Bijlage 1 - Jaarrekening 2020 definitieve versie 12-7-2021
Tekst van het document
Het bestuur van de Kievietschool heeft een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de beoogde renovatie/ vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw. Het college van B&W stelt jaarlijks het ‘Programma Onderwijshuisvesting’ vast waarin de goedgekeurde aanvragen voor onderwijshuisvesting van schoolbesturen worden opgenomen. De noodzaak tot renovatie/vervanging is voldoende aangetoond en de voorziening zal op het Programma Onderwijshuisvesting 2021 worden opgenomen. Ook voor de komende jaren zijn er twee schoolorganisaties gestart met de voorbereidingen van de aanbouw en/of nieuwbouw van schoolgebouwen. Het betreft de internationale afdeling bij het Rijnlands Lyceum en vervanging van de St. Jozefschool in combinatie met de basisschool Jan Baptist. De verordening onderwijshuisvesting wordt in het voorjaar van 2021 opnieuw geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe bouwnormen, die door de VNG in december 2020 zijn gepubliceerd.
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het
Actieve deelname Regionale Overleg Passend
actief vormgeven van VVE-beleid door
Onderwijs in de Leidse regio en lokaal
gemeenten.
directeurenoverleg.
De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
en jeugdhulp wordt, door de landelijk
wordt verbeterd. Wassenaar is net als in 2019 ook
stijgende uitgaven voor
in 2020 trekker van de regionale werkgroep
jeugdhulpvoorzieningen, steeds belangrijker.
aansluiting onderwijs en zorg. De SAD pakt, in opdracht van de gemeente en de scholen, haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid. De SAD vormt een belangrijke schakel in Wassenaar voor hoogwaardig onderwijs en passende zorg. Het beleidsplan vroeg- en voorschoolse educatie is geïmplementeerd, uitvoering VVE-beleid. Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen. In 2020 is de nodige capaciteit voor de plaatsing voor Wassenaarse vluchtelingen kinderen gewaarborgd.
67
Uitvoeren, monitoren en evalueren brede regeling combinatiefuncties. Inzetten van gelden voor cultuureducatie via scholen. Uitvoering Arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters. Het gebruik van peuteropvang wordt gestimuleerd. Ontwikkelen Lokale Educatie Agenda. In 2020 specifiek aandacht voor LHBTI voorlichting. In 2020 zijn de resultaten op het gebied van onderwijs sterk beïnvloed door de coronapandemie. Zo hebben scholen, kinderopvang, SAD en gemeente goed samengewerkt bij de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. Verder is het onderwijs opnieuw een plek gebleken waar kinderen die door corona zijn getroffen (isolement, leerachterstanden, problemen met huiselijke spanningen) goed opgevangen en doorverwezen kunnen worden. Wassenaar heeft de trekkersrol vervuld in de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en Jeugdhulp. In het kader van het OOGO heeft de gemeente Wassenaar in 2020 deelgenomen aan het regionaal overleg Passend Onderwijs. Er is een ontwikkelagenda opgesteld die als richtlijn dient voor de komende jaren. Het VVE-beleid is vastgesteld en wordt uitgevoerd door de betrokken partijen (Norlandia, SAD en JGZ). De subsidieregeling voor de VVE is vastgesteld. Vijf organisaties maken gebruik van deze subsidieregeling. Voor leerplicht zijn de wettelijke taken uitgevoerd.
Er is een jaarverslag leerplicht opgesteld en de ambtsinstructie wordt aangepast. In het scholencollectief en de WOR worden onderwijsgerelateerde thema's besproken met de onderwijsorganisaties en de schooladviesdienst (SAD). De evaluatie van de brede regeling combinatiefuncties (Talentum) is afgerond, hieruit komen suggesties voort voor het invullen van de taken ná beëindiging van Talentum eind 2020. Ook is uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters. Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Wassenaarse scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen. In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er wordt gericht op een aanbod van 16 uur per week aan voorschoolse educatie.
68
Aan de lokale educatieve agenda is samen met de Wassenaarse onderwijs raad (WOR) invulling gegeven.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 17
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen DUO
1,0
18
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen DUO
14
19
Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO Ingrado zonder startkwalificatie
en MBO onderwijs
(vsv-ers)
69
2,1
Wat heeft het gekost P4 Onderwijs
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
actueel
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begr. actueel / rekening
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
0
0
0
0
Lasten
-32
-34
-55
-21
Saldo
-32
-34
-55
-21
Baten
0
0
0
0
Lasten
-790
-920
-1.353
-433
Saldo
-790
-920
-1.353
-433
Baten
273
356
267
-90
Lasten
-1.453
-1.564
-1.508
56
Saldo
-1.179
-1.208
-1.241
-33
273
356
267
-90
Totaal baten Totaal lasten
-2.275
-2.518
-2.916
-398
Saldo van baten en lasten
-2.001
-2.162
-2.649
-488
0
142
142
0
Onttrekking reserves Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
142
142
0
-2.001
-2.020
-2.508
-488
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Voor de voormalige Den Deijlschool zijn € 39.000 hogere exploitatiekosten verantwoord, waarvan de helft energielasten. Voorgesteld wordt het voorbereidingskrediet van € 95.000 voor deze ontwikkellocatie over te hevelen naar 2021, omdat het dit jaar niet tot besteding is gekomen. Het niet kunnen toepassen van de restwaardesystematiek bij gebouwen leidt tot € 487.000 hogere afschrijvingslasten. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Dit taakveld laat per saldo een nadelig saldo zien van € 33.000. Dit wordt veroorzaakt door € 42.000 hogere lasten voor leerlingenvervoer en € 13.000 hogere lasten voor schoolzwemmen. Daarnaast zijn er hogere baten en lasten (€ 117.000) op dit taakveld voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Hiervan wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2021, conform de regeling. Verder waren er hogere baten dan geraamd (€ 28.000) voor leerplicht. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
70
P5 Sport, cultuur en recreatie Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid in Wassenaar; Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken; Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget; Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners; Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten; Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Nationaal Sportakkoord.
Beleidsuitgangspunten vanuit het Nationaal Sportakkoord worden vertaald naar het lokale beleid.
Landelijk wordt gestreefd naar een lager percentage niet-sporters. Dit streven is door
Uitvoeren van de sportnota “Sport is voor
Wassenaar overgenomen.
iedereen”. Nauwere samenwerking met het Wassenaars sportcontact in de ontwikkeling van het
Investeren in groot onderhoud en mogelijke
sportbeleid.
nieuwbouw sportfaciliteiten. Samenwerking stimuleren tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties door netwerkbijeenkomsten te organiseren.
