1. 2e Burap 2022

2e Bestuursrapportage 2022

Leeswijzer Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage (Burap) 2022. In deze rapportage rapporteren we over de eerste negen maanden van 2022. Deze rapportage geeft inzicht in wijzigingen in (beleids)doel en geld met wat begroot is. Naast het verwachte resultaat 2022 maken we inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de begrotingsjaren 2023-2026. In de inleiding geven we de financiële gevolgen weer van de voorgestelde aanpassingen voor de begrotingsjaren 2022-2026. Ook geven we aan wat de gevolgen van de 2e Burap 2022 zijn op het weerstandsvermogen. We maken apart inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van corona. Daarna beschrijven we de afwijkingen per (beleids)doel en geld per programma. Financiële afwijkingen groter dan € 50.000 lichten we toe. Financiële afwijkingen lager dan € 50.000 lichten we toe als daar aanleiding voor is. Wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten lichten we altijd toe. Dan vatten we de financiële gevolgen samen van alle programma’s. Als laatste maken we de wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten inzichtelijk. Betekenis symbolen en kleuren We maken gebruik van symbolen en kleuren om de leesbaarheid van de rapportages te verhogen. Algehele realisatie Dit geeft een indruk van uitvoering van het beleidsonderwerp in het algemeen, naar doelstelling, binnen gestelde grenzen van tijd en middelen.

J K L

Voortgang voor of op schema Voortgang niet als verwacht Doel wordt niet gehaald en/of voorwaarden zijn sterk overschreden

Doelen, activiteiten en geld Als we een onderwerp noemen is er een afwijking. Om aan te geven op welk onderdeel deze afwijking zich voordoet gebruiken we onderstaande symbolen. Afwijking (beleids)doel Afwijking activiteit

€

Afwijking in geld

Wanneer welke kleur We geven de mate van de afwijking weer door het symbool een oranje of rode kleur te geven. Doel wordt voor een belangrijk deel gehaald (50-75% als schatting) Doel wordt voor minder dan 50% gehaald of de gewenste richting zit er niet in

Activiteit vertraagt maximaal 1 jaar en is niet kritisch Activiteit vertraagt meer dan 1 jaar of is kritisch

2

€ €

Overschrijding begroting van € 50.000 tot en met € 100.000* Overschrijding begroting groter dan € 100.000*

* Als er alleen een verschuiving in jaren plaatsvindt of er staan meer inkomsten tegenover kan de kleurkeuze positiever zijn. Algemene opmerkingen De ‘Algemene realisatie’ duidt op het geheel van het beleidsonderwerp en kan dus een ruimere reikwijdte hebben dan de zaken die bij een onderwerp onder doelen, activiteiten en middelen genoemd worden. Het kan zijn dat er een afwijking is op een onderdeel, maar dat gelet op de grootte van het project de algemene voortgang alsnog groen is. Het kan zijn dat alleen het symbool voor algehele realisatie er staat. Deze is altijd groen en daar lopen we voor of wordt er meer bereikt dan verwacht. Niet alles is in regels te vatten: een ‘kleurkeuze’ blijft een gevoelsmatige aangelegenheid. Bovenstaande toelichtingen geven een richting. Als er redenen zijn om hiervan af te wijken, dan lichten we dit toe. Als in de Burap de financiële aanpassing staat van een onderwerp dat al eerder door u is besloten dan is de kleurkeuze ’Algehele realisatie’ groen. Het is namelijk geen afwijking die met de Burap wordt besloten. Er zijn dan geen afwijkingen op doelen en activiteiten. Deze Burap gaat over afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025. De programma’s in deze Burap zijn daarom gelijk aan de programma’s zoals deze stonden in de Programmabegroting 2022-2025.

Dit wijkt af van de Programmabegroting 2023-2026 die november 2022 door de Raad is vastgesteld.

3 2e Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................. 5 Corona ................................................................................................................................................... 9 Programma 1 - Participatie in samenhang ............................................................................................ 9 Programma 2 - Mens in ontwikkeling .................................................................................................. 16 Programma 3 - Dorp in ontwikkeling ................................................................................................... 21 Programma 4 - Leefbaar dorp ............................................................................................................. 29 Programma 5 - Bestuur in samenhang ............................................................................................... 33 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 37 Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen ...........................................................................

42 Balansmutaties .................................................................................................................................... 44

4 2e Bestuursrapportage 2022

Inleiding Financiële ontwikkelingen Voorafgaand aan deze 2e Burap heeft de Raad besluiten genomen waardoor het saldo voor 2022 € 2.165.000 positief is. De wijzigingen in deze 2e Burap zijn voor 2022 in totaal € 5.014.000 positief. Het saldo voor 2022 wordt hiermee € 7.179.000 positief. De wijzigingen van de 2e Burap zijn de volgende1;2: Bedrag

Voordeel / Nadeel

1.933

V

1.619

V

529

N

499

N

430

N

343

V

319

V

265

V

Stelpost prijsstijging

223

V

Minder inhuurlasten

200

V

OZB-inkomsten woningen

190

V

Duurzaamheid Overhevelen uitbreiding Theo Thijssenschool Vrijval stelpost Woo/Avg

169

V

140

V

133

V

Septembercirculaire 2022- Inburgering

127

N

Overhevelen behoud identiteit Plasweg

120

V

ESF-subsidie

115

V

Droogteschade openbaar groen

105

N

Minder wethouders

103

V

Extra inkomsten degeneratiekosten

100

V

Opbrengsten grondverkoop

94

V

Wijzigingen Septembercirculaire 2022 – Algemene Uitkering Opvang Oekraïne Septembercirculaire 2022 – eenmalige energietoeslag Participatiewet Dotatie voorziening wachtgeld/pensioenen oud-wethouders Overhevelen scouting Klimop Septembercirculaire 2022 - Opheffing reserve onderuitputting algemene uitkering OZB-inkomsten niet-woningen

Waarvan structureel

Voordeel/ Nadeel

*

499

N

265

V

190

V

75

V

Bedragen x € 1.000

Tabel gaat verder op de volgende pagina

1 In deze Burap is een min-bedrag of een N een nadeel voor de exploitatie

2 In deze Burap worden de bedragen van de mutaties niet afgerond opgeteld en afgerond op 1.000

euro. Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de teksten en tabellen in de Burap zijn. 5 2e Bestuursrapportage 2022

Wijzigingen

Bedrag

Overhevelen ontwikkelen economische agenda Onderwijsachterstandenbeleid

Voordeel/ Nadeel

90

V

89

N

Minimabeleid

80

N

Lagere personele lasten Overhevelen schuifplaat maatschappelijk vastgoed Garantiebanen

75

V

75

V

65

V

Vrijval stelpost kantoorkosten

56

V

Overhevelen woonzorgvisie Overhevelen ondergrondse afvalcontainers Beschermd wonen en vrouwenopvang

55

V

50

V

50

V

Huisvesting en werkplek

50

V

Hotel de Unie

50

V

Kindermishandeling en huiselijk geweld

50

V

Corona stelpost

21

V

Overig

121

TOTAAL

5.014

Waarvan structureel

Voordeel/ Nadeel

80

N

50

V

V

235

N

V

234

N

Bedragen x € 1.000

*De financiële gevolgen van de Septembercirculaire veranderen sterk door de jaren heen. Er is voor gekozen om in de kolom ‘waarvan structureel’ geen bedrag op te nemen, omdat dit een vertekend beeld zou geven. De financiële gevolgen zijn wel meegenomen in deze Burap. U bent in een aparte memo geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Septembercirculaire. De wijzigingen worden bij de programma’s toegelicht. Samenvattend geeft de 2e Burap 2022 het volgende beeld voor de begroting van 2022:

Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

Primaire begroting -98.110 99.512 1.402 -4.427 4.746

Begroting voor 2e Burap -104.359 109.156 4.797 -8.627 5.995

Mutaties 2e Burap 613 5.586 6.199 -1.600 415

Begroting na 2e Burap -103.746 114.742 10.996 -10.227 6.410

1.721

2.165

5.014

7.179

Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000 (- = nadeel; + = voordeel)

In deze tabel zijn financiële mutaties meegenomen tot en met de Raadsvergadering van 12 oktober 2022. Aan deze Burap kan nog geen definitief oordeel worden verbonden over het eindresultaat van het begrotingsjaar 2022. De Burap is een prognose op basis van de stand van zaken op dat moment. Pas bij het opstellen van de Jaarstukken 2022 wordt het definitieve saldo over 2022 bekend. Overzicht structurele en incidentele mutaties Van het totaal van de financiële wijzigingen in de 2e Burap 2022 heeft een deel een incidenteel en een deel een structureel karakter. Incidentele wijzigingen hebben slechts gevolgen voor het saldo van één of enkele jaren. Structurele lasten hebben meerjarig invloed en zijn daarom belangrijk voor de 6 2e Bestuursrapportage 2022

financiële situatie op langere termijn. Ook is het mogelijk dat er eenmalige afwijkingen zijn op structurele budgetten. In het overzicht hieronder valt te zien wat de structurele en incidentele gevolgen zijn van deze Burap. Mutaties

2022

2023

2024

2025

2026

Structurele lasten Structurele baten Structurele gevolgen

-585 412 -173

-571 1.050 479

-834 584 -250

-839 52 -787

-756 1.204 449

393

-162

-25

118

15

663

20

0

0

0

1.056

-143

-25

118

15

Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele gevolgen

-796 4.926 4.130

-10.425 9.058 -1.367

-150 82 -68

-150 0 -150

-178 0 -178

Gevolgen 2e Burap

5.014

-1.032

-344

-819

286

Eenmalige lasten op structurele budgetten Eenmalige baten op structurele budgetten Eenmalige gevolgen op structurele budgetten

Bedragen x € 1.000

Het positieve saldo in 2022 en het negatieve saldo in 2023 wordt voor € 1.550.000 veroorzaakt door overhevelingen van incidentele budgetten van 2022 naar 2023. De lasten zijn hierdoor lager in 2022 en hoger in 2023. De overhevelingen hoger dan € 50.000 worden toegelicht bij de programma’s. Op pagina 47 is een totaaloverzicht te vinden van de overhevelingen.

7 2e Bestuursrapportage 2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze 2e Burap 2022 worden mutaties aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (ABAD) voorgesteld. Deze mutaties worden verderop in de Burap toegelicht. In deze paragraaf geven we een overzicht van de actuele stand van de ABAD en wat de gevolgen zijn voor de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt alleen aangepast bij begroting en jaarstukken. De ratio weerstandsvermogen wordt door deze Burap iets hoger vergeleken met de Programmabegroting 2023-2026. Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit. Elementen incidentele weerstandscapaciteit Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (Vrij besteedbaar) Post onvoorzien Stille reserve Beschikbare weerstandscapaciteit algemene dienst Saldo weerstandscapaciteit Grondbedrijfsfunctie Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen

Programmabegroting 2023-2026

2e Burap 2022

19.742.000

19.742.000

0 10.000

0 10.000

19.752.000

19.752.000

507.000

919.000

20.259.000

20.671.000

3.830.00

3.830.000

5,3

5,4

In deze tabel zijn financiële mutaties meegenomen tot en met de Raadsvergadering van 12 oktober 2022.

8 2e Bestuursrapportage 2022

Corona Net als bij de 1ste Burap, informeren we u ook in deze 2e Burap over de financiële gevolgen van corona en de bijbehorende lasten en baten. Bij de 2e Burap bedragen de lasten en gederfde inkomsten die met corona te maken hebben in 2022 per saldo € 128.000. Tegenover deze lasten en gederfde inkomsten staan compensatieregelingen van het Rijk en onttrekkingen aan de reserves. Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de extra lasten/gederfde inkomsten als gevolg van corona. Een minbedrag is een nadeel voor de exploitatie. Wat

Bedrag

Huur sport

-78

Zwembad

-32

Meerkosten zorginstellingen

-16

Overig

-2

TOTAAL

-128

Sport Eind 2021 en begin 2022 kon minder gesport worden als gevolgen van de toen geldende coronamaatregelen. Voor de periode november 2021-januari 2022 hebben we een huurkorting gegeven aan de sportverenigingen. Hiervoor zijn we gecompenseerd door het Rijk. Ook de huurders van de horecapunten bij de sportaccommodaties hebben een huurkorting gekregen voor de periode dat ze gesloten waren. Dit is gedekt door de Reserve Corona. Zwembad In januari 2022 kon er niet recreatief gezwommen worden in Gouwebad de Sniep. Hierdoor hadden we minder inkomsten, maar ook een besparing op inhuurlasten. Per saldo was er een nadeel van € 19.000. Hier worden we voor gecompenseerd door het Rijk. Ook hebben we een huurkorting gegeven aan de zwemsportverenigingen voor de periode november 2021-januari 2022. Ook hiervoor zijn we gecompenseerd door het Rijk. Tenslotte hebben we de uitbater van de horeca-exploitant bij het zwembad een huurkorting gegeven. Dit is gedekt door de Reserve Corona. Meerkosten zorginstellingen Jeugdzorg- en Wmo-instellingen hebben te maken gehad met meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen. Regionaal is afgesproken deze organisaties te compenseren. In 2022 zijn nog een aantal zorginstellingen gecompenseerd voor meerkosten tijdens de coronaperiode. Voor Waddinxveen bedragen de lasten € 27.000. Dit kan worden gedekt uit de Reserve Corona.

Uitvoeringslasten Tozo Voor de controle om vast te stellen dat we de Tozo-uitkeringen rechtmatig hebben beschikt, hebben we externen moeten inhuren. De lasten in 2022 bedragen hiervoor € 60.000. Dit kan worden onttrokken uit de Reserve Uitvoeringslasten Tozo. Het saldo van deze reserve is na deze onttrekking € 123.000. Stelpost corona Na de 1ste Burap was er nog € 26.000 beschikbaar op de stelpost voor het ondersteunen van jeugd en jongeren. Hiervan is € 5.000 gebruikt voor het organiseren van een activiteit voor jongeren. Het resterende bedrag van € 21.000 wordt overgeheveld naar 2023.

9 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 1 - Participatie in samenhang De vraag naar zorg en ondersteuning neemt al jaren toe. Dat is mede een gevolg van de demografische ontwikkeling. Waddinxveen groeit hard en dit zien we terug in de stijgende kosten. Door meer in te zetten op bijvoorbeeld preventie en vroeg signalering van de nodige zorg, kunnen sommige kosten voorkomen worden. Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord is er een collegeprogramma 2022-2025 opgesteld. Hiermee willen we bereiken dat: iedereen de juiste zorg krijgt; inwoners meegenomen worden in de duurzaamheidskoers; en dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan meedoen in de samenleving. Prognose sociaal domein Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor een extra loonsverhoging in de zorgsector. Om de salarisverhogingen te kunnen betalen moeten de zorg- en welzijnsaanbieders voor deze hogere salariskosten gecompenseerd worden door de zorginkopers en/of subsidieverstrekkers. Bij de gesubsidieerde organisaties in team Wadwijzer zijn daarom de subsidies structureel verhoogd met 1,13% op de salariskosten van de subsidies. Dit is hetzelfde percentage als waarmee het gemeentefonds voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo is verhoogd vanwege de loonsverhoging. Dit betekent een structurele lastenstijging van € 15.000 van de gesubsidieerde instellingen. De lasten voor schuldhulpverlening zijn € 45.000 lager uitgevallen dan begroot.

