Bijlage 1e Burap 2023 DEF. Raadsversie

1ste Bestuursrapportage 2023 vastgesteld

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste Bestuursrapportage (Burap) 2023. In deze rapportage rapporteren wij over de eerste zes maanden van 2023. Deze rapportage geeft inzicht in wijzigingen in (beleids)doel(en) en het geld dat begroot is. Naast het verwachte resultaat 2023 maken we inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de begrotingsjaren 2024-2027. In de inleiding geven wij de financiële gevolgen weer van de aanpassingen voor de begrotingsjaren 2023-2026. Ook geven wij aan wat de gevolgen van de 1ste Burap 2023 zijn op het weerstandsvermogen. Daarna beschrijven we de afwijkingen per (beleids)doel en geld per programma. Financiële afwijkingen groter dan € 50.000 en/of politiek gevoelige onderwerpen lichten wij toe. Financiële afwijkingen lager dan € 50.000 lichten wij toe als daar aanleiding voor is. Wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten lichten wij altijd toe. Dan vatten we de financiële gevolgen samen van alle programma’s. Als laatste maken we de wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten inzichtelijk. Betekenis symbolen en kleuren Wij maken gebruik van symbolen en kleuren om de leesbaarheid van de rapportages te verhogen. Algehele realisatie Dit geeft een indruk van uitvoering van het beleidsonderwerp in het algemeen, naar doelstelling, binnen gestelde grenzen van tijd en middelen.

J K L

Voortgang voor of op schema Voortgang niet als verwacht Doel wordt niet gehaald en/of voorwaarden zijn sterk overschreden

Doelen, activiteiten en geld Als we een onderwerp noemen is er een afwijking. Om aan te geven op welk onderdeel deze afwijking zich voordoet gebruiken wij onderstaande symbolen. Afwijking (beleids)doel Afwijking activiteit

€

Afwijking in geld

Wanneer welke kleur We geven de mate van de afwijking weer door het symbool een oranje of rode kleur te geven.

2

€ €

Overschrijding begroting van € 50.000 tot en met € 100.000* Overschrijding begroting groter dan € 100.000*

* Als er alleen een verschuiving in jaren plaatsvindt of er staan meer inkomsten tegenover kan de kleurkeuze positiever zijn. Algemene opmerkingen De ‘Algemene realisatie’ duidt op het geheel van het beleidsonderwerp en kan dus een ruimere reikwijdte hebben dan de zaken die bij een onderwerp onder doelen, activiteiten en middelen genoemd worden. Het kan zijn dat er een afwijking is op een onderdeel, maar dat gelet op de grootte van het project de algemene voortgang alsnog groen is. Het kan zijn dat alleen het symbool voor algehele realisatie er staat. Deze is altijd groen en daar lopen we voor of wordt er meer bereikt dan verwacht. Niet alles is in regels te vatten: een ‘kleurkeuze’ blijft een gevoelsmatige aangelegenheid. Bovenstaande toelichtingen geven een richting. Als er redenen zijn om hiervan af te wijken, dan lichten we dit toe. Als in de Burap de financiële aanpassing staat van een onderwerp dat al eerder door u is besloten dan is de kleurkeuze ’Algehele realisatie’ groen. Het is namelijk geen afwijking die met de Burap wordt besloten. Er zijn dan geen afwijkingen op doelen en activiteiten.

3 1ste Bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................. 5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................... 7 Programma 1 - Juiste zorg voor iedereen ............................................................................................. 8 Programma 2 - Ruimte voor iedereen ................................................................................................. 13 Programma 3 - Groeiende gemeente .................................................................................................. 18 Programma 4 - Aantrekkelijke gemeente ............................................................................................ 23 Programma 5 - Slagvaardig gemeente ............................................................................................... 28 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 31 Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen ........................................................................... 36 Balansmutaties .................................................................................................................................... 37

4 1ste Bestuursrapportage 2023

Inleiding Financiële ontwikkelingen De op 09 november 2022 vastgestelde Programmabegroting 2023 - 2026 laat voor 2023 een begroot positief saldo zien van afgerond € 1.934.000. Na het vaststellen van de Programmabegroting 20232026 heeft uw raad verschillende besluiten genomen waardoor het saldo € 926.000 positief is. De wijzigingen in deze 1ste Burap zijn voor 2023 in totaal € 198.000 positief. Het saldo voor 2023 wordt hiermee € 1.124.000 positief. De wijzigingen van de 1ste Burap zijn de volgende1;2: Wijzigingen Aanpassing stelpost prijsstijging Indexeringen CAO gemeenten Meicirculaire 2023 Herberekening kapitaallasten Stelposten areaaluitbreiding Grondexploitatie Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Noordkade Decembercirculaire 2022 Bijdragen Gemeenschappelijke regelingen Rente nieuwe financiering Incidentele formatie-uitbreidingen Extra inkomsten verkoop restkavels Formatie strategisch adviseur Voldoende talentvolle medewerkers Meerkosten accountantscontrole Verkeer en mobiliteit Inboet bomen Triangel Diverse automatiseringskosten Formatie financiële functie Overboeking bodemtaken omgevingswet Overig Totaal

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

1.885 1.256 1.110 1.097 552 346 256

V N N V V N V

200

N

192

V

189

N

185 147 140 122 108 88 72 66 64 59

V N V N N N N N N N

54 336 198

Waarvan meerjarig structureel 1.868 1.312 1.076 *

Voordeel/ Nadeel V N N

447

N

49

N

122

N

5

N

44

N

V

54

V

N V

158 1.345*

N N

Bedragen x € 1.000

De wijzigingen worden bij de programma’s toegelicht. De herberekening kapitaalslasten komt bij diverse programma’s terug. Dit is een actualisatie aan de hand van de feitelijk in 2022 gerealiseerde investeringen. De bedragen voor de verschillende grondexploitatieprojecten waren niet budgettair neutraal opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026. De aanpassing hiervan van per saldo € 256.000 in 2023 (voordelig) heeft consequenties voor de ramingen op de verschillende programma’s. 1 In deze Burap is een min-bedrag of een N een nadeel voor de exploitatie

2 In deze Burap worden de bedragen van de mutaties niet afgerond opgeteld en afgerond op 1.000 euro.

Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de teksten en tabellen in de Burap zijn.

5 1ste Bestuursrapportage 2023

*De financiële gevolgen van de Decembercirculaire 2022 en de Meicirculaire 2023 veranderen sterk door de jaren heen. Er is voor gekozen om in de kolom ‘waarvan meerjarig structureel’ geen bedrag op te nemen, omdat dit een vertekend beeld zou geven. De financiële gevolgen zijn wel meegenomen in deze Burap. U bent in een aparte memo geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze circulaires. Samenvattend geeft de 1ste Burap 2023 het volgende beeld voor de begroting van 2023: Primaire begroting

Begroting voor 1ste Burap

Mutaties 1e Burap

Begroting na 1ste Burap

Lasten

-98.599

-109.220

9.357

-99.863

Baten

101.459

111.476

-9.343

102.133

Saldo voor bestemming

2.860

2.257

13

2.270

Toevoeging aan reserve

-8.211

-19.341

363

-18.978

Onttrekking aan reserve

7.285

18.011

-178

17.833

Saldo na bestemming

1.934

926

198

1.124

De Burap is een prognose op basis van de stand van zaken op dat moment. Aan deze 1e Burap kan nog geen definitief oordeel worden verbonden over het eindresultaat van het begrotingsjaar 2023. Er volgt nog een 2e Burap in december. Overzicht structurele en incidentele mutaties Van het totaal van de financiële wijzigingen in de 1ste Burap 2023 heeft een deel een incidenteel en een deel een structureel karakter. Incidentele wijzigingen hebben slechts gevolgen voor het saldo van één of enkele jaren. Structurele lasten hebben meerjarig invloed en zijn daarom belangrijk voor de financiële situatie op langere termijn. Ook is het mogelijk dat er eenmalige afwijkingen zijn op structurele budgetten. In het overzicht hieronder valt te zien wat de structurele en incidentele gevolgen zijn van deze Burap. Structurele mutaties

