Bijage 1 - Jaarrekening 2020
Tekst van het document
36
Afwikkeling oude investeringskredieten en -budgetten Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. De afgelopen jaren tonen aan dat we bij de uitvoering van investeringen door omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) tot uitvoering kunnen brengen waardoor kredieten vooralsnog (deels) onbenut blijven. Om te voorkomen dat door de gemeenteraad beschikbaar gestelde kredieten te lang aan de integrale afweging van de aanwending van schaarse middelen onttrokken blijven, is in de nota activabeleid verwoord dat kredieten voor investeringen maximaal twee jaar beschikbaar blijven. Daarom houden we bij het opstellen van de jaarrekening de projecten tegen het licht om te zien of de nog niet bestede middelen nodig zijn in 2021. In totaal staat eind 2020 ongeveer € 11,7 miljoen aan investeringskredieten op lopende projecten open, waarop € 5,2 miljoen is geboekt. Met betrekking tot het restantkrediet van € 6,5 miljoen wordt voorgesteld: Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van de volgende kredieten conform bijlage drie bij de jaarrekening: a. Restantkredieten van afgeronde investeringsvoorstellen te laten vervallen voor per saldo € 13.141; b.
De (restant)kredieten van in totaal € 153.339 voor investeringen die conform de nota activabeleid in 2020 moeten zijn gerealiseerd, door te schuiven naar 2021; c.
Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2021 worden gerealiseerd, een bedrag van € 6.308.657 door te schuiven naar 2021.
Recapitulatie Bedragen x € 1.000 ( "-" = nadeel / "+" = voordeel ) Programma's
Begroting
Begroting
Rekening
primair 2020
actueel 2020
2020
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
P0 Bestuur en ondersteuning
485
-3.628
-3.143
1.835
-4.387
-2.552
2.226
-4.523
-2.298
P1 Veiligheid
66
-2.932
-2.866
66
-3.044
-2.977
75
-3.076
-3.000
P2 Verkeer en vervoer
362
-3.784
-3.422
374
-4.210
-3.836
450
-4.262
-3.812
P3 Economie
105
-608
-502
105
-656
-550
97
-643
-547
P4 Onderwijs
273
-2.275
-2.001
356
-2.518
-2.162
267
-2.916
-2.649
P5 Sport, cultuur en recreatie
506
-6.542
-6.036
1.169
-7.373
-6.204
1.180
-7.169
-5.989
P6 Sociaal Domein
6.362
-20.751
-14.389
11.771
-28.590
-16.819
10.594
-26.045
-15.451
P7 Volksgezondheid en milieu
7.178
-7.909
-732
8.034
-9.186
-1.152
7.853
-8.661
-807
P8 Wonen en bouwen
1.282
-2.198
-916
1.565
-2.709
-1.144
1.552
-2.527
-975
Totaal programma's
16.619
-50.627
-34.008
25.277
-62.673
-37.396
24.293
-59.821
-35.528
Algemene dekkingsmiddelen
42.831
-454
42.377
43.929
-481
43.448
44.222
-461
43.760
Overhead
52
-9.262
-9.210
52
-9.650
-9.598
40
-9.501
-9.461
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
0
0
8
8
Onvoorzien
0
-13
-13
0
-13
-13
0
0
0
Saldo van baten en lasten
59.502
-60.356
-853
69.258
-72.816
-3.558
68.555
-69.775
-1.220
Mutaties reserves
1.270
0
1.270
12.160
-10.506
1.654
12.160
-10.506
1.654
Gerealiseerde resultaat
60.773
-60.356
417
81.418
-83.322
-1.904
80.715
-80.281
434
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4, de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0 en programma 3.
37
P0 Bestuur en ondersteuning Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Bestuur van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur; Een duurzame lokale democratie, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren; Samenwerken met initiatiefrijke bewoners die bijdragen aan het gemeentelijk belang; Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit; Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur; Goede kwaliteit van raadsstukken; Goede dienstverlening aan de burger, deze is tijdig, duidelijk, klantgericht en toegankelijk.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 0.1 Bestuur Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Programma Wassenaar 2030
Visieontwikkeling voor de lange termijn (2030) met aandacht voor demografische aspecten: het 'verhaal van Wassenaar'.
Gemeentelijke (Kern)takendialoog
Versterking van de bestuurskracht door Behoud Raadhuis De Paauw als democratisch
professionalisering en cultuurverandering.
centrum van het gemeentebestuur
Versterking van de ambtelijke organisatie.
Mid term review
Het ontwikkelen van het 'verhaal van Wassenaar' is van cruciaal belang voor de gemeentelijke (kern)takendialoog als leidraad. Het verhaal geeft een antwoord op de demografische uitdagingen van Wassenaar en is richtinggevend voor fundamentele keuzes zoals investeringen en financiële dekking van opgaven, de omgevingswet en burgerparticipatie. De democratische functie van het raadhuis blijft
38
behouden waardoor gerichte investeringen in het gebouw voor dit doel in de komende 20 jaar worden gemaakt. De midterm review (MTR) geeft een overzicht van de stand van zaken van de collegeperiode in de afgelopen 2 jaren en kijkt vooruit naar de opgaven van de tweede helft van de bestuursperiode. Uittreden Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (GR WODV) Op 9 november 2020 besloot het college van B&W voornemens te zijn om op 31 december 2022 uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde. Alvorens uit te kunnen treden is toestemming nodig van de raad. Op 15 december heeft de raad toestemming verleend aan het college van B&W om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde. Het doel van dit proces is om de gemeentespecifieke opgaven centraal te stellen en meer opgavegericht te werk te gaan om de ambities van Wassenaar te kunnen verwezenlijken. Die ambities zijn beter te realiseren vanuit een eigen Wassenaarse ambtelijke organisatie. Gemeentelijke (Kern)takendialoog Deze is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2021. Raadhuis De Paauw als bestuurscentrum De raad heeft in mei 2020 besloten dat De Paauw in eigendom blijft van de gemeente Wassenaar. In opdracht van de raad worden de mogelijkheden onderzocht om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken.
Onder een volwaardig bestuurscentrum verstaan we het huisvesten van nagenoeg alle ambtenaren en het bestuur van de gemeente Wassenaar. Dat komt neer op ca. 150 medewerkers, waarvoor ca. 75 werkplekken worden voorzien. De lessen uit de huidige situatie worden hierin meegenomen, we stellen dat plaats- en tijdonafhankelijk werken (dus ook thuis en elders) een wezenlijk onderdeel blijft van het werklandschap. Om deze aantallen werkplekken te realiseren is waarschijnlijk een uitbreiding nodig. Ofwel als aanbouw ter plaatse van ‘de voormalige logeervleugel’, ofwel als losstaande bijbouw ter plaatse van de kwekerij. Hier wordt in 2021 verder onderzoek naar gedaan. Midterm review In Wassenaar werken wij met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en waar iedereen meedoet. De afgelopen twee jaar hebben we -met het college, de raad, de ambtelijke organisatie en alle samenwerkingspartners in Wassenaar- hard gewerkt om deze ambitie waar te maken.