Dit in tegenstelling tot de hoger uitgevallen uitkeringslasten. Op basis van onze nieuwe prognoses zijn de uitkeringslasten € 255.000 hoger dan begroot. Daarentegen is de compensatie vanuit het Rijk voor uitkeringslasten elk jaar minder, maar wel toereikend om de volledige uitkeringslasten te betalen. Dit is mede te danken aan de structurele stijging van de inkomsten uit terugvordering. Dit jaar heeft het Rijk bij de septembercirculaire € 529.000 beschikbaar gesteld voor de aanvullende eenmalige energietoeslag van € 500 in 2022. Het geld dat we eerder in de meicirculaire hebben ontvangen, is nog niet volledig besteed in tegenstelling tot onze verwachting bij de 1e Burap. Hierdoor zal er een resterend bedrag worden gestort in de nieuw te vormen bestemmingsreserve energietoeslag. Uit de prognose van de kosten jeugdzorg en Wmo komt het beeld naar voren dat er voor 2022 een overschot lijkt te verwachten. Vanwege de onzekerheden die we dit jaar nog zien wordt er geen bedrag afgeraamd bij deze burap.

10 2e Bestuursrapportage 2022

Voortgang programma Maatwerkdienstverlening 18Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Jeugdzorg en Wmo

Toelichting Uit de prognose van de kosten jeugdzorg en Wmo komt op dit moment het beeld naar voren dat er voor 2022 een overschot van zo’n € 1 miljoen is te verwachten. Echter, vanwege de onzekerheden die we dit jaar nog zien voor het 4e kwartaal wordt er geen bedrag afgeraamd bij deze burap. Er wordt nog een aantal facturen van een aantal grote aanbieders verwacht.

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

J

Aandacht voor

Eenmalige energietoeslag

Toelichting Het Rijk heeft bij de septembercirculaire 2022 € 529.000 beschikbaar gesteld voor de aanvullende eenmalige energietoeslag van € 500 in 2022. Bij de meicirculaire 2022 hebben we ook al geld ontvangen voor de eenmalige energietoeslag. Dit geld is nog niet volledig besteed. Van de gelden uit de septembercirculaire zal € 79.000 dit jaar worden besteed aan de eenmalige energietoeslag. Het resterende bedrag van € 450.000 zal worden gestort in de nieuwe bestemmingsreserve energietoeslag. De gemeente zal zich inspannen om deze bestemmingsreserve geheel in te zetten ten behoeve van de minimadoelgroep. De uitvoeringslasten van deze regeling bedragen € 11.000. Dit wordt volledig vergoed door het Rijk.

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Bijstandsuitkeringen

Aandacht voor

€

Toelichting Op basis van onze nieuwe prognoses zijn de uitkeringslasten € 255.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van de daadwerkelijke lasten in 2021 zijn de uitkeringslasten in 2022 nagenoeg gelijk. Tegelijkertijd heeft het Rijk het macrobudget voor de bijstandsuitkering verlaagd. Voor Waddinxveen betekent dit dat we € 295.000 minder van het Rijk ontvangen in 2022 en € 309.000 minder in 2023 en verdere jaren. De inkomsten die we van het Rijk ontvangen zijn nog steeds toereikend om de volledige uitkeringslasten te betalen. De inkomsten uit terugvordering stijgen wel structureel met € 50.000.

11 2e Bestuursrapportage 2022

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

ESF-subsidie

Toelichting Vanuit de regio is er bij de Europese Unie subsidie aangevraagd (REACT EU). Het gaat om een subsidie voor de volgende doelgroepen en activiteiten:  Werkzoekenden: zowel met als zonder uitkering  (Kwetsbare) werkenden: o.a. flexkrachten  ZZP-ers  Oekraïense ontheemden De activiteiten zijn gericht op arbeidsmarkttoeleiding. Voor Waddinxveen ontvangen we een bedrag van ongeveer € 115.000 dat we inzetten voor het betalen van het salaris van onze medewerkers die met deze doelgroepen werken en zich met activiteiten gericht op arbeidstoeleiding bezighouden.

Samenkracht en burgerparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

POK-gelden

Toelichting Vanuit het Rijk hebben wij middelen ontvangen voor het versterken van de dienstverlening en de ondersteuning van kwetsbare mensen. Deze gelden ontvingen wij in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). We hebben dit jaar hiervan € 107.000 niet besteed. Om deze middelen toch beschikbaar te houden voor dit doel, storten we dit bedrag in de nieuw te vormen Reserve POK-gelden.

Geëscaleerde zorg 18Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Caseloadverlaging GI

Aandacht voor

Toelichting De gemeente koopt in het samenwerkingsverband van de regio Midden-Holland gezamenlijk de dienstverlening rondom jeugdbescherming en jeugdreclassering in bij drie Gecertificeerde Instellingen. Om de jeugdbeschermers meer ruimte te geven om hun werk te doen, hebben de gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een caseloadverlaging. De inspanning voor caseloadverlaging blijkt ook in 2023 en 2024 nodig. De lasten bedragen € 82.000 in 2023 en 2024. Dit kan worden gedekt uit de Egalisatiereserve Sociaal Domein.

12 2e Bestuursrapportage 2022

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Minima

Aandacht voor

€

Toelichting Er is een stijging te zien in de uitgaven voor de minimaregelingen. Op dit moment is het de verwachting dat we aan het eind van het jaar € 80.000 tekort komen op de begroting. Dit is onder andere te wijten aan een stijging van de bijzondere bijstand. Er moet structureel € 80.000 bijgeraamd worden voor 2022.

Samenkracht en burgerparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Inburgering

Toelichting Voor de uitvoering van de wet Inburgering hebben wij in de septembercirculaire 2022 € 127.000 ontvangen. Eerder hadden wij ook al middelen ontvangen. Hiervan wordt € 80.000 niet besteed. Om deze middelen wel beschikbaar te houden voor de komende jaren, worden deze gestort in een nieuw te vormen Reserve Wet Inburgering.

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Overhevelen woonzorgvisie

Toelichting In december 2022 wordt de woonzorgvisie vastgesteld. Bij de totstandkoming van de woonzorgvisie is het budget van € 55.000 niet gebruikt. In 2023 gaat er uitvoering gegeven worden aan de doelstelling uit de woonzorgvisie. Voorgesteld wordt het resterende budget mee te nemen naar 2023 om te besteden aan de verdere uitvoering.

Geëscaleerde zorg 18+ Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Beschermd wonen

Aandacht voor

Toelichting In de begroting is € 50.000 begroot voor beschermd wonen en vrouwenopvang. Deze taken worden voor ons uitgevoerd door de centrumgemeente Gouda. In onze begroting is ook een apart bedrag gereserveerd voor de gemeente Gouda. Deze gelden kunnen daarom structureel vrij vallen.

13 2e Bestuursrapportage 2022

Geëscaleerde zorg 18Algehele realisatie

J

Onderwerp

Aandacht voor

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Toelichting Er is structureel € 50.000 beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuw beleid voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Op dit moment is het structurele bedrag van 2022 niet nodig voor het uitvoeren van het beleid en kan dus in 2022 eenmalig worden afgeraamd. In 2023 zal opnieuw bezien worden of het bedrag noodzakelijk is. Dit levert een incidenteel eenmalig voordeel op van € 50.000.

