerkelijke ontwikkeling, startend met de sloop van gebouwen, kan starten zodra de ANWB is verhuisd naar haar nieuwe locatie. Naar verwachting is dit in 2026. 1.9

Herontwikkeling vm. Den Deylschool

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De koop- & ontwikkelovereenkomst voor de locatie Den Deylschool is in 2023 ondertekend. EFY – Driestar is de ontwikkelaar en zal 40 woningen gaan bouwen. Op basis van een schetsontwerp is de ontwikkeling aan hen gegund na het doorlopen van een ontwikkelcompetitie. Momenteel wordt het schetsontwerp uitgewerkt en hopelijk kunnen begin 2025 de vergunningen afgegeven worden. Als de vergunningen onherroepelijk worden (april-juni 2025), wordt de grond geleverd en kan de bouw starten. 1.10

Sanering en ontwikkeling gemeentewerf

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Sanering De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 14 maart 2024 besloten om in te stemmen met het saneringsplan. De ontwerpbeschikking van de Omgevingsdienst Haaglanden lag ter inzage tussen 27

januari 2024 en 8 maart 2024. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ontvangen. De beroepstermijn loopt tot en met 30 april 2024. Na deze periode is de beschikking onherroepelijk en als alles voorspoedig verloopt, zullen we naar verwachting half 2025 starten met de sanering van de gemeentewerf. Dit hangt nog wel af van de voortgang van de nieuwe gemeentewerf. In de begroting is budget opgenomen voor het uitvoeren van de sanering. Of dit budget voldoende is voor de uitvoering, weten we na de aanbesteding half 2025. Herontwikkeling gemeentewerf Het nieuwe plan voorziet in ruimte voor groen, horeca, ontmoeten, spelen, parkeren en wonen. Aanvankelijk zou de raad in het eerste kwartaal 2024 een besluit nemen. Het stedenbouwkundig programma van eisen is echter nog niet gereed en participatie heeft nog een bijeenkomst nodig. Wij zullen de raad half 2024 voorstellen om het voorbereidingskrediet, het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vastte stellen. De intentie is om 30% sociale, 40% middendure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. Om de periode tot besluitvorming te overbruggen is € 150.000 nodig om de plankosten (ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan). Deze kosten worden gedekt uit de reserve Grote Projecten. 1.11.a

Woningbouw Het Kerkehout

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Aanvankelijk zou de raad in het eerste kwartaal 2024 een besluit nemen waarbij een voorbereidingskrediet gevraagd zou worden om het plan naar uitvoering te brengen. De initieel beschikbare kredieten zijn besteed. Het stedenbouwkundig programma van eisen is echter nog niet gereed en participatie heeft nog een bijeenkomst nodig. In het derde kwartaal van 2024 wordt door de raad het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vastgesteld. De intentie is om 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. Om de komende projectfase af te ronden is tot eind 2024 € 150.000 nodig. Dit wordt nu via de voorjaarsnota gevraagd in plaats van via het raadsbesluit. Dit budget wordt besteed aan plankosten (ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan). Deze kosten worden gedekt uit de reserve Grote Projecten. 1.11.b

Ontwikkeling Multifunctioneel Complex (MFC) Het Kerkehout

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het nieuwe plan voorziet in een nieuw multifunctioneel complex (MFC Buurthuis-plus) voor de BSO van Norlandia, kantine en kleedkamers voor S.V. Wassenaar en ruimte voor Buurtvereniging Kerkehout en Omstreken. Verder zal er op een veld van S.V. Wassenaar woningbouw worden gerealiseerd. Het programma van eisen voor het MFC wordt op dit moment herijkt. Hierna wordt een kostenberekening gemaakt die nodig is ter voorbereiding besluitvorming.

1.12

Nieuw gefuseerde school Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) (IHP 2019)

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

In april 2024 besluit de raad over het ruimtelijke kader voor de nieuwe gefuseerde school. Inmiddels is de SKOW, als toekomstig bouwheer, gestart met een selectieprocedure voor een architect. Als binnen het ruimtelijk kader besloten is over de definitieve locatie voor de nieuwe school en de architect is gecontracteerd, start het ontwerpproces (planning vóór de zomer 2024). Omdat het IHP in 2019 is vastgesteld moeten de ramingen voor nieuwbouw worden geïndexeerd. Aan deze herijking van het IHP en daarmee de indexering van de bouwkosten wordt momenteel gewerkt. Na de zomer wordt dit voorgelegd aan de raad. 8.01

Herontwikkeling Duindigt

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De eigenaar van de renbaan, de Stichting Beheer Renbaan Duindigt (SBRD, heeft de gemeente laten weten niet verder te willen met de initiatiefnemer met wie eerder is gewerkt aan een startdocument en een stedenbouwkundig plan van eisen. Inmiddels heeft de SBRD een andere initiatiefnemer naar voren geschoven en ligt er een nieuw plan op hoofdlijnen. Het College is zich hierop aan het oriënteren. Dit doet hij onder andere door op bestuurlijk niveau met de Provincie Zuid Holland en de gemeente Den Haag in gesprek te gaan over de renbaan. Eind april, begin mei 2024 zal het College met een reactie komen richting de SBRD. Er zijn kosten gemaakt voor de voorbereidingen van een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer van wie de SBRD afscheid heeft genomen. Ook hebben verkenningen door het vorige college, diverse overleggen en de juridische begeleiding van het traject dat de afgelopen periode met de SBRD is doorlopen beslag gelegd op middelen zonder dat hier inkomsten of een budget tegenover staat. 8.02

