Bijlage 1 Najaarsnota 2022
Tekst van het document
Najaarsnota 2022
Colofon Uitgave Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Inlichting: gemeente@wassenaar.nl
Inhoudsopgave Inleiding ......................................................................................................................................4 Programma's................................................................................................................................5 P0 Bestuur en ondersteuning..........................................................................................................5 P1 Veiligheid ..............................................................................................................................13 P2 Verkeer en vervoer .................................................................................................................16 P3 Economie ..............................................................................................................................19 P4 Onderwijs ..............................................................................................................................23 P5 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................27 P6 Sociaal Domein ......................................................................................................................34 P7 Volksgezondheid en milieu
.......................................................................................................45 P8 Wonen en bouwen ..................................................................................................................50 Financiële ontwikkeling per programma..........................................................................................56 Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota ........................................................57
Inleiding In de laatste maanden van het jaar staan we stil bij de voortgang van de doelen die we ons gesteld hebben. Dat doen we in de Najaarsnota. Daarin wordt aangegeven wat de stand van zaken is van de afspraken die staan opgenomen in de Begroting. Twee vragen worden daarbij op de voorgrond geplaatst: wat is de feitelijke voortgang van het werk (1) en waarvoor is financiële bijsturing nodig (2)? Bij deze Najaarsnota is geen aparte projectenrapportage gevoegd. De actuele stand met betrekking tot projecten wordt bij de diverse programma’s afzonderlijk toegelicht. Het doel is om meer actueel over projecten te rapporteren. In bijlage 1 is een uitgebreid overzicht met afwijkingen opgenomen. De belangrijkste zijn: -
Algemene uitkering (mei- en septembercirculaire), voordeel € 2,8 mln NB: Het voordeel van € 2,8 mln betreft een bruto-voordeel. Dit voordeel wordt in ieder geval gebruikt om € 588.000 voor energietoeslag in 2022 te budgetteren en in 2023 een bedrag van € 212.000 voor energietransitie.
-
BUIG (bijstand), voordeel € 1,055 mln
-
Jeugdhulp, nadeel € 1,717 mln
Daarnaast worden er zaken doorgeschoven naar 2023. Dit zijn zaken waar we dit jaar nog niet aan toe zijn gekomen of die zijn getemporiseerd, zoals de verdere voorbereiding van de verbouwing van De Paauw, de strandvisie, diverse verkeersonderzoeken en de herontwikkeling van het havengebied. Ook hebben we (rijks)middelen ontvangen die pas volgend jaar tot besteding komen, danwel ambtelijke inzet vragen in 2023. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestrijden van energiearmoede of inkomsten uit anterieure overeenkomsten voor projecten die volgend jaar doorlopen. Tot slot De in de Najaarsnota opgenomen voordelige en nadelige effecten leiden per saldo tot een positief resultaat van € 1,065 mln in 2022, waarbij onder aan de streep een begrotingssaldo van € 1,615 mln resteert. Aanvullend op dit positieve resultaat wordt er voor een bedrag van € 321.000 minder onttrokken aan reserves in 2022. Andere kant van dit verhaal is het doorschuiven van benodigde budgetten naar 2023 voor een bedrag van € 695.000. Hier tegenover staan op dit moment geen reserve-onttrekkingen gepland, waardoor het begrotingssaldo voor 2023 op dit moment negatief wordt. Op dit moment leidt dit niet tot problemen. Indien nodig zal door het college worden bijgestuurd. Bij de Voorjaarsnota 2023 wordt het begrotingssaldo opnieuw geactualiseerd.
4
Programma's
P0 Bestuur en ondersteuning
Wat willen we bereiken ? Bestuur van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur; Een duurzame lokale democratie, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren; Samenwerken met initiatiefrijke bewoners die bijdragen aan het gemeentelijk belang; Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit; Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur; Goede kwaliteit van raadsstukken; Goede dienstverlening aan de burger, deze is tijdig, duidelijk, klantgericht en toegankelijk.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 0.1 Bestuur Belangrijkste ontwikkelingen Verder ontwikkelen eigen Wassenaarse organisatie. Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Nota Internationals.
Belangrijkste resultaten 0.1.1
Door goed werkgeverschap in staat medewerkers te binden
0.1.2
Gemeenteraadsverkiezingen zijn ordelijk verlopen en waren toegankelijk voor alle inwoners
0.1.3
Inwoners weten wat de gemeente doet
Toelichting budget Op koers
5
Taakveld 0.2 Burgerzaken Belangrijkste ontwikkelingen Dienstverlening aan inwoners, organisaties en ondernemers, wordt continue verbeterd
Belangrijkste resultaten 0.2.1
Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen uit 2020 en door continue feedback te vragen
0.2.2
Het team Burgerzaken werkt verder aan de inrichting zodat zij klaar is voor de toekomst
0.2.3
We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan
0.2.4
We werken door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie
0.2.5
Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad op 16 maart 2022 zal toegankelijkheid een aandachtspunt blijven
Toelichting budget Bijsturing nodig Diverse budgetten, paspoorten, rijbewijzen, naturalisaties en burgerlijke stand (saldoneutraal, € 90.000 hogere lasten en hogere baten) Er wordt dit jaar een hoger beslag gelegd op onze afdeling burgerzaken. Dit geldt voor meerdere producten. Hierdoor nemen zowel de lasten als de (leges)baten toe. Per saldo is het effect neutraal.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Belangrijkste ontwikkelingen Gemeentelijke huisvesting/De Paauw. De voorbereidingen zijn in volle gang voor de renovatie van De Paauw tot een bestuurscentrum en de daarmee samenhangende huisvestingsonderzoeken voor de onderdelen van de organisatie die geen plek in De Paauw kunnen krijgen. Recent is het besluit genomen om de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie enigszins te temporiseren. De voorbereidingen gaan wel voort. De planning is iets aangepast waardoor het locatieonderzoek voor de gemeentewinkel & -werf en het vaststellen van het huisvestingsplan geagendeerd worden voor de cyclus van maart 2023. Dit betekent dat zowel het voorbereidingskrediet 'Diverse onderzoeken voor gemeentewinkel en -werf' en het budget voor de 'Subsidiedeskundige' worden doorgeschoven naar 2023. Restauratie cementrustieke bruggen in park De Paauw. De restauratievisie voor de cementrustieke bruggetjes is afgerond. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft middels subsidie een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de visie. De restauratievisie beschrijft de meest voor de hand liggende wijze waarop herstel plaats kan vinden. De 6
vervolgstap zal zijn, dat er een nauwkeurigere raming zal plaatsvinden van de herstelwerkzaamheden en dat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
Belangrijkste resultaten 0.3.1
Invoeren kostendekkende huren Grond en Vastgoed
De invoering van kostendekkende huren vraagt een gedegen aanpak, waarbij eerst beleid herijkt moet worden en bezien moet worden of huurcompensatie gewenst is en in welke vorm. Daarna kunnen nieuwe contracten opgesteld worden en met de huurders besproken. Als gevolg van diverse factoren, waaronder corona en reorganisatie, zijn er andere prioriteiten gesteld ten aanzien van de inzet hierop. 0.3.2
Afstoten vastgoed, realisatie taakstelling
0.3.3
Aanvraag omgevingsvergunning De Paauw
Zie hiervoor het project De Paauw. 0.3.4
Vastgoed- en accommodatiebeleid
0.3.5
Verduurzaming vastgoedportefeuille
De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is in gang gezet met de realisatie van maatregelen bij Langstraat 40. In afwachting van de visie en het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college wordt overige uitvoering heroverwogen en afgestemd op accommodatiebeleid en strategie op de portefeuille. Quick-wins bij overige panden worden daar waar mogelijk en passend binnen beleid uitgevoerd.
