Document · PDF

Bijlage 1. Voorjaarsnota 2023 - definitief

Raadsvergadering Wassenaar 4 juli 2023, gemeente wassenaarBij agendapunt: Voorjaarsnota15.625 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Kievietschool

Realisatie / voortgang

budget project / investering

De kosten voor de verbouwing worden hoger verwacht door de stijgende bouwkosten en er is geen

rekening gehouden met de sloop van de bestaande bouw. Voorstel voor bijsturing wordt medio Q3 aan de raad voorgesteld. 4.99.04

Rijnlands Lyceum

Realisatie / voortgang

4.99.05

budget project / investering

St. Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Conform het IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs) wordt ingezet op een gefuseerde school voor St.Jan Baptist- en de St.Josefschool. De Stichting katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) treedt op als bouwheer, maar de gemeente is verantwoordelijke voor de locatiekeuze en de daarop volgende ruimtelijke procedure. De voorbereidingen voor de locatiekeuze en het daarbij behorende participatietraject is gestart. Door de huidige economische omstandigheden stijgen de bouwkosten en daarmee is een bijstelling van het krediet noodzakelijk. Deze bijstelling wordt meegenomen met de herijking van het IHP welke in Q1 2024 aan de raad wordt voorgesteld. 4.99.06

Herontwikkeling Duindigt

Realisatie / voortgang

budget project / investering

De plannen voor de ontwikkeling van Renbaan Duindigt zijn na de verkiezingen van 2022 stil komen te liggen. De toekomst van de Renbaan gaat onderdeel uitmaken van de visievorming op de Zuidrand van Wassenaar. 4.99.07

Herontwikkeling ANWB

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Er zijn belangrijke stappen gezet voor de ontwikkeling van de ANWB-locatie. In februari 2022 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en in januari 2023 het ontwerp beeldkwaliteitsplan. In maart 2023 is de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Wassenaar, de gemeente Den Haag en ABB getekend. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen nu afgerond worden. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Hieronder valt ook een goede afstemming met de Gemeente Den Haag. Zodra alle stukken afgerond zijn, worden deze aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Naar verwachting worden de stukken voor de zomer van 2023 aangeboden. Behandeling in de raad zal dan net voor of net na de zomer zijn.

4.99.08

Herontwikkeling Gemeentewerf

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Om de sanering van de gemeentewerf straks mogelijk te maken worden drie stappen gezet. De eerste stap betreft richting eind 2023 besluitvorming inzake het huisvestingsvraagstuk van de huidige gemeentewerf en het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat.

Voor deze eerste stap is voor de ruimtelijke procedure en toetsing budget beschikbaar. De ruimtelijke procedure zal mogelijk pas begin 2024 starten, omdat eerst het integrale huisvestingsplan (coalitieakkoord) door de raad moet worden vastgesteld (planning november 2023). De tweede stap betreft de daadwerkelijke uitplaatsing van de huidige activiteiten op de gemeentewerf en sloop van de huidige opstallen. Voor uitwerking van de tweede stap wordt na zomer 2023 een kosten overzicht verstrekt. De derde stap betreft de daadwerkelijke sanering van de gemeentewerf. Alvorens aan de derde stap te kunnen beginnen wordt na de zomer het saneringsplan incl. een kostenraming aan de raad aangeboden. Vanuit referentie coalitieakkoord en college-uitvoeringprogramma is krediet voor de sanering beschikbaar dat vraagt om bijsturing en externe inzet. Om te komen tot uitvoering van de sanering moet in 2023 een bedrag van € 100.000,- beschikbaar worden gesteld. Het Saneringsplan is inmiddels definitief en de omgevingsdienst heeft het onderzoek positief beoordeeld en het plan is aan de omgeving gepresenteerd. Alle kosten worden naar verwachting gedekt uit de verkoopopbrengst van deze locatie. Voor herontwikkeling van de gemeentewerf volgt nog een besluit inzake strategie betreffende een openbare verkoopprocedure en / of grondexploitatie.

4.99.09

Groene zone Valkenhorst

Realisatie / voortgang

budget project / investering

De ecologische verbindingszone moet uiterlijk in 2027 worden gerealiseerd conform de vastgestelde deadline van de provincie. De samenwerkingsovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf is getekend. De voorbereidingen zullen naar verwachting in 2023 en begin 2024 worden afgerond. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio 2024 beginnen. 4.99.10

Instandhouding huize Ivicke

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Eerst nadat er een uitspraak gedaan is door de rechter in het nog te dienen hoger beroep zal duidelijk worden hoe de afrekening van de kosten er uit ziet met de eigenaar en de subsidieafrekening met de provincie. Een datum voor de zitting is nog niet bekend. Tot die tijd blijft het budget van dit handhavingstraject gereserveerd staan. 4.99.11

Woningbouw Kerkehout

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Voor de ontwikkeling van de locatie Kerkehout heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de

mogelijkheden voor een passende ontwikkeling. Daarvoor was op provinciaal verzoek nader onderzoek nodig naar de cultuurhistorie om het plan meer een afronding van de wijk te kunnen laten zijn. Verder is na overleg met de sportbond duidelijk geworden, dat de SV voor het honkbal op hoog niveau kan volstaan met -inmiddels gerealiseerde- verhoogde hekken. Inmiddels ligt er een plan, dat past binnen de provinciale kaders (kroonjuweel) en aansluit op in de wijk geïnventariseerde wensen. De wijk-werkgroep en de gemeente hebben begin 2023 die wensen en het plan gepresenteerd aan de buurt. De komende periode zoeken wij de samenwerking met de betrokken partijen en stakeholders. Het vervolgdocument wordt komend jaar naar de gemeenteraad gebracht. 4.99.12

Woningbouw St. Willibrordus Oostdorp

Realisatie / voortgang

budget project / investering

St. Willibrordus is voornemens om 62 grondgebonden woningen te slopen en te vervangen door circa 101 woningen. Een intentieovereenkomst is gesloten tussen de gemeente en de woningbouwvereniging. Hiermee is gemeentelijke capaciteit beschikbaar gesteld om het planinitiatief te kunnen begeleiden. De planontwikkeling ligt op schema. De planning van St. Willibrordus is om een aanvraag omgevingsvergunning te doen voor 1 januari 2024.

