Document · PDF

Bijlage 3 VRHM ontwerp-Programmabegroting 2023-2026

Besluitvormende raadsvergadering 11 mei 2022, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: RV.RB Zienswijze ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-202627.989 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

ONTWERP Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Energietransitie

Ontwerp Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026 Datum

23 Juni 2022

Auteurs

E. Breider

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Cybersecurity

W. Zantinga

Waterveiligheid

Inhoud 1

Bestuurlijke samenvatting

1.1 1.2

11 12

Begroting 2023 in één oogopslag Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2023

2.10 2.11 2.12

66 67 67 68

2.2 Raming van de baten en lasten programmaplan fysieke veiligheid

3.1 3.2

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

68 68

3.2.1

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

2.3

Programmataak Meldkamer

3.2.2

Inventarisatie van de risico’s

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Wat doen we Ontwikkelingen Risico’s Raming van de baten en lasten

23 25 26 27

3.2.3

Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico’s

3.2.4

Kengetallen

3.3 3.4

Onderhoud kapitaalgoederen Financiering

72 74

31 31 33 34

3.4.1

Algemeen

3.4.2

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

3.4.3

Rentetoerekening

3.5 3.6

Bedrijfsvoering Verbonden partijen

77 77

2.1

Programmaplan Fysieke Veiligheid

2.4

Programmataak Risico- en Crisisbeheersing

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

Wat doen we Ontwikkelingen Risico’s Raming van de baten en lasten risico -en crisisbeheersing

2.5

Programmataak GHOR

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

Wat doen we Ontwikkelingen Risico’s Raming van de baten en lasten

2.6

Programmataak Bevolkingszorg

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4

Wat doen we Ontwikkelingen Risico’s Raming van de baten en lasten

2.7

Programmataak Brandweerzorg

2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4

Wat doen we Ontwikkelingen Risico’s Raming van de baten en lasten brandweerzorg

2.8

Programmataak Bedrijfsvoering

2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4

Wat doen we Ontwikkelingen Risico’s Raming van de baten en lasten bedrijfsvoering

2.9

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

2.9.1 2.9.2 2.9.3

Gemeentelijke bijdragen Rijksbijdragen Overige bijdragen

38 39 41 42

45 46 48 49

53 54 56 57

60 60 61 62

Financiële begroting

4.1 4.2 4.3

82 83 84

Overzicht van baten en lasten en toelichting Verdeling naar de verschillende taakvelden Structurele en incidentele baten en lasten

Bijlagen

5.1

Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Meerjaren Investerings Plan 2023-2026 Begroting naar produkten Overzicht naar IV-3 rapportage Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente Overzicht toegepaste beleidsnotities

86 87 88 89 90 91

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Paragrafen

Beleidsbegroting

Kosten van de Overhead Heffing van de Vennootschapsbelasting Onvoorzien

63 65 65

1 Bestuurlijke samenvatting Context

De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, ramp of crisis voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij rampen of crises die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. De organisatie van deze regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing is belegd bij de veiligheidsregio, een openbaar lichaam, dat bestuurd wordt door een bestuur van de burgemeesters van de verschillende gemeenten in het grondgebied. Dat bestuur heeft een vaste voorzitter, bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De veiligheidsregio wordt bij gemeenschappelijke regeling ingesteld. Het instellen van een veiligheidsregio is verplicht. De minister van Justitie en Justitie (JenV) is verantwoordelijk voor het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsberaad is gesprekspartner van de minister van JenV.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s.

De Inspectie JenV is op grond van de Wvr, onder gezag van de minister van JenV, belast met het toezicht op de taakuitvoering door de veiligheidsregio’s. De Inspectie beoordeelt de veiligheidsregio’s met het wettelijk kader als uitgangspunt. De Inspectie rapporteert daarover richting de minister o.a. in de Staat van de rampenbestrijding. Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur. De belangrijkste instrumenten van het Algemeen Bestuur zijn: vaststellen en wijzigingen van de begroting vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening) vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel vaststellen en wijzigen van het crisisplan vaststellen en wijzigen van het beleidsplan

• • • • •

De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hun controlerende taak voeren de gemeenteraden uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de VRHM.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

Wat doen wij De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de wet Veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

• • • • • •

De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 814.000 inwoners. Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van de crisisbeheersing. Naast bovenstaande wettelijke taken voert de VRHM ook een aantal niet-wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico’s in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. 1 Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Het Regionaal Risicoprofiel van Hollands Midden Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit omliggende regio’s. Op basis van dit inzicht voert het bestuur strategisch beleid om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Het Regionaal Risicoprofiel komt tot stand in samenwerking met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten. Ook worden trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico’s. Uit het huidige risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico’s: - Klimaatadaptatie - Energietransitie - Cybersecurity - Continuïteit Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur tevens verzoekt wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien1 deelnemende gemeenten worden uitgevoerd: meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening risicobeheersing rampenbestrijding en crisisbeheersing GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg) brandweerzorg

Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe) omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First Responder (assistentie bij reanimatie) en het afhijsen van patiënten. Ook biedt de VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. De VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema’s.

Om in 2023 een nieuw Regionaal Beleidsplan 2024-2027 te kunnen vaststellen, dient het Regionaal Risicoprofiel in 2022 gereed te zijn. De ambitie richt zich op een tweetal gebieden: de doorontwikkeling van het Regionaal Risicoprofiel als bestuurlijk-strategisch product en de ontwikkeling van een dynamische weergave van de risico’s in de regio.

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr). Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving wordt in het huidige Regionaal Beleidsplan de koers bepaald voor de periode 2020-2023. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de VRHM, maar ook van de gemeenten en de overige partners. Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de VRHM (meldkamer, risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweerzorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken voor de periode 2020-2023: Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen. Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen. Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht. Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie. Wij vergroten het inzicht in ons presteren. Wij kennen onze partners (partnerprofiel). Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

• • • • • • •

Het beleidsplan is door de burgemeesters besproken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wet Veiligheidsregio’s). Het beleidsplan is ook formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio’s, de waterschappen en de politieeenheid (conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet Veiligheidsregio’s).