Toelichting budget Bijsturing nodig Invoeren kostendekkende huren (€ 100.000 voordeel) Bij de voorjaarsnota is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld om kostendekkende huren in te gaan voeren. Deze werkzaamheden worden niet opgestart in 2022. Dit wordt 2023. Voor 2023 is er reeds budget beschikbaar in de begroting, vandaar dat dit budget voor 2022 kan vervallen.
Taakveld 0.4 Overhead Belangrijkste ontwikkelingen In 2022 wordt verder gewerkt aan de basis op orde voor de PIOFACH-taken die door Wassenaar zelfstandig worden uitgevoerd.
Belangrijkste resultaten 0.4.1
De basis is op orde
zie laatste raadsinformatiebrief voor nadere informatie
7
Toelichting budget Bijsturing nodig Hogere lasten afhandeling bezwaren op bouwvergunningen (saldoneutraal door onttrekking aan reserve, € 68.000 hogere lasten en hogere baten) Afhandeling van bezwaarschriften zorgt voor extra lasten bij de eenheid juridische ondersteuning. Door middel van een onttrekking aan de reserve egalisatie omgevingsvergunningen worden deze gedekt. Kostenverdeling, nadere verdeling salarislasten 2022 als gevolg van bij voorjaarsnota toegekende prijscompensatie (gemeentebreed saldoneutraal over meerdere taakvelden) De salarissen zijn in 2022 gestegen als gevolg van de nieuwe Cao. De hogere lasten waren nog niet doorverdeeld naar de juiste taakvelden. Dit wordt nu alsnog gedaan. Voorbereidingskosten De Paauw naar 2023 (voordeel in 2022, nadeel in 2023, € 60.000) De planning voor de verbouwing van De Paauw is iets aangepast waardoor het locatie-onderzoek voor de gemeentewinkel & -werf en het vaststellen van het huisvestingsplan geagendeerd worden voor de cyclus van maart 2023. Dit betekent dat zowel het voorbereidingskrediet 'Diverse onderzoeken voor gemeentewinkel en -werf' als het budget voor de 'Subsidiedeskundige' worden doorgeschoven naar 2023.
Taakveld 0.5 Treasury Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.5.1
Niet van toepassing
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.61 OZB Woningen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie 0.61.2 Verhoging OZB met circa 5% (investeringsplan programmabegroting 2020-2023)
Toelichting budget Op koers
8
Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie 0.62.2 Verhoging OZB met circa 5% (investeringsplan programmabegroting 2020-2023)
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 0.7.1
Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen
Toelichting budget Bijsturing nodig
9
Uitkering gemeentefonds (budgettair voordeel € 2.801.000) Het gemeentefonds laat een budgettair voordeel zien van € 2.801.000 in 2022. Deze is voor een bedrag van € 1.638.000 het gevolg van de meicirculaire waarover uw raad in de raadsinformatiebrief van 28 juni 2022 nader is geïnformeerd. De septembercirculaire die onlangs is uitgekomen laat nog een aanvullend voordeel zien van € 1.163.000, met name als gevolg van een per saldo hoger voorschot van onderuitputting van het beschikbare budget voor het btw-compensatiefonds (€ 375.000), taakmutaties, met name de energietoeslag (€ 411.000) en aparte uitkeringen voor de invoering van de Omgevingswet (€ 263.000), de Wet kwaliteitsborging bouw (€ 43.000) en leerlingenvervoer Oekraïense kinderen (€ 24.000).
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 0.8.1
Niet van toepassing
Toelichting budget Op koers
10
Wat gaat het kosten? Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
0
0
0
Lasten
-2.157
-30
-2.187
Saldo
-2.157
-30
-2.187
Baten
381
90
471
Lasten
-837
-131
-967
Saldo
-455
-41
-496
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten
1.354
0
1.354
Lasten
-675
71
-604
Saldo
679
71
750
Baten
2.873
0
2.873
Lasten
-14.030
484
-13.545
Saldo
-11.156
484
-10.672
Baten
871
0
871
Lasten
-15
0
-15
Saldo
856
0
856
Baten
8.273
0
8.273
Lasten
-317
0
-317
Saldo
7.956
0
7.956
Baten
3.060
0
3.060
Lasten
-64
0
-64
Saldo
2.996
0
2.996
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
414
0
414
Lasten
-111
0
-111
Saldo
303
0
303
Baten
35.470
2.801
38.271
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening baten en lasten
Lasten
0
0
0
Saldo
35.470
2.801
38.271
Baten
0
0
0
Lasten
-13
0
-13
Saldo
-13
0
-13
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
11
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Totaal baten
52.696
2.891
55.587
Totaal lasten
-18.217
395
-17.822
Saldo van baten en lasten
34.479
3.286
37.765
Onttrekking reserves
1.104
8
1.112
Toevoeging reserves
-1.235
0
-1.235
Mutaties reserves
-131
8
-123
Geraamde resultaat
34.348
3.294
37.641
Projecten programma
De Paauw Project De Paauw Het project "Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw” omvat de verbouwing en restauratie van het interieur van Raadhuis De Paauw, de aanleg van de parkeervoorziening en de restauratie van de Princessetuin, sculpturen en vazen in het park. Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waarbij externe expertise is ingeschakeld. Stand van zaken: Voor het opstellen van de restauratievisie en verbouwplannen zijn allerlei onderzoeken afgerond. Niet alleen de bouwhistorie van het pand, de bouwkundige staat en de staat van de installaties, maar ook het uitplaatsen van functies die niet bijdragen aan een volwaardig bestuurscentrum en de mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren zijn inmiddels onderzocht. Op basis van het kader voor de restauratievisie en de huisvestingsvisie is op 1 februari een raadsbesluit genomen om 12,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de restauratie en renovatie van het pand. Als gevolg van de technische uitwerking, het haalbaarheidsonderzoek horeca en een brandveiligheidsonderzoek wordt het huisvestingsplan nu afgerond. Daarna vormen het vastgestelde huisvestingsplan en de restauratievisie de basis voor het op te stellen Voorlopig Ontwerp (VO) en vervolgens het Definitieve Ontwerp (DO). Het huisvestingsplan is afgestemd met management en ondernemingsraad.