In het magazine ‘Wassenaar op weg naar 2030’ wordt samen met de bewoners en betrokkenen uit Wassenaar teruggeblikt op de afgelopen twee jaar; waar heeft de gemeente zich mee bezig gehouden, met wie hebben we daarin samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op de planning? Dit doen we om proactief de dialoog aan te gaan met onze inwoners en partners over thema’s waar we aan werken.
39
Wassenaar 2030 De gemeenteraad van Wassenaar besloot op 18 juni 2019 om de realisatiekracht van onze gemeente duurzaam te versterken. Met de ontwikkeling van het realisatiedocument “Op weg naar Wassenaar 2030” is hier invulling aan gegeven. Op een opgavegerichte en programmatische manier van samenwerken tussen college van B&W, programmateam Wassenaar 2030 en de Werkorganisatie Duivenvoorde worden zes realisatieaanpakken uitgevoerd. Het realisatiedocument “Op weg naar Wassenaar 2030” is in samenhang met een aantal bestaande visies opgesteld. Overkoepelend voor de zes realisatieaanpakken van Wassenaar 2030 geldt de werkwijze. Kenmerkend voor deze werkwijze is dat er opgavegericht en programmatisch wordt gewerkt en dat participatie, communicatie en positionering van ons dorp als rode draden door ieder programma heenlopen.
Taakveld: 0.2 Burgerzaken Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
De dienstverleningsuitgangspunten die de komende
Om de dienstverlening van de gemeente
jaren centraal komen te staan zijn het tijdig,
Wassenaar verder te verbeteren:
duidelijk en vraaggericht verlenen van producten
- Is de website en de productencatalogus nog
en diensten.
gebruiksvriendelijker gemaakt zodat zoveel
Het digitaal gebruik wordt steeds belangrijker maar
mogelijk inwoners en ondernemers via de digitale
persoonlijk contact blijft mogelijk waar nodig.
weg zaken met de gemeente kunnen doen;
Inwoners en ondernemers kiezen zelf welk kanaal
- Maken we minimaal twee klantreizen en vragen
zij voor een product of dienst het meest geschikt
wij vaker feedback aan inwoners om aan de hand
vinden.
van de ervaringen aanpassingen te doen zodat de
Door onder andere digitalisering verandert het
dienstverlening verbetert;
werk van burgerzaken in rap tempo. Door de
- Is een eerste product en/of dienst via
paspoortdip verminderen werkzaamheden maar is
Mijnoverheid aan te vragen, te volgen en te
er bijvoorbeeld ook meer aandacht, inzet en kennis
ontvangen.
nodig op identiteits- en adresfraude. We hebben een klantcontactcentrum (KCC) dat qua capaciteit en openingstijden past bij de ontwikkelingen en de wensen en grootte van Wassenaar. Door extra opleidingen hebben medewerkers de kennis en vaardigheden die passen bij de medewerker burgerzaken van de toekomst. Algemeen De veerkracht en wendbaarheid van het callcenter, de receptie en de publieksbalies is bovenmatig aangesproken door de coronacrisis. De dienstverlening heeft doorgang kunnen vinden en het team heeft de bereikbaarheid en de afhandelingstermijnen op het gewenste niveau kunnen houden. Vanaf de zomer is het technisch mogelijk geworden om vanuit huis het callcenter te kunnen bedienen. Hierdoor is het flexibel kunnen 40
inzetten van medewerkers tijdens de coronacrisis beduidend omhoog gegaan wat ten goede is gekomen aan de algehele bereikbaarheid. Website In december is de nieuwe website gelanceerd. De website heeft een meer ‘eigentijdse’ uitstraling gekregen en klanten worden nog meer verleid om gebruik te maken van het digitale productenaanbod. Er is invulling gegeven aan het landelijke project digitale toegankelijkheid. De toegankelijkheidsverklaringen staan op de website en de medewerkers zijn bewust gemaakt over de toegankelijkheid van documenten met betrekking tot dit onderwerp. Klantreis Er is een klantreis WMO uitgevoerd. Dit heeft duidelijk gemaakt waar verbeteringen mogelijk zijn. Vooral aan het begin en het eind van ‘de klantreis’ zijn verbeteringen doorgevoerd. Naast de klantreizen die gemaakt worden binnen de e-dienstverlening is het nu mogelijk voor de klant om op iedere pagina feedback te geven. Hierdoor kunnen we de website actief doorontwikkelen. In een virtuele Newsroom wordt informatie en nieuws gewisseld en gereageerd op een melding van de klant. Burgerpeiling De burgerpeiling en ondernemerspeiling ‘Waarstaatjegemeente’ zijn in het najaar uitgevoerd. De rapportages zijn binnen en de gemeente heeft goed gescoord op beide peilingen. De uitslagen zijn besproken en geanalyseerd.
Kennis en vaardigheden Het team heeft de e-learning ‘informatieveiligheid en privacy’ met goed gevolg afgelegd. Daarnaast zijn er door enkele medewerkers verdiepingscursussen gevolgd om de kennis van het vakgebied op peil te houden.
Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Invoeren kostendekkende
Uitvoeringsplan verduurzamen van
huren
gemeentelijk vastgoed Actualiseren beheerplan Vastgoed
Invoeren kostendekkende huren Om transparantie te bewerkstelligen en te voldoen aan wet- en regelgeving worden kostendekkende huren ingevoerd. Op 30 juni heeft een presentatie plaatsgevonden in de commissie B&M over dit onderwerp. Aangegeven is dat actualisatie van het bestaande beleid en uitvoeringsregels nodig zijn, alvorens tot invoering overgegaan kan worden. Voor het vastgoed is het beheerplan in 2020 geactualiseerd. Voor andere verhuur, zoals bijvoorbeeld sport, is opdracht gegeven voor het opstellen van een beheerplan. Op basis hiervan worden in 2021 de kostendekkende huren doorgerekend en kan actualisatie van het beleid op onderdelen plaatsvinden. 41
Dit beleid en uitvoeringsregels zullen de basis zijn voor nieuwe verhuurcontracten op basis van kostendekkende huur. Uitvoeringsplan verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Middels presentaties zijn college en raad op de hoogte gesteld van de uitkomsten van een extern rapport naar de verduurzaming van het vastgoed. Er is door de raad besloten een start te maken met enkele panden. Bij de begroting is budget beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Na het vaststellen van het budget is het rapport door een extern adviseur vertaald in concrete vervolgstappen om tot uitvoering van verduurzamingsmaatregelen te komen. In 2021 vindt de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen plaats en worden de eerste stappen gezet in het maken van beleid voor de verduurzaming van de totale portefeuille. Actualiseren beheerplan Vastgoed Het beheerplan was voor de periode 2017-2020. Daarmee was 2020 het laatste jaar van het lopende beheerplan. Voor de kernportefeuille is er in deze beheerperiode in technische zin een sprong gemaakt en zijn enkele achterstanden weggewerkt. Het werken conform de meerjarige onderhoudsbegroting is gemeengoed. Duidelijker is gewerkt met taakstellende jaarplannen. Hierin heeft er een professionaliseringsslag plaatsgevonden.