Proces voorbereiding beleidsplan 2024 - 2027 en kostenontwikkeling Deze begroting heeft betrekking op de laatste jaarschijf van het regionaal beleidsplan 2020 - 2023. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het opstellen van het beleidsplan 2024 - 2027 gestart. Onderdeel van dit voorbereidingsproces is het opstellen van beleidsuitgangspunten voor deze nieuwe beleidsplanperiode. Deze zullen in het voorjaar van 2023 gezamenlijk met de begrotingsuitgangspunten 2024 aan het bestuur worden aangeboden. De besluitvorming over deze beleidsuitgangspunten kan dan als basis dienen bij het verder concretiseren van het definitieve beleidsplan. Gedurende de huidige beleidsplanperiode is het kostenniveau van de veiligheidsregio ongewijzigd gebleven. Er is uitsluitend indexering toegepast ter behoud van een waardevaste begroting. In de op te stellen beleidsuitgangspunten zal ingegaan worden op onvermijdelijke en noodzakelijke veranderingen in het dienstverleningspakket van de veiligheidsregio en de brandweer als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op zowel de risicobeheersingstaken, de crisisbeheersingstaken, de brandweerzorg als de bedrijfsvoering.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Het Regionaal Beleidsplan van Hollands Midden

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan wordt aangegeven welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren.

Presterend vermogen veiligheidsregio’s

• Wet veiligheidsregio’s • Besluit veiligheidsregio’s • Besluit personeel veiligheidsregio’s

ONS PLAN

• Beleidsplan • Crisisplan • Risicoprofiel en • Dekkings-

spreidingsplan

ONZE CAPACITEIT

ONZE INZET

Operationele paraatheid

Operationele inzet

• personeel opgeleid • personeel beschikbaar • materieel inzetbaar • teams geoefend • informatie actueel

Maatschappelijke capaciteit

• • crisisbeheersing

risicobeheersing

PRESTATIEAFSPRAKEN LEREN EN ONTWIKKELEN

• uitruk • inzet • coördinatie • crisiscommunicatie Maatschappelijke inzet

• • voorlichting • netwerksamenwerking veiligheidsadvisering

MAATSCHAPPELIJK EFFECT

• Minder branden • Minder slachtoffers • Minder schade • Groter veiligheidsgevoel

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT

In bijlage 5.3 is ‘Onze capaciteit’ vertaald in een Productenbegroting voor de VRHM.

Wat gaat het kosten

De bronnen voor de financiering in 2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

1 18 gemeenten Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering 2 Rampenbestrijding, BDuR) 3 Overige baten Gemeentelijke bijdragen van

Totaal

€ 53.584.994

(87,7%))

€ 6.539.838

(10,7%)

€

944.800

(1.6%)

€ 61.069.632

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 53.6 mln., € 65,79 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,5 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio’s wordt uitgekeerd. De regio’s ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.

Belangrijkste aandachtspunten/risico’s ■ Evaluatie van de wet veiligheidsregio Op 3 februari 2021 heeft het kabinet haar standpunt over de evaluatie Wet veiligheidsregio’s aan de Tweede Kamer aangeboden. In juni 2021 heeft het Veiligheidsberaad een position paper wetsevaluatie verzonden naar de leden van de Tweede Kamer, vooruitlopend op de parlementaire behandeling in Den Haag.

■

Het Veiligheidsberaad heeft in haar position paper een aantal geprioriteerde en overkoepelende thema’s benoemd: wijze van invulling gezamenlijke verantwoordelijkheid; organisatie aanpassen op schaal en type crisis; positie van de GHOR in de crisisbeheersing; positie van bevolkingszorg in de crisisbeheersing; standaarden brandweerzorg/gezamenlijke inhoudelijke opgave brandweer; informatievoorziening.

• • • • • •

De minister van JenV wil het rapport evaluatie Wvr in samenhang met de bevindingen uit de Coronacrisis en de (tussen)evaluatie Wet publieke Gezondheid (wpg) bespreken en bij de definitieve standpuntbepaling betrekken.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van ‘nieuw voor oud’ zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

Het financiële kader betreffende indexering voor 2023 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2023, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda). De toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en 2,5% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,28% t.o.v. 2022.

■ Herverdeling gemeentefonds

■

Digitale ontwrichting Op landelijk niveau vinden verbeterslagen plaats om te komen tot een betere informatiepositie en handelingsperspectief voor de besturen van veiligheidsregio’s op het onderwerp digitale ontwrichting. De rol, taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio in relatie tot digitale ontwrichting kent meerdere aspecten. Om deze aspecten inzichtelijk te maken wordt gewerkt met het zogeheten cyberkwadrant, langs de assen ‘intern/extern’ en ‘voorkomen/bestrijden’. Dit kwadrant wordt landelijk gebruikt en geeft inzicht in de specifieke inspanningen van VRHM op het gebied van digitale ontwrichting: Het kwadrant cyberveiligheid (intern/voorkomen). Het kwadrant cyberweerbaarheid (intern/bestrijden). Het kwadrant cyberwaakzaamheid (extern/voorkomen). Het kwadrant cybergevolgbestrijding (extern/bestrijden).

• • • •

■

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Naar aanleiding van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s vindt aanpassing van de landelijke ambitieagenda Bevolkingszorg plaats. Verdere kwaliteitsverbetering van bevolkingszorg en crisiscommunicatie is nodig gezien in toenemende mate sprake is van het risico op ‘moderne crises’. Die kenmerken zich door een complex, bovenregionaal karakter, met een veelheid aan actoren en kans op maatschappelijke ontwrichting.

■

Informatiebeveiliging veiligheidsregio’s De VRHM heeft audits informatiebeveiliging laten uitvoeren op basis van de landelijk vastgestelde 32 Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) normen. Uit deze audits is gebleken dat de VRHM nog niet aan alle BIO-normen voldoet. Het bestuur is hierover ook geïnformeerd. De aandachtspunten uit de audit zijn opgepakt. Tegelijkertijd is door het Veiligheidsberaad het versnellingsprogramma Informatieveiligheid vastgesteld (2021). Het doel van dit programma is om in 2023 te voldoen aan de gehele landelijk BIO-norm (110 normen). Het versnellingsprogramma leidt tot een forse investering van de veiligheidsregio in informatieveiligheid/cyberveiligheid in 2022 e.v. De nieuwe Digitale Agenda Gemeenten 2024 (VNG) wordt hierin meegenomen.

■ Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is onderdeel van het beleidsplan. De VRHM heeft op het onderwerp duurzaamheid het volgende uitgangspunt: niet alleen via duurzaamheid inzetten op het verminderen van onze CO2-uitstoot, maar óók een bijdrage leveren aan een eerlijke en sociale samenleving

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.

Deze kwaliteitsverbetering kan worden bereikt door uniformiteit in optreden zodat gemeenten en veiligheidsregio’s beter kunnen samenwerken bij bovenregionale crises.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

1.1 Begroting 2023 in één oogopslag BATEN

LASTEN Totaal geïndexeerde bijdrage 2023

Alphen aan den Rijn

112.580

6.918.498

Salarislasten

37.155.900

Bodegraven-Reeuwijk

35.281

2.363.350

Huisvesting

6.331.500

Gouda

73.678

4.976.815

Mobiliteit

4.697.926

Hillegom

22.204

1.286.112

Persoonlijk Standaard Uitrusting

1.975.958

Kaag en Braassem

27.547

1.854.149

Informatiemagement & ICT

2.252.900

Katwijk

65.997

3.759.775

Opleiden en oefenen

2.476.325

Krimpenerwaard

56.606

3.577.285

Overige lasten

6.329.123

Leiden

124.077

10.833.266

Leiderdorp

27.385

1.785.779

Lisse

22.983

1.528.076

Nieuwkoop

29.144

1.690.437

Noordwijk

44.055

3.140.716

Oegstgeest

25.064

1.420.898

Teylingen

37.798

2.121.866

Voorschoten

25.645

1.465.207

Waddinxveen

30.485

1.606.909

TOTAAL LASTEN (excl. reserves)

61.219.632

TOTAAL LASTEN

61.219.632

Gemeente

Zoeterwoude

8.838

707.403

Zuidplas

45.054

2.548.453

Eindtotaal

814.421

53.584.994

Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) Overige baten TOTAAL BATEN (excl. reserves) Onttrekking reserves TOTAAL BATEN

6.539.838 944.800 61.069.632

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

aantal inwoners 1-1-2021

150.000 61.219.632

1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2023

Besluit: I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2023 voor de programma’s: Programma

fysieke veiligheid

Programmabegroting 2023 Baten

Programmataken Meldkamer -1.164.227 Risico -en Crisisbeheersing Bevolkingszorg -723.044 Brandweerzorg -59.182.361 Management & Ondersteuning Directie en Staf Bedrijfsvoering Programmataken Totaal

-61.069.632

Programmataak

GHOR

Programmabegroting 2023 Baten

Lasten

GHOR

-2.334.100

2.374.100

Totaal

II.

Saldo

Vast te stellen de volgende mutaties voor 2023 in de algemene reserves en de bestemmingsreserves:

Mutaties reserves

fysieke veiligheid

Programmabegroting 2023 Dotatie

Onttrekking

Saldo

Resterende expl. Lasten MKHM

-150.000

Totaal

-150.000

III.

Kennis te nemen van de volgende mutaties in de Reserve GHOR:

Mutaties reserves

GHOR

Programmabegroting 2023 Dotatie

Onttrekking

Saldo

Bestemmingsreserves

40.000

Totaal

Lasten

Saldo

1.164.227 6.249.000 675.844 32.683.051

6.249.000 47.200 -26.499.310

IV. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2023 opgenomen paragrafen;

5.244.910 15.202.600

VI. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2023 opgenomen risico’s;

61.219.632

150.000

Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2024 t.m. 2026;

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; Gelezen de Begrotingscirculaire 2020-2023 Gemeenschappelijke regelingen, januari 2022; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2022, Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden; Overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden na een positief advies van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 programma GHOR finaal vaststelt; Dat is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 36 en artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

VII. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 23 Juni 2022. De secretaris,

De voorzitter,

ing. J.J. Zuidijk

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 28 juni 2022 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

VIII. Een positief advies te verstrekken aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden voor de begroting 2022 programma GHOR en mutatie bestemmingsreserve ten finale vaststelling ervan in de vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 30 juni 2022.

2 Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen In het regionaal risicoprofiel 2020-2023 zijn vier thema’s naar voren gekomen die van grote invloed zijn op de risico’s in onze regio. Het is ons doel om deze risico’s als gevolg van de vier thema’s (klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit) uit het regionaal risicoprofiel te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen waarbij de veiligheidsregio de ondergrenzen van veiligheid aangeeft op basis van haar kennis en expertise. Daar komt bij dat we, door te investeren op deze thema’s, specifieke risico’s uit het risicoprofiel effectief kunnen en willen beïnvloeden. Hierin slagen wij als: Onze adviseurs beschikken over de positie, kennis en kunde om in een vroegtijdig stadium met het bevoegd gezag mee te denken en te adviseren over de (fysieke) veiligheidsaspecten op risico’s in het algemeen en specifiek op de risico’s die voortkomen uit de vier thema’s (klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit).

•

• We burgers bewust hebben gemaakt van deze (nieuwe) risico’s en •

concrete handelingsperspectieven hebben aangereikt waarbij de veerkracht van burgers en samenleving wordt benut. Onze hulpdiensten en crisisorganisatie kennis hebben van deze (nieuwe) risico’s, zodat zij veilig en vakbekwaam met de juiste middelen kunnen optreden.