Een subsidiedeskundige is toegevoegd aan het team en die heeft een scan en plan van aanpak opgesteld. Tevens is het besluit genomen om de renovatie enigszins te temporiseren waardoor eind 2024 wordt gestart met de uitvoering. De planning is vervolgens nader uitgewerkt. Gestart is met voorbereidingen voor het aantrekken van goed projectmanagement dat verantwoordelijk wordt voor de voorbereidingen, verkrijgen van vergunningen, financiële controle, aanbesteding en de directievoering van de renovatie. In de komende periode wordt het projectmanagement geselecteerd en worden voorstellen opgesteld voor vaststelling van het huisvestingsplan, de restauratie van de cementrustieke bruggen en het aanlichten van de buitenkant van De Paauw.
12
P1 Veiligheid
Wat willen we bereiken ? Een veilig dorp, daarom richten we ons op het verder terugdringen van inbraken en overlast; Verhogen van de sociale veiligheid; De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels; Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven; Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 1.1.1
Top Prioriteit heeft de herinrichting van de crisisorganisatie. Dit is noodzakelijk door de ontvlechting uit de WODV. Per 1 jan 2022 moet de crisisorganisatie kunnen optreden indien dat vereist is, inclusief de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie en nafase corona WODV en de regionale visie mbt Crisisbeheersing 3.0
1.1.2
Een nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst) tussen de gemeente en de Wassenaarse Reddingsbrigade
Er is voor gekozen om geen nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten, maar de bestaande samenwerkingsovereenkomst te herzien. Hiervoor is inmiddels een raadsvoorstel aan u voorgelegd. 1.1.3
Aanschaf 2e Mobiele informatiesysteem als flexibele communicatiemiddel. Hiermee wordt finale invulling gegeven aan de voorbereide Crowd Control maatregelen die zijn ontwikkeld en indien nodig geactiveerd worden. Buiten inzet t.b.v Crowd Control zijn de mobiele informatiesystemen beschikbaar om bij andere (gemeentelijke) activiteiten in te zetten als extra dienstverlening richting bewoners
In de Voorjaarsnota is aangegeven dat is besloten af te zien van de aanschaf van een 2e Mobiele informatiesysteem. Toelichting budget
13
Bijsturing nodig Opvang Oekraïense vluchtelingen (incidenteel voordeel € 600.000, incidenteel nadeel € 600.000) Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar is in de Voorjaarsnota 2022 € 2.100.000 op de begroting gebracht. Deze uitgaven zijn bedoeld voor kosten levensonderhoud, huisvesting, onderwijs, beveiliging en begeleiding van in Wassenaar gehuisveste Oekraïense ontheemden, evenals de uitvoeringskosten van onze eigen organisatie. Deze uitgaven worden volledig door het Rijk vergoed middels daarvoor bedoelde specifieke uitkeringen. Deze specifieke uitkeringen zijn verstrekt voor de periode tot en met 31 december 2022. Er zijn op dit moment 58 personen gehuisvest in gemeentelijke opvangplaatsen en 86 personen in particuliere opvangplaatsen. In de Voorjaarsnota werd nog uitgegaan van 90 gemeentelijke opvangplaatsen. Mede omdat 'Auberge de Kievit' is afgevallen als opvanglocatie zijn er minder gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor blijven de uitgaven en de daaraan gekoppelde rijksvergoedingen achter bij de eerdere ramingen. Uitgaande van de huidige situatie zullen deze voor heel 2022 naar verwachting maximaal € 1.500.000 bedragen.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 1.2.1
Een startnotitie voor nieuw vierjarig integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2023 – 2026, waarbij nieuwe actuele speerpunten en ambities worden vastgelegd voor het beleidsterrein van de portefeuille openbare orde en veiligheid
De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 zal dit jaar nog aan de raad worden voorgelegd. 1.2.2
Een versterking van de Wassenaarse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit met onder meer het realiseren van een lokaal meldpunt en een lokaal multidisciplinair ondermijningsoverleg waar signalen worden gedeeld, gewogen en afgestemd met regionale ketenpartners
Toelichting budget Bijsturing nodig Onderhoud en opslag strandpost Wassenaarse Reddingsbrigade (incidenteel nadeel € 51.000) De jaarlijkse kosten voor onderhoud en opslag van de mobiele strandpost van de Wassenaarse Reddingsbrigade bedragen € 65.000. Daarnaast was er dit jaar nog een afrekening over 2021 van € 11.000. De kosten zijn echter op € 26.000 geraamd. De hogere uitgaven houden verband met het plaatsen van een nieuwe strandpost in 2020.
14
Wat gaat het kosten? Programma: P1 Veiligheid
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
2.100
-600
1.500
Lasten
-4.468
592
-3.876
Saldo
-2.368
-8
-2.376
Baten
100
0
100
Lasten
-884
-91
-975
Saldo
-785
-91
-876
Totaal baten
2.200
-600
1.600
Totaal lasten
-5.353
502
-4.851
Saldo van baten en lasten
-3.153
-98
-3.252
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-3.153
-98
-3.252
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Geraamde resultaat
15
P2 Verkeer en vervoer
Wat willen we bereiken ? Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 2.1.1
Uitwerking en gedeeltelijk realisatie van het verkeersonderzoek
Het 'Realisatieplan Verkeer' is in december 2021 vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen die zijn ingediend worden behandeld, beantwoord en op 18 oktober aan de raad voorgelegd. RoyalHaskoningDHV is gecontracteerd voor de behandeling van de zienswijzen en begeleiding van onderdelen van het 'Realisatieplan Verkeer'. Naar aanleiding van de zienswijzen en het nieuwe coalitieakkoord is de raad voorgesteld om het realisatieplan op delen te herzien. Het college heeft als uitwerking van motie 189 de uitkomsten van de studie naar invoering van 30 km per uur in de bebouwde kom aan de gemeenteraad gestuurd. Hierover heeft ook een presentatie plaatsgevonden. 2.1.2
Uitwerking van toekomstvariant(en) N44
Samen met partijen binnen de MRDH hebben we gewerkt aan een ambitienotitie. Arcadis heeft eind 2021 een netwerkstudie N44 Wassenaar opgeleverd. Deze studie krijgt een verdiepend vervolg en we gaan de lobby verder structureren. 2.1.3
Uitvoering van het fietsveiligheidsplan
Het merendeel van de activiteiten uit het fietsveiligheidsplan is uitgevoerd. Enkele projecten, zoals 'School op Seef', dat zich richt op veiligheid op en rondom scholen, hebben een continu karakter. Een drietal projecten koppelen we aan andere infrastructurele werkzaamheden. Toelichting budget Bijsturing nodig Verkeersonderzoeken doorschuiven naar 2023 (voordeel in 2022, nadeel in 2023, € 100.000) In 2022 zijn niet alle geplande verkeersonderzoeken uitgevoerd en er zijn op aangeven van de raad nog wat wijzigingen geweest in de planning van de onderzoeken. In 2023 worden in ieder geval nog onderzoeken uitgevoerd naar de inpassing van de N44 in het landschap, meer inzetten op recreatief
16
verkeer, onderzoek vaar het gebied bij Den Deyl en het in eigen beheer nemen van VRI's. Een bedrag van € 100.000 blijft over in 2022, hiervan wordt voorgesteld deze door te schuiven naar 2023.