Toelichting budget P4 Fysieke leefomgeving Ondersteuning Welstandscommissie (structureel nadeel € 10.000, budgetneutraal)) De jaarlijkse onkostenvergoedingen voor de Welstandscommissie zijn nu geraamd op € 20.000. De werkelijke vergoedingen waren de afgelopen ongeveer € 10.000 hoger. Daarom wordt voorgesteld het begrote bedrag structureel met € 10.000 te verhogen. Door verhoging van de legesopbrengsten wordt deze verhoging gedekt. Werkzaamheden bouw- en omgevingsvergunningen (incidenteel nadeel € 200.000, incidenteel voordeel € 200.000) Mede in verband met de benodigde extra inzet van bouwinspecteurs voor bouwprojecten waarvoor in afgelopen jaren vergunningen zijn afgegeven moet ook in 2023 extra externe deskundigheid worden ingehuurd. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 200.000 op de begroting 2023 te brengen en dit te dekken uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen. Leges bouw- en omgevingsvergunningen (structureel voordeel € 250.000) De laatste jaren worden er structureel meer bouwleges gerealiseerd. De inkomsten worden structureel € 250.000 hoger ingeschat.

Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling (incidenteel nadeel € 389.000, incidenteel voordeel € 389.000) Bij het opstellen van de budgetten voor de projecten Ruimtelijke Ontwikkeling is in eerste aanzet uitgegaan van de raming van de nog uit te voeren werkzaamheden van de op dat moment lopende projecten met kostenverhaal. Voor nieuwe projecten kon geen raming worden gemaakt omdat nog onvoldoende informatie beschikbaar was over aantal en omvang van nieuwe projecten in 2023.

Die informatie is nu wel beschikbaar en op basis daarvan is een raming voor 2023 gemaakt. Het resultaat is dat zowel de lasten als de baten toenemen van € 156.000 (huidig budget 2023) naar € 545.000. Omdat (in principe) lasten worden gedekt door baten uit kostenverhaal is aanpassing van de budgetten resultaat neutraal, maar voor wat betreft rechtmatigheid van bestedingen noodzakelijk. Inhuurcapaciteit planologie (€ 75.000 incidenteel nadeel) Op dit moment zijn er veel planologische prioriteiten in de fysieke leefomgeving, waaronder verplichte zaken, prioriteiten van het bestuur, en grote aanvragen van inwoners en ondernemers. Daarnaast zal de gemeente op termijn een paar gebiedsvisies en een omgevingsvisie moeten vaststellen. In die context moeten we lopende zaken, zoals advisering op bouwinitiatieven met voldoende kwaliteit uitvoeren. Het verzoek is om hiervoor € 75.000 beschikbaar te stellen. Voorbereidingskrediet gemeentewerf (€ 100.000 incidenteel nadeel met dekking) Voor het mogelijk maken van de sanering gemeentewerf c.q. een tijdelijke voorziening voor de werf is incidenteel een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig. Gebleken is dat de sanering qua omvang ingrijpend is en dat daarvoor de gemeentewerf eerst moet verplaatsen. Een permanente locatie is op korte termijn niet beschikbaar. Het voorbereidingskrediet kan worden gedekt uit de reserve grote projecten.

Uitbreiden beleidscapaciteit Wonen (€ 80.000 structureel nadeel) Op 7 maart heeft de raad besloten om de beleidscapaciteit op het onderdeel Wonen structureel uit te breiden. Het financiële effect wordt hierbij opgenomen in deze voorjaarsnota. Opstellen Woonzorgvisie (€ 25.000, incidenteel nadeel) Voor het opstellen van de regionale- en lokale woonzorgvisie, toegepast via verordening, samenwerking met corporaties en toezicht realisatie in geselecteerde bouwplannen, wordt een bedrag gevraagd van € 25.000. Capaciteit Regio zaken, Inzet nationaal park Hollandse Duinen en samenwerking Haagse regio (€ 85.000, incidenteel nadeel) De bestuurlijke en ambtelijke wens is om inzet in de regio via het Nationaal Park Hollandse Duinen en de ruimtelijke samenwerking Haagse regio te intensiveren. Voor het Nationaal Park Hollandse Duinen moet er structureel een bedrag van € 20.000 worden opgenomen. Voor de activiteiten van de samenwerking in de Haagse regio is dat € 15.000. Om dit alles te coördineren en de belangen van Wassenaar in regionaal verband goed te behartigen is extra capaciteit van € 50.000 nodig. Onderhoud dak Nutsschool (eenmalig nadeel € 45.000) Het dak van de Nutsschool heeft op korte termijn onderhoud en reparatie nodig om de lekkage te verhelpen en nieuwe te voorkomen.

Vrijval voorziening warme overdracht buitenonderhoud onderwijsinstelling (eenmalig voordeel € 150.000) Van 2015 tot en met 2019 is er een voorziening voor de warme overdracht voor buitenonderhoud van schoolgebouwen geweest. De periode voor deze voorziening is inmiddels verlopen en het restant kan

daarmee vrij vallen. Voor de Nutsschool is grootschalig dak onderhoud noodzakelijk wegens lekkage en het voorstel is deze middelen daarvoor in te zetten. Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs (structureel (om de 4 jaar) nadeel € 50.000) In het beleid is vastgesteld dat iedere vier jaar het huisvestigingsplan voor het onderwijs moet worden herzien. Hiervoor is aanvullende expertise nodig. Projectmutaties Intentieovereenkomst Oostdorp (budgettair neutraal € 58.680 incidenteel voordeel en nadeel) Voor het project herstructureren van een deel van de wijk in Oostdorp door Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een intentieovereenkomst afgesloten van € 58.680. Hiervoor maken wij kosten die aan het eind van het jaar in rekening worden gebracht.