In 2020 heeft ook een herijking van het beheerplan plaatsgevonden en dit heeft geresulteerd in een nieuw vastgesteld beheerplan 2021-2024. Het op orde houden van de vastgoedportefeuille wordt hiermee gecontinueerd. Zonneveldweg Als uitwerking van de opdracht om de vastgoedportefeuille in te krimpen ten behoeve van een meer strategische portefeuille, is eind 2020 het O&O-gebouw aan de Zonneveldweg verkocht. Het pand stond al enkele jaren leeg. Op verzoek van de raad is bij de verkoop de verplichting opgenomen in het pand een maatschappelijke functie te (gaan) accommoderen. Na aftrek van alle kosten inclusief het afboeken van de restant boekwaarde is de netto verkoopopbrengst van € 950.000, zoals aangekondigd in de Najaarsnota, gestort in de reserve ondersteuning grote projecten. Buitenplaats De Paauw De restauratie van het park en de buitenzijde van het raadhuis is zo goed als klaar. Met name corona heeft voor een vertraging gezorgd van circa een half jaar. Ook de feestelijke heropening en bijbehorende feestweek is hierdoor uitgesteld.
Onderzoek Volwaardig bestuurscentrum Als uitwerking van het coalitieakkoord en het besluit van de gemeenteraad in 2019 wordt De Paauw in eigendom gehouden en is onderzocht hoe de exploitatielasten kunnen worden beperkt. Op 19 mei 2020 heeft de raad een aanvullende opdracht geformuleerd te onderzoeken hoe De Paauw als volwaardig bestuurscentrum kan functioneren. Daarbij zal het draagvlak van de inwoners en omwonenden worden betrokken en de kans op medewerking van monumenteninstanties zoals Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Tevens is opdracht gegeven de restauratie van de binnenzijde voor te bereiden.
42
Doordat in de zomer het voornemen is geuit om weer een eigen ambtelijke organisatie te creëren is het plan voor een volwaardig bestuurscentrum in De Paauw reëel geworden, maar daardoor ook afhankelijk van de huisvestingsvraag van die eigen organisatie. Gestart is met het onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheden van een uitbreiding van het raadhuis en de uitwerking/detaillering van het huisvestingsplan is ingepland na de vaststelling van de nieuwe organisatiestructuur. De middelen voor de voorbereiding van de restauratie, waar vooralsnog ook de kosten voor het onderzoek naar een volwaardig bestuurscentrum van worden betaald, worden meegenomen naar 2021. Verkoop van het Hertenhuisje De Rijksstraatweg 464 (Hertenhuisje) is in december 2020 verkocht. Na aftrek van gemaakte kosten bedraagt de netto-verkoopopbrengst circa € 193.000. Verkoop woningportefeuille In 2020 is een start gemaakt om de woningen die in bezit zijn van de gemeente Wassenaar te verkopen. Er hebben gesprekken met de huidige bewoners plaatsgevonden en er is een marktanalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in 2021 worden voorgelegd aan het college van B&W. Vooruitlopend kunnen we in ieder geval melden dat naar verwachting Backershagenlaan 13 en Molenstraat 22 in het eerste kwartaal van 2021 verkocht zullen worden. Vastgoed In 2020 is gestart met het actief benaderen van de maatschappelijke huurders.
Accountmanagement is opgestart, omdat de gemeente meer gevoel/binding wil hebben met de vraag hoe ons maatschappelijk vastgoed de ambities en wensen van onze huurders kan ondersteunen. Uiteindelijk wil de gemeente meer zicht hebben op de vraag of ons maatschappelijk vastgoed doet waarom we als gemeente vastgoed hebben. Namelijk het ondersteunen van de maatschappelijke ambities en wensen van onze huurders en de politieke en organisatiebehoeften.
Taakveld: 0.4 Overhead Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Niet van toepassing.
ontwikkelingen van toepassing.
De gemeente Wassenaar heeft ook in 2020 samengewerkt met de gemeente Voorschoten in de gezamenlijke ‘Werkorganisatie Duivenvoorde’. De gemaakte kosten op dit taakveld in 2020 hebben betrekking op de sturing en ondersteuning van de primaire processen. In 2020 is besloten om de werkorganisatie Duivenvoorde op te heffen en verder te gaan met een eigen gemeentelijke organisatie. Dit staat gepland voor medio 2021.
43
Het jaar 2020 heeft dan ook naast samenwerking in het teken gestaan van het voorbereiden van de ontvlechting.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 01
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0,11
02
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0,10
03
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
341,44
04
Externe inhuur
kosten als % van totale
Eigen begroting
5,93%
Eigen begroting
11,85%
loonsom + totale kosten inhuur externen 05
Overhead
% van totale lasten
Met uitzondering van de griffie, gemeentesecretaris en de schooladviesdienst heeft de gemeente Wassenaar geen bezoldigd personeel in dienst. De gemeente betaalt een bijdrage aan de GR Werkorganisatie Duivenvoorde voor de uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening. Daardoor zijn de indicatoren onvergelijkbaar met andere gemeenten.
Taakveld: 0.5 Treasury Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Niet van toepassing.
ontwikkelingen van toepassing.
Uitbetalingsmoment dividenduitkering BNG over 2019 BNG Bank heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering in 2020 besloten om over 2019 dividend uit te keren. Echter, de ECB heeft BNG Bank opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling tot in ieder geval eind september 2021 uit te stellen. Dit in een poging om zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. BNG Bank wil in ieder geval nog steeds het dividend over 2019 uitbetalen, maar is hierbij afhankelijk van de ECB. In het onverhoopte geval dat BNG Bank het dividend over 2019 niet zou mogen uitkeren, ontstaat een nieuwe situatie. Alsdan zal de bank een bijzondere AVA moeten beleggen, omdat in dat geval het goedgekeurde
44
dividendvoorstel niet kan worden uitgevoerd. Gelukkig is daarvan vooralsnog geen sprake en is de dividenduitkering vooralsnog wel gewoon in de jaarrekening verwerkt als een 'nog te ontvangen' bedrag.
Taakveld: 0.61 OZB Woningen Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Het totaal van de OZB blijft binnen de
Toepassen inflatiecorrectie;
geprognosticeerde (inflatie)correctie Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022). Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen is voor 2020 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%. Daarnaast is de opbrengst met 5% verhoogd zoals besloten in de programmabegroting 2019-2022. Per saldo is de opbrengst OZB woningen met 6,4% verhoogd.
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Het totaal van de OZB blijft binnen de
Toepassen inflatiecorrectie;
geprognosticeerde (inflatie)correctie Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022). Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor niet-woningen is voor 2020 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%. Daarnaast is de opbrengst met 5% verhoogd zoals besloten in de programmabegroting 2019-2022. Per saldo is de opbrengst OZB niet-woningen met 6,4% verhoogd.