Mutaties programma Programma 1

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

-122 -126 -248 -764 78

-539 -259 -798 0 82

-445 -259 -704 0 82

-302 -259 -561 0 0

-302 -259 -561 0 0

Saldo na bestemming

-935

-716

-622

-561

-561

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2022 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

1

Bijstandsuitkeringen

499

N

2

ESF-subsidie

115

V

3

POK-gelden

107

V

4

Septembercirculaire 2022- Inburgering

80

V

5

80

N

79

N

7

Minimabeleid Septembercirculaire 2022- Eenmalige energietoeslag Uitvoeringslasten Tozo (zie paragraaf corona)

60

N

8

Overhevelen woonzorgvisie

55

V

9

Beschermd wonen en vrouwenopvang

50

V

10

Kindermishandeling en huiselijk geweld

50

V

11

Corona stelpost

21

V

12

Corona

18

N

13

Overig

10

TOTAAL

248

6

Waarvan Structureel 499

V/N N

80

N

50

V

V

54

N

N

583

N

Bedragen x € 1.000

14 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties reserves Toevoegingen aan de reserves Nr. Mutatie 1 2 3

SeptembercirculaireEenmalige energietoeslag Septembercirculaire- Wet inburgering POK-gelden

Reserve

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Reserve energietoeslag

-450

0

Reserve Wet Inburgering

-207

0

Reserve POK-gelden

-107

0

-764

0

Reserve

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Reserve Uitvoeringslasten Tozo

60

0

Reserve Corona

18

0

Egalisatiereserve Sociaal Domein

0

82

78

82

TOTAAL Bedragen x € 1.000

Onttrekkingen aan de reserves Nr. Mutatie 1 2

Uitvoeringslasten Tozo (zie paragraaf corona) Corona

3

Caseloadverlaging GI TOTAAL

Bedragen x € 1.000

15 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 2 - Mens in ontwikkeling De rol van de gemeente verandert in een steeds veranderende samenleving Vroeger was de gemeente vaak de eerste die een probleem oppakte. Nu komen inwoners en organisaties vaak met ideeën en voorstellen voor een oplossing van een probleem. Daar waar nodig zorgen we voor ondersteuning in het uitvoeren van de ideeën en voorstellen. Iedereen moet kunnen meedoen We ondersteunen omdat het belangrijk is dat iedereen in de samenleving kan meedoen. En dat iedereen zich kan ontwikkelen. Goede basisvoorzieningen zijn daarom nodig voor: - onderwijs en kinderopvang - kunst en cultuur - sport - gezondheid Basisvoorzieningen maken het mogelijk dat inwoners op een prettige en gezonde manier in Waddinxveen kunnen wonen en zichzelf zo lang als mogelijk kunnen redden. Verenigingen zorgen voor verbinding Deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten zorgt voor verbinding tussen inwoners. Daarom is het lid kunnen zijn van een sportvereniging of een culturele vereniging belangrijk. Het zorgt ervoor dat inwoners met elkaar in contact blijven en minder snel een gevoel van eenzaamheid hebben. Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor goed onderwijs Ook deelnemen aan onderwijs is belangrijk. Goede schoolgebouwen en voldoende lokalen zijn nodig. Daarnaast hebben we altijd aandacht voor onverwachte problemen met te weinig lokalen voor leerlingen.

Leerlingenvervoer maakt deelname aan onderwijs mogelijk We vinden het belangrijk dat kinderen naar een school gaan die past bij hun talenten en mogelijkheden. En die aansluit bij de levensovertuiging en godsdienst van de ouders. Onder bepaalde voorwaarden vergoeden we aan ouders de kosten van het vervoer van hun kind naar een school. In deze 2e Burap is er veel aandacht voor onderwijs Het voorbereidingskrediet voor de uitbreiding van de Theo Thijssenschool wordt overgeheveld naar 2023. De voorbereidende werkzaamheden vinden dit jaar niet plaats. Ook het budget voor de sloop van de schoolgebouwen aan de Peter Zuidlaan wordt overgeheveld naar volgend jaar. De sloop van de schoolgebouwen is uitgesteld vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. De tennishal wordt tijdelijk gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Daarom wordt de sportvloer pas in 2023 vervangen. Het budget hiervoor wordt overgeheveld naar 2023. Omdat de aanbesteding van maatschappelijke voorzieningen in Triangel niet heeft geleid tot geldige inschrijvingen, worden de investeringslasten afgeraamd. In 2023 wordt bij een nieuw voorstel over het realiseren van de voorzieningen een nieuw investeringskrediet aangevraagd. Net als bij de 1ste Burap is er ook nu aandacht voor de inzet van het resterende budget voor onderwijsachterstanden dat dit jaar nog kan worden besteed.

Vanaf 1 januari 2019 verdeelt het Rijk de gelden voor onderwijsachterstanden (OAB) op een andere wijze over de gemeenten. Daardoor is in de OAB-periode 2019-2022 het budget voor onderwijsachterstanden in de loop der jaren hoger dan het begrote bedrag waarmee tijdens planvorming rekening is gehouden. In 2022 – het laatste jaar van de huidige OAB-periode - is er daardoor nog een noemenswaardig bedrag beschikbaar. Het bedrag dat dit jaar niet wordt besteed, wordt door het Rijk teruggevorderd.

16 2e Bestuursrapportage 2022

Voortgang programma Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

K 

Overheveling budgetten Theo Thijssenschool

Toelichting In 2022 zijn door de Raad incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Theo Thijssenschool met vier lokalen voor de eigendomsoverdracht van de aangekochte grond, de wijziging van het bestemmingsplan en het bouwrijp maken. Deze werkzaamheden kunnen niet in 2022 plaatsvinden en daarom dient het budget van € 140.000 overgeheveld te worden naar 2023.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

OAB-middelen

Toelichting Dit jaar maken we een inhaalslag met de uitgaven van de onderwijsachterstandsmiddelen (OAB); om te voorkomen dat we het geld anders moeten terugstorten aan het Rijk. We geven dit jaar € 291.000 meer uit dan eerder begroot. Dit kan worden gedekt uit de OAB-middelen van 2022 en de middelen die we nog over hebben uit eerdere jaren. De baten worden verhoogd met € 202.000. De OABmiddelen zijn hierna budgettair neutraal verwerkt in onze begroting.

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

J

Maatschappelijk vastgoed

Aandacht voor

Toelichting Het restantbedrag van € 75.000 voor het onderzoek en voorbereidingsbudget van de schuifplaat Maatschappelijk Vastgoed wordt overgeheveld naar 2023.

17 2e Bestuursrapportage 2022

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

K

Overhevelen sloop Peter Zuidlaan 2, 3 en 5

Toelichting De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de schoolgebouwen aan de Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 zijn al in 2020 opgestart. Tijdens het ecologisch onderzoek zijn vleermuizen geconstateerd in en om de panden. Om deze reden moesten aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden en een ontheffing worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Deze extra stappen in de voorbereiding hebben veel tijd in beslag genomen waardoor de sloop lange tijd is uitgesteld. Inmiddels zijn bijna alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en wordt nog in 2022 gestart met de aanbesteding van de sloop. De panden worden in 2023 gesloopt. Dit heeft financiële gevolgen voor zowel programma 2 als 3. De financiële gevolgen voor programma 2 zijn € 53.000. Hier staat een reservemutatie tegenover.

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

K

Investering tennishal

Aandacht voor

Toelichting In september heeft de Raad besloten om in 2022 een investeringskrediet van € 77.000 beschikbaar te stellen voor een nieuwe sportvloer voor de tennishal. Nu de tennishal tijdelijk zal fungeren als opvanglocatie voor vluchtelingen, kan de sportvloer nog niet vervangen worden en wordt de investering doorgeschoven naar 2023.

18 2e Bestuursrapportage 2022

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Mauritslaan 55

Toelichting In de raadsvergadering van 23 februari 2022 is er een onverdeeld krediet projecten maatschappelijk vastgoed 2022 beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de Mauritslaan 55 gegund en is er voor € 1.317.000 een beroep gedaan op het onverdeeld krediet. De overschrijding valt volledig toe te schrijven aan de gestegen directe bouwkosten en kosten van installaties.

Maatschappelijke voorzieningen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

K

Maatschappelijke voorzieningen Triangel

Toelichting De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe maatschappelijke voorzieningen (basisschool, gymzaal en kinderopvang) in Triangel heeft niet geleid tot geldige inschrijvingen. De beschikbare investeringskredieten en het restant van het onverdeeld krediet maatschappelijk vastgoed worden afgeraamd, in afwachting van een nieuw voorstel. De bijbehorende begrote kapitaallasten van € 137.000 (in 2023) en € 322.000 vanaf 2024 blijven via een stelpost in programma 6 in de begroting.