Instandhouding Huize Ivicke

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De gemeente is in afwachting van het hoger beroep. Het hoger beroep is ingesteld door Monumenten Restauratie WH B.V. en de Muntendamsche Investeringsmaatschappij B.V. tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 20 december 2021 (SGR 21/2017 en SGR 20/3642), waarbij het beroep tegen de beslissingen op bezwaar van 8 april 2020 inzake de bouwstop en van 26 januari 2021 inzake de last onder bestuursdwang instandhoudingsplicht ongegrond zijn verklaard. Daarnaast richt het hoger beroep zich ook op de kostenverhaalsbeschikking van 28 juni 2022.

8.03

Bouw/ renovatie Kievietschool

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Op 15 december 2020 heeft de Raad een bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het bestuur van de Stichting Kievietschool. Het schoolbestuur heeft toen de gemeente verzocht het bouwheerschap op zich te nemen. Hoewel het bouwheerschap onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt, is destijds door hem te kennen gegeven dat hij als bestuur van één school het behoorlijk risicovol vond om het bouwheerschap op zich te nemen. Ondertussen heeft het bestuur van de Kievietschool een stevige governance neergezet. En medio 2023 heeft directeur- bestuurder aangegeven dat, gezien de voortgang van het bouwproces, alsnog het bouwheerschap zelf wordt opgepakt. Echter door de vertraging van de start van de bouw zijn de (bouw-)kosten behoorlijk toegenomen. Op basis van die stijging van voorbereidings- en bouwkosten is een aanpassing van het bouwvoorbereidingskrediet nodig, zodat het project doorgang kan vinden. 8.04

Rijnlands Lyceum 2024

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De bouw van een nieuwe vleugel van het Rijnlands Lyceum loopt in de pas met de planning. De beoogde ingebruikname van de nieuwbouw is met ingang van het nieuwe schooljaar 2024-2025. Er is sprake van een minimale overschrijding, maar deze overschrijding wordt conform de afspraak met het Rijnlands Lyceum dat de overschrijding uit eigen middelen betaald.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget Verzekeringen onderwijshuisvesting (per saldo structureel nadeel hogere lasten € 27.000) Met name de brandverzekering van de verschillende schoolgebouwen is in de Begroting 2024 te laag begroot en moet structureel worden bijgesteld met € 50.000. Er is gedeeltelijk dekking gevonden voor een bedrag van € 23.000 in het algemene verzekeringsbudget van de gemeente Wassenaar. Onroerendezaakbelasting scholen (structureel nadeel hogere lasten € 38.400) De vergoeding van de onroerendezaakbelasting (ozb) aan de scholen is in de Begroting 2024 te laag begroot en moet structureel worden bijgesteld. Inzet bouwinspecteurs ten behoeve van bouw-en omgevingsvergunningen (budgetneutraal, incidenteel nadeel hogere lasten € 350.000, incidenteel voordeel hogere dekking reserve € 350.000) Ook in 2024 is extra inzet van bouwinspecteurs noodzakelijk. Ten eerste is deze inzet noodzakelijk om de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging goed te kunnen waarborgen. Nieuwe wetgeving vraagt in deze transitiefase om extra inzet om dit goed in de organisatie te laten landen. Ten tweede is extra inzet nodig voor het toetsen en controleren van bouwprojecten waarvoor in afgelopen jaren vergunningen zijn afgegeven met betrekking tot onder andere constructieve veiligheid en brandveiligheid.

Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 350.000 op de begroting 2024 te brengen en dit te dekken uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen. Herontwikkeling gemeentewerf (budgetneutraal incidenteel hogere lasten € 150.000, dekking reserve Grote Projecten € 150.000) Ter overbrugging is voor de plankosten € 150.000 nodig voor ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en stedenbouwkundig plan. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Grote Projecten. Woningbouw Het Kerkehout (budgetneutraal incidenteel hogere lasten € 150.000, dekking reserve Grote Projecten € 150.000) Vooruitlopend op de besluitvorming 2e helft 2024 is er voor de plankosten € 150.000 nodig voor ambtelijk inzet, onderzoek, participatie en het stedenbouwkundig plan. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Grote Projecten. Correctie kapitaallasten Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) (structureel hogere lasten programma 1 € 32.741, structureel lagere lasten programma 4 € 32.741) De kapitaallasten voor de strandpost van de Wassenaarse Reddingsbrigade zijn wel begroting in de Begroting 2024, maar door een administratieve fout terecht gekomen bij het verkeerde programma. Dit wordt in de Voorjaarsnota 2024 gecorrigeerd.