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

Wat willen we bereiken ? Visie Natuur en groen Onze gemeente blijft één van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen. De afgelopen jaren hebben inwoners en bezoekers onze natuur steeds beter weten te vinden. Soms een beetje té goed: het is op momenten erg druk in onder andere Meijendel. Om de natuur te beschermen en de natuurbeleving intact te houden, willen we de recreatiedrukte beperken. Daarom stimuleren we dat andere gebieden in en om Wassenaar heen aantrekkelijker worden voor extensieve recreatie. Zo kunnen recreanten zich beter spreiden en neemt de druk af, waar momenteel op een aantal plekken in Wassenaar al sprake van is. Ook zetten we in op de kwaliteit van onze landgoedparken. We doen dit door de parken te herstellen die in gemeentelijk bezit zijn. Verder gaan we aan de slag met ecologische verbindingszones, zodat versnipperde natuurgebieden verbonden worden. En om de gehele buitenruimte goed te onderhouden wordt er een impuls gegeven aan het beheer ervan. Economie Niet alleen natuur en groen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Een levendig centrum, een mooi strand en een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat dragen daar ook aan bij. Zo is er voor ieder wat wils die in Wassenaar wil wonen, werken en/of recreëren. Daarom gaan we aan de slag met een nieuw centrumplan. Daarover is in het vorige programma al geschreven. Ook gaan we starten met een nieuwe 'Strandvisie'. Daarnaast willen we meer inzicht in de bezoekers van Wassenaar. Daarom zetten we een digitaal nachtregister op en vernieuwen we het beleid op het gebied van 'Bed and Breakfasts'. Verkeer Wassenaar moet een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker. We gaan sluipverkeer tegen en de fietser komt centraal te staan. Dit zorgt voor minder drukte op de autowegen, draagt bij aan meer vitaliteit én zorgt voor minder uitstoot. We zetten stappen in de invoering van 30 km/uur binnen de gehele bebouwde kom (met uitzondering van de Wittenburgerweg en het traject Stoeplaan–Groot Haesebroekseweg tot aan de Papegaaienlaan). Hiermee neemt het sluipverkeer af en neemt de verkeersveiligheid toe. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van venstertijden voor vrachtverkeer. Naast vergroting van de verkeersveiligheid, kan dat ook bijdragen aan minder drukte op de weg tijdens spitsuren.

Duurzaamheid Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie door en volgen we de landelijke ambities. In Wassenaar moet de productie van afval omlaag. Samenwerking met inwoners en organisaties is hierbij essentieel. De nadruk vanuit de gemeente ligt daarom op informeren, stimuleren en faciliteren. Doelstellingen 1. We komen actief op voor het behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens vitaal, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan. 2. We versterken het economisch vestigingsklimaat. 3. We brengen het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog. 4. We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-, warmte- en watertransitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om de schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen). 5. De hoeveelheid afval die in Wassenaar geproduceerd wordt moet naar beneden. Ook hier geldt de aanpak van informeren, stimuleren en faciliteren. 6. We vergroten de verkeersveiligheid, stimuleren het gebruik van de fiets en maken Wassenaar minder aantrekkelijk voor sluipverkeer. Ook maken we ons sterk voor een andere inrichting van de N44. 7. We houden ons aan onze wettelijke verplichtingen en we voeren ons vastgestelde beleid uit.

Wat gaan we daarvoor doen ? Belangrijkste resultaten 2023 5.1.01 Digitaal Nachtregister

Met het terugdraaien van de aanvullende OZB-verhoging (amendement Q) bij de vaststelling van de begroting, moesten een aantal ambities geschrapt worden. De financiële middelen voor het digitaal nachtregister zijn hierdoor komen te vervallen. In het nieuwe coalitieakkoord is hier geen her vermelding van gemaakt. 5.1.02 Druktemonitor/ruimtemonitor

Hiervoor geldt grotendeels hetzelfde als bij 5.1.01, met uitzondering van het onderzoek naar bezoekersdrukte en -beleving binnen Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Dit initiatief komt vanuit NPHD en de input hiervoor is al geleverd. Binnenkort ontvangen wij de bevindingen van NPHD. 5.1.03 Meerjarenprogramma 2.0 van Duin Horst & Weide 2022-2026

Voor het uitdragen van de ambities van de Landschapstafel Duin Horst en Weide is een ambitiekaart gemaakt. In aansluiting op het programma van het Nationaal Park Hollandse Duinen zit het Project Landgoederen nu in de definitiefase 5.1.04 Herstel kwaliteit en beter leefbaar maken van de historische buitenplaatsen

De verwachting is dat de werkzaamheden in Rust en Vreugd zullen doorlopen tot in 2023. Het herstel van

park de Wittenburg bevindt zich momenteel in de initiatieffase en zal naar verwachting in 2024 starten. 5.1.05 Actieplan geluid

Het Actieplan geluid zal later dan gepland ter vaststelling worden aangeboden. De landelijke deadline voor het Actieplan geluid is verschoven naar de zomer 2024. Dit biedt ruimte, ook in verband met het nieuwe wegcategoriseringsplan. Duidelijkheid over de snelheden en beoogde weginrichting is essentieel om te kunnen komen tot een doelmatig en uitvoerbaar Actieplan geluid. Geluid wordt meegewogen bij de keuzes die worden gemaakt in het wegcategoriseringsplan. Wanneer dit plan concreet en vastgesteld is, kan het nieuwe Actieplan geluid worden opgesteld. 5.1.06 Nota bodembeheer

De Nota bodembeheer wordt in verband met de Omgevingswet op een andere manier opgesteld dan normaal het geval is. Dit omdat een aantal regels wel en andere regels niet van rechtswege automatisch in het tijdelijke Omgevingsplan terecht komen. Vooruitlopend op het opstellen van de Nota bodembeheer wordt onderzocht welke regels automatisch in het Omgevingsplan komen, welke niet en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt onderzocht of nieuw aanvullend beleid wenselijk zou kunnen zijn aansluitend op de ambitie van Wassenaar op gebied van een goede leefomgeving, in het kader van gezondheid in de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet en ook door de nieuwe landelijke inzichten over lood, PFAS en ZZS. Momenteel zijn we op koers, maar het is mogelijk dat op termijn zal blijken dat de nota pas in 2024 vastgesteld kan worden zodat deze onderwerpen zorgvuldig kunnen worden meegenomen. 5.1.07 Schone gemeentewerf

