Bijlage 1 Najaarsnota 2022

39

Toelichting budget Bijsturing nodig WMO (incidenteel nadeel € 79.000) De kostenbesparende maatregelen zijn grotendeels geïmplementeerd, maar de invloed van meer aanvragen is goed merkbaar. Naast bestaande oorzaken zoals de toename van het aantal aanvragen door vergrijzing zijn de toenemende kosten voor het levensonderhoud een oorzaak dat mensen niet meer zelf hun ondersteuning kunnen organiseren. Preventieve schuldhulpverlening en armoedebestrijding (incidenteel nadeel € 70.000) Ten gevolge van inflatie en energie crisis lopen de aanvragen om hulp en ondersteuning bij de maatschappelijk partners op. Er is € 70.000 extra nodig ter voorkoming van (lange) wachtlijsten bij de maatschappelijk partners SMOW en Kwadraad. Dit kan gaan om extra “lopen” op vroegsignalen, om extra ondersteuning van inwoners door de consulenten geldzaken, inzet maatschappelijk werk bij gerelateerde gezinsproblematiek, een cursus budgetteren door Kwadraad en dergelijke. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de motie ‘Armoederegisseur’ aangenomen in de raad d.d. 20 september 2022. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 38.000) Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1. Aanpassing naar taakveld 7.1 t.b.v. bemoeizorg (incidenteel voordeel € 25.000) Er is een grotere inzet noodzakelijk voor bemoeizorg.

Een deel van deze kosten kan dit jaar worden gedekt uit € 16.000 vanuit het budget innovatie sociaal domein en € 9.000 vanuit het budget beschermd wonen. De kosten voor bemoeizorg dienen te worden verantwoord op taakveld 7.1 en via deze najaarsnota wordt voorgesteld dit budget daarnaartoe over te hevelen wat een voordeel oplevert voor taakveld 6.71 en een nadeel voor 7.1.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 6.72.1 Uitvoeren kostenbesparende maatregelen jeugdhulp

Toelichting budget Bijsturing nodig

40

Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 1.202.000) De complexiteit van de problematiek onder jeugdigen (en hun gezinnen) is in 2022 toegenomen, net als de afgelopen jaren. Daarmee zijn ook de kosten voor jeugdhulp gestegen. Dit zien we niet alleen in Wassenaar, maar door het hele land. Gedurende de coronapandemie leek de stijging van het aantal hulpvragen en de complexiteit ervan wat af te nemen. Sinds de coronamaatregelen begin 2022 zijn afgeschaft neemt dit echter wederom toe. Daarmee is ook het aantal verwijzingen naar (hoog) specialistische hulp toegenomen, waardoor de kosten voor tweedelijns jeugdhulp verder gestegen zijn. De kostenstijging zit vooral in het gebruik van gecontracteerde jeugdhulp vanuit de H10. Tevens zien we een toename van het gebruik van niet gecontracteerde zorg. Dit heeft ermee te maken dat het H10 aanbod vaker onvoldoende toereikend is om de vraag naar zorg te kunnen dekken, omdat zowel de vraag naar zorg als de complexiteit van de vraag groter is dan het aanbod. Er is sprake van een daling van het Pgb-gebruik wegens meer focus op de vaardigheden van ouders, mogelijkheden binnen het ZIN aanbod en het voorliggend oppakken van hulpvragen. Tegelijkertijd is er sprake van een toename van de complexiteit van de problematiek, waardoor veel hulpvragen te zwaar zijn om op te pakken voor veel Pgb-aanbieders.

