Eerste Burap 2024

1ste Bestuursrapportage 2024 vastgesteld

Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................................................. 3 Inleiding..................................................................................................................................................... 4 Ontwikkeling financiële positie............................................................................................................... 5 Leeswijzer.............................................................................................................................................. 7 1 Programma 1 - Juiste zorg voor iedereen.............................................................................................. 8 1.1 Beleidsmatige afwijkingen programma............................................................................................ 8 1.2 Risico’s............................................................................................................................................ 8 1.3 Financiële afwijkingen begroting 2024............................................................................................. 9 2 Programma 2 – Ruimte voor iedereen.................................................................................................

15 2.1 Beleidsmatige afwijkingen programma.......................................................................................... 15 2.2 Risico’s.......................................................................................................................................... 16 2.3 Financiële afwijkingen begroting 2024...........................................................................................17 3 Programma 3 – Groeiende gemeente.................................................................................................. 21 3.1 Beleidsmatige afwijkingen programma.......................................................................................... 21 3.2 Risico’s.......................................................................................................................................... 21 3.3 Financiële afwijkingen begroting 2024...........................................................................................22 4 Programma 4 – Aantrekkelijke gemeente............................................................................................. 27 4.1 Beleidsmatige afwijkingen programma..........................................................................................

27 4.2 Risico’s.......................................................................................................................................... 28 4.3 Financiële afwijkingen begroting 2024...........................................................................................29 5 Programma 5 – Slagvaardige gemeente.............................................................................................. 33 5.1 Beleidsmatige afwijkingen programma.......................................................................................... 33 5.2 Risico’s.......................................................................................................................................... 33 5.3 Financiële afwijkingen begroting 2024...........................................................................................33 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien........................................................................................36 6.1 Beleidsmatige afwijkingen programma.......................................................................................... 36 6.2 Risico’s..........................................................................................................................................

37 6.3 Financiële afwijkingen begroting 2024...........................................................................................37 Paragraaf 1 – Grote Projecten................................................................................................................. 40 Paragraaf 2 – Financiering...................................................................................................................... 42 Paragraaf 3 – Kredieten.......................................................................................................................... 45 Paragraaf 4 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing.......................................................................46 Totaaloverzicht financiële bijstellingen.................................................................................................... 47 Overzicht mutaties in reserves............................................................................................................. 48

2

Voorwoord Geachte raad, Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage (Burap) van 2024. In deze Burap leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven in het eerste halfjaar van 2024. De basis voor dit beleid ligt in het collegeprogramma en in de Programmabegroting 2024-2027 die u op 8 november 2023 heeft vastgesteld. Na het vaststellen van de Programmabegroting zijn diverse raadsbesluiten genomen om te investeren in de Waddinxveense samenleving. Hiermee vergroten we de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente, een breed gedragen ambitie. Deze investeringen hebben een stevige financiële impact. Om onze taken en ambities waar te kunnen maken, hebben we daarnaast ook extra geïnvesteerd in de gemeentelijke organisatie. Tot slot zien we dat ook de indexeringen, waaronder die voor de Jeugdhulp, een substantieel effect hebben op ons resultaat. Dit alles leidt ertoe dat deze Burap vooralsnog een negatief resultaat laat zien. In de Jaarrekening hebben wij aangegeven dat het nodig is de begroting te optimaliseren waarbij we niet benodigde (structurele) middelen in de begroting in beeld brengen. Bij het opstellen van de Kaderbrief werd ingeschat dat dit leidt tot een structureel voordeel van € 1,5 mln. Het eerste resultaat van deze exercitie verwerken we in de Programmabegroting 2025-2028.

We weten dat de kosten voor onder andere het sociaal domein blijven stijgen. Het is dan ook nodig dat we samen de juiste keuzes blijven maken voor een betaalbaar Thuis in Waddinxveen.

Het college van burgemeester en wethouders Waddinxveen, 27 augustus 2024

3 1ste Bestuursrapportage 2024

Inleiding Na het eerste halfjaar van 2024 is de prognose dat de structurele en incidentele uitgaven in het jaar 2024 hoger zullen zijn dan voorzien in de Programmabegroting. Dit komt door (investerings-)keuzes, maar ook door niet altijd beïnvloedbare tegenvallers. Hieronder lichten we er enkele opvallende punten uit. We zien ook een toename van de inkomsten, deze zijn in 2024 echter naar verwachting niet voldoende om de tegenvallers te compenseren. Stijgende kosten sociaal domein De behoefte aan zorg en ondersteuning neemt toe. Dit komt doordat het aantal inwoners toeneemt, maar ook doordat sprake is vergrijzing. Daarnaast zijn de loonkosten harder gestegen dan de inflatie waardoor de tarieven van aanbieders flink omhoog gaan. Ook het minimumloon is behoorlijk gestegen. De kosten voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet zullen de komende jaren een groot deel van de begroting in beslag nemen. Deze stijgingen worden niet (geheel) gecompenseerd door het Rijk. Maatschappelijke voorzieningen We bouwen nieuwe scholen en breiden de sportvoorzieningen uit. Dit brengt naast investeringen ook onderhoudskosten met zich mee. Met de visie maatschappelijke voorzieningen is de koers voor de komende jaren vastgelegd. Deze visie wordt concreet gemaakt in het uitvoeringsplan. De investeringen zullen vooral na de huidige bestuursperiode tot hogere kapitaallasten leiden.

Organisatie Voor de uitvoering van alle gemeentelijke taken inclusief het collegeprogramma is een sterke ambtelijke organisatie onmisbaar. Uit onderzoek is gebleken dat de Waddinxveense organisatie een stuk kleiner is dan die van vergelijkbare gemeenten. Daarbij is nog buiten beschouwing gelaten dat Waddinxveen een forse groei doormaakt wat extra werk met zich mee brengt. Om de taken en ambities te kunnen realiseren, hebben we extra moeten investeren in de organisatie. Dit leidt tot hogere inhuurkosten. Het werven en behouden van goede medewerkers is lastiger in de krappe arbeidsmarkt. De kosten hiervan zijn dan ook toegenomen. Ook de kosten voor ondersteuning van de raad zijn gestegen. Inkomsten De groei van het aantal inwoners leidt niet alleen tot hogere kosten, het brengt ook hogere inkomsten met zich mee. We zien dat in de december- en meicirculaire, maar ook in de opbrengsten van de OZB. Grote projecten De diverse grote projecten in onze gemeente zijn een zichtbaar teken van de groei. De planning wordt van buitenaf beïnvloed door gewijzigde wet- en regelgeving, participatie, ingediende zienswijzen en ontwikkelingen bij investeerders. Omgevingswet van kracht Dit jaar is de Omgevingswet eindelijk in werking getreden. Dat betekent op diverse terreinen wennen aan nieuwe taal.

Zo spreken we niet meer over het verkeerscirculatieplan maar over het programma Mobiliteit en Vervoer. Vanaf nu gebruiken we de nieuwe terminologie. Door deze nieuwe werkwijze zullen een aantal voorgenomen visies niet meer als een aparte visie geagendeerd worden. Verschillende ontwikkelingen voegen we samen in een programma of nemen we op in de actualisatie van de Omgevingsvisie.