Aangezien de thema’s uit het regionaal risicoprofiel complex zijn en de risico’s die hieruit voortvloeien zich niet alleen beperken tot onze eigen regio, zijn de afgelopen jaren netwerken opgezet met relevante partijen zoals experts, buurregio’s, gemeenten en Provincie. Ook in 2023 zullen we actief in deze netwerken blijven participeren en waar nodig netwerken uitbreiden. De opgedane inzichten voor wat betreft de risico’s zijn inmiddels vertaald naar concrete producten van de programmataken risico -en crisisbeheersing en brandweerzorg. De thema’s zijn nadrukkelijk meegenomen in (Brand)Veilig Leven, risicocommunicatie, OTOprogramma, planvorming en inzetprotocollen van programmataak brandweerzorg. Dit wordt in 2023 verder uitgebreid. Om het bevoegd gezag een goede integrale afweging te kunnen laten maken, blijven wij ook in 2023 in onze advisering het belang van (fysieke) veiligheid bij de diverse thema’s onder de aandacht brengen. De ontwikkelingen binnen thema’s als energietransitie en digitale ontwrichting staan niet stil. Het is daarom van belang om ook in 2023 in het ontwikkelen van kennis en kunde te blijven investeren zodat onze adviespositie en vakbekwaamheid mee blijft groeien.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

In ons Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’ hebben we zeven gezamenlijke doelen benoemd. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling gegeven. In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen welke activiteiten we in 2023 uitvoeren op basis van deze gezamenlijke doelen. De concrete uitwerking van de activiteiten vindt plaats in het jaarplan 2023.

Wij maken de burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen

Hierin slagen wij als: We uitvoering geven aan een programma (uitgewerkt in het beleidsplan Veilig leven 2020 - 2023) dat gericht is op het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag van onze burgers, bedrijven en instellingen. We op basis van een doelgroepenbenadering specifieke aanpakken uitvoeren. Deze aanpakken richten zich op het zoveel mogelijk zelfredzaam maken van burgers als ook op het mobiliseren van (tot nu toe) verborgen hulpverleningscapaciteit van burgers (samenredzaamheid). Onze hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over informatie over locaties met specifieke risicogroepen, de hierop afgestemde procedures en middelen en de beschikbare burgerhulpverleningscapaciteit.

• • •

Ondanks het feit dat er gezien Corona minder fysieke contactmomenten mogelijk waren, is afgelopen twee jaar volop inhoud gegeven aan het Veilig Leven beleidsplan en uitvoeringsprogramma (2020-2023). Zo is er gewerkt aan activiteiten als de Leidse zorg brandveilig en de zorg brandveilig regionaal. Hebben we een stabiele relatie opgebouwd met woningbouwcorporaties en basisscholen. Is brandveiligheid binnen verenigingen van eigenaren van wooncomplexen beter geborgd.

En zijn ambassadeurs BvL (Brand veilig Leven) en de regionale Rookmeldercampagne ingezet. In 2023 worden projecten voortgezet en nieuwe projecten gestart. Het doel hierbij blijft het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn en het stimuleren van brandveilig gedrag van burgers. We richten ons daarbij zowel op risico- als kansgroepen. Ook met de lancering van de website hollandsmiddenveilig.nl is een impuls gegeven aan het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers door het geven van risicocommunicatie. Op de website zijn diverse risico’s uitgewerkt waarbij handelingsperspectief geboden wordt aan de lezer. Via maandelijkse campagnes wordt een actueel onderwerp extra belicht. Vanuit de multidisciplinaire werkgroep Zelfredzaamheid wordt bekeken hoe de verschillende kolommen uit Veiligheidsregio Hollands Midden kunnen samenwerken bij incidenten waar kwetsbare doelgroepen bij betrokken zijn. Om dit in kaart te brengen worden de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel geprioriteerd per kolom. Hiervoor zullen de verschillende kolommen eerst bekijken welke acties zij zelf op korte termijn kunnen uitvoeren om zelfredzaamheid binnen de eigen processen te borgen. Maar ook op welke manieren er kan worden samengewerkt met de overige kolommen.

Hiermee worden kansen inzichtelijk, waarbij alle kolommen de eigen processen kunnen verbeteren maar ook inzicht ontstaat in overlap binnen de samenwerking in de veiligheidsregio. De aanbevelingen die hieruit naar voren komen, vormen de basis voor specifieke uitvoeringsplannen op zowel monodisciplinair, als VRHM-breed niveau. Dit resulteert in verbeterde en mogelijk nieuwe aanpakken om Zelfredzaamheid van de kwetsbare doelgroepen in de regio Hollands Midden gerichter te stimuleren.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Het veiligheidsbewustzijn van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen moet vergroot worden. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Immers, onze hulpdiensten zijn, ondanks onze grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Aan de andere kant voelen wij ons extra verantwoordelijk voor specifieke risicogroepen (burgers met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden). Het is ons doel om de zelfredzaamheid van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen, in onze regio te bevorderen, waarbij wij ons extra inzetten om de risicogroepen te ondersteunen.

Hierin slagen wij als: we binnen onze adviesrol de gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen duiden, kunnen aangeven hoe negatieve gevolgen beperkt kunnen worden en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons operationeel optreden zijn. Hierover hebben we procesafspraken gemaakt met gemeenten, GGD en Omgevingsdiensten. we zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. We ons deskundig en onafhankelijk opstellen in onze advisering, zonder de belangen van partners en onze eigen hulpverleningsbelangen uit het oog verliezen. Wij beschikken over netwerkvaardigheden. we veranderingen binnen de fysieke leefomgeving vertalen naar operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisorganisatie.

•

Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe Omgevingsrecht Al een aantal jaar bereiden we ons als veiligheidsregio voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe wet betreft niet alleen een bundeling van verschillende wetten, maar streeft vooral een ander gedachtegoed na. Dit nieuwe denken, namelijk de integrale benadering en het zoeken van een balans tussen benutten en beschermen van fysieke leefomgeving, stellen nieuwe eisen aan onze taak als adviseur van het bevoegd gezag. Trends als verdichting en toenemend meervoudig ruimtegebruik versterken deze noodzaak alleen nog maar meer omdat deze ons repressief optreden nog complexer maken. Het is ons doel om als competente adviseur op te treden binnen het nieuwe omgevingsrecht, waarbij we de ondergrens van de (fysieke) veiligheid (en daarmee van ons operationeel optreden) bewaken.