P5 Natuur, klimaat en mobiliteit

Wat willen we bereiken ? Bijdrage aan de duurzame ontwikkelings-doelstellingen

Visie Onze gemeente is en blijft een van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen. Wassenaar wil een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker. Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie per buurt/wijk door en volgen we minimaal de landelijke ambities. De Wassenaarder produceert veel afval en dat moet in de toekomt omlaag, door betere scheiding van restafval. Verder is het belangrijk voor Wassenaar dat het centrum, het winkelgebied Stadhoudersplein en het strand aantrekkelijk blijven voor inwoners en bezoekers. Doelstellingen 1.

Behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens duurzaam, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan.

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is met minimale oneffenheden

Een levendige dorpskern, die met mooie winkels en goede voorzieningen bijdraagt aan een gezellig dorpshart met economische activiteit en sociale verbinding.

De Wassenaarse Slag is duurzamer, toegankelijker en toekomst bestendiger en heeft het karakter van een familiestrand.

De Wassenaarse bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig en ondernemers hebben duidelijkheid over waar ruimte is voor ondernemerschap in Wassenaar

Vergroten van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Het karakter van de N44 past bij ons parklandschap.

We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-,warmte- en water transitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen).

We gaan verantwoord om met ons afval

Wat gaan we daar voor doen ? Toelichting belangrijkste resultaten 1.1 Gestart met herstellen en bevorderen van de kwaliteit en leefbaarheid van de historische buitenplaatsen Realisatie / voortgang Vanuit de politiek is besloten vier landgoederen op te waarderen en te renoveren. De werkzaamheden qua renovatie en onderhoud in de landgoederen Backershagen, De Paauw en Rust en Vreugd zijn voor een groot deel afgerond, maar er zijn nog zaken in uitvoering. Voor het landgoed De Wittenburg zijn wij in de initiatie-fase van het renovatie en onderhoudsproject. Het opstellen van bijbehorende beheer en onderhoudsplannen (voor de vier voorgenoemde landgoederen) worden binnenkort aanbesteed. Als deze plannen gereed zijn, dan zijn financiën en werkzaamheden voor de komende jaren inzichtelijk. 1.2 Geëvalueerde en geactualiseerde groen- en watervisie Realisatie / voortgang De evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2015-2019 is gestart. Per project en doelstelling wordt vermeld of het uitgevoerd, in uitvoering of niet uitgevoerd is. De actualisatie, voortbordurend op de uitkomsten van de evaluatie, start 2e kwartaal 2024 en leidt tot een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor 2024-2028. 2.1 Uitvoering gegeven aan programma Beheervisie Realisatie / voortgang De beheervisie is vertaald in een Integraal beheerplan. Dit zal in Q3 2024 aan het College voorgelegd worden.

3.1 De revitalisering van het centrum is in uitvoering en er is overeenstemming tussen gemeente en partners Realisatie / voortgang Zie project 8.02. 3.2 Gerealiseerde openbare rolstoeltoegankelijke wc-units in het centrum en Meijendel Realisatie / voortgang De rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende wc-units zullen dit jaar voorbereid worden en in 2025 in uitvoering komen. Dit sluit aan bij het CUP. In plaats van Meijendel zal een andere locatie worden aangewezen. 4.1 Strandplan voor De Wassenaarse Slag Realisatie / voortgang Op 9 april 2024 is de Startnotitie "Visie voor De Wassenaarse Slag" in de Commissie Fysieke Leefomgeving behandeld en naar verwachting zal deze op 22 april 2024 worden vastgesteld. Conform de planning uit de Startnotitie zal er uitwerking worden gegeven aan een visie voor De Wassenaarse Slag. Eind 2024 wordt de visie aan de raad voorgelegd. 5.1 Opgesteld wegencategoriseringsplan Realisatie / voortgang Het ontwerp Wegencategoriseringsplan heeft tot 26 februari 2024 ter inzage gelegen. De ingekomen zienswijzen moeten worden beantwoord in een nota van beantwoording. De gemeenteraad heeft tevens besloten dat een burgerberaad eerst advies moet uitbrengen over het ontwerp plan voordat de gemeenteraad het plan vaststelt voor Q3-Q4 2024.

5.2 Verdere uitvoering gegeven aan het herziene realisatieplan verkeer Realisatie / voortgang De nieuwe software van 9 verkeerslichten is geplaatst. Het project Veilige Schoolomgeving is gestart. Vermindering van het sluipverkeer vindt o.a. plaats door de N441 over te nemen en aan te passen. De gesprekken hierover vinden plaats in het kader van de Groene Zone. De verdere invoering van 30 km/h is afhankelijk van de vaststelling van het Wegencategoriseringsplan. We werken met andere gemeenten binnen de MRDH samen om actieve vormen van het recreatieverkeer te stimuleren. 5.3 Fietsverkeer gestimuleerd en fietsveiligheid bij scholen en sportverenigingen bevorderd Realisatie / voortgang Op basis van een inventarisatie van knelpunten en kansen bij de doelgroep (schoolleiding en leerlingen) zelf worden maatregelen geformuleerd en geprioriteerd. Dit maatregelenpakket wordt waar het laag hangend fruit betreft meteen uitgevoerd in 2024. Bepaalde maatregelen zoals gedragsbeïnvloeding en veiligheidscampagnes worden samen met de scholen, politie en School op Seef/ROVZH ontwikkeld.