4 1ste Bestuursrapportage 2024

Ontwikkeling financiële positie De op 8 november 2023 vastgestelde Programmabegroting 2024 - 2027 laat voor het jaar 2024 een begroot positief saldo zien van afgerond € 2.503.000. Na het vaststellen van de Programmabegroting 2024-2027 heeft uw raad de 2e Burap 2023 (€ 1.484.000 negatief), locatie Park Vredenburgh (€ 260.000 negatief) en Visie maatschappelijke voorzieningen (€ 235.000 negatief) vastgesteld, waardoor de begroting voor de 1e Burap 2024 een saldo van € 524.000 positief kent. De wijzigingen in deze eerste Burap zijn voor 2024 in totaal € 743.000 negatief. Het structurele deel hiervan bedraagt € 260.000, het incidentele deel € 483.000. Het saldo van de begroting jaar 2024 na 1 e Burap 2024 wordt hiermee € 219.000 negatief. Samenvattend geeft de 1ste Burap 2024 het volgende beeld voor de begroting van 2024 1,2: Primaire Begroting voor Mutaties 1e e begroting 1 Burap Burap Lasten -105.756 -113.206 -7.556 Baten 109.475 115.511 5.893 Saldo voor bestemming 3.719 2.305 -1.663 Toevoeging aan reserve -6.985 -7.590 605 Onttrekking aan reserve 5.769 5.810 315 Saldo na bestemming 2.503 524 -743

Begroting na 1e Burap -120.762 121.403 642 -6.985 6.125 -219

Bedragen x € 1.000

Een totaaltabel van de wijzigingen is opgenomen in het Totaaloverzicht aan het einde van deze Burap. De wijzigingen worden bij de programma’s toegelicht. De Burap is een prognose op basis van de stand van zaken op dit moment. We verwachten dat op basis van het onderzoek naar de optimalisatie van de begroting niet benodigde (structurele) middelen in beeld worden gebracht, die het begrotingssaldo 2024 positief gaan beïnvloeden. Om die reden kan aan deze 1e Burap nog geen definitief oordeel worden verbonden over het eindresultaat van het begrotingsjaar 2024. Overzicht structurele en incidentele mutaties De financiële wijzigingen in de 1 e Burap 2024 hebben voor een deel een incidenteel en voor een deel een structureel karakter. Incidentele wijzigingen hebben slechts gevolgen voor het saldo van één of enkele jaren. Structurele lasten hebben meerjarig invloed en zijn daarom belangrijk voor de financiële situatie op langere termijn. Ook is het mogelijk dat er eenmalige afwijkingen zijn op structurele budgetten. In het overzicht hieronder staan de structurele en incidentele gevolgen van deze Burap. Mutaties Structurele lasten Structurele baten Structurele gevolgen

2024 -5.319 5.059 -260

2025 -5.002 6.622 1.620

2026 -6.055 8.054 1.999

2027 -5.952 8.085 2.133

2028 -5.912 8.235 2.323

Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele gevolgen

-1.632 1.148 -483

90 105 195

-198 65 -133

-25 0 -25

0 0 0

-743

1.815

1.866

2.108

2.323

Gevolgen 1e Burap

1

In deze Burap is een min-bedrag of een N een nadeel voor de exploitatie. In deze Burap worden de bedragen van de mutaties niet afgerond opgeteld en daarna afgerond op 1.000 euro. Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de teksten en tabellen in de Burap zijn. 2

5 1ste Bestuursrapportage 2024

Saldo Programmabegroting 2024-2027 na verwerking 1e Burap 2024 Onderstaande tabel geeft de saldi van de Programmabegroting 2024-2027 na verwerking van de 1 e Burap 2024 weer. Saldi Programmabegroting 2024 - 2027 structureel incidenteel 1e Burap 2024 structureel incidenteel Totaal inclusief 1e Burap 2024 structureel incidenteel

2024 524 5.128 -4.603

2025 1.693 5.188 -3.495

2026 291 511 -220

2027 574 848 -274

-743 -260 -483

1.815 1.620 195

1.866 1.999 -133

2.108 2.133 -25

-219 4.868 -5.086

3.508 6.808 -3.300

2.157 2.510 -353

2.681 2.980 -299

Bedragen x € 1.000

6 1ste Bestuursrapportage 2024

Leeswijzer De Burap bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Afwijkingen van de realisatie van de Programmabegroting 2024. Per programma: a. Update over Beleidsmatige afwijkingen (op doel en activiteit); b. Risico’s ten aanzien van Beleidsvoorbereiding of –uitvoering en Risico’s ten aanzien van partnerorganisaties; c. Budgettaire ontwikkelingen. 2. De paragrafen Grote projecten, Financiering, Kredieten en Weerstandsvermogen. Ten aanzien van de beleidsmatige afwijkingen wordt gebruik gemaakt van symbolen en kleuren om de leesbaarheid te vergroten. Algehele realisatie Met dit symbool wordt een algemeen beeld van de uitvoering van het beleidsonderwerp aangeduid. Daarbij gaat het om de doelstelling, de activiteiten en de planning. De reikwijdte hiervan is ruimer dan de hieronder aangegeven onderdelen. Daardoor kan het zijn dat er een afwijking is op een onderdeel, maar dat gelet op de omvang van het project de algemene voortgang alsnog groen is. Het kan zijn dat alleen het symbool voor algehele realisatie is opgenomen. In dat geval is deze groen en betekent dat het project voorloopt op de planning of dat er meer bereikt wordt. Als in de Burap een aanpassing staat van een onderwerp dat al eerder door u is besloten dan is de kleurkeuze ’Algehele realisatie’ groen. Het is immers dan geen afwijking die met de Burap wordt besloten.

Niet alles is in regels te vatten: een ‘kleurkeuze’ blijft een gevoelsmatige aangelegenheid. Onderstaande toelichtingen geven een richting. Als er redenen zijn om hiervan af te wijken, wordt dit toegelicht.

  

Voortgang ligt vóór op schema of is vermeldenswaardig



Voortgang is niet als verwacht Doel wordt niet gehaald

Doelen en activiteiten Een onderwerp wordt beschreven als er een afwijking is. Om aan te geven op welk onderdeel deze afwijking zich voordoet, worden onderstaande symbolen gebuikt.

Afwijking (beleids-)doel Afwijking activiteit Wanneer welke kleur De afwijking wordt aangeduid door het symbool een oranje of rode kleur te geven.

Doel wordt voor een belangrijk deel gehaald (50 – 75% als schatting) Doel wordt voor minder dan 50% gehaald of de gewenste richting ontbreekt

Activiteit vertraagt maximaal 1 jaar en is niet kritisch 7 1ste Bestuursrapportage 2024

Activiteit vertraagt meer dan 1 jaar of is kritisch

1

Programma 1 - Juiste zorg voor iedereen

De vraag naar zorg en ondersteuning is in de afgelopen jaren toegenomen. De groei van onze gemeente leidt tot meer gebruik van noodzakelijke zorg en daarmee tot een stijging van de kosten. Daarnaast zien we dat de kosten stijgen door indexaties en hogere tarieven bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Bij het opstellen van de begroting is voor 2024 rekening gehouden met de begrotingsindexatie van 4% voor de maatwerkvoorzieningen op het gebied van de Wmo en de jeugdhulp. De regionale indexatie blijkt echter hoger te zijn, waardoor er een bijraming moet plaatsvinden. De tarieven voor het Persoonsgebonden budget (Pgb) worden verhoogd naar aanleiding van een landelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In de uitvoering van de Participatiewet zijn de kosten gestegen vanwege de indexatie in 2023 van het minimumloon met bijna 14%. Hier staat een hogere bijdrage van het Rijk tegenover. Een meevaller is dat de bijdrage aan Promen noemenswaardig lager is dan in de begroting is opgenomen. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers die op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) een indicatie hebben. Met ingang van 2015 is deze regeling gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Hierdoor is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom.

1.1

Beleidsmatige afwijkingen programma

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in programma 1.

1.2

Risico’s

Voor programma 1 zijn er ten opzichte van de Programmabegroting geen risico's te melden.

