15985 Bijlage 3 Ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM

ontwerpProgrammabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027

ontwerp-Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027

Datum: 10 mei 2023 Auteurs: Concernstaf

Inhoud

1 BESTUURLIJKE SAMENVATTING .............................................................................................. 3 1.1 BEGROTING 2024 IN ÉÉN OOGOPSLAG ........................................................................................ 10 1.2 VASTSTELLINGSBESLUIT PROGRAMMABEGROTING 2024 ................................................................. 11 2 BELEIDSBEGROTING ............................................................................................................. 13 2.1 PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID ...................................................................................... 13 2.2 RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID ......................................... 19 2.3 PROGRAMMATAAK MELDKAMER .............................................................................................. 20 2.4 PROGRAMMATAAK RISICO -EN CRISISBEHEERSING ......................................................................... 24 2.4.1 WAT DOEN WE AL ......................................................................................................................... 24 2.4.2 WAT GAAN WE OPPAKKEN .............................................................................................................

24 2.4.3 RISICO’S ...................................................................................................................................... 26 2.4.4 RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN RISICO -EN CRISISBEHEERSING ........................................................ 27 2.5 PROGRAMMATAAK GHOR ...................................................................................................... 28 2.5.1 WAT DOEN WE AL ......................................................................................................................... 28 2.5.2 WAT GAAN WE OPPAKKEN ............................................................................................................. 29 2.5.3 RISICO’S ...................................................................................................................................... 30 2.5.4 RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN .................................................................................................. 31 2.6 PROGRAMMATAAK BEVOLKINGSZORG ........................................................................................ 32 2.6.1 WAT DOEN WE AL ......................................................................................................................... 32 2.6.2 WAT GAAN WE OPPAKKEN .............................................................................................................

32 2.6.3 RISICO’S ...................................................................................................................................... 34 2.6.4 RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN .................................................................................................. 36 2.7 PROGRAMMATAAK BRANDWEERZORG ....................................................................................... 37 2.7.1 WAT DOEN WE AL ......................................................................................................................... 37 2.7.2 WAT GAAN WE OPPAKKEN ............................................................................................................. 37 2.7.3 RISICO’S ...................................................................................................................................... 39 2.7.4 RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN BRANDWEERZORG ........................................................................ 40 2.8 PROGRAMMATAAK BEDRIJFSVOERING ........................................................................................ 43 2.8.1 WAT DOEN WE AL ......................................................................................................................... 43 2.8.2 WAT GAAN WE OPPAKKEN .............................................................................................................

43 2.8.3 RISICO’S ...................................................................................................................................... 45 2.8.4 RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN BEDRIJFSVOERING ........................................................................ 46 2.9 OVERZICHT VAN DE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ...................................................................... 50 2.9.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN ............................................................................................................ 51 2.9.2 RIJKSBIJDRAGEN ........................................................................................................................... 53 2.9.3 OVERIGE BIJDRAGEN ..................................................................................................................... 54 2.10 KOSTEN VAN DE OVERHEAD .................................................................................................... 55 2.11 HEFFING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING............................................................................. 57 2.12 ONVOORZIEN ..................................................................................................................... 57

3 PARAGRAFEN ....................................................................................................................... 58 3.1 LOKALE HEFFINGEN ................................................................................................................ 58 3.2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ........................................................................... 58 3.2.1 INVENTARISATIE VAN DE WEERSTANDSCAPACITEIT .............................................................................. 58 3.2.2 INVENTARISATIE VAN DE RISICO’S..................................................................................................... 59 3.2.3 BELEID OMTRENT WEERSTANDSCAPACITEIT EN DE RISICO’S .................................................................. 60 3.2.4 KENGETALLEN .............................................................................................................................. 64 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ............................................................................................. 65 3.4 FINANCIERING ...................................................................................................................... 66 3.4.1 ALGEMEEN ..................................................................................................................................

66 3.4.2 KASGELDLIMIET EN RENTERISICONORM ............................................................................................ 66 3.4.3 RENTETOEREKENING ..................................................................................................................... 69 3.5 BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................. 69 3.6 VERBONDEN PARTIJEN ............................................................................................................ 69 4 FINANCIELE BEGROTING (RAMING VAN DE BATEN EN LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID ................................................................................................................................ 70 4.1 4.2 4.3 4.4

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING ....................................................................... 70 VERDELING NAAR DE VERSCHILLENDE TAAKVELDEN ........................................................................ 78 STRUCTURELE EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................................... 79 GEPROGNOSTICEERDE BALANS .................................................................................................. 80

5 BIJLAGEN ............................................................................................................................. 81 5.1 5.2 5.3 5.4

OVERZICHT INWONERSBIJDRAGE MEERJARIG PER GEMEENTE ............................................................ 81 MEERJAREN INVESTERINGS PLAN (IN €) ...................................................................................... 82 OVERZICHT BIJDRAGE SLACHTOFFERHULP PER GEMEENTE ................................................................ 85 OVERZICHT TOEGEPASTE BELEIDSNOTITIES ................................................................................... 86

1 Bestuurlijke Samenvatting Context Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, ramp of crisis voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij rampen of crises die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben. De organisatie van de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing is belegd bij de veiligheidsregio, een wettelijke verplichte gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is ingesteld. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten in een regio. De voorzitter van het bestuur wordt bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio.

De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s en is gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid. Het Veiligheidsberaad heeft de belangrijkste vraagstukken binnen de veiligheidsregio’s onderverdeeld over vijf portefeuilles. Dit zijn: Brandweer, GHOR, Informatievoorziening, Bevolkingszorg en Landelijke meldkamer. De Inspectie JenV is op grond van de Wvr, onder gezag van de minister van JenV, belast met het toezicht op de taakuitvoering door de veiligheidsregio's. De Inspectie beoordeelt de veiligheidsregio's met het wettelijk kader als uitgangspunt. De Inspectie rapporteert daarover richting de minister o.a. in de Staat van de rampenbestrijding. Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur.