Taakveld: 0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
De stijging van de belastingopbrengst bedraagt
Toepassen inflatiecorrectie.
niet meer dan de correctie voor inflatie
Overige belastingen 45
Onder de overige belastingen vallen hondenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, ondernemersheffing (reclamebelasting) en de BIZ-bijdragen (Bedrijveninvesteringszone). In de begroting 2020 zijn de opbrengsten voor de hondenbelasting en de toeristenbelasting met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd. De precariobelasting voor kabels en leidingen is niet verhoogd met een inflatiecorrectie omdat dit wettelijk niet meer is toegestaan met ingang van 2017. Het maximale tarief is gelijk aan dat van 2016. De opbrengst voor de ondernemersheffing (reclamebelasting) wordt onder aftrek van kosten uitgekeerd aan het ondernemersfonds. De opbrengst is voor 2020 niet verhoogd ten opzichte van 2019. De opbrengsten Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Maaldrift en de BIZ pandeigenaren Centrum Wassenaar worden onder aftrek van kosten uitgekeerd aan de BIZ-verenigingen. Op de BIZ-bijdrage is geen inflatiecorrectie toegepast.
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Herijking van het gemeentefonds
Voor 2021 en verdere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen
In het verslagjaar zijn drie circulaires verschenen waarover de raad met raadsinformatiebrieven is geïnformeerd. Het betrof de mei-, september- en decembercirculaire. Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen nog steeds drie zaken: 1. het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg; 2. de normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar; 3. de herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds. ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. In de septembercirculaire zijn deze middelen éénmalig verlengd met € 300 miljoen voor 2022. Afhankelijk van de uitkomsten van het AEF-onderzoek naar het structurele karakter van de gemeentelijke tekorten op de Jeugdzorg zal een volgend kabinet beslissen over een structurele beschikbaarstelling van aanvullende middelen. ad 2. Wij hebben eerder als gemeente getracht de schommelingen van de algemene uitkering in enig jaar te dempen. In de begroting 2020 ontbrak de benodigde budgettaire ruimte hiervoor evenwel. Voordelen uit de diverse circulaires zijn geoormerkt om de verwachte nadelen van de herziening van de verdelingssystematiek op te vangen.
De eerste verwachtingen over de uitkomsten van die herziening hingen als een donkere wolk boven alles wat in de komende jaren vanuit het gemeentefonds kan worden tegemoet gezien. De discussie over de normering was dan ook geparkeerd in afwachting van de meicirculaire 2020 waarin uitsluitsel over de
46
herziening werd verwacht. Nu recent duidelijk is geworden dat de herziening naar het zich laat aanzien met ingang van 2023 van kracht zal worden, zullen wij ook een voorstel om tot een stabielere raming van de algemene uitkering te komen uitstellen (motie LW en D66, nr. 099). Dit neemt uiteraard niet weg dat wij ook de ontwikkelingen over de normering blijven volgen. Wij zullen motie 099 bovendien aan de orde stellen als onderdeel van de Kadernota voor 2022 waarin naar verwachting ook de naar 2019 geactualiseerde uitkomsten van de herziening betrokken zullen kunnen worden. ad 3. Nadat de uitkomsten van met name het verdeelmodel voor het klassieke domein (te) grote onverklaarbare aansluitverschillen in zich bleken te hebben is in de tweede helft van 2020 gewerkt aan de aanpassing van dat model. De aldus tot stand gekomen verdeelmodellen zijn inmiddels voor advies aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voorgelegd. Het advies wordt in april verwacht. In mei zal de VNG haar leden consulteren over de voorgenomen herverdeling wanneer de modeluitkomsten zijn omgerekend naar het uitkeringsjaar 2019. Op basis van 2017 bedraagt het verwachte herverdeeleffect voor Wassenaar een nadeel van € 18,- per inwoner, hetgeen op ruim € 450.000 neerkomt.
Dit is aanzienlijk minder ongunstig dan onze eerste verwachting omdat de berekening van de eigen middelen (OZB e.d.) niet louter via de inkomstenmaatstaf plaatsvindt, maar voor een belangrijk deel ook via de maatstaf woonruimten. Naast een aantal specifieke uitkeringen ter bestrijding van de maatschappelijke en economische effecten van de coronapandemie is in 2020 via de algemene uitkering ook een aantal vrij besteedbare compensaties verstrekt. Voor de omvang en besteding daarvan wordt verwezen naar de ter zake opgestelde paragraaf.
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Geen beleidsmatige ontwikkeling
Niet van toepassing
Op dit taakveld worden de lasten en baten verantwoord die niet aan specifieke taakvelden zijn toe te rekenen. Het gaat daarbij onder andere om loon- en prijsindexatie, de post onvoorzien en eventuele bijstellingen van de voorziening voor dubieuze debiteuren.
Verbonden partijen Naam
Taakveld
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
0.61, 0.62 en 0.64
Werkorganisatie Duivenvoorde
Alle taakvelden
Holland Rijnland
0.1
BNG NV
0.5
Alliander NV
0.5
Dunea NV
0.5
47
Wat heeft het gekost P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
actueel
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begr. actueel / rekening
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
Baten
0
0
0
0
Lasten
-2.052
-2.247
-2.379
-132
Saldo
-2.052
-2.247
-2.379
-132
Baten
388
388
390
2
Lasten
-799
-818
-857
-39
Saldo
-411
-430
-467
-37
Baten
97
1.447
1.835
388
Lasten
-550
-969
-1.008
-39
Saldo
-453
478
827
349
Baten
52
52
40
-12
Lasten
-9.262
-9.650
-9.501
149
Saldo
-9.210
-9.598
-9.461
137
Baten
782
703
698
-4
Lasten
-30
-30
-16
14
Saldo
752
673
683
10
Baten
7.360
7.360
7.375
15
Lasten
-260
-284
-284
0
Saldo
7.100
7.076
7.091
16
Baten
2.720
2.720
2.647
-73
Lasten
-60
-60
-60
0
Saldo
2.660
2.660
2.587
-73
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
2.211
2.170
2.270
101
Lasten
-104
-106
-101
5
Saldo
2.107
2.063
2.169
105
Baten
28.600
30.397
30.618
220
Lasten
0
0
0
0
Saldo
28.600
30.397
30.618
220
Baten
0
0
0
0
Lasten
-239
-366
-279
87
Saldo
-239
-366
-279
87
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
8
8
Saldo
0
0
8
8
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
48
0.11 Resultaat rekening baten en lasten
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Totaal baten
42.211
45.237
45.874
637
Totaal lasten
-13.357
-14.530
-14.477
53
Saldo van baten en lasten
28.854
30.707
31.397
690
0
9.056
9.056
0
Toevoeging reserves
0
-9.389
-9.389
0
Mutaties reserves
0
-333
-333
0
28.854
30.374
31.064
690
Onttrekking reserves
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 0.1 Bestuur De wethouderspensioenen zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Hier wordt het kapitaal opgebouwd dat nodig is om voor de (ex-)wethouders na hun pensionering een ouderdomspensioen te kunnen kopen. Op basis van een berekening in 2020 dient een bedrag van € 126.000 te worden bijgestort. Er is een voordeel van € 50.000, aangezien er voor de ontvlechting van de WODV meer is onttrokken uit de reserve dan er daadwerkelijk is uitgegeven. Aangezien de ontvlechting in 2021 verder zal worden voortgezet, zal de raad worden gevraagd dit positieve saldo te bestemmen naar 2021. Verder zijn er alleen kleine afwijkingen. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Het positief saldo van € 349.000 is het gevolg van een niet begrote netto-verkoopopbrengst van € 193.000 voor het 'Hertenhuisje'. Aangezien er tegelijkertijd een erfpachtovereenkomst afgesloten is, dient op basis van de geldende regelgeving een herwaardering plaats te vinden van het perceel grond. De waarde van de grond is bepaald op een bedrag van € 182.000. Daarnaast per saldo € 26.000 hogere lasten, voornamelijk in verband met externe inhuur. Taakveld 0.4 Overhead Dit taakveld laat een voordelig saldo zien van € 137.000.