8 1ste Bestuursrapportage 2024

1.3

Financiële afwijkingen begroting 2024

Nr Mutatie . 1 Structurele aframing budget onderzoek en representatie 2 Verlaging bijdrage Promen 2024 3 Uitbreiding inzet gedragsdeskundige

Type

2024

2025

Meevaller

10

Meevaller Tegenvalle r 4 Indexatie bijstandsuitkeringen en Tegenvalle loonkostensubsidie (BUIG) r 4 Hoger BUIG-budget Meevaller 5 Verhoging Pgb tarief informeel netwerk Tegenvalle r 6 Beschikbaarheidsfinanciering Tegenvalle crisisplekken verblijf r 7 Verhoging tarieven Jeugdbescherming Tegenvalle en Jeugdreclassering r 8 Nieuwe dienst kleinschalig verblijf Enver Tegenvalle en zak- en kleedgeld r 9 Vergoeding Expert-Verblijfstafel Tegenvalle r 10 Indexatie tarieven Wmo Tegenvalle r 11 Indexatie tarieven Jeugdhulp Tegenvalle r 12 Bijdrage uitbreiding verblijfsvoorziening Tegenvalle De Reling r 13 Leerlingenvervoer Tegenvalle r 14 Meicirculaire 2024 - Werkdrukverlaging Neutraal jeugdbescherming 15 Meicirculaire 2024 - Dienstverlening Neutraal gemeenten aanpak armoede en schulden 16 Meicirculaire 2024 – Vrijval reservering Neutraal compensatieregeling Voogdij 18+ 17 Meicirculaire 2024 - Participatie (IU) Neutraal (Beschut werk | WSW) 18 Meicirculaire 2024 - Vrijval stelpost Neutraal Jeugd 19 Eenmalige administratieve overheveling Neutraal naar budget voor onderzoek Wadwijzer 19 Eenmalige administratieve overheveling Neutraal naar budget voor onderzoek Wadwijzer 20 Restant SPUK C55 Energiearmoede Neutraal 20 Restant SPUK C55 Energiearmoede Neutraal 21 Toepassing hardheidsclausule Neutraal energietoeslag 2023 21 Toepassing hardheidsclausule Neutraal energietoeslag 2023

246 -40

2026

2027

2028

10

10

10

10

-673

-673

-673

-673

-673

910 -5

910 -5

910 -5

910 -5

910 -5

-25

-25

-25

-25

-25

-80

-80

-80

-80

-80

-64

-65

-65

-65

-65

-66

-66

-66

-66

-66

-337

-337

-337

-337

-337

-18

-18

-18

-18

-18

-64

-89

-89

-89

-89

-43

-44

-42

-42

-42

-40

-41

-39

-39

-40

-46

-43

-44

-44

-123

-128

-129

-158

-7

-195

-636 -20 20 -189 189 -4 4

9 1ste Bestuursrapportage 2024

22 Eenmalige administratieve overheveling Neutraal naar budget voor Leerlingenvervoer 22 Eenmalige administratieve overheveling Neutraal naar budget voor Leerlingenvervoer Indexatie lonen en prijzen Tegenvalle r TOTAAL

-25 25 -794

-734

-734

-734

-734

-1.283

-2.061

-1.423

-1.425

-1.455

Bedragen x € 1.000

Toelichtingen afwijking begroting 2024 Mee- en tegenvallers 1. Structurele aframing budget onderzoek en representatie meevaller € 10.000 In 2023 is bij de 2e burap incidenteel afgeraamd op dit budget omdat er te ruim was begroot. Inmiddels is duidelijk dat het budget structureel kan worden verlaagd met € 10.000. Het onderzoek stond gepland om van start te gaan in 2023 maar is pas in 2024 gestart. Het in 2023 daarvoor bestemde budget is vervallen. 2. Verlaging bijdrage Promen 2024 meevaller € 246.000 De bijdrage aan Promen voor 2024 is € 107.000 lager dan in de oorspronkelijke begroting is opgenomen. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers die op basis van de Wet sociale werkvoorziening een indicatie hebben. Met ingang van 2015 is deze regeling gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Hierdoor is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. Daarnaast ontvangen we via de algemene uitkering (meicirculaire) een bedrag van € 139.000 voor beschut werken. 3. Uitbreiding inzet gedragsdeskundige tegenvaller € 40.000 In 2023 is incidenteel een uitbreiding van de ureninzet van de gedragskundige (inhuur via Enver) geweest door de toename van casuïstiek in het sociaal team. In 2024 blijkt dezelfde ureninzet nodig te zijn omdat de casuïstiek niet is afgenomen.

Rekening houdend met een indexatie is voor 2024 een bedrag van € 40.000 nodig om de ureninzet op het niveau van 2023 te houden. 4. Indexatie bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie (BUIG) tegenvaller € 673.000 In 2023 is het minimumloon met bijna 14% geïndexeerd. De stijging van de uitkeringslasten was nog niet verwerkt in de begroting 2024 en wordt nu structureel meegenomen. Voor de jaren 2025 en verder was deze wijziging benoemd in de Kaderbrief 2025. 4. Hogere Gebundelde uitkering bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie (BUIG) meevaller € 910.000 Het Rijk heeft het macrobudget voor de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie verhoogd. Dit heeft met name te maken met de verhoging van het minimumloon. Daarnaast is de verdeelsystematiek van het macrobudget herijkt. Voor Waddinxveen betekent dit voor het voorlopige budget dat we € 910.000 meer ontvangen in 2024. Dit verwerken we structureel in de begroting. Deze middelen zijn toereikend om de indexatie van de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie (€ 673.000) structureel te dekken. Bij de tweede bestuursrapportage kan het definitieve budget 2024 worden gemeld. Daarbij opgemerkt dat de jaarlijkse praktijk is dat bij de definitieve beschikking vanuit het Rijk - die later dit jaar volgt – het voorlopige budget niet lager wordt vastgesteld. 5.

Verhoging Persoonsgebonden budget (Pgb) tarief informeel netwerk tegenvaller € 5.000 De Pgb-tarieven voor informele zorg Wmo zijn gestegen naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van augustus 2023. De CRvB heeft geoordeeld dat het huidige tarief, namelijk het minimumloon, voor zorgverleners uit het sociaal netwerk (zoals partner, familie, vrienden) onvoldoende is om toereikende ondersteuning in te kopen. Met ingang van 1 januari 2024 zijn 10 1ste Bestuursrapportage 2024

de tarieven verhoogd naar de hoogste periodiek van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Functie Waardering Gezondheidszorg. Dit betekent een structureel nadeel van € 5.000. 6. Beschikbaarheidsfinanciering crisisplekken verblijf tegenvaller € 25.000 Om te voorkomen dat met regelmaat kinderen voor plaatsing op een crisisplek moeten uitwijken naar een crisisplek buiten de regio Midden-Holland worden twee crisisbedden voor Verblijf Jeugd door middel van een beschikbaarheidsfinanciering binnen onze regio bekostigd. De structurele bijdrage vanuit onze gemeente daarvoor is € 25.000. Voor de jaren 2025 en verder was deze wijziging benoemd in de Kaderbrief. 7. Verhoging tarieven Jeugdbescherming en Jeugdreclassering tegenvaller € 80.000 In de voorgaande jaren hebben de colleges in de regio Midden-Holland ingestemd met een jaarlijkse incidentele financiële impuls voor de caseloadverlaging voor Jeugdbescherming West, Leger des Heils en de William Schrikker Stichting met een bedrag € 600.000 per jaar. Dit is in lijn met de bovenregionale afstemming. Met de introductie van het landelijk tarief komt deze incidentele impuls te vervallen, maar is het essentieel dat de middelen op de begroting beschikbaar blijven om het hogere landelijke tarief te dekken. Dit is landelijke afgesproken. Voor Waddinxveen betekent dit een structurele bijraming van € 80.000. 8.

Nieuwe dienst kleinschalig verblijf Enver en zak- en kleedgeld tegenvaller € 64.000 Met ingang van 1 januari 2024 zijn gemeenten verplicht om jongeren in verblijf zak- en kleedgeld te bieden. De inschatting is dat dit om een bedrag gaat van € 3.500 in 2024 en € 4.500 in het jaar 2025 en verder. De structurele effecten voor 2025 en verder waren benoemd in de Kaderbrief. Om sluiting van behandelgroepen te voorkomen wordt geïnvesteerd in verkleining van de groepen (van 8 naar 6 jongeren). Overdag wordt de inzet van het aantal medewerkers verdubbeld. Dit is nodig door de uitstroom uit de gesloten jeugdzorg en de toename van heftigheid van problematiek. Zo blijft sprake van een dekkend zorglandschap. De Regionale Werkorganisatie heeft dit besloten na onderhandelingen met Enver. Op 22 maart 2024 zijn de vijf colleges hiermee akkoord gegaan. De bijdrage van Waddinxveen voor dit jaar is geraamd op € 60.000 op basis van het huidige aantal plaatsingen. De structurele jaarlijkse kosten – die in de Kaderbrief waren benoemd – worden nu geraamd op € 60.000 per jaar maar zijn afhankelijk van het aantal jeugdigen dat in een dergelijke groep geplaatst wordt. 9. Vergoeding Expert-Verblijfstafel tegenvaller € 7.000 Complexe zorgvragen worden besproken tijdens de zogenoemde expert- en verblijfstafels waar naast de gemeente ook zorgaanbieders aan deelnemen.

