Jaarstukken ODMH 2022 (1)

4.4.3

Onvoorzien

In de programmarekening dient inzicht gegeven te worden in het gebruik van een eventueel geraamd bedrag voor onvoorzien. In de begroting 2022 van de ODMH was geen post onvoorzien geraamd. In geval van onvoorziene kosten die de exploitatie overstijgen wordt dekking gevonden in de algemene reserve, dan wel zijn de deelnemende gemeenten en provincie aansprakelijk.

4.4.4

Structurele mutaties in de reserves

De structurele mutaties in de reserves zien er als volgt uit: Structurele mutaties in de reserves

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Structurele stortingen Reserve Bodemkwaliteitskaarten

9.530

9.530

Totaal structurele stortingen

9.530

9.530

Structurele onttrekkingen Reserve Informatisering/automatisering Reserve Verbouwing Reserve Digitalisering

6.075 32.968 7.500

6.075 32.968 7.500

Totaal structurele onttrekkingen

46.543

46.543

Totaal structurele reservemutaties

37.013

37.013

De structurele storting betreft de jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve bodemkwaliteitskaarten ter grootte van 100 uur. Door deze structurele toevoeging blijft de bestemmingsreserve op niveau en wordt gespaard voor actualisaties van de kaarten. Ook zal deze reserve ingezet ter dekking van kosten voor de decentralisatie van bodemtaken (warme overdracht bodemtaken). De structurele onttrekkingen zijn ter dekking van de eveneens structurele afschrijvingslasten op de investeringen.

4.4.5

Incidentele baten en lasten

Het hierna volgende overzicht toont de hiervoor genoemde incidentele baten en lasten. Dit zijn baten en lasten die zich maximaal 3 jaar achtereen voordoen.

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

54 van 67

Incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000,--

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Programma

Incidentele baten Onttrekking bestemmingsreserve ontwikkelingen Afname langdurig ziekteverzuim Verhuur werkplekken

-60 0 -34

0 -75 -67

Totaal incidentele baten

-94

-142

Incidentele lasten Tijdelijk gebruik applicatie

0

50

Totaal incidentele lasten

0

50

-94

-92

Totaal

Overhead Overhead Overhead

Overhead

Onttrekking bestemmingsreserve ontwikkelingen In 2022 was € 60.000 begroot als onttrekking aan de bestemminsgreserve ontwikkelingen. Deze bestemmingsreserve is bij de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 gevormd en is bedoeld ter dekking van lasten voor het anticiperen op nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Vanwege het verdere uitstel van de inwerkingtreding van beide wetten naar 1 januari 2024 wordt de in 2022 geraamde onttrekking doorgeschoven naar 2023. Afname langdurig ziekteverzuim Het COVID-19-virus heeft geleid tot extra langdurig ziekteverzuim. In 2020 en in iets mindere mate in 2021 was het langdurig ziekteverzuim groter dan de jaren ervoor. Dit ziekteverzuim is gestart in 2020 ofwel in 2021 en kende een doorloop naar 2022. De personele voorziening voor ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten is in 2022 gedeeltelijk vrijgevallen. Verhuur werkplekken Op de 2e verdieping van het Midden-Hollandhuis wordt een deel aan de werkplakken verhuurd aan een provinciaal projectbureau in afwachting van een andere werkplek in de Krimpenerwaard. Omdat die plek langer op zich laat wachten is de verhuurperiode langer geworden.

Tijdelijk gebruik applicatie Omdat een door ons gebruikt onderdeel van een applicatie voortijdig door de leverancier buiten gebruik gesteld werd en de nieuwe applicatie nog geïmplementeerd moest worden, hebben we in 2022 gebruik moeten maken van een vervangende applicatie.

4.5

Structureel begrotingssaldo

Het structurele begrotingssaldo van de ODMH ziet er als volgt uit:

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structrueel begrotingssaldo

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

Rekening Begroting Rekening 2021 2022 2022 -328 147 0 -37 -147 -87 -365 0 -87 -107 -94 -92 -258 94 5

55 van 67

Het totale rekeningsaldo van de ODMH is € 88.000 positief. Als de incidentele baten en lasten hieruit gehaald worden, resteert een resultaat van € 4.000 negatief. De begroting van de ODMH kent daarmee een stabiel karakter.