Maatschappelijke voorzieningen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Tijdelijke school Triangel

Toelichting De grond voor de tijdelijke school in Triangel was duurder dan begroot. Het investeringskrediet dient daarom met € 23.000 te worden opgehoogd. Volgens onze financiële verordening wordt er niet afgeschreven op gronden.

Mutaties programma Programma 2

2022

2023

2024

2025

2026

0

-183

94

94

94

Baten Saldo voor bestemming

194

25

25

25

25

193

-158

119

119

119

Toevoeging aan reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

-40

53

0

0

0

Saldo na bestemming

153

-105

119

119

119

Lasten

Bedragen x € 1.000

19 2e Bestuursrapportage 2022

Toelichting mutaties 2022 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

1

Overheveling budgetten Theo Thijssenschool

140

V

2

89

N

75

V

4

OAB Overhevelen schuifplaat maatschappelijk vastgoed Overhevelen Peter Zuidlaan 2, 3 en 5

53

V

6

Overig

27

V

TOTAAL

193

V

3

Waarvan Structureel

V/N

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Nr. 1 2

Mutatie Overhevelen sloop Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 Corona TOTAAL

Reserve Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Reserve Corona

Bedrag 2022

Bedrag 2023

-53

53

13

0

-40

53

20 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 3 - Dorp in ontwikkeling Waddinxveen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren Waddinxveen ligt op de grens van stad en platteland: de zuidelijke Randstad en het Groene Hart liggen beide om de hoek. Er zijn goede voorzieningen, de sociale cohesie is sterk, er is werkgelegenheid en er is een rijk verenigingsleven. Waddinxveen is goed bereikbaar. Er zijn drie treinstations en de snelwegen A12 en A20 zijn in de buurt. Dit alles maakt Waddinxveen een aantrekkelijke gemeente en dat willen we graag zo houden! De Omgevingswet zorgt voor een goed evenwicht tussen de manier waarop we de fysieke leefomgeving benutten en beschermen De fysieke leefomgeving is de omgeving zoals we die zien, voelen, ruiken en horen. Met het benutten van de omgeving bedoelen we de manier waarop we de omgeving gebruiken, onderhouden en veranderen of verbeteren. Tegelijkertijd moeten we de leefbaarheid van de omgeving in brede zin beschermen. Er komt meer ruimte voor nieuwe ideeën initiatieven van inwoners en bedrijven. Het wordt eenvoudiger om hier toestemming voor te vragen en procedures worden korter. Voor bedrijven wordt het gemakkelijker te vernieuwen. We zetten ons in op het voorkomen van uitputting van de aarde Duurzaamheid wordt steeds meer het kompas voor de inrichting en ontwikkeling van onze samenleving. De aarde raakt uitgeput.

Om de uitputting van de aarde tegen te gaan moeten we als samenleving een bijdrage leveren aan een aantal maatschappelijke opgaven:  Het beperken van de opwarming van de aarde.  Het omgaan met de gevolgen van opwarming van de aarde.  Het tegengaan en herstellen van verlies van biodiversiteit.  Onze samenleving zo inrichten dat we niet meer grondstoffen gebruiken dan de aarde ons kan leveren. In deze 2e Burap is aandacht voor strategisch vastgoed, ruimtelijke ordening, economie en duurzaamheid Voor strategisch vastgoed, ruimtelijke ordening, economie en duurzaamheid zijn wijzigingen van de programmabegroting noodzakelijk. Er wordt incidenteel extra budget aangevraagd voor Hotel de Unie. We voegen de winstuitkering van Gouwepark toe aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie (ABG). Het incidenteel budget voor de bouw van een nieuw clubhuis voor scoutingvereniging De Klimop wordt overgeheveld naar 2023. Ook de toegenomen kosten door werkzaamheden van de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) verwerken we structureel. Daarnaast corrigeren we incidenteel de extra kosten van de sloop van schoolgebouwen aan de Peter Zuidlaan. Voor de uitvoering van het Economisch Koersdocument en de Duurzaamheidskoers worden incidentele budgetten overgeheveld naar 2023.

21 2e Bestuursrapportage 2022

Voortgang programma Strategisch vastgoed Algehele realisatie

Onderwerp

J

MPG

Aandacht voor

Toelichting In de Programmabegroting 2023-2026 is het Meerjarig Programma Grondbedrijf (MPG) 20222026 voor de jaren 2023-2026 verwerkt en toegelicht. In deze Burap zijn de gevolgen voor 2022 verwerkt. De grondexploitaties worden jaarlijks in het proces van de jaarrekening geactualiseerd voor de meest actuele verwachte ontwikkeling in parameters voor kosten-, opbrengsten- en renteontwikkeling. Dit is noodzakelijk voor het getrouwe beeld van de jaarrekening. Voor 2023 is de invloed van deze ontwikkelingen naar verwachting fors. In sommige gevallen kan dit een negatief gevolg hebben voor het resultaat van de grondexploitatie. In andere gevallen kan binnen de grondexploitatie nog worden gezocht naar optimalisaties om het negatieve effect op te kunnen vangen. Vooruitlopend op de actualisatie begin 2023 zullen de te verwachten gevolgen komende maanden inzichtelijk worden gemaakt. In de Programmabegroting 2023 – 2026 en de 2e BURAP 2022 zijn uitsluitend inhoudelijke wijzigingen in de grondexploitaties doorgevoerd. De hierbij gebruikte parameters zijn nog gebaseerd op de actualisatie bij de jaarrekening 2021.

22 2e Bestuursrapportage 2022

Strategisch vastgoed Algehele realisatie

Onderwerp

K

Hotel de Unie

Aandacht voor

Toelichting Voor de verbouwing van het voormalige hotel de Unie tot een opvangcentrum is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Door onvoorziene omstandigheden is de investering hoger dan was verwacht. Het gebouw is nu gereed voor de toets brandveilig gebruik gebouw (brandblusmiddelen en ook sluitplan met de juiste vluchtwegen) en voldoet aan de NEN 1010 gerelateerd aan de leeftijd van het gebouw. De E-installatie is in orde gemaakt en niet verbouwd. Ook de bestaande brandmeldinstallatie is weer in werkende staat gebracht. De gemaakte/bestaande kostenraming heeft niet voorzien in al deze extra werkzaamheden waarvan de kosten € 161.000 bedragen. Het voorbereidingsbudget € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Dit budget zal benut worden voor het maken van een ontwerp, de begeleiding van het project opvang Oekraïners en het opstarten van een planologische procedure. De gemeenteraad zal uiteraard hierover in een later stadium geïnformeerd worden. Zodra we het pand inzetten voor opvang Oekraïners zullen we gebruik maken van de bekostigingsregeling van het Rijk.

23 2e Bestuursrapportage 2022

Ruimtelijke ordening Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Winstuitkering Gouwepark

Toelichting Het Algemeen Bestuur van het Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG) stelt op 21 december 2022 de liquidatierekening van het BRG vast en geeft daarmede tevens ook akkoord op de verdeling van het op dat moment resterende winstsaldo. Dat winstsaldo is gelijk aan de algemene reserve per liquidatiedatum van het BRG. Bij de 1ste Burap is aangegeven dat er voor 2022 een winstuitkering van € 1.933.000 wordt verwacht. Inmiddels blijkt dat de winstuitkering hoger zal zijn, namelijk € 2.345.000. De exploitatie en GR zal per 31-12-2022 beëindigd worden. De winstuitkering is voor 2022 € 412.000 hoger dan verwacht. Voorgesteld wordt om dit bedrag conform de Nota grondbeleid 2019 toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie. De liquidatierekening van het bedrijvenschap moet nog wel worden voorzien van een accountantsverklaring.