2023

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten Structurele baten Structurele gevolgen

-763 945 181

-1.548 2.311 763

-1.615 2.275 660

-1.563 1.526 -37

-1.356 2.856 1.500

Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele gevolgen

10.447 -10.430 17

-423 1.030 606

-423 1.216 792

-303 566 263

0 0 0

198

1.369

1.453

226

1.500

Gevolgen 1ste Burap Bedragen x € 1.000

6 1ste Bestuursrapportage 2023

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze 1ste Burap 2023 worden mutaties ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (ABAD) gelegd. Deze mutaties worden verderop in de Burap toegelicht. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de actuele stand van de ABAD en wat de gevolgen zijn voor de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt alleen aangepast bij begroting en jaarstukken. Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit. Jaarrekening 2022

Na de 1ste Burap 2023

21.810

17.397

0

0

10

10

21.820

17.407

-1.087

-1.087

Beschikbare weerstandscapaciteit

20.733

16.320

Benodigde weerstandscapaciteit

3.863

3.863

5,4

4,2

Elementen incidentele weerstandscapaciteit Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (Vrij besteedbaar) Post onvoorzien Stille reserve Beschikbare weerstandscapaciteit algemene dienst Saldo weerstandscapaciteit Grondbedrijfsfunctie

*bedragen x€ 1.000

Ratio weerstandsvermogen De weerstandsratio is nog steeds uitstekend (>2,0).

7 1ste Bestuursrapportage 2023

Programma 1 - Juiste zorg voor iedereen Iedereen telt mee en doet mee. De vraag naar zorg en ondersteuning neemt al jaren toe. Vergrijzing leidt tot meer mensen met dementie en gevoelens van eenzaamheid. De groei van het aantal jeugdigen leidt tot meer gebruik van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Ook de druk op de noodzakelijke zorg neemt toe. Daardoor stijgen de kosten van de maatschappelijke zorg. Daarnaast constateren we dat het kunnen betalen van de energierekening of het kunnen investeren in verduurzaming niet voor iedereen haalbaar is. We willen dat iedereen in Waddinxveen op een gelijke manier mee kan doen Niet voor iedereen is dat mogelijk. In die gevallen is het belangrijk dat onze inwoners hulp en zorg krijgen die hen goed helpen om mee te kunnen doen in de samenleving. We willen dat iedereen kan meedoen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving De duurzaamheidskoers is leidend voor de energietransitie. Het vraagstuk van energiearmoede en het voor iedereen mogelijk maken om bij te dragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving nemen we daarin mee. Het omlaag brengen van het energiegebruik moet uiteindelijk ook bijdragen aan het verminderen van de energiearmoede. We willen dat iedereen die echt zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt Om ook in de toekomst de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat de zorg betaalbaar blijft.

Een rechtvaardige en tegelijk zorgvuldige aanpak in het sociaal domein vraagt om een stevige sturing. We monitoren en sturen sterk op onder andere het voorkomen en op tijd verminderen van zwaardere zorg. We werken samen met andere gemeenten in de regio om dit te bereiken, en letten hierbij ook op het behalen van onze eigen gestelde doelen. Dit vraagt om een gemeente die hier zowel lokaal als regionaal aandacht voor heeft. De vraag naar zorg en ondersteuning neemt al jaren toe. Dit komt onder andere door de veranderingen in de samenstelling van de bevolking (zoals steeds meer ouderen). We zetten in op effectieve preventie. Dat betekent dat we preventie niet als doel op zich zien, maar dat we laten zien hoe preventie kan helpen bij lichtere, veilige zorg. We zetten ons in voor een veilige leefomgeving voor mensen met dementie. We kiezen daar waar mogelijk voor zorg vanuit (eigen) netwerk en de samenleving. Zo normaliseren we de hulpvraag. We ondersteunen diegenen die de informele zorg verlenen. We vinden het mentaal welzijn van onze inwoners belangrijk. Meer ouderen in vergelijking met jongeren leidt tot vragen over bijvoorbeeld dementie en/of eenzaamheid. Door nieuwbouw, zoals in Triangel, komen er steeds meer jeugdigen naar de gemeente. Dit zien we terug in de maatschappelijke ondersteuningen in de jeugdzorg.

In deze 1ste Burap is aandacht voor Kindpassen, Beschermd wonen en de kosten van voorzieningen Jeugdhulp en Wmo Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2023 was de jaarlijkse indexatie van de tarieven voor jeugdhulp en Wmo nog niet bekend. Inmiddels is dat wel bekend en zijn de financiële consequenties van de indexatie in deze Burap opgenomen. Verder is voor het inkooptraject ten behoeve van de nieuwe contracten met zorgaanbieders per 1 januari 2025 is een extraraming van de personele kosten noodzakelijk. Voor een drietal regionale voorzieningen is een financiële bijdrage van de regiogemeenten nodig: - Om kinderen en jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien en uithuisplaatsingen te verminderen, is een regionale pilot opgezet. - Door een toename van het aantal crisissituaties onder jeugdigen zijn de kosten van de crisisdienst gestegen. Om die reden wordt de financiële bijdrage van de regiogemeenten verhoogd. - Om het aanbod van zorg voor jeugdigen met zeer complexe jeugd-ggz-zorgvragen te verbeteren, is een nieuwe dienst (Geïntegreerde Specialistische Behandeling) ingekocht. 8 1ste Bestuursrapportage 2023

In 2022 was een toename van vragen van inwoners aan Wadwijzer te zien, waardoor het nodig is om de bereikbaarheidsdienst dit jaar in urenaantal uit te breiden. Op basis van de beoordeling van de subsidieaanvraag vanuit Wadwijzer voor het onderdeel bereikbaarheidsdienst moet blijken of en in welke mate de uitbreiding een structureel karakter heeft. Een eventueel structureel karakter wordt dan meegenomen in de begroting 2024. Stichting Leergeld verstrekt Kindpassen aan kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. De Kindpas is een betaalpas, waarmee onder andere kleding, jassen, schoenen en leesboekjes gekocht kunnen worden. Vanwege de hoge inflatie is de Kindpas relatief minder waard geworden. Daarom wordt aan de stichting een extra subsidie toegekend van € 10.000 om de waardevermindering te kunnen compenseren. Net zoals vorig jaar is er ook in deze 1ste Burap aandacht voor de compensatieregeling voor beschermd wonen. Centrumgemeente Gouda krijgt geld vanuit het Rijk voor beschermd wonen (wonen met 24 uur per dag hulp). In onze gemeente wordt in bepaalde situaties zorg ingezet totdat iemand beschermd kan wonen. Voor deze zogenaamde ‘overbruggingszorg’ krijgen wij ook dit jaar een financiële compensatie. Voortgang programma Jeugdhulp Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Indexeren maatwerk voorzieningen Jeugdhulp

€

Toelichting In de begroting 2023 is voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp nog geen indexering opgenomen. De index is hoog en verschilt per product. Hiermee is rekening gehouden in de berekening. Gemiddeld gaat het om ongeveer 8%. Het betreft een verhoging van € 678.000 structureel en deze wordt gedekt uit de stelpost prijsstijging.

Maatwerkvoorziening (Wmo) Algehele realisatie

K

Onderwerp

Aandacht voor:

Indexeren maatwerkbudget Wmo en maatwerk dienstverlening 18+

€

Toelichting In de begroting 2023 is voor het maatwerkbudget Wmo en maatwerkdienstverlening 18+ nog geen indexering opgenomen. De index verschilt per product. Hiermee is rekening gehouden in de berekening. Gemiddeld gaat het om ongeveer 6,5%. Het betreft een verhoging van € 173.500 structureel. Deze verhoging wordt gedekt uit de stelpost prijsstijging.