71
Lokaal sportakkoord + samenwerking stimuleren Gemeente Wassenaar heeft deelgenomen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur om zo tot een gedragen lokaal sportakkoord te komen. Wij stimuleren dit initiatief van onderlinge samenwerking ook omdat het past in de uitvoering van het coalitieakkoord. Hiermee stimuleren we samenwerking over de grenzen van verenigingen heen op gebieden als gebruik van gebouwen, inkoop, beheer en onderhoud. Dit jaar is tot en met oktober 2020, onder leiding van de sportformateur, door de lokale partners aan dit lokale sportakkoord gewerkt. Dat een lokaal Sportakkoord verbindt en de energie van de vele sport- en beweegaanbieders in onze gemeente versterkt, bleek al snel. Tijdens iedere bijeenkomst was de opkomst hoog en werd veel input geleverd. In het afgelopen jaar konden fysieke bijeenkomsten in verband met de coronacrisis helaas niet doorgaan. In plaats daarvan hebben er diverse online bijeenkomsten plaatsgevonden waardoor er uiteindelijk toch een goed concept lag. Ook hierop hebben, al dan niet via digitale weg, alsnog veel organisaties hun laatste zegje gedaan met als resultaat ondertekening op donderdag 29 oktober van het definitieve Sportakkoord Wassenaar. Uitvoeren sportnota Het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van het Wassenaars sportakkoord.
Acties en ambities uit de sportnota overlappen met de doelstellingen in het sportakkoord. Komende jaren zullen deze door de gemeente en de sportcoördinator worden uitgevoerd.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 20
Niet-sporters
%
Gezondheidsênquete
47,5
(CBS, RIVM)
Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
De gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten
Aanbesteding voor de bouw van de sporthal en de
dat een nieuwe multifunctionele sporthal en een
gymzaal worden afgerond. Realisatie gymzaal
nieuwe gymzaal gerealiseerd worden.
vierde kwartaal 2020 en start bouw sporthal derde kwartaal 2020.
Invoering Wet Markt en Overheid en een gewijzigd
Herziene contracten sport die voldoen aan de wet
BTW stelsel sport.
Markt en Overheid en waarbij beheer en onderhoud ondergebracht zijn bij de verenigingen.
72
Bouw sporthal en gymzaal Voor de bouw van de gymzaal heeft de aanbestedingsprocedure iets meer tijd gevraagd, dan was voorzien. De bouw van de zaal is inmiddels aanbesteed en de nadere uitwerking van het ontwerp, ter voorbereiding op de bouw en omgevingsvergunning, vindt momenteel plaats. De planning is nu dat de bouw start rond de zomer van 2021. Het ontwerp voor de sporthal is in goed overleg met zowel de Kieviten als de huidige gebruikers van de Schulpwei uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De besprekingen rondom de exploitatie van de sporthal door de Kieviten lopen nog. Als deze zijn afgerond kan gestart worden met de volgende stappen ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe multifunctionele sporthal. Herziening contracten Het actualiseren van de beheerplannen sportcomplexen heeft geen hoge prioriteit gehad. Dit is wel nodig om over te gaan tot herziene contracten. In 2021 wordt het beleid met betrekking tot de subsidiëring van kostendekkende huren tegen het licht gehouden en zo mogelijk herzien op basis van een doorrekening van de kostendekkende huren. Op basis daarvan kunnen de nieuwe contracten alsnog worden opgesteld en ondertekend.
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Het cultuurbeleid 2017-2020 loopt af.
Cultuurbeleid Besluitvorming over het lokale cultuurbeleid vanaf 2021, mede op basis van een korte evaluatie van het cultuurbeleid over de periode 2017-2020.
Regionale invoering Cultuuranker-methodiek.
Proeftuin Cultuuranker-methodiek Met behulp van de Cultuuranker-methodiek is een aanzet gegeven tot het vormgeven van een cultureel programma door instellingen en burgers in Wassenaar; Het contact tussen deelnemende instellingen aan de proeftuin is toegenomen en heeft geleid tot uitwisseling van kennis, nieuwe inzichten, samenwerking en meer vraaggericht denken. Cultuureducatie primair onderwijs
De gemeentelijke bijdrage aan het brede
Een keuze ten aanzien van de invulling van
scholenproject Talentum loopt af en
cultuureducatie in, in eerste instantie, het primair
Cultuureducatie primair onderwijs 2021 wordt
onderwijs vanaf 2021, waarbij het primair
73
ingevoerd.
onderwijs betrokken is. Warenar Bestuurlijke besluitvorming naar aanleiding van afrondend advies over de toekomst van de Warenar. In 2020 wordt verder gewerkt aan een toekomstige theaterfunctie van de Warenar met een sluitende exploitatie. Gemeentelijke kunstcollectie Beter beheer en ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie.
De gemeente Wassenaar heeft de regionale samenwerking op het gebied van cultuur geïntensiveerd, dit komt tot uiting in de Cultuuranker-methodiek en de deelname aan 'Cultuureducatie met kwaliteit'.
De provincie heeft extra geld beschikbaar gesteld om de cultuursector te compenseren voor schade als gevolg van corona.
De besluitvorming over het lokale cultuurbeleid vanaf 2021 wordt in het voorjaar van 2021 afgerond. Dit proces werd vertraagd door de inspanningen die in verband met corona moesten worden gedaan.
De Proeftuin Cultuuranker-methodiek is gerealiseerd, hiermee is de samenwerking tussen de culturele organisaties bevorderd. Vanuit deze samenwerking wordt gewerkt aan de verdere stimulering van een cultureel programma door instellingen en burgers in Wassenaar.
Het Cultuuranker heeft bijgedragen aan het versterken van de uitwisseling van kennis, nieuwe inzichten, samenwerking en meer vraaggericht denken. Een voorbeeld hiervan is het evenement ‘the art of shopping’.
In overleg met het primair onderwijs en de Schooladviesdienst (SAD) is een keuze gemaakt voor de invulling van de Cultuureducatie primair onderwijs voor de periode van 2021 tot en met 2024.
In 2020 is verder gewerkt aan een toekomstige theaterfunctie van de Warenar met een sluitende exploitatie.
Vanwege de gewijzigde prioritering als gevolg van corona konden in 2020 beoogde werkzaamheden om een aanvang te maken met een beter beheer en op termijn ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie niet concreet worden opgepakt.
Taakveld: 5.4 Musea Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Faciliteren van het Brandweermuseum door
ontwikkelingen van toepassing.
het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer.
74
De vergoeding is verstrekt. De activiteiten van het museum zijn beïnvloed door de effecten van corona en de werkzaamheden aan raadhuis De Paauw. Met brandweermuseum is bovendien gesproken over de toekomst na verbouwing van De Paauw. Met museum Voorlinden bestaat geen subsidierelatie, maar er worden zoveel mogelijk kansen benut om samenwerking te bevorderen in het culturele veld.
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Nieuw duurzaamheidsbeleid voor zonnepanelen
Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden
binnen beschermd dorpsgezicht ontwikkelen
voor de Omgevingswet Cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied wordt versterkt door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiksparkenroute
Opstellen kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet Eerst nadat in december budget beschikbaar is gesteld, kon gestart worden met de uitvoering van de motie, die ervoor moet zorgen dat er meer duidelijkheid komt wat er wel en niet mogelijk is aan zonnepanelen binnen het beschermd dorpsgezicht. Daarmee wordt ook inzicht gegeven hoe erfgoed ingezet kan worden als kans en katalysator bij de verduurzamingsopgave. Eind 2020 is de digitale cultuurhistorische waardekaart gelanceerd. Met deze digitale waardekaart wordt het erfgoedregister interactief toegankelijk voor inwoners, dat aansluit bij de doelstellingen uit de Omgevingswet. Op de waardekaart is niet alleen te zien welke objecten en structuren de status van gemeentelijk of rijksmonument hebben, maar ook de geschiedenis en betekenis ervan. Daarnaast zijn als onderdeel van het Verhaal van Wassenaar de kernkwaliteiten van Wassenaar benoemd, hetgeen moet uitmonden in een publieksvriendelijke publicatie Cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied wordt versterkt door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute en Atlantikwall-Valkenburg In het herinneringsjaar '75 jaar Bevrijding' vond in verband met coronamaatregelen een aangepaste lancering van de Herinneringsroute Valkenburg plaats.