Taakveld 2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 2.2.1
Uitbreiden aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto's
Als college hebben we in april 2022 over een laadpalenplan besloten. Dit plan vormt de basis voor het versneld kunnen honoreren van aanvragen voor de realisatie van laadpalen. 2.2.2 Startnotitie parkeerbeleid Het bestaande parkeerbeleid leverde knelpunten op. Er was behoefte aan nieuw parkeerbeleid. In oktober is de startnotitie hiervoor vastgesteld door de raad. Toelichting budget Op koers
Taakveld 2.3 Recreatieve havens Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 2.3.1
Niet van toepassing.
Toelichting budget
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 2.5.1
Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar.
Toelichting budget Op koers
17
Wat gaat het kosten? Programma: P2 Verkeer en vervoer
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
Baten
448
0
448
Lasten
-4.337
36
-4.301
Saldo
-3.889
36
-3.853
Baten
138
0
138
Lasten
-307
-3
-309
Saldo
-169
-3
-171
Baten
27
0
27
Lasten
-4
0
-4
Saldo
23
0
23
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
-12
-1
-13
Saldo
-12
-1
-13
Totaal baten
613
0
613
Totaal lasten
-4.659
33
-4.627
Saldo van baten en lasten
-4.046
33
-4.014
Onttrekking reserves
297
-100
197
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
297
-100
197
-3.749
-67
-3.817
2.5 Openbaar vervoer
Geraamde resultaat
18
P3 Economie
Wat willen we bereiken ? Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar. Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 3.1.1
Oplevering centrum Wassenaar
De raad heeft besloten om de uitvoering van het 'Inrichtingsplan Centrum' on-hold te zetten en het college verzocht om te komen met een aangepast, haalbaar plan. Op basis van een brancheringsvisie en stedenbouwkundige uitgangspunten met daarin instrumentaria voor leegstandsbestrijding wordt op dit moment gewerkt aan een optimalisatie van de herinrichtingsplannen. Dit betekent dat de oplevering van het centrum niet in 2022 zal plaatsvinden. 3.1.2
Behoud en versterking van het verblijfsaanbod
3.1.3
Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement
3.1.4
Ontwikkelen Strandvisie 2030
De startnotitie 'Strandvisie 2030' is gereed. De uitwerking van de 'Strandvisie 2030' komt aan de orde nadat de koers van de coalitie helder is. Toelichting budget Bijsturing nodig
19
Centrumplan (saldoneutraal door lagere onttrekking aan reserve, € 46.000 lagere lasten en lagere baten; nadeel in 2023 € 46.000) Vanwege het on-hold zetten van het centrumplan resteert er in 2022 een bedrag van € 46.000, dat ook niet aan de reserve grote projecten hoeft te worden onttrokken. Ten behoeve van het aanvullende onderzoek wat in 2023 wordt uitgevoerd, wordt voorgesteld dit bedrag (zonder dekking) over te hevelen naar 2023. Strandvisie (saldoneutraal door lagere onttrekking aan reserve, € 75.000 lagere lasten en lagere baten; nadeel in 2023 € 75.000) De 'Strandvisie 2030' zal in 2023 worden opgesteld. Omdat het budget in 2022 niet besteed zal worden vervalt ook de onttrekking aan de reserve grote projecten. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget (zonder dekking) over te hevelen naar 2023. NB: In 2022 is het budget verdeeld over onderliggend taakveld en taakveld 5.7, Groen. In 2023 wordt het volledige budget in taakveld 3.1 gebudgetteerd. Hier staat ook het resultaat "ontwikkelen Strandvisie 2030" geformuleerd.
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 3.2.1
Beter bereikbare, schone en veilige bedrijventerreinen
Toelichting budget Op koers
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 3.3.1
Voortzetting BIZ Centrum
3.3.2
Uitvoering BIZ Maaldrift
Toelichting budget Op koers
20
Taakveld 3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 3.4.1
Voortzetting van VVV in bibliotheek
3.4.2
Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten? Programma: P3 Economie
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Baten
0
0
0
Lasten
-430
36
-394
Saldo
-430
36
-394
Baten
103
0
103
Lasten
-84
0
-85
Saldo
18
0
18
Baten
1.193
0
1.193
Lasten
-213
-3
-216
Saldo
980
-3
977
Totaal baten
1.296
0
1.296
Totaal lasten
-728
33
-695
Saldo van baten en lasten
568
33
601
Onttrekking reserves
223
-66
157
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
223
-66
157
Geraamde resultaat
791
-33
758
3.4 Economische promotie
21
Projecten programma
Beeldkwaliteitsplan centrum Het gemeentebestuur heeft de uitvoering van de herinrichting on-hold gezet. Afgesproken is dat op basis van de reeds uitgevoerde onderzoeken, een stedenbouwkundig plan en een brancheringsplan een aangepast, haalbaar plan voor de herinrichting van het dorpscentrum wordt gemaakt. Het brancheringsplan met daarin stedenbouwkundige uitgangspunten is in concept klaar. Er wordt ingezet op een bespreking met de raad in het laatste kwartaal van dit jaar. Op basis hiervan kan het 'Inrichtingsplan Centrum' worden geoptimaliseerd, waarbij tevens wordt ingespeeld op leegstandsbestrijding.