Dit is voor € 193.000 het gevolg van het niet tot besteding gekomen budget voor de restauratie van de binnenkant van De Paauw. Deze voorbereiding zal in 2021 verder worden voortgezet, vandaar dat de raad zal worden gevraagd om dit budget over te hevelen naar 2021. Daarnaast € 25.000 lagere (externe) kosten voor bestuursondersteuning, maar ook € 25.000 lagere tractiekosten (o.a. minder brandstof). Een nadeel van € 190.000 is het gevolg van hogere lasten voor de WODV. Het resterende deel (€ 84.000) is opgebouwd uit diverse kleinere voordelen, waaronder bijvoorbeeld een voordeel van € 17.000 op het bedrijfsrestaurant en een voordeel van € 30.000 op schoonmaakkosten en gasen elektraverbruik van het gemeentekantoor. Deze kleinere voordelen zijn gerelateerd aan de coronapandemie.
49
Voorgesteld wordt het niet volledig tot besteding gekomen incidentele budget (€ 11.809) voor optimalisatie van de digitale systemen (BGT) over te hevelen naar 2021. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen Dit taakveld laat een nadelig saldo zien van € 73.000. Dit wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst vanwege verschuiving tarief niet-woning naar woning door gewijzigde jurisprudentie Hoge Raad met betrekking tot verzorgings- en verpleegtehuizen. Taakveld 0.64 Belastingen overig Dit taakveld laat per saldo een voordeel zien van € 105.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een nog gerealiseerde opbrengst uit het vorig boekjaar. Taakveld 0.7 Algemene uitkering Het voordeel van de decembercirculaire van € 127.000 kon niet meer in de ramingen voor 2020 worden verwerkt. In dit voordeel zitten meerdere derde tranche-corona steunpakket maatregelen ter grootte van € 68.000. De overige € 59.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Bij de berekening van de uitkering voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders is uitgegaan van de taakstelling van 35 statushouders. De verrekeningen over de jaren 2017 t/m 2019 laten een voordeel van € 95.000 zien.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Het voordeel van € 87.000 is het gevolg van een voordeel van € 145.000 op het gereserveerde budget voor kosten als gevolg van het wegvallen van de koepelvrijstelling. De kosten hiervan bedroegen € 111.000, maar worden op de verschillende/juiste taakvelden geboekt en leiden op dit taakveld tot een voordeel. Er is een nadeel van € 80.000 doordat er een extra storting heeft plaatsgevonden in de voorziening dubieuze debiteuren BSGR (Belastingsamenwerking).
50
P1 Veiligheid Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een veilig dorp, daarom richten we ons op het verder terugdringen van inbraken en overlast; Verhogen van de sociale veiligheid; De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels; Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven; Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Klimaatadaptatie
Crisisbeheersing omvat naast fysieke ook sociale
Energietransitie
en maatschappelijke incidenten, rampen en crises.
Cybersecurity
In Haaglanden is hiervoor een nieuw regionaal
Continuïteit van vitale infrastructuur
deelplan bevolkingszorg gemaakt dat in 2020
Vergrijzing van de samenleving
geïmplementeerd wordt. De gemeentelijke crisisorganisatie is een flexibele organisatie die ook in 2020 ingezet kan worden bij diverse soorten incidenten, rampen en crises.
Bevolkingszorg en COVID-19 De crisisbeheersing stond in 2020 voor een groot deel in het teken van de bestrijding van het COVID-19 virus. De aanpak hiervan is gebeurd op basis van de afspraken die zoals vastgelegd in het 'Regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing' binnen de Veiligheidsregio Haaglanden zijn gemaakt. Door de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 zijn alle veiligheidsregio’s opgeschaald naar GRIP 4. De bevoegdheid bestrijding grieppandemie is de verantwoordelijkheid van de minister van gezondheid. De uitvoering is volledig bij de veiligheidsregio’s komen te liggen. Deze crisis maakte de in het regionaal beleidsplan beschreven samenwerking tussen de gemeenten en andere partners (GHOR, brandweer en politie) onontkoombaar en heeft gezorgd voor regionale versterking en een effectieve regionale aanpak. De bestrijding van het COVID-19 virus heeft prioriteit gekregen boven de (volledige) implementatie van het regionaal beleidsplan bevolkingszorg. Een onderdeel wat versneld (door de crisis) is ingevoerd en wat nu als de ‘nieuwe standaard’ wordt gehanteerd is de werkwijze waarbij de essentiële ondersteuning van de burgemeester is afgehecht via het Gemeentelijk Beleid Ondersteunend Team (GBOT) en het Team bevolking zorg (Tbz). Deze werkwijze heeft succesvol bijgedragen aan de maatregelen die nodig waren ter bestrijding van het COVID-19
51
virus. Op het moment dat de bestrijding van het COVID-19 virus kan worden afgeschaald, kunnen ook de andere programmaonderdelen weer ruimte krijgen.