5.4 Inzet gepleegd op afwaarderen van de N441 Realisatie / voortgang In het Voorontwerpprogramma Groene Zone heeft het college de ambitie uitgesproken om de N441 over te nemen en aan te passen. Gesprekken hierover vinden plaats met de gemeente Katwijk en de provincie. 5.5 Opgesteld nieuw parkeerbeleid Realisatie / voortgang De ontwerpnota parkeerbeleid zal in Q3 2024 aan de Raad worden aangeboden ter besluitvorming om vrijgegeven te worden voor inspraak. De inspraakreacties worden verwerkt in de nota van beantwoording, waarna het plan naar verwachting in eind 2024/ begin 2025 definitief zal worden vastgesteld. 5.6 Ingezet hebben op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit Rijksstraatweg N44 Realisatie / voortgang De Rijnlandroute zal op 5 juli 2024 volledig worden geopend. We verwachten dat het hierdoor op de N44 rustiger zal worden. Daarnaast is de MRDH gestart met het onderzoeken van de zogenaamde no-regret maatregelen zoals mobiliteitsmanagement. De gemeente Wassenaar onderzoekt de mogelijkheden om de doorstroming ter hoogte van de kruispunten te verbeteren. Dit onderzoek zal 2e kwartaal 2024 gereed zijn. 5.7 Overlast van vliegverkeer te Wassenaar is gemonitord en bekend gemaakt bij het bevoegd gezag Realisatie / voortgang De monitoring van vliegverkeer vindt doorgaans plaats en loopt daarmee op schema.

Het informeren van bevoegd gezag en staat in de planning voor uiterlijk 3e kwartaal 2024. 6.1 Opgeleverde klimaatstresstest Realisatie / voortgang De Klimaatstresstest loopt op koers, het onderzoeksdeel van de klimaatstresstest is klaar, verder wordt er dit jaar een risicodialoog gevoerd. De resultaten van beide delen vormen de opgeleverde klimaatstresstest. Dit zal met de huidige planning rond het einde van de zomer afgerond zijn. 6.2 Isolatieplan uitgevoerd voor de tweede tranche buurten en van de subsidieregeling woningverbetering NIP Realisatie / voortgang (Zie project 8.01 Lokale Energiestrategie)

6.3 Onderzoek gedaan naar warmte-alternatieven Realisatie / voortgang (Zie project 8.01 Lokale Energiestrategie) 6.4 De Wassenaarse Energiecorporatie realiseert mede door het faciliteren van de gemeente 1 opwekkingsproject per jaar Realisatie / voortgang (Zie project 8.01 Lokale Energiestrategie) 7.1 Plan om restafval te reduceren Realisatie / voortgang Er wordt momenteel advies ingewonnen en er is nauw contact met diverse gemeenten en inzameldiensten om de beste praktijkvoorbeelden van andere gemeenten in kaart te brengen. Deze informatie is van meerwaarde tijdens het opstellen van een goed gefundeerd plan voor de gemeente Wassenaar. In het plan zal rekening worden gehouden met afvalpreventie & hergebruik, verbeteren van analyses op het restafval, communicatie, innovaties binnen de recycling-branche, het zuiverder krijgen van monostromen en het faciliteren en stimuleren ten behoeve van beter scheidingsgedrag. 7.2 Communicatiecampagne gevoerd voor verbeteren gescheiden afval inzamelen Realisatie / voortgang Voor de communicatiecampagne is een tekstschrijver in de arm genomen en is een voorlopige communicatiekalender opgesteld. De communicatie zal bestaan uit maandelijks een pagina in de plaatselijke krant en sociale media waarin dieper wordt ingegaan op een (rest)afval gerelateerd onderwerp.

Mogelijkheden om te adverteren op digitale borden, bushokjes en andere mediadragers worden verder onderzocht 7.3 Afvalinzameling door middel van een zijbelading ingevoerd Realisatie / voortgang Op 12 maart 2024 heeft het college de definitieve aanwijsbesluiten vastgesteld voor de wijken Oud Wassenaar, de Paauw en Drie Papegaaien. Hiermee kan gestart worden met het introduceren van het zijbeladingsvoertuig in deze drie wijken. Het streven is om de overige wijken zo snel mogelijk te laten volgen. Het doel om per half 2024 volledig over te gaan op de zijbeladingsystematiek blijkt een te ambitieuze doelstelling en moet worden bijgesteld. 7.4 Mogelijkheden onderzocht voor het verplaatsen van het afvalbrengstation Realisatie / voortgang (Toelichting zie programma 3 - projecten 5.2 Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf en Milieustraat)