Jeugdhulp en Maatwerkvoorziening (Wmo) Algehele realisatie

Onderwerp

J

Indexeren regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo 2025

Aandacht voor:

Toelichting Voor de personele inzet in het inkooptraject voor de nieuwe contracten met zorgaanbieders per 1 januari 2025 is regionaal een te laag budget geraamd. De regio moet voor 2023 € 250.000 en voor 2024 € 185.000 extra ramen. Dit betekent voor ons incidenteel in 2023 een financiële bijdrage van € 34.000 en in 2024 € 25.000.

9 1ste Bestuursrapportage 2023

Jeugdhulp begeleiding Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Harmonica voorziening 'De Break’

€

Toelichting In regio Midden-Holland wordt het transformatieprogramma 'Gewoon Thuis Jeugd' uitgevoerd. Binnen dit programma is de pilotvoorziening 'De Break' opgezet met als doel kinderen en jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien en uithuisplaatsingen te verminderen. De verwachting is dat de pilot leidt tot kostenbesparingen. Op basis van de inwonerstaantallen bedraagt de incidentele financiële bijdrage voor onze gemeente in 2023 € 101.000. De incidentele lasten voor 2023 en 2024 worden gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Financiering continuering crisisdienst MiddenHolland 2023

Toelichting Door de toename van crisissituaties onder jeugdigen zijn in 2022 de kosten van de crisisdienst van Parnassia sterk gestegen. Parnassia heeft deze kostenstijging kunnen financieren met behulp van een specifieke Rijksuitkering. Vanaf 2023 is dat niet meer mogelijk en wordt er een bijdrage van de regiogemeenten gevraagd. Op basis van de inwonersaantallen bedraagt de financiële bijdrage voor onze gemeente incidenteel € 45.000. Het jaar 2023 is een overgangsjaar waarin wordt gekeken naar de optimale manier en de mate waarin de nieuwe aanpak structureel geïmplementeerd kan worden.

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Inkoop geïntegreerde specialistische behandeling

Toelichting De regio Midden-Holland koopt een nieuwe dienst (Geïntegreerde Specialistische Behandeling) in voor de geïntegreerde SGGZ per 1 april 2023. Met deze dienst wordt het aanbod van zorg voor jeugdigen met zeer complexe jeugdggz-zorgvragen verbeterd. De regionale inkoop van deze dienst betekent voor ons een structurele verhoging van € 18.500.

Wadwijzer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Bereikbare dienst van Wadwijzer

Toelichting Vanwege een toename van vragen van inwoners aan Wadwijzer is de formatie van de bereikbaarheidsdienst bij Wadwijzer uitgebreid met 0,33 fte.

10 1ste Bestuursrapportage 2023

Algehele realisatie

Onderwerp

Minima Toelichting

Aandacht voor:

J 

Extra subsidie voor Stichting Leergeld

Stichting Leergeld verstrekt via een subsidie Kindpassen aan kinderen die opgroeien in een gezin met een minimuminkomen. Door de uitzonderlijk hoge inflatie van het afgelopen jaar zijn deze passen relatief minder waard geworden. Om dit effect tegen te gaan geven we Stichting Leergeld in 2023 en 2024 € 10.000 extra subsidie.

Beschermd wonen (Wmo) Algehele realisatie

Onderwerp

J

Compensatie regeling beschermd wonen 2023

Aandacht voor:

Toelichting Centrumgemeente Gouda krijgt rijksmiddelen voor beschermd wonen. Om overbruggingszorg die lokaal is ingezet te compenseren is er een compensatieregeling. Vanuit gemeente Gouda ontvangen wij een bedrag ter compensatie. Op basis van voorgaande jaren wordt voor 2023 een compensatie van ongeveer € 225.000 verwacht. De huidige compensatieregeling geldt tot en met 2023. Er is nog geen duidelijkheid over de (financiële) doordecentralisatie van beschermd wonen voor de jaren 2024-2026. Per saldo budgettair neutraal voor 2023.

Mutaties programma Programma 1

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-1.921

-1.104

-1.070

-1.047

-1.041

Baten

456

12

-80

137

129

Saldo voor bestemming

-1.465

-1.092

-1.150

-910

-912

Toevoeging aan reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

101

0

0

0

0

Saldo na bestemming

-1.364

-1.092

-1.150

-910

-912

Bedragen x € 1.000

11 1ste Bestuursrapportage 2023

Toelichting mutaties 2023

Bedrag

V/N

Indexatie jeugdzorg

678

N

Waarvan meerjarig structureel 678

2

Indexatie Wmo

173

N

173

N

3

Harmonicavoorziening De Break

101

N

4

Stelpost areaaluitbreiding jeugd

110

N

89

N

5

Stelpost areaaluitbreiding Wmo

97

N

97

N

6

142

N

45

N

8

Meicirculaire 2023 Financiering continuering crisisdienst MiddenHolland 2023 Inkoop geïntegreerde specialistische behandeling

19

N

19

N

9

Bereikbare dienst van Wadwijzer

37

N

10

Extra subsidie voor Stichting Leergeld

10

N

11

Overig

43

N

TOTAAL

1.445

N

1.055

N

Nr.

Mutatie

1

7

V/N N

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekkingen aan de reserves Nr.

Mutatie

1

Harmonicavoorziening De Break TOTAAL

Reserve

Bedrag 2023

Egalisatiereserve Sociaal Domein

101 101

12 1ste Bestuursrapportage 2023

Programma 2 - Ruimte voor iedereen De voorzieningen groeien mee met de groei van Waddinxveen Waddinxveen groeit snel. Een aantal maatschappelijke voorzieningen is daar nog niet op afgestemd. Bovendien wonen mensen langer zelfstandig. Dat brengt onder andere een behoefte aan levensloopbestendige woningen met zich mee. We willen dat de voorzieningen meegroeien met de groei van het aantal inwoners Waddinxveen is de afgelopen jaren hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit Waddinxveen fors. Het aanbod van voorzieningen in Waddinxveen is daar op dit moment niet op ingericht. We willen een passend en gevarieerd aanbod van voorzieningen als sport, kunst, cultuur, zwemles, onderwijs, kinderopvang, gezondheid, evenementen en ontmoeting. Hier zijn goede plekken en gebouwen voor nodig. Dit hoeft niet altijd nieuwe huisvesting te zijn. We gaan onderzoek doen naar maatschappelijke voorzieningen: hoe ziet dit aanbod van voorzieningen er in de toekomst uit, zodat het blijft passen bij de groei van Waddinxveen? Op basis van dit onderzoek vernieuwen we op korte termijn onder andere het sportbeleidsplan. Waar mogelijk gebruiken we gebouwen voor verschillende doelen. Daar waar dit niet lukt, zoeken we naar oplossingen. Om een toekomstbestendige huisvesting van scholen te garanderen, hebben we blijvend aandacht voor het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs.

We willen voor het basis- en het voortgezet onderwijs kwalitatief goede en voldoende huisvesting (lesgebouwen en gymnastiekgebouwen). Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is daarvoor een middel en geen doel op zich. Het regelmatig (1x per 4 jaar) actualiseren en vaststellen van een meerjarig IHP wordt waarschijnlijk een wettelijke verplichting voor de gemeenten. Daarbij wordt waarschijnlijk ook een wijziging van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de onderwijshuisvesting van schoolbesturen en gemeenten meegenomen. In 2023 gaan we samen met de schoolbesturen werken aan de voorbereiding en vaststelling van het IHP 2024-2040. Hierin nemen wij ook de ontwikkeling mee, van de nieuwe wijk Noordkade en de hierbij horende maatschappelijke voorzieningen. Sommige ontwikkelingen kunnen niet op de vaststelling van een IHP wachten. Met name in de wijk Park Triangel vraagt de snelle stijging van het aantal leerlingen van de twee daar gevestigde basisscholen (Dick Bruna en cbs TOV) veel aandacht, nu en zeker ook in de komende jaren. Uiterlijk in 2023 zullen er besluiten moeten worden genomen over een nieuwe uitbreiding van de schoolgebouwen in Park Triangel. We gaan onderzoek (0-meting) doen naar het niveau van de voorzieningen “duurzaamheid en ventilatie” in de gebouwen van de basisonderwijs scholen.