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Toename van aantal mensen met verward gedrag,
Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein
mensen met zorgvraag (zorg-mijders) en/of
versterken; Toename financiële bijdrage
daaraan gerelateerde woonoverlast;
Veiligheidshuis;
Vergrijzing samenleving; Invoering van de Wet VGGZ;
Implementatie Wet VGGZ;
Toenemende focus op de aanpak van lokale
Het realiseren van een lokaal meldpunt
ondermijnende criminaliteit
ondermijnende criminaliteit en een lokaal ondermijningsoverleg waar signalen worden gewogen
Stijgende vraag om gemeentelijk toezicht op
Aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet
overlastgevende (vergunde) activiteiten (horeca,
van gemeentelijke handhavers en medewerkers
evenementen) mede als gevolg van terugtredend
HEIT. Uitvoering van meer controles door
politietoezicht/-capaciteit
omgevingsdienst
Toegenomen noodzaak tot regionale afstemming
Haaglanden, de instelling van een bovenlokaal
en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van
veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale
veiligheidsvraagstukken
veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV)
In 2020 is in nauwe samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning gewerkt aan een analyse hoe de gemeente de bestaande integrale samenwerking tussen zorg- en veiligheid in de brede ketensamenwerking nog verder kan verbeteren. Uit deze analyse blijkt dat een behoefte bestaat om de toenemende omvang en complexiteit van de noodzakelijke integrale samenwerking en de aansturing hiervan explicieter te structureren. Bekeken wordt, mede in het licht van de nieuwe organisatie van de gemeente Wassenaar, hoe dit te borgen. Mede door de coronacrisis zijn de werkzaamheden op het gebied van ondermijning op de achtergrond gekomen. In 2021 wordt gestart met het inrichten van een intern meldpunt ondermijning en een lokaal ondermijningsoverleg waarin integraal en afdelings-/teamoverstijgend signalen van georganiseerde criminaliteit gedeeld kunnen worden. De aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van de gemeentelijke handhavers en de gecoördineerde inzet van het HEIT vindt in het verlengde hiervan plaats. De gemeentelijke 52
handhavers zijn in 2020 MET NAME geprioriteerd ingezet op het toezicht op de naleving van de maatregelen die regionaal en landelijk zijn getroffen ter bestrijding van COVID-19.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 06
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt
85
08
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners CBS
1,1
09
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners CBS
4,2
10
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners CBS
4,4
11
Vernielingen en
Aantal per 1.000 inwoners CBS
3,8
beschadigingen (in de openbare ruimte)
Verbonden partijen Naam
Taakveld
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
53
Wat heeft het gekost P1 Veiligheid
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
actueel
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begr. actueel / rekening
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten
0
0
2
2
Lasten
-2.123
-2.126
-2.088
38
Saldo
-2.123
-2.126
-2.086
40
Baten
66
66
73
7
Lasten
-809
-918
-987
-70
Saldo
-743
-851
-914
-63
Totaal baten
66
66
75
9
Totaal lasten
-2.932
-3.044
-3.076
-32
Saldo van baten en lasten
-2.866
-2.977
-3.000
-23
Onttrekking reserves
0
16
16
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
16
16
0
-2.866
-2.961
-2.984
-23
1.2 Openbare orde en veiligheid
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Voor brandweer en rampenbestrijding zijn verder per saldo € 38.000 lagere kosten gemaakt. Omdat dit fenomeen zich in 2019 ook voordeed zal in 2021 worden bezien welk deel hiervan een structureel karakter heeft. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Dit taakveld laat o.a. € 90.000 hogere lasten zien voor toezicht in verband met handhaving van de coronamaatregelen. Daarnaast € 14.000 lagere lasten voor de opslag van de strandpost reddingsbrigade. Verder per saldo € 6.000 lagere lasten en € 7.000 hogere baten.
54
P2 Verkeer en vervoer Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Aanleg Rijnland Route
Onderzoek wegennet met bijbehorend maatregelenplan Verbeteren bereikbaarheid van Wassenaar Onderzoek naar het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsveiligheid Aanpak van zwerfvuil Actualiseren beheerplannen
RijnlandRoute In het najaar is het boren van beide tunnelbuizen voor de RijnlandRoute (N44) afgerond en heeft de nieuwe tunnel de naam Corbulotunnel gekregen. Ook het afgelopen jaar is in samenwerking met alle partners getracht de verkeershinder van de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Tevens is gestart met het aanpassen en de verbreding van het fietspad Oude Trambaan ter hoogte van de Ommedijkseweg. Verbeteren bereikbaarheid van Wassenaar/ doorstroming N44 In het afgelopen jaar is een denkrichting voor de toekomst van de N44 bepaald. Deze denkrichting richt zich op het afwaarderen van de N44 naar een 2x 1-baans 50 km weg en het versterken van de recreatieve kwaliteiten en natuurwaarden die Wassenaar te bieden heeft aan de regio. In het lobbytraject wat hiervoor is opgestart worden goede gesprekken gevoerd met stakeholders waardoor een gezamenlijk beeld ontstaat hoe het gebied tussen Leiden en Den Haag er uit moet gaan zien en balans brengt tussen verstedelijking, mobiliteit en natuurwaarden. Dit traject wordt binnen de Metropool regio gezien als een pilotproject voor kleinere gemeente die bovenlokale/regionale vraagstukken aan de orde willen stellen. De MRDH is een onderzoek gestart waar de positie van de N44 in het wegennet wordt onderzocht, waar rekening wordt gehouden met de aanleg van de Rijnlandroute en de verstedelijkingsontwikkelingen, zoals 55
Valkenhorst in Valkenburg. Het onderzoek wegennet wordt in het tweede kwartaal 2021 met de Raad gedeeld. Onderdeel van dit onderzoek is ook het leveren van scenario’s waarbij rekening wordt gehouden met leefbaarheid, mobiliteitstransitie en natuurwaarden. In het coalitieakkoord is een bedrag van € 100.000 genoemd voor het aanjagen en verbeteren van de doorstroming op de N44. Dit bedrag is vervolgens ook in de begroting opgenomen. Dit project kent een langdurig traject dat niet op korte termijn zal zijn afgerond. Het beschikbare budget was aan het begin van 2020 € 93.000 en dit jaar is in totaal € 42.500 besteed aan het uitwerken van de denkrichting, het lobbytraject en het onderzoek van de MRDH. In de najaarsnota 2020 is besloten een onttrekking aan de reserve grote projecten van € 100.000 voor het uitvoeren van de toekomstvisie voor de N44 (€ 50.000) en het budget van de mobiliteit (lightrail, € 50.000) te laten vervallen voor 2020 en deze onttrekking te doen in 2021, zodat € 100.000 beschikbaar is in 2021 voor het verder brengen van de denkrichting voor de toekomst van de N44, waarin ook een mobiliteitstransitie wordt meegenomen. De overheveling van het resterende budget dat reeds bij de najaarsnota 2020 heeft plaatsgevonden is noodzakelijk om dit speerpunt binnen Wassenaar te kunnen verwezenlijken.
In 2021 wordt een gezamenlijk beeld voor het gebied tussen Leiden en Den Haag gevormd, waar de denkrichting voor de N44 onderdeel van is, en worden stappen ondernomen om dit beeld te agenderen bij o.a. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Onderzoek wegennet met bijbehorend maatregelenplan In 2020 is de gemeente gestart met een verkeersonderzoek naar ongewenst verkeer in Wassenaar. Het onderzoek is in twee fasen verdeeld: 1.
Onderzoek en analyse knelpunten. Het eerder voorgestelde kentekenonderzoek heeft vanwege de
coronamaatregelen niet plaats gevonden. In plaats daarvan worden de knelpunten geanalyseerd op basis van ‘floating car data’ (TomTom data) uit november 2019, de interactieve kaart waar inwoners hun knelpunten in het verkeer hebben aangegeven en een schouw van de wegen. 2.
Onderzoek mogelijke oplossingen. Op basis van de analyse worden in samenwerking met een
klankbordgroep mogelijke oplossingen uitgewerkt. Onderzoek naar het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsveiligheid Bij de asfalteringswerkzaamheden aan de Starrenburglaan in het voorjaar zijn maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te verbeteren. In het najaar is gestart met het opstellen van het fietsveiligheidsplan. Op basis van ongevallendata, verkeersmeldingen, input uit de interactieve kaart verkeersonderzoek en gesprekken Fietsersbond wordt een overzicht en voorstel gemaakt voor de aan te pakken fietsknelpunten binnen Wassenaar. De resultaten van het plan worden in het tweede kwartaal 2021 met de raad gedeeld. Coronaproof inrichten van openbare ruimte Vanuit de vak discipline verkeer is het afgelopen jaar veel inzet gepleegd om de openbare ruimte coronaproof in te richten. Voorbeelden hiervan zijn het reguleren van de verkeersstromen in het centrum en het strand middels bebording en belijning en het monitoren en nemen van maatregelen op overige drukke openbare ruimten zoals bij de schoolomgevingen.
