Bijlage 1 Najaarsnota 2024
Tekst van het document
106.000 55.000 14.000
Onderwijsbeleid en voorzieningen
50.000
Opvang vluchtelingen COA
55.000
Subsidie activiteiten inburgering
50.000
Budgetoverheveling naar 2025 Jeugd en Jongerenwerk
15.000
Efficiency Sociaal Team Wassenaar (STW)
80.000
Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA)
-30.000
Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire kosten (KOTA) via uitkering Rijk Bundelingen uitkeringen inkomensvoorzieningen (BUIG) 2024 Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) 2025 en verder Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) 2025 en verder
-15.000
30.000 140.000
Energietoeslag lagere inkomens
240.000
Energietoeslag lagere onttrekking aan de algemene reserve
-132.000
Re-integratie en Participatiebeleid en advieskosten
150.000
Wmo maatwerk begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en woonvoorzieningen
-250.000
Maatwerkvoorzieningen Jeugdwet landelijke zorg, regionaal ingekochte zorg en lokaal maatwerk
-300.000
Beschermd wonen
20.000
Bemoeizorg
-20.000
Projecten gedekt vanuit extra IZA budget
258.000
57
(+ = voordeel, - = nadeel)
2024
Project Burgervoogd, POH sociaal en onderzoek naar vaccinatiegraad
-82.000
Project Burgervoogd, POH sociaal en onderzoek naar vaccinatiegraad dekking uit IZA budget
82.000
Sporthal de Duinpan exploitatielasten Exploitatie BV sporthal
Programma 3
2026
2027
-9.800
-9.800
-9.800
11.930
198.513
76.171
191.011
235.178
229.836
-23.746
-23.746
-23.746
-230.000
Kapitaallasten extra investeringskrediet sporthal
Effect meicirculaire 2024 Algemene Uitkering Gemeentefonds Effect septembercirculaire 2024 Algemene Uitkering Gemeentefonds
2025
940.556 584.083 -183.162
Verhoging contributie VNG Accountantskosten meerwerk
-30.000
Budgetoverheveling naar 2025: Internationals
50.000
-50.000
Budgetoverheveling naar 2025: Ontvlechting sociaal domein Voorschoten- Wassenaar
300.000
-300.000
-300.000
300.000
120.000
-120.000
Budgetoverheveling naar 2025: Implementatie nieuw financieel systeem met dekking uit de algemene reserve
-120.000
120.000
Ontvlechting WODV- opbouw Wassenaar ontvlechting financieel systeem
-75.000
Ontvlechting WODV- opbouw Wassenaar ontvlechting financieel systeem met dekking uit reserve reorganisatie
75.000
Extra inkomsten onroerendezaakbelasting (ozb)
100.000
Inzet extern juridisch advies dossier Sint-Jozefkerk
-40.000
Externe inhuur juridische zaken
-88.000
Budgetoverheveling naar 2025: Ontvlechting Sociaal domein met dekking uit de algemene reserve Budgetoverheveling naar 2025: Implementatie nieuw financieel systeem
Informatie en Datamanagement
89.539
50.000
50.000
50.000
Informatie en Datamanagement DVO baten Voorschoten
-42.979
-24.000
-24.000
-24.000
Wettelijke inzet basisregistratie ondergrond (Bro)
39.988
Verkiezingen en Burgerzaken
-23.000
Verkiezingen en Burgerzaken - dekking uit dienstverleningsbudget
23.000
Treasury
207.000
Landschapstafel Duin Horst en Weide extra lasten
-10.000
Landschapstafel Duin Horst en Weide bijdrage Leidschendam-Voorburg en Voorschoten
10.000
Tijdelijke voorzieningen renovatie Raadhuis De Paauw
288.000
-47.916
-
-117.000
Verkoop Schoolstraat 29
859.748
Storting Verkoop Schoolstraat 29 in de algemene reserve
-859.748 -3.615
-3.615
-3.615
-4.554
-4.554
-4.554
-4.554
-15.000
-36.000
-36.000
-36.000
38.250
5.250
5.250
5.250
Aframen exploitatiesaldo na verkoop Schoolstraat 29 Actualisatie kapitaallasten Opstellen nieuw subsidiebeleid (van programma 2 naar programma 3) Voormalig wethouders pensioen (indexatie en vrijval t.l.v. voorziening) Uitvoering raadsbesluit (Z/22/097047) d.d. 2 juli 2024 aanpassen fte college Overeenkomst Monumentenstichting Kasteel Oud Wassenaar
46.391 -55.000
58
(+ = voordeel, - = nadeel)
2024
2025
Ombuigingstaakstelling Vastgoed
-88.500
Budgetoverheveling naar 2025: Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf
44.500
-44.500
Programma 4
51.833
-197.683
