Totaal overzicht vragen en antwoorden begroting 2022
Tekst van het document
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
1
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Binnenstad en Duurzaamheid Programma Binnenstad
Graag de documenten klikbaar maken (hyperlinks toevoegen) bijvoorbeeld bij Positions Paper en Centrumvisie. Nu staat er een 1 en een 2, maar die komen nog nergens uit...
Omdat de begroting 2022 reeds is gepubliceerd, kunnen de links niet meer in de rapportage worden ingevoegd. Dit zal in de volgende rapportages verbeterd worden. Positions Paper: https://waalwijk.notubiz.nl/document/5146300/1/31-16_RIB_Position_Paper_Waalwijk_centrum Centrumvisie: https://waalwijk.notubiz.nl/document/5887150/1/R9_2-17_Bijlage_2_Centrumvisie_Waalwijk_2017
2
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Inleiding
Graag in het vervolg hyperlinks toevoegen naar bijvoorbeeld de Raadsinformatiebrieven. Nu moeten wij deze er weer bij zoeken, welkom in de wondere wereld van digitaal gemak ;) kan dit eventueel alsnog geregeld worden?
Links kunnen niet meer in het al gepubliceerde document van de begroting 2022 worden opgenomen. In het vervolg zal hier rekening mee worden gehouden, te beginnen bij het Najaarsbericht 2021. Links voor Nota van Uitgangspunten 2022 en Kadernota 2022 zijn in het raadsvoorstel opgenomen. Voor wat betreft de door u nu gevraagde hyperlinks: Meicirculaire 2021 (63-21) https://waalwijk.notubiz.nl/document/10340377/1 Extra rijksmiddelen (67-21) https://waalwijk.notubiz.nl/document/10381919/1 .
3
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Hoe gaat het met het NRD en mer-traject? Wat zijn de verwachtingen voor 2022, Binnenstad en Duurzaamheid gaat alles voorspoedig, zijn er mogelijke belemmeringen? Programma Duurzaamheid - Energie (doelstelling D.011)
In vervolg op de besluitvorming omtrent de kadernota GODE is er een procesmanager aangetrokken en een bureau geselecteerd dat de NRD en mogelijk de m.e.r.-procedure gaat opstellen conform de gemaakte afspraken met de raad. We zullen de raad regelmatig op de hoogte houden van de voortgang hierin. De voortgang is conform de opgestelde planning. De NRD wordt verwacht in het voorjaar van 2022. De omgeving en belanghebbenden worden betrokken bij het opstellen hiervan.
4
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Hoe moet ik de tabel lezen? Het lijkt of we in 2013 meer kWh energie bespaarde dan Binnenstad en Duurzaamheid in 2018. Wat bedoelt u hier en loopt u op koers met de realisatie van de ambities die Programma Duurzaamheid - Energie de raad onlangs heeft vastgesteld? (doelstelling D.012)
In het overzicht is de energiebesteding aan openbare verlichting opgenomen in 2013 en 2019. Er is dus minder energie verbruikt voor openbare verlichting. Het is niet eenvoudig en kost aanzienlijk veel tijd om het precieze verbruik jaarlijks te bepalen; daarom is geen jaarlijkse meting gedaan. In samenwerking met Team Openbare Ruimte en Vastgoed wordt dit probleem nader bekeken.
5
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's We wilden 40% van de openbare verlichting in 2020 voorzien van slim Binnenstad en Duurzaamheid energiemanagement. Wat zijn onze huidige ambities of is het nu klaar? Wat gaat u in Programma Duurzaamheid - Energie 2022 doen hiervoor? (doelststellling D.012)
In de keuzenotitie Openbare Verlichting 2019-2023 is een jaarlijks krediet toegekend om armaturen te vervangen voor LED armaturen. In 2022 en 2023 wordt verder gegaan met het verLEDden van het areaal. Als extra energiemaatregel wordt elk nieuw LED armatuur geprogrammeerd met een dimregime dat nog eens 28% energiebesparing oplevert door terug te dimmen tot max 50% vermogen wanneer de verkeersintensiteit erg laag is.