Ruimtelijke ordening Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Scouting Klimop

Aandacht voor

Toelichting Bij de 1ste Burap is een bedrag van € 343.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van een clubhuis voor scoutingvereniging De Klimop. In 2022 worden er nog geen kosten gemaakt omdat de aanvraag omgevingsvergunning nog in voorbereiding is. Het kost de scouting meer tijd om de vergunningsaanvraag compleet te maken. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023. De onttrekking van de reserve Accommodatiebeleid in 2023 is een correctie op de Programmabegroting 2023-2026.

24 2e Bestuursrapportage 2022

Wonen en bouwen Algehele realisatie

Onderwerp

J

Extra gelden bouw

Aandacht voor

Toelichting Voor 2022 worden extra legesinkomsten verwacht van € 500.000. De legesinkomsten zijn marktafhankelijk en omdat er grote bouwprojecten zijn, is de kans groot dat deze baten hoger uitvallen. De lasten zijn naar verwachting € 860.000 meer dan begroot over 12 maanden. De extra baten kunnen ingezet worden om het tekort bij de lasten op te vangen, waardoor er alleen voor een bedrag van € 360.000 geen dekking is. Zoals aangegeven kan dit tekort de komende maanden minder worden of zelfs verdwijnen als er grote vergunningaanvragen zullen zijn. Hier heeft de gemeente nauwelijks invloed op omdat het verlenen van vergunningen vraag gestuurd gebeurt. De verwachting is dat het tekort van dit moment aan het einde van het jaar een stuk kleiner is. De baten en lasten zijn in deze Burap allebei met € 500.000 verhoogd. Op 15 februari 2022 is het jaarprogramma ODMH 2022 Milieu en BWT vastgesteld. Hierin is aangegeven dat het bedrag van de nietlegesplichtige werkzaamheden verhoogd zal worden. In de programmabegroting 2022-2025 is een bedrag van € 174.000 geraamd voor niet-legesplichtige werkzaamheden van de ODMH. De verwachting is dat vanaf 2022 circa € 187.000 aan kosten voor nietlegesplichtige werkzaamheden wordt gemaakt. De uitbreiding van deze uren wordt door wettelijke verplichting en/of onvermijdelijk beleid veroorzaakt. De structureel hogere lasten bedragen € 13.000.

25 2e Bestuursrapportage 2022

Wonen en Bouwen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

K 

Sloop Peter Zuidlaan 2, 3 en 5

Toelichting De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de schoolgebouwen aan de Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 zijn al in 2020 opgestart. Tijdens het ecologisch onderzoek zijn vleermuizen geconstateerd in en om de panden. Om deze reden moesten aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden en een ontheffing worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Deze extra stappen in de voorbereiding hebben veel tijd in beslag genomen waardoor de sloop lange tijd is uitgesteld. Inmiddels zijn bijna alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en wordt nog in 2022 gestart met de aanbesteding van de sloop. De panden worden in 2023 gesloopt. Dit heeft financiële gevolgen voor zowel programma 2 als 3. De financiële gevolgen voor programma 3 zijn € 173.000. Hier staan reservemutaties tegenover.

Economische ontwikkeling Algehele realisatie

Onderwerp

J

Overhevelen ontwikkeling economische agenda

Aandacht voor

Toelichting In 2022 is het uitvoeringsprogramma van het Economisch Koersdocument door de stuurgroep vastgesteld. In 2023 zal hier verder uitvoering aan gegeven worden. De uitvoering hangt nauw samen met de doorontwikkeling van het Ondernemersplatform en het Ondernemersfonds. Deze doorontwikkeling zal eind 2022 afgerond zijn. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2023 om te besteden aan de verdere uitvoering. Het gaat om € 75.000 aan ondersteunende kosten en € 15.000 voor inhuur.

26 2e Bestuursrapportage 2022

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Overhevelen incidentele budgetten duurzaamheid

Toelichting Een aantal initiatieven uit programmabegroting 2022-2026 heeft uiteindelijk minder inspanning gekost dan aanvankelijk geschat. Ook zijn SPUK gelden Energiearmoede ontvangen waardoor daarvoor ‘gereserveerd’ budget niet is aangesproken. Daardoor blijft er € 30.000 over. Bij de vaststelling van de Duurzaamheidskoers (jan2022) is aangegeven dat het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering ervan via de reguliere P&C-cyclus verloopt. Met vaststelling van de Programmabegroting 2023-2026 kan met nog beschikbare middelen het Duurzaamheidsprogramma verder opgeschaald en ingevuld worden als voorbereiding op 2023. Dit vereist een aanloopperiode in een overspannen arbeidsmarkt en maakt dat we middelen overhevelen naar 2023. Er wordt in totaal € 140.000 overgeheveld naar 2023.

Grondexploitatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Staringlaan 14

Toelichting Op 10 mei 2022 heeft het college van B&W de koopovereenkomsten voor de Staringlaan 14 vastgesteld. Hierin wordt de aankoop van een perceel goedgekeurd die nodig is om de infrastructuur van de Noordkade conform de stedenbouwkundige visie te realiseren. Een deel van het aangekochte perceel is doorverkocht aan een derde partij omdat dit deel voor de infrastructuur niet nodig is. De derde partij zal een programma conform de stedenbouwkundige visie realiseren. Ongeveer 15% van het gekochte perceel is niet doorverkocht. De gemeente gaat de openbare ruimte hiervan herinrichten en onderhouden in de toekomst.

Mutaties programma Programma 3

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

2.004

-9.128

-85

-84

-29

Baten Saldo voor bestemming

-100 1.904

8.521 -607

0 -85

0 -84

0 -29

Toevoeging aan reserve

-836

-762

0

0

0

Onttrekking aan reserve

59

223

0

0

0

Saldo na bestemming

1.127

-1.146

-85

-84

-29

Bedragen x € 1.000

27 2e Bestuursrapportage 2022

Toelichting mutaties 2022 Nr.

Mutatie

1

Waarvan Structureel

V/N

V

52

N

V

52

N

Bedrag

V/N

MPG

501

V

2

Winstuitkering Gouwepark

412

V

3

Overhevelen scouting Klimop

343

V

4

Overhevelen sloop Peter Zuidlaan 2, 3 en 5

173

V

5

Duurzaamheid

169

V

6

Overhevelen ontwikkelen economische agenda

90

V

7

Overhevelen Hotel de Unie

50

V

8

Overig

167

TOTAAL

1.904

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr.

Mutatie

1

MPG Overhevelen sloop Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 Overhevelen gelden Scouting Klimop TOTAAL

2 3

Reserve

Bedrag 2022 232

Bedrag 2023 0

-173

173

0

50

59

223

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Bedrag 2022 -466

Bedrag 2023 -254

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

42

-508

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

-412

0

-836

-762

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Reserve accommodatiebeleid

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr.

Mutatie

1

MPG

2

Winstuitkering Gouwepark TOTAAL

Reserve

Bedragen x € 1.000

28 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 4 - Leefbaar dorp We hebben een schone en veilige leefomgeving We willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. Een schone en veilige openbare ruimte helpt bij de leefbaarheid van Waddinxveen. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Om de leefomgeving samen te onderhouden, rekenen we op onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. We bereiden ons voor op de gevolgen van klimaatverandering Het klimaat verandert. Daarom richten we onze openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in. Dit betekent dat onze leefomgeving voorbereid is op extreem weer. Daarnaast gebruiken we afval zo veel mogelijk als grondstof om bij te dragen aan een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waar geen afval meer is, maar alles weer opnieuw wordt gebruikt. In deze 2e Burap is aandacht voor openbare ruimte en afval Voor openbare ruimte zijn er een aantal wijzigingen van de begroting noodzakelijk. We vragen incidenteel budget aan om droogteschade in het openbaar groen op te kunnen vangen. Voor de rioolheffing verwachten we extra inkomsten doordat er meer nieuwe woningen zijn opgeleverd dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. Ook corrigeren we structureel voor de inkomsten die we ontvangen uit degeneratie.