Dit samen met de gemeente Katwijk ontwikkelde product werd overhandigd aan de voorzitter van de Erfgoedlijn Atlantikwall. Het filmpje van deze gebeurtenis vormt een goede promotie van de cultuurhistorie in het gebied. Met de publicatie van een educatieve folder voor de jeugd in de groepen 7 en 8 kunnen zij op speelse wijze meer te weten komen over de militaire historie in en rond Vliegkamp Valkenburg. Daarmee is dit met financiële steun van de Provincie Zuid-Holland tot stand gekomen project afgerond, dat het erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar maakt. Het erfgoedlijnenproject Prins Frederiks parkenroute, dat samen met de gemeente Voorschoten is ontwikkeld, kon door de coronamaatregelen niet worden afgerond. Inmiddels zijn drie wandelroutes door het gebied in 75
productie, is een logo ontwikkeld en is aan de hand van een vijftal thema’s de informatie van de website uitgebreid met daaraan gekoppeld de productie van een aantal filmpjes. Tot slot is samen met Dunea een plan van aanpak opgesteld voor ruimtelijke kwaliteitsimpuls van de Hertenkamp aan de Jagerslaan. De fysieke lancering van deze producten, evenals diverse publieksactiviteiten kon in 2020 merendeels geen doorgaan vinden.
Taakveld: 5.6 Media Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Mede op grond van het nieuwe subsidiebeleid
Stimuleren samenwerking bibliotheek met andere
wordt de samenwerking bibliotheek met andere
maatschappelijke partners en eventueel toevoegen
maatschappelijke partners gestimuleerd en
nieuwe functies
eventueel nieuwe functies toegevoegd.
Het al brede netwerk van de bibliotheek is verder uitgebreid. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de diverse functies. Certificering De bibliotheek is in staat te voldoen aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal. Bekostigen omroepactiviteiten in het kader van lokaal toereikend media-aanbod.
Verdere stimulering samenwerking bibliotheek Op 1 juli 2020 heeft bij de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar de opening van het toeristisch informatiepunt (TIP) plaatsgevonden. Bij het TIP kunnen inwoners van Wassenaar, bezoekers van buiten de gemeente, zakelijke bezoekers en (buitenlandse) toeristen terecht voor informatie over het toeristischrecreatieve aanbod in Wassenaar en de (directe) omgeving. Aan het TIP ligt een convenant ten grondslag tussen de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar, Wassenaar-Voorschoten Marketing en de gemeente Wassenaar. De gesprekken met de bibliotheek over de taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering zijn gestart. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige wet, is dat de regiefunctie weer bij de gemeente komt te liggen. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de inkoop en het aanbod van de inburgeringstrajecten. Het stelsel kent 3 leerroutes, inzet is om de bibliotheek met name te betrekken bij de zelfredzaamheidsroute. Certificering De bibliotheek is gecertificeerd en voldoet aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.
76
Bekostigen omroepactiviteiten in het kader van lokaal toereikend media-aanbod Voor Wassenaar heeft Midvliet in 2020 een lokaal toereikend media-aanbod verzorgd. Eind 2020 heeft de raad een advies gegeven aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) om de Stichting Lokale Media Wassenaar aan te wijzen als nieuwe lokale omroep voor de periode 2021-2026. Het CvdM neemt naar verwachting begin 2021 een besluit hierover.
Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Vitaal en authentiek houden van het buitengebied
Actualiseren beheerplannen
Duin Horst & Weide Plan van aanpak herstel kade Havenkanaal Gebiedsontwikkeling Valkenburg Klimaatverandering Toename van ziekten, plagen en exoten bestrijding Vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin Horst & Weide In 2020 is de muurschildering aangebracht in de tunnel Houtlaan/Raaphorstlaan, een project van de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Hiermee is de recreatieve waarde van deze verbinding tussen Zoetermeer en zee groter geworden. Verder is in 2020 gewerkt aan het opstellen van een nieuw Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. In 2021 wordt dit afgerond. Gebiedsontwikkeling Valkenburg In 2020 is de Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de groene zone. Begin 2021 is deze bestuurlijk vastgesteld. Dit vormt de basis voor een Masterplan, waarna gewerkt kan gaan worden aan inrichtingsmaatregelen. In 2020 is de subsidieaanvraag voor de ecologische verbindingszone tussen de faunapassage bij Maaldrift richting zee, ingediend bij de provincie. Dit is een onderdeel van een project uit het Meerjarenprogramma van de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Er is nog geen definitieve beschikking afgegeven door de provincie. Na vaststelling kan gestart worden met de uitvoering; dit project past binnen de vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Actualiseren beheerplannen Voor het beheer van groen en water is in 2020 gewerkt aan een programmering voor de jaren 2021-2022.
Deze zal begin 2021 worden opgeleverd. Voor volgende jaren zal een beheervisie worden opgesteld die zal worden uitgewerkt in specifieke instandhoudingsplannen.
77
Plan van aanpak herstel kade Havenkanaal De aanbesteding voor de voorbereiding van het herstel van de oeverbescherming Havenkanaal heeft plaatsgevonden, waarmee de opdrachtnemer een door de gemeente goedgekeurd plan van aanpak heeft gerealiseerd. Een start van de uitvoering zal naar verwachting in het 3de/4de kwartaal 2021 gemaakt worden. Wassenaar als landgoed aan zee Herstel van park De Paauw is grotendeels afgerond. Ook het herstel van park Backershagen vordert gestaag en wordt in 2021 afgerond. Het parkherstel wordt in samenwerking met de klankbordgroep Backershagen uitgevoerd. Het herstelplan voor park Rust en Vreugd is gereed. Ook de planvorming voor het herstel van park De Wittenburg is gestart. Bij de erfgoedlijnen van de Provincie Zuid-Holland is een subsidieaanvraag ingediend om financieel bij te dragen aan deze planvorming en de eerste uitvoerende maatregelen. Bestrijding van ziekten, plagen en exoten Op basis van Europese wetgeving wordt de duizendknoop en de reuzenberenklauw bestreden. Het frequent maaien en het maaisel van de duizendknoop afvoeren heeft ervoor gezorgd dat het oppervlakte op enkele locaties is afgenomen. De proactieve bestrijding van de eikenprocessierups in Wassenaar heeft tot gevolg gehad dat deze rupsen niet voor overlast hebben gezorgd.