6
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Wanneer is het energieloket in 2022 geslaagd? Heeft u (simpele) doelstellingen/kpi's Binnenstad en Duurzaamheid bepaald hopelijk? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Programma Duurzaamheid - Energie (doelstelling D. 013)
Het energieloket is geslaagd als bewoners die vragen hebben over het verduurzamen van hun woning het energieloket weten te vinden. En daarna stappen zetten in het verduurzamen van hun woning. Voor intern gebruik komt er een online dashboard waarop voor het basis energieloket voor particulieren inzichtelijk wordt gemaakt; - Aantal unieke bezoekers op het energieloket - Het aantal pagina's die bezocht zijn per sessie - Gemiddelde tijd die gespendeerd wordt op een pagina - Aantal unieke bezoekers per pagina op het energieloket - Meest populaire pagina's van het energieloket - Het bouncepercentage en uitstappercentage Naarmate meer acties (bijvoorbeeld groepsaankoop zonnepanelen) uitgerold worden, komen ook meer KPI's in het dashboard die te meten zijn. Bedenk bijvoorbeeld; aantal inschrijvingen voor een actie, aantal bezoekers op een online informatieavond etc
7
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Binnenstad en Duurzaamheid Programma Duurzaamheid - Energie (doelstelling D.014)
Nieuwbouwwoningen worden vanaf 2018 op een andere manier duurzaam verwarmd. Het is niet de verwachting dat deze nieuwbouwwoningen op termijn overgaan op een andere energiebron om deze woningen van warmte te voorzien. In spoor C uit de transitie visie warmte volgen we samen met betrokken partijen de ontwikkelingen op gebied van andere warmtebronnen, dan aardgas, voor het verwarmen van huizen en gebouwen.
8
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Wat zijn de cijfers als het gaat om biodiversiteit? U heeft wel gegevens over het Binnenstad en Duurzaamheid groenoppervlakte, kunnen we ook gaan monitoren of doen we dit al als het gaat om Programma Duurzaamheid - Water & biodiversiteit? We willen immers graag weten of we 5% meer hebben bereikt. groen (doelstelling D.016)
18-10-2021
Hoe denkt u over het wel of niet aanleggen van (gas)leidingen ondanks dat we van het gas af willen in bijvoorbeeld nieuwbouw wijken? Hoe gaan daar mee om in 2022, leggen we wel of geen leidingen aan in onze gemeente? En houdt u de ontwikkelingen in de gate als het gaat om alternatieve energievoorziening voor gebouwen zoals waterstof, etc.? Daar hebben we mogelijk weer de leidinginfrastructuur voor nodig.
In 2021 is een nulsituatie m.b.t. de staat van de biodiversiteit vastgesteld. In de jaarrekening zullen we deze vastleggen en vervolgens jaarlijks evalueren.
Pagina 1 van 15
9
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's U geeft aan dat de 10 projecten voor 2021/2022 nog geen financiële dekking hebben. In 2021 zijn onderstaande projecten gerealiseerd Binnenstad en Duurzaamheid Is dit ondertussen wel opgenomen in de begroting? Wat verwacht u voor 2022 en • Voorlichting geven over groen: Webinar georganiseerd. Programma Duurzaamheid - Water & verder nog meer te gaan doen in de groene agenda en hebben we daar overal al • Voorlichting geven over baten van groen (recent het duurzaamheidsfestival) groen (doelstelling D.016, maatregel voldoende middelen voor beschikbaar gesteld? Lopen alle projecten volgens • Digitale groene loket (meer webcontent) A.008) planning? Gaat de uitvoering goed, bent u tevreden op dit moment? Welke kansen • Versteende woonwijken (vergroening van het St.
Jansplein dit jaar) ziet u nog (extra) voor 2022 (en verder)? • Onderzoek beplanting met positieve effecten (WUR onderzoek) • Onderzoek vergroenen gemeentelijk vastgoed (plaatsgevonden) • Geveltuintjes actie (samenwerking Casade) • Inhuur ecoloog (2021 doorgezet voor 2022) • Deelname operatie Steenbreek ( Is in 2021 doorgevoerd en onderdeel van lopende bedrijfsvoering) • Deelname aan de Groene Stads Challenge De volgende projecten lopen door in Q1 van 2022 • Natuureducatie • Aanleg Bijenheuvels • Realisatie verwilderingsbollen • Uitgifte beplanting, eetbaar groen en versteende woonwijken We zijn tevreden over de uitvoering en de planning op dit moment zeker gezien het bijzondere jaar. Voor het merendeel van de projecten geldt dat de voorbereiding en uitvoering relatief goed verloopt.