De belangrijkste instrumenten van het Algemeen Bestuur zijn: ▪ vaststellen en wijzigingen van de begroting ▪ vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening) ▪ vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel ▪ vaststellen en wijzigen van het crisisplan ▪ vaststellen en wijzigen van het beleidsplan De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hun controlerende taak voeren de gemeenteraden uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de VRHM.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 3

Wat doen wij De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien[1] deelnemende gemeenten worden uitgevoerd: ▪ meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening ▪ risicobeheersing ▪ rampenbestrijding en crisisbeheersing ▪ GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) ▪ coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg) ▪ brandweerzorg De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 821.000 inwoners. Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van de crisisbeheersing. Naast bovenstaande wettelijke taken voert de VRHM ook een aantal niet-wettelijke taken uit.

Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico’s in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe) omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First Responder en het afhijsen van patiënten. Ook biedt de VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. De VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema’s. Het Regionaal Risicoprofiel (2023-2026) van Hollands Midden Conform artikel 15 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. Iedere vier jaar dient het Regionaal Risicoprofiel te worden vastgesteld.

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit omliggende regio’s. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten themabijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico’s (aanjagers). Het risicoprofiel geeft ook input voor het regionaal beleidsplan. Op basis van het risicoprofiel kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Uit het risicoprofiel 2023-2026 blijkt dat de aanjagers van significante invloed zijn op de (regionale) risico’s. Aanjagers zijn trends of ontwikkelingen die de kans op of de gevolgen van bestaande risico’s voor de fysieke veiligheid binnen onze regio kunnen vergroten. Deze aanjagers kunnen bovendien ook elkaar beïnvloeden en zo de gevolgen van risico’s nog verder versterken. De 7 aanjagers betreffen:

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 4

• • • • • • •

Hyperconnectiviteit; Digitale afhankelijkheid; Klimaatverandering; Energietransitie; Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen; Verdichting; Polarisatie en radicalisering.

Het huidige risicoprofiel is het vierde risicoprofiel en geldt voor de periode 2023-2026. Het nieuwe Regionaal Beleidsplan (2024-2027) van Hollands Midden De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr). De voorbereidingen voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 zijn in volle gang. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. De huidige organisatie is echter slechts beperkt in staat om structureel invulling te geven aan nieuwe opgaven en vragen daarom om extra structurele investeringen. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn er geen extra financiële middelen beschikbaar voor de nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 noodzakelijk worden geacht. De discussie daarover wil het bestuur van de veiligheidsregio voeren tegelijk met de discussie en besluitvorming over het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 in het najaar van 2023. Hierbij zullen ook de bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio (o.a.

Cebeon-norm en meerjarig budgetplafond) opnieuw beoordeeld worden. Vier opgaven waarop de veiligheidsregio moet worden versterkt in de komende jaren: ➢ -

➢ -

➢ -

Opgave 1 - Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid. Advisering. Onze advisering is kwalitatief op orde en gebaseerd op actuele kennis en inzichten van nieuwe risicotypen. Risicogericht. Het geven van adviezen en het houden toezicht daar waar wij de grootste impact kunnen maken. Netwerk. We hebben afspraken met ons professioneel netwerk van partners (conform partnerprofielen) en breiden dit netwerk verder uit. Zelf- en samenredzaamheid. We stimuleren het veiligheidsbewustzijn en vergroten het handelingsperspectief van burgers. Opgave 2 - Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie. Inrichting crisisorganisatie. Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie is ingericht en toegerust om ook nieuwe risico’s en incident- en crisistypen het hoofd te kunnen bieden. Informatiegestuurde veiligheid. Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie heeft de beschikking over relevante en actuele informatie om haar werk goed te kunnen doen. Vakbekwaamheid. Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie heeft de beschikking over aantoonbaar vakbekwame professionals. Maatschappelijke betrokkenheid. Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie benut de betrokkenheid en (samen)redzaamheid van burgers. Opgave 3 - Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid. Wij werken aan een duurzame organisatie.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 5

-

Gezondheid. We zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Divers, inclusief, gelijkwaardig. We willen een afspiegeling van de samenleving zijn: divers, inclusief en gelijkwaardig.

➢ -

Opgave 4 - Wij werken aan een wendbare organisatie en omarmen nieuwe werkwijzen. Cultuur en leiderschap. Onze cultuur en leiderschap is ingesteld op veranderende en complexere opgaven. Werkwijzen. Onze werkwijzen passen bij veranderende en complexere opgaven. Solide organisatie. Onze organisatie is ingericht op veranderende en complexere opgaven.

-

De doelen in het nieuwe beleidsplan worden nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan 2024. In het jaarplan wordt aangegeven welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren. Het jaarplan 2024 wordt in december 2023 vastgesteld.

Wat gaat het kosten Voor het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn de volgende financiële kaders toegepast: ➢ De Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden begrotingen 2024. Jaarlijks opgesteld door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. De toegekende prijsindexatie voor 2024 bedraagt 6,4% voor beloning werknemers en 9,0% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 7,32% t.o.v. 2023. ➢ De nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Per 1 januari 2023 is er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge verhouding van de bijdragen per gemeente aan de veiligheidsregio. Hierbij zijn er nadeel en voordeel gemeenten. Voor het totale budget van de veiligheidsregio heeft dit geen gevolgen. De bestuurlijke afspraak is dat een nieuwe verdeling in het gemeentefonds (a.g.v. groot onderhoud gemeentefonds of herziening verdeelmodel) deze gevolgen worden verwerkt per nieuwe beleidsplanperiode. Dit is consequent met het besluit voor het aanpassen van de gemeentelijke bijdragen naar aanleiding van de voorgaande herverdeling van het gemeentefonds (aanpassing per beleidsplanperiode 2019). ➢