Zie hieronder bij ‘projecten/ investeringen'. Gemeentewerf 5.1.08 Verbeterde luchtkwaliteit en teruggedrongen geluidhinder

5.2.01 Strandvisie

Er moet een start gemaakt worden om samen met de strandexploitanten een strandplan te maken welke gericht is op het behoud van het strand als familiestrand. Waarin toegankelijkheid op en naar het strand van groot belang is. het strandplan is een onderdeel van de op te stellen strandvisie en duinen. 5.2.02 Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag

Ook dit jaar ontvangt Wassenaar de Blauwe Vlag. Dit jaar vindt de uitreiking in Wassenaar plaats en de werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. De uitreiking vindt plaats op donderdag 11 mei 2023. De uitnodigingen zijn verzonden door de Blauwe Vlag organisatie naar kustgemeenten en havens van Den Helder tot Hoek van Holland. Ook raad- en commissieleden zijn uitgenodigd. 5.2.03 Applicatie Chainels

Wegens onderbezetting op Economische Zaken is dit nog niet ingang gezet. Dit zal worden opgepakt met de centrummanager.

5.3.01 Beheervisie en Integraal beheerplan openbare ruimte

De Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 zal in het tweede kwartaal 2023 worden opgeleverd zodat deze in de Raad van juli 2023 kan worden vastgesteld. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2028 zal na verwachting na de zomer worden opgeleverd zodat deze in het 4e kwartaal 2023 door de Raad kan worden vastgesteld. Bekeken zal moeten worden hoe vervolgens de financiële gevolgen hiervan kunnen worden verwerkt in de Kadernota/Begroting 2024. 5.4.01 Lokale Energiestrategie 2.0

De Lokale Energiestrategie 2023-2026 is 4 april vastgesteld. Met de vaststelling zijn aanvullende middelen toegewezen en aanvullende doelstellingen geformuleerd. De LES biedt het kader voor de komende 4 jaar ten aanzien van de energietransitie. 5.4.02 Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie (isolatie)

De voorbereidingen voor het opstellen van een plan van aanpak voor en met de eerste buurten is bezig. De eerste inwonersbijeenkomst wordt in april of mei gehouden. 5.4.03 Verhoogde dorpsbetrokkenheid verduurzaming

De klimaattafel wordt steeds meer gevonden. De laatste klimaattafel had de hoogste opkomst (digitaal en fysiek) tot nu toe. Wassenaarders weten zelf ook steeds meer betrokkenheid te genereren zoals bijvoorbeeld bij de energiebeurs. De gemeente ondersteund en faciliteert waar mogelijk dergelijke initiatieven. Het bieden van goede kwalitatieve informatie is in voorbereiding via het project handelingsperspectief. 5.4.04 RES 2.0

De voortgang van de RES 2.0 is gewijzigd en bestaat nu uit twee onderdelen. Een voortgangsrapportage met daarin jaarlijks een stand van zaken m.b.t. uitvoering van de RES 1.0. Daarnaast wordt een RES herijkingsdocument opgesteld. Het moment van herijking wordt niet meer tweejaarlijks gekozen, maar afhankelijk van de wens binnen de RES regio zelf. 5.4.05 Advisering scholen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed bij verduurzaming

Deze doelstelling is na de eerdere bezuiniging door de raad met de vaststelling van de LES (5.4.01) weer toegevoegd. Hierop is nog geen voortgang te melden. 5.4.06 Advisering verzwaring elektranet

Gesprekken met Liander lopen. 5.4.07 Maatregelen klimaatadaptatie in beeld brengen en uitvoeren

Er wordt per project bekeken welke klimaatadaptatiemaatregelen kunnen worden toegepast en er is geen bijsturing nodig. Het in kaart brengen van de maatregelen kan worden gedaan door het uitvoeren van een klimaatstresstest.

5.4.08 Klimaatstresstest

De klimaatstresstest is een verplichting uit het DPRA (deltaplan ruimtelijke adaptatie) die elke 6 jaar opnieuw wordt uitgevoerd. De raad heeft in de begroting van 2023 aangegeven dat de klimaatstresstest en de risicodialoog worden uitgevoerd dit jaar. Echter is het budget van de klimaatstresstest niet in de uiteindelijke begroting terechtgekomen. Doordat de tekst over de klimaatstresstest wel is blijven staan is de ambitie uitgesproken om wel de klimaatstresstest te hernieuwen. De resultaten van dit project komen van pas bij concretere projecten in de sfeer van gezonde leefomgeving/hittestress, water en riolering en bouwprojecten. Het plan is momenteel om de resultaten van de stresstest uit 2019 aan te vullen met onderwerpen rondom klimaatadaptatie die in wassenaar spelen (o.a. verzilting & biodiversiteit) en daarna de risicodialoog te voeren. Voor deze aanpak is gekozen omdat de resultaten van de stresstest uit 2019 nog accuraat zullen zijn maar niet volledig genoeg zijn en daarom aanvulling op specifieke onderwerpen nodig is. 5.5.01 Zijbelading huisvuilauto's

De gemeente Wassenaar heeft aan Avalex de opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren waarin de gemeente het inzamelen met een zijlader mogelijk is, of wat daarvoor nodig is om het mogelijk te maken. Uit deze evaluatie is gebleken dat het voor het overgrote deel van de gemeente haalbaar is, waarna over is gegaan op een daadwerkelijke opdracht voor invoering. Het doel is om eind 2023 het eerste deel te hebben ingevoerd. Zijbelading heeft als uitkomst efficiënter werken, waarbij er twee personen nodig zijn in plaats van drie (bij een achterlader), wat kostenbesparend zal zijn. Dit is gewenst met de huidige kostenstijgingen door de inflatie, maar ook de stijgende verbrandingsbelasting en toekomstige CO2-heffing. Tevens heeft het invloed op de CO2 uitstoot door gebruik te maken van een kleiner voertuig. 5.5.02 Vermindering hoeveelheid restafval

