Bijlage 1 - Jaarrekening 2020 definitieve versie 12-7-2021

jeugdbescherming

jaar

Jongeren met

% van alle jongeren van 12 CBS

jeugdreclassering

tot 23 jaar

Zowel het percentage als het absolute aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugd reclasseringsmaatregel is de afgelopen jaren laag en stabiel. De werkprocessen rond de toegang tot het gedwongen kader jeugdhulp zijn de afgelopen jaren uitgekristalliseerd en beter afgestemd.

Verbonden partijen Naam

Taakveld

GR Kust Duin en Bollenstreek (KDB)

6.4 Begeleide participatie

GR Inkoopbureau H-10

6.72 Maatwerk dienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg

95

0,5

0,3

Wat heeft het gekost P6 Sociaal Domein

Begroting

Begroting

Rekening

Verschil

2020

2020

2020

2020

primair

actueel

bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Begr. actueel / rekening

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

60

235

254

19

Lasten

-1.452

-1.696

-1.639

57

Saldo

-1.392

-1.461

-1.385

76

Baten

0

0

0

0

Lasten

-529

-652

-641

11

Saldo

-529

-652

-641

11

Baten

6.065

11.336

10.131

-1.205

Lasten

-8.107

-13.581

-11.309

2.271

Saldo

-2.042

-2.244

-1.178

1.066

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.018

-1.131

-1.045

86

Saldo

-1.018

-1.131

-1.045

86

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.295

-1.198

-1.011

187

Saldo

-1.295

-1.198

-1.011

187

Baten

0

0

0

0

Lasten

-887

-1.040

-1.190

-150

Saldo

-887

-1.040

-1.190

-150

Baten

237

150

141

-9

Lasten

-2.688

-2.977

-3.002

-24

Saldo

-2.452

-2.827

-2.861

-34

Baten

0

0

17

17

Lasten

-3.380

-4.726

-4.755

-29

Saldo

-3.380

-4.726

-4.738

-12

Baten

0

0

0

0

Lasten

-126

-179

-113

66

Saldo

-126

-179

-113

66

Baten

0

50

50

0

Lasten

-1.268

-1.410

-1.339

71

Saldo

-1.268

-1.360

-1.289

71

Totaal baten

6.362

11.771

10.594

-1.177

Totaal lasten

-20.751

-28.590

-26.045

2.545

Saldo van baten en lasten

-14.389

-16.819

-15.451

1.368

Onttrekking reserves

462

707

707

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Mutaties reserves

462

707

707

0

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

96

Programma resultaat

-13.927

-16.112

-14.744

1.368

Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het incidentele budget van € 30.000 voor het burgerinitiatief Kerkehout is nog niet tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Dit taakveld laat per saldo een positief saldo zien van € 1.066.000. Dit is te verklaren door lagere lasten dan begroot voor de eindafrekening van de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen op dit taakveld (€ 56.000), voor de BBZ (€ 162.000 excl. TOZO), voor de TOZO (€ 1.486.000) en de BUIG (€ 607.000). Daarnaast waren er hogere lasten voor de bijzondere bijstand à € 35.000. Hogere baten dan geraamd waren er voor de BUIG (€ 506.000), en lagere baten voor de BBZ (€ 255.000) en de TOZO (€ 1.446.000). Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen. Taakveld 6.4 Begeleide participatie Het positieve saldo op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere lasten voor beschut werk (€ 38.000) en lagere lasten voor de bijdrage aan de GR KDB (€ 49.000). Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Dit taakveld laat per saldo een positief saldo zien van € 187.000. Dit is te verklaren door lagere lasten dan begroot voor de eindafrekening van de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen op dit taakveld van € 103.000.

Dit is deels te verklaren door lagere voorbereidingskosten voor de Wet Inburgering. Omdat de invoering van de wet is uitgesteld wordt voorgesteld om het resterend budget van € 45.000 over te hevelen naar 2021. Daarnaast zijn de lasten voor participatie € 299.000 lager dan geraamd. Dit heeft deels (€ 134.000) te maken met een ontvangst van de Belastingdienst in verband met onterecht afgedragen BTW over participatietrajecten in de jaren 2015-2019. Verder zijn de lasten voor participatievoorzieningen € 165.000 lager dan geraamd. Hiernaast kent dit taakveld € 216.000 hogere lasten voor inburgering. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Dit taakveld laat per saldo een nadelig saldo zien van € 150.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten dan geraamd voor woonvoorzieningen (€ 35.000), vervoersvoorzieningen (€ 78.000) en rolstoelvoorzieningen (€ 37.000). Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (samen taakvelden jeugd) De werkelijke lasten op de taakvelden maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18-, die samen het onderdeel jeugd bestrijken, zijn € 42.000 lager dan geraamd. Er waren lagere lasten voor het jeugd preventie team (€ 13.000), Actieplan jeugd (€ 40.000) en de bijdrage aan de GGD Haaglanden (€ 33.000).