Het is noodzakelijk om, in verband met onvermijdelijke uitgaven, de gemeentelijke bijdragen te verhogen zodat het budget van de veiligheidsregio met € 2.5 mln. toeneemt. Dit zijn extra financiële middelen die nodig zijn om de huidige taakuitvoering van de veiligheidsregio in continuïteit te kunnen blijven uitvoeren. Op de eerste plaats uitgaven die reeds worden gedaan (op grond van een bestuursbesluit), maar waarvoor de dekking nog niet structureel geregeld is. Op de tweede plaats kosten die betrekking hebben op nieuwe regelgeving, waaraan ook de veiligheidsregio moet voldoen. Beide kwalificeren zich als autonoom en onvermijdelijk. Het gaat hierbij dus allereerst om het materialiseren van al eerder benoemde risico’s (nieuwe meldkamer, meer opleidingen brandweervrijwilligers) en eerder genomen besluiten (waterwagens / bluswatervoorziening) waarvoor nu een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen noodzakelijk is, alsmede onontkoombare kosten bij eigendomsverkrijging van brandweerkazernes en informatieveiligheid. Verder gaat het hierbij om nieuwe structurele kosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving (rechtsmatigheidsverantwoording, verduurzaming, taakdifferentiatie), branchestandaarden/-normeringen

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 6

(formatie 24 uursdienst brandweer, beheer/onderhoud brandweerkazernes) of landelijke afspraken (informatieveiligheid SOC[2]/CERT[3]) De veiligheidsregio is gehouden hieraan te voldoen. Door de uitloop van de vervangingsinvesteringen voor veel brandweermaterieel, was er in de afgelopen jaar een (incidentele) onderuitputting van de kapitaalslasten beschikbaar. Door de noodzakelijke vervanging van veel brandweermaterieel is deze onderuitputting niet meer beschikbaar als budget voor de genoemde onvermijdelijke uitgaven. Bovenstaande onvermijdelijke uitgaven worden nader toegelicht bij de betreffende programmataak. ➢

Geleidelijke opbouwende structurele toevoeging in de jaren 2023-2026 aan de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Op 26 augustus 2022 zijn tussen het rijk en het Veiligheidsberaad bestuurlijke afspraken gemaakt over versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. Het rijk heeft hiervoor ook extra financiële middelen voor beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2[4]. De rijksbijdrage BDuR wordt structureel verhoogd met € 1,4 mln. in 2023 en deze verhoging loopt op tot € 2,5 miljoen in 2026. Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomstgericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie van de veiligheidsregio. Hiervoor is een hogere gemeentelijke bijdrage dus niet nodig. Het Rijk geeft hierbij wel aan dat de verhoging van de BDuR nadrukkelijk niet bedoeld is voor het verlagen van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en/of het financieren van andere taken van de veiligheidsregio (brandweerzorg). Bovenstaande financiële kaders leiden tot de volgende bijdragen per gemeente voor 2024: De bronnen voor de financiering in 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn: 1. Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten € 60.028.216 (86,4%) 2.

Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR) € 6.742.577 ( 9,7%) 3. Extra Rijksbijdrage 2024 € 1.743.641 ( 2,5%) 4. Overige baten € 1.000.000 ( 1.4%) Totaal € 69.514.434 Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 60.0 mln., € 73,13 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van Rijksbijdragen (€ 8,5 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio’s wordt uitgekeerd. De regio’s ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen en een extra bedrag bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2. Cebeon-norm De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (B&R). Het absolute niveau van het objectieve niveau wordt, met een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijding, binnen de VRHM de ‘Cebeon-norm’ genoemd.

Jaarlijks verzoekt de VRHM Cebeon (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek) een berekening te maken van de regionale verdeelsleutel op basis van de septembercirculaires. Uit de vergelijking met de Cebeon-norm blijkt dat de bijdrage in 2024 van alle gemeenten ruimschoots, € 6,5 mln., onder de afgesproken Cebeon-norm blijft.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 7

Belangrijkste aandachtspunten/risico’s ➢ VUCA[5] wereld De samenleving verandert steeds sneller. Dit blijkt onder andere uit het nieuwe regionaal risicoprofiel en de landelijke toekomstverkenningen over brandweer en crisisbeheersing. Deze ontwikkelingen zijn al langer aan de gang, maar zijn mede door de coronacrisis nog duidelijker zichtbaar geworden. Duidingen die hieraan gegeven worden zijn ontwikkelingen naar: een duurzame, verdichte, horizontale, datagedreven, gefragmenteerde, veerkrachtige en geopolitieke samenleving. Deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de taakuitvoering en rolopvatting van de veiligheidsregio. De risico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen zijn benoemd in het recent vastgestelde Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026. Dit vraagt van de veiligheidsregio om op meerdere borden te schaken en continue te schakelen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan. ➢ Nieuw regionaal beleidsplan 2024-2027 Eind 2023 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De eventuele extra uitgaven die voortvloeien uit de opgaven in dit beleidsplan zijn niet meegenomen in de meerjarenraming. Op basis van de verdere uitwerking en besluitvorming over het nieuwe beleidsplan zal het bestuur hierover een besluit nemen.

De eventuele extra uitgaven zullen op z’n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025.In de uitwerking van het nieuwe beleidsplan wordt ook de huidige financiering systematiek van de veiligheidsregio opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Het gaat dan o.a. om de huidige bestuurlijke afspraken met betrekking tot het gebruik van de Cebeon-norm, de doorwerking bij een herijking van het Gemeentefonds en het meerjarige budgetplafond. De eventuele consequenties zullen op z’n vroegst verwerkt worden in de begroting 2025. ➢ Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg De contourennota schetst hoe de organisatiestructuur en samenwerking bij interregionale, nationale en internationale risico’s en crises worden versterkt. Het uitgangspunt is om als één overheid te opereren, ongeacht geografische of organisatorische grenzen en negatieve gevolgen van crises zoveel mogelijk te beperken. Daarom komt er één landelijk dekkend stelsel voor crisisbeheersing, met onder meer een knooppunt coördinatie tussen de Regio’s en het Rijk, het zogenoemde KCR2. De brandweer vormt een belangrijke spil in het stelsel van incidentbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De brandweer van de toekomst moet zijn voorbereid op nieuwe (grote) incidenten met impact buiten de eigen veiligheidsregio.