10
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Hoe kunnen we in 2022 (en verder) het openbaar groen meer biodivers maken? Binnenstad en Duurzaamheid Kunnen we bijvoorbeeld het maaibeleid aanpassen, de inrichting van plantenbakken, Programma Duurzaamheid - Water & groenstroken, etc. meer biodivers maken? groen (doelstelling D.016, maatregel A.009))
Op dit moment beoordeelt onze ecoloog of het huidige maaibeleid aangepast kan/ moet worden om de biodiversiteit te vergroten. Er is door studenten van de WUR recentelijk onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden tot het vergroten van de biodiversiteit met beplanting in Waalwijk. Zij hebben een advies uitgebracht welk type beplanting bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit. Dit verwerken we in de sortimentslijsten van de gemeente Waalwijk voor toe te passen beplanting. Bij het opstellen van beplantingsplannen (ontwerpfase projecten in de openbare ruimte) houden we rekening met het toepassen van beplanting en bomen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
11
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Binnenkort starten we met de uitvoering van de aanleg/vernieuwing van diverse Binnenstad en Duurzaamheid speeltuintjes in onze gemeente. Zorgen we dat al deze plekken ook water kunnen Programma Duurzaamheid - Water & opvangen, ruim voldoende hittestress minimaliseren en extra groen/meerbiodivers groen (doelstelling D.017) worden aangekleed?
Ja, uiteraard gaan we ervoor zorgen dat deze nieuwe plekken een bijdrage gaan leveren aan onze gemeentelijke duurzaamheidsambities .
12
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Kunnen we de huidige (grote) parkeerplaatsen bij de diverse winkelcentra en andere Binnenstad en Duurzaamheid voorzieningen in onze gemeente groener inrichten om hittestress aan te pakken? Programma Duurzaamheid - Water & Wat zijn de plannen voor 2022 (en verder)? groen (doelstelling D.017)
U bent bij het proces betrokken via de klimaatdialogen. Hierin zijn de belangrijkste hotspots geduid en geprioriteerd. Er wordt een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie opgesteld en voorgelegd aan de raad. We willen vooral investeren waar de nood het hoogst is.
13
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Op welke manier betrekken we inwoners/buurtbewoners bij het beheer (en de Binnenstad en Duurzaamheid inrichting) van het openbaar groen? Steeds vaker pakken buurtbewoners een rol in Programma Duurzaamheid - Water & het onderhoud, doen we dit al in onze gemeente en hoe denkt u daarover, ziet u groen (doelstelling D.018) kansen?
Op het gebied van beheer trekken TOOR (ontwerp / projecten), TORV (beheer) en TBUI (uitvoering) en Gebiedsgericht werken (GGW bij TLTH) hierin gezamenlijk op. Dat bewoners steeds vaker een rol in het onderhoud nemen (bv adoptie groen, zwerfvuil opruimen, voedselbos, etc.) vinden we een positieve ontwikkeling. Onder het motto ‘Samen doen, Samen groen’ is er onlangs een dag met bomvol duurzame activiteiten georganiseerd in Waalwijk. Gezien het enthousiasme zien wij zeker kansen om dit in de toekomst verder uit te breiden.
14
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Komen er bij alle groenvoorzieningen ook bankjes en een prullenbak te staan? Hoe Binnenstad en Duurzaamheid denkt u over dit idee, is dat realistisch? Wat zijn de voor-/nadelen? Programma Duurzaamheid - Water & groen (doelstelling D.018)
Nee, zeker niet bij alle groenvoorzieningen. Straatmeubilair (waaronder bankjes en prullenbakken) dragen sterk bij aan de beleving en gebruik van de openbare ruimte, maar kent doorgaans een korte omlooptijd van 5 tot 15 jaar omdat door voortschrijdende ontwikkelingen en trends straatmeubilair aan meer veranderingen onderhevig is dan bijvoorbeeld lantaarnpalen of bestrating. Dat vraagt om duurzame en functionele keuzes. Dus het plaatsen van banken en prullenbakken bij alle groenvoor-zieningen is inderdaad niet realistisch.