Wassenaar heeft op dit moment 214 kg restafval (fijn en grof) per inwoner per jaar. Hiermee zijn de landelijke doelstellingen van 100 kg/inw/jaar en de uiteindelijke 30 kg/inw/jaar per 2025 niet haalbaar. Desalniettemin is dit een doorlopend proces in samenwerking met Avalex waar intern wordt onderzocht hoe de gemeente via verschillende ontwikkelingen op het gebied van afvalpreventie, hergebruik en recycling het restafval in de komende jaren, in een voor Wassenaar haalbare tijdlijn, kan verminderen. 5.6.01 Versnelde invoering 30 km/uur

In het vorige coalitieakkoord was opgenomen dat 30 km/h versneld wordt ingevoerd in het dorp. In het huidige coalitieakkoord is aangegeven dat hiermee pragmatisch wordt omgegaan. In het wegcategoriseringsplan is een uitvoeringsprogramma opgenomen waarmee de planning voor invoering van 30 km/h is geborgd. 5.6.02 Afgenomen sluipverkeer, en ingevoerde venstertijden vrachtverkeer

Opdracht gegeven aan een extern adviesbureau te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het

sluipverkeer te weren. Daarna heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken een toeritdoseerlichtinstallatie op de Katwijkseweg te plaatsen. Besluitvorming hierover staat gepland in de gemeenteraad van 9 mei 2023. Het invoeren van venstertijden voor het vrachtverkeer is niet meer in het huidige coalitieakkoord opgenomen en wordt daarom niet onderzocht. 5.6.03 Vervangen snelheidsmeters/-displays

De snelheidsdisplays zijn aangeschaft en inmiddels in gebruik. 5.6.04 Verbeterde verkeersveiligheid rond scholen

In de begroting 2023 is het budget “verkeersveiligheid” geschrapt en wordt daarom niet uitgevoerd. 5.6.05 Verbeterde algehele verkeersveiligheid

Vanuit het fietsveiligheidsplan worden in 2023 vier fietsoversteekplaatsen verbeterd. In de begroting 2023 is het budget “verkeersveiligheid” geschrapt en wordt daarom niet uitgevoerd. 5.6.06 Openbare laadpalen elektrische fietsen

Dit project was in het vorige coalitieakkoord opgenomen, in het huidige coalitieakkoord is opgenomen dat er alleen laadpalen komen nabij het strand. 5.6.07 Geactualiseerd parkeerbeleid

Aanbesteding van de nota parkeerbeleid bij externe adviesbureaus moet nog plaatsvinden.

Projecten / investeringen 5.99.01

Lokale energie strategie

Realisatie / voortgang

budget project / investering

De Lokale Energiestrategie (LES) 2023-2026 is 4 april vastgesteld. Met de vaststelling zijn aanvullende middelen toegewezen en aanvullende doelstellingen geformuleerd. De LES biedt het kader voor de komende 4 jaar t.a.v. de energietransitie. De vastgestelde LES bevat een aangepaste begroting t.o.v. de eerder vastgestelde gemeentebegroting. Deze gewijzigde begroting vormt vanaf heden het financiële kader voor de komende 4 jaar. Herijking daarvan zal weer via de reguliere begrotingscyclus plaatsvinden. 5.99.02

Beeldkwaliteitsplan Centrum

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Stand van zaken is dat er een volledige inventarisatie is gemaakt van het bestaande Beeldkwaliteitsplan en de nodige in te vullen randvoorwaarden uit andere disciplines. Wat betreft de voortgang van het project wordt op korte termijn de begroting, inclusief de inschrijvingsstaat, geactualiseerd. Op basis hiervan wordt een definitief raadsvoorstel geconcretiseerd met een actuele begroting.

5.99.03

Havenkade

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Het project Havenkade is in uitvoering, waarbij fase 1 bijna volledig is afgerond, alleen het straatwerk moet nog worden voltooid. Dit volgt na gereed nieuwbouw Havenkade 71, 3e/4e Q 2023. Fase 2 is gestart en verloop volgens planning en fase 3 wordt momenteel voorbereid en zal naar verwachting in september 2023 beginnen. Er wordt geen budgetoverschrijding verwacht. 5.99.04

Vervanging Hofcampbrug

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Project is in uitvoering en loopt volgens planning. Gekoppeld aan het vernieuwen van de brug is de aansluiting van de weg naar het Stadhoudersplein ook onderdeel geworden van de uitvoering. In de voorbereidende werkzaamheden zijn er onvoorziene kosten opgetreden daarnaast is er in de uitvoering van het werk een technische aanpassing gemaakt die naar verwachting leidt tot een budgetoverschrijding van € 135.000,- . De uitvoering van de werkzaamheden verloopt volgens planning.

5.99.05

Prinsenweg

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Voortgang afhankelijk van overeenstemming wegcategoriseringplan. Verdere voorbereidng staat op een laag pitje. 5.99.06

Rijksdorp

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Het concept Definitief Ontwerp is gereed, hiermee wordt er een tweede bewonersavond georganiseerd op dinsdag 25 april 2023 om het ontwerp te presenteren. 5.99.07

Wassenaarse Slag

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Het aangevraagde krediet is verstrekt en er heeft overleg plaatsgevonden met de achterliggende belanghebbenden zoals de strandtenthouders en hotel. Ook is er een quickscan uitgevoerd voor Flora en Fauna en deze is voorgelegd aan de Omgevingsdienst. 5.99.08

Hofcampweg Burmanlaan

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Het definitief Voor Ontwerp is gereed, hiermee wordt een eerste bewonersavond georganiseerd om het plan te presenteren en de inwoners te laten participeren in het ontwerptraject 5.99.11

Oostdorp

Realisatie / voortgang

budget project / investering

5.99.12

Verlagen max snelheid naar 30KM

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Snelheidsmeters en snelheiddisplays