Er wordt ingezet op een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit en slagkracht om naast kwalitatief hoogwaardige lokale en regionale basisbrandweerzorg het hoofd te bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Met een goede wettelijke verankering. Daarbij wordt ook ingezet op structurele samenwerking met de andere crisispartners, zoals politie, waterschappen, Defensie, industriële brandweerkorpsen, de Reddingsbrigade Nederland en de milieu-ongevallendienst van het RIVM. ➢ Implementatieplan Bouwsteen ‘verplichtend karakter’ (Taakdifferentiatie) Op 21 juni 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid een stuurgroep met de naam toekomstbestendig brandweerstelsel ingericht. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de brandweer verder kan zonder gebruik te maken van vrijwilligers met een verplichte beschikbaarheid. De stuurgroep is gekomen tot een nadere uitwerking van het implementatieplan. Alvorens tot implementatie van het implementatieplan kan worden overgegaan moet aan een viertal randvoorwaarden voldaan worden. Dit zijn: - De benodigde financiële middelen voor de implementatie van bouwsteen verplichtend karakter dienen structureel beschikbaar te zijn. Deze kosten zijn geraamd op 31 miljoen euro. Gezien het feit dat hier

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 8

-

-

sprake is van een stelselwijziging zijn de veiligheidsregio’s van mening dat deze kosten voor rekening komen van het ministerie Alle 25 veiligheidsregio’s verbinden zich op bestuurlijk niveau aan de uitgangspunten van het voorliggende implementatieplan. De huidige arbeidstijdenwetgeving maakt het momenteel vrijwel onmogelijk om parttime beroepsmedewerkers met een fulltime hoofdcontract te kunnen kazerneren, waardoor het omzetten van gekazerneerde vrijwilligers naar gekazerneerde parttime beroepsmedewerkers geen begaanbaar pad lijkt. Een belangrijke randvoorwaarde voor implementatie is dat deze juridische belemmeringen worden weggenomen. Vrijwilligers moeten buiten de Wnra blijven. Daarmee bieden de wettelijke kaders ruimte om het onderscheid in verplichtend karakter te kunnen maken tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers.

Tot op heden is niet duidelijk wanneer het ministerie aan deze randvoorwaarden denkt te voldoen. Dit betekent dat er ook nog niet over kan worden gegaan tot implementatie. Situatie in Hollands Midden In Hollands Midden is geïnventariseerd op welke groepen het implementatieplan effect heeft. Dit betreft de kazernes Katwijk en Nieuwerkerk aan den IJssel, de flexpool en de brandweerpiketten. ➢ Tweede loopbaanbeleid Het brandweervak is in de loop van de jaren veranderd, waardoor nieuw onderzoek nodig is over onder andere bezwarendheid. In opdracht van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s is door de Universiteit Maastricht een vierjarig onderzoek gestart dat bouwstenen en inzichten moet opleveren die het duurzaam gezond en veilig verrichten van zwaar brandweerwerk bevorderen. LOAVpartijen (Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's) hebben afgesproken geen onomkeerbare besluiten te nemen in afwachting van de onderzoeksresultaten van de Universiteit Maastricht. ➢ Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) In opdracht van het Veiligheidsberaad is een (eind)advies opgesteld voor het opstellen van een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg, landelijke kwaliteitsnormen en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen gericht op de vakbekwaamheid van functionarissen.

Het is nu aan de algemene besturen van de veiligheidsregio’s om dit document vast te stellen.

[1] Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braasem, Katwijk,

Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas. [2] Security Operations Center [3] Computer Emergency Response Team [4] KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk) is straks het samenwerkingsplatform dat Veiligheidsregio’s, Rijkspartners en betrokken crisispartners structureel ondersteunt en versterkt op het vlak van informatiemanagement en coördinatie, in het bijzonder bij incidenten met een bovenregionaal en landelijk karakter. [5] VUCA is de snel veranderende wereld waarin individuen en organisaties zich op dit moment bevinden, die zich kenmerkt door een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. VUCA geeft ook het belang aan van aanpassingsvermogen nu het steeds lastiger wordt om plannen met een tijdspanne van vijf of tien jaar tot in detail uit te werken. VUCA is een acroniem. De vier letters in het acroniem komen van de Engelse termen: Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex (complex), Ambiguous (vaag/dubbelzinnig).

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 9

1.1 Begroting 2024 in één oogopslag BATEN

LASTEN aantal inwoners 1-1-2022

Totaal geïndexeerde bijdrage 2024

Alphen aan den Rijn

112.926

7.753.443

Salarislasten

41.390.700

Bodegraven-Reeuwijk

35.752

2.622.445

Huisvesting

6.926.250

Gouda

74.095

5.580.003

Mobiliteit

5.802.633

Hillegom

22.312

1.491.054

Persoonlijk Standaard Uitrusting

1.737.900

Kaag en Braassem

27.895

2.032.230

Informatiemagement & ICT

2.500.900

Katwijk

66.032

4.219.720

Opleiden en oefenen

2.403.700

Overige lasten

8.902.351

TOTAAL LASTEN (excl. reserves)