Verder hevelen we een deel van het voorbereidingsbudget voor het project Behoud Identiteit Plasweg over naar 2023. We verwachten in 2023 prijsstijgingen voor regulier onderhoud en projecten openbare ruimte. Op dit moment is het lastig in te schatten welk effect de prijsontwikkeling exact zal hebben op de programmabegroting 2023-2026. Daarom blijven we de prijsontwikkelingen in de gaten houden en komen we hier bij de 1ste Burap 2023 op terug. Eventuele prijsstijgingen in 2023 kunnen gedekt worden uit de stelpost prijsstijging. Voor afval corrigeren we incidenteel het budget voor het Grondstoffenplein. Daarnaast wordt een deel van het budget voor het aanwijzen van ondergrondse containers overgeheveld naar 2023.

Voortgang programma Openbaar groen Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Droogteschade openbaar groen

Aandacht voor

€

Toelichting De zomer van 2022 was extreem droog. Door deze droogte is schade ontstaan aan het openbaar groen. Om de schade te herstellen is incidenteel € 105.000 extra budget nodig. Hierbij houden we rekening met de hoge prijsstijging voor de aanschaf van beplanting en bomen.

29 2e Bestuursrapportage 2022

Riolering Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Hogere inkomsten rioolheffing

Toelichting Voor 2022 verwachten we incidenteel € 100.000 extra inkomsten uit rioolheffing. Reden hiervan is dat er grote bouwprojecten opgeleverd worden, zoals Park Triangel en Cottagepark Triangel. Deze extra inkomsten waren nog niet in 2022 in de begroting verwerkt. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening tarieven rioolheffing. In de Programmabegroting 2023-2026 zijn de hogere inkomsten al wel verwerkt.

Wegen, straten en pleinen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Extra degeneratieinkomsten

Toelichting We ontvangen inkomsten uit degeneratie. Dit gebeurt wanneer derden kabelwerkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte. Doordat Waddinxveen volop in ontwikkeling is, zijn deze inkomsten de laatste jaren flink toegenomen. We nemen daarom structureel een bedrag van € 75.000 op in de begroting voor inkomsten uit degeneratie. Dit jaar is een glasvezelnet aangelegd door KPN. We verwachten daarom incidenteel nog eens € 25.000 extra inkomsten in 2022.

Openbare ruimte en groen Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Overhevelen behoud identiteit Plasweg

Aandacht voor

Toelichting We hebben in de eerste bestuurlijke rapportage budget aangevraagd voor de planvoorbereiding van het project Behoud Identiteit Plasweg. Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Deze fase loopt door in 2023. Om de verdere planvoorbereiding in 2023 te kunnen doen, hevelen we € 120.000 over naar 2023.

30 2e Bestuursrapportage 2022

Openbare ruimte en groen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Opbrengst grondverkoop

Toelichting De opbrengsten grondverkoop van snippergroen worden in 2022 eenmalig naar boven bijgesteld met € 94.000.

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Grondstoffenplein

Aandacht voor

Toelichting Op het Grondstoffenplein hebben we extra (veiligheids-) maatregelen getroffen, zoals 1. Hekwerken over het gehele Grondstoffenplein om valgevaar te voorkomen. 2. Een extra ventilatievoorziening op het depot voor Klein Chemisch Afval (KCA) 3. Een uitbreiding van het “bordes, achter het KCA depot voor het veilig laden van ingeleverd KCA Daarnaast zijn de kosten voor materiaal door de inflatie gestegen. In totaal zijn de kosten gestegen met € 150.000. Het investeringskrediet dient met dit bedrag te worden opgehoogd.

€

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Overhevelen aanwijzen ondergrondse afvalcontainers

Aandacht voor

Toelichting In de 1ste Burap 2022 is budget aangevraagd voor de aanwijsprocedure (ondergrondse) afvalcontainers. Nog niet voor alle locaties is voorzien van de aanwijzing van de ondergrondse afvalcontainers. Dit wordt alsnog gedaan in een aanwijsprocedure. Deze fase loopt door in 2023 en voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen naar 2023.

31 2e Bestuursrapportage 2022

Mutaties programma Programma 4

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

43

-158

-95

-95

-95

Baten Saldo voor bestemming

120 163

54 -103

54 -41

54 -41

54 -41

Toevoeging aan reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

163

-103

-41

-41

-41

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2022 Bedrag

V/N

Overhevelen behoud identiteit Plasweg

120

V

2

Droogteschade openbaar groen

105

N

3

Extra degeneratieinkomsten

100

V

4

Opbrengsten grondverkoop

94

V

5

Overhevelen aanwijzen ondergrondse containers

50

V

6

Overig

96

TOTAAL

163

Nr.

Mutatie

1

Waarvan Structureel

V/N

75

V

N

110

N

N

35

N

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Er zijn in dit programma geen reservemutaties.

32 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 5 - Bestuur in samenhang We streven naar bestuurlijke continuïteit en stabiliteit Verkiezingen brengen veranderingen met zich mee als het gaat om het bestuur van de gemeente. Dat is gezond en hoort bij een democratie. Tegelijkertijd is Waddinxveen gediend bij een stabiel bestuur, waarbij een bepaalde mate van continuïteit hoort. Dat geldt ook voor de regionale samenwerking. We vinden voortzetting en verbetering van de goede samenwerking in onze regio belangrijk. Dit geldt voor de samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten, de waterschappen en alle andere partners. We bouwen op de kracht en initiatieven van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen We betrekken de samenleving bij het beleid dat de gemeente opstelt en uitvoert. Dit noemen we burgerparticipatie. Initiatieven uit de samenleving moedigen we aan en we helpen waar dat nodig is. Dat is overheidsparticipatie. We houden de basis van onze dienstverlening op orde en staan open voor experimenten en vernieuwing We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening. Daardoor kunnen onze inwoners en bedrijven hiervan gebruik maken. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun directe woonomgeving We willen dat de contacten tussen inwoners onderling in buurten en straten verbetert.

Ook willen we dat de inwoners zich meer inzetten voor hun buurt op de onderwerpen schoon, heel en (sociaal) veilig. We zorgen voor een veilig en leefbaar Waddinxveen We hebben aandacht voor het voorkomen van criminaliteit. Ook houden we toezicht en waar het nodig is handhaven we. In deze 2e Burap is aandacht voor dienstverlening, wijkregie en ondersteuning van college en raad In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er meer aanvragen om afgifte van reisdocumenten ingediend dan we vooraf hadden gedacht. Dat komt door het toegenomen aantal inwoners en de coronacrisis. Daarom ontvangen we dit jaar per saldo € 40.000 meer dan begroot. Verder ramen we structureel afgerond € 10.000 af voor de uitvoering van de Donorwet. We maken namelijk geen extra kosten meer voor dit werk. In dit programma 5 wordt vanaf nu een deel van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) gelden opgenomen. Die stonden sinds de 1e Burap van dit jaar als stelpost in programma 1. Het gaat hierbij om het bedrag voor de inzet van sociale raadslieden en de daaraan gekoppelde ombudsfunctie. Voor 2022 is dat € 13.000 en vanaf 2023 jaarlijks € 39.000. Ook ramen we incidenteel € 18.000 af bij het budget voor leefbare wijken. Dat komt vooral omdat er minder aanvragen om een wijkbudget zijn ingediend. En omdat er minder welkomstavonden voor nieuwe inwoners zijn georganiseerd.

We heroriënteren ons namelijk op deze welkomstavonden. Dat doen we omdat de wijkplatforms sinds 1 januari 2022 zijn gestopt. En zij waren de initiatiefnemers hiervan. In 2021 konden deze welkomstavonden niet doorgaan door de coronamaatregelen. Hierdoor worden meer nieuwe inwoners op deze avonden verwacht. Verder voeren we de burgerpeiling waarstaatjegemeente niet meer 1x per 2 jaar, maar 1x per 4 jaar uit. De eerstvolgende keer is dat in 2025.