15
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Er worden de komende jaren nog veel lantaarnpalen vervangen (met slimme Binnenstad en Duurzaamheid verlichting), kunnen we hier meteen een combinatie maken met geïntegreerde Programma Duurzaamheid elektrische oplaadpunten in de paal? Duurzamere productie en consumptie
Er is een krediet om de armaturen te vervangen voor LED verlichting. De lichtmasten zelf worden niet vervangen. Daardoor worden er ook niet actief geïntegreerde oplossingen geplaatst. Voor het realiseren van geïntegreerde elektrische oplaadpunten zal het oplaadpuntenbeleid moeten worden aangepast. Daarnaast is de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten. De gevolgen voor deze vorm van integratie zal moeten worden getoetst aan de concessieovereenkomst.
16
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Programma's Ook hier waren linkjes naar alle documenten erg handig geweest. Binnenstad en Duurzaamheid Programma Duurzaamheid (wat mag het kosten?)
Dat zullen we bij een volgende begroting zeker meenemen.
18-10-2021
Pagina 2 van 15
17
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Vanwege welke uitbreidingen van fte's verwachten we de stijging van de formatie? Er Bestuur en ondersteuning (verplichte zat een redelijk verschil qua formatie en bezetting in 2020, hoe is dit voor 2021 indicatoren) geweest en wat is uw verwachting voor 2022? De arbeidsmarkt staat gigantisch onder druk, hoe zorgt u dat de bezetting zo optimaal mogelijk is en dat we onze talenten behouden en nieuwe talenten aan blijven trekken?
De formatie (B2-staat) voor de begroting 2022 is hoger dan 2021 vanwege claims in de actualisering begroting 2021 (o.a. programmamanagers, wijk ggz, Wijz) en kadernota 2022 (o.a. juridisch werk, communicatie, ondermijning, rechtmatigheid zorg). Daarnaast was in de B2-staat van de begroting 2021 (opgesteld begin 2020) de omzetting van inhuurbudget naar vast personeel bij Team Wijz nog niet opgenomen. De oorzaak van het verschil tussen formatie en bezetting heeft verband met openstaande vacatures en, op sommige terreinen, de moeilijke arbeidsmarkt. Dat zal zeker blijven in 2022. We blijven natuurlijk wel investeren in talent o.a. stagiairs, afstudeerders, opleiden eigen mensen en trainees (zoals Toekomst van Brabant).
18
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Hoe komt het dat het werkelijke percentage lasten inhuur externen tov reguliere Bestuur en ondersteuning (verplichte personele lasten de afgelopen jaren gemiddeld 100% afwijkt van wat u begroot? Hoe indicatoren) is dit voor 2021 en wat is uw verwachting voor 2022? Wat gaat u doen om dichterbij het begrote percentage uit te komen komend jaar??
De redenen zijn dat in de begroting jaarlijks de totale loonsom (B2-staat) wordt geraamd op salarissen, terwijl een deel in de jaarrekening in de vorm van vacaturegeld daadwerkelijk wordt besteed als inhuurkosten. Daarnaast zijn in de begroting diverse budgetten opgenomen als kosten derden/te besteden subsidiegelden voor specifieke ambities, die daadwerkelijk ook (deels) worden besteed aan inhuur. Omdat bij het opstellen van de begroting niet bekend is hoeveel en hoe lang vacatures optreden en welke specifieke ambities met behulp van inhuur worden gerealiseerd, is jaarlijks het percentage inhuur in de jaarrekening aanzienlijk hoger dan in de begroting. Tenslotte zijn er veel ontwikkelingen in de ruimtelijke sector die de vaste formatie overstijgt waardoor inhuur noodzakelijk is. Deze wordt dan gedekt uit de projecten en deze budgetten zijn in de begroting niet als inhuurbudgetten opgenomen. Voor 2022 zal dit waarschijnlijk ook nog het geval zijn. We hebben geen specifieke doelstelling om dit percentage dichter bij elkaar te brengen, mits we binnen het totale personele budget blijven.