Voor de aanwezigheid bij deze tafels en de inbreng van hun expertise ontvangen de zorgaanbieders een vergoeding. Vanaf 2025 zal de financiering worden opgenomen in de nieuwe inkoop bij het segment ‘hoog-specialistisch’. Het jaar 2024 is daarmee een overbruggingsjaar. Dit vraagt om een incidentele bijraming van € 7.000. 10. Indexatie tarieven WMO tegenvaller € 66.000 In de begroting 2024 is het maatwerkbudget Wmo geïndexeerd met de jaarlijkse begrotingsindexatie (4%). De regionale indexatie van de Wmo-producttarieven zijn echter gemiddeld 2% hoger. Het verschil van € 66.000 wordt structureel bijgeraamd. 11. Indexatie tarieven Jeugdhulp tegenvaller € 337.000 In de begroting 2024 zijn de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp geïndexeerd met de jaarlijkse begrotingsindexatie (4%). De regionale indexatie van de Jeugdhulp tarieven zijn echter gemiddeld 2% hoger. Het verschil van € 337.000 wordt structureel bijgeraamd. 12. Bijdrage uitbreiding verblijfsvoorziening De Reling tegenvaller € 18.000 De verblijfsvoorziening De Reling (Leliezorg groep) wordt uitgebreid met vijf plekken. In het regionale Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein van 25 oktober 2023 is ingestemd met de structurele gezamenlijke

11 1ste Bestuursrapportage 2024

financiering van de uitbreidingskosten op basis van de verdeelsleutel “inwoners per gemeente”. Voor het jaar 2024 betekent dit een structurele bijraming van € 18.000. 13. Leerlingenvervoer tegenvaller € 64.000 De gemeente voert het leerlingenvervoer uit. De kosten hiervan zijn met € 89.000 per jaar gestegen in verband met de loon- en prijsontwikkelingen. In het jaar 2024 kan een deel van de stijging worden gedekt vanuit het overschot op het budget voor Wmo- vervoer, zie hiervoor wijziging 22 in dit programma. Voor het jaar 2024 betekent dit een benodigde bijraming van € 64.000. Voor de jaren 2025 en verder was de stijging van € 89.000 per jaar ook benoemd in de Kaderbrief 2025.

Budgetneutrale wijzigingen 14. Meicirculaire 2024 - Werkdrukverlaging jeugdbescherming neutraal In de Meicirculaire 2024 hebben wij structureel € 42.000 ontvangen voor het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen. Tegenover de ophoging van het budget staat een hogere bijdrage uit het gemeentefonds op het programma Algemene dekkingsmiddelen. 15. Meicirculaire 2024 - Dienstverlening aanpak armoede en schulden neutraal In de Meicirculaire 2024 hebben wij structureel € 40.000 ontvangen voor verbetering van de dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Tegenover de ophoging van het budget staat een hogere bijdrage uit het gemeentefonds op het programma Algemene dekkingsmiddelen. 16. Meicirculaire 2024 – Vrijval reservering compensatieregeling Voogdij 18+ neutraal In de Meicirculaire 2022 is het budget van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op de integratie-uitkering is een reservering achtergebleven voor eventueel nog toe te kennen compensatieregelingen. Dit restbudget wordt nu voor 2025 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering. Tegenover de ophoging van het budget staat een hogere bijdrage uit het gemeentefonds op het programma Algemene dekkingsmiddelen. 17.

Meicirculaire 2024 - Participatie (IU) neutraal In de Meicirculaire 2024 is aangegeven dat de integratie-uitkering Participatie wijzigt. De integratieuitkering bestaat uit de onderdelen WsW en Beschut Werk. Tegenover de ophoging van het budget staat een hogere bijdrage uit het gemeentefonds op het programma Algemene dekkingsmiddelen. 18. Meicirculaire 2024 - Vrijval stelpost Jeugd Regeerakkoord Rutte IV neutraal In de Meicirculaire 2024 is opgenomen dat de geraamde extra besparing van het Rijk van € 500 miljoen voor 2025 komt te vervallen. De voorgenomen besparing op dit programma wordt teruggedraaid. Tegenover het vrij laten vallen van de stelpost staat een hogere bijdrage uit het gemeentefonds op het programma Algemene dekkingsmiddelen. 19. Eenmalige administratieve overheveling naar budget voor onderzoek Wadwijzer. neutraal De start van het onderzoek naar de organisatievorm van Wadwijzer stond gepland in 2023. Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit kon dit onderzoek pas in 2024 van start gaan. Daardoor is het resterende budget aan het eind van het begrotingsjaar 2023 vrijgevallen. Voor 2024 wordt een deel van het budget voor ‘Onderzoek en representatie’ gebruikt voor het onderzoek naar de organisatievorm van Wadwijzer. 20. Restant SPUK 55 energiearmoede neutraal De ontvangen Rijksmiddelen zijn vorig jaar niet volledig besteed.

Omdat de middelen voor eind 2025 moeten zij besteed zijn de restanten gereserveerd op de balans. Deze middelen worden in 2024 ingezet

12 1ste Bestuursrapportage 2024

voor Waddinxveens Isolatiesubsidie (WIS), waarbij subsidie verstrekt wordt aan bewoners om hun woningen beter te isoleren. 21. Toepassing hardheidsclausule energietoeslag 2023 neutraal Drie inwoners hebben een aanvraag ingediend voor de Eenmalige Energietoeslag 2023 van elk € 1.300. Voor deze inwoners is de hardheidsclausule toegepast. De lasten van € 4.000 worden gedekt uit de reserve Energietoeslag. 22. Eenmalige administratieve overheveling budget voor leerlingenvervoer neutraal Op het Wmo-vervoer wordt in 2024 een overschot verwacht. Doordat de kosten van het leerlingenvervoer toenemen wordt dit overschot in 2024 ingezet voor het leerlingenvervoer. In aanloop naar de 2e Burap wordt bezien of het overschot op het Wmo-vervoer structureel is en structureel kan worden ingezet voor leerlingenvervoer. Indexatie lonen en prijzen Dit betreft de toedeling van budgetten voor cao 2024 en prijsindexatie vanuit de stelposten hiervoor, welk op programma 6 staan geraamd.

Mutaties programma Programma 1 Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

2024 -2.386 1.099 -1.287 0 4 -1.283

2025 -2.971 910 -2.061

2026 -2.333 910 -1.423

2027 -2.335 910 -1.425

2028 -2.365 910 -1.455

-2.061

-1.423

-1.425

-1.455

Bedragen x € 1.000

Begroting programma na 1e Burap Programma 1 Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

Primaire begroting -29.828 5.896 -23.932 0 294 -23.638

Begroting voor 1e Burap -31.081 6.600 -24.480 0 466 -24.014

Mutaties 1e Burap -2.386 1.099 -1.287 0 4 -1.283

Begroting na 1e Burap -33.467 7.700 -25.767 0 470 -25.767

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekkingen aan reserves Nr.