Onderhoud groen Op het gebied van onderhoud groen zijn extra werkzaamheden uitgevoerd om de schade aan bomen van de zomerstorm Francis te herstellen en zijn vanwege iepziekte 30 extra bomen verwijderd. In de najaarsnota is al aangegeven dat € 65.000 extra nodig is om de herstelmaatregelen uit te voeren. Meedoen met groen Ook in 2020 heeft het adopteren van groenstroken een vervolg gekregen. Zo is het plantsoen rond de Mauritshof samen met de bewoners opnieuw ingericht. De uitreiking van de vijfde ‘Groene Paauw’ heeft in 2020 vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet plaatsgevonden. Hopelijk krijgt dit lustrum in 2021 een vervolg. Baggeren watergangen De baggerwerkzaamheden zijn in 2020 voorbereid. De uitvoerende werkzaamheden vinden plaats in het 1ste kwartaal van 2021.
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Landschapstafel Duin, Horst en Weide Juridische vorm Vestigingsplaats Bestuur en toezicht
Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben. Elke deelnemende gemeente vaardigt één wethouders af voor overleg. De landschapstafel is een bestuurlijke samenwerking, waarbij elke gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van zijn eigen projecten. 78
Doelstelling
Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid. Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma, het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. De provincie Zuid-Holland heeft 50% cofinanciering toegezegd voor uitvoering van het programma.
Bestuurlijk belang
Voor Wassenaar neemt de portefeuillehouder Ruimte en duurzaamheid deel aan het overleg.
Verbonden partijen Verbonden Partijen
Taakveld
Landschapstafel Duin, Horst en Weide
5.7 Openbaar groen (openlucht) recreatie
79
Wat heeft het gekost P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
actueel
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begr. actueel / rekening
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Baten
10
125
203
78
Lasten
-537
-583
-588
-5
Saldo
-527
-457
-385
72
Baten
165
154
172
18
Lasten
-1.155
-1.229
-1.252
-22
Saldo
-990
-1.076
-1.080
-4
Baten
38
45
77
32
Lasten
-354
-390
-408
-19
Saldo
-316
-345
-332
14
Baten
0
0
0
0
Lasten
-12
-12
-12
0
Saldo
-12
-12
-12
0
Baten
9
69
29
-40
Lasten
-239
-358
-304
54
Saldo
-230
-289
-274
15
Baten
134
134
138
4
Lasten
-641
-662
-705
-43
Saldo
-507
-527
-567
-39
Baten
149
642
560
-82
Lasten
-3.604
-4.139
-3.900
240
Saldo
-3.456
-3.497
-3.339
158
506
1.169
1.180
11
Totaal baten Totaal lasten
-6.542
-7.373
-7.169
205
Saldo van baten en lasten
-6.036
-6.204
-5.989
215
126
596
596
0
Toevoeging reserves
0
-492
-492
0
Mutaties reserves
126
104
104
0
-5.910
-6.100
-5.885
215
Onttrekking reserves
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Dit taakveld laat per saldo een voordelig saldo zien van € 72.000. Dit wordt veroorzaakt door € 78.000 hogere baten voor de Specifieke uitkering sport. Het restant wordt veroorzaakt door overige verschillen.
80
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed De lagere lasten (van per saldo € 54.000) en lagere baten (van per saldo € 40.000) hebben voor € 50.000 een budgettair neutraal karakter in verband met het koffiehuisje aan de Buurtweg. Voor afgerond € 18.000 betreft het niet geheel tot besteding gekomen budget voor de katalysator bij erfgoed waarvoor in december via de Najaarsnota 2020 middelen beschikbaar zijn gekomen. Omdat de werkzaamheden hiervoor worden voortgezet in 2021 wordt voorgesteld dit restant over te hevelen naar 2021 (€ 17.890). De afwijkingen voor het koffiehuisje houden verband met een onder voorbehoud toegezegde tweede subsidie van maximaal € 42.500 (begroot was € 50.000) van de provincie Zuid-Holland, waarvoor (nog) geen bevoorschotting heeft plaatsgevonden. Hierover wordt u bij de Voorjaarsnota 2021 nader geïnformeerd. Verder waren de lasten per saldo € 14.000 lager, en de baten € 10.000 hoger. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie a. Het project 'Ontdek Prins Frederiks Parkenroute' is verder tot uitvoer gebracht. Van het geprognosticeerde budget van € 110.000 is circa € 45.000 tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt het restant van € 64.733 (met de vooruit ontvangen (subsidie)bedragen) over te hevelen naar 2021 zodat dit project kan worden afgerond. b.
Voor 'Natuur en landschap' zijn ook € 11.000 hogere lasten en € 56.000 hogere baten gerealiseerd, die grotendeels te maken hebben met de groencompensatie voor de Amerikaanse Ambassade. Omdat hiervoor een reserve is gevormd vloeit per saldo € 45.000 in het resultaat. Het incidentele exploitatiebudget voor de landschapstafel Duin Horst en Weide van € 39.000 kan eveneens vrijvallen in het resultaat, omdat er voldoende investeringsbudget resteert voor de afrondende werkzaamheden. c. In verband met de corona pandemie is voor de strandpaviljoens en de -kiosken een lagere huuropbrengst van € 30.000 gerealiseerd. d. Voor het project locatie Valkenburg is € 205.000 minder uitgegeven. Voorgesteld wordt de incidentele (rest)budgetten voor de integrale ruimtelijke verkenning (€ 48.153) en voor het op langere termijn inzichtelijk maken van de investerings- en beheerkosten voor de Groene Zone en voor inzet van specialistische expertise en communicatie en lobby (€ 156.918) over te hevelen naar 2021. e. De € 25.000 hogere lasten en € 46.000 lagere baten voor groenonderhoud hebben deels te maken met een nog te verantwoorden subsidieaanvraag. f. Tractielasten waren per saldo € 37.000 hoger, voornamelijk door hogere kapitaallasten. g. Verder waren de baten per saldo € 3.000 voordelig en de lasten per saldo € 4.000.
81
P6 Sociaal Domein Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam en goed bereikbaar systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Mensen worden steeds ouder en blijven langer
Er is een plan van aanpak ‘Langer thuis wonen’
vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.
opgesteld. In dit plan van aanpak is ook een lokale
Daarnaast wordt op landelijk niveau hier
en concrete uitwerking gegeven aan het landelijke
nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg
actieprogramma "Eén tegen eenzaamheid".
te drukken. Actieve burgerparticipatie is verankerd in Inclusieagenda: in de commissie sociaal domein is
‘Wassenaar zijn we samen’ en de rol die de
aandacht gevraagd voor het VN verdrag voor
wijkmanager vervult .
mensen met een handicap Integrale aandacht voor inclusie. De coronapandemie maakte het lastiger om contact te maken en houden met de samenleving en maatschappelijke organisaties. Hier is samen met de Wassenaarse welzijnsorganisaties op ingezet, aangezien het menselijk contact voor eenzame of kwetsbare personen van groot belang is. Aangezien dit in 2020 de hoogste prioriteit heeft gekregen, is het plan van aanpak ‘Langer thuis wonen’ nog niet opgesteld. Wat is echter wel bereikt:
de eenzaamheidsaanpak voor Wassenaar is nagenoeg gereed, er worden in 2021 nadere afspraken met het veld gemaakt.
in de woonvisie 2021-2025 staat een grote paragraaf met betrekking tot wonen met zorg. De doelgroepen zijn ouderen en diverse kwetsbare mensen, hiermee is er al een visie op het 'langer thuis wonen'. In de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties is zorg ook een steeds belangrijker punt. 82
er is gestart met de aanpak 'dementievriendelijke gemeenten', door middel van het voeren van gesprekken hierover met het preventieve en het zorgveld.
de start met inclusie aanpak is nagenoeg gereed (ook voor mensen met dementie, ouderen en GGZ doelgroep). Er is een (concept) inclusie agenda opgesteld.