Daarna gaan we kijken welke voorzieningen hier nodig zijn om het (dan actuele) wettelijke minimale niveau of het gewenste beleidsniveau te bereiken. De raad ontvangt een apart voorstel voor de benodigde voorzieningen/ investeringen. De te verwachten groei van Waddinxveen heeft ook gevolgen voor het leerlingenaantal van het Coenecoop College. Samen met het schoolbestuur gaan we bekijken welke consequenties dit heeft. De capaciteitsvraag is ook van toepassing op het bewegingsonderwijs. Omdat binnensportaccommodaties worden gebruikt door zowel de sport als het onderwijs is bij het brede onderzoek naar het aanbod van voorzieningen (zoals hiervoor genoemd) een goede afstemming nodig Voorzieningen in de vorm van maatschappelijk vastgoed Daar waar voorzieningen de vorm hebben van maatschappelijk vastgoed, houden we rekening met de energietransitie.

13 1ste Bestuursrapportage 2023

We willen een passende en betaalbare woonruimte voor iedereen Mensen wonen langer zelfstandig. Dat is een mooie ontwikkeling. Dit brengt wel een groeiende behoefte aan levensloopbestendige woningen (zie programma 3) met zich mee. We stellen een woonzorgvisie op, met bijzondere aandacht voor ouderen en voor eenzaamheid. In deze eerste Burap is aandacht voor maatschappelijke voorzieningen en de centrale vuurwerkshow Voor de uitbreiding van het aantal consultatiekamers bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een investering nodig voor de uitbreiding, zodat de jeugdartsen alle kinderen in Waddinxveen kunnen onderzoeken. Deze uitbreiding is nodig vanwege de groei van de gemeente. Ook voor de vervanging en de uitbreiding van het aantal jongerenontmoetingsplaatsen vragen we budget aan. Voor het uitvoeren van een centrale vuurwerkshow is ook budget aanvullend budget nodig. Deze kon afgelopen jaarwisseling door weersomstandigheden helaas niet doorgaan. Vanuit een inwonersinitiatief is het plan ontstaan om een beweegroute aan te leggen in Waddinxveen. We willen het onderhoud van die route kunnen uitvoeren en vragen daarom het benodigde budget aan. Voor de sportaccommodaties moest een nieuw contract worden afgesloten voor facilitaire middelen. Dit contract is duurder dan het oude contract, waardoor we hiervoor extra budget nodig hebben.

Naast de aanvraag van budget verwerken we ook inkomsten die we vanuit het Rijk krijgen voor het opstellen en uitvoeren van plannen in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Ook verwerken we de vergoeding die we eenmalig van het Coenecoop College ontvangen als gevolg van de overdacht van het oude Coenecoop College (inclusief de 2 gymnastieklokalen en de tijdelijke huisvesting). De bibliotheek ontvangt budget voor het in stand houden van het Informatiepunt Digitale Overheid. Dit budget hebben wij voor dit doeleinde weer van het Rijk ontvangen. We boeken in deze Burap een begrote rijkssubsidie voor duurzame energieproductie in het zwembad af. We verwachten niet meer de subsidie te ontvangen. Vanwege het overstappen op een elektrische warmtepomp zouden we na dit jaar sowieso al niet meer in aanmerking komen voor deze subsidie. Tot slot vervangen we dit jaar twee sportvelden bij Be Fair. Het investeringskrediet dat hiervoor beschikbaar is gesteld wordt geheel besteed in 2023. Voortgang programma

Algehele realisatie

Aandacht voor:

K 

Realisatie extra consultatie kamer CJG Waddinxveen

€

Volksgezondheid Toelichting Om te midden van de groei van Waddinxveen aan onze wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Publieke Gezondheid te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om in jaar 2023 een extra consultatiekamer te realiseren in de locatie van het CJG Waddinxveen. Wij vragen hiervoor een investeringskrediet aan van € 75.000. De verbouwing vereist op basis van de huidige inschatting een aanzienlijke constructieve ingreep. Hieronder valt het betrekken van een buitenruimte in het pand, een aanpassing van de gevel en het verplaatsen van een of meerdere wanden. De structurele lasten vanaf 2024 bedragen ongeveer € 4.000.

14 1ste Bestuursrapportage 2023

Algemene voorzieningen jeugd Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Extra middelen voor opknappen JOP’s

€

Toelichting We hebben jongeren ontmoetingsplekken (JOP’s) om jongeren een plek te geven in de openbare ruimte, waar ze kunnen ontspannen en samen kunnen komen op een veilige locatie. Het op orde brengen van de JOP’s is nodig. We vervangen de bestaande JOP’s en voegen er één toe, zodat deze voorziening aansluit op de groei van Waddinxveen. Hiervoor is een investeringskrediet van € 84.000 nodig. De structurele lasten vanaf 2025 bedragen ongeveer € 7.000.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

K

Vuurwerk show oud & nieuw 2023/2024

Aandacht voor:

Toelichting In raadsvergadering van 29 maart jl. is akkoord gegaan met het organiseren van een centrale vuurwerkshow tijdens oud & nieuw 2023/2024. Met de financiële afhandeling 2022/2023 is een bedrag van ruim € 7.000 teruggestort. De kosten voor de nieuwe show worden geraamd op € 25.000. Voor de vuurwerkshow van 2023/2024 is een aanvullend bedrag van € 18.000 nodig.

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Contract CWS

Toelichting Er is een nieuw contract afgesloten met CWS voor sanitaire middelen en dat is voor de sportaccommodaties duurder geworden dan voorheen. Voor de sportaccommodaties is dit een structurele verhoging van de lasten met € 12.500. Dit wordt gedekt uit de stelpost prijsstijging.

Sportbeleid en activering Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

SPUK Breed 2023-2026

Toelichting Vanuit het Rijk is de Brede SPUK-regeling beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)) voor de jaren 2023 tot en met 2026. Er wordt gewerkt aan een Plan van aanpak waar al deze onderdelen in staan genoemd. Op basis van dit plan van aanpak stellen we in 2024 een leefstijlplan op. In 2023 is € 490.000 toegekend. 2024 en 2025 € 485.000 en in 2026 € 385.000. De middelen die via deze regeling voor Buurtsportcoaches beschikbaar komen vallen vrij. Deze middelen kwamen binnen via de Algemene Uitkering en daar zijn ze uitgehaald. De lasten stonden al in onze begroting en zijn niet gewijzigd. Het overig deel wordt op een stelpost geparkeerd gezet in afwachting van het plan.

15 1ste Bestuursrapportage 2023

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Éénmalige inkomsten eigendomsoverdracht Oude Dreef 6

Toelichting De nieuwbouw voor het Coenecoop College is in de zomervakantie 2023 opgeleverd. Overeenkomstig de bouwrealisatie-overeenkomst is het schoolbestuur direct na de oplevering een éénmalig bedrag van € 435.000 aan de gemeente verschuldigd. Dit bedrag is een vergoeding voor achterstallig onderhoud van het oude gebouw Oude Dreef 6, alsmede, aanvullende wensen van het schoolbestuur voor het nieuwe gebouw en split – incentive investeringen (investeringen boven de wettelijke verplichtingen en die lagere exploitatielasten voor het schoolbestuur tot gevolg hebben). Deze opbrengst wordt gestort in de Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Media Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Informatiepunt digitale overheid (IDO)

Toelichting Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering (SPUK) van € 30.000 ontvangen voor het in standhouden van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de bibliotheek. Deze SPUK zal jaarlijks aan de gemeente worden toegekend. De gelden mogen alleen worden verstrekt aan de bibliotheken voor het informatiepunt digitale overheid.