Zowel gemeenten, lokale teams als zorgaanbieders hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt er toe dat er weinig vast personeel is en er veel gewerkt wordt met (duurdere) inhuurkrachten om te kunnen doen wat nodig is. Wel zien we dat de lokale kostenbesparende maatregelen die we treffen om het tij te keren baat hebben. Zonder maatregelen te treffen zouden de kosten alleen maar harder stijgen. De inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen is per 1 april 2022 structureel. Hiermee worden veel verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdhulp voorkomen. Door gemeenten en het Rijk wordt de 'Hervormingsagenda Jeugd' uitgewerkt, waarin maatregelen zijn opgenomen om het jeugdhulpstelsel beter beheersbaar te maken. De investeringen die de gemeente Wassenaar doet met de kostenbesparende maatregelen, zijn in lijn met de maatregelen die opgenomen worden in de hervormingsagenda. Vanuit diverse landelijke onderzoeken luidt het advies om deze kostenbesparende maatregelen te blijven (door)ontwikkelen, ook al is de hervormingsagenda nog niet definitief. De kinderbeschermingsmaatregelen willen we in aantal en duur verder omlaag brengen. Hierom werken we in het lokale jeugdteam samen met de gecertificeerde instellingen volgens de methode 'Beter Samenspel'.

Deze methode zullen we de komende jaren verder doorontwikkelen, waarmee de jeugdteams zich voorbereiden op het 'Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 2026', waarin landelijk met regionale veiligheidsteams 0-100+ gewerkt gaat worden. Dit betekent het doorzetten van de investeringen in preventieve justitiële maatregelen, waarmee de kosten voor gedwongen (justitiële) jeugdhulp verder zullen afnemen. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 64.000) Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

41

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 6.81.1 We geven uitvoering aan Beschermd Wonen en dragen zorg dat nieuwe cliënten de juiste zorg en ondersteuning ontvangen Ondanks het uitstel van de decentralisatie van 'Beschermd Wonen' hebben het Rijk en de VNG de gemeenten opgeroepen om de inhoudelijke doelen van de doordecentralisatie vorm te blijven geven. Hieraan wordt uitvoering gegeven door onder andere het opzetten van locaties in diverse gemeenten. 6.81.2 We bereiden ons voor op de financiële decentralisatie van Beschermd Wonen. Regionale afspraken over financiën leggen we vast in een nieuw convenant Voorwaarde voor de financiële decentralisatie van 'Beschermd Wonen' is de invoering van het woonplaatsbeginsel en de herverdeling van de financiële middelen over alle gemeenten. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze randvoorwaarden vertraging hebben opgelopen en dat de decentralisatie pas plaatsvindt op 1-1-2024. Als gevolg hiervan wordt ervoor gekozen om het huidige convenant te verlengen en pas in 2023 een nieuwe set regionale (financiële) samenwerkingsafspraken en de governance vast te leggen voor 2024.

6.81.3 Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk Inmiddels is er een kwartiermaker ketenregie zorg en veiligheid gestart. De kwartiermaker gaat aan de slag met het opzetten van een heldere aanpak en verbeterde samenwerking in de lokale zorg- en veiligheidsketen waardoor inwoners die de grip op hun leven dreigen te verliezen beter in beeld blijven, eerder worden toegeleid naar zorg en waardoor escalatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er wordt daarbij aangesloten bij de ontwikkelingen van het Sociaal Team Wassenaar.

6.81.4 Mentaal Lokaal wordt verder ontwikkelt tot een operationeel netwerk 6.81.5 Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022

Toelichting budget Bijsturing nodig

42

Decentralisatie beschermd wonen (nadeel € 9.000 2022, voordeel € 9.000 2023 betreft een fasering naar 2023) In de H5-regio wordt in opdracht van dat samenwerkingsverband een langdurig (2019-2023) onderzoek gedaan naar de ambulantisering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang door de universiteit van Amsterdam. Jaarlijks wordt er € 9.000 gereserveerd voor een financiële bijdrage aan dit onderzoek. De factuur en dienst vinden grotendeels volgend jaar plaats en daarom wordt voorgesteld om de reservering van dit jaar over te hevelen naar 2023. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 10.000) Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 6.82.1 Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel 6.82.2 Versterken van het voorveld op het gebied van preventie 6.82.3 Q sturing 6.82.4 Contractmanagement, controle en verantwoording

Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 515.000) Zie de toelichting bij taakveld 6.72, onderdeel jeugdhulp. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 4.000) Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

43

Wat gaat het kosten? Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Samenkracht en burgerparticipatie

Toegang & eerstelijnsvoorzieningen

Inkomensregelingen

WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Baten

295

0

295

Lasten

-2.145

-84

-2.229

Saldo

-1.850

-84

-1.934

Baten

0

0

0

Lasten

-933

-14

-947

Saldo

-933

-14

-947

Baten

6.857

556

7.414

Lasten

-9.813

-189

-10.001

Saldo

-2.955

368

-2.588

Baten

0

0

0

Lasten

-1.044

60

-984

Saldo

-1.044

60

-984

Baten

0

0

0

Lasten

-1.261

-170

-1.431

Saldo

-1.261

-170

-1.431

Baten

0

0

0

Lasten

-1.030

-64

-1.094

Saldo

-1.030

-64

-1.094

Baten

150

5

155

Lasten

-3.710

-158

-3.868

Saldo

-3.560

-153

-3.713

Baten

0

0

0

Lasten

-4.944

-1.266

-6.210

Saldo

-4.944

-1.266

-6.210

Baten

0

0

0

Lasten

-278

-10

-288

Saldo

-278

-10

-288

Baten

0

0

0

Lasten

-1.578

-519

-2.097

Saldo

-1.578

-519

-2.097

Totaal baten

7.302

561

7.863

Totaal lasten

-26.735

-2.414

-29.149

Saldo van baten en lasten

-19.433

-1.852

-21.286

Onttrekking reserves

2.841

0

2.841

Toevoeging reserves

-1.310

0

-1.310

Mutaties reserves

1.531

0

1.531

Geraamde resultaat

-17.902

-1.852

-19.754

44

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ? Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen; Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025; Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn, millennium- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 7.1.1

Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het Lokaal Sportakkoord

7.1.2

Het Lokaal Preventie Akkoord zal vervlochten worden met het Lokaal Sport Akkoord

Toelichting budget Bijsturing nodig Bemoeizorg (nadeel € 50.000 incidenteel op dit taakveld, per saldo € 25.000 nadeel (voordeel van € 25.000 op TV 6.71)) Er is een steeds grotere groep inwoners uit Wassenaar die zorgmijdend is en waarvoor bemoeizorg wordt ingezet. De extra inzet van bemoeizorg leidt tot een financieel nadeel van € 50.000 het komende jaar. Er wordt voorgesteld om beschikbare ruimte ter grootte van € 16.000 uit het innovatie budget sociaal domein (taakveld 6.71) en € 9.000 uit het budget decentralisatie beschermd wonen (taakveld 6.71) in te zetten als dekking. Daarnaast wordt voorgesteld om Incidenteel € 25.000 extra middelen beschikbaar te stellen. De aanvraag voor de structurele middelen wordt voorgelegd bij de begroting 2023-2026. De inzet van bemoeizorg heeft als doel dat zorgmijders worden toegeleid naar zorg vanuit de

45

zorgverzekeringswet of de Wmo. Er wordt daarmee voorkomen dat de problematiek verder escaleert en inwoners dakloos worden, er veiligheidsissues optreden of een verplichte opname in de GGZ noodzakelijk is. Eerdere toeleiding naar zorg heeft daarmee een positieve impact op de maatschappelijke kosten. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 3.000) Zie de toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.