De wijkmanager is betrokken bij diverse werkgroepen die direct gerelateerd kunnen worden aan burgerparticipatie:
werkgroep participatieontwikkeling Omgevingswet
deelname in klankbordgroep van het nieuwbouwproject van woningbouwvereniging Willibrordus
projectgroep Transitievisie Warmte in Wassenaar
werkgroep maatschappelijke bestemming O&O gebouw
werkgroep vervanging verlichting Rijksstraatweg
gezamenlijk opzetten van Fonds Wassenaar
gesprekken met wethouder, burgemeester met alle bestuurders van alle wijk- en buurtverenigingen
Bij alle bovengenoemde projecten is het van belang dat de inwoners van Wassenaar zo goed mogelijk direct aan de voorkant geïnformeerd/betrokken worden. Aangezien participatie hoog op de gemeentelijke agenda staat, blijft het van belang dat wijkmanagers zoveel mogelijk vanaf de start betrokken zijn bij alle soorten projecten zoals hierboven genoemd. Normaliter was hier via 'Wassenaar zijn we samen' extra aandacht voor. Vanwege corona hebben deze bijeenkomsten niet plaats kunnen vinden in 2020. Daarnaast is ook vanuit wijkmanagement veel tijd en aandacht besteed aan corona en alles wat daar aan gerelateerd was. Dit heeft tot kleine initiatieven in de wijk geleid om de inwoners een hart onder de riem te steken.
Taakveld: 6.2 Wijkteams Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
De ontwikkelingen in het Sociaal Domein leiden tot
Onderzoek naar organisatie en dienstverlening in
een noodzaak om een gezamenlijke en bestuurlijke
het welzijnsveld en verstevigen van een breed
ambitie op het welzijn en visie op de organisatie en
welzijnsnetwerk. In samenwerking met diverse
dienstverlening in het welzijnsveld te formuleren.
kernpartners werken aan verbeteren van de toegang tot het sociaal domein. Ingebruikname digitale sociale kaart en borgen lokaal beheer. Inrichten van goede communicatie over de sociale kaart richting inwoners en professionals.
83
Om de toegang tot het sociaal domein te verbeteren is een samenwerking gestart tussen de SMOW en Kwadraad binnen het telefonisch loket (WWZ-loket). Deze organisaties bestaan met hun gezamenlijke expertise voor alle welzijn- en zorgvragen van inwoners van 0-100. De digitale sociale kaart 'thuisinwassenaar.nl' is op 2 december 2020 in gebruik genomen. In het eerste kwartaal van 2021 zal een uitgebreid testprogramma gaan lopen. Het testpanel is een intensieve vorm van burger- en professional participatie. In mei 2021, als het hele testprogramma is afgerond, zal er breed gecommuniceerd worden naar inwoners en professionals over thuisinwassenaar.nl. Deze communicatie zal starten met een feestelijke lancering van het platform. Het WWZ loket voert het beheer van de digitale sociale kaart uit. Het is voor een goede uitvoering van het WWZ loket essentieel dat de medewerkers een uitstekende kennis hebben van de sociale kaart, dus de borging van inhoud, actualiteit en betrouwbaarheid is daarmee bij het WWZ loket op de juiste plaats. Wij houden toezicht op de goede uitvoering van het beheer van thuisinwassenaar.nl In 2020 zijn er twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd met de partijen in het welzijnsnetwerk. Samen met het netwerk worden de benodigde verbeteringen onderzocht en wordt samenwerking gestimuleerd. Onderwerpen van de bijeenkomsten:
een gezamenlijke visie, agenda en aanpak van een eenduidige toegang tot welzijn en ondersteuning.
samenwerking binnen een stevig netwerk van welzijn tot en met zorg en ondersteuning van jeugd en volwassenendomein.
de realisatie van de sociale kaart: thuisinwassenaar.nl.
de samenwerking binnen vroeg signalering schulden.
Daarnaast is een digitale bijeenkomst gehouden met het welzijnsnetwerk over het onderwerp eenzaamheid. Hierin is, onder andere, opgehaald wat er al gebeurt binnen het welzijnsnetwerk om eenzaamheid te bestrijden. Het plan van aanpak eenzaamheid Wassenaar is op basis van deze input geschreven. De uitvoering van het plan door de partijen in het welzijnsnetwerk wordt in 2021 verder opgepakt.
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door
Belangrijkste resultaten 2020 Het Interbestuurlijk
het geven van inkomensondersteuning aan
programma (IBP) met kabinet, provincie en
wie dat nodig heeft, waarbij speciale
waterschappen vraagt van de gemeenten een
aandacht uitgaat naar ondersteuning van
aanpak van schuldproblematiek.
minima en naar schuldhulpverlening. Uitvoering minimabeleid, de armoedemonitor wordt uitgevoerd.
84
Als gevolg van de coronapandemie is de TOZO-regeling ingesteld. In deze regeling worden zelfstandigen gecompenseerd voor verminderde inkomsten. Het is nog onduidelijk welk effect dit heeft op de omvang van het reguliere uitkeringsbestand op langere termijn. Het bijstandsbestand van Wassenaar is over 2020 met 15 dossiers gestegen, dit is een stijging 4,6%. Dit komt doordat de uitstroom in Wassenaar minimaal is, mede vanwege het feit dat er door de coronacrisis minder banen zijn. Ook is de instroom iets hoger, doordat meer mensen vanwege de crisis een beroep moeten doen op de bijstand. Het Rijk heeft gemeenten gecompenseerd voor dit extra beroep op de bijstand, de verwachting is dan ook dat het budget toereikend is om deze kosten te dekken. In een aantal pilots wordt gewerkt aan de doelen van het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid. De pilot 'voorkomen uithuiszetting' is geëvalueerd en de pilot '1-1-3 zelfmoordpreventie' is in het voorjaar gestart. Bovendien is een armoederegisseur aangesteld. Onderdeel van deze pilots is het maken van afspraken in de samenwerking met maatschappelijk partners. De conclusies van de minima-effect-rapportage zijn in het najaar openbaar gemaakt.
De belangrijkste conclusie hieruit is dat met het gevoerde minimabeleid de zogenaamde armoedeval wordt voorkomen en werken loont, inwoners worden dus gestimuleerd om aan het werk te gaan en financieel zelfredzaam te zijn. De armoedemonitor wordt in het najaar van 2020 uitgevoerd en in 2021 gepubliceerd.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 23
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker
4
Instituut - Kinderen in Tel 27
Personen met een
Aantal per 10.000 inwoners CBS
361,9
bijstandsuitkering
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke afdeling Werk en Inkomen Juridische vorm Vestigingsplaats Bestuur en toezicht
Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben.
Doelstelling
Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen. De samenwerking is per 1 juli 2017 in 85
een geactualiseerde overeenkomst voortgezet.
Bestuurlijk belang
Bestuurlijke besluiten rond Werk en Inkomen worden separaat in de respectievelijke gemeenten genomen. De samenwerkingsovereenkomst kent een bestuurlijk overleg W&I. Aan dit overleg neemt deel de Portefeuillehouder Werk en Inkomen.