4.6

Wet Normering Topinkomens

Op grond van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de jaarstukken per individuele functionaris aangeven wat het belastbare loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn zijn, indien deze uitgaan boven de WNT-norm (in 2022: € 216.000). Voor elke topfunctionaris moeten deze gegevens sowieso vermeld worden. Ook als de WNT-norm niet overschreden wordt. In 2022 heeft binnen de ODMH geen overschrijding plaatsgevonden van het maximum salaris als bedoeld in de WNT. De functionarissen die bij de ODMH onder deze wet vallen zijn de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De leden van het algemeen bestuur waren in 2022: 1. T. van Vugt, wethouder gemeente Gouda (voorzitter) 2. M. Stolk, gedeputeerde provincie Zuid-Holland (vice-voorzitter) 3. J. Baljeu, gedeputeerde provincie Zuid-Holland 4. J.L. van den Heuvel, wethouder gemeente Bodegraven Reeuwijk 5. D.J. Knol, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk 6. M. Klijmij-van der Laan, wethouder gemeente Gouda 7. L. Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn 8. R. Breeuwsma, wethouder gemeente Alphen aan den Rijn 9. J. Schuurman, wethouder gemeente Zuidplas 10. W. Zijlstra, wethouder gemeente Zuidplas 11. E.J. Nieuwenhuis, burgemeester gemeente Waddinxveen 12. A.

Kerssies, wethouder gemeente Waddinxveen 13. W. Pannekoek, wethouder gemeente Krimpenerwaard 14. R. Boere, wethouder gemeente Krimpenerwaard 15. A. Bening, wethouder gemeente Krimpenerwaard De leden van het dagelijks bestuur* waren in 2022: 1. T. van Vugt, wethouder gemeente Gouda (voorzitter) 2. M. Stolk, gedeputeerde provincie Zuid-Holland (vice-voorzitter) 3. J.L. van den Heuvel, wethouder gemeente Bodegraven Reeuwijk 4. A. Bening, wethouder gemeente Krimpenerwaard 5. R. Boere, wethouder gemeente Krimpenerwaard * De leden van het dagelijks bestuur zijn ook lid van het algemeen bestuur.

Met uitzondering van de heer A. Mutter zijn alle leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur onbezoldigd binnen de ODMH. Om deze reden wordt het belastbaar loon van deze leden niet benoemd. De ODMH heeft geen beloningen aan de leden betaald. De specificatie van de het belastbaar loon topfunctionarissen luidt als volgt:

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

56 van 67

Gegevens 2022 bedragen x € 1

A. Mutter

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

Directeur 1/1 - 31/12 1 ja

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging

N.v.t. 145.855

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2021

N.v.t. N.v.t.

123.823 22.032 145.855

bedragen x € 1

A. Mutter

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

Directeur 1/1 - 31/12 1 ja

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging

N.v.t. 140.137

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

118.461 21.675 140.137

57 van 67

4.7

Taakvelden

Met ingang van begrotingsjaar 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de regeling verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen overheden makkelijker met elkaar vergeleken worden. De jaarrekening 2022 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit: TaakOmschrijving veld

Programma

Lasten

0.1 Bestuur Overhead 0.4 Overhead Overhead 0.5 Treasury Overhead 0.10 Mutaties reserves Alle 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten Alle 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Milieu 7.2 Riolering Milieu 7.4 Milieubeheer Milieu 8.3 Wonen en bouwen BWT Totaal taakvelden

TaakOmschrijving veld

Programmabegroting 2022 Gewijzigde begroting 2022 *

Programma

0.1 Bestuur Overhead 0.4 Overhead Overhead 0.5 Treasury Overhead 0.10 Mutaties reserves Alle 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten Alle 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Milieu 7.2 Riolering Milieu 7.4 Milieubeheer Milieu 8.3 Wonen en bouwen BWT Totaal taakvelden