19
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Hoe komt het dat het werkelijke percentage overhead de afgelopen jaren gemiddeld Bestuur en ondersteuning (verplichte 50% afwijkt van wat u begroot? Hoe is dit voor 2021 en wat is uw verwachting voor indicatoren) 2022? Wat gaat u doen om dichterbij het begrote percentage uit te komen komend jaar??
De indicator betreft de overheadkosten als percentage van de totale gemeentelijke lasten. De belangrijkste reden dat percentage van de jaarrekening aanzienlijk lager ligt dan het begrote percentage is dat in de primitieve begroting de totale gemeentelijke lasten (en baten), en dan met name de mutaties reserves, aanzienlijk lager zijn dan in de jaarrekening. In 2020 zijn bijvoorbeeld de lasten en baten in de oorspronkelijke begroting geraamd op € 149,5 mln, terwijl dit in de jaarrekening resp. € 216,6 mln (lasten) en € 219,9 mln (baten) is. Dit zal in 2021/2022 niet veel anders zijn.
20
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning - Bestuur (doelstelling D.037)
Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport over de begroting zijn we gestart met een nieuwe werkwijze. Doelstellingen die daarvoor verspreid stonden in diverse programma’s, beleidstukken, de strategische visie Waalwijk 2025 e.d. zijn nu verwerkt in de begroting (zie doelenbomen). Voor alle doelstellingen is geprobeerd ze SMART (er) te maken en te voorzien van een effectindicator. Daarnaast is bekeken of doelstellingen alleen op papier stonden of dat er daadwerkelijk uitvoering aan werd gegeven. Daarbij kwam ook dat er door het vertrek van een medewerker, er geen capaciteit meer aanwezig was voor de werkzaamheden. Al met al, is het maken van een afzonderlijke rapportage over de voortgang niet meer nodig nu het in de begroting is verwerkt.
21
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Aan welke van de 25 doelstellingen draagt dit project bij? Wanneer is de project Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning - Bestuur geslaagd? Welke kpi's / doelstellingen heeft u geformuleerd? (doelstelling D.037, maatregel A.017)
18-10-2021
U bent al anderhalf jaar gestopt met elk half jaar een stand van zaken te delen (Visiewijs), waarom? Hoe gaat het met deze 25 doelstellingen, wat doet u hier nog aan, hoe is dit geïntegreerd in de reguliere teams/beleidsvelden? Wat zijn uw plannen voor 2022?
Het project draagt bij aan twee ambities en doelstellingen van de gemeente: het proactief agenderen van de Waalwijkse belangen en ambities aan de juiste (regionale) tafels en het behouden en aantrekken van jongeren door goede relaties en netwerken te hebben met onderwijsinstellingen. Het geven van concrete KPI’s/ effectindicatoren is niet goed mogelijk. Tussen inspanning en effect zit in dit soort netwerk/ lobby trajecten veel tijd en zijn niet hard terug te leiden tot je inzet. Tegelijkertijd is dit partnership niet zomaar gekozen, gelet op onze ambities. De partners (vooral mensen) die betrokken zijn bij deze Academische Werkplaats zitten aan belangrijke tafels in Brabant (en daarbuiten). Gevoed door de kennis en ambities van Waalwijk, zitten zij aan tafels die voor Waalwijk relevant zijn, maar waar Waalwijk geen directe toegang toe heeft. Een klein voorbeeld: de Professor of Practice van deze academische werkplaats sluit regelmatig aan bij BrabantStad, het samenwerkingsverband tussen de B5 steden van Brabant en de provincie. Waalwijk heeft als middelgrote stad (M7) geen toegang tot deze ‘tafel’. De specifieke uitdagingen en ambities van Waalwijk en de M7 steden in het algemeen kunnen op die manier toch indirect op tafel komen.