Taakveld 7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 7.2.1

Vervangen geprogrammeerde riolering

7.2.2

Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave

7.2.3

De monitoring van de verordening afvoer hemel- en grondwater

Er is geen aandacht nodig de hemel en grondwaterverordening aan te laten sluiten op de nieuwe Omgevingswet, omdat dit opgenomen wordt in het omgevingsplan. 7.2.4

Opstarten voorbereidingen Integraal Water Keten plan (vGRP)

Toelichting budget Op koers

Taakveld 7.3 Afval Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 7.3.1

Nascheiding restafval door verwerker HVC te vergroten

De totale hoeveelheid ingezameld restafval in Wassenaar laat geen daling zien. De nascheiding van het PMD uit het restafval geeft een veelbelovend resultaat. Dit zal zeker bijdragen aan het terugdringen van de totale hoeveelheid restafval. Het invoeren van het statiegeld op blik zal op 31 december 2022 worden ingevoerd. Dit zal vanaf 2023 naar verwachting minder zwerfafval veroorzaken. Het landelijke doel (30 kg in 2025 per persoon) zal met de huidige maatregelen niet gehaald gaan worden. Hiervoor zullen verdere beleidswijzigingen nodig zijn. Toelichting budget Op koers

46

Taakveld 7.4 Milieubeheer Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 7.4.1

Opstellen uitvoeringsprogramma warmtetransitie

7.4.2

Opstellen uitvoeringsprogramma RES

7.4.3

Uitvoering RREW

Toelichting budget Bijsturing nodig Omgevingsdienst (saldoneutraal door onttrekking aan reserve, € 100.000 hogere lasten en hogere baten) Vanuit de noodzaak om te voldoen aan wettelijke milieuverplichtingen is in 2022 al gestart met het intensiever uitvoeren van de milieutaken door de omgevingsdienst (zie ook voorjaarsnota 2022). Dit zal voor het jaar 2022 naar verwachting leiden tot een totale overschrijding van ongeveer € 100.000. Deze overschrijding kan eenmalig worden gedekt vanuit de egalisatiereserve omgevingsvergunningen, welke gevoed is vanuit het resultaat op legesinkomsten in voorgaande jaren. Deze leges worden onder andere opgelegd om toetsing van bodemonderzoeken en andere inzet van de omgevingsdienst t.b.v. de vergunningverlening te dekken. CO2-prestatieladder (jaaroverstijgend saldoneutraal; € 12.750 voordeel in 2022, € 12.750 nadeel in 2023) De audit van de prestatieladder kan pas in 2023 gedaan worden. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 12.750 over te hevelen naar 2023. Uitvoering klimaatakkoord - lokale energiestrategie (incidenteel nadeel van € 212.000 in 2023, ontvangst rijksmiddelen in 2022 in TV 0.7 via algemene uitkering, dit is een incidenteel voordeel in 2022) Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid.

Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget in de meicirculaire. Dit budget brengen we middels deze najaarsnota op de begroting 2023, zodat het klimaat- en energiebeleid kan worden voortgezet komend jaar.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Belangrijkste ontwikkelingen

47

Belangrijkste resultaten 7.5.1

Toelichting budget Op koers

Wat gaat het kosten? Programma: P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

Baten

65

0

65

Lasten

-1.412

-53

-1.465

Saldo

-1.347

-53

-1.400

Baten

2.713

0

2.713

Lasten

-1.893

-24

-1.917

Saldo

820

-24

797

Baten

5.163

0

5.163

Lasten

-4.439

-12

-4.451

Saldo

724

-12

712

Baten

420

0

420

Lasten

-1.583

-102

-1.685

Saldo

-1.163

-102

-1.265

Baten

58

0

58

Lasten

-108

-7

-115

Saldo

-51

-7

-57

Totaal baten

8.419

0

8.419

Totaal lasten

-9.436

-198

-9.633

Saldo van baten en lasten

-1.016

-198

-1.214

182

100

282

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Volksgezondheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria

Onttrekking reserves Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

182

100

282

Geraamde resultaat

-835

-98

-932

48

Projecten programma

Lokale energie strategie Het structurele budget (€ 100.000 klimaatuitvoering) is benut voor de uitvoering van de LES, de warmtetransitie, de klimaattafel en de RES. Het incidenteel budget voor uitvoering warmtetransitie (€ 125.000) is benut voor het opstellen van de routekaart buurtplannen. Het incidentele budget RES (€ 50.000) is benut voor de uitvoering van RES 1.0 en de regionale voorbereidingen voor RES 2.0. De incidentele middelen RREW zijn volledig benut voor 3000 vouchers voor huurders en koopwoningeigenaren. Beoogd

Gerealiseerd

Uitvoering Warmtetransitie

Opstellen routekaart buurtplannen in uitvoering (66% gereed) incl. participatie o.a. inwoners, klimaattafel en woningcorporaties.

Klimaattafel

De klimaattafel is verbreed in onderwerpen en bereik. Buurtinitiatieven voor isolatie zijn ondersteund. Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd.

Communicatie

De website is volledig vernieuwd: wassenaar.nl/duurzaam-wassenaar. De projectpagina’s warmtetransitie zijn aangesloten. Wekelijks via sociale media worden berichten gedeeld. De voorbereidingen voor invoering van de CO2-prestatieladder zijn gaande. De uitvoeringsagenda RES 1.0 wordt uitgevoerd. De voorbereidingen voor RES 2.0 zijn gaande samen met de regio. De voucheractie is uitgevoerd. Er zijn 3000 bonnen ingeleverd. Er is ca. 500 ton CO2-reductie behaald.

Interne organisatie RES

Regeling Reductie Energie Woningen

Nog te realiseren aankomende periode Afronding routekaart en opstellen buurtaanpak eerste buurtcluster(s) Opzetten handelingsperspectief isolatie dorp breed. De gemeente organiseert de bijeenkomsten. De klimaattafel en buurtinitiatieven blijven betrokken in het uitvoeringsprogramma warmtetransitie. De (groeiende) Wassenaarse initiatieven beter belicht via de website van de gemeente en de berichten zijn actueel. De CO2-prestatieladder wordt geïmplementeerd. Voorbereidingen voor vaststelling RES 2.0.

De inkoopactie gaat nog van start in het najaar.

Verduurzamen vastgoed De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is in gang gezet met de realisatie van maatregelen bij Langstraat 40. In afwachting van de visie en het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college wordt overige uitvoering heroverwogen en afgestemd op accommodatiebeleid en strategie op de portefeuille. Quick-wins bij overige panden worden daar waar mogelijk en passend binnen het beleid uitgevoerd.

49

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ? Betrekken van bewoners bij het aanpassen van bestemmingsplannen, daarbij lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet; Toekomstgerichte bestemmingsplannen met ruimte voor flexibiliteit, duurzaamheid en particulier initiatief; Versterken van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat dat Wassenaar nu kent, hiervoor werken we onder andere samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in de Landschapstafel Duin, Horst Weide; Optimaal benutten van beschikbare locaties voor woningbouw, met voldoende gevarieerde woningbouw zodat er plaats is voor verschillende doelgroepen (goede plek voor begeleid wonen); Ruimte creëren voor initiatieven van Wassenaarse groepen inwoners in de woningbouw; Voldoende woningen voor de diverse doelgroepen en verkorten van de wachtlijsten; Een optimale benutting van de samenwerking met de woningbouwcorporaties en verkorten van de wachtlijsten door de mogelijkheden van lokaal maatwerk maximaal in te zetten.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Belangrijkste ontwikkelingen Doorontwikkeling/Invoering Omgevingswet De invoeringsdatum is wederom uitgesteld door de minister en doorgeschoven naar 1 juli 2023.

Belangrijkste resultaten 8.1.1

Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de minimale vereisten voor de invoering van de 'Omgevingswet' en de 'Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen'. Omdat het uitstel van de invoeringsdatum naar 1 juli 2023 kort voor de afronding van de Najaarsnota bekend is gemaakt, zijn de organisatorische en financiële consequenties nog niet in beeld. Deze zullen de komende weken in beeld worden gebracht.