Budgetoverheveling naar 2025: Havengebied vrijval inzetten voor 'Transitieplan Omgevingsplan'
100.000
-100.000
Budgetoverheveling naar 2025: Visie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
125.000
-125.000
Budgetoverheveling naar 2025: Visie Omgevingswet en Wkb - dekking uit reserve egalisatie omgevingsvergunningen
-125.000
125.000
Budgetoverheveling naar 2025: Sanering huidige gemeentewerf
1.000.000
-1.000.000
Budgetoverheveling naar 2025: Sanering huidige gemeentewerf met dekking uit de algemene reserve
-1.000.000
1.000.000
Budgetoverheveling naar 2025: Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf (personeelslasten en onderzoekskosten)
175.000
-175.000
Budgetoverheveling naar 2025: Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf dekking uit reserve grote projecten
-175.000
175.000
Herontwikkeling Den Deylschool
105.000
Budgetoverheveling naar 2025: Herontwikkeling Den Deylschool advieskosten
70.000
-70.000
Budgetoverheveling naar 2025: Herontwikkeling Den Deylschool advieskosten dekking
-175.000
70.000
Budgetoverheveling naar 2025: RO procedure SKOW
168.000
-168.000
Budgetoverheveling naar 2025: RO Procedure SKOW dekking uit reserve grote projecten
-168.000
168.000
Instandhouding huize Ivicke
-68.135
Locatie- en participatie-onderzoek
-20.000
Onderwijshuisvesting huur Internationale Taalklas (van programma 2 naar programma 4)
-14.000
Bijdrage aanpassing binnenklimaat Herenwegschool
-20.000
Budgetoverheveling naar 2025: Inzet woningbouw
40.000
-40.000
Budgetoverheveling naar 2025: Regionale en lokale woningzorgvisie
15.000
-15.000
Oostdorp dotatie aan spaarvoorziening riolering
-166.746
Oostdorp bijdrage woningbouwvereniging St. Willibrordus
166.746
Overdracht groenstroken Westerhoflaan
49.000
Wet betaalbare huur (septembercirculaire)
-30.032
Leges omgevingsvergunningen hogere baten
250.000
Leges omgevingsvergunningen storting in reserve egalisatie omgevingsvergunningen
-250.000
Extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs
-30.000
Extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs dekking uit reserve egalisatie omgevingsvergunningen Budgetoverheveling naar 2025: Opstellen soortenmanagementplan (SMP) Budgetoverheveling naar 2025: Opstellen soortenmanagementplan (SMP) dekking subsidie Provincie Zuid Holland Budgetoverheveling naar 2025: Opstellen soortenmanagementplan (SMP) dekking reserve Volkshuisvesting en duurzaamheid
-42.683
2026
2027
-36.317
-20.105
-36.317
-20.105
30.000 200.000
-200.000
-147.697
147.697
-52.303
52.303
59
(+ = voordeel, - = nadeel)
Programma 5
2024
2025
2026
2027
213.850
-113.500
-
-
30.353
-176.291
Wegen klein onderhoud
30.000
Straatreiniging en onkruidbestrijding
-68.000
Openbare verlichting klein onderhoud
-50.000
Bushalte verplaatsen Ter Weerlaan
-25.000
Budgetoverheveling naar 2025: Van Evenementenbeleid naar eeuwfeest De Paauw + 80 jaar vrijheid
46.700
Budgetoverheveling naar 2025: Eeuwfeest De Paauw + 80 jaar vrijheid met dekking uit de algemene reserve
-46.700 46.700
Budgetoverheveling naar 2025: Evenementenbeleid - niet langer dekking uit reserve grote projecten
-46.700
Plaatsen nieuwe Putkasten haven
-39.650
Budgetoverheveling naar 2025: Economische visie
50.000
Groen onderhoud
200.000
Onderhoud parken
121.500
Onderhoud parken subsidie provincie
-121.500
-50.000
Schoonhouden strand
30.000
Budgetoverheveling naar 2025: Integrale gebiedsvisie Groene Zone
26.000
-26.000
Budgetoverheveling naar 2025: Project Valkenhorst
37.500
-37.500
Budgetoverheveling naar 2025: geluidssanering woningen
95.000
-95.000
-95.000
95.000
Budgetoverheveling naar 2025: Rijksbijdrage geluidsanering woningen Riool extra inspecties IWKP 24-28 niet tot uitvoering gekomen
170.000
Huisaansluitingen rioleringen- rioolpompen en kolken
-75.000
Opbrengsten rioolheffing
50.000
Avalex opbrengst afvalstoffenheffing
-42.000
Omgevingsdienst Haaglanden
-80.000
TOTAAL Najaarsnota 2024
1.263.071
-413.561
60
Financiën
Financiële ontwikkeling per programma
61