Pagina 3 van 15
22
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Hoe zijn de locaties bepaald van deze trotters? Bereiken we hetzelfde effect nu we De locaties zijn bepaald in overleg met een medewerker van de buitendienst, een verkeerskundige collega en een Bestuur en ondersteuning - Bestuur op minder locaties zichtbaar zijn? Heeft u alleen uitvoering gegeven aan de wens van collega van communicatie en de projectleider verkiezingen. Daarbij is uitgegaan van de oorspronkelijke locaties. Vanuit (doelstelling D.037, maatregel W.03) de raad of heeft u zelf ook nog nagedacht hoe dit het beste werkt / het meest effectief kostenoogpunt was het echter niet mogelijk op alle oorspronkelijke locaties een trotter te plaatsen. Per trotter zijn de is / had er dan wellicht een trotter meer of minder moeten staan, etc.? kosten ca € 1.050,00. Er is daarom gekeken naar de beste “zicht” locaties waar veel verkeer of beweging is. Daarnaast hebben we gekeken of de verdeling evenredig is in de kernen en dat er in zoveel mogelijk wijken een trotter te zien is. Er is ook contact geweest met de gemeente Uden (kern Uden is vergelijkbaar met kern Waalwijk). Daar staan 5 trotters en in de kleine kernen 1 trotter per kern. Er is ook gekeken naar de veiligheid in het verkeer of trotters niet het uitzicht belemmeren of op een andere manier gevaar op kunnen leveren voor inwoners.
Naast de doorgaande wegen is er ook gekozen in elk centrum van de 3 kernen een trotter te plaatsen. Er is al jarenlang een discussie of deze manier van campagnevoeren effectief is. Door te kiezen voor de relatief duurdere trotters in plaats van de oude aanplakborden hopen we de verkiezingen op een modernere manier onder de aandacht te brengen. Alle partijen krijgen de gelegenheid op dezelfde wijze zich te presenteren op locaties die druk bezocht worden.
23
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | In het verstedelijkingsakkoord zouden we toch ook met Den Bosch inzetten op extra Bestuur en ondersteuning - Bestuur woningbouw, hoe staat het hiermee? Hoe gaat het in het algemeen met de lobby? (doelstelling D.038, maatregel W.25) Werpt het extra geld zijn vruchten af, wat zijn de plannen/wensen voor 2022, gaat dat allemaal lukken?
Waalwijk maakt inderdaad onderdeel uit van twee stedelijke regio’s: Breda- Tilburg (SRBT) en die van ’s-Hertogenbosch (SRsH). De regio SRsH is wat later op stoom gekomen dan SRBT. Daar wordt nu een inhaalslag gemaakt, mede door bestuurlijke en ambtelijke inzet van Waalwijk. De proactieve houding van Waalwijk in twee stedelijke regio’s vraagt veel van de bestuurlijke en ambtelijke capaciteit. Het budget dat het college aan de raad vraagt komt eventueel pas vrij vanaf 2022. Grofweg werken we aan twee zaken: het inhoudelijk opwerken van onze bouwplannen, mobiliteitsplannen, stedenbouwkundige visies zodat we lijn zijn en dus kansrijker zijn met de verstedelijkingsstrategie van Brabant. Daarnaast het actief lobbyen voor de Waalwijkse inzet (schaalsprong) in de regio, provincie (BrabantStad) en nationaal (via M50). Voor beiden is capaciteit en soms (externe) expertise nodig. Zoals de planning nu is moet dit alles leiden tot concept verstedelijkingsakkoorden in de regio’s in Q2 van 2022 en definitieve akkoorden met het Rijk in het najaar van 2022.
24
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Hoe hoog is de OZB bij andere vergelijkbarre gemeentes in Brabant en bij andere Bestuur en ondersteuning - Financiën gemeentes om ons heen zoals Tilburg, Den Bosch, Loon op Zand, Heusden, (Doelstelling D.042) Dongen, Altena, etc.?
In de paragraaf lokale heffingen in hoofdstuk 3 (Belastingdruk) is een overzicht van de woonlasten van Waalwijk en de buurgemeenten Heusden, Oosterhout, Loon op Zand en Dongen, met daarin ook het tarief voor de OZB, opgenomen. Deze gegevens zijn overgenomen uit de "Atlas lokale lasten 2021" en de databestanden van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Aanvullende gegevens van andere gemeentes zijn voor iedereen openbaar toegankelijk en te raadplegen via de website van het COELO (www.coelo.nl).