Realisatie / voortgang

budget project / investering

De snelheidsdisplays zijn aangeschaft en inmiddels in gebruik. 5.99.14

Doseerverkeerslichten sluipverkeer

Realisatie / voortgang

budget project / investering

Er is gevraagd aan een consultant om eerst te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor de doseerverkeerslichten en wat de voor- en nadelen van de verschillende varianten zijn. Voor deze extra opdracht moet geld voor vrijgemaakt worden. Toelichting budget P5 Natuur, klimaat en mobiliteit

Extra investeringskrediet € 75.000 aanleg fietsoversteekplaatsen (€ 2.500 structureel nadeel) In verband met het verbeteren van de fietsveiligheid zullen er dit jaar nog vier fietsoversteekplaatsen worden aangelegd bij het Ammonslaantje, bij de Backershagenlaan, bij de Jagerslaan en bij de Wassenaarseslag. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op € 545.000. Van dit bedrag zal € 250.000 worden vergoed door de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH). Het resterende bedrag kan deels gedekt worden vanuit de nog resterende kredieten verbeteren fietsveiligheid en verkeersmaatregelen verbeteren leefomgeving. Hier is nog een bedrag van € 220.000 beschikbaar. Hierna resteert nog een tekort van € 75.000. Voorgesteld wordt hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen en deze middelen samen te voegen met

de nog resterende kredieten verbeteren

fietsveiligheid en verkeersmaatregelen verbeteren leefomgeving. De extra jaarlijkse kapitaallasten als gevolg hiervan bedragen € 2.500. Extra investeringskrediet € 135.000 Hofcampbrug (€ 2.250 structureel nadeel) In de voorbereidende werkzaamheden van de vervanging van de Hofcampbrug zijn onvoorziene kosten opgetreden. Daarnaast is tijdens de uitvoering van het werk een technische aanpassing gedaan, waardoor een budgetoverschrijding te verwachten is van € 135.000. De uitvoering van de werkzaamheden verloopt volgens planning. Voorgesteld wordt hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 135.000 beschikbaar te stellen. De extra jaarlijkse kapitaallasten als gevolg hiervan bedragen € 2.250. Inhuur toezichthouder aanleg glasvezelkabelnetwerk (€ 140.000 incidenteel nadeel/€ 140.000 incidenteel

voordeel) De werkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelkabelnetwerk worden in 2023. Daarom moet ook dit jaar hiervoor een toezichthouder worden ingehuurd. De te verwachten kosten hiervoor bedragen € 140.000. Deze uitgaven kunnen worden gedekt vanuit de degeneratievergoedingen voor kabels en leidingen. Vervangen elektrakasten markt (€ 25.000 incidenteel nadeel) Omdat deze in zeer slechte staat waren zijn de elektrakasten op de markt vervangen. De kosten hiervoor bedroegen € 25.000. Schoonhouden strand - resultaat aanbesteding (€ 50.000 structureel nadeel) In de zomermaanden wordt het strand dagelijks schoongemaakt door een loonbedrijf. Er is in 2022 een aanbesteding geweest die heeft gezorgd voor aanvullende jaarlijkse kosten van € 50.000. Deze hogere kosten zijn tot nu toe nog niet in de begroting verwerkt. Voorgesteld wordt hiervoor structureel een aanvullend budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. Capaciteit Integrale visie strand en duinen (€ 25.000 incidenteel nadeel) Zoals is aangegeven in het college uitvoeringsprogramma, gaan we voor de meest kwetsbare natuurgebieden, zoals Meijendel en Berkheide een integrale visie voor strand en duinen opstellen als uitwerking van de Structuurvisie en input voor de Omgevingsvisie.

Het verzoek is om voor de voorbereiding € 25.000 beschikbaar te stellen Klimaatstresstest (€ 60.000 incidenteel nadeel) Om de klimaatstresstest dit jaar te kunnen vaststellen is voor het uitvoeren van de klimaatstresstest en de risicodialoog een bedrag van € 60.000 benodigd. Herinrichting van ’s-Gravensandeweg en Schouwweg (€ 75.000 incidenteel nadeel) Voor de Storm van ’s-Gravesandeweg (zuid) en Schouwweg (noord) zijn herinrichtingsplannen gemaakt waarbij de fietsers op de rijbaan worden afgewikkeld. In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat vrijliggende fietspaden gehandhaafd moeten blijven. Daarom moeten nieuwe inrichtingsplannen gemaakt worden. De meerkosten hiervoor bedragen circa € 75.000. Post kleine verkeersmaatregelen (€ 50.000 structureel nadeel) In de concept begroting voor 2023 was een bedrag van € 50.000 opgenomen voor gedragsbeïnvloeding en kleine verkeersmaatregelen. Voor het sluitend maken van de begroting is deze post niet opgenomen. Om deel te kunnen nemen aan publiekcampagnes zoals School-op-Seef en om aan verzoeken van bewoners tegemoet te komen stellen we voor alsnog dit budget beschikbaar te stellen.

Subsidie Park De Wittenburg ( € 121.500 incidenteel budgettair neutraal; dekking uit reguliere beheer groot en klein onderhoud) Voor het project van het herstel van de Wassenaarse landgoederenzone is vanuit de Erfgoedlijn Landgoederen een incidentele subsidie van € 13.500 ontvangen voor het als rijksmonument beschermde

Park De Wittenburg. Deze is bestemd voor onderzoek naar het consolideren van de heuvel en de ontwikkeling van een nieuw uitkijkpunt. Daarnaast is voor het herstel van het park een (eenmalige) subsidie van € 108.000 ontvangen. Deze bedragen voegen we toe aan de reguliere budgetten voor het beheer van de openbare ruimte. Sluipverkeer (€ 11.500 incidenteel nadeel) In de begroting is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor het nemen van maatregelen om het sluipverkeer te weren. Dit bedrag is nog niet beschikbaar gesteld. Aan een consultant is gevraagd om eerst te inventariseren welke mogelijkheden er zijn en wat de voor- en nadelen van de verschillende varianten zijn. De kosten voor deze opdracht bedragen € 11.500. Opstellen economische visie Voor het opstellen van een economische visie is een bedrag van € 50.000 benodigd. Nota parkeerbeleid (€ 30.000 incidenteel nadeel) Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor de eerste fase, namelijk het houden van parkeertellingen, gestart. Hieruit blijkt dat de kosten hoger zijn dan eerder geraamd en ook de tweede fase kan wat hoger uitvallen. Wanneer deze kostenstijging zich doorzet, dan is € 30.000 extra nodig.