24 6.824 104 10 0 212 559 9.575 4.055 21.362

Baten 0 -491 0 -123 0 -323 -835 -13.984 -5.607 -21.362

Jaarrekening 2022 Lasten 25 6.939 104 10 87 222 525 9.709 6.210 23.830

Baten 0 -670 -22 -96 0 -305 -803 -14.209 -7.725 -23.830

Lasten

Baten

24 6.712 111 9 0 333 711 9.118 5.242 22.260

0 -471 0 -107 0 -354 -879 -13.458 -6.992 -22.260

Verschil jaarrekening t.o.v. gewijzigde begroting Lasten Baten 1 0 227 -199 -7 -22 1 11 87 0 -111 49 -186 76 591 -751 968 -733 1.569 -1.569

Alle bedragen x € 1.000 * Conform resultaat en begroting 2e managementrapportage 2022

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

58 van 67

Verstrekker

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Uitkeringscode

E3

Ontvanger

IenW

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland Aard controle R Indicator: E3/03

Indicator Overige bestedingen (jaar T)

Aard controle R Indicator: E3/04

Aard controle R Indicator: E3/05

Indicator Indicator Correctie over besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet T) geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08

€ 111.541 €0 €0 €0 €0 €0 € 69.309 €0 €0 € 2.799 € 11.036 € 22.141 € 108.564 Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

€0 € 51.660 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: E3/11

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Cumulatieve Kosten ProRail (t/m Correctie over besteding kosten jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid ProRail (t/m jaar T) 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de Deze indicator is bedoeld voor de Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie verantwoordingsinformatie verantwoordingsinformatie

Aard controle R Indicator: E3/02

Indicator Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07 € 111.541 1 BSV/22/00009 € 59.570 2 BSV/22/00028 €0 3 BSV/22/00280 €0 4 BSV/22/00339 €0 5 IenM/BSK-2012/196923 € 27.007 6 IenW/BSK-2018/48223 € 89.696 7 IenW/BSK-2020/12194 € 66.519 8 IenW/BSK-2020/154298 € 61.022 9 IenW/BSK-2020/21673 € 77.902 10 IenW/BSK-2021/127479 € 11.036 11 IenW/BSK-2021/166614 € 22.141 12 IenW/BSK-2021/258783 € 108.564 13 IenW/BSK-2021/26495

1 BSV/22/00009 2 BSV/22/00028 3 BSV/22/00280 4 BSV/22/00339 5 IenM/BSK-2012/196923 6 IenW/BSK-2018/48223 7 IenW/BSK-2020/12194 8 IenW/BSK-2020/154298 9 IenW/BSK-2020/21673 10 IenW/BSK-2021/127479 11 IenW/BSK-2021/166614 12 IenW/BSK-2021/258783 13 IenW/BSK-2021/26495 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01

Indicator Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 30-1-2023

Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: E3/06

Indicator Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

4.8 SiSa 2022

59 van 67

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

60 van 67

IenW

E83B

SiSa tussen medeoverheden

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Besteding (jaar T) per project

Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/10

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/07 1 NAF terrein Alphen Ja 2 IJsseldijk Noord 215 Ja 3 Zuider-IJsseldijk 10 Ja 4 Schanspolder Lageweg Ja 5 Dijkpaal Geitenwei Ja 6 Coupepolder Alphen Ja 7 Advisering ondersteuning Ja 8 Overdracht Nazorg Ja 9 Turfmarkt 109 Gouda Ja 10 ODMH begeleidingsuren bij saneren Ja 11 ODMH Schoonhoven Ja 12 ODMH begeleidingsuren Ja Havenstraat/Oude Singel Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/08