De invoering van de Omgevingswet is inmiddels voor de vierde keer uitgesteld. Ook nu is de definitieve inwerkingtredingsdatum onzeker. Vooralsnog wordt gestreefd naar januari 2023. VRHM is zich ondanks deze onzekerheid toch blijven voorbereiden. Zo is in 2021 en 2022 geïnventariseerd in het verder trainen en opleiden van onze adviseurs, het afstemmen van (interne) werkprocessen en het verder ontwikkelen van accounthouderschap richting gemeenten en ketenpartners. Eén van de redenen van het uitstel is de ontwikkeling van Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierin is de laatste tijd geprobeerd een inhaalslag te maken zodat dit platform voor de gehele keten werkt. Naar verwachting zal het DSO in 2022 in gebruik genomen worden. De implementatie van de Omgevingswet is een meerjarig traject (2022-2029). De praktijk zal ongetwijfeld een aantal nieuwe inzichten opleveren die om aanpassing van werkprocessen en (advies)producten vragen. Ook de praktijktest van het DSO zal wellicht tot nieuwe systeemeisen en eventueel aanpassingen van ons huidige zaaksysteem leiden. Vanwege dit meerjarig traject is het belangrijk hiervoor in 2023 en langer budget te reserveren.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

• •

Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie Voor onze taakuitvoering wordt adequate en actuele informatie steeds belangrijker. Niet alleen voor ons operationeel optreden, maar ook om goed te kunnen adviseren over risico’s en inzicht te geven in onze prestaties. Ons doel is om te beschikken over een goede informatiepositie binnen ons netwerk zodat de juiste mensen deze informatie kunnen duiden en hierop actie kunnen ondernemen.

• • •

De verwachting is dat digitale informatie steeds belangrijker wordt in ons werk. Dit vergroot de urgentie om snel de juiste informatie bruikbaar en veilig binnen handbereik te krijgen. Het meer en slimmer gebruik maken van informatie is zowel van toepassing binnen de sector Bedrijfsvoering (Informatiemanagement) als Brandweerzorg en Risico- en Crisisbeheersing. Binnen Informatiemanagement is in 2021 de nadruk gelegd op het realiseren van een technische basis voor data-gedreven werken. In 2022 is dit zogenaamde DIP-project verbreed naar een organisatie overkoepelend project Business Intelligence. Het doel van dit project is het inbedden van data-gedreven werken binnen de gehele VRHMorganisatie. In 2023 zal met de uitvoering van het in 2022 opgestelde plan van aanpak worden gestart.

In 2021 is gekeken naar een model om waarde te creëren uit data. In 2022 is dit toegepast op een aantal concrete pilots, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het regionaal- en brandweerrisicoprofiel. Met opgedane inzichten zal in 2023 verder worden gegaan.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Hierin slagen wij als: we onze informatiebehoeften kennen, de juiste data verzamelen en deze data omzetten in informatie. Het gaat hierbij ook om informatie(- behoefte) van onze partners. We de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon kunnen leveren, in zowel de koude, de lauwe (dreiging van ontwrichtende situatie in/buiten de regio) als de warme fase. we beschikken over een goede informatievoorziening die verweven is in onze bedrijfsprocessen.

Voor het ontwikkelen van een visie op informatiemanagement in de koude en warme fase is in 2022 aangesloten bij interregionale en landelijke ontwikkelingen. Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) die de informatieuitwisseling tussen veiligheidsregio’s onderling en met het Rijk moet stimuleren. Vanwege de gedeelde meldkamer met de Veiligheidsregio Haaglanden is in 2022 een gezamenlijke visie en plan van aanpak opgesteld voor de doorontwikkeling van het Multi Actueel Beeld naar een breder Veiligheid Informatie Centrum (VIC). Hiervoor sluiten we waar (mogelijk) aan bij andere, reeds bestaande landelijke initiatieven. In 2023 zal verder invulling gegeven worden aan dit plan van aanpak en zal ook KCR2 verder geconcretiseerd worden.

Wij kennen onze partners (partnerprofiel) De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie binnen risico- en crisisbeheersing. Voor het uitvoeren van onze taken zijn wij dan ook mede afhankelijk van de inzet van een veelvoud aan partners. Het is aan ons om al onze partners te kennen en te weten wat we aan elkaar hebben, omdat wij op deze manier elkaar versterken in het uitvoeren van onze taken.

Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en met gemeenschappelijke middelen werken wij aan een veilige samenleving. Het is dan ook belangrijk dat wij inzage geven in en ons verantwoorden over operationele prestaties, beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen. Vanuit de gemeenten komt de wens om een verdere verbetering hierop. Het is ons doel om meer en overzichtelijker inzicht te geven in de operationele prestaties, en de samenhang tussen beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen. Hierin slagen wij als: We onze operationele prestaties inzichtelijk maken en duiden, zodat deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten. Hierbij kijken we ook naar de effecten van onze inzet. In onze begroting en de verdere planning en control-cyclus geven wij inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijhorende financiële kosten (beleidsgestuurde begroting). Dit vraagt om verdere vertaling van het huidige beleidsplan. De informatieproducten uit onze planning en control-cyclus brengen colleges van burgermeesters en gemeenteraden tijdig in positie over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de veiligheidsregio. Het inzicht in prestaties leveren wij overzichtelijk en actueel aan (dashboardgedachte).

• • •

•

In 2020 is langs het regionaal risicoprofiel een eerste inventarisatie gemaakt van de bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen. Dit heeft een schets van ruim 100 partners opgeleverd waarbij grof is aangegeven in welke relatie de veiligheidsregio zich tot deze partijen verhoudt.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Wij vergroten het inzicht in ons presteren

Hierin slagen wij als: Als we overzicht hebben bij welk risico- en/of crisistype welke partners betrokken zijn, wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Wij weten onze behoeften en rol te duiden per crisistype en op basis hiervan kunnen wij aangeven wat wij verwachten van onze partners (en vice versa). Dit wordt geborgd via het partnerprofiel, door het maken van samenwerkingsafspraken per partner en door gezamenlijk te oefenen. Het partnerprofiel is het startpunt voor relatiemanagement. Wij beschikken over netwerkvaardigheden om hierbinnen te opereren.