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
De budgetten voor begeleide participatie lopen
Inzetten op adequate voorzieningen begeleide
terug.
participatie.
Voor wat betreft de uitvoering van de oude WSW en het nieuw beschut werk bij de Maregroep loopt e.e.a. volgens planning. Voor de participatietrajecten voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat door de coronacrisis vertraging is opgelopen bij het plaatsen op een participatietraject, gericht op meedoen in de samenleving. Hierop wordt een inhaalslag gemaakt. De gemeente heeft vastgelegd in het huidige beleid dat de focus wordt gelegd op het begeleiden van mensen naar werk die binnen 24 maanden werk kunnen vinden én de groep beschut werk en het doelgroepenregister. Wanneer niet zeker is of iemand binnen het doelgroepenkader “past”, kunnen we een traject bij het werkbedrijf inzetten waarbij wordt gekeken of diegene in aanmerking komt. Dit heet “alternatief beschut” of praktijkervaringsplaats. Op deze manier kan de betreffende consulent diegene beter naar werk begeleiden. Het gesprek wordt gevoerd met het werkbedrijf om te kijken hoe we deze doelgroep beter kunnen begeleiden; wellicht met nieuwe trajecten. Ook zijn de voorbereidingen voor de wetswijziging Breed Offensief gestart. Het doel van deze wetswijziging is dat mensen met een beperking makkelijker en sneller aan een baan komen. We werken met de regio samen om de werkprocessen rondom loonkostensubsidie te verbeteren zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om iemand met een beperking aan te nemen.
Een ander onderdeel is “simpel switchen”, waarbij het makkelijk moet worden voor mensen met een beperking om van dagbesteding naar beschut werk te switchen, of van beschut werk naar een reguliere werkgever.
86
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot
Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-
een aparte aanpak van personen die re-integreren
integratiebeleid. Het uitkeringsbestand blijft
naar werk en degenen die in staat worden gesteld
teruglopen door het re-integratiebeleid. De
om te participeren in de samenleving.
taakstelling activerend arbeidsmarktbeleid is behaald.
Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2021.
Inkoop van goede trajecten die toe leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars
Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar aan
zoals statushouders en gezinsmigranten.
de arbeidsmarktregio om samenwerking te
Verstevigen van het netwerk voor deze groep.
verstevigen.
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Haagse regio.
Zie ook taakveld 6.4
Beleid Sociale medische indicatie tegemoetkoming kinderopvangtoeslag wordt aangepast. Een nieuwe armoedemonitor wordt uitgevoerd, de laatste monitor dateert uit 2016. De minima effectrapportage wordt uitgevoerd door KWIZ.
Door de aantrekkende arbeidsmarkt en het nieuw ontwikkelde re-integratie en participatiebeleid was er in de gemeente Wassenaar een dalende lijn te zien en nam het aantal bijstandsuitkeringen af; tot februari van 2020, daarna is een stijging te zien. Dit komt mede door de coronacrisis door het feit dat mensen hun baan verliezen en mensen geen andere baan kunnen vinden. De taakstelling activerend arbeidsmarktbeleid is echter wel behaald doordat de bestandsontwikkeling in Wassenaar relatief positief is ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen en het rijksbudget de kostenstijging dekt. Voor de inkoop van goede trajecten die toeleiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten heeft de gemeente de afgelopen periode diverse samenwerkingsscenario’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Ter ondersteuning aan deze beoordeling is tevens een marktconsultatie uitgevoerd. Op basis van bovenstaande analyse is op het gebied van de onderwijsroute gekozen voor de samenwerking op bovenregionaal niveau. Voor de overige leerroutes (de B1- en Z-route) wordt de samenwerking gezocht met de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Met de twee laatstgenoemde gemeenten wordt al geruime tijd samengewerkt in de voorbereiding op de invoering van de nieuwe wet.
Uit eerdergenoemde analyse en marktconsultatie is gebleken dat deze routes door de drie gemeenten gezamenlijk en zo lokaal mogelijk georganiseerd kunnen worden. Tevens kan op deze wijze de verbinding met de maatschappelijke partners en lokale voorzieningen op een optimale wijze worden georganiseerd.
87
De conclusies van de minima-effect-rapportage zijn in het najaar openbaar gemaakt. De belangrijkste conclusie hieruit is dat met het gevoerde minimabeleid de zogenaamde armoedeval wordt voorkomen en werken loont, inwoners worden dus gestimuleerd om aan het werk te gaan en financieel zelfredzaam te zijn. De armoedemonitor wordt in het najaar van 2020 uitgevoerd en in 2021 gepubliceerd.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 21
Banen
Aantal per 1.000 inwoners LISA
690,8
in de leeftijd 15 - 65 jaar 24
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame
CBS
64,8
beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 26
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22-jarigen
Verwey Jonker
1
Instituut - Kinderen in Tel 28
Lopende
Aantal per 10.000 inwoners CBS
reïntegratievoorzieningen
van 15 - 65 jaar
131,5
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Mensen worden steeds ouder en blijven langer
De kosten en het gebruik van de
vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.
maatwerkvoorzieningen beheersen en monitoren
Daarnaast wordt op landelijk niveau hier
en bovendien de kwaliteit van de voorzieningen
nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg
goed op peil houden.
te drukken. Het gebruik van collectieve voorzieningen wordt gestimuleerd. Door landelijke regelgeving zoals het abonnementstarief is dit jaar inzichtelijk geworden dat deze regelgeving een grote impact heeft op de kosten. Met name het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning is dit jaar weer fors gestegen, het betreffende inkoopcontract loopt bovendien tegen de grenzen van de houdbaarheid aan. Er wordt onderzocht op welke manier het meest kostenefficiënt kan worden ingekocht.
88
De toenemende vergrijzing en de extramuraliseringswens van de overheid draagt ook bij aan de stijgende kosten voor de maatwerkvoorzieningen. In 2020 is gestart met het ontwikkelen van een dashboard Wmo, waarin de inhoudelijke- en kostenontwikkeling wordt gepresenteerd. Daarin worden naast de stijgende kosten voor de huishoudelijke hulp ook alle andere Wmo-kosten tegen het licht gehouden en kostenontwikkelingen toegelicht en van een analyse voorzien. De voorgenomen aanpak van het college om de stijgende kosten binnen de perken te houden, volgt daarna. Het stimuleren van het gebruik van collectieve voorzieningen is, door de beperkingen die corona met zich meebracht, minder gegaan dan verwacht. Desondanks zijn voorbereidingen getroffen voor het Automaatje, een voorziening die voorziet in een regionale vervoersbehoefte.
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Mensen worden steeds ouder en blijven langer
Het stimuleren van het gebruik van voorliggende
vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.
voorzieningen.
Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg
De middelen voor zorg en ondersteuning effectief
te drukken.
en efficiënt inzetten.