Projecten en investeringen 8.01

Lokale energiestrategie

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De lokale energiestrategie is op schema. De personele bezetting is compleet. De projecten van de warmtetransitie zijn in volle gang. De uitvoering van de tweede tranche van de buurtisolatieplannen zijn in voorbereiding. In het tweede kwartaal wordt gestart met de participatie en de technische onderzoeken. De subsidieregeling voor woningverbetering in het kader van de NIP zal naar verwachting rond de zomer beschikbaar kunnen worden gesteld aan de doelgroep. De aanpak energiearmoede loopt door en heeft al veel huishoudens kunnen helpen met kleine energiebesparende maatregelen. Speciaal voor monumenteigenaren wordt gewerkt aan een handreiking en handelingsperspectief. Om de tegenstrijdigheid tussen de in de Omgevingswet natuurdoelstellingen (vleermuizen) en de isolatieopgave op te heffen, is gestart met de opstellen van een soortenmanagementplan. In het kader van de actualisering van de transitievisie wordt onder meer onderzoek gedaan naar alternatieve warmtebronnnen in Wassenaar. Het programma van eisen hiervoor is in wording. De verwachting is dat het onderzoek rond de zomer zal aanvangen en in het najaar gereed moeten zijn. De klimaattafel is nog steeds een actief netwerk en de bijeenkomsten worden goed bezocht. Er wordt gewerkt aan meer betrokkenheid door onder meer een duurzaamheidscafé en thematisering van de bijeenkomsten.

Voor de uitvoering van de RES 1.0 wordt intensiever samengewerkt met de WEC, waarbij de gemeente mede inzet pleegt om projecten te kunnen realiseren. Ambtelijk en bestuurlijk is Wassenaar goed aangehaakt bij het regionale proces voor het energiesysteem, warmtetransitie en de plan-MER. Ten aanzien van de verduurzaming scholen wordt samengewerkt met de afdeling onderwijshuisvesting in de totstandkoming van het IHP om de verduurzamingsopgave van scholen beter te faciliteren. Samen met de afdeling sport en het ministerie van VWS wordt toegewerkt naar een vernieuwing van het verduurzamen van de sportaccomodaties. Voor bedrijven wordt op dit moment gezocht naar mogelijkheden ondersteuning te bieden. Samen met de netbeheerder Liander wordt gewerkt aan verzwaring van het net middels een programmatische aanpak. De benutting van de geraamde middelen bij bovengenoemd projecten van het programma voor 2024 ligt op koers. 8.02

Revitalisering Dorpskern

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Langs vier kolommen wordt gewerkt aan versterking van de dorpskern: 1. De feitelijke herinrichting: hiervoor is opdracht vertrekt aan de aannemer en op 1 september starten de werkzaamheden. 2. Aanpak van de leegstand: de beoogde aanpak wordt komend voorjaar afgestemd met het centrummanagement, de BIZ en diverse pandeigenaren. 3. Poort naar de duinen: hiervoor is ook in samenspraak met het centrummanagement en Nationaal Park Hollandse Duinen een concreet plan van aanpak in de maak. Dat zal tegen de zomer worden afgerond.

4. Cofinanciering: de overeenkomsten met de pandeigenaren waren afgelopen januari reeds definitief en de incasso van de eerste tranche loopt. Daarnaast wordt op dit moment samen met Sweco de RVOsubsidie voorbereid. Deze wordt voor de zomer ingediend. 8.03

Prinsenweg

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Afhankelijk van het vaststellen van het Wegencategoriseringplan welke naar verwachting in Q1-Q2 2025 wordt vastgesteld hopen we begin 2026 de werkzaamheden te starten. Uiteraard na een uitgebreid bewonersparticipatietraject. Het wordt een complex traject wat betreft uitvoering ook met het gecombineerd uitvoering van het verleggen van de waterleiding van Dunea. 8.04

De Wassenaarse Slag

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Afhankelijk van de verlening van vergunningen van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is de gemeente Wassenaar nog steeds van voornemen om in november 2024 het asfalteringswerk uit te voeren. De kans dat de vergunningen wordt verleend is op dit moment “fifty-fifty”. 8.05

Projecten noordrand Groene Zone

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het traject loopt volgens planning. Op 1 maart 2024 is het Voorontwerpprogramma Groene Zone vrijgegeven voor inspraak. Deze termijn liep 15 april af. De inspraakreacties worden gewogen en daarna wordt het Ontwerpprogramma door het college vrijgegeven. Naar aanleiding van de zienswijzen die hierop worden ingediend, krijgt de raad de gelegenheid wensen en bedenkingen in te brengen. Hierna wordt het programma vastgesteld door het college. Voorbereidende gesprekken met de provincie en het Rijksvastgoedbedrijf over natuurontwikkeling en de toekomst van de landbouw zijn inmiddels gestart en het is de bedoeling dat dit jaar het zuidelijke deel van het vliegkamp wordt ingericht. 8.06

Rijksdorp

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Project Rijksdorp is uitgesteld tot na de netverzwaringswerkzaamheden van Liander. 8.07

Hofcampweg-Burmanlaan

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De reikwijdte is gewijzigd door de bouw van het toekomstige Integraal Kindcentrum (IKC) op het Wethouder Huibregtseveld. De kostenraming is aangepast en het nieuwe definitieve ontwerp wordt op korte termijn verwacht. Daarna zal het bestek gemaakt worden en aanbesteding zal rond de bouwvak plaatsvinden.