In 2022 zijn, onder andere naar aanleiding van de Coronacrisis, de top 50 partners opnieuw bekeken en partnerbeschrijvingen aangevuld. In 2022 zijn met de belangrijkste partners bovendien ‘dates’ gepland met als belangrijkste doel concrete afspraken te maken over toekomstige samenwerking. Aangezien op verschillende niveaus gesprekken gevoerd gaan worden kan het zijn dan een aantal gesprekken qua planning eventueel ook in 2023 plaatsvinden.

Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit op regionale schaal. Het is ons doel om de veiligheidsregio beter te positioneren als verantwoordelijk adviseur en uitvoerder van gemeentelijke veiligheidstaken op regionaal niveau. Hierin slagen wij als: Wij aangesloten zijn bij ruimtelijke, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten en ook vroegtijdig betrokken zijn. Wij brengen en houden het lokaal bestuur in beleidsmatig en financieel opzicht in positie. Dit geldt ook voor hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid (opperbevelhebber) waarbij wij zorgen voor een goede informatiepositie. Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten. Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk per gemeente. Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in.

• • • •

In 2022 is het nieuwe regionaal risicoprofiel ter consultering bij de gemeenteraden aangeboden. Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het regionaal beleidsplan dat in 2023, na consultatie van gemeenteraden, wordt vastgesteld. Eind 2021 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De consequenties hiervan op de gemeenschappelijke regeling VRHM zijn in 2022 in beeld gebracht zodat in 2023 conform deze regeling kan worden gewerkt.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Relatiemanagement is een continu proces. Daarom gaan we uiteraard ook in 2023 door met het investeren in en uitbouwen van netwerken en partnerschappen die behoren bij het regionaal risicoprofiel en onze opgave van coördinatie van de voorbereiding op crisisbeheersing.

Om hier meer samenhang in te krijgen is in 2021 een start gemaakt met het opstellen van een VRHM product- en dienstencatalogus. Dit overzicht is in 2022, aan de hand van de vijf veiligheidsvelden van het Integraal Veiligheidsplan, compleet gemaakt en aangevuld met actuele ontwikkelingen/aandachtspunten. In 2022 is de catalogus onder de aandacht gebracht van onze adviseurs en gebruikt om het accounthouderschap richting gemeenten en ketenpartners verder te ontwikkelen. Ook is de catalogus ingezet bij het opstellen van de Integraal Veiligheidsplannen en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s van de inliggende gemeenten in de regio. Hiermee gaan we door in 2023 en evalueren we het gebruik van de catalogus in de praktijk.

Op verschillende niveaus (gemeentelijk en regionaal) wordt (fysiek) veiligheidsbeleid ontwikkeld.

2.2 Raming van de baten en lasten Programmaplan Fysieke Veiligheid Onderstaand het totale financiële overzicht van het Programmaplan Fysieke Veiligheid,

Realisatie

Begroting

Begroting in €

(bedragen x € 1.000,00)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten programmaplan fysieke veiligheid

59.375

59.358

61.219.633

61.220

Meerjarenramingen

Programmataken Meldkamer

1.311

1.127

1.164.227

1.164

Risico -en Crisisbeheersing

5.696

5.981

6.249.000

6.249

Bevolkingszorg

637

702

675.844

676

Brandweerzorg

28.255

31.881

32.683.051

32.683

Management & Ondersteuning Directie & Staf

7.117

4.496

5.244.910

5.245

Bedrijfsvoering

16.359

15.171

15.202.601

15.203

-58.531

-59.208

-61.069.632

-61.070

Gemeentelijke bijdrage

-50.916

-51.883

-53.584.994

-53.585

Rijksbijdrage (BDUR)

-6.528

-6.386

-6.539.838

-6.540

Overige bijdragen

-1.087

-938

-944.800

-945

Heffing Vpb

Bedrag onvoorzien

844

150

150.000

150

Baten programmaplan fysieke veiligheid

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

-616

-150

-150.000

-150

Geraamde resultaat

228

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Wat gaat het kosten?

Het overzicht geeft een totaal inzicht in de lasten en baten van het programmaplan Fysieke Veiligheid inclusief Overhead verdeeld naar de verschillende programmataken:

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

2.3 Programmataak Meldkamer

Martine Dijkstra, Gemeenschappelijk Meldkamer

‘Van reactief naar proactief’ “De Gemeenschappelijke Meldkamer op politiebureau “De Yp” bouwt aan een nieuwe meldkamer. Niet omdat de huidige niet voldoet, maar omdat we gaan aansluiten op het landelijk netwerk. Hierdoor worden de meldkamers in Nederland technisch gezien aan elkaar genetwerkt. Met deze aansluiting wordt ook meteen de inrichting onder handen genomen.”

“Waar we van oudsher gewend waren om reactief te handelen – is er iets aan de hand, dan komen wij in actie -, doen we dat in de meldkamer van de toekomst proactief. Zo kon het voorheen nog wel eens voorkomen dat we onderweg waren naar een incident en onderweg ontdekten dat er ter plaatse ook nog ergens een gasleiding zat. Dat zal straks niet meer gebeuren. De meldkamer van de toekomst wéét dat al. We halen die informatie al op en hebben die al in huis voordat we die echt nodig hebben.”

Informatiegestuurd

Fysieke metamorfose

“We zijn op weg naar de meldkamer van de toekomst. Dat is een meldkamer die informatiegestuurd optimaal voorbereid is zodra er een melding binnenkomt. Alle extra informatie, anders dan gesproken woord of beeld, kan ons immers helpen. Denk aan auto’s die zelf hun locatie melden, slimme lantarenpalen en weglussen die er nu al zijn op grotere kruispunten: allemaal zaken waar wij iets mee kunnen en maken dat wij, als dat nodig is, sneller ter plaatse kunnen komen.”

“De meldkamer van de toekomst krijgt ook fysiek een metamorfose. We zijn namelijk met een verbouwing bezig. Dat was echt nodig, want sinds de ingebruikname van de huidige ruimte in 2013 hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden, denk alleen al aan het toenemende gebruik van social media. Na de verbouwing zijn we ook in fysiek opzicht helemaal up to date. Met een snellere server en de implementatie van nieuwe technieken.”