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/09

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/04

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/03 Indicator: E83B/02 Indicator: E83B/01 € 20.790 € 20.790 NAF terrein Alphen 1 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland €0 €0 IJsseldijk Noord 215 2 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland € 10.596 € 10.596 Zuider-IJsseldijk 10 3 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland € 35.034 € 35.034 Schanspolder Lageweg 4 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland € 12.256 € 12.256 Dijkpaal Geitenwei 5 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland € 115.750 € 115.750 Coupepolder Alphen 6 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland € 15.069 € 15.069 Advisering ondersteuning 7 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland €0 €0 Overdracht Nazorg 8 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland € 21.944 € 21.944 Turfmarkt 109 Gouda 9 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland € 1.668 € 1.668 ODMH begeleidingsuren bij 10 050713 Omgevingsdienst Middensaneren Holland € 17.981 € 17.981 ODMH Schoonhoven 11 050713 Omgevingsdienst MiddenHolland € 20.000 € 20.000 ODMH begeleidingsuren 12 050713 Omgevingsdienst MiddenHavenstraat/Oude Singel Holland Optionele toelichting. Verplicht als Uitvoering is volgens aanvraag Kopie projectnaam / nummer uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef bij 08 nee is ingevuld in indicator 09 de reden aan

Projectnaam / nummer Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

€ 28.651

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/05

Cumulatieve eigen/externe financiering (t/m jaar T) per project

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/06

Project afgerond (Ja/Nee)

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

61 van 67

E93

F21

IenW

EZK

Aard controle R Indicator: E93/01

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/05

€0

€0

€0

€0

€0 €0

€0

€0

€0

€0 € 1.996 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/06

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E93/03 Indicator: E93/02 € 1.996 Nee Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/04 €0 1 Deelname werk- en projectgroepen € 1.996 2 Aanleveren van data voor het IPB €0 3 Scholing en opleiding €0 4 Inzicht in de bestaande vormen van bekostiging van de omgevingsdienst €0 5 Implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingswet €0 6 Uniforme indeling naar risico van zorgbedrijven (risico ranking) €0 7 Openbaar maken van definitieve handhavingsbeschikkingen Waboinspecties €0 8 Landelijke arbeidsmarktcampagne €0 9 Onderzoek onder het IBP naar belangrijke (transitie)opgaven €0 10 Eén risicoanalyse en uitvoerings- en handhavingsplan per omgevingsdienst €0 11 Opstellen en uitvoeren van implementatieprogramma €0 12 Participeren in onderzoek naar mandaten €0 13 Visitaties bij omgevingsdiensten en meewerken aan evaluatie van de pilots

€ 1.996 Naam activiteit

Totale besteding (jaar T)

€ 12.823

Aard controle R Indicator: F21/01 € 12.823

Aard controle n.v.t. Indicator: F21/02 Nee

Aard controle R Indicator: F21/03

€0 14 Plan van aanpak voor het inrichten van € 0 een systeem van onderzoeken door ILT naar het functioneren van het VTH stelsel €0 €0 15 Materiele kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Wordt voldaan aan het bepaalde Besteding (jaar T) Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van in artikel 6, tweede lid van de extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving Regeling (ja/nee) van de energiebesparingsplicht

Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH

Ja

Aard controle D2 Indicator: F21/04

Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee)

Nee

Aard controle R Indicator: F21/05

Eindverantwoording (ja/nee)

5

Vaststelling jaarrekening 2022

De Omgevingsdienst Midden-Holland gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 5 april 2023.

BESLUIT: De balans en de rekening van baten en lasten welke gecontroleerd zijn door de accountant voor het jaar 2022 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur d.d. 29 juni 2023.

De directeur,

De voorzitter,

………………

………………

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

62 van 67

Bijlagen

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

63 van 67

Bijlage 1

Bijdragen jaarprogramma’s 2022

Milieu Organisatie Alphen aan den Rijn * Bodegraven Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard * Provincie Zuid-Holland ** Waddinxveen Zuidplas Totaal

Jaarprogramma Uren 34.862 14.921 16.833 21.265 33.291 10.424 16.564 148.160

Bijdrage 3.322.349 1.421.971 1.604.137 2.026.555 3.172.632 993.407 1.578.549 14.119.600