22
P4 Onderwijs
Wat willen we bereiken ? Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling; Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt. Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen; Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein; Als leerlingen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer zelfstandig willen leren reizen, kunnen zij gebruik maken van De Reiskoffer. Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in duurzame scholen; Al onze inwoners krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen; Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 4.1.1
Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs
Toelichting budget Bijsturing nodig
23
Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 3.000) Het 'Jaarplan DVO 2022' is vastgesteld na de Begroting 2022. Hierdoor zijn de financiële gevolgen van de afspraken in dit eerste jaarplan onder het DVO niet volledig meegenomen in de begroting. Bij de oorspronkelijke verhoging zijn de budgetten die eerder beschikbaar zijn gesteld voor uren sociaal domein omgezet naar budget beschikbaar voor de DVO, dit is niet voldoende geweest. Bij de voorjaarsnota is er wel een eerste correctie gemaakt met o.a. de cao-verhoging maar nog geen 100% aansluiting gemaakt tussen het jaarplan (incl. cao-verhoging) en de begroting. Via de najaarsnota wordt dit aangepast voor 2022. Het nadeel zit verspreid over verschillende taakvelden. Het totale nadeel bedraagt € 230.000, dit is 6% van de totale begroting van het jaarplan.
nadeel
Taakveld 4.1
Openbaar basisonderwijs
€ 3.000
4.2
Onderwijshuisvesting
€ 5.000
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
€ 6.000
0.1
Overhead
€ 7.000
5.1
Sportbeleid en activering
€ 4.000
5.2
Sportaccommodaties
€ 4.000
5.3
Cultuurpresentatie, -prod. en-particip
€ 8.000
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
€ 33.000
6.2
Wijkteams
€ 14.000
6.3
Inkomensregelingen
€ 3.000
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
€ 24.000
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
€ 38.000
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
€ 64.000
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
€ 10.000
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
€ 4.000
7.1
Volksgezondheid
€ 3.000
Totaal
€
230.000
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 4.2.1
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen
4.2.2
Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen
24
Toelichting budget Bijsturing nodig SUVIS uitkering scholen (saldoneutraal, € 31.887 lagere lasten en lagere baten) De 'Herenwegschool' heeft inmiddels conform de richtlijnen van de specifieke uitkering 'Ventilatie in scholen' (SUVIS) een luchtventilatiesysteem geïnstalleerd. Inmiddels zijn de rekeningen die noodzakelijk zijn om dit bedrag van € 178.113 betaalbaar te stellen bij de gemeente binnengekomen en verwerkt. De 'Bloemcampschool' zit momenteel in de voorbereidingsfase om ook een dergelijk systeem te plaatsen, maar gezien de hoge kosten zal de school dit systeem niet plaatsen en zal het hiervoor reeds ontvangen subsidiebedrag van € 210.000 aan de subsidieverstrekker worden terugbetaald. Den Deyl ontwikkellocatie (jaaroverstijgend saldoneutraal; voordeel in 2022 € 40.000, nadeel in 2023 € 40.000) De ontwikkeling van de Den Deylschool loopt door in 2023, vandaar dat wordt voorgesteld om in 2022 resterende budgetten ten behoeve van de ontwikkelcompetitie over te hevelen naar 2023. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 5.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden door de corona maatregelen deze worden bekostigd uit de NPO-middelen.
Belangrijkste resultaten 4.3.01 Voor Voorschoolse Educatie is het aanbod aan uren voor kinderen met een achterstand uitgebreid. Het beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd 4.3.02 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2022 trekker van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp 4.3.03 De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht van de gemeente en de scholen haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid 4.3.04 De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de juiste onderwijsinstelling gewaarborgd 4.3.05 Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda 4.3.06 Na beëindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen Toelichting budget Bijsturing nodig
25
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (saldoneutraal, 2022 € 9.452 hogere lasten en hogere baten, 2023 € 392.685 hogere lasten en hogere baten) Definitieve beschikking 2022 (meeropbrengst € 9.452) en voorlopige beschikking 2023 zijn bekend (€ 392.685). Baten en lasten worden met gelijke omvang aangepast. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 6.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.
Wat gaat het kosten? Programma: P4 Onderwijs
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten
0
0
0
Lasten
-96
-3
-99
Saldo
-96
-3
-99
Baten
210
-32
178
Lasten
-1.280
67
-1.213
Saldo
-1.070
35
-1.035
Baten
885
9
894
Lasten
-2.057
-19
-2.076
Saldo
-1.172
-10
-1.182
Totaal baten
1.095
-22
1.072
Totaal lasten
-3.433
45
-3.388
Saldo van baten en lasten
-2.338
22
-2.316
Onttrekking reserves
57
0
57
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
57
0
57
-2.280
22
-2.258
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Geraamde resultaat
26
P5 Sport, cultuur en recreatie
Wat willen we bereiken ? Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid in Wassenaar; Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken; Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget; Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners; Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten; Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen Voortzetting van de lokale aanpak 'Sport en Preventie' en omvorming naar 'Vitaliteitsakkoord' (nieuwe landelijke ontwikkeling), waarmee vele inwoners en specifieke doelgroepen in beweging komen en blijven, met deelname aan de brede regeling combinatiefuncties (sport-/beweegcoaches).
Belangrijkste resultaten 5.1.1
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd
5.1.2
Openbare trimroute wordt gerealiseerd
5.1.3
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties
5.1.4
Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald
Door de coronacrisis hebben veel sportaanbieders te maken gehad met tijdelijke sluiting. Dit heeft er in veel gevallen voor gezorgd dat minder mensen konden sporten. Toelichting budget Bijsturing nodig
27
Sportakkoord (saldoneutraal, € 17.716 hogere lasten en hogere baten) De verleningsbeschikking van het ministerie van VWS is ontvangen. De lokale kerngroep van het Sport- en Preventieakkoord komt half november bijeen. De kerngroep, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van lokale partijen (o.a. betrokken inwoners, huisartsen, VCW, SMOW, SGW, GGD, gemeente, WSC, WOB, sportverenigingen, fysiotherapie, kinderopvang, SAD), maakt een keuze aan welke initiatieven het extra budget wordt uitgegeven. Het eenmalig budget is via een addendum toegevoegd aan de middelen van het Sport- en Preventieakkoord aan het SAD. Zij beheren het budget voor het Sport- en Preventieakkoord en leveren de projectleiding. Uitvoering: 2e kwartaal 2023. Budget mag van rijk worden meegenomen naar 2023. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 4.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 5.2.1
Er wordt in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, een vervolg gegeven aan het opstellen van nieuwe overeenkomsten
5.2.2
Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld
5.2.3
Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen
5.2.4
Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan
Het gebouw is inmiddels opgeleverd conform planning. De opening van de gymzaal was op 11 mei 2022. 5.2.5
Start bouw multifunctionele sporthal en opleveren multifunctionele sporthal
Toelichting budget Bijsturing nodig Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 4.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1. Camerasysteem voetbalvereniging Blauw-Zwart (saldoneutraal door onttrekking aan reserve, € 4.000 hogere lasten en hogere baten) Voetbalvereniging Blauw-Zwart heeft de gemeente benaderd voor een bijdrage uit de reserve investeringen sport voor de aanschaf en plaatsing van een camerasysteem voor hun clubaccommodatie. Blauw-Zwart is een open en maatschappelijke vereniging met een belangrijke wijkfunctie. Veel specifieke groepen inwoners van jong tot oud mogen gebruik maken van hun sportvoorziening. De toegenomen openbare toegankelijkheid van het sportpark leidt echter ook tot ongewenst bezoek van mensen die
28
schade en vernieling aanrichten aan de sportvoorzieningen. Om dit te voorkomen draagt de gemeente een deel bij in de aanschaf- en plaatsingskosten, zodat de vereniging het camerasysteem kan laten plaatsen. Deze preventieve maatregel leidt naar verwachting tot een (sociaal) veiliger sportpark.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 5.3.1
Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken
Het uitvoeringsprogramma cultuurnota Wassenaar 2021-2024 heeft verschillende actiepunten. De meeste actiepunten zijn op koers. Enkele hebben bijsturing nodig (actiepunt 1.3) of verschuiven naar 2023 (actiepunt 2.2 en 2.3). 5.3.2
Verbeterd beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie
Door verminderde capaciteit in de afgelopen periode is de actualisering van de registratie van objecten vertraagd. Meer inzet hierop in 2023 is daarom nodig. 5.3.3
CultuurAnker is een belangrijke partner
5.3.4
Cultuureducatie met kwaliteit. Cultuureducatie op scholen in samenwerking met lokale culturele partners
Toelichting budget Bijsturing nodig Coronabudget Cultuur (voordeel € 42.000 2022, nadeel € 42.000 2023, betreft een fasering) Eind vorig jaar is er een bedrag van € 18.000 voor netwerkversterking van het culturele veld en een bedrag van € 24.000 als bijdrage ten behoeve van activiteiten voor het culturele veld ter bevordering van de bekendheid van de sector en ledenwerving ter beschikking gesteld. Dit naar aanleiding van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de instandhouding van de culturele infrastructuur in het kader van de coronapandemie. Door verminderde capaciteit is het niet mogelijk gebleken om hieraan uitvoering te geven. De cultuursector is echter nog steeds herstellende van de negatieve gevolgen van de coronapandemie. Om die reden wordt voorgesteld om de middelen beschikbaar te houden voor de eerdergenoemde doelen, waardoor hieraan alsnog in 2023 uitvoering gegeven kan worden. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 8.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.