Aansluiting op landelijk netwerk

Nieuwe technologieën “Ook gaan we werken met nieuwe technieken en technologieën. Met de inzet van drones bijvoorbeeld, om snel overzicht te krijgen van een incident. Of e-calls om nog beter met elkaar te communiceren. Ook kennen we inmiddels de 112app voor burgers om in noodsituaties contact te maken met de meldkamer. We blijven permanent op zoek naar handige apps, tools, slimme vormen van automatisering en nieuwe technologieën die we voor ons werk kunnen gebruiken. Met steeds dat ene doel voor ogen: de burger nog beter en sneller bedienen, op een manier die past bij deze tijd.”

Van elkaar blijven leren “Grote uitdaging is dat we ons ook in samenhang blijven ontwikkelen. De politie, brandweer en ambulancevoorziening maken immers allemaal hun eigen ontwikkeling door. Het is belangrijk om de vinger aan de pols te blijven houden en elkaar op te blijven zoeken. Zodat we steeds van elkaar kunnen blijven leren en elkaar in deze doorontwikkeling zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Proactief

2.3.1

Wat doen we

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de Wijzigingswet meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie.

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) Sinds 2020 is de LMS verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers conform de Wijzigingswet meldkamers. Onder het beheer vallen o.a. de IV & ICT infrastructuur, de ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den Haag werden overgedragen aan de LMS. De ononderbroken en ongestoorde werking van de IV en ICT en tijdige vernieuwing/vervanging van systemen is een randvoorwaarde voor de continuïteit en doorontwikkeling van de meldkamerfuncties. Buiten de scope van het beheer vallen: operationele leiding en operationele processen van de meldkamerfuncties, meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator.

De LMS heeft de volgende doelen: De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door intake; Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag; Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen; Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval; Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio’s.

• • • • •

Wij blijven de huidige taken van de meldkamerfunctie voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing uitvoeren. Samen met de meldkamers politie en ambulancezorg en de LMS, het landelijk politieonderdeel waar het technisch beheer van de meldkamer is belegd, blijven wij ons inzetten voor een goed functioneren (zowel technisch als organisatie) en samenwerken van de drie meldkamers op onze gezamenlijke meldkamer Den Haag (De Yp). Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) haar rol hierin te pakken. De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Programmataak Meldkamer

In de meldkamer werken brandweer, ambulance en politie samen. De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de politie. Daarnaast het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

In het gesprek gaat AEF in op de werking van de governance van de meldkamers in de praktijk in ons gebied en de interactie tussen het gebiedsniveau en de landelijke governance. De partijen die zijn betrokken bij de GMK Den Haag zien dat het lokale gezag in de landelijke governance nog niet de plaats heeft gekregen die wij graag zien.

Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS

Beleids- en bestedingsplan LMS 2023

Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt het spraaknetwerk C2000 voor de mobiele communicatie tussen noodhulpdiensten vernieuwd. Volgens de strategische planning programma IVC wordt gewerkt aan voorbereiden migratie en proefmigratie.

Onderzoek governance In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) voert Andersson Elffers Felix (AEF) een onderzoek uit om de stand van zaken van de (multi-)governance van de meldkamers in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op vijf onderzoeksvragen: 1. Wat is de stand van zaken van de implementatie van de governance? 2. Werkt de (multi-)governance zoals bedoeld in de ministeriële regeling? 3. Zo nee, binnen welke termijn zou dat mogelijk zijn? 4. Hebben partijen invloed op het beheer? 5. Zijn er aandachtspunten voor verbetering?

Wettelijk is vastgelegd dat het Beleids- en bestedingsplan 2023 vóór 1 september 2022 moet worden vastgesteld door het Bestuurlijk Meldkamerberaad.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Programmataak Meldkamer

Om een indruk te geven van onze prestaties. In december 2021 hebben wij onder meer 60.529 intakes verwerkt van burgers en automatische meldsystemen, waarvan 30.828 spoed (voor zowel Hollands Midden als Haaglanden). De gemiddelde opnametijd is 11.6 seconden.

Wij zijn een meldkamer van en voor de brandweer en veiligheidsregio Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands Midden

Voor de meldkamerfuncties brandweer en veiligheidsregio zijn initiatieven rond informatie gestuurd werken in kaart gebracht. De veiligheidsregio’s hebben een aantal gezamenlijke en gedeelde wensen. Dit zijn: het verbeteren van de informatie-uitwisseling met de meldkamerfuncties in de veiligheidsregio; het verbeteren van het gedeelde operationele beeld tussen meldkamers brandweer en eenheden, met meer mogelijkheden voor het verrijken van informatie vanuit de meldkamer; het gebruik van camerabeelden op de meldkamers; het verbeteren van de Business Intelligence in relatie tot de meldkamers. In Den Haag wordt ingezet op het versterken van de positie van de Caco met de komst van de 24/7 voorziening en de ontwikkelingen m.b.t. beeldregie. Dat laatste is nodig vanwege een aantal nieuwe tunnels in de beide regio’s.

2.3.2

Ontwikkelingen

Aansluiting op de LMS-infrastructuur In maart 2021 meldde de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) dat de stabiliteit van de ICT-infrastructuur onvoldoende bleek. Naar aanleiding van de verstoringen en op grond van onderzoeken hebben de LMS en de Dienst ICT van de politie een verbeterplan opgesteld om de stabiliteit van de IV/ICT te verbeteren en te borgen. Het Bestuurlijk Meldkamerberaad (BMB) heeft besloten pas weer nieuwe meldkamers aan te sluiten als de stabilisatiefase is beëindigd. De Meldkamer Den Haag is een van de nog aan te sluiten meldkamers.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Programmataak Meldkamer

Bij de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers, medio 2020, zijn de kaders geschetst voor de organisatie van het meldkamerdomein in Nederland. Taken en verantwoordelijkheden voor het beheer van de meldkamers zijn vastgelegd in de wet, maar daarnaast dienen de partijen in de meldkamers met elkaar afspraken te maken over de uitvoering van hun meldkamerfuncties. Als in één werkgebied van een meldkamer verschillende veiligheidsregio’s zijn gesitueerd, bepaalt de wet dat de besturen van die veiligheidsregio’s een convenant sluiten, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op ‘hun’ meldkamer. De afspraken moeten zorgen voor een eenduidige manier van werken in het werkgebied van die meldkamer. Verder dient in dit convenant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastgelegd.