8.08

Twee rolstoeltoegankelijke openbare wc's (Versterking Dorpskern en Meijendel)

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende wc units zullen dit jaar voorbereid worden en in 2025 in uitvoering komen. Dit sluit aan bij het CUP. In plaats van Meijendel zal een andere locatie worden aangewezen.

Wat gaat het kosten ?

Toelichting budget CO²-prestatieladder ( incidenteel nadeel hogere lasten € 10.000) Voor dit project is extra begeleiding nodig vanuit een adviesbureau. In het origineel geschatte budget was hier niet genoeg ruimte voor. Wegencategoriseringsplan (incidenteel nadeel hogere lasten (€19.000) Het ontwerp-Wegencategoriseringsplan heeft tot 26 februari 2024 ter inzage gelegen. De ingekomen zienswijzen moeten worden beantwoord in een nota van beantwoording. Er zijn diverse versies van het plan opgesteld waardoor er geen budget meer is voor het opstellen van de nota van beantwoording. Voor deze extra uitgaven is een extra budget nodig van € 19.000. Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028 (budgetneutraal structureel nadeel hogere lasten € 170.000, structureel voordeel hogere baten € 170.000). In maart 2024 is het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028 vastgesteld. Als gevolg hiervan zullen de jaarlijkse uitgaven voor riolering structureel met € 170.000 toenemen, mede vanwege klimaatadaptieve maatregelen. Deze extra uitgaven worden volledig gedekt vanuit de reeds doorgevoerde verhoging van de tarieven rioolheffing. Omgevingsdienst Haaglanden (structureel nadeel hogere lasten €60.000) In de begroting van 2023 is € 120.000 toegevoegd aan het structurele budget voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

De Omgevingsdienst kwam op dat moment structureel € 180.000 tekort. Omdat de inkomsten van leges voor milieuadvies nog niet volledig waren opgenomen in de vigerende legesverordening in 2023, is €60.000 van dit budget nog niet opgevoerd in 2023. In plaats daarvan heeft aan het einde van het jaar in 2023 een verrekening plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de uitgaven bij de ODH en de bijbehorende inkomsten vanuit leges. Om dezelfde reden is dit budget nog niet opgenomen in de begroting van 2024 en wordt het budget nu, na vaststelling van de nieuwe legesverordening, structureel opgevoerd. Op deze manier kan het budget met zekerheid gedekt worden vanuit de legesinkomsten. Bijdrage Avalex (incidenteel nadeel hogere lasten € 58.380) Op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 met Avalex is de bijdrage voor 2024 vastgesteld op € 4.261.380. In de begroting 2024 is echter een bedrag opgenomen van € 4.203.000 op basis van de Begroting 2024 van Avalex. Dit bedrag was gebaseerd op het aantal containers en andere eenheden op basis van het DVO 2023. In het DVO 2024 zijn deze aantallen ten opzichte van 2023 naar boven bijgesteld wat zorgt voor een hoger jaarbedrag.

Aanschaf zoutwatertank voor gladheidsbestrijding (incidenteel nadeel hogere lasten € 40.000) Om in de wintermaanden over genoeg strooizout te beschikken voor de gladheidsbestrijding dient Wassenaar over een eigen zoutwatertank te beschikken. De aanschafkosten hiervoor bedragen € 40.000. Voorheen werd gebruik gemaakt van de zoutwatertank van Voorschoten. Parkeerbeleid (incidenteel nadeel hogere lasten € 22.000) Het parkeerbeleid wordt opgesteld door een verkeersadviesbureau. Het extra bedrag is nodig omdat naast het parkeerbeleid voor geheel Wassenaar apart parkeerbeleid is opgesteld in relatie tot de Visie Dorpskern. Daarnaast is een extra commentaarronde gehouden bij het opstellen van de nota parkeerbeleid, waar in de offerte niet in was voorzien. Minder opbrengsten toeristenbelasting als gevolg van permanente huisvesting asielzoekers op Duinrell (structureel nadeel lagere baten € 138.000) Door de permanente opvang van asielzoekers op Duinrell kan een aantal locaties in de zomermaanden niet meer aan toeristen worden verhuurd. Hierdoor zullen de opbrengsten toeristenbelasting naar verwachting € 138.000 lager uitvallen. Deze lagere opbrengsten worden geheel gedekt door de extra bijdragen die de gemeente van het COA ontvangt voor de permanente opvang van asielzoekers op Duinrell. Deze opbrengsten staan in programma 2 verantwoord.