69.664.434

TOTAAL LASTEN

69.664.434

Gemeente

Krimpenerwaard

57.062

3.786.530

Leiden

125.074

12.004.559

Leiderdorp

27.464

2.060.869

Lisse

23.015

1.650.657

Nieuwkoop

29.304

1.858.459

Noordwijk

44.365

3.412.524

Oegstgeest

25.499

1.696.706

Teylingen

37.942

2.458.386

Voorschoten

25.627

1.751.981

Waddinxveen

31.342

1.947.947

Zoeterwoude

9.302

673.927

Zuidplas

45.794

3.026.776

Eindtotaal

820.802

60.028.216

Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

8.486.218

Overige baten

1.000.000

TOTAAL BATEN (excl. reserves)

69.514.434

Onttrekking reserves

150.000

TOTAAL BATEN

69.664.434

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 10

1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2024 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 9 mei 2023, Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden, Overwegende dat het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hecht na een positief advies van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 van de programmataak GHOR finaal vaststelt, Dat is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 36 en artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Besluit: I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2024 voor het programma Fysieke Veiligheid en de daarbij behorende programmataken: PROGRAMMA FYSIEKE VEILIGHEID

Programmabegroting 2024 Baten Lasten

Programmataken Meldkamer Risico -en Crisisbeheersing Bevolkingszorg Brandweerzorg Management & Ondersteuning Directie en Staf Bedrijfsvoering

-770 -67.369

Programmataken Totaal

-69.514

Programmataak GHOR

-1.374

Saldo

1.415 8.024 737 35.853

-41 8.024 34 -31.516

6.456 17.031

6.456 17.031

69.514

0

Programmabegroting 2024 Baten Lasten

Saldo

GHOR

-2.585

2.636

51

Totaal

-2.585

2.636

51

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 11

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2024 in de algemene reserve en de bestemmingsreserves: MUTATIES RESERVES FYSIEKE VEILIGHEID

Programmabegroting 2024 Dotatie Onttrekking -150 -150

Resterende expl. Lasten MKHM Totaal

Saldo -150 -150

III. Kennis te nemen van de volgende mutaties voor 2024 in de reserves GHOR: MUTATIES RESERVES GHOR

Programmabegroting 2024 Dotatie Onttrekking

Saldo

Bestemmingsreserves

-

51

51

Totaal

-

51

51

IV. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2024 opgenomen paragrafen; V. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2025 tot en met 2027; VI. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2024 opgenomen risico’s; VII. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte investeringen VIII. Een positief advies te verstrekken aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hecht voor de begroting 2024, programmataak GHOR, en mutatie bestemmingsreserves ten finale vaststelling ervan in de vergadering van het Algemeen Bestuur Hecht op 12 april 2023. Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 14 september 2023. De secretaris, ing. J.J. Zuidijk

De voorzitter, drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 14 september 2023 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 12

2 Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid Het begrotingsjaar 2024 is het eerste jaar van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027. Het nieuwe beleidsplan wordt eind 2023 vastgesteld, na bespreking met de gemeenteraden. In deze paragraaf geven we een korte schets van de ontwikkeling van de veiligheidsregio, het proces van het nieuwe beleidsplan en de opgaven voor de veiligheidsregio die hierin onderkend worden 2.1.1

Ontwikkeling veiligheidsregio

De veiligheidsregio is gestart op 1 januari 2011 (na invoering van de Wet veiligheidsregio’s). Deze start viel samen met de regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen en het samengaan met de toenmalige regionale brandweer Hollands Midden. De brandweer is het sterkste en door burgers best gewaardeerde overheidsmerk. Dat is niet voor niets. Daar zijn we trots op, maar het is ook elke dag weer hard werken om het waar te maken. In de afgelopen jaren heeft zich naast de brandweertaak ook de multidisciplinaire crisisbeheersing (waaronder de GHOR en Bevolkingszorg) steeds meer ontwikkeld. Tijdens de achtereenvolgende langdurige crises corona, het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen en de ondersteuning bij de stagnerende landelijk aanpak van de opvang van asielzoekers, heeft de veiligheidsregio de coördinatie opgepakt en (deels) de uitvoering. De combinatie, binnen één organisatie, van de regelkracht van de brandweer en de organisatiekracht van de crisisbeheersing, heeft hierin een duidelijke meerwaarde laten zien. Deze crises zijn te typeren als langdurig, met een bovenregionaal / landelijk karakter en met grote maatschappelijke impact. Alhoewel dit type crisis nieuw was voor de veiligheidsregio, is duidelijk geworden dat de veiligheidsregio een onmisbare motor is om als (verlengd) openbaar bestuur invulling te kunnen geven aan de crisisverantwoordelijkheden.

Wel is ook duidelijk geworden dat bij die uitvoering ook roofbouw is gepleegd op de organisatie en dat die aan de grenzen van haar mogelijkheden is gekomen. Het algemene beeld is dat de veiligheidsregio alleen met het nodige kunst- en vliegwerk in staat is geweest om operationeel te blijven. Het bovenstaande laat zien dat de veiligheidsregio een jonge organisatie is, waarvan de taakuitvoering en rolopvatting in ontwikkeling is. Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving zal de veiligheidsregio voor steeds nieuwe opgaven komen te staan, zoals de afgelopen jaren hebben laten zien. Het is noodzakelijk om de veiligheidsregio - dus zowel brandweer als crisisbeheersing - zodanig toe te rusten, dat zij in de toekomst kan meebewegen en - ontwikkelen. Deze opgaven vragen, naast het blijven uitvoeren van de bestaande taken, om een groot verandervermogen.

2.1.2.