Mutatie

1

Hardheidsclausule energietoeslag TOTAAL

Reserve Reserve Energietoeslag

Bedrag 2024 4 4

13 1ste Bestuursrapportage 2024

Bedragen x € 1.000

14 1ste Bestuursrapportage 2024

2

Programma 2 – Ruimte voor iedereen

In dit programma is veel aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en sport. Zo moet er een budget beschikbaar worden gesteld voor het opzetten van het centraal aanmeldsysteem voor het basisonderwijs. Eind 2023 is geconcludeerd dat een dergelijk systeem nodig is om ervoor te zorgen dat kinderen in Waddinxveen zoveel mogelijk een passende schoolplek krijgen. Daarnaast wordt er budget aangevraagd voor de vertraagde planologische procedure voor de uitbreiding van de Theo Thijssenschool en voor de sloop van de school aan de Johannes Postlaan. Sporthal De Dreef blijft vanaf dit jaar naar verwachting nog vier jaar in gebruik. De gevolgen hiervan worden in deze Burap meegenomen. De kosten van het beheer en de schoonmaak stijgen. Om het beheer van de binnensport goed te kunnen uitvoeren, wordt de personele capaciteit uitgebreid. Vanwege de doorberekening van de loonsverhoging van de medewerkers van het schoonmaakbedrijf zijn de schoonmaakkosten noemenswaardig gestegen. Een vergelijkbare kostenstijging is er ook bij Hecht, die te maken heeft met een substantiële stijging van de loonkosten voor 2023 en 2024 als gevolg van een nieuwe cao. Voor 2024 wordt een eenmalige bijdrage gevraagd. In deze Burap is er ook aandacht voor de inzet van de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) in Alert4You en de eenmalige uitkering van het Rijk voor de bestaande bibliotheekvoorzieningen.

2.1

Beleidsmatige afwijkingen programma Onderwijshuisvesting

Algehele realisatie

Onderwerp



We maken het aangekochte perceel ten behoeve van de uitbreiding van de Theo Thijssenschool bouwrijp en dragen de eigendom over aan het schoolbestuur

Aandacht voor:

Toelichting Er is een overeenkomst voor de aankoop van het betreffende perceel getekend, maar het perceel is nog niet overgedragen aan de gemeente. In de overeenkomst is de afspraak gemaakt dat de betreffende onderneming begin 2025 verhuist naar bedrijventerrein Coenecoop.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Algehele realisatie

Onderwerp



Onderwijs beleid en leerlingenzaken

Aandacht voor:

Toelichting De nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA) is vastgesteld. Later dan oorspronkelijk gepland is de LEA voor de periode 2024-2028 pas op 29 mei 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierdoor is later gestart met de uitvoering van de LEA maar dit leidt binnen de uitvoeringstermijn tot en met 2028 nog niet tot problemen.

15 1ste Bestuursrapportage 2024

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:



We gaan de sporthal Gouwehal bouwen

Toelichting Door de weersomstandigheden net na de start van de bouw en de vertraagde levering van benodigd materiaal is de planning bijgesteld. De oplevering wordt nu eind december 2024 verwacht in plaats van september 2024).

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:



We stellen een nota maatschappelijk vastgoed op

Toelichting Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit is nog niet begonnen met het opstellen van de nota maatschappelijke vastgoed. Bovendien kijken we ook naar de relatie met het uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen dat in Q2 2025 gereed is.

Visie maatschappelijke voorzieningen en groei Algehele realisatie

Onderwerp



We vertalen de visie op maatschappelijke voorzieningen door in andere plannen, geld en ruimte

2.2

Aandacht voor:

Toelichting De visie maatschappelijke voorzieningen die in maart 2024 is vastgesteld wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen. In dit uitvoeringsplan moet 1) duidelijk worden waar de behoefte ligt wat betreft maatschappelijk vastgoed, 2) hoe, of en waar dit kan worden gerealiseerd en 3) in welke projecten de verschillende maatschappelijke voorzieningen een plek krijgen in de komende jaren. Deze projectenlijst wordt voorzien van een financiële paragraaf. In de tussentijd wordt gewerkt aan de realisatie van verschillende maatschappelijke voorzieningen zoals het zwembad, sportvelden en voorzieningen in Park Triangel. Oplevering van het uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen is gepland in maart 2025.

Risico’s

Voor programma 2 zijn ten opzichte van de Programmabegroting geen risico's te melden.

16 1ste Bestuursrapportage 2024

2.3

Financiële afwijkingen begroting 2024

Nr Mutatie . 1 Opbrengsten Zuidplaslaan 550 Sportzaal 2 Opbrengst Sporthal de Dreef 3 Planologische procedure uitbreiding Theo Thijssenschool 4 Schoonmaakkosten Sporthallen en Gymzalen 5 Cultuurinnovatiefonds 6 Sloop Johannes Postlaan 7 Gebruik Oude Dreef 4 + 6 8 Begrotingswijziging Hecht 2024 9 Vuurwerkshow 2024/2025 10 Eenmalige bijraming inzet projectleider en aanschaf centraal aanmeldsysteem primair onderwijs 11 Herstelgelden volwaardige bibliotheek 11 Herstelgelden volwaardige bibliotheek 12 Inzet NPO-middelen t.b.v. extra subsidieronde scholen 12 Inzet NPO-middelen t.b.v. extra subsidieronde scholen 13 Inzet OAB-middelen t.b.v. extra subsidieronde scholen 13 Inzet OAB-middelen t.b.v. extra subsidieronde scholen 14 Eenmalige bijraming uit OAB middelen t.b.v. Alert4You 14 Eenmalige bijraming uit OAB middelen t.b.v. Alert4You Indexatie lonen en prijzen

Type

2024

Meevaller

22

Meevaller Tegenvalle r Tegenvalle r tegenvaller Tegenvalle r Tegenvalle r Tegenvalle r Tegenvalle r Tegenvalle r

41 -95 -111

2025

2026

2027

2028

-111

-111

-111

-111

-200

-200

-200

-200

-5 -45 -230 -150 -16

-25

-160

Neutraal Neutraal Neutraal

190 -190 -86

Neutraal

86

Neutraal

-122

Neutraal

122

Neutraal

-19

Neutraal

19

Tegenvalle r

-518

-206

-206

-206

-206

-1.266

-542

-517

-517

-517

TOTAAL Bedragen x € 1.000

Toelichtingen afwijking begroting 2024 Mee- en tegenvallers 1. Opbrengsten Zuidplaslaan 550 Sportzaal meevaller € 22.000 De sportzaal op de Zuidplaslaan is incidenteel meer verhuurd dan ingeschat. De inkomsten zijn daarom hoger dan verwacht. 2. Opbrengst Sporthal de Dreef meevaller € 41.000 De meevaller van € 41.000 in het jaar 2024 betreft een incidentele afrekening van zaalhuur. 3. Planologische procedure uitbreiding Theo Thijssenschool

tegenvaller € 95.000

17 1ste Bestuursrapportage 2024

In Raadsvoorstel (kenmerk: Z/21/086398) is budget beschikbaar gesteld voor de uitbreiding Theo Thijssenschool. Het restant budget is abusievelijk in 2023 vrijgevallen. Bij deze Burap vragen we daarom het benodigde restant budget opnieuw aan. 4. Schoonmaakkosten Sporthallen en Gymzalen tegenvaller € 111.000 De leverancier voor de schoonmaakwerkzaamheden brengt als gevolg van Cao-verhogingen vanaf januari 2023 tot 1 juli 2024 zijn indexering van ruim 15% in rekening, waardoor de schoonmaakkosten structureel stijgen. In het contract is opgenomen dat Cao-wijzigingen doorgevoerd mogen worden. 5. Cultuurinnovatiefonds tegenvaller € 5.000 In 2023 is een aantal activiteiten gestart – zoals Wadklein - die een doorlooptijd hebben tot in 2024. Het budget uit het cultuurinnovatiefonds voor deze activiteiten is eind 2023 vrijgevallen, waardoor er voor 2024 geen budget beschikbaar was voor de uitvoering van deze activiteiten. Om die reden wordt nu een budget voor de uitvoering van die activiteiten aangevraagd. 6. Sloop Johannes Postlaan tegenvaller € 45.000 De sloop van de schoolgebouwen aan de Peter Zuidlaan was gekoppeld aan de sloop van de gymzaal aan de Johannes Postlaan en maakten samen onderdeel uit van één totaalbegroting uit 2020. Binnen deze totaalbegroting is een te laag bedrag geraamd voor de sloop van de Johannes Postlaan. Om die reden wordt nu incidenteel € 45.000 bijgeraamd.