Hogere lasten werden gerealiseerd bij Zorg in Natura via regionale contracten (€ 10.000), bij zorgkosten over voorgaande boekjaren (€ 37.000) en overige individuele voorzieningen waaronder vervoer (€ 16.000).

97

Het restant wordt veroorzaakt door overige verschillen. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Het positieve saldo op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere lasten voor de bijdrage aan de GGD Haaglanden (€ 13.000) en lagere lasten voor het plan van aanpak dak- en thuisloosheid (€ 16.000) hiervan wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar 2021. Daarnaast waren er lagere lasten voor Mentaal Lokaal omdat het convenant per oktober 2020 is ondertekend (€ 38.000).

98

P7 Volksgezondheid en milieu Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen; Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025; Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2050 CO2-neutraal zijn, global goals- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Wat wilden we daarvoor doen?

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen 2020

Belangrijkste Resultaten 2020

De nota 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning' is

Optimaliseren werkwijze GGD en Veilig Thuis.

verschenen en het Nationaal Preventieakkoord is gesloten. Deze vormen de basis voor lokaal

Preventieactiviteiten op basis van

gezondheidsbeleid.

Uitvoeringprogramma lokaal gezondheidsbeleid. Opschaling Jeugdgezondheidszorg met als doel wachtlijsten te voorkomen. Uitvoeren wettelijke en niet-wettelijke taken op het gebied van gezondheidszorg.

De activiteiten in dit taakveld hebben in 2020 met name in het teken gestaan van de coronapandemie. In samenwerking met huisartsen, GGD, welzijnspartijen en gemeente is dagelijks gewerkt aan het implementeren van landelijke maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus, het verstrekken van informatie aan inwoners en organisaties en het nemen van maatregelen om coronaschade te beperken. In het kader van het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid is de actie Stoptober (actie stoppen met roken in oktober) uitgevoerd en gestart met de Rookvrije Generatie (scholen rookvrij, steeds meer sportverenigingen rookvrij, gemeente aangemeld bij landelijke Netwerk Nederland Rookvrij). 99

De jeugdgezondheidszorg is een wettelijke taak en dient in een gemeente uitgevoerd te worden (Wet Publieke Gezondheid). Er is (samen met 7 andere gemeenten) voor gekozen dit door de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West te laten doen. Het aangeboden programma wordt momenteel ingezet om stevig ouderschap trajecten aan te bieden, daarnaast zijn er uren inzet van de jeugdartsen en verpleegkundigen voor ondersteuning op school (bijvoorbeeld bij verzuim) en andere plekken, het geven van cursussen als daar vraag naar is en het coördineren van zorg in complexe casuïstiek. Ingezet wordt op het voorkomen van wachtlijsten voor jeugdgezondheidszorg. De opdracht voor een lokaal Preventieakkoord is geformuleerd en kan in 2021 starten. Dit akkoord zal vervlochten worden met het lokaal sportakkoord.

Taakveld: 7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen 2020

Belangrijkste Resultaten 2020

Integrale afweging van klimaatadaptatie in

Bevorderen van het lokaal bergen van hemel en

rioolvervangingsprojecten

grondwater

Verkennen van meetinstrumenten voor het rioolbeheer Integrale afweging van klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten De integrale afweging klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten is niet afgerond en loopt door in 2021. Verkennen van meetinstrumenten voor rioolbeheer Het samenwerkingsverband Waterketen Leidse regio is gestart met het opstellen van een planstructuur, waarin de afwegingen en keuzes voor de gemeentelijke watertaken worden gemaakt en een bijbehorend toetsingskader van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe). Naar verwachting zal deze in het 3de kwartaal 2021 afgerond zijn. Bevorderen van het lokaal bergen van hemel- en grondwater De verordening afvoer hemel- en grondwater is in 2020 ingebracht, maar door de Raad teruggelegd bij de commissie. Een aangepaste versie wordt in het 1ste kwartaal 2021 opnieuw aan de Raad voorgelegd ter vaststelling.

100