Minder opbrengsten toeristenbelasting als gevolg van te lage tarieven/minder overnachtingen dan begroot (incidenteel nadeel lagere baten € 450.000). De begrote inkomsten toeristenbelasting zijn in 2023 niet binnengehaald. Dit had drie redenen: •

2023 is het eerste volledige jaar na de coronapandemie. Het is aannemelijk dat de vrijetijdssector nog niet helemaal hersteld was van de klappen die het gekregen heeft tijdens de coronapandemie en dat het aantal overnachtingen om die reden lager is geweest dan verwacht.

•

In 2023 is een van de grotere verblijfsaccommodaties, namelijk Hotel Van der Valk Wassenaar, gesloten geweest in verband met een grootscheepse verbouwing. Om die reden zijn er in 2023 flink minder overnachtingen geweest in dit hotel. 2024 wordt het eerste jaar dat het hotel weer volledig draait.

•

Het door ondernemers in 2022 geraamde aantal overnachtingen voor 2023 en 2024 is te optimistisch geweest. Daarom is het geraamde bedrag te hoog uitgevallen.

In 2023 was er een tegenvaller van een kleine € 500.000. In 2024 wordt een iets lagere tegenvaller verwacht, aangezien Hotel Van der Valk Wassenaar weer volledig geopend is. De inschatting is een nadeel van € 450.000. Bijstelling gas- en elektra budget n.a.v. leveringsprijzen (structureel voordeel lagere lasten € 200.000) Het begrote bedrag voor energie in 2024 en verder kan worden bijgesteld met € 200.000. Dit vanwege de daling in tarieven na de top in 2022. Dit geldt zowel voor stroom als voor gas. Herinrichting Maaldrift (incidenteel nadeel hogere lasten € 30.000) Samen met de Bedrijveninvesteringszone Maaldrift (BIZ Maaldrift) zal er in 2024 werk worden gemaakt van de revitalisering van het bedrijventerrein. Samen met de BIZ Maaldrift zal er geïnvesteerd worden in het opwaarderen van de entree van het bedrijventerreinen en de op het bedrijventerrein gelegen 51

parkeerplaatsen. Na de revitalisering kunnen zowel de entree als de parkeerplekken beter benut worden en is de inrichting van de openbare ruimte daar weer op orde. Voor de revitalisering in € 30.000,- nodig. Groencompensatie Amerikaanse ambassade (budget neutraal, hogere lasten € 130.000 en hogere baten € 130.000) De inrichting van het beoogde terrein voor groencompensatie van de Amerikaanse ambassade heeft veel oponthoud gehad. Na de afhandeling met de exploitant van het tuincentrum is gestart met grondsanering. Daarbij werden niet-gesprongen explosieven uit WOII aangetroffen. Het onschadelijk maken daarvan en het verder onderzoek zorgde voor vertraging. De werkzaamheden kunnen nu worden hervat. Er is geen budget op de Begroting 2024 gebracht om de kosten rechtmatig te kunnen maken. Voor de saneringswerkzaamheden die naar verwachting dit jaar worden uitgevoerd is een indicatief bedrag van € 130.000 benodigd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade. Bij de Najaarsnota 2024 zal eventueel vervolgbudget worden aangevraagd, als het duidelijk is wat we met het perceel gaan doen.

Bijlagen

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota (+ = voordeel, - = nadeel) Programma 1 Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Subsidie Bureau Halt preventief Correctie kapitaallasten Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) van programma 4 naar programma 1 Programma 2 Bijdrage Jeugd GezondheidsZorg (JGZ) Gemeenschappelijke regeling Kust-Duin en Bollenstreek (KDB) Dekking Gemeenschappelijke Regeling KDB via compensatie in meicirculaire 2024 Jaarplan Werk en Inkomen 2024 Indexatie DVO jaarplan sociaal domein januari-april 2024 Ontvlechting sociaal domein van DVO naar formatiebudget Onvlechting sociaal domein van DVO naar formatiebudget Wmo maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding Specifieke Uitkering digitale overheid Informatiepunten digitale overheid (IDO) Wmo bijdrage regiotaxi MRDH Bijdrage convenant financiering School Advies Dienst (SAD) Abonnement Schuelink Jeugdwet en Wmo (van programma 3 naar programma 2) Subsidie Bureau Halt preventief (van programma 2 naar programma 1) Indexatie Jeugd- en Jongerenwerk Incidentele uitgaven voor de bibliotheek Indexatie bemoeizorg OGGZ (Openbare Geesteljke Gezondheidszorg) Bijdrage suicide preventie Hogere baten leerplicht Besteding middelen Integraal Zorg Akkoord (IZA) IZA- toegekende middelen specifieke uitkering via gemeente Zoetermeer Afwikkeling kinderopvangtoeslag affaire (KOTA) Afwikkeling