Proces nieuw regionaal beleidsplan 2024-2027

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr; artikel 14) moet het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstellen. Het regionaal risicoprofiel levert hiervoor mede inbreng.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 13

Sinds de oprichting van de veiligheidsregio in 2011 laten de achtereenvolgende beleidsplannen een duidelijke ontwikkeling zien van deze jonge organisatie; zowel in inhoudelijk als organisatorisch opzicht. Begonnen als geregionaliseerde brandweerorganisatie ontwikkelt de veiligheidsregio zich naar een brandweer- én crisismanagement organisatie. Hierbij aansluiting zoekend bij de snel veranderende wereld en de opgaven die hierbij aan de veiligheidsregio worden gesteld. Het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 is een volgende stap hierin. Een belangrijke en spannende stap, omdat meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de kracht en het verandervermogen van de organisatie om deze opgaven te realiseren. Het nieuwe beleidsplan moet de organisatie op dit spoor van de toekomst zetten. De inhoudelijke beleidskaders voor het nieuwe beleidsplan worden nader toegelicht in paragraaf 2.3. Dit najaar wordt het concept-regionaal beleidsplan besproken met de gemeenteraden. In de veiligheidsregio wordt voor de duur van de beleidsplanperiode ook het meerjarig budgetplafond vastgesteld (conform bestuurlijke afspraak). Dit is ook geval voor de huidige beleidsplanperiode 2020-2023. De programmabegroting 2024 is de eerste begroting van voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027.

Op verzoek van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio is getracht om voor de begroting 2024 al inzicht te geven in de wenselijke financiële middelen voor de nieuwe beleidsplanperiode, binnen de geldende bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio. Echter, met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze programmabegroting, is het going concern van de veiligheidsregio gedekt en zijn er op dit moment geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 noodzakelijk worden geacht. De discussie daarover wil het bestuur van de veiligheidsregio voeren tegelijk met de discussie en besluitvorming over het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 in het najaar van 2023. Hierbij zullen ook de bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio (o.a. Cebeon-norm en meerjarig budgetplafond) opnieuw beoordeeld worden.

2.1.3.

Opgaven nieuw regionaal beleidsplan 2024-2027

De voorbereidingen voor het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 zijn onderweg. Onderstaande opgaven en doelstellingen worden nu nader uitgewerkt. Hoe trots we ook zijn op de prestaties die geleverd zijn en worden door de veiligheidsregio, de huidige organisatie zal slechts beperkt in staat zijn om structureel invulling te geven aan de nieuwe opgaven. De nieuwe opgaven vragen daarom om extra uitgaven. Bij de verdere uitwerking van het nieuwe beleidsplan zal dit inzichtelijk gemaakt worden. De samenleving verandert steeds sneller (VUCA-wereld). Dit blijkt ook o.a. uit het nieuwe regionaal risicoprofiel en de landelijke toekomstverkenningen over brandweer en crisisbeheersing. Deze ontwikkelingen zijn natuurlijk al veel langer aan de gang, maar zijn mede door de coronacrisis nog duidelijker zichtbaar geworden. Duidingen die hieraan gegeven worden, zijn ontwikkelingen naar: een duurzame, verdichte, horizontale, datagedreven, gefragmenteerde, veerkrachtige en geopolitieke samenleving. Deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de taakuitvoering en rolopvatting van de veiligheidsregio. De risico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen zijn benoemd in het recent vastgestelde Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026. Dit vraagt van de veiligheidsregio om op meerdere borden te schaken en continue te schakelen.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 14

Tien jaar na de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s heeft een landelijke evaluatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Hierin zijn ook de eerste lessen uit de coronacrisis verwerkt. Op basis van de contourennota wordt ingezet op het versterken van de (bovenregionale) crisisbeheersing en de informatievoorziening van veiligheidsregio’s. Het Rijk stelt hiervoor extra middelen ter beschikking via een verhoogde Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDuR-uitkering) aan de veiligheidsregio’s. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. Dit inzicht vertaalt zich in vier opgaven, waarop de veiligheidsregio moet worden versterkt in de komende jaren. Een deel van deze opgaven komt voort uit het huidige beleidsplan, doordat hieraan nog onvoldoende invulling is gegeven door capaciteitsgebrek.

Opgave 1 - Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid Advisering Onze advisering is kwalitatief op orde en gebaseerd op actuele kennis en inzichten van nieuwe risicotypen.

Risicogericht Het geven van adviezen en het houden toezicht daar waar wij de grootste impact kunnen maken.

Netwerk We hebben afspraken met ons professioneel netwerk van partners (conform partnerprofielen) en breiden dit netwerk verder uit.

Zelf- en samenredzaamheid We stimuleren het veiligheidsbewustzijn en vergroten het handelingsperspectief van burgers

De samenleving krijgt steeds vaker te maken met nieuwe en soms onvoorspelbare ontwikkelingen, die ingrijpen op het leven van alledag. De continuïteit van de samenleving en het huidige veiligheidsniveau staan onder druk. Uit onder meer het nieuwe regionaal risicoprofiel blijkt dat bestaande risico’s toenemen en dat er nieuwe risico’s voor de samenleving bij komen. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, energietransitie, vergrijzing en polarisatie, zogenoemde aanjagers, vergroten nog eens de kans op en de effecten van risico’s. Voorkomen is beter dan genezen. Om te werken aan een veilige samenleving is het van belang dat de advisering over (fysieke) veiligheid is geborgd in het bestuurlijke besluitvormingsproces. Hiervoor moet eerder en meer met gemeenten en partners in gesprek worden gegaan over het belang van veiligheid bij de inrichting van de leefomgeving. Hierbij wordt het veiligheidsbelang afgewogen naast andere belangen. Daarom is het belangrijk dat de veiligheidsregio de ondergrens bewaakt van de (fysieke) veiligheid, en daarmee ook dat van het operationeel optreden van de hulpdiensten. Investeren in kennis en deskundigheid van de adviesfunctie van de veiligheidsregio is dus belangrijk.