56
Aanpak van zwerfvuil In de gemeente wordt actief zwerfvuil geruimd om te voldoen aan kwaliteitsniveau C. Maar, met het alleen opruimen van zwerfafval neem je de oorzaak niet weg. Wassenaar heeft daarom actief ingezet op voorlichting en educatie om zwerfafval tegen te gaan. Actualiseren beheerplannen Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot het actualiseren van de beheerplannen verwijzen wij naar de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Taakveld: 2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020 Beleid voor elektrische oplaadinfrastructuur Beleid voor kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen
Beleid voor elektrische oplaadinfrastructuur In het najaar is de visie laadinfrastructuur en het kader voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische motorvoertuigen vastgesteld. Vervolgens is er opdracht gegeven om een plan- en prognosekaart voor de plaatsing van de toekomstige laadpalen op te stellen. Door het in de toekomst vooraf actief betrekken van bewoners over mogelijke toekomstige plekken van laadpalen willen wij het draagvlak vergroten. De huidige werkwijze brengt een grote administratieve last met zich mee die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Ook de afhandeling van bezwaarschriften kost veel tijd. Door voor meerdere laadpalen één verkeersbesluit te nemen vermindert deze last. Beleid voor kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen Zoals reeds in najaarsnota aangegeven is in verband met het opstellen van beleidsregels voor elektrische oplaadpalen en met name de afhandeling van de bezwaren voor de aanvragen geen capaciteit beschikbaar geweest om de beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaatsen te herzien.
Taakveld: 2.3 Recreatieve havens Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
57
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
De COVID-19 pandemie stelt het openbaar vervoer voor grote opgaven, waaronder een plotselinge drastische teruggang in de reizigersopbrengsten. Eind november 2020 hebben de vervoerders Arriva en EBS noodgedwongen besloten om tijdelijke versoberingen in de dienstregeling voor 2021 (vanaf 3 januari) door te voeren. Dit is gebeurd in overleg tussen de vervoerders en de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en de MRDH (opdrachtgever EBS).
Verbonden partijen Naam
Taakveld
GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
2.5 Openbaar vervoer
58
Wat heeft het gekost P2 Verkeer en vervoer
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
actueel
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begr. actueel / rekening
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
Baten
198
235
295
60
Lasten
-3.534
-3.959
-3.849
110
Saldo
-3.335
-3.723
-3.554
170
Baten
138
112
133
21
Lasten
-236
-237
-402
-166
Saldo
-98
-124
-269
-145
Baten
27
27
21
-5
Lasten
-4
-4
0
4
Saldo
23
23
21
-1
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Lasten
-11
-11
-11
0
Saldo
-11
-11
-11
0
362
374
450
76
Totaal baten Totaal lasten
-3.784
-4.210
-4.262
-52
Saldo van baten en lasten
-3.422
-3.836
-3.812
24
0
81
81
0
Onttrekking reserves Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
81
81
0
-3.422
-3.755
-3.731
24
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer a. De lasten voor wegenonderhoud waren € 101.000 nadelig. Er zijn extra uitgaven geweest voor klein onderhoud en het voorbereiden van groot onderhoud. b. Voor verkeer en mobiliteit waren de lasten € 58.000 voordelig. Tegenover per saldo € 9.000 hogere lasten zijn de incidentele budgetten voor het verkeersonderzoek wegennet Wassenaar (met bijbehorend maatregelenplan), het ombouwen van VRI's tot iVRI's (Talking Traffic) en het creëren van verkeersveilige schoolomgevingen niet volledig tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt de restantbudgetten van in totaal circa € 67.000 over te hevelen naar 2021. c. De lasten voor straatreiniging (inclusief onkruidbestrijding en zwerfafval) waren € 46.000 nadelig.
59
d. Voor weg meubilair waren de lasten € 45.000 lager, voornamelijk door lagere uitgaven voor de aanschaf van duurzame materialen. e. De lasten voor civieltechnische kunstwerken zijn € 44.000 lager uitgevallen. Voornaamste oorzaak hiervan is dat het incidentele voorbereidingskrediet van € 50.000 voor de vervanging van de brug aan de Hofcampweg (VJN20) niet tot besteding is gekomen en overgeheveld zal worden naar 2021. f. Voor kabels en leidingen waren de lasten per saldo € 28.000 voordelig, met name vanwege lagere degeneratievergoedingen. g. Voor openbare verlichting waren de lasten € 58.000 lager. Omdat het incidentele voorbereidingskrediet van € 50.000 voor het vervangen van het kabelnetwerk (VJN20) niet tot besteding is gekomen, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021. De NODR handelt voor de gemeente schadezaken af, waardoor voor openbare verlichting een extra opbrengst van € 56.000 is ingeboekt voor verhaalde schaden. h. De lasten voor gladheidsbestrijding (€ 11.000) en verkeersregelinstallaties (€ 13.000) waren lager dan begroot. Daarnaast zijn per saldo € 4.000 hogere baten gerealiseerd. Taakveld 2.2 Parkeren Voor het parkeerterrein bij de Wassenaarse Slag moest met Staatsbosbeheer een nieuwe erfpachtovereenkomst worden gesloten.
De structurele erfpachtcanon bedraagt € 25.500 meer dan geraamd en voor de periode 2013-2019 zijn we geconfronteerd met een incidentele navordering van € 114.300. Tegenover deze hogere lasten staan € 21.000 hogere huuropbrengsten voor het parkeerterrein bij de Wassenaarse Slag. Met de € 33.000 hogere kapitaallasten voor de parkeergarage aan de Langstraat is geen rekening gehouden. De structurele effecten zullen worden betrokken bij de Kadernota 2022. Overige lasten bedroegen per saldo € 7.000 voordelig.
60
P3 Economie Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar; Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Inrichtingsplan centrum Wassenaar.
ontwikkelingen van toepassing. Onderzoek mogelijkheden free wifi-punt. Inrichtingsplan centrum Wassenaar. In 2020 is samen met ondernemers, pandeigenaren, inwoners en het centrummanagement het Definitief Ontwerp inrichtingsplan voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van het centrum opgesteld en door de raad vastgesteld. Daarnaast is er een regeling (Gevelfonds) ingesteld, waarmee pandeigenaren worden gestimuleerd om hun panden te renoveren om daarmee de historisch ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren. Dit heeft geleid tot renovatie(plannen) van diverse panden. Ook is een zevental toiletten openbaar toegankelijk gemaakt, waaronder twee mindervalide toiletten. Het aanbestedingstraject voor de uitvoering van het Inrichtingsplan is eind 2020 in gang gezet, zodat de plannen in 2021 tot uitvoering kunnen worden gebracht. Onderzoek mogelijkheden free wifi-punt. In 2020 is onderzocht of het aanbieden van gratis openbare wifi zou bijdragen aan het aantrekkelijk houden van het winkelgebied. Hierbij is geconcludeerd dat de gemeente geen gratis openbare wifi in het centrum gaat aanbieden. De raad is hiervan op de hoogte gesteld.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2020 14
Functiemenging
%
LISA
61
46,1
16
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners LISA
157,3
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Een toekomstbestendig
ontwikkelingen van toepassing.