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

SDE Subsidie Gouwebad De Sniep vervallen

€

Toelichting Jaarlijks ontvingen wij een subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie van het Rijk. Dit voorschot is ook opgenomen in de begroting. Door de aanhoudende hoge energieprijzen worden vanaf dit jaar echter geen voorschotten meer uitgekeerd door de Rijksdienst Ondernemend Nederland. Om deze reden worden de in de begroting opgenomen voorschotten € 49.000 afgeboekt. Blijkt bij de bijstellingsberekening dat wij dit jaar toch recht hebben op subsidie, ontvangen wij dit alsnog. Door een overstap op een all electric warmte opwekinstallatie komen wij niet meer in aanmerking voor deze subsidie.

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Vervanging 2 kunst grasvelden Be Fair

Toelichting In 2023 vervangen we, volgens planning, de twee bestaande kunstgrasvelden bij cvv Be Fair op Sportpark ’t Suyt. Het investeringskrediet dat hiervoor beschikbaar is gesteld wordt geheel besteed in 2023. Het deel van dit bedrag dat voor 2024 staat wordt daarmee verschoven naar 2023. Het totaal door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de vervanging van buitensportvelden wordt hiermee niet overschreden.

16 1ste Bestuursrapportage 2023

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Gouwehal

€

Toelichting De omgevingsvergunning is verleend op 1 februari 2023 en inmiddels onherroepelijk. De gemeente heeft vervolgens overeenstemming bereikt met de opdrachtnemer over de herijking van de opdrachtsom. De opdrachtsom wordt herijkt op basis van de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991. Dit leidt tot een verhoging van het totaalkrediet van € 233.000 inclusief btw en de structurele lasten van € 12.000. De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 blijft van kracht tijdens de realisatie. De verwachting is dat in Q3 gestart kan worden met de bouw van de Gouwehal en deze aan het begin van sportseizoen van 2024 - 2025 in gebruik kan worden genomen.

Mutaties programma Programma 2

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-527

-537

-523

-391

-148

Baten

892

424

424

336

-49

Saldo voor bestemming

365

-113

-99

-55

-196

Toevoeging aan reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

-137

0

0

0

0

Saldo na bestemming

228

-113

-99

-55

-196

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2023 Nr.

Mutatie Bedrag

V/N

Waarvan meerjarig Structureel

V/N

101

N

1

SPUK Breed 2023-2026

146

V

2

CAO gemeenten

101

N

3

Project Behoud identiteit Plasweg

120

V

4

317

V

5

Herberekening kapitaallasten Vuurwerk show oud & nieuw 2023/2024

18

N

6

SDE subsidie Gouwebad De Sniep vervallen

49

N

49

N

7

Contract CWS

13

N

13

N

8

Overig

35

N

33

N

TOTAAL

365

V

196

N

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekkingen aan reserves Nr.

Mutatie

1

Herberekening kapitaallasten Totaal

Reserve Diverse afschrijvingsreserves

Bedrag 2023 -137 -137

Bedragen x € 1.000

17 1ste Bestuursrapportage 2023

Programma 3 - Groeiende gemeente Een passende woonruimte voor iedere Waddinxvener en ruimte voor ondernemerschap in een goed bereikbaar Waddinxveen De groei van Waddinxveen brengt een aantal vraagstukken met zich mee. Er is een tekort aan passende en betaalbare woonruimte, voor onder meer starters. Daarnaast heeft Waddinxveen verschillende verkeersknelpunten. Bovendien bevinden bedrijven zich niet altijd op de meest wenselijke plek. Daardoor ontstaat er een spanning tussen bedrijvigheid en leefbaarheid. Een goede balans tussen woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, een groene en gezonde leefomgeving, de energietransitie en bedrijvigheid is een blijvende uitdaging We willen bouwen naar behoefte en voor iedere Waddinxvener een passende woonruimte We willen bouwen naar behoefte en voor iedere Waddinxvener passende woonruimte. Nu én in de toekomst. We willen daarom bouwen en verbouwen voor alle doelgroepen, waaronder starters op de woningmarkt. Daarbij kan sprake zijn van flexibele en vaste oplossingen. Innovatieve oplossingen gaan we niet uit de weg. Ook transformatie van bestaande gebouwen of gebieden is een optie. Daarnaast zetten we in op het bevorderen van de doorstroom, waar mogelijk binnen de eigen wijk, bijvoorbeeld door het realiseren van levensloopbestendige huurwoningen. We kijken ook naar mogelijkheden waarmee de huizenprijs laag kan blijven.

Van erfpacht tot collectieve woonvormen: op voorhand sluiten we geen enkele optie uit. We accepteren dat dit gevolgen kan hebben voor stedenbouwkundige keuzes. We willen dat Waddinxveen goed bereikbaar en fietsvriendelijk is Waddinxveen is goed bereikbaar en fietsvriendelijk. Ook in de toekomst moet het verkeer goed doorstromen. Aandacht voor verkeersveiligheid staat daarbij niet ter discussie. We geven prioriteit aan het oplossen of beheersbaar maken van een aantal verkeersknelpunten. Autoverkeer rondom scholen willen we nog meer terugdringen. We staan open voor initiatieven voor deelmobiliteit We streven naar een klimaatneutrale samenleving. We staan daarom open voor initiatieven voor deelmobiliteit. We willen dat bedrijven zich op de meest wenselijke plek kunnen vestigen De bedrijvigheid in Waddinxveen ontwikkelt zich goed. Soms levert dit een spanningsveld op met de leefbaarheid van het dorp. We willen dat een groene en prettige leefomgeving niet wordt aangetast door bedrijven. We willen dat winkels en horeca nabij en toegankelijk zijn voor inwoners De situering van detailhandel moet passen, mede gelet op de groei van Waddinxveen. Winkels en horeca moeten toegankelijk zijn voor inwoners en nabij inwoners zijn, zeker als zij minder mobiel zijn.

We willen een goede balans tussen het behoud van de beste eigenschappen en groei van Waddinxveen We willen dat er weer een goede balans ontstaat tussen woningbouw, ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, een groene en gezonde leefomgeving, de energietransitie en bedrijvigheid. Parallel daaraan willen we op de korte en middellange termijn inzetten op het ontwikkelen van inbreidingslocaties. Op wijkniveau willen we voldoende (groene) voorzieningen. In deze 1ste Burap is aandacht voor bereikbaarheid en duurzaamheid. Voor de groei van Waddinxveen is er een aantal wijzigingen van de begroting nodig. Er wordt extra budget gevraagd voor de inhuur van een regionale projectleider voor duurzame mobiliteit en een projectleider voor het verkeersknelpunt Brugweg. Ook het verkeersknelpunt aan de Willem de Rijkelaan wordt aangepakt bij de herinrichting van de parkeerplaats. Er wordt subsidie aangevraagd voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Daarnaast is er aanvullend budget nodig om energiearmoede als gevolg van de stijgende energiekosten te bestrijden en de doelstellingen uit het klimaatakkoord te 18 1ste Bestuursrapportage 2023

behalen. Voor milieubeheer schuift de uitvoering van de nieuwe bodemtaken op vanwege de inwerkingtreding van de omgevingswet en de kosten voor milieuadvisering zijn toegenomen. Door het moeilijk kunnen vullen van vacatures door medewerkers of inhuur vertraagt het opbouwen van een projectorganisatie voor de startbuurt Aardgasvrij. Hierdoor kan het project niet goed worden opgestart. Hoe groot deze is hangt af van het moment dat vacatures wel ingevuld kunnen worden. Voortgang programma Verkeer en vervoer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Bijdrage regionaal projectleider duurzame mobiliteit

Toelichting Vanuit de regio Midden-Holland is besloten om een projectleider op het gebied van duurzame mobiliteit in te huren. De inhuur is een jaar uitgesteld waardoor de kosten een jaar zijn opgeschoven. De gevraagde jaarlijkse bijdrage voor Waddinxveen bedraagt € 15.000 van 2023 tot en met 2025.