29
Taakveld 5.4 Musea Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 5.4.1
Faciliteren van het Brandweermuseum door het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 5.5.1
Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet binnen cultureel erfgoed
Het verhaal van Wassenaar, waarin de cultuurhistorische kernkwaliteiten en kernwaarden zijn benoemd, is zowel digitaal als in een papieren versie gepubliceerd. Daarmee is deze bouwsteen voor de Omgevingsvisie gereed. Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.6 Media Belangrijkste ontwikkelingen
30
Belangrijkste resultaten 5.6.1
De raad geeft advies over de representativiteit van het pbo en geeft voorkeur aan in geval van meerdere kandidaat-omroepen
Vorig jaar heeft de raad een advies gegeven aan het Commissariaat voor de Media (CvdM). Begin 2021 heeft het CvdM, conform het advies van de raad, Stichting Lokale Media Wassenaar (opererend onder de vlag van Unity.nu) aangewezen als de lokale media-instelling voor Wassenaar. 5.6.2
Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal toereikend media-aanbod verzorgt
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling Valkenburg. Klimaatverandering.
Belangrijkste resultaten 5.7.1
Uitvoering bomencompensatieplan Rijnlandroute t.b.v. Valkenburg/Groene zone
5.7.2
Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide
Een gerelateerd programma is Nationaal Park Hollandse Duinen (zie taakveld 0.1 Bestuur). 5.7.3
Communicatie over aangepast kapvergunningstelsel en handreiking Bomen
Besluitvorming over de handreiking Bomen is voorzien in het laatste kwartaal van 2022. 5.7.4
Ontwikkelen Strandvisie 2030
De startnotitie Strandvisie 2030 is gereed. De uitwerking van de Strandvisie 2030 komt aan de orde nadat de koers van de coalitie helder is. 5.7.5
Herstel Historische buitenplaatsen
Vanwege noodzakelijke aanvullende onderzoeken hebben de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een herstelplan van het park 'De Wittenburg', een langere doorlooptijd tot in 2024. Tijdens een feestelijke bijeenkomst is dit voorjaar een begin gemaakt met de herstelwerkzaamheden van het park van 'Rust en Vreugd'. Volgens planning lopen deze werkzaamheden door tot in 2023. Het herstel van de parken 'De Paauw' en 'Backershagen' zijn afgerond. Voor de instandhouding van de parken in de landgoederenzone worden ze integraal opgenomen in de op te stellen 'Beheervisie Openbare ruimte'.
Toelichting budget Bijsturing nodig
31
Groen (groot) onderhoud (incidenteel voordeel € 109.000) De uitgaven voor onderhoud groen vallen naar verwachting in 2022 € 50.000 lager uit. Dit komt mede door de vertraging die is ontstaan bij het onderhoud van de landgoederen 'Rust en Vreugd' en 'Wittenburg' als gevolg van rechtszaken. Wel wordt er extra inzet gepleegd om groenprojecten te versnellen onder andere door de tijdelijke inhuur van een projectleider. Voor het onderhoud van landgoed 'De Wittenburg' is een subsidie van € 59.000 ontvangen van de provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2022 gestart. Kosten onderzoek en sloop gardencentre Bloemendaal (saldoneutraal door onttrekking aan reserve, € 125.000 hogere lasten en hogere baten) Voor het kunnen uitvoeren van de sloop van gardencentre Bloemendaal zijn kosten gemaakt voor een bedrag van € 125.000. Deze worden gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve groencompensatie Amerikaanse Ambassade.
Wat gaat het kosten? Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Baten
130
18
148
Lasten
-371
-22
-393
Saldo
-241
-4
-245
Baten
170
0
170
Lasten
-1.270
-8
-1.278
Saldo
-1.100
-8
-1.108
Baten
55
0
55
Lasten
-447
34
-413
Saldo
-392
34
-358
Baten
0
0
0
Lasten
-9
0
-9
Saldo
-9
0
-9
Baten
9
0
9
Lasten
-310
-7
-317
Saldo
-301
-7
-308
Baten
134
0
134
Lasten
-716
0
-716
Saldo
-582
0
-582
Baten
254
59
313
Lasten
-4.144
-93
-4.238
Saldo
-3.890
-34
-3.924
Totaal baten
753
77
830
Totaal lasten
-7.268
-96
-7.364
Saldo van baten en lasten
-6.515
-19
-6.535
Onttrekking reserves
535
74
609
Toevoeging reserves
0
0
0
32
Mutaties reserves Geraamde resultaat
535
74
609
-5.980
55
-5.925
Projecten programma
Sporthal Wassenaar De bouw van de nieuwe sporthal aan de Mansveltkade is in volle gang. Vooralsnog staat oplevering nog steeds gepland in de tweede helft van 2023 binnen het beschikbaar gestelde budget van € 7,4 mln. Er is sprake van gestegen kosten en enkele tegenvallers, maar daartegenover staat een btw-voordeel. Met deze meevaller kunnen de tegenvallers worden gedekt, alhoewel het risico op nieuwe onvoorziene tegenvallers niet volledig is uit te sluiten. Met betrekking met de bouw zelf wordt er veel aandacht geschonken aan een zorgvuldige afstemming met het bestuur van de Kieviten. Ondanks deze aandacht is er zo nu en dan nog wel sprake van een verschil van inzicht, wat kan zorgen voor een bestuurlijk risico.