Maaldrift
Een toekomstbestendig Maaldrift In 2020 hebben wij samen met het Parkmanagement gewerkt aan de herstructurering van Maaldrift, zodat de inrichting beter aansluit bij de parkeerbehoefte. In verband met de verplaatsing van een duiker is er vertraging opgelopen. De herstructurering wordt nu begin 2021 afgerond.
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Evaluatie BIZ Maaldrift
ontwikkelingen van toepassing.
Evaluatie BIZ Maaldrift Omdat de overeenkomst voor Maaldrift per 2021 afliep is in 2020 de BIZ geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om voor de periode vanaf 2021 een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Met een Bedrijven Investeringszone (BIZ) wordt collectief bijgedragen aan een aantrekkelijke en veilige (bedrijfs)omgeving.
Taakveld: 3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Verwachte groei van het aantal
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een
toeristen
toeristisch informatiepunt in de bibliotheek Uitvoeringsplan toegangsgebied strand
62
Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector Onderzoek naar de mogelijkheden voor een toeristisch informatiepunt in de bibliotheek Om de maatschappelijke waarde van de bibliotheek en het profijt van toerisme te vergroten is een Toeristisch Informatie Punt (TIP) in de bibliotheek gerealiseerd. Op woensdag 1 juli 2020 opende de burgemeester deze TIP. Vooraf daaraan is er een samenwerkingsovereenkomst getekend door Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing, de Bibliotheek en de gemeente. Uitvoeringsplan toegangsgebied strand In 2020 heeft de gemeente een start gemaakt met het uitvoeringsplan toegangsgebied strand. Er is een breed gedragen inrichtingsplan gemaakt, waarin de rotonde een belangrijke rol speelt als spil en als visitekaartje van het entreegebied. In 2020 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de revitalisering van de Wassenaarse Slag. Eind 2020 zijn de eerste stappen gezet om samen met belangrijke stakeholders de Wassenaarse Slag inclusief het toegangsgebied en de strandopgang te revitaliseren, waarbij ook passende oplossingen worden gezocht voor het fiets parkeren. Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector Vanwege corona is de groei van het aantal toeristen uitgebleven. De aandacht is met name uitgegaan naar het vergroten van het ambassadeurschap van de (regio)bewoners.
De gemeente heeft in 2020 met de marketing stichting, ondernemers en (regio)partners uitvoeringsafspraken gemaakt. Dit partnerschap met een gezamenlijke ambitie en realistische resultaten is een belangrijke basis voor het gezamenlijk vergroten van de maatschappelijke en economische meerwaarde van toerisme en recreatie. Inmiddels is de marketingorganisatie doorgegroeid naar een goed geoliede (regionaal erkende) organisatie met een breed draagvlak onder de achterban en een marketingbeleid dat de waarde van Wassenaar versterkt. Een greep uit de activiteiten van 2020: beleefmagazine ‘Streek van Verrassingen’, reportages in magazine ‘Leven,’ cadeaubox met streekproducten, aansluiting bij Nationaal Park Hollandse Duinen, toeristische kaart, oplevering TIP, significante stijging bezoekers toeristische website, evenementenkalender, inzet influencers, rubriek ‘mooiste plekje’, uitbreiding bestuur en partners. 2020 kan daarmee beschouwd worden als omslagpunt van investering naar maatschappelijk rendement op investering (ROI).
Verbonden partijen Naam
Taakveld
GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
3.1 Economische ontwikkeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
63
Wat heeft het gekost P3 Economie
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
actueel
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begr. actueel / rekening
3.1 Economische ontwikkeling
Baten
0
0
0
0
Lasten
-391
-402
-383
19
Saldo
-391
-402
-383
19
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
105
105
97
-9
Lasten
-96
-101
-95
6
Saldo
9
4
1
-3
Baten
1.158
579
613
34
Lasten
-121
-152
-165
-13
Saldo
1.037
427
448
22
Totaal baten
1.263
684
710
26
Totaal lasten
-608
-656
-643
13
Saldo van baten en lasten
656
28
67
38
Onttrekking reserves
210
225
225
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
210
225
225
0
Programma resultaat
866
253
292
38
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Er zijn geen grote verschillen op dit programma. Wel wordt voorgesteld het niet bestede restant van € 11.000 van het incidentele budget voor het Beeldkwaliteitsplan Winkelhaak over te hevelen naar 2021.
64
P4 Onderwijs Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling; Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt; Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen; Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein; Als leerlingen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer zelfstandig willen leren reizen, kunnen zij gebruik maken van De Reiskoffer; Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in duurzame scholen; Al onze inwoners krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen; Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
In het geval dat het bestuur van het
ontwikkelingen van toepassing.
openbaar onderwijs niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet, geeft de gemeente invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in Wassenaar.
De gemeente heeft een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals het aanstellen van het bestuur van een openbare school. De gemeente heeft voldaan aan deze verplichting. In Wassenaar bevindt zich 1 openbare school, De Bloemcampschool. De statuten van de Bloemcampschool zijn aangepast. Voortaan worden begroting en jaarrekening aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Het college brengt een advies uit aan de gemeenteraad over de zienswijze op de begroting of jaarrekening. 65
De beoordeling van een huisvestingsaanvraag valt onder het taakveld Onderwijshuisvesting en wordt als zodanig daar verklaard.
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Belangrijkste Resultaten 2020
De invoering van de wettelijke verplichting
Implementeren van het IHP, door de keuzes die
voor het opstellen en uitvoeren van een
daarin met elkaar zijn gemaakt, over noodzakelijke
Integraal Huisvestingsplan IHP.
en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen. In nauwe samenwerking met schoolbesturen uitvoering geven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in dit plan en de, in 2020 te actualiseren, verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wassenaar. In 2020 voor de eerste keer uitvoeren van jaarlijkse monitor van het Integraal Huisvestingsplan, waarbij het uitgangspunt is dat dit plan elke vier jaar wordt herijkt. Actualiseren en vaststellen van de leerlingenprognose. Aanpassen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
In 2020 is gestart met de implementatie van het IHP. Dit is een beleidsnota met een kaderstellend karakter. Deze nota geeft een doorkijk welke huisvestingsbehoefte er is voor de komende 16 jaar en biedt daardoor gelegenheid financieel en organisatorisch te anticiperen. De gemeente heeft als uitgangspunt dat er kwalitatief goede onderwijshuisvesting is. Het IHP legt hiervoor de basis. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen ligt bij de schoolbesturen. De bekostiging voor uitbreiding, renovatie en nieuwbouw is belegd bij de gemeente. Met de scholen wordt 'Op Overeenstemming Gericht Overleg' (OOGO) gevoerd om de stand van zaken met betrekking tot onderwijshuisvesting te bespreken. Het doel hiervan is om draagvlak in het onderwijsveld te behouden voor het onderwijshuisvestingsprogramma. 66