8.1.2

(Her)ontwikkel locaties en bestemmingsplannen, waaronder;- Vaststellen bestemmingsplan ANWB- Verkoop Den Deylschool

Vaststellen bestemmingsplan ANWB

50

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Gelijktijdig is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de locatie. Het beeldkwaliteitsplan wordt in november ter inzage gelegd. Procesmatig wordt ervoor gekozen om bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gelijktijdig voor te leggen aan de gemeenteraad. De vaststelling door de gemeenteraad van beide stukken kan dan in het derde kwartaal van 2023 plaatsvinden. Rijksstraatweg 601 (locatie Griffioen) De ontwikkeling Rijksstraatweg 601 heeft een andere wending gekregen. Het gebied is verkocht aan de coöperatie 'Land van Ons'. Op initiatief van 'Land van Ons' zal vanaf het vierde kwartaal van 2023 de planvorming voor de locatie gestart worden. Het gebied zal een (biologisch) agrarisch gebruik krijgen met een diversiteit aan gewassen. Voorlinden, parkeerplaats Overleg duurt langer dan verwacht, de ontwerpvergunning kan pas ter inzage nadat alle aspecten zijn afgestemd. Het is niet de verwachting dat de vergunning nog in 2022 zal worden verleend. Verkoop Den Deylschool De afronding van de ontwikkelcompetitie voor de herontwikkeling van de Den Deylschool staat inmiddels gepland voor de raad van januari 2023.

Toelichting budget Bijsturing nodig Anterieure overeenkomsten (nadeel in 2022 per saldo € 50.000, in 2023 saldoneutraal, € 156.000 hogere lasten en hogere baten) Er worden in 2022 als gevolg van meer projecten dan voorzien hogere baten verwacht voor een bedrag van € 78.000. Er worden echter ook € 128.000 hogere lasten verwacht. Per saldo een nadelig effect van € 50.000. De projecten waarvoor budget reeds is ontvangen, maar waarvoor in 2023 nog werkzaamheden moeten worden verricht, vallen buiten bovengenoemd resultaat, deze worden als "vooruitontvangen" bedragen op de balans geboekt. Deze baten en lasten komen terug in 2023. Havengebied (saldoneutraal in 2022 door onttrekking aan reserve, € 100.000 lagere lasten en lagere lasten; in 2023 € 100.000 hogere lasten) Visievorming op het 'Havengebied' heeft in 2022 te lijden gehad onder andere prioriteiten en het uitstel van de inwerkingtreding van de 'Omgevingswet'. Helemaal stil was het niet. In die omgeving zijn enkele vooroverleg plannen behandeld en heeft een verkeersschouw plaatsgevonden. De visievorming voor het 'Havengebied' (Haven, Havenstraat, Hofcampweg, Oostdorperweg) heeft overigens géén relatie met de vervanging van damwanden aan de Havenkade, noch met de bouw van appartementen aan de Havenkade 71. Werkzaamheden aan de ontwikkeling van het havengebied zullen grotendeels/geheel in 2023 plaatsvinden.

Daarom wordt voorgesteld het budget van € 100.000 over te hevelen naar 2023.

51

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 8.2.1

Doorontwikkeling methodiek van kostenverhaal en integreren van de nieuw Omgevingswet