Op de hoogte zijn van veranderende en nieuwe risico’s, maar ook mee kunnen met het nieuwe ‘speelveld’ van het omgevingsrecht is vereist om te kunnen adviseren in de huidige tijd. Dit betekent

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 15

dat er proactief en verbindend geacteerd dient te worden in verschillende netwerken. Wanneer hierin onvoldoende wordt geïnvesteerd zullen adviseurs in het nieuwe omgevingsrecht onvoldoende aan kunnen sluiten, onvoldoende kunnen inbrengen bij de omgevingstafels, zullen vergunningsaanvragen niet bekeken worden met kennis van de nieuwste en belangrijkste risico’s en wordt geen toezicht gehouden op deze risico’s. In het belang van een veilige samenleving dient de veiligheidsregio dus de belangrijke rol van deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid op zich te nemen. Om deze rol goed te vervullen, nu en in de toekomst, wordt bij de prioritering van de advisering en het toezicht risico- en toekomstgericht gewerkt op basis van impact en waarschijnlijkheid. Dit zijn nieuwe werkwijzen en dit vraagt om een bewuste keuze en reflectie. Toekomstgericht wil zeggen dat de nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden meegenomen in de advisering. Het opdoen van kennis en deskundigheid over risico’s is niet alleen belangrijk in de rol van adviseur richting gemeenten en andere partners. Ook burgers dienen goed op de hoogte gehouden te worden van de veranderende en nieuwe risico’s binnen onze samenleving. En dan vooral hetgeen ze zelf kunnen doen om deze risico’s te voorkomen, beperken of bestrijden.

Wanneer burgers voldoende zelf- en samenredzaam zijn, neemt de kans op slachtoffers tijdens incidenten af. Het werken aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de samenleving blijft daarom ook een prioriteit. Opgave 2 - Wij bouwen verder aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie Inrichting crisisorganisatie Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie is ingericht en toegerust om ook nieuwe risico’s en incident- en crisistypen het hoofd te kunnen bieden

Informatiegestuurde veiligheid Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie heeft de beschikking over relevante en actuele informatie om haar werk goed te kunnen doen

Vakbekwaamheid Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie heeft de beschikking over aantoonbaar vakbekwame professionals

Maatschappelijke betrokkenheid Onze hulpverlenings- en crisisorganisatie benut de betrokkenheid en (samen)redzaamheid van burgers

Zoals bij opgave 1. reeds geschetst, krijgt de samenleving krijgt steeds vaker te maken met nieuwe en soms onvoorspelbare ontwikkelingen, die ingrijpen op het leven van alledag. De continuïteit van de samenleving en het huidige veiligheidsniveau staan onder druk. Uit onder meer het nieuwe regionaal risicoprofiel blijkt dat bestaande risico’s toenemen en dat er nieuwe risico’s voor de samenleving bij komen. Aanjagers vergroten nog eens de kans op en de effecten van risico’s. Deze risico’s leiden tot veranderende en nieuwe incident- en crisistypen in de samenleving. Dit betekent zowel een andere taakinvulling, als ook een andere rolopvatting van de veiligheidsregio. Bij toekomstige incidenten en crises, waarvan de complexiteit en verwevenheid naar verwachting alleen maar zullen toenemen, gaat het multidisciplinaire perspectief van de veiligheidsregio steeds belangrijker worden. Hierbij heeft de veiligheidsregio een

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 16

(cruciale) verbindende rol. Het is aan de veiligheidsregio en haar partners om zich voor te bereiden op deze nieuwe taak en rol. De inspanningen zijn in eerste instantie gericht op het voorkomen en beperken van incidenten en crisis (zie opgave 1), maar dit zal niet altijd lukken. En dan rekent de samenleving op ‘haar’ hulpverlenings- en crisisorganisatie. Sinds de regionalisering van de brandweer en de oprichting van de veiligheidsregio in 2011 zijn belangrijke stappen gezet in het opzetten van een deskundige, daadkrachtige en behulpzame hulpverlenings- en crisisorganisatie. Gelet op de veranderende en nieuwe incident- en crisistypen, en de lessen uit de recente crises, moet verder gebouwd worden aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie. Dit vergt investeringen in de inrichting van een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie. Het mee kunnen blijven bewegen en klaar zijn voor een diversiteit aan nieuwe hulpvragen en langdurige crises vraagt om (flexibele) inzet, capaciteit, uithoudingsvermogen en continuïteit van de hulpverlenings- en crisisorganisatie. Nieuwe hulpvragen en crises vragen ook om inhoudelijke voorbereiding. Hiervoor zijn investeringen nodig om vakbekwaam te worden en te blijven, operationele voorbereiding met (boven)regionale partners vorm te geven en nieuwe netwerk- en samenwerkingsverbanden op te zetten.

Om eerder in positie te zijn, te beschikken over de juiste (operationele) informatie en deze informatie te kunnen uitwisselen met partners, moet geïnvesteerd worden in de informatiepositie van de veiligheidsregio. Dit is van essentieel belang om de toenemende complexiteit en verwevenheid van toekomstige incidenten en crises aan te kunnen. De maatschappelijke betrokkenheid van veel burgers is groot. Dit blijkt niet alleen uit de vele brandweervrijwilligers, maar ook door de inzet van vrijwilligers(-organisaties) bij incidenten en crises. Deze betrokkenheid en inzet kan beter benut worden.

Opgave 3 - Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid Duurzaamheid Wij werken aan een duurzame organisatie.

Gezondheid We zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Divers, inclusief, gelijkwaardig We willen een afspiegeling van de samenleving zijn: divers, inclusief en gelijkwaardig.