In samenwerking met H6 krijgen wij resultaten
De kosten en het gebruik van de
ingekochte producten beter in beeld. Resultaat: we
maatwerkdienstverlening beheersen en monitoren.
kunnen beter sturen. Toelichting: door betere rapportage zijn wij in staat de inkoop en daarmee
Vormgeven inclusieve samenleving.
de dienstverlening verder te verbeteren. Beter sturen op inkoop Het afgelopen jaar zijn door de coronacrisis veel sociale activiteiten ernstig beperkt. Hierdoor zijn ook de activiteiten die het gebruik van de maatwerkvoorzieningen beperken op een laag niveau gezet. Bijvoorbeeld de ouderen inloop in Wassenaar. Ook is er ingezet op nieuwe welzijnsbezoeken ter voorkoming van eenzaamheid en veiligheid in en om het huis. Helaas konden deze welzijnsgesprekken alleen digitaal plaatsvinden of per telefoon. Er is gestart met het opstellen van een notitie voor de inclusieve samenleving. De raad is hierover geïnformeerd. De notitie zal in 2021 worden opgeleverd. Er zijn voorbereidingen getroffen in de H6 samenwerking en in de Haagse regio voor beschermd wonen om op termijn de inkoop van alle dienstverlening beter te organiseren en de diverse producten beter op elkaar aan te 89
laten sluiten. Deze inkoopvoorbereidingen lopen vanaf 2020 tot 2022. In H6 verband is afgesproken dat de ervaringen in coronatijd ook aanleiding geven tot aanpassing van de inkoopcontracten. In 2020 is het Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 opgesteld. In dit plan is rekening gehouden met nieuwe inzichten, wijziging van de wet, de gevolgen van de coronacrisis en de kennis en ervaring van belanghebbenden. Zo wordt komende jaren onder andere ingezet op het verlagen van stress, vroegtijdig signaleren van betaalproblemen en schuldhulp voor ondernemers. Daarmee wil de gemeente bereiken dat meer inwoners blijvend schuldenvrij zijn. Als onderdeel van het 'Plan van aanpak financiële zelfredzaamheid' is geïnvesteerd in het voorkomen van schulden. Aan de bekendheid hiervan wordt onder meer gewerkt door de nieuw aangestelde armoederegisseur. In 2020 is bovendien het Krachtfonds Wassenaar ingesteld; dit initiatief helpt inwoners van Wassenaar die in de schulden dreigen te komen en geen beroep kunnen doen op reguliere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kleine zelfstandige ondernemers. Verder is een zelfstandigenloket bij SMOW van start gegaan en participeren vrijwilligers in het project 'Samen schulden voorkomen', waarin inwoners geholpen worden met het op orde krijgen van het huishoudboekje om problematische schulden te voorkomen.
Het aantal aanvragen voor curatieve schuldhulpverlening is niet gestegen. De verwachting is dat dit later wel gebeurt, als inkomensondersteuningsregelingen in het kader van corona afgelopen zijn. Landelijk wordt rekening gehouden met een toename van 25%.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 32
Cliënten met een
Aantal per 10.000 inwoners GMSD
440
maatwerkarrangement Wmo
Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de
Uitvoering maatregelen actieplan jeugdhulp 2019-
noodzaak voor de opstellen van een actieplan
2021 gericht op meer grip op kosten en regie op de
duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen
toegang.
beschikbaar gesteld. De samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs wordt verbeterd. De primaire partner in dit proces is de School Advies Dienst, die een bijdrage gaat
90
leveren aan het in goede banen leiden van de bezuinigingsopgave. Invoering en doorontwikkeling resultaatgerichte jeugdhulpstelsel. Onder andere Jeugdhulpvervoer is lokaal ingeregeld. Scala van jeugdhulp en jeugdbescherming voorzieningen beschikbaar stellen. Regionale transformatieagenda 2019-2021 verder uitvoeren. Actieplan Jeugd Er zijn verschillende acties ondernomen in het kader van het Actieplan Jeugd, waarvan een aantal hieronder worden toegelicht: -
Deelname van de onderwijsspecialist Passend Primair Onderwijs (PPO) in dienst van de School Advies Dienst (SAD) aan het Innovatie Dekkend Netwerk (IDN), een gezamenlijke pilot van gemeenten en samenwerkingsverbanden primair onderwijs in de regio Holland Rijnland. Het doel is het realiseren van de juiste en flexibele onderwijs-zorgarrangementen en het inbedden van de mogelijkheden voor individueel maatwerk in de ‘zorgroute’.
-
Er vindt maandelijks een IDN overleg plaats waarbij gezocht wordt naar oplossingen die bijdragen aan het oplossen van problematiek van jeugdigen die vastlopen op school en thuis. Tijdens dit overleg wordt de ondersteuning vanuit onderwijs en jeugdhulp sluitend gemaakt. De jeugdconsulenten zijn aangehaakt.
-
Gebruik van het regionale richtinggevend kader door de jeugdconsulenten met als doel het grip krijgen op zorgzwaarte en duur van de trajecten.
-
De lokale toegang wordt daarnaast versterkt door het aanstellen van een coördinator om sturing te geven aan de processen binnen het CJG.
Pilot POH-GGZ jeugd Per 1 oktober 2020 is de pilot POH-GGZ jeugd gestart vanuit het gezondheidscentrum. De pilot duurt tot en met 31 maart 2022. De POH-GGZ jeugd heeft de juiste expertise en voldoende tijd om triage te doen op de jeugdhulpvragen die bij de huisartsen binnenkomen en kan waar mogelijk zelf kortdurende begeleiding bieden. Waar nodig verwijst de POH-GGZ jeugd naar jeugdhulp, waar mogelijk naar het lokale veld. De POH-GGZ jeugd zal voor een betere verbinding zorgen tussen de huisartspraktijken en het lokale jeugdhulpveld. Inkoop lokaal en regionaal Er zijn verschillende voorzieningen ingekocht voor 2021, zowel lokaal als regionaal, waaronder: -
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding in 2021 als onderdeel van het aanbod dat via het CJG zonder indicatie in te zetten is voor kwetsbare gezinnen.
-
Geïndiceerde jeugdzorg in H10 verband: er zijn ontwikkelings- en resultaatovereenkomsten afgesloten met een groot aantal aanbieders in H10 verband. Er is hierdoor net als in 2020 een breed scala aan
91
voorzieningen beschikbaar voor de jeugd in Wassenaar. Belangrijke wijzigingen in het contract t.o.v. 2020 zijn de drempelwaarde en het richtinggevend kader. In 2019 is gewerkt aan het resultaatgericht inkopen van de geïndiceerde zorg, maar dit is vanwege o.a. de rechtszaak van verschillende aanbieders tegen de gemeenten niet gelukt. In 2020 en 2021 wordt daarom ingekocht via het PxQ principe (prijs x kwantiteit). Er is besloten tot het gezamenlijk starten van een inkooptraject voor leerlingenvervoer en jeugdzorgvervoer in 2021 (de termijn van het huidige contract is nog niet verlopen). Regionale transformatieagenda Het beschikbare transformatiebudget vanuit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd voor Haaglanden is verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021. In 2020 heeft de coronacrisis deels roet in het eten gegooid: een deel van de geplande activiteiten kon niet of op een andere schaal uitgevoerd worden. In 2020 zijn o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: -
Begin 2020 is in het Bestuurlijk Overleg Jeugd gesproken over het herijken en bestendigen van de regionale samenwerking door het opstellen van een kaderstellende regiovisie. In de loop van 2020 bleek dit initiatief aan te sluiten op een landelijke beweging in het vrijwel unaniem door gemeenten gesteunde initiatief ‘Norm voor opdrachtgeverschap’. De regiovisie wordt medio 2021 opgeleverd.