Warenar De raad heeft opdracht gegeven om de ontwikkeling van de Warenar te laten vormgeven door een combinatie van parochie, SBW en ontwikkelaar. De rol van de gemeente zou zich in deze figuur beperken tot verkopende partij van het pand en publiekrechtelijke taken. De intentie-overeenkomst van de gemeente met de parochie en SBW daartoe is niet verlengd, en naar verluid gaat ook het partnerschap van deze twee partijen met de ontwikkelaar niet meer door. Daarmee is de figuur niet meer haalbaar. Er komt een raadsinformatiebrief over de Warenar.
Molen Windlust De raad van Wassenaar heeft in 2019 ingestemd met het beschikbaar stellen van krediet voor het restaureren van molen 'Windlust'. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er onvoorziene gebreken aan het metselwerk geconstateerd. De tegenvallers zijn geraamd en opgenomen in de najaarsnota 2021. Voor de restauratiewerkzaamheden is in totaal € 1.593.000 beschikbaar gesteld. In dit bedrag is rekening gehouden met een PZH-subsidie van € 307.000. Naar nu bekend is deze subsidie verhoogd tot € 349.000. Voorgesteld wordt het € 42.000 hogere subsidiebedrag toe te voegen aan het investeringsbudget, dat hierna € 1.635.000 bedraagt. De werkelijke uitgaven zullen binnen dit budget kunnen worden gedekt. De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond, zodat zowel de notaris, galerie en molenaars weer volop gebruik kunnen maken van de molen en molenwoning. De daadwerkelijke afronding van de werkzaamheden zal in oktober 2022 plaatsvinden. Er zal in november een feestelijke opening plaatsvinden om de succesvolle restauratie af te ronden en te vieren met de inwoners van Wassenaar.
Havenkade De vervanging van de kadeconstructie Havenkade is in 3 faseringen voorbereid. Fase 1 is uitgevoerd, fase 2 wordt voorbereid en fase 3 staat on-hold. Hiervoor is een extra inspectie uitgevoerd. In de raadsvergadering van 16 december wordt een besluit genomen over het vervolg.
33
P6 Sociaal Domein
Wat willen we bereiken ? Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam en goed bereikbaar systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen De overschrijdingen op Wmo en jeugdzorg en de toenemende problematiek van armoede en schulden. De inflatie en energie crisis veroorzaakt veel sociale en mentale problematiek, ook is er nog steeds nasleep van de coronacrisis.
Belangrijkste resultaten 6.1.1
Preventie moet, samen met andere maatregelen, dure individuele voorzieningen helpen voorkomen. Het afnemend budget zal bepalend zijn voor de prioritering en ambities van 2022
Visie op preventief werken wordt doorontwikkeld, in opmars naar het starten van het Sociaal Team Wassenaar in 2023. Zoveel mogelijk kosten neutraal. Toename van werk door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zet dat op scherp. 6.1.2
Voortdurend inzet op eenzaamheid, armoede/ schulden en langer thuis wonen
De preferente maatschappelijke partners werken continue aan deze 3 thema's. De inflatie is in 2022 verder toegenomen, de energieprijzen zijn, ook met het aangekondigd plafond een probleem voor veel huishoudens. De maatschappelijke partners zien al een toename in aanvragen voor hulp en ondersteuning bij financiën en regelgeving. Deze vragen komen van alle lagen van de bevolking, maar met name de lage inkomens en werkende armen, zij zijn het meest kwetsbaar. Op dit moment werken de maatschappelijk partners daardoor met (dreigende) wachtlijsten. 6.1.3
Extra aandacht voor de door de corona pandemie veroorzaakte psychosociale problematiek
De huidige energiecrisis vergroot de behoefte op hulp en ondersteuning. Stress over geld geeft heel veel
34
sociale, mentale en psychische problematiek. Het preventief veld zet alle zeilen bij om erger en daarmee dure zorg te voorkomen. 6.1.4
Festiviteiten en activiteiten ten behoeve van cohesie in de samenleving versterken onder meer door de niet gerealiseerde activiteiten van 2021 (door corona) uit te voeren
Toelichting budget Bijsturing nodig Herstel subsidies (incidenteel nadeel € 48.000) Herstel van subsidie aan maatschappelijke partners in het preventief veld. Herstel is nodig na onheldere communicatie. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 33.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.
Taakveld 6.2 Wijkteams Belangrijkste ontwikkelingen In de nieuwe organisatie zal de toegang tot de dienstverlening voor wettelijke taken eenduidig worden belegd bij consulenten in dienst van de gemeente, werkend in het Sociaal Team Wassenaar.
Belangrijkste resultaten 6.2.1
Een sterk samenwerkend sociaal kernteam voor het zorg en welzijnsveld, in combinatie met participatie en Wmo waarbij dienstverlening met bijbehorende indicatoren worden gemonitord.
Er wordt een stevige toegangsorganisatie ingericht (naar opdracht van de raad 1 april 2021). De bouw van deze toegangsorganisatie; het Sociaal Team Wassenaar. Het Sociaal Team Wassenaar versterkt het integraal werken in het sociaal domein door gezamenlijk te werken in één team, met één registratiesysteem en op één locatie. Zij is gericht op het voorkomen van dure zorg door preventieve hulp in te zetten en verder te ontwikkelen naar aanleiding van de vragen van inwoners. In het Sociaal Team Wassenaar, dat in januari 2023 van start gaat, werken professionals van verschillende maatschappelijke partners nauw samen in clusters jeugd en volwassenen en vormen zo de 0-100+ keten. Toelichting budget Bijsturing nodig Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 14.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.
35
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 6.3.1
Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening
6.3.2
Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd
6.3.3
Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket
Toelichting budget Bijsturing nodig Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) (structureel nadeel € 58.250) De aanvragen voor BBZ vallen voor de gemeente Wassenaar structureel lager uit. Deze regeling wordt grotendeels door het rijk gecompenseerd, deze inkomst vervalt hiermee ook deels. Terugvordering van de BBZ bijstand valt lager uit, mede omdat er minder gebruik gemaakt wordt van de regeling. Kwijtschelding (incidenteel nadeel € 75.000) Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen neemt toe, mede als gevolg van de hoge inflatie. Er moet nog een inschatting worden gemaakt van de hoogte van de kwijtschelding voor de komende jaren. In ieder geval is de verwachting dat ook 2023 zal uitkomen op een hoger bedrag dan begroot. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) (incidenteel voordeel € 37.000) Voor de eerdere TOZO-regelingen hebben in 2022 nog een aantal afsluitende werkzaamheden en terugvordering plaatsgevonden. Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) (incidenteel voordeel 2022 € 1.055.000,) De definitieve Buig-uitkering voor 2022 bedraagt € 6.874.914; dit is hoger dan de voorlopige uitkering. De prognose voor de uitkeringen vallen lager uit dan waar aanvankelijk rekening mee is gehouden. Dit levert een voordeel op.