33 2e Bestuursrapportage 2022

In juni is het nieuwe college met 3 wethouders geïnstalleerd. In de programmabegroting is geld gereserveerd voor 4 wethouders. In deze collegeperiode zorgt dit voor een besparing van € 103.000 per jaar. De voorziening wachtgeld/pensioenen oud-wethouders is nu niet hoog genoeg om het wachtgeld van oud-wethouders te betalen. Dit in verband met het aantreden van een nieuwe college halverwege dit jaar. Daarom is een aanvullende storting van € 430.000 in deze voorziening nodig. In het begrotingsjaar 2022 was nog geen rekening gehouden met een hogere onttrekking aan deze voorziening in verband met betalingen van wachtgeld aan 2 oud-wethouders en overige kosten. De onttrekking wordt bij deze Burap incidenteel met € 265.000 verhoogd.

Voortgang programma College van B&W Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Opvang Oekraïne

Toelichting Sinds begin dit jaar vangen we Oekraïense vluchtelingen op aan de Noordkade 64. De kosten voor de opvanglocatie van de Noordkade en het verstrekken van leefgeld aan Oekraïners bedragen in 2022 € 1.729.000. Op 8 maart 2022 had uw raad al € 100.000 beschikbaar gesteld voor het gereedmaken van de opvanglocatie. Bij deze 2e Burap wordt het budget opgehoogd met € 1.629.000 Vanuit het Rijk verwachten wij een normbedrag voor de kosten voor de opvang van € 3.248.000. Op dit moment zijn de baten van het Rijk hoger dan de kosten die wij maken. Dit levert een eenmalig voordeel op in 2022 van € 1.519.000. Op dit moment zijn er nog diverse onzekerheden over de opvang van deze vluchtelingen. Bij de jaarrekening zal worden voorgesteld om het restant bedrag in een bestemmingsreserve te storten.

College van B&W Algehele realisatie

Onderwerp

L

Dotatie voorziening wachtgeld/pensioenen oud-wethouders

Aandacht voor

€

Toelichting Het vertrek van twee wethouders heeft gevolgen voor de voorziening wachtgeld/pensioenen oudwethouders. Om de komende jaren aan de wachtgeldverplichting te kunnen voldoen, moet de voorziening incidenteel worden verhoogd met € 430.000.

34 2e Bestuursrapportage 2022

College van B&W Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

L

Hogere onttrekking voorziening wachtgeld/pensioenen oud-wethouders

Toelichting Voor het jaar 2022 is de begrote onttrekking uit de voorziening te laag. Dit heeft o.a. betrekking op de uitkeringen van wachtgeld oud-wethouders en ondersteunende kosten. De kosten vallen € 265.000 hoger uit.

College van B&W Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Minder wethouders

Toelichting In het huidige college zitten drie wethouders. In onze begroting was rekening gehouden met vier wethouders. Dit levert in deze collegeperiode een besparing op van € 103.000 per jaar.

Leefbare wijken Algehele realisatie

Onderwerp

J

Opvang vluchtelingen

Aandacht voor

Toelichting In de gemeente Waddinxveen worden sinds september vluchtelingen opgevangen in de Tennishal aan de Sniepweg. De kosten voor deze crisisopvang bestaan uit twee delen: 1. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is verantwoordelijk voor bedbad-brood. Alle kosten die daarvoor worden gemaakt, zoals de inhuur van een projectleider en tolken, worden direct betaald door de VRHM. Zij declareren dit vervolgens bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 2. De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van onderwijs, leerlingenvervoer en de coördinatie van vrijwilligers. Daar waar de gemeente kosten maakt, worden deze verhaald op de VRHM. De VRHM declareert ook deze kosten bij het COA. Er is nagenoeg geen sprake van reguliere ambtelijke inzet.

35 2e Bestuursrapportage 2022

Gemeenteraad en Griffie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

K

Griffie

Toelichting Op 23 februari 2022 heeft de Gemeenteraad besloten om de griffie in 2022 voor één jaar uit te breiden met 0,5 fte met een nieuwe functie van griffiemedewerker. De indiensttredingsdatum is 1 december 2022. Het resterende budget à € 31.000 dient daarom te worden overgeheveld naar 2023.

Openbare orde en veiligheid Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Noordkade 48

Toelichting Door het voornemen om de brandweerkazerne op termijn te verhuizen van de Noordkade 48 naar een andere locatie, komt de vervangingsinvestering ter waarde van € 300.000 te vervallen. Ook de structurele kapitaallasten à € 24.000 komen hiermee te vervallen.

Mutaties programma Programma 5

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-1.985

75

91

91

-13

Baten Saldo voor bestemming

3.365 1.380

5 80

5 96

5 96

5 -8

Toevoeging aan reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

1.380

80

96

96

-8

Waarvan Structureel

V/N

0

N

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2022 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

1

Opvang Oekraïne

2

Dotatie voorziening wachtgeld/pensioenen oudwethouders

1.619

V

430

N

3

Minder wethouders

103

V

4

Overig

88

V

TOTAAL

1.380

N

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Er zijn in dit programma geen reservemutaties.

36 2e Bestuursrapportage 2022

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit onderdeel lichten we de baten en de lasten toe die niet direct aan de voorgaande programma’s zijn toe te rekenen. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen. Voortgang programma Algemene uitkering Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Septembercirculaire 2022 – algemene uitkering

Toelichting De gevolgen van de Septembercirculaire 2022 voor de jaren 2022 – 2026 zijn verwerkt. Over de uitkomsten is uw raad in een aparte memo bij de Programmabegroting 2023 – 2026 geïnformeerd.

OZB niet-woningen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Hogere inkomsten OZB niet-woningen

Toelichting Uit gegevens die we ontvangen van de BSGR zijn verwachte baten uit OZB door areaaluitbreiding circa € 265.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staat een negatief effect op de algemene uitkering. In deze Burap worden de gevolgen structureel verwerkt.

OZB woningen Algehele realisatie

Onderwerp

J

Hogere inkomsten OZB woningen

Aandacht voor

Toelichting Uit gegevens die we ontvangen van de BSGR zijn verwachte baten uit OZB door areaaluitbreiding circa € 190.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staat een negatief effect op de algemene uitkering. In deze Burap worden de gevolgen structureel verwerkt.

37 2e Bestuursrapportage 2022

Overige baten en lasten Algehele realisatie

Onderwerp

K

Bijstelling stelposten loon- en prijsontwikkeling 2023

Aandacht voor

Toelichting In augustus 2022 zijn de laatste verwachtingen over de loon- en prijsontwikkeling 2023 bekend geworden. Uitgaande van een 50% bijdrage via de algemene uitkering in de Septembercirculaire 2022 is in de Programmabegroting 2023 – 2026 een lasten stelpost opgenomen van per saldo € 400.000 per jaar vanaf 2023. In deze Burap worden de lasten en baten uitgesplitst.

€

Voor prijsontwikkeling 2023 zien we dat de verwachte Nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2023 is gestegen van +/+ 2,4% naar +/+ 4,3%. Dit geeft een structureel nadeel vanaf 2023 van € 900.000. Voor loonontwikkeling 2023 zien we dat de verwachte Loonvoet sector overheid is gedaald van +/+ 3,6% naar +/+ 3,0%, structureel voordeel vanaf 2023 € 100.000. De gevolgen van de Septembercirculaire 2022 voor de algemene uitkering, inclusief de gevolgen van de bijgestelde inflatoire ontwikkelingen vanaf 2023, zijn elders in deze Burap inzichtelijk gemaakt. De eerdergenoemde stelpost van per saldo € 400.000 per jaar vanaf 2023 komt in deze Burap te vervallen.