Bijlage 1. Najaarsnota 2025

Voor 2026 is inmiddels via de septembercirculaire (algemene uitkering uit het gemeentefonds) de CDOKE-component bekend (€ 932.000). De op € 515.000 geraamde specifieke uitkering voor 2026 komt hiermee (eenmalig) te vervallen. Festiviteiten 80 jaar Vrijheid (overheveling van 2025 naar 2026; in 2025 lagere lasten € 11.500 en lagere onttrekking Algemene reserve; in 2026 hogere lasten € 11.500 en hogere onttrekking Algemene reserve € 11.500) Er is € 11.500 over van de totaal € 50.000 uit het subsidiebudget voor de viering van 80 jaar vrijheid. Dit bedrag willen we, inclusief de bijbehorende dekking uit de Algemene reserve, graag overhevelen naar 2026 en oormerken voor nieuwe activiteiten van Stichting Dorpsevenementen Wassenaar in 2026, die daarvoor een nieuwe subsidieaanvraag zal indienen. Geluidsanering woningen met Rijksbijdrage (overheveling van 2025 naar 2026; in 2025 lagere lasten € 95.000 en een lagere Rijksbijdrage € 95.000 en in 2026 hogere lasten € 95.000 en een hogere Rijksbijdrage € 95.000) De ontvangen Rijksbijdrage van € 120.450 voor geluidsanering van woningen is voor een bedrag van € 95.000 nog niet tot besteding gekomen. De uitvoering zal naar verwachting in 2026/2027 tot kosten leiden. Voorgesteld wordt het bestedingsbudget met bijbehorende dekking over te hevelen naar 2026.

Pagina 57 van 62

Revitalisering Maaldrift (overheveling van 2025 naar 2026; in 2025 voordeel lagere lasten € 30.000, lagere onttrekking uit de Algemene reserve € 30.000; in 2026 nadeel hogere lasten € 30.000 en hogere onttrekking uit de Algemene reserve € 30.000) In 2025 is gestart met revitalisering van het bedrijventerrein Maaldrift. Samen met de Bedrijveninvesteringszone Maaldrift wordt geïnvesteerd in het opwaarderen van de entree van het bedrijventerrein en de op het bedrijventerrein gelegen parkeerplaatsen. Dit werk wordt afgerond in 2026. Er wordt de gemeenteraad voorgesteld het budget van € 30.000 met dekking uit de Algemene reserve over te hevelen naar 2026.

Pagina 58 van 62

Bijlagen

Pagina 59 van 62

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota

- is nadeel; + is voordeel

2025

2026

2027

2028

-174.000

-159.000

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

-25.117

-23.020

Bedragen in €

Programma 1 Begeleiding boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren)

-75.000

Dierenambulance

-49.000

-110.000

Pilot Bibob-coördinator in 2026 Extra inhuur Crisisbeheersing (VTV)

Programma 2

-50.000

-464.187

Alleenverdienersproblematiek

-38.141

Schuldhulpverlening

-23.500

-53.841

Beëindiging mini-maatwerkbudget

15.000

Bijstandsbudget (BUIG) - definitieve uitkering 2025

286.000

343.674

343.674

343.674

Bijstandsbudget (BUIG) – lasten

-37.000

-343.674

-343.674

-343.674

Kleinschalige opvang Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers)

66.147

67.933

Aanvulling op de Bonus Spreidingswet

117.496

Beëindiging huisvesting Internationale Taalklas (ITK)

14.000

Asielzoekers: werkbudget integratie en participatie

40.000

Wmo–maatwerkvoorzieningen

-298.000

Kostprijsonderzoek huishoudelijke ondersteuning

-22.000

Cliëntvolgsysteem Wmo en Jeugdwet

-37.358

Sportaccommodaties - onroerendezaakbelasting (ozb) en juridische inzet

-65.000

-28.000

-12.283

Budgetneutraal programma overstijgend Implementatie Participatiewet in Balans (septembercirculaire 2025 zie P3) Voortzetting SPUK Informatiepunten Digitale Overhead (IDO) (septembercirculaire 2025 zie P3) Hervormingsagenda Jeugd (septembercirculaire 2025 zie P3) storting in reserve Sociaal Domein

-28.831

-12.283

-2.909

-812

-

-22.208

-22.208

-22.208

-500.000

Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 Budget Sportvisie

47.000

-47.000

Programma 3

949.386

207.397

-238.943

-263.640

-243.997

-168.562

Effect Meicirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

770.688

Effect Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

846.538

800.211

Tijdelijke voorzieningen gemeentelijke huisvesting

228.000

-127.868

Tractie (aanbesteding voertuigen openbare ruimte) Tractie (laadstation)

-55.000

-100.132

-25.000

Aanschaf accukluis voor elektrische bosmaaiers Actualiseren onroerendezaakbelasting (ozb)

550.000

Opvangen vacatures en uitval

-680.000

Inhuurlasten Ruimtelijk domein

-154.000

-20.000

Aanvulling capaciteit eenheid Juridische zaken

-450.000

Inkoop efficiencyslag eigen organisatie

-10.840

Opleidingen

-70.000

Landelijke Tweede Kamer verkiezingen

-15.000

Juridisch advies Huize Ivicke

-15.000

Aanleg glasvezel tijdelijke huisvesting in het politiebureau

-75.000

Treasury

-

46.000

UWV eigen risico WW

-124.000

Aanvullende kosten en storting voorziening pensioenen (voormalig) wethouders

-238.000

Update HR-systeem Motion

-30.000

Budgetneutraal binnen het programma Flexibele schil ambtelijke organisatie Flexibele schil ambtelijke organisatie - dekking reserve reorganisatie Verkoop Buurtweg 116 - Koffiehuisje storting in de algemene reserve