Eenmalige energietoeslag (incidenteel nadeel € 588.000) Het bedrag in de algemene uitkering voor de energietoeslag is gestegen t.o.v. de maartbrief van de algemene uitkering omdat de (eenmalige) energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1.300 en de doelgroep is aangepast voor alle inwoners met een inkomen tot 120% van het mininumloon. Voorgesteld wordt om de ramingen hierop bij te stellen. Dit leidt op dit taakveld tot een nadeel en op taakveld 0.7 Algemene uitkering
36
tot een voordeel van gelijke hoogte. Per saldo is het begrotingseffect daarom budgettair neutraal. Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede (saldoneutraal; voor 2022 € 115.000 lagere lasten en lagere baten, voor 2023 € 300.000 hogere lasten en hogere baten) Vanuit het rijk is de bijdrage voor de specifieke uitkering energiearmoede met € 185.000 verhoogd tot € 370.000. Deze aanvullende baten en bijbehorende lasten moeten nog in 2022 worden begroot. Omdat het overgrote deel van deze middelen pas in de loop van volgend jaar tot besteding zal komen wordt hiervan € 300.000 op de begroting voor 2023 gebracht. Per saldo heeft dit zowel voor 2022 als voor 2023 geen budgettair effect. Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 3.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 6.4.1
Monitoring en evaluatie van Re-integratie- en Participatiebeleid
6.4.2
Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep bij de Maregroep
Toelichting budget Bijsturing nodig Beschut werk (structureel voordeel € 60.000) Met de huidige re-integratiemiddelen (zoals een jobcoach of aangepaste werkplekken) is de vraag naar beschut werk kleiner geworden.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 6.5.1
Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep
6.5.2
Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid
6.5.3
Regionaal arbeidsmarktbeleid
37
Toelichting budget Bijsturing nodig Ondersteuning statushouders (incidenteel nadeel € 170.000) Wassenaar heeft binnen de groep statushouders een relatief grote groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) met een verblijfsvergunning. Het bestuurlijk voornemen in Wassenaar was om de begeleiding aan AMV-ers in 2022 af te bouwen en in 2023 te stoppen met de begeleiding. Er is geen extra geld beschikbaar voor de begeleiding vanuit het Rijk. In 2022 is dit echter nog voortgezet gezien de nijpende situatie in Ter Apel en de oproep van het VNG en het Rijk aan gemeenten om juist nu extra inzet te plegen op de begeleiding van AMV-ers. Voor 2023 zal de situatie opnieuw bekeken worden in overleg met alle betrokken partijen.
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 6.6.1
Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid
In maart 2022 is de evaluatie van de kostenbesparende maatregelen Wmo verstuurd aan de raad. Bij de begroting wordt het 'Dashboard Wmo en toelichting' aan de raad gestuurd. 6.6.2
Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool
Het Automaatje is succesvol ingevoerd. Wegens beperkte ambtelijke capaciteit is het opzetten van een scootmobielpool vertraagd. 6.6.3
Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid
Via de bijlage in de Wassenaarse Krant worden inwoners over het thema Zelfredzaamheid geïnformeerd. Ook de lokale partners van het op te richten Sociaal Kern Team hebben hierin een prominente rol. 6.6.4
Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen
Afgelopen maanden zijn inwoners via de bijlage 'Zorgen voor Morgen' in de 'Wassenaarse Krant' geïnformeerd over levensloopbestendig wonen. Het thema wordt ook met de corporaties besproken. Toelichting budget Bijsturing nodig Woonaanpassingen WMO (incidenteel nadeel € 40.000) Voor mensen met een plotselinge ernstige beperking is er veelal een acute woningaanpassing noodzakelijk. Voor deze incidenten is geen structureel budget beschikbaar. Dit betekent een tegenvaller bij een aanvraag. Er is een recente grote aanvraag binnen gekomen waarvan de uitvoering zo snel mogelijk uitgevoerd dient te worden. De kosten bedragen € 40.000.
38
Jaarplan DVO 2022 (incidenteel nadeel € 24.000) Zie toelichting jaarplan DVO 2022 bij taakveld 4.1.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 6.71.1 Uitvoeren kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid Er zijn meerdere maatregelen gerealiseerd. De communicatie met de inwoners over zelfredzaamheid is gestart, zowel in de media als via de organisatie. Versterking van de poortwachtersfunctie door training van uitvoeringsorganisatie en herziening werkprocessen. De toegang is in ontwikkeling via het Sociaal Team Wassenaar. Er is een algemene voorziening opgestart via de pilot 'Buurtcentra voor zinvolle activiteiten' voor kwetsbare ouderen. 6.71.2 Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid (zie ook 6.6.) De raad wordt met een brief geïnformeerd over het voorstel voor de uitwerking. 6.71.3 We willen meer doelgroepen in de algemene voorzieningen opnemen, om het beroep op dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen De pilot 'Buurtcentra' heeft tot doel op deze locaties kwetsbare mensen en ouderen te voorzien van zinvolle welzijnsactiviteiten. 6.71.4 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 6.71.5 Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-12023 Afgesproken is dat de verordening Wmo in twee fases wordt aangepast. De eerste fase is gerealiseerd.
De verordening legt het accent op zelfredzaamheid van de inwoners en het gebruik van een algemene voorziening als voorliggend op de maatwerkvoorziening. Op dit moment is de decentralisatie van 'Beschermd Wonen' weer uitgesteld en hoeft de verordening daarop niet meer dit jaar aangepast te worden. Frictiekosten aanbesteding h6 In 2023 wordt bekeken of de H6 de producten 'Begeleiding Wmo' opnieuw gaat aanbesteden. Dit traject leidt er toe dat de zorgproducten in de Wmo beter aansluiten bij de decentralisatie 'Beschermd Wonen' en de 'Maatschappelijke Zorg' in 2024. Het doel is dat de ambulante begeleiding aansluit op het zelfstandig wonen in de wijk. Er is een toename van aanvragen voor begeleiding bij het wonen in de Wmo. We verwachten dat voor de nieuwe aanbesteding een extra bijdrage nodig is aan de H6 voor projectkosten. De algemene kosten zullen in geringe mate stijgen vanwege de uittreding van Voorschoten per 2023.