8.2.2

Afsluiten intentie en anterieure overeenkomsten

Toelichting budget Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 8.3.1

Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties

8.3.2

Uitvoering geven aan de Woonvisie 2021-2025

8.3.3

Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren

Toelichting budget Op koers

52

Wat gaat het kosten? Programma: P8 Wonen en bouwen

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

8.1 Ruimte en leefomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

Baten

141

78

219

Lasten

-1.259

-58

-1.317

Saldo

-1.118

20

-1.097

Baten

0

0

0

Lasten

-8

0

-8

Saldo

-8

0

-8

Baten

1.393

0

1.393

Lasten

-1.648

-77

-1.725

Saldo

-256

-77

-333

Totaal baten

1.534

78

1.612

Totaal lasten

-2.915

-135

-3.050

Saldo van baten en lasten

-1.382

-57

-1.438

Onttrekking reserves

692

-100

592

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

692

-100

592

Geraamde resultaat

-690

-157

-846

8.3 Wonen en bouwen

53

Projecten programma

Herontwikkeling Den Deylschool Project opgave Met het vrijkomen van de Den Deylschool aan de Middelweg en het bewegingscentrum aan de Fabritiuslaan en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. Het doel is om op deze locatie woningen te ontwikkelen op basis van onderstaande opgave: •

substantieel aantal woningen (40-50) in de klasse middeldure huur- of middeldure koop;

•

draagvlak in de buurt

De ontwikkeling is voor de gemeente minimaal budgetneutraal. Het kader voor deze woningen is: •

de woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor een brede doelgroep;

•

passend binnen het vastgestelde ruimtelijke kader;

•

de woningen hebben minimaal energielabel A.

Aanvullend kader is het betrekken bij, behoud van en de inpassing van het aangrenzende gemeentelijk monument (het buurtcentrum) aan de Hofcampweg 3 bij de ontwikkeling van de woningen. Tevens het inpassen van de functies buurtcentrum en BSO. Stand van zaken Het globale programma en (definitieve) ontwikkelkader is vastgesteld en de ontwikkelcompetitie is gestart. Draagvlak is inmiddels gecreëerd door intensief met de buurt(commissie) samen te werken. Met de buurtcommissie 'Samen Sterk' is het definitieve ontwikkelkader en de selectiedocumentatie voorbereid. Tevens zijn allerlei onderzoeken verricht die belangrijk zijn voor waardebepaling en overdracht (bodem, asbest, flora & fauna e.d.). Een openbare inschrijving en de voorselectie tot vier adequate partijen is achter de rug. Eén partij is inmiddels afgehaakt. De selectieprocedure met de drie verkozen partijen is in volle gang en de planontwikkeling zal door deze drie partijen worden opgepakt. In mei en september hebben de dialoogrondes met de beoordelingscommissie plaatsgevonden en in juni het overleg met alle belangstellende buurtbewoners. Op basis van de eerste dialoogronde is de opgave definitief vastgesteld. De kandidaten bestaan alle uit een ontwikkelaar, belegger en bouwer waardoor de daadwerkelijke realisatie wordt gegarandeerd.

De komende periode wordt op basis van de selectiedocumentatie het winnende plan gekozen en kan de herontwikkeling worden gegund. Planning Maart 2022 afronding openbare inschrijving en voorselectie; Mei/september dialoogronde en vaststellen definitieve opgave; November/december selectie van de ingediende plannen en voorbereiden besluitvorming; Januari 2023 besluit winnende plan; Februari 2023 definitieve gunning en afsluiten verkoop- en realisatieovereenkomst.

54

Invoering Omgevingswet Zie tekst onder 8.1.1.

55

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"=

2022

2023

2024

2025

2026

1.369

819

1.198

778

711

-819

0

0

0

0

550

819

1.198

778

711

3.294

-60

0

0

0

P1 Veiligheid

-98

0

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

-67

-100

0

0

0

P3 Economie

-33

-121

0

0

0

P4 Onderwijs

22

-40

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

55

-42

0

0

0

-1.852

-7

2

2

2

P7 Volksgezondheid en milieu

-98

-225

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

-157

-100

0

0

0

1.065

-695

2

2

2

1.615

123

1.200

780

713

nadeel / "+"= voordeel ) Primitieve begroting 2022 Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

Wijzigingen najaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

P6 Sociaal Domein

Totaal wijzigingen najaarsnota 2022 Saldo na wijzigingen najaarsnota

56

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota

57