25
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 1 | Veiligheid
Hoe verklaart u het verminderen van de doorverwijzingen naar Halt de afgelopen We zijn en blijven actief als het gaat om HALT-verwijzingen. We zien een HALT-verwijzing als een effectieve manier om jaren (terwijl het gemiddelde van de M50 gelijk bleef)? Wat is uw verwachting voor jongeren op lerende manier te laten omgaan met gemaakte fouten/overtredingen. Het grootste percentage HALT2022 en hebben we minder capaciteit waardoor er minder wordt verwezen of gaan we verwijzingen in Waalwijk wordt afgegeven tijdens evenementen en bij het afsteken van vuurwerk. Omdat het afgelopen beter preventief te werk? Graag meer uitleg hierover. jaar geen evenementen waren en het grotendeels verboden was om vuurwerk af te steken, is het aantal HALTverwijzingen lager. Ook in 2022 gaan we door met onze werkwijze waarbij we HALT-verwijzingen laten prevaleren boven het uitschrijven van boetes. De capaciteit die we daarvoor inzetten blijft hetzelfde als de afgelopen jaren. Met de verwachting dat we in 2022 meer evenementen hebben, is tevens de verwachting dat het aantal HALT-verwijzingen weer zal gaan stijgen.
26
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 1 | Veiligheid
Waarom is er geen vergelijk met de M50 bij de indicataor vernielingen per 1000 inwoners? Kan dit alsnog worden toegevoegd?
Dat is dit keer niet gedaan, maar bij de volgende begroting zullen wij dat cijfer toevoegen.
27
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 1 | Veiligheid (doelstelling D.031, maatregel A.019)
Hoe gaat het met de ambities nu er geen programma meer is? U werkt nu ongeveer 10 maanden zonder programma, bent u tevreden, is het voldoende geborgd in de reguliere teams/beleidsvelden?
Een van de belangrijke ambities van het programma veiligheid was om veiligheid ‘van ons allemaal’ te laten zijn. Daarmee wordt bedoeld dat intern alle afdelingen hun verantwoordelijkheid voelen, dat onze externe partners hun taak/rol adequaat vervullen en dat we onze inwoners nauw betrekken bij dit thema. Vanuit het programma veiligheid is hier een goede impuls aan gegeven waardoor we nu, na afloop van het programma, prima in staat zijn om deze taken in de lijnorganisatie te beleggen. Een aantal ambities vanuit het programma wordt momenteel doorontwikkeld. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Veilige Publieke Taak, de leerstoel ondermijning, datagedreven werken en het project ‘leertuinen’ over rechtmatige informatieuitwisseling tussen de domeinen zorg en veiligheid. Een aantal ambities behoeft geen verdere doorontwikkeling omdat we met het betreffende onderwerp al volop aan de slag zijn. Denk daarbij aan onze communicatiestrategie ten aanzien van veiligheid. We hebben bepaald hoe en op welke momenten we communiceren en geven daar invulling aan. Ook organiseren we structureel een workshop integriteit voor nieuwe medewerkers en is er een herijkt preventief jeugdbeleid ontwikkeld. Op die ambities is daarom geen projectmatige inzet meer nodig.
We zien dat de impuls vanuit het programma veiligheid waardevol was, maar we zijn tevens tevreden over de manier waarop de taken nu binnen de lijnorganisatie een vervolg krijgen.
18-10-2021
Pagina 4 van 15
28
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Stedelijke omgeving
Onze streefwaarde is het M50 gemiddelde, wat is dit? Hoe verhoudt zich dat nu tot ons cijfer?
Het M50 gemiddelde is het gemiddelde ongevallenaantal in de 50 middelgrote steden. Het aantal verkeersongevallen in Waalwijk t.o.v. het M50 gemiddelde per 100.000 inwoners is 441,2 versus 446,3 (bron: waarstaatjegemeente.nl)
29
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Duurzaam & Innovatief (doelstelling D.057)
Hoe matcht u dit doel met het verbieden van de fiets in de binnenstad? Kunnen we dit niet beter minimaliseren tot alleen het horecagedeelte/de Markt?