BWT

Jaarprogramma

Organisatie Bodegraven Reeuwijk Gouda Waddinxveen Zuidplas Totaal

Uren 17.635 23.698 14.416 20.847 76.596

Bijdrage 1.680.568 2.258.419 1.373.845 1.986.719 7.299.551

Geleverd Uren 35.849 15.160 17.108 20.443 33.674 10.614 16.682 149.530

% 102,8% 101,6% 101,6% 96,1% 101,1% 101,8% 100,7% 100,9%

Geleverd Uren 17.787 24.071 14.436 21.317 77.610

% 100,9% 101,6% 100,1% 102,3% 101,3%

Afwijkend (>102% of <98%) Uren 290 397106-

Afgerekend

Bijdrage Uren 27.614 35.152 14.921 16.833 37.806- 20.868 33.291 10.424 16.564 10.192- 148.053

Afwijkend (>102% of <98%) Uren

Bijdrage

53 53

5.056 5.056

Bijdrage 3.349.963 1.421.971 1.604.137 1.988.749 3.172.632 993.407 1.578.549 14.109.408

Afgerekend Uren 17.635 23.698 14.416 20.900 76.648

Bijdrage 1.680.568 2.258.419 1.373.845 1.991.775 7.304.607

* inclusief slooptaken m.i.v. 1 juni 2022 ** De getoonde provinciale bijdrage betreft slechts de structurele uren. Voor de complete budgetten wordt verwezen naar bijlage 2.

Uurtarief 2022

€ 95,30

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

64 van 67

Bijlage 2

Provinciale bijdragen 2022

Provinciale bijdragen 2022

Begroot

Realisatie

A. Structurele bijdrage - Jaarprogramma - Materieel budget - Creditering publicatiekosten Subtotaal

3.172.633 25.000 30.0003.167.633

3.172.633 15.469 30.0003.158.102

B. Variabele bijdrage - Werkplan Spoed en Nazorg - Financiële bijdrage BRIKS-advisering gemeenten - E-PRTR - Extra inzet Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) - Veiligheidsonderzoek waterbodems - Coördinatie blauwalgenprotocol - Vervanging zwemwaterborden - Intensivering toezicht (incl. aanvullend budget) Subtotaal

1.215.750 50.000 2.239 25.637 55.000 9.530 45.000 89.000 1.492.156

386.090 48.616 2.239 7.386 47.406 35.320 75.692 602.749

C. Aanvullende bijdrage (meerjarig) - Zwemwaterportaal Subtotaal

60.000 60.000

44.741 44.741

D. Aanvullende bijdrage (eenjarig) - Projectondersteuning Planstudie N207 zuid - Netwerk nieuwe energie - Programmatische aanpak CE: ZZS afval en circulaire economie - Kennisschakelpunt ZZS - Afvalbrandpreventie - Vervoersmanagement Subtotaal

21.443 20.395 57.085 14.295 19.060 2.859 135.137

21.443 5.647 56.608 4.265 8.077 2.859 98.899

E. Opdrachten buiten werkplan - Erfgoed in gebiedsgenese Midden-Holland (restant 2021) - Ontwikkelen dashboard ODMH - Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MOV) cl. 3 - Opstarten zakelijk regionaal energieloket (uitstel) - Aardkundige waarden 2022 - Opdracht voor presentatie ter kennisverdeling vervoer bij bedrijven - Commissie MER Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Subtotaal

4.205 6.671 7.118 70.000 7.500 1.339 29.000 125.833

4.205 6.862 5.337 70.000 7.500 1.334 29.000 124.238

4.980.759

4.028.729

Totale provinciale bijdrage voor het werkplan 2022

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

65 van 67

Bijlage 3

Informatie voor verbonden partijen

Omschrijving

2022

2021

Eigen vermogen begin jaar Eigen vermogen ultimo jaar Vreemd vermogen begin jaar Vreemd vermogen ultimo jaar Financieel resultaat

2.280.017 2.193.075 9.149.090 9.874.988 86.670

2.317.156 2.280.017 8.682.841 9.149.090 365.608

Gewenst weerstandsvermogen Aanwezige weerstandscapaciteit Aanwezige weerstandscapaciteit in %

1.531.515 1.402.500 91,6%

1.693.201 1.402.500 82,8%

12,5% 18,8% 0,0%

12,4% 21,7% 1,1%

Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

66 van 67

Bijlage 4

Controleverklaring

Jaarstukken 2022, Omgevingsdienst Midden-Holland

67 van 67