-
Er is een digitale week van de transformatie georganiseerd, waarbij kennis werd uitgewisseld door professionals, ervaringsdeskundigen, bestuurders en raadsleden en onderwijs/wetenschap.
-
De pleegouders in de regio zijn bedankt voor hun inzet door het sturen van een pakketje met bloemzaadjes tijdens de week van de pleegzorg.
-
Er zijn diverse onderzoeken gedaan, o.a. naar scheidingstrajecten en de ervaringen en tevredenheid van professionals in de regio.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 29
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 CBS
9,9
jaar
Jeugdhulp is een open einde regeling en aantallen jeugdigen in jeugdhulp en kosten van trajecten kunnen variëren. Zo kan het instromen van enkele grote casussen met hoge kosten van grote invloed zijn op de kosten die een gemeente als Wassenaar maakt. De kosten voor jeugdzorg nemen toe, onder andere door meer complexe zorg, langere duur van trajecten en meer gespecialiseerde zorg. Het aantal jeugdigen met zorg met verblijf neemt af, wat ook een doel van de transformatie was. De vraag naar en kosten van ambulante hulp nemen toe, wat past binnen de doelen van de transformatie om kinderen zoveel mogelijk thuis of lijkend op thuis te laten opgroeien en de ondersteuning niet alleen te richten op het kind maar op het gezin als geheel.
92
Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is
In 2020 is gestart met de uitvoering en monitoring
per 1 januari 2020 in werking getreden en
van de Wvggz.
ingeregeld. Er zijn verstevigde verbindingen en afspraken in De financiële doordecentralisatie van Beschermd
het zorg- en veiligheidsnetwerk rondom
Wonen is landelijk uitgesteld tot 2023. In H5
bemoeizorg gemaakt. De samenwerking is
verband wordt gekeken hoe in 2022 al inhoudelijk
vastgelegd in een nieuw convenant.
vorm gegeven kan worden aan de decentralisatie. Per 1 oktober 2020 is Mentaal Lokaal van start VWS is landelijke gestart met het brede plan van
gegaan.
aanpak dak- en thuisloosheid. Lokaal en regionaal wordt daar ook uitvoering aangegeven Uitvoering Wet verplichte ggz (Wvggz) Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden en ingeregeld. Deze wet vervangt de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Samen met partners op uitvoerend en bestuurlijk niveau uit de zorg-, veiligheids- en strafketen wordt de uitvoering van de wet gemonitord en geoptimaliseerd. In het eerste jaar is er slechts één zorgmelding binnen gekomen. Er is geen sprake geweest van een crisismelding. Beschermd Wonen Met de decentralisatie van Beschermd Wonen wordt de (financiële) verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen doorgedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Onderdeel van de decentralisatie is de herverdeling van de financiële middelen voor Beschermd Wonen over alle gemeenten volgens een ingroeipad van 10 jaar. Het financieel verdeelmodel is nog niet afgerond en daarom is landelijk besloten om de (financiële) doordecentralisatie uit te stellen tot 2023. In H5 verband wordt gekeken hoe in 2022 wel al inhoudelijk kan worden gestart met de decentralisatie, waarbij de centrumgemeente Den Haag financieel verantwoordelijk blijft. Door de landelijke onzekerheid is het niet mogelijk gebleken om een nieuwe regiovisie beschermd wonen vast te stellen.
Mentaal Lokaal Per 1 oktober 2020 is Mentaal Lokaal Wassenaar van start gegaan. Dit is een samenwerking met Parnassia Groep en de Wassenaarse huisartsenvereniging. Het doel van Mentaal Lokaal is om mensen met GGZproblematiek preventief en laagdrempelig tools aan te bieden om zelf aan de slag te gaan met hun mentale gezondheid. Daarmee wordt zoveel als mogelijk doorverwijzing naar ggz-professionals voorkomen. Als professionele hulp wel nodig is wordt er adequaat doorverwezen. De focus op preventie en laagdrempeligheid sluit aan bij de in 2019 gestarte buurtcirkel, waarvan we in 2021 de eerste evaluatie verwachten.
93
Verstevigde verbindingen en afspraken zorg en veiligheid In Wassenaar zijn inwoners die zorg en ondersteuning mijden en te maken hebben met complexe problematiek. In het Signaleringsoverleg kan deze casuïstiek besproken worden en proberen de gemeente en de betrokken partners de benodigde zorg en ondersteuning voor deze inwoners te regelen. In 2020 is een nieuw onderliggend convenant bemoeizorg en signaleringsoverleg opgesteld. Hiermee zijn de samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen verder aangescherpt en committeren zij zich aan het gezamenlijk ondersteunen van kwetsbare inwoners uit Wassenaar. Het convenant voorziet daarnaast in de rechts- en privacybescherming van de inwoners. Aanpak dak- en thuisloosheid In 2020 heeft het ministerie van VWS het brede plan van aanpak dak- en thuisloosheid gestart om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. Een belangrijke reden dat mensen dakloos worden is vanwege schuldenproblematiek en huisuitzettingen. Middels de pilot 'voorkomen huisuitzettingen en vroeg erop af' zet Wassenaar lokaal hier op in en zijn er inmiddels al 40 huisuitzettingen voorkomen. (Zie hiervoor ook 6.3).
Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de
-
Beschikbaar hebben jeugdbescherming, jeugdreclassering, Crisisinterventieteam jeugd Haaglanden, Regionaal Expertisecentrum Complexe Zorg Haaglanden en Jeugdhulpplus
-
Volgen van het regionale programma "beter samenspel" dat werkt aan meer verbindingen tussen de Gecertificeerde Instellingen en de lokale teams
noodzaak voor het opstellen van een actieplan duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
In 2019 heeft een inkooptraject plaatsgevonden voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, Crisisinterventieteam Haaglanden, Crisisinterventieteam Haaglanden en Regionaal Expertisecentrum Haaglanden en Jeugdhulp-plus. Deze contracten lopen, waardoor er een breed aanbod van voorzieningen aanwezig is. Landelijke problematiek speelt echter ook in de regio Haaglanden, zoals het (dreigend) tekort aan medewerkers voor het uitvoeren van door de rechter opgelegde maatregelen en het beschikbaar hebben van aanbod voor zeer gespecialiseerde zorgvragen. Hier wordt op regionaal niveau overleg over gevoerd. In 2020 is in Wassenaar gestart met het opstellen van de implementatie mogelijkheden en voorwaarden voor deelname aan het programma Beter Samenspel i.s.m. de Gecertificeerde Instellingen. Wassenaar neemt deel aan het projectleidersoverleg. De invoering van het programma Beter Samenspel moet leiden tot een betere en efficiëntere manier van samenwerking tussen het lokale team en de gecertificeerde instellingen, waardoor jeugdbeschermingsmaatregelen in duur kunnen afnemen.
94
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 22
Jongeren met een delict
% 12 t/m 21-jarigen
Verwey Jonker
voor de rechter
1
Instituut - Kinderen in Tel
30
31
Jongeren met
% van alle jongeren tot 18 CBS