7. Gebruik Oude Dreef 4 + 6 tegenvaller € 230.000 De gebouwen aan de Oude Dreef 4 en de Oude Dreef 6 blijven langer in gebruik om te kunnen voorzien in benodigde ruimte voor bewegingsonderwijs. Dit betekent dat de exploitatie van de huidige zaal wordt doorgetrokken. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 was dit benoemd in de Kaderbrief 2025. De exploitatie bedraagt € 230.000 per jaar (€ 200.000 voor de Dreef en € 30.000 voor de twee gymzalen in het Coenecoop college). 8. Begrotingswijziging Hecht 2024 tegenvaller € 150.000 Hecht heeft te maken met een substantiële stijging van de loonkosten voor 2023 en 2024 als gevolg van een nieuwe cao. Deze kosten zijn in 2023 gedekt uit de reserves van Hecht. In 2024 is het, om de reserves van Hecht voldoende op peil te houden en de hogere loonkosten te kunnen betalen, niet meer mogelijk om deze te dekken via een onttrekking uit de reserves van Hecht. Daarom wordt aan de deelnemende gemeenten eenmalig een extra bijdrage gevraagd. Vanaf 2025 kunnen de hogere loonkosten worden opgevangen binnen de financiële ruimte die de (door de FKGR vastgestelde) maximaal toegestane indexatie biedt. 9. Vuurwerkshow 2024/2025 tegenvaller € 16.000 In de raadsvergadering van 29 mei 2024 is akkoord gegaan met het organiseren van een centrale vuurwerkshow tijdens oud & nieuw 2024/2025.

Met de financiële afhandeling 2023/2024 is een bedrag van ruim € 9.000 teruggestort. De kosten voor de nieuwe vuurwerkshow worden geraamd op € 25.000. Voor de vuurwerkshow van 2024/2025 wordt een aanvullend bedrag van € 16.000 aangevraagd. 10. Eenmalige bijraming inzet projectleider en aanschaf centraal aanmeldsysteem primair onderwijs tegenvaller € 160.000 Om ervoor te zorgen dat kinderen in Waddinxveen zo veel als mogelijk een passende schoolplek krijgen, is in overleg met de schoolbesturen besloten een centraal aanmeldsysteem in te richten en daarvoor een projectleider aan te trekken. Het aanmeldsysteem moet de gemeente ook helpen om beter zicht te houden op de behoefte aan onderwijshuisvesting.

Budgetneutrale wijzigingen 11. Herstelgelden volwaardige bibliotheek

neutraal 18

1ste Bestuursrapportage 2024

Het Rijk heeft een eenmalige specifieke uitkering (SPUK) verleend om bestaande bibliotheek voorzieningen te verbeteren of verder te ontwikkelen. In overleg met de bibliotheek wordt bepaald voor welke diensten en/of activiteiten deze gelden worden ingezet. 12. Inzet NPO-middelen t.b.v. extra subsidieronde scholen neutraal We zetten de nog niet bestede middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in om extra subsidies aan scholen te verstrekken. De scholen dienen daarvoor een subsidieaanvraag in te dienen waarin zij aangeven voor welke activiteiten subsidie wordt aangevraagd. Om de subsidies daadwerkelijk te kunnen verstrekken, dient het budget door de gemeenteraad beschikbaar te worden gesteld. 13. Inzet OAB-middelen t.b.v. extra subsidieronde scholen neutraal We zetten de nog niet bestede middelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in om extra subsidies te verlenen. De scholen dienen daarvoor een subsidieaanvraag in te dienen waarin zij aangeven voor welke activiteiten subsidie wordt aangevraagd. Om de subsidies daadwerkelijk te kunnen verstrekken, dient het budget door de gemeenteraad beschikbaar te worden gesteld. 14. Eenmalige bijraming uit OAB-middelen t.b.v. Alert4You neutraal In 2024 is in de kostenopgave van Enver onvoldoende geld gereserveerd voor de inzet van de Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ) in Alert4You.

Bij Alert4You helpen professionals uit de jeugdhulp pedagogisch medewerkers in de kinderopvang bij het herkennen en signaleren van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zonder aanvullende financiering kan Alert4You niet effectief worden uitgevoerd. Hiervoor wordt € 19.000 onttrokken uit de OAB-reserve. Indexatie lonen en prijzen Dit betreft de toedeling van budgetten voor cao 2024 en prijsindexatie vanuit de stelposten hiervoor, welk op programma 6 staan geraamd.

Mutaties programma Programma 2 Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

2024 -1.681 415 -1.266 0 0 -1.266

2025 -602 60 -542 0 0 -542

2026 -577 60 -517 0 0 -517

2027 -577 60 -517 0 0 -517

2028 -577 60 -517 0 0 -517

Bedragen x € 1.000

Begroting programma na 1e Burap Programma 2 Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

Primaire begroting -14.265 2.935 -11.330 -2.898 2.417 -11.811

Begroting voor 1e Burap -14.827 3.111 -11.716 -2.898 2.417 -12.197

Mutaties 1e Burap -1.681 415 -1.266 0 0 -1.266

Begroting na 1e Burap -16.508 3.526 -12.982 -2.898 2.417 -15.880

Bedragen x € 1.000

19 1ste Bestuursrapportage 2024

20 1ste Bestuursrapportage 2024

3

Programma 3 – Groeiende gemeente

Er zijn twee nieuwe taken opgepakt ten opzichte van de programmabegroting 2024-2027. Bij het taakveld Duurzaamheid betreft dat het opstellen van een Soorten Management Plan (ten behoeve van het op wettelijke basis kunnen isoleren van woningen) en de taak monitoren netcongestie. Voor beide is op dit moment geen saldowijziging voorzien. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 veranderen enkele activiteiten. We stellen geen verkeerscirculatieplan op maar actualiseren de Omgevingsvisie op deze onderdelen. Het onderzoek naar een parkeerzone in het centrumgebied wordt een onderdeel van het opstellen van het Omgevingsprogramma Parkeren. Budgettair verwerken we € 892.000 aan verwerving van grondpositie in de begroting. Hiermee heeft uw gemeenteraad op 24 april 2024 ingestemd. Verder is een saldowijzing opgenomen voor milieubeheer van € 143.000 (negatief). We moeten meer aanvragen verwerken voor milieuadvisering- en beoordeling bij vergunningsaanvragen en omgevingsplannen.

3.1

Beleidsmatige afwijkingen programma

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in programma 3.

3.2

Risico’s

Voor programma 3 zijn ten opzichte van de Programmabegroting geen risico's te melden.

21 1ste Bestuursrapportage 2024

3.3

Financiële afwijkingen begroting 2024

Nr Mutatie . 1 Beschikbaar stellen bijdrage Mobiliteitsmanagement A20 2 Cofinanciering Stichting Weids Bloemendaal Molenvlietpad 3 Correctie begroting Milieubeheer 4 Rentelasten aankoop grond Henegouwerweg 10 5 Meicirculaire 2024 - Suppletie-uitkering Bommenregeling 6 Meicirculaire 2024 - Uitvoeringskosten Omgevingswet 7 Veilig Wonen, overgeheveld naar programma 5 8 Jaarprogramma Bouwen Wonen en Toezicht 8 Jaarprogramma Bouwen Wonen en Toezicht - extra inkomsten 9 Uitvoering geven aan de invoering van de nieuwe omgevingswet 9 Uitvoering geven aan de invoering van de nieuwe omgevingswet - onttrekking uit egalisatiereserve vergunningen bouw 10 Opstellen Omgevingsprogramma Mobiliteit en Vervoer - overheveling 10 Opstellen Omgevingsprogramma Mobiliteit en Vervoer - overheveling 11 Omgevingsprogramma Parkeren, inhuur en uitvoer, overheveling programma 4 12 Overhevelen budget gebiedsvisies van 2025 naar 2024 13 Eenmalige afwaardering aankoop grond Henegouwerweg 10 13 Eenmalige afwaardering aankoop grond Henegouwerweg 10, dekking ABG 14 Ontvangen SPUK gelden Lokale Isolatie Aanpak (LAI) 14 Ontvangen SPUK gelden Lokale Isolatie Aanpak (LAI) 15 Restant SPUK LAI23-03503512 Nationaal Isolatie Programma 15 Restant SPUK LAI23-03503512 Nationaal Isolatie Programma 16 Verschuiven actualisatie van de Transitievisie Warmte met 1 jaar Indexatie lonen en prijzen