Verkeer en Vervoer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Verkeersknelpunt Brugweg

€

Toelichting We gaan verder aan de slag met het gebied tussen Gouwe en Reeuwijk-Dorp. Voor het begeleiden van het traject rondom problematiek in het gebied tussen de Gouwe en Reeuwijk-Dorp gaan wij een projectleider inhuren. Incidenteel is voor 2023 € 30.000 nodig en in de jaren 2024 tot en met 2026 € 60.000. Deze projectleider stelt het plan van aanpak op voor de haalbaarheid van de geïnventariseerde maatregelen uit het verkeersonderzoek.

Verkeer en Vervoer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Verkeersknelpunt Fietspad Willem de Rijkelaan

Toelichting De parkeerplaats aan de Willem de Rijkelaan wordt gereconstrueerd. Bij deze herinrichting nemen we meteen het verkeersknelpunt van het fietspad op die locatie mee. Kostenraming voor deze investering is € 110.000. Dit wordt gedekt door het investeringskrediet dat structureel beschikbaar is gesteld voor het oplossen van knelpunten. Dit is per saldo budgettair neutraal. Alleen de structurele lasten vanaf 2024 verschuiven van programma 3 naar 4.

19 1ste Bestuursrapportage 2023

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

SPUK Energie armoede 2022-2023

Toelichting Het Rijk heeft in juli 2022 een aanvullende specifieke uitkering toegekend van € 216.500 voor de periode tot en met eind december 2023. Deze uitkering is nog niet opgenomen in de begroting 2023. In de eerste Burap van 2022 is deze uitkering aangekondigd en in de 2de Burap 2022 is aangegeven dat het geld gereserveerd zal worden voor besteding in 2023. Om aan de voorwaarden voor de SPUK te voldoen worden deze middelen in de eerste Burap 2023 vrijgegeven, waardoor bewoners in staat worden gesteld om hun energierekening te betalen. Daarnaast is in juli 2023 een derde tranche voor de SPUK Energiearmoede (€ 177.872) ontvangen. Deze zal worden meegenomen in de tweede Burap van 2023. In het derde kwartaal stellen we een plan vast voor de toepassing van de tweede en derde tranche van de SPUK Energiearmoede.

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

CDOKE – klimaat en energiebeleid 2023 - 2025

Toelichting Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om de CO2reductie verder te verminderen van 49% naar 55% in 2030. Met de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) kunnen we medewerkers aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgt gemeente de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van de klimaat- en energietaken. Het toegekende bedrag in 2023 is € 540.000 oplopend tot € 550.000 in 2025. Deze inkomsten moeten eerst bekeken worden in samenhang met de energietransitie in Waddinxveen. In het derde kwartaal werken we uit wat we willen uitvoeren, waarbij we ook beoordelen of, en zo ja welke posten uit de begroting met deze gelden kunnen en mogen worden gedekt. De uitkomsten verwerken we in de 2de Burap.

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Nieuwe bodemtaken omgevingswet

Toelichting De inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Vanaf het moment van de implementatie van de nieuwe omgevingswet is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de bodemtaken. Hiervoor is jaarlijks € 54.000 gereserveerd in de begroting. Met het verschuiven van de implementatie van deze wet naar 1 januari 2024 is het beschikbare budget van 2023 niet nodig. De uitvoering van de bodemtaken komt pas naar de gemeente zodra de nieuwe omgevingswet in werking treedt. Het budget wordt vanaf 2024 structureel op het juiste taakveld geraamd en verhuist van programma 4 naar 3. De vrijval van het budget van 2023 is zichtbaar in programma 4.

20 1ste Bestuursrapportage 2023

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Jaarprogramma Milieu 2023

€

Toelichting Het college heeft het Jaarprogramma Milieu 2023 ODMH vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er incidenteel dekking nodig is voor € 103.000. Dit bedrag is nodig voor milieuadvisering- en beoordeling bij vergunningsaanvragen en bestemmingsplannen. Daarnaast is het uurtarief van de ODMH met het ontstane tekort binnen hun begroting gestegen. De indexering is structureel en kost € 49.000 per jaar en wordt gedekt uit de stelpost prijsstijging.

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Stedenbouwkundig plan Noordkade

Toelichting Op 19 april 2023 heeft de Raad ingestemd met het opstellen van een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het gehele projectgebied Noordkade. Hiervoor is een budget nodig van € 200.000 in 2023.

Mutaties programma Programma 3

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

11.359

-210

-375

-377

-117

Baten

-11.616

545

550

0

0

Saldo voor bestemming

-257

335

174

-377

-117

Toevoeging aan reserve

363

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

-142

4

181

181

0

Saldo na bestemming

-36

335

356

-196

-117

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2023 Nr.

Mutatie

Waarvan meerjarig structureel 49

Bedrag

V/N

152

N

200

N

233

V

15

N

5

Jaarprogramma milieu 2023 Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Noordkade Herberekening kapitaallasten Bijdrage regionaal projectleider duurzame mobiliteit Verkeersknelpunt Brugweg

30

N

6

Overig

93

N

71

N

TOTAAL

257

N

120

N

1 2 3 4

V/N N

Bedragen x € 1.000

21 1ste Bestuursrapportage 2023

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr.

Mutatie

1

Grondexploitatie

Reserve Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie

TOTAAL

Bedrag 2023 -142 -142

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr.

Mutatie

Reserve

Bedrag 2023

1

Grondexploitatie

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie

-404

2

Grondexploitatie

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

894

3

Formatie Ruimte

Reserve Invoering omgevingswet

-126

TOTAAL

363

Bedragen x € 1.000

22 1ste Bestuursrapportage 2023

Programma 4 - Aantrekkelijke gemeente Een schone en veilige openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is De openbare ruimte dicht bij huis en verder weg is niet overal even aantrekkelijk en toegankelijk. Natuur- en recreatiegebieden zijn nu nog te weinig met elkaar verbonden. Daarnaast is er in Waddinxveen overlast door afval. We willen een aantrekkelijke openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is Inwoners willen niet alleen passende woonruimte om in te wonen. Ze willen ook naar buiten. Daarom is het belangrijk dat de openbare ruimte aantrekkelijk en toegankelijk is. Dat vraagt om continue aandacht voor bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. We willen het openbaar groen laten meegroeien met de groei van Waddinxveen Het openbaar groen willen we laten meegroeien met de groei van Waddinxveen, mede met het oog op de realisatie van doelen op het gebied van klimaatverandering. Tegelijk willen we in het openbaar groen meer biodiversiteit. We willen dat inwoners in hun eigen wijk en bij maatschappelijke voorzieningen hun auto kunnen opladen We maken een visie op de gewenste laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, waarbij voldoende aanbod op wijkniveau leidend is. We willen behoud en waar mogelijk verbinding van natuurgebieden Het groen om ons dorp heen heeft vaak ook een recreatieve waarde.