Capaciteit Verkeer (€ 51.000 incidenteel nadeel) Op dit moment zijn er veel verkeerszaken, zoals de N44, Rozenplein, parkeerbeleid, het realisatieplan verkeer en de wegcategorisering projecten die vertraging hebben opgelopen, waardoor de senior medewerker voltijds bezig is om deze zaken te regelen. De lopende zaken zoals advisering en meldingen moeten geborgd blijven. Het verzoek is om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit (€ 5.350 structureel nadeel) Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2023-2026 is amendement I aangenomen voor een openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit. Besloten is de dekking van de geraamde kosten van € 95.000 voor de wc-unit ten laste te brengen van de reserve grote projecten. Dit is echter in strijd met de financiële verordening, waarin staat dat investeringen waarvan het economisch en/of maatschappelijk nut zich verspreidt over meerdere jaren, moeten worden geactiveerd. Omdat het aantal units mogelijk zal worden uitgebreid stellen wij voor een afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren voor deze investeringen. In samenwerking met Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) en Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) is gekeken naar de diverse offertes. Daarnaast hebben de SGW en FWO een aantal units op locatie bekeken.

Hieruit is een voorkeur gekomen qua aanwezige faciliteiten. Omdat de unit op de Wassenaarse Slag komt bij strand en duinen is het raadzaam om een beschutte omlijsting van de unit te nemen. De gewenste faciliteiten en omlijsting/kleur heeft er voor gezorgd dat de wc-unit naar alle waarschijnlijkheid € 107.000 gaat kosten exclusief btw en onderhoud. Het bedrag van onderhoud gesteld in het amendement (€ 9.500) is naar alle waarschijnlijkheid toereikend. Voorgesteld wordt dan ook het door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 95.000 te verhogen naar € 107.000. In dit geval heeft dat € 5.350 structureel hogere kapitaallasten voor de exploitatie tot gevolg.

Inkomsten laadobjecten (€ 35.000 Structureel voordeel) Het plaatsen van laadpalen levert structureel inkomsten op. Groene zone Valkenhorst (€ 30.000 incidenteel nadeel) Op 31 januari 2023 heeft de raad een motie aangenomen waarin voor 2023 extra budget voor de groene zone op de begroting is gebracht. Projectmutaties

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"=

2023

2024

2025

2026

2027

326

175

467

-1.913

-473

-1.239

-913

175

467

-1.913

-473

-678

-50

P2 Mens en Maatschappij

-2.125

-702

P3 Bestuur en middelen

4.219

579

430

-183

-2.357

P4 Fysieke leefomgeving

-1.030

245

-1.796

-15

-1.410

-92

-706

-2.879

-2.323

231

374

-2.618

-3.353

nadeel / "+"= voordeel ) Primitieve begroting 2023 Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

Wijzigingen najaarsnota per programma P1 Veiligheid en Handhaving

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2023 Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

NB: Door kostenverdeling vanuit taakveld 0.4 (Programma 3) én kapitaallasten die op vrijwel alle programma’s worden verantwoord sluiten de totaaltelling per programma in de bijlagen niet aan op bovengenoemde gevolgen per programma. Het totaal sluit wel aan.

Bijlagen

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota – respectievelijk per programma en per categorie PER PROGRAMMA:

(+ = voordeel, - = nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

-141.500

727.000

580.000

-33.827

-2.207.164

-100.000 1.093.000

1.663.000

1.516.000

902.173

-1.271.164

Inzet stelpost septembercirculaire 2022 - prijscompensatie

124.000

Integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewinkel Dekking Integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewinkel uit reserve Grote Projecten

-50.000

OTO-budget opplussen

-300.000

aanvullende onttrekking OTO-reserve Ontvlechting sociaal domein Voorschoten Onttrekking reserve

300.000 -300.000 300.000

Versterken interne beheersing - rechtmatigheid

-50.000

Arbeidsomstandigheden ivm thuiswerken Vastgoed en grondzaken - beheersysteem (abonnement)

-55.000 -15.000

-55.000

Hogere kosten instandhouding Warenar Verduurzamen Vastgoed

-50.000 -35.000

Hogere kosten verzekeringen Rentevoordeel

-90.000 100.000

-90.000

Programma 3 Acties bestuurscultuur Algemene uitkering decembercirculaire 2022

50.000

Contributie VNG en VNG GGU

-40.000

Cao 2023 - netto-effect

-510.000

Aantrekkelijke werkgever/hogere inschaling management Extra wethouder (0,5 fte) t.o.v. periode 2018-2022 voorziening wachtgeld wethouders

-129.000 -50.000 -350.000

-129.000 -50.000

Vergoeding Raadsleden ICT aanvullende indexering BSGR Wet open overheid ondersteuning

-35.000 -96.000 -36.000 -55.000

-35.000 -96.000

-55.000

afdoening motie kwaliteit van raadsstukken: uitvoering achterstallig onderhoud Actualisatie kapitaallasten

-100.000 337.500

Programma 4

40.000

170.000

Ondersteuning Welstandscommissie Ondersteuning Welstandscommissie - dekking hogere legesinkomsten Bouw- en omgevingsvergunningen Bouw- en omgevingsvergunningen, dekking reserve omgevingsvergunningen

-10.000 10.000 -200.000 200.000

-10.000 10.000

Bouw- en omgevingsvergunningen, structureel hogere inkomsten bouwleges Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling, dekking anterieure overeenkomsten