Type

2024

2025

Tegenvalle r Tegenvalle r Tegenvalle r Tegenvalle r Neutraal

-143

Neutraal

-125

Neutraal

2026

2027

2028

-17 -25 -151

-160

-160

-160

-10

-10

-10

-10

7

7

7

Neutraal

-595

-619

-619

-619

-619

Neutraal

595

619

619

619

619

Neutraal

-65

-65

-65

Neutraal

65

65

65

Neutraal

-12

Neutraal

12

Neutraal

125

105

Neutraal

-100

100

Neutraal

-238

Neutraal

238

Neutraal

-270

Neutraal

270

Neutraal

61

Neutraal

-61

Neutraal

118

Tegenvalle

-93

-91

-91

-116

-118 -91

-91

22 1ste Bestuursrapportage 2024

r TOTAAL

-369

-39

-371

-261

-261

Bedragen x € 1.000

Toelichtingen afwijking begroting 2024 Mee- en tegenvallers 1. Beschikbaar stellen bijdrage Mobiliteitsmanagement A20 tegenvaller € 17.000 In de overeenkomst met Rijkswaterstaat hebben we een bijdrage opgenomen voor Fase 0, 1 en 2. Fase 0 en 1 zijn uitgevoerd en betaald. Fase 2 wordt dit jaar uitgevoerd. Het restant budget is vorig jaar per abuis vrijgevallen in de algemene middelen. Het voorstel is om dit bedrag van €17.000 conform de overeenkomst weer beschikbaar te stellen voor Fase 2 van de mobiliteitsaanpak A20. 2. Cofinanciering Stichting Weids Bloemendaal Molenvlietpad tegenvaller € 25.000 In Polder Bloemendaal is door de Stichting Weids Bloemendaal (SWB) een wandelnetwerk aangelegd t.b.v. recreatie, waaronder het Molenvlietpad dat eigendom is van SWB. Het pad is niet verhard en daarom slecht begaanbaar in najaar/winter. De subsidie is bedoeld voor verharding, zoals ook bij andere paden, bijvoorbeeld het Polderpad van Staatsbosbeheer is gedaan, en voor het plaatsen van steigers langs de Winterdijk. Hier kan een trekvlot dan een verouderde brug vervangen. Recreatie in dit deel van de polder wordt hierdoor duurzamer, betrouwbaarder en veiliger. SWB heeft € 74.400 nodig voor dit project. 75% wordt hiervan door de provincie gesubsidieerd. De provincie maakt dit bedrag rechtstreeks over naar de Stichting. Voor de overige 25% doet SWB een beroep op de gemeente Waddinxveen.

Begroting cofinanciering gemeente: Fase 1: Molenvlietpad verharden: € 16.240 Fase 2: Verleggen trekvlot inclusief steigers: € 8.560 3. Correctie begroting Milieubeheer tegenvaller € 143.000 In de gemeentelijke programmabegroting is een bedrag van € 926.000 gereserveerd voor werkzaamheden van de ODMH voor Milieu. Daarnaast wordt een deel van de uren doorbelast naar projecten of de leges. De totale doorrekening van kosten is naar verwachting € 100.000. De hoogte van de verplichting komt voort uit de vraag van de markt. Op basis van de afgelopen jaren en de verwachting voor komend jaar zijn in het Jaarprogramma 2024 in totaal 341 uur meer opgenomen dan in 2023. De stijging heeft vooral te maken met de milieuadvisering- en beoordeling bij vergunningsaanvragen omgevingsplannen. Er is, rekening houdend met de indexatie van het budget in deze Burap, een extra budget benodigd van € 143.000 in 2024, € 151.000 in 2025 en € 160.000 vanaf het jaar 2026. Het college is op 30 januari 2024 akkoord gegaan met de begroting in het Jaarprogramma 2024 (documentkenmerk 103341). 4. Aankoop grond Henegouwerweg 10 en rentelasten tegenvaller 10.000 Vlak bij de Henegouwerweg 10 heeft de kans zich voorgedaan om een strategische aankoop van agrarische gronden te doen van in totaal € 892.410. Met de aankoop van deze gronden verbetert de gemeente haar grondpositie aan de oostzijde van de Henegouwerweg.

Deze gronden kunnen van belang zijn bij mogelijke oplossingen voor de huidige verkeersproblemen in dit gebied, bijvoorbeeld het verkeersknelpunt Brugweg. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 24 april 2024 besloten de financiële consequenties te verwerken in de eerste Burap van 2024. Hiervoor is een investering nodig van € 892.410, waarvan € 654.434 wordt geactiveerd en € 237.976 ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie (ABG) wordt gebracht. De jaarlijkse rentelasten bedragen € 10.000.

Budgetneutrale wijzigingen 23 1ste Bestuursrapportage 2024

5. Meicirculaire 2024 - Suppletie-uitkering Bommenregeling neutraal In de Meicirculaire 2024 hebben wij incidenteel € 116.000 ontvangen in 2024 voor te maken kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Tegenover de ophoging van het budget staat een hogere bijdrage uit het gemeentefonds op het programma Algemene dekkingsmiddelen. 6. Meicirculaire 2024 - Uitvoeringskosten Omgevingswet (dekking in programma 6) neutraal In de Meicirculaire 2024 hebben wij incidenteel € 125.000 ontvangen in 2024 voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Tegenover de ophoging van het budget staat een hogere bijdrage uit het gemeentefonds op het programma Algemene dekkingsmiddelen. 7. Afboeken Veilig Wonen neutraal Het in de Septembercirculaire ontvangen budget voor Veilig Wonen in 2023 is per abuis bij Volkshuisvesting ingeboekt. Het betreft budget voor de uitvoering van de Regeling veilig wonen waar lokale bestuurders gebruik van kunnen maken. Met deze wijziging wordt het budget overgeheveld naar programma 5. 8. Jaarprogramma Bouwen Wonen en Toezicht (BWT) neutraal De raming bij BWT is moeilijk te maken omdat de start van de bouw vanuit de vraag is gestuurd. De uren die afgenomen worden, zijn voor het grootste deel verrekenbaar met de legesopbrengsten.

Eventuele tekorten of overschotten op de legesplichtige activiteiten worden aan het einde van het jaar verrekend met de egalisatievoorziening bouwvergunningen. De uren voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn voor 2024 naar verwachting lager dan in 2023. In de programmabegroting is een bedrag van € 850.000 gereserveerd voor BWT-werkzaamheden van de ODMH. Volgens jaarprogramma BWT is voor 2024 een bedrag van € 1.445.000 nodig die door ODMH wordt doorbelast. 9. Uitvoering geven aan de invoering van de nieuwe omgevingswet neutraal Voor de uitvoering van de taken van Bouwen Wonen en Toezicht is specialistisch kennis nodig. Per 1-12024 is de nieuwe omgevingswet geïmplementeerd en worden alle aanvragen via de nieuwe DSO ingediend. Hiervoor worden trainees opgeleid met het doel om deze kennis te behouden binnen Waddinxveen. De inhuur van specialistische kennis en het opleiden daarvan is veel duurder vanwege schaarste op de markt. Voor de dekking van deze kosten wordt een onttrekking uit de egalisatiereserve vergunningen bouw gedaan. 10. Opstellen Omgevingsprogramma Mobiliteit en Vervoer neutraal Voor het opstellen van het Omgevingsprogramma Mobiliteit en Vervoer (voorheen VCP) is er € 15.000 beschikbaar in het budget onderzoekskosten verkeersknelpunten. Dit is niet voldoende voor het opstellen van het Omgevingsprogramma Mobiliteit en Vervoer.