We willen de natuurgebieden die er zijn behouden en waar mogelijk met elkaar verbinden. Dit geldt ook voor nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Voor gebieden verder weg geldt bovendien dat de waarde van recreëren toeneemt als de omliggende natuurgebieden meer dan nu met elkaar verbonden zijn. We willen zwerfafval in de buitenruimte tegengaan Zwerfafval hoort in de buitenruimte niet thuis. We willen de hoeveelheid restafval verder naar beneden brengen De hoeveelheid restafval moet verder naar beneden, ter bevordering van onze doelen op het gebied van een circulaire economie. In de raadsvergadering van 5 juli 2023 is een motie aangenomen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op rotondes. Deze motie gaan we uitvoeren. De financiële consequenties verwerken we bij de 2de Burap. In deze 1ste Burap is aandacht voor openbare ruimte en parkeren Voor openbare ruimte is een aantal wijzigingen van de programmabegroting noodzakelijk. We vragen aanvullende budgetten om prijsstijgingen op te kunnen vangen in de projecten en het jaarlijks onderhoud van de openbare ruimte. Ook vragen we verschillende budgetten vanwege areaaluitbreiding. We vragen budget aan voor de vervanging van bomen in Park Triangel en we vragen budget om nader onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van vroegtijdige boomsterfte. We verwerken de verwachte extra inkomsten door verkoop van restkavels en snippergroen.

Op het gebied van parkeren corrigeren we de extra kosten voor een gemeente breed parkeeronderzoek.

23 1ste Bestuursrapportage 2023

Voortgang programma Wegen en Openbaar groen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J  

Indexering projecten openbare ruimte

€

Toelichting De GWW-prijsindex is voor de openbare ruimte maatgevend en wordt gehanteerd voor de doorrekening van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Het IBOR is gebaseerd op prijspeil 2020. De GWW-prijsindex kent in de periode 20202023 een stijging van 26,5%. Voor het uitvoeren van de projecten uit het Projectenboek Openbare Ruimte 2021-2024 voorzien we een tekort. We vragen vanaf 2023 structureel € 610.000 per jaar voor de uitvoering van deze projecten. We dekken de structurele lasten die hieruit voortvloeien uit de stelpost prijsstijging. De structurele lasten stijgen vanaf 2024 met ongeveer € 14.500 oplopend in 2026 naar € 43.500.

Wegen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Extra investering vervanging VRI KW plein

€

Toelichting We bereiden de herinrichting van het Koningin Wilhelmina-plein voor. In 2021 is een budget beschikbaar gesteld voor het vervangen van de verkeersregelinstallatie (VRI) (€ 120.000 prijspeil 2020). Uit de raming van de herinrichting blijkt het beschikbaar gestelde budget voor de vervanging van de VRI ontoereikend te zijn door toegenomen materiaalkosten (€ 55.000), toegenomen opslagpercentages (€ 50.000) en uitwerking ontwerp (€25.000). De totale kosten bedragen € 250.000. We vragen daarom voor de vervanging van de VRI een incidenteel aanvullend budget van € 130.000. De structurele lasten vanaf 2024 bedragen ongeveer € 5.000.

Wegen, Openbaar Groen en Spelen, Riolering Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Prijs ontwikkeling jaarlijks onderhoud openbare ruimte

€

Toelichting Het jaarlijks onderhoud van de openbare ruimte is gebaseerd op de vastgestelde beeldkwaliteit. Voor het jaarlijks onderhoud hebben we onderhoudscontracten met aannemers. In deze contracten is opgenomen dat aannemers jaarlijks de prijzen mogen indexeren. Gezien de huidige prijsontwikkeling is deze indexering hoger dan begroot. Daarnaast zijn diverse onderhoudscontracten opnieuw aanbesteed en vallen deze ook hoger uit dan begroot. We vragen voor het jaarlijks onderhoud van de openbare ruimte structureel een aanvullend budget van € 142.500. We dekken de structurele lasten die hieruit voortvloeien uit de stelpost prijsstijging.

24 1ste Bestuursrapportage 2023

Wegen, Openbaar Groen en Spelen, Riolering Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Areaal uitbreiding openbare ruimte (vrijval)

Toelichting Vanwege de uitbreiding van ons areaal ten opzichte van 2021 zijn extra middelen nodig voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dit zijn structurele kosten van € 184.500 per jaar. We dekken deze kosten uit de stelpost areaaluitbreiding Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Het restant van deze stelpost € 132.500 kan voor 2023 incidenteel vrijvallen, aangezien we voor 2023 niet verwachten dat wij aanvullend budget nodig zullen hebben voor onderhoud door areaaluitbreiding. In 2024 actualiseren we het IBOR voor de periode 2025-2028 op basis van het areaal wat we op dat moment in beheer hebben.

Wegen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Overdracht Geluidscherm A12

Toelichting GEM Park Triangel heeft voor de ontwikkeling van de wijk een geluidsscherm aan de A12 gerealiseerd. Het geluidsscherm is in eigendom en beheer overgedragen aan de gemeente. Het regulier onderhoud en groot onderhoud van € 22.000 per jaar, wordt gedekt door de stelpost areaaluitbreiding Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).

Openbaar Groen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

L

Bomen Triangel

€

Toelichting Een aantal bomen in Park Triangel is vroegtijdig afgestorven. Dit gebied is overgedragen aan de gemeente en wij gaan 34 bomen in het najaar van 2023 vervangen. Onderzoek naar de groeiplaatsen en de bodem in Park Triangel is noodzakelijk, zodat we inzicht krijgen in de oorzaak en in de maatregelen die genomen moeten worden om de bomen in stand te houden. We vragen voor de vervanging en het onderzoek incidenteel budget van € 66.000.

Wegen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Project Behoud Identiteit Plasweg

Toelichting In 2022 is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 150.000 voor het project behoud identiteit Plasweg. In 2022 is € 120.000 doorgeschoven naar 2023, maar dan op de verkeerde taakveld. We corrigeren het bedrag naar het juiste taakveld. Tevens zijn de geschatte kosten in 2022 lager uitgevallen dan verwacht (ongeveer € 3.500 uitgegeven). We corrigeren € 26.500 voor 2023, zodat het totale projectbudget gelijk blijft.

25 1ste Bestuursrapportage 2023

Openbaar groen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Extra inkomsten restkavels en snippergroen

Toelichting Er is met meerdere bewoners en partijen in concept overeenstemming over verkoop van restkavels en snippergroen. Dit betreft o.a. locaties aan het Klaverveld, Papaverveld, Jan-Dorrekenskade West en Oude Dreef. De verwachting is dat deze overeenkomsten in 2023 definitief worden. We verwachten daarom in 2023 incidenteel € 140.000 hogere inkomsten.

Wegen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Opheffen van bodemverdichting t.b.v. behoud groen

Toelichting Er is een budget van € 25.000 nodig voor het opheffen van bodemverdichting voor behoud van groenkapitaal. De bodem wordt verrijkt met diverse voedingsmiddelen, waarmee een gezond en divers bomenbestand en groene infrastructuur gewaarborgd blijft. Niets doen is geen optie, omdat het groen en de bomen anders achteruitgaan in conditie met afsterving en dood tot gevolg. Dit is een aanvullende beheermaatregel, vergelijkbaar met groot onderhoud, die wel nodig is, maar niet is opgenomen in ons beheerplan Openbaar Groen.

Wegen Algehele realisatie

Onderwerp

J

Vervanging oude VRI met een iVRI

Aandacht voor:

Toelichting De provincie vervangt de automaat van de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt Coenecoop/Apollolaan voor een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI). In het kader van de overeenkomst die wij hebben met de provincie dienen wij 50% bij te dragen voor de vervanging. Hiervoor is een investeringsbijdrage van € 35.000 nodig.