-560.780 -

560.780

-109.719

Verkoop Buurtweg 116 - Koffiehuisje verkoopkosten en restant boekwaarde

-21.881

Verkoop Buurtweg 116 - Koffiehuisje

131.600

5.054

5.054

5.054

Budgetneutraal programma overstijgend Projectleiders en -ondersteuners in eigen dienst

-70.000

-435.000

-435.000

-435.000

Kosten projectleiders en -ondersteuners doorbelasten naar projecten

70.000

435.000

435.000

435.000

Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 Internationals

20.000

-20.000

Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf en milieustraat overheveling naar 2026

135.000

-135.000

Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf en milieustraat onttrekking reserve grote projecten

-135.000

135.000

Cliëntvolgsysteem Wmo en Jeugdwet - ICT lasten (dekking uit de algemene reserve)

-20.000

20.000

Cliëntvolgsysteem Wmo en Jeugdwet - ICT-lasten

20.000

-20.000

Pagina 60 van 62

- is nadeel; + is voordeel

2025

2026

2027

2028

Bedragen in €

Programma 4

-881.185

-84.000

-12.000

-12.000

Onroerendezaakbelasting (ozb) Rijnlands lyceum

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Bouwheerschap Kievietschool (niet bij gemeente Wassenaar)

-21.880

Leges Omgevingsvergunningen lagere baten

-800.000

Leges Omgevingsvergunningen- gedeeltelijke dekking reserve Egalisatie omgevingsvergunningen

310.000

Extra inhuur Vergunningverlening Omgevingswet

-318.000

Budgetneutraal binnen het programma Modernisering Duindigt: 1. Uitvoeren motie 359 "Toekomst Duindigt"

-497.500

2. Afhandelen Woo-verzoeken

-135.500

3. Historische kosten t.b.v. vaststelling voorkeursrecht

-90.000

Extra voorbereidingskosten Duindigt- dekking uit reserve grote projecten

723.000

Extra voorbereidingsbudget ontwikkeling gemeentewerf

-105.000

Extra voorbereidingsbudget ontwikkeling gemeentewerf- dekking reserve grote projecten

105.000

Planbegeleiding camping Duinhorst Planbegeleiding camping Duinhorst - anterieure overeenkomst

-6.657 6.657

Gemeentelijke inzet Stichting Voorlinden

-30.000

-30.000

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Voorlinden

30.000

30.000

Budgetneutraal programma overstijgend Invoering Omgevingswet

-139.305 -

28.000

Invoering Omgevingswet

100.000

-100.000

Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) lasten

169.500

-169.500

Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) dekking reserve grote projecten

-169.500

169.500

Herontwikkeling voormalige Den Deylschool lasten

70.000

-70.000

Herontwikkeling voormalige Den Deylschool - dekking uit verkoopopbrengst

-70.000

70.000

Sanering huidige gemeentewerf lasten

1.500.000

-1.500.000

Sanering huidige gemeentewerf dekking uit de algemene reserve

Beëindiging huisvesting Internationale Taalklas (dekking in Programma 2) Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026

-1.500.000

1.500.000

Omgevingsvisie

80.000

-80.000

Omgevingsvisie - dekking uit de egalisatiereserve omgevingsvergunningen

-80.000

80.000

Integraal Kindcentrum (SKOW)

200.000

-200.000

Integraal Kindcentrum (SKOW) - dekking uit reserve grote projecten

-200.000

200.000

Programma 5

575.229

-530.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

-24.771

Degeneratievergoedingen kabels en leidingen

-100.000

Groen onderhoud

300.000

Inspectie rioleringen

140.000

Huur millieustraat Avalex

54.000

Rijksvergoeding voor opruimen zwerfafval (SUP-subsidie)

137.000

Budgetneutraal binnen het programma Uitvoering economische zaken (Een Euro Actie (1EA) en Netwerk Vrijetijdseconomie Wassenaar

-50.238

-50.238

-50.238

-50.238

Uitvoering economische zaken taakveld 3.1

50.238

50.238

50.238

50.238

Overzetten budgetten van economische verbindingen naar economische zaken

-

61.567

61.567

61.567

Overzetten budgetten economische verbindingen naar economische zaken

-

-61.567

-61.567

-61.567

-271.060

-293.660

Bijdrage Provincie Zuid-Holland vw. overname N441

155.000

Bijdrage Provincie Zuid-Holland vw. overname N441 storting in bestemmingsreserve Ommedijk

-155.000

Lokale aanpak Isolatie (LAI)

-593.419

-836.352

SPUK Verduurzaming en SPUK Energiearmoede (Lokale Aanpas Isolatie)

593.419

836.352

Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 Opstellen Economische Visie

14.000

-14.000

Pilot Leegstandsbestrijding

20.000

-20.000

Programma Noordrand

35.000

-35.000

Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE)- uitkering RVO

-419.402

419.402

Lasten energietransitie ( septembercirculaire CDOKE component voor 2025)

419.402

-419.402

Lasten energietransitie ( septembercirculaire CDOKE component lagere baten 2026)

-515.000

Festiviteiten 80 jaar Vrijheid

11.500

Festiviteiten 80 jaar Vrijheid dekking uit Algemene reserve

-11.500

11.500

Geluidsanering woningen

95.000

-95.000

Rijksbijdrage geluidsanering woningen

-95.000

95.000

Revitalisering Maaldrift

30.000

-30.000

Revitalisering Maaldrift - dekking uit de Algemene reserve

-30.000

30.000

TOTAAL Najaarsnota 2025

5.243

-619.444

-11.500

Investeringen Lasten Dorpskern

-434.000

Baten Dorpskern

470.000

Per saldo positief kredieteffect

36.000

Pagina 61 van 62

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Pagina 62 van 62