Voorstel is om dit budget aan te vullen met € 12.000, dat gedekt wordt vanuit het budget dat overblijft van het jaarlijkse structurele budget voor het faciliteren van de pilot deelmobiliteit. Deze pilot loopt met deelauto's en er is een bedrag gereserveerd om eventuele kleine initiatieven uit te kunnen voeren. Met de invoering van de Omgevingswet is de benaming van VCP aangepast naar Omgevingsprogramma Mobiliteit en Vervoer. 11. Omgevingsprogramma Parkeren, inhuur neutraal Omdat het onderzoek naar een parkeerzone in het centrumgebied onderdeel wordt van het Omgevingsprogramma Parkeren verplaatst dit budget van programma 3 naar programma 4. Het budget wordt gebruikt om het Omgevingsprogramma Parkeren op te stellen. 12. Overhevelen budget gebiedsvisies van 2025 naar 2024 neutraal In 2024 werken we aan het Perspectief op Waddinxveen 2050. Daarnaast worden de gebiedsvisies voor het sportpark De Sniep en Sleutelkwartier Noord opgepakt. Daarmee worden de kosten deels in 2024 gemaakt in plaats van in 2025. Het budget van 2025 wordt daarom voor een deel overgeheveld

24 1ste Bestuursrapportage 2024

naar 2024. De diverse overige gebiedsvisies die beschreven worden in het collegeprogramma volgen nadat het perspectief op Waddinxveen 2050 is afgerond. 13. Eenmalige afwaardering aankoop grond Henegouwerweg 10 neutraal Er is een verschil tussen de getaxeerde waarde en de betaalde prijs van de grond aan de Henegouwerweg 10. Op 31 mei 2024 heeft het college besloten de gronden af te waarderen met een bedrag van € 238.000 ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie (ABG) en dit te verwerken bij de eerste Burap 2024. 14. Ontvangen SPUK gelden Lokale Aanpak Isolatie (LAI) neutraal De SPUK gelden voor Lokale Aanpak Isolatie zijn door het rijk verhoogd van € 257.000 naar € 527.000. 15. Restant SPUK LAI23-03503512 Nationaal Isolatie Programma neutraal Er is nog niet voldoende gebruik gemaakt van de beschikbare subsidiemiddelen. Aangezien de middelen voor eind 2025 moeten zijn besteed zijn de restanten gereserveerd op de balans. Deze middelen worden in 2024 ingezet voor Waddinxveens Isolatiesubsidie (WIS), waarbij subsidie verstrekt wordt aan bewoners om hun woningen beter te isoleren. 16. Verschuiven actualisatie van de Transitievisie Warmte met 1 jaar neutraal Het budget is toegekend voor 2024 en 2025. Omdat we een jaar later starten met deze activiteit schuiven we het budget van 2024 (€ 117.500) door naar 2026.

Indexatie lonen en prijzen Dit betreft de toedeling van budgetten voor cao 2024 en prijsindexatie vanuit de stelposten hiervoor, welk op programma 6 staan geraamd.

Mutaties programma Programma 3 Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

2024 -1.598 926 -672 0 303 -369

2025 -723 619 -104 0 65 -39

2026 -1.055 619 -436 0 65 -371

2027 -880 619 -261 0 0 -261

2028 -880 619 -261 0 0 -261

Bedragen x € 1.000

Begroting programma na 1e Burap Programma 3 Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

Primaire begroting -21.292 16.762 -4.530 -4.087 2.649 -5.968

Begroting voor 1e Burap -22.404 16.854 -5.550 -4.087 2.649 -6.988

Mutaties 1e Burap -1.598 926 -672 0 303 -369

Begroting na 1e Burap -24.002 17.780 -6.222 -4.087 2.952 -10.309

Bedragen x € 1.000

25 1ste Bestuursrapportage 2024

Mutaties reserves Onttrekkingen aan reserves Nr.

Mutatie

1

Aankoop grond Henegouwerweg 10

2

Aanvragen Omgevingswet TOTAAL

Reserve Algemene Bedrijfsreserve Grondgebiedsfunctie Egalisatiereserve bouwvergunningen

Bedrag 2024 238 65 303

Bedragen x € 1.000

26 1ste Bestuursrapportage 2024

4

Programma 4 – Aantrekkelijke gemeente

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 veranderen enkele activiteiten. We stellen geen visie duurzame leefomgeving en visie natuur en recreatiegebieden op, maar actualiseren de omgevingsvisie op deze onderdelen. Dit werken we verder uit in een omgevingsprogramma Duurzame leefomgeving. Het onderzoek parkeerzone centrum gaat onderdeel uitmaken van het omgevingsprogramma parkeren. Het participatieplan Pilot samen beslissen speelruimteplan is vertraagd door personele wisselingen. In het derde en vierde kwartaal van 2024 wordt dit opgepakt. We vragen aanvullende budgetten voor “spelen in de openbare ruimte” om te voldoen aan de wetgeving. Ook vragen we aanvullende budgetten voor onderzoeken en inspecties van de openbare ruimte om te voldoen aan de zorgplicht. Er zijn extra kosten vanwege stijgende energiekosten en areaaluitbreiding. We ontvangen extra inkomsten vanuit de laadpaalovereenkomst en door de aanleg van extra glasvezel. Tot slot ontvangen we aan aantal subsidies en vergoeding: voor de aanleg van een ecolint, een “Prullenbakkenvergoeding” en een “Zwerfafvalvergoeding”.

4.1

Beleidsmatige afwijkingen programma Wegen, straten en pleinen

Algehele realisatie

Onderwerp



We inventariseren de belemme ringen als het gaat om de toegankelijk heid van de openbare ruimte

Aandacht voor:

Toelichting De nieuwe systematiek die hiervoor in 2023 is opgesteld is nog niet volledig geïmplementeerd.

Wegen, straten en pleinen Algehele realisatie

Onderwerp



We geven verder uitvoering aan de Pilot ‘Samen Beslissen Speelruimteplan’

Aandacht voor:

Toelichting Participatieplan is vertraagd door personele wisselingen. Het derde en vierde kwartaal van 2024 wordt dit opgepakt.

Parkeren Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

Toelichting

27 1ste Bestuursrapportage 2024



We gaan verder met het opstellen van nieuwe parkeerbeleid

Er wordt geen nieuw parkeerbeleid opgesteld. Wel actualiseren we de omgevingsvisie voor het thema parkeren en stellen we een Omgevingsprogramma parkeren op.

Parkeren Algehele realisatie



Onderwerp

Aandacht voor:

We gaan verder met het onderzoek naar een parkeerzone in het centrumgebied

Toelichting Het onderzoek naar een parkeerzone in het centrumgebied wordt onderdeel van het opstellen van het Omgevingsprogramma Parkeren.

Openbaar groen (en openlucht), recreatie Algehele realisatie

Onderwerp



We gaan verder met het opstellen van een visie op natuur- en recreatie gebieden

Aandacht voor:

Toelichting Er wordt geen visie Natuur en Recreatie opgesteld, maar de omgevingsvisie wordt geactualiseerd voor dit thema. Dit thema landt ook in het Omgevingsprogramma Duurzame Leefomgeving.

Openbaar groen (en openlucht), recreatie Algehele realisatie

Onderwerp



Reguliere werkzaam heden Beheerprojecten

Aandacht voor:

Toelichting Door een foutieve omschrijving in het prijzenblad van de Europese aanbesteding, waren de aanbestedingsdocumenten niet eenduidig maar voor meerdere uitleg vatbaar. Dit is in strijd met het aanbestedingsrecht. Om deze reden heeft de aanbesteding een vertraging opgelopen van 6 maanden en worden er extra kosten gemaakt. Riolering

Algehele realisatie

Onderwerp



We koppelen 3% van ons rioolsysteem af

4.2

Aandacht voor:

Toelichting Vanwege de slechte waterkwaliteit kunnen we niet alle doorgaande wegen afkoppelen. Hierdoor gaan we de 3% per jaar niet halen. De verwachting is dat 2% per jaar gerealiseerd kan worden.

Risico’s Openbaar groen (en openlucht), recreatie 28

1ste Bestuursrapportage 2024

Risico m.b.t. beleid

1. Snippergroen Er is een bezwaar ingediend tegen een specifieke verkoop van een perceel. Risico van het bezwaar is dat de verkoop niet doorgaat of de verkoop moet worden teruggedraaid. De opbrengsten komen dan te vervallen.