De samenleving maakt werk van duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De samenleving is in ontwikkeling op deze thema’s en verandert hierdoor. Dit geldt ook voor de veiligheidsregio. Als (overheids-)organisatie is het onze verantwoordelijkheid om hier mede invulling aan te geven en dat willen we zelf ook. Meer en meer blijkt dat de mate van invulling hieraan geven

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 17

medebepalend is voor jongere generaties bij de keuze van een nieuwe werkgever. Gelet op haar opgaven wil de veiligheidsregio een aantrekkelijke werkgever zijn voor nieuwe talenten, maar ook een goede werkgever voor haar huidige medewerk(st)ers en talenten. De huidige organisatie is een betrouwbare, maar traditionele, operationele uitvoeringsorganisatie. Om een omslag te kunnen maken en invulling te kunnen geven aan de nieuwe opgaven, zijn alle talenten en kwaliteiten in de samenleving nodig. Daarom dient geïnvesteerd te worden in het diverser en inclusiever maken van de organisatie. Ook het kunnen bieden van een veilige en gezonde werkomgeving vraagt om extra investeringen. Onze organisatie draait immers om mensen. De gezondheid en vitaliteit van de medewerkers en het meebewegen met de levenscyclus van een medewerker zijn belangrijk voor het behoud van een gezond operationeel personeelsbestand en daarmee voor de continuïteit. Zowel fysiek als mentaal. De medewerkers met een operationele functie moeten hun werk veilig doen en mentaal weerbaar zijn voor de (nieuwe) uitdagingen van het werk. Met het verduurzamen van de organisatie is een bescheiden start gemaakt, maar een belangrijke impuls hierop is noodzakelijk. Het gaat dan o.a. om het verduurzamen van kazernes (deels in eigendom van gemeenten), het wagenpark, materieel, het inkoopproces en inzetprocedures.

Opgave 4 - Wij werken aan een wendbare organisatie en omarmen nieuwe werkwijzen Cultuur en leiderschap Onze cultuur en leiderschap is ingesteld op veranderende en complexere opgaven.

Werkwijzen Onze werkwijzen passen bij veranderende en complexere opgaven.

Solide organisatie Onze organisatie is ingericht op veranderende en complexere opgaven.

Bovenstaande opgaven 1, 2 en 3 zijn het gevolg van veranderingen in de samenleving. Invulling geven aan deze opgaven verlangt een grote inspanning van de veiligheidsregio. Deze opgaven zijn anders en complexer. Dit vraagt van de organisatie om op meerdere borden te schaken en continu te schakelen. Het betekent dat de organisatie wendbaarder moet worden en ook met nieuwe werkwijzen moet gaan werken. Het gaat niet om te veranderen om het veranderen, maar om te anticiperen op ontwikkelingen en te verbeteren. Dit vraag om investeringen binnen alle geledingen van de organisatie, op zowel kwaliteit als capaciteit. De formatie moet zowel kwantitatief als kwalitatief op orde zijn en passen bij de opgaven. Hierbij is het belangrijk om de rollen en werkwijzen in veranderende en complexere opgaven te (onder)kennen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor leiderschap en het investeren in het lerend vermogen, lef om te experimenteren en inzicht hebben in zowel proces als resultaat.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 18

Hierbij wordt de ondersteuning door data steeds belangrijker, om informatie gestuurd te kunnen werken en besluiten te nemen. Dit vraagt om investeringen in ondersteunende IT-middelen en daarvoor opgeleiden mensen.

2.2 Raming van de baten en lasten Programmaplan Fysieke Veiligheid Onderstaand het totale financiële overzicht van het Programmaplan Fysieke Veiligheid, Het overzicht geeft een totaal inzicht in de lasten en baten van het programmaplan Fysieke Veiligheid inclusief Overhead verdeelt naar de verschillende programmataken: Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000,00)

Voorlopig 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Meerjarenramingen 2025 2026

2027

LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID Programmataken Meldkamer Risico -en Crisisbeheersing Bevolkingszorg Brandweerzorg

61.355

61.220

69.665

70.154

70.460

70.460

1.312 6.557 642 31.956

1.164 6.249 676 32.683

1.415 8.024 737 35.853

1.415 8.513 737 35.853

1.415 8.819 737 35.853

1.415 8.819 737 35.853

Management & Ondersteuning Directie & Staf Bedrijfsvoering

4.559 16.329

5.245 15.203

6.606 17.032

6.606 17.032

6.606 17.032

6.606 17.032

BATEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID Gemeentelijke bijdrage

-61.167 -51.581

-61.070 -53.585

-69.515 -60.028

-70.004 -60.028

-70.310 -60.028

-70.310 -60.028

Rijksbijdrage (BDUR)

-6.779

-6.540

-8.487

-8.976

-9.282

-9.282

Overige bijdragen

-2.806

-945

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Heffing Vpb Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

-

-

189 -150 39

150 -150 -

150 -150 0

150 -150 -0

150 -150 -0

150 -150 -0

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Geraamde resultaat

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 19

2.3 Programmataak Meldkamer Wat doen we In de meldkamer werken brandweer, ambulance en politie samen. De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen voor de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politie. En het bieden van een adequaat hulpaanbod bij incidenten en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten tijdens rampen en crises. De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de Wijzigingswet meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie. Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) Sinds 2020 is de LMS verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers conform de Wijzigingswet meldkamers. Onder het beheer vallen o.a. de IV & ICT infrastructuur, de ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den Haag werden overgedragen aan de LMS. Buiten de scope van het beheer vallen: operationele leiding en operationele processen van de meldkamerfuncties, meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator.

De LMS heeft de volgende doelen: ▪ De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door intake; ▪ Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag; ▪ Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen; ▪ Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval; ▪ Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio’s. De meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) haar rol hierin te pakken. De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 20

Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands Midden Als in één werkgebied van een meldkamer verschillende veiligheidsregio’s zijn gesitueerd, bepaalt de wet dat de besturen van die veiligheidsregio’s een convenant sluiten, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op ‘hun’ meldkamer. De afspraken moeten zorgen voor een eenduidige manier van werken binnen het werkgebied van die meldkamer. Verder dient in dit convenant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastgelegd. De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben op 4 januari 2023 dit convenant gesloten.