Fietsen in het voetgangersgebied is buiten de winkeltijden toegestaan. Tijdens de winkeltijden mag er niet gefietst worden op de Stationsstraat (voetgangersgebied), hiermee geven we ruimte aan de voetgangers. Op de Grotestraat kan gefietst worden alleen het op het horecagedeelte/Markt is dit niet toegestaan.
30
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Duurzaam & Innovatief (doelstelling D.057)
Hoe gaat u 2022 fietsgebruik stimuleren?
We stimuleren het fietsgebruik door zowel de fietsinfrastructuur te verbeteren qua comfort en verkeersveiligheid als met kleinschaligere gedragsmaatregelen.
31
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Sportbeleid en -accommodaties (doelstelling D.071)
Kunnen we als gemeente ondersteunen in het toekomstproof maken van verenigingen? Denk aan (proces)begeleiding om duurzaamheidsplannen te maken, fusieplannen te onderzoeken, etc. Wat gaan we daar in 2022 aan doen?
In november 2021 zijn de resultaten van de Verenigingsmonitor bekend en starten we het gesprek met de sportverenigingen om toekomstbestendig te zijn. Verenigingen kunnen hierbij ondersteund worden door de lokale verenigingsondersteuner, de adviseur lokale sport (vanuit NOC*NSF), het Lokaal sportakkoord en landelijke ondersteuningsprogramma’s.
32
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Sportbeleid en -accommodaties (doelstelling D.073, maatregel W.18)
Waarom moeten we een startfoto maken? we hebben een plan van aanpak, kunnen Op dit moment wordt er gewerkt aan een ‘startfoto’. Deze startfoto geeft op basis van reeds beschikbare data en we niet gewoon aan de slag en die 25.000 euro investeren in de openbare ruimte er informatie zicht op de huidige situatie wat betreft sporten en bewegen in de openbare ruimte. zijn legio initiatieven. Op welke manier worden inwoners en onze verenigingen hier bij Tevens wordt deze startfoto benut om te kijken wat locaties in de gemeente zijn waar in potentie geïnvesteerd kan betrokken? worden in de openbare ruimte, om daar meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij bestaande ontwikkelingen, zoals werkzaamheden aan de openbare ruimte die toch al plaatsvinden, of verenigingen die de stap willen maken naar het zijn van een ‘open club’. Locaties met een zo groot mogelijk potentieel wat betreft het aantal in beweging te brengen mensen zijn daarbij het meest interessant. Wanneer deze locaties ‘met potentie’ bekend zijn, kan er in 2022 (in fase 2) behoefteonderzoek onder inwoners/omwonenden gedaan worden naar de specifieke invulling van de locaties. Dit is nodig omdat het aanbod aan moet sluiten op de vraag om het gewenste effect te bewerkstelligen. Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens en onderzoeksmethoden.
Als de behoefte duidelijk is, kan er een Programma van Eisen opgesteld worden dat als basis dient voor het te maken ontwerp. Waar mogelijk is dat in 2022, maar waarschijnlijk in 2023. Wanneer locaties geselecteerd zijn en nadere uitwerking zal plaatsvinden, worden verenigingen betrokken om gezamenlijk op te trekken met betrekking tot mogelijk aanbod op die plekken. Kortom, de startfoto betreft méér dan enkel een momentopname van de openbare ruimte. Er wordt ook onderzoek gedaan op basis van beschikbare data etc.
33
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 5 | 1. Wat zijn uw ambities voor 2022 als het gaat om deelname aan het project meer Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Muziek in de Klas? recreatie en openbaar groen 2. Bent u daarnaast bereid om in 2022 een soort lokaal sportakkoord te maken maar (doelstelling D.074) dan een lokaal cultuurakkoord (zie voorbeeld Meer Muziek Lokaal)? 3. Hoe betrekt u verenigingen bij cultuurparticipatie? 4. Op welke manier voegt u meer cultuurparticipatie toe aan de prestatieafspraken met onze gesubsidieerde instellingen? 5. Bent u bekend met