kinderopvangtoeslag affaire (KOTA)- dekking Specifieke uitkering Rijk Permanente huisvesting asielzoekers op Duinrell Permanente huisvesting asielzoekers op Duinrell inkomsten (derving toeristenbelasting bij programma 3) Programma 3 Algemene uitkering decembercirculaire 2023 Algemene uitkering Voorjaarsnota Rijk 2024 Aanbesteding nieuwe tractiemiddelen Aanschaf laadpalen gemeentelijke voertuigen Dividend Alliander Verkoop Kenter (onderdeel van Alliander) Abonnement Schuelinck (van programma 3 naar programma 2) Kapitaallasten extra investeringskrediet tractiemiddelen (€ 174.700) Gevolgen cao 2024 Cao indexering salarislasten Raad en Burgerlijke stand Cao indexering salarislasten B&W I&D -Informatiebeveiliging I&D-Business applicaties I&D-Migratie Vodafone Connect I&D-Hard en software nieuwe medewerkers I&D-Software broker I&D-Extra indexatie kosten budgetten I&D Inkomensoverdracht DVO I&D - gedeelte Voorschoten Structurele wettelijke inzet basisregistratie ondergrond (Bro) deel Voorschoten en indexatie deel Wassenaar Inkomensoverdracht DVO I&D - gedeelte Voorschoten Actualisatie kapitaallasten Bijdrage regionale omroep Contributie VNG Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Inhuur Juridische Correctie reserve zaken onttrekking ontvlechting sociaal domein van Algemene reserve naar reserve sociaal domein Correctie reserve onttrekking ontvlechting sociaal domein van Algemene

reserve naar reserve sociaal domein Programma 4 Verzekeringen onderwijshuisvesting Dekking verzekeringen onderwijshuisvesting uit algemeen verzekeringsbudget Onroerende zaak belasting (OZB) scholen Inzet bouwinspecteurs ten behoeve van bouw en omgevingsvergunningen Inzet bouwinspecteurs ten behoeve van bouw en omgevingsvergunningen t.l.v. reserve Herontwikkeling gemeentewerf Herontwikkeling gemeentewerf ten laste van reserve Grote Projecten Woningbouw Het Kerkehout Woningbouw Het Kerkehout ten laste van reserve Grote Projecten Correctie kapitaallasten Wassenaarse Reddingsbrigade van programma 4 naar programma 1 Programma 5 CO2 Prestatieladder Wegencategoriseringsplan Integraal Waterketenplan (IWKp) 2024-2028 Inkomsten uit rioolheffing Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Afval Avalex hogere bijdrage obv DVO2024 Aanschap zoutwatertank voor gladheidsbestrijding Parkeerbeleid Minder opbrengsten toeristenbelasting als gevolg permanente opvang asielzoekers op Duinrell Minder opbrengsten Toeristenbelasting als gevolg van te lage tarieven/ minder overnachtingen dan begroot Bijstelling gas-en elektrabudget n.a.v. leveringsprijzen Herinrichting Maaldrift Groencompensiatie Amerikaanse Ambassade Dekking reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade TOTAAL Voorjaarsnota 2024

2024

2025

2026

2027

-252.638 -209.000 -10.897 -32.741

-43.638

-10.897 -32.741 -255.424 -77.500

-35.000

3.874.475 -3.874.475 -174.000

-43.000 -25.821 10.897 -25.000

-12.000 -12.000

-180.000

180.000

-212.000 350.000

-289.185 -33.000 -112.000 -58.000 -18.000 100.000 250.000

-527.832 248.000

-507.832 268.000

-501.832 274.000

20.910

20.910 -17.470 -581.701

-24.709 -31.816 -74.511 -29.345 -7.200 -63.200

-50.000 -61.509 165.007 -38.900 36.912

-2.700 -15.600

-32.659 -50.000 23.000 -38.400

32.741 2.000

-170.000 170.000 -60.000

-138.000

200.000

-857.553

-837.553

-831.553

-334.089 -37.500 -114.000 114.000 -35.000 -35.415 2.609.650 -2.609.650 -264.000 25.000 -25.000 4.000 -43.000 -25.821 10.897 -4.000 -36.250 -12.000 -12.000 18.000 -180.000 180.000 -120.000 120.000 -92.000 230.000

-546.286 -24.709 -31.816 -77.766 -72.631 -96.200 -76.800 -50.000 -61.509 236.594 -38.900 36.912 570.000 -2.700 -15.600 -37.684 -150.000 75.000 -75.000 -32.659 -50.000 23.000 -38.400 -350.000 350.000 -150.000 150.000 -150.000 150.000 32.741 -627.380 -10.000 -19.000 -170.000 170.000 -60.000 -58.380 -40.000 -22.000 -138.000 -450.000 200.000 -30.000 -130.000 130.000 -1.535.951

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"=

2024

2025

2026

2027

-4.702

-3.989

-783

-751

-4.702

-3.989

P1 Veiligheid en handhaving

-221

-15

P2 Mens en maatschappij

-70

P3 Bestuur en middelen

-1.249

-1.201

-1.181

-1.175

P4 Fysieke leefomgeving

371

225

P5 Natuur, klimaat en mobiliteit

-367

-1.536

-858

-838

-832

-2.287

-775

-5.540

-4.821

nadeel / "+"= voordeel ) Primitieve begroting 2024 Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

Wijzigingen voorjaarsnota per programma

Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2024 Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=0b0124d6-0ccf-4e81-889f-0ee569861aab