Mutaties programma Programma 4

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-365

-654

-673

-671

-675

Baten

12

0

0

0

0

Saldo voor bestemming

-353

-654

-673

-671

-675

Toevoeging aan reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

-353

-654

-673

-671

-675

Bedragen x € 1.000

26 1ste Bestuursrapportage 2023

Toelichting mutaties 2023

Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

1

Extra inkomsten verkoop restkavels

140

V

2

66

N

143

N

4

Inboet bomen Triangel Prijsontwikkeling jaarlijks onderhoud openbare ruimte Areaaluitbreiding openbare ruimte (vrijval)

133

V

5

Indexering projecten openbare ruimte

262

6

Stelpost areaaluitbreiding meicirculaire

7

3

Waarvan meerjarig structureel

V/N

143

N

N

318

N

272

N

261

N

Project Behoud identiteit Plasweg

120

N

8

Herberekening kapitaallasten

270

V

9

Overboeking bodemtaken omgevingswet

54

V

54

V

10

27

N

25

N

12

Project Behoud Identiteit Plasweg Opheffen van bodem-verdichting t.b.v. behoud groen Vervanging iVRI

35

N

13

Overig

1

N

4

N

TOTAAL

353

N

672

N

11

Bedragen x € 1.000

27 1ste Bestuursrapportage 2023

Programma 5 - Slagvaardige gemeente Een toegankelijke en transparante gemeente Inwoners voelen zich niet altijd gehoord of genoeg betrokken door de overheid. Daarnaast voelen inwoners zich niet altijd veilig. We willen heldere en transparante participatieprocessen Voorwaarde voor goede samenlevingsparticipatie is dat de samenleving kan volgen wat de gemeente doet met haar inbreng. Vooraf moeten de kaders voor het participatieproces duidelijk zijn. Achteraf moet duidelijk zijn waarom de gemeente iets wel of niet doet. We willen het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroten, minder overlast en minder vernielingen We zetten ons in voor meer wijkagenten. We vergroten de aanwezigheid en zichtbaarheid van de politie en de boa’s in de wijken door een slimmere inzet. Ook in de avonduren. We stimuleren buurtpreventie en buurtapps. Waar nodig en mogelijk zetten we cameratoezicht in. We willen onze dienstverlening verbeteren We willen dat onze inwoners contact krijgen met iemand die hen helpt. En dat ze niet verdwalen in de bureaucratie van de overheid. De overheid is namelijk niet altijd even toegankelijk. Soms lopen mensen vast in de wirwar van regels. Of ze maken mee dat overheden, domeinen of ketenpartners naar elkaar wijzen. Ook moeten alle inwoners ons gemakkelijk en snel kunnen bereiken. En moeten ze eenvoudig zaken met ons kunnen afhandelen.

We blijven in elk geval oog houden voor mensen die moeite hebben met de digitalisering van de samenleving. Zoals mensen die niet zo goed met een computer of mobiele telefoon kunnen omgaan. Digitale diensten zijn namelijk niet voor iedereen te begrijpen. Door daar rekening mee te houden, sluiten we niemand uit en kan iedereen meedoen. We helpen inwoners bij het vinden van de juiste (digitale) weg. In deze 1e Burap is aandacht voor samenlevingsparticipatie, wijkregie, dienstverlening en regionale samenwerking We willen de kinderparticipatie bevorderen volgens vastgesteld beleid programmabegroting 2022. Hiervoor maken we incidenteel budget vrij. Voor 2023 betekent dit incidenteel 5000 euro. Voor 2024 en 2025 betekent dit jaarlijks 10.000 euro. In het eerste halfjaar van 2023 hebben we het interne proces van burgerinitiatieven verbeterd. Om burgerinitiatieven nog meer te faciliteren en onze dienstverlening verder te verbeteren is bij de Kaderbrief 2024-2027 om structurele formatie-uitbreiding gevraagd. Dit hebben we verder toegelicht tijdens de themaraad op 7 juni 2023. Deze uitbreiding is echter ook al eind dit jaar gewenst om de benodigde stappen te realiseren. Daarom is tevens een incidenteel budget voor de maanden november en december 2023 nodig.

Grote vraagstukken zoals energietransitie, stikstofproblematiek, bereikbaarheid, woningbouw en arbeidsmarkt vragen om een bovenlokale aanpak. Waddinxveen kan dit niet alleen. Het rijk ziet daarom een belangrijke rol voor de regio’s. Het afgelopen halfjaar is onderzoek gedaan naar het bestuurlijk regionaal ecosysteem in Midden-Holland, gefinancierd door het rijk. De conclusie is dat de brede welvaart in de regio goed op orde is. Ook de strategische samenwerking op de thema’s van Midden-Holland is goed. Op 22 november worden de extra Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Dit legt extra beslag op de ambtelijke capaciteit. Op dit moment is nog niet bekend welke extra financiering hier vanuit het rijk tegenover staat. Hierover wordt melding gedaan bij Burap II.

28 1ste Bestuursrapportage 2023

Ten slotte delen we nog enkele andere positieve gebeurtenissen van het eerste halfjaar. In maart hebben we de gecombineerde verkiezing voor Provinciale Staten en Waterschappen georganiseerd. Dat deden we voor het eerst via een centrale stemopneming op de dag na de verkiezingsdag. Ook hebben we de hele maand mei een pilot voor digitaal oncomfortabele inwoners uitgevoerd. Om hen te laten oefenen bij het aanvragen van onlineproducten en diensten. En bij het gebruik van onze nieuwe website. Dat deden we in samenwerking met de ambassadeur Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van Waddinxveen en bibliotheek De Groene Venen. Verder nam in de eerste 6 maanden van dit jaar het percentage van het aantal digitaal ingediende aanvragen om verlenging van rijbewijzen verder toe.

Voortgang programma Samenlevingsparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Kinderparticipatie

Toelichting – Programma 5 participatie Voor het opzetten en begeleiden van de kinderparticipatie (kinderburgemeester en kindercomité) is incidenteel tot en met 2025 per jaar budget nodig. Om het kindercomité een volwaardige rol binnen onze gemeente te geven, waarbij zij het gevoel krijgen echt invloed te kunnen uitoefenen, heeft het college € 5.000 beschikbaar gesteld voor het resterende deel van 2023. Hiervan kunnen onder andere eventuele voorstellen van het kindercomité worden uitgevoerd. Voor de volgende 2 jaren heeft het college € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld, zie Collegebesluit 17355.

Leefbare wijken Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K 

Formatieuitbreiding Wijkregie

Toelichting Er zijn veel initiatieven gefaciliteerd. Om tegemoet te komen aan de wens van de raad nóg meer initiatieven te faciliteren (zie motie M17) is bij de kadernota structurele formatie en extra (wijk)budget gevraagd en toegekend. Om hier snel mee te starten is de formatie-uitbreiding ook in 2023 onvermijdelijk. De kosten hiervoor bedragen in 2023 (2 maanden in Q4) € 7.000.

Burgerzaken Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K 

Formatieuitbreiding Verkiezingen en Dienstverlening

Toelichting Het aantal inwoners van Waddinxveen is de afgelopen jaren flink gegroeid. En neemt de komende jaren nog verder toe. Ook is dit jaar de wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen (NPVV) in werking getreden. Hierdoor neemt de hoeveelheid werk toe. Terwijl de huidige formatie is gebaseerd op de situatie 2013. Bij de Kaderbrief 2024-2027 is reeds structureel 0,5 fte uitbreiding verwerkt voor een adviseur Dienstverlening en Verkiezingen. In verband met een tijdige voorbereiding op de verkiezing van de leden van het Europees Parlement is deze uitbreiding echter eind 2023 al onvermijdelijk. De kosten hiervan zijn in 2023 incidenteel € 7.000.

29 1ste Bestuursrapportage 2023

Met de meicirculaire 2023 is vanwege de Wet nieuwe procedure verkiezingsuitslag een bedrag van € 6.710 beschikbaar gesteld. Dit heeft te maken met de werkzaamheden van de 2de telling voor de uitslagen van de verkiezingen.