Meldkamerontwikkeling brandweertaak

2.3.3

Risico’s

Financieel Vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet van 1 juli 2020 de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast,

Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest. E.e.a. betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. Gedurende de huidige beleidsplanperiode (2020-2023) kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen. Voor het financieel kader voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027 moet dit opnieuw worden bezien.

Onderzoek (Inspectie JenV) Beveiliging van meldkamersystemen Met het onderzoek naar de beveiliging van meldkamersystemen laat de Inspectie Justitie en Veiligheid zien dat het Strategisch meldkamerberaad op dit moment nog onvoldoende in staat is om digitale risico’s voor de meldkamersystemen in te schatten en daarop te sturen. Het toepassen van risicomanagement op de informatiebeveiliging van de meldkamersystemen ontbreekt. Hierdoor kunnen de risico’s onvoldoende worden ingeschat om tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Het ontbreken van risicomanagement vormt een ernstig risico voor de continuïteit van de meldkamers als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. Dit moet worden opgepakt.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Meldkamer Meldkamer

Voor de GMK Den Haag wordt de aansluiting uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2024. De aansluiting heeft vergaande consequenties voor de operatie van de meldkamer, want gedurende een periode van zes tot elf maanden moeten er bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betekent dat gedurende deze periode de meldkamer tijdelijk op een andere plek wordt ondergebracht, zodat de meldkamerprocessen ongestoord kunnen worden uitgevoerd. Het uitstellen van de aansluiting betekent dat de GMK Den Haag de meldkamer tijdelijk zal onderbrengen op een andere plek in het tweede kwartaal van 2023, bijna twee jaar later dan eerder in de planning was opgenomen.

2.3.4

Raming van de baten en lasten

Meldkamer (bedragen x € 1.000,00)

Realisatie Begroting Begroting (in €) 2023

2024

2025

2026

-971

-1.127

-1.164.227

-1.164

-886

-1.127

-1.164.227

-1.164

Exploitatielasten

1.311

1.127

1.164.227

1.164

Salarislasten

1.311

1.127

1.164.227

1.164

340

Gemeentelijke bijdrage

Geraamde saldo baten en lasten Onttrekking reserves

Storting reserves

Geraamde resultaat

340

Toelichting op de cijfers De financiële VRHM-bijdrage aan de programmataak Meldkamer betreft de salarislasten behorende bij het onderdeel Brandweer Hollands Midden van de Meldkamer. Ten opzichte van de Programmabegroting 2022 is de bijdrage geïndexeerd conform de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 17 februari 2022.

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

Meldkamer Meldkamer

2022

Exploitatiebaten

2021

Meerjarenramingen

Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026

2.4 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing

Hanneke Bergsma, Risico- en Crisisbeheersing

‘Focus op modernisering van crisisorganisatie’ Nieuwe typen crises “Modernisering van de crisisorganisatie: dat is waar we komende tijd hard aan gaan werken. Niet omdat we ouderwets georganiseerd zijn. Maar omdat crises en crisistypen veranderen. Al bekende thema’s zijn cyber(gevolgbestrijding), energietransitie en klimaatadaptatie, maar we moeten ook rekening houden met de ‘onbekende crisis’. En omdat alles met alles verbonden is, is het ook voorstelbaar dat de ene crises al snel tot een volgende kan leiden. Daardoor zijn we kwetsbaarder voor ontwrichting en hebben we meer kans op continuïteitsproblemen.”

Verbreding netwerk “Wij zijn heel goed in staat om te reageren op klassieke flitsrampen. Dat doen we doorgaans met de bekende hulpverleningsdiensten in het veld. Maar stel dat er iets misgaat met onze drinkwatervoorziening, of dat internet uitvalt? Onder de noemer ‘Modernisering crisisorganisatie’ gaan we op zoek naar antwoorden op deze denkbare realiteit. Zo vraagt dat bijvoorbeeld nieuwe kennis van ons. En daarmee om een verbreding van ons netwerk, zodat we in alle situaties de juiste partners aan tafel hebben. Met behulp van partnerprofielen bepalen we wie die partners zijn en welke samenwerking we al met hen hebben en verder gaan ontwikkelen. Soms zijn dat bekende partners, soms zullen dat ook nieuwe zijn. Op basis van het Regionaal Risicoprofiel kunnen we als het ware per crisistype bepalen wat er nodig is.”

“Grote uitdaging is hoe we die gemoderniseerde crisisorganisatie dusdanig flexibel inrichten dat we altijd adequaat reageren, bij zowel klassieke als nieuwe crisistypen. Hoe ziet zo’n flexibele organisatie er dan uit en welke rol hebben we dan, als het tegelijkertijd ook herkenbaar moet zijn qua werkwijzen? Dus ook als we - afhankelijk van de situatie en het type crisis - incidenteel nieuwe specialisaties invliegen?”

Risicomonitoring “Een van de antwoorden is dat we meer en beter gebruik gaan maken van (elkaars) informatie en van data die er al beschikbaar is. Maar ook 24 uur per dag risicomonitoring helpt, om ontwikkelingen in de maatschappij te analyseren, alvast na te denken hoe een crisis zich zou kunnen ontwikkelen en welke maatschappelijke effecten we dan moeten dempen. Crisisfunctionarissen nemen we uiteraard mee in deze ontwikkeling, en gaan we daarop voorbereiden in een digitale leeromgeving en met andere soorten oefeningen.”

Zelfredzaamheid “Moderne crisistypen hebben onvermijdelijk ook nieuwe gevolgen voor burgers. Want als internet uitvalt of de drinkwatervoorziening hapert, zullen wij niet met veel materiaal op de stoep staan om te helpen. Dat vraagt dus wat van ieders zelfredzaamheid. Aan ons de taak duidelijk te maken wat wij in dat soort gevallen wel en niet kunnen, en wat wij dan van burgers vragen. Ook dat hoort bij de modernisering van de crisisorganisatie.”

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11445038/1