250.000 -389.000 389.000

250.000

Inhuurcapaciteit planologie Opstellen uitvoeringsplan sanering gemeentewerf Opstellen uitvoeringsplan sanering gemeentewerf - dekking reserve grote projecten Opstellen woonzorgvisie

-75.000 -100.000 100.000 -25.000

Wonen - beleidscapaciteit 0,8 fte (inhuur) Capaciteit regiozaken Inzet nationaal park Hollandse Duinen Samenwerking Haagse Regio (Ruimtelijke Puzzel)

-80.000 -50.000 -20.000 -15.000 -45.000 150.000

-80.000

Onderhoud dak Nutsschool Dekking vanuit vrijval voorziening warme overdracht opstellen Integraal huisvestingsplan onderwijs Kosten intentieovereenkomst Oostdorp Intentieovereenkomst Oostdorp

Programma 5

-50.000 -58.680 58.680

-422.500

-60.100

Extra investeringskrediet € 75.000 aanleg fietsoversteekplaatsen

-2.500

Extra investeringskrediet € 135.000 Hofcampbrug Inhuur toezichthouder aanleg glasvezelkabelnet Hogere opbrengst degeneratievergoedingen kabels en leidingen Vervangen elektrakasten markt

-2.250

140.000 -140.000 -25.000

Schoonhouden strand (resultaat aanbesteding) Integrale Visie Strand en Duinen Klimaatstresstest

-50.000 -25.000 -60.000

-50.000

Herinrichting Storm van ’s-Gravensandeweg en Schouwweg

-75.000

-35.000

Post kleine verkeersmaatregelen

-50.000

Herstel Park De Wittenburg Subsidie Park De Wittenburg Sluipverkeer

-121.500 121.500 -11.500

Opstellen economische visie Nota parkeerbeleid Capaciteit Verkeer

-50.000 -30.000 -51.000

Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand - geen reserve-onttrekking Openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit bij het strand - activeren (€ 107.000)

95.000 -95.000 -5.350

-5.350

Vergoeding plaatsen laadobjecten Groene zone Valkenhorst

35.000 -30.000

35.000

-1.410.000

54.900

-92.100

-705.927

-2.879.264

TOTAAL Voorjaarsnota 2023

PER CATEGORIE: (+ = voordeel, - = nadeel)

2024

2025

2026

139.000

Opvang ontheemden Oekraïne

-1.500.000

-2.500.000

Opvang ontheemden Oekraïne

1.500.000

2.500.000

Noodopvang vluchtelingen - onderwijsdeel Noodopvang vluchtelingen - onderwijsdeel Jaarplan LV energietoeslag

-150.000 200.000 -95.000

Jaarplan LV energietoeslag - dekking algemene uitkering Energietoeslag voor inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 120%

95.000 -571.000

Budgetneutraal

2023

571.000 Energietoeslag voor inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 120% - dekking algemene uitkering -300.000 Energiebijdrage maatschappelijke instellingen

2027

Energiebijdrage maatschappelijke instellingen - compensatie meicirculaire Inburgering

300.000 -288.000

Inburgering - dekking SPUK

288.000

Opstellen beleid specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen Opstellen beleid specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen - dekking SPUK

-7.400 7.400

Inburgering onderwijs

-23.000

Inburgering onderwijs - dekking SPUK Digitale overheid

23.000 -25.000

Digitale overheid-dekking SPUK

25.000

Spuk gala - versterking voor sport en bewegen Spuk gala - versterking voor sport en bewegen - dekking Onderhoud hekwerken Blauw-Zwart

-347.000 347.000 -5.000

Onderhoud hekwerken blauw/zwart, dekking reserve Opstarten project Schulpwei

5.000 -20.000 20.000

Opstarten project Schulpwei, dekking reserve

-343.000 343.000 -

-272.000 272.000 -

-10.000 10.000

Ophogen benodigd budget kwijtschelding (m.n. afvalstoffenheffing) Ophogen benodigd budget kwijtschelding (m.n. afvalstoffenheffing) - dekking uit voorziening

-75.000

Integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewinkel Dekking Integraal huisvestingsplan bestuurscentrum en gemeentewinkel uit reserve Grote Projecten

-50.000

OTO-budget opplussen

-300.000

aanvullende onttrekking OTO-reserve Ontvlechting sociaal domein Voorschoten Onttrekking reserve

300.000 -300.000 300.000

Ondersteuning Welstandscommissie Ondersteuning Welstandscommissie - dekking hogere legesinkomsten Bouw- en omgevingsvergunningen

-10.000 10.000 -200.000

Bouw- en omgevingsvergunningen, dekking reserve omgevingsvergunningen Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling, dekking anterieure overeenkomsten

200.000 -389.000 389.000

Opstellen uitvoeringsplan sanering gemeentewerf Opstellen uitvoeringsplan sanering gemeentewerf - dekking reserve grote projecten Onderhoud dak Nutsschool

-100.000 100.000 -45.000

Dekking vanuit vrijval voorziening warme overdracht Kosten intentieovereenkomst Oostdorp Intentieovereenkomst Oostdorp

150.000

Inhuur toezichthouder aanleg glasvezelkabelnet Hogere opbrengst degeneratievergoedingen kabels en leidingen Herstel Park De Wittenburg Subsidie Park De Wittenburg

140.000 -140.000 -121.500 121.500

Capaciteit Verkeer Vergoeding plaatsen laadobjecten

-51.000 35.000

-35.000 35.000

-495.000

-135.000

Financieel gevolg Raadsmotie

75.000 50.000

-58.680 58.680

Sociaal team Sport- en preventie akkoord Subsidies raadsbrief 12 mei 2023

-95.000 -60.000 -60.000

Arbeidsomstandigheden ivm thuiswerken Vastgoed en grondzaken - beheersysteem (abonnement)

-55.000 -15.000

-55.000

afdoening motie kwaliteit van raadsstukken: uitvoering achterstallig onderhoud Wonen - beleidscapaciteit 0,8 fte Groene zone Valkenhorst

-100.000 -80.000 -30.000

-80.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=b6484a1d-5b5e-43ec-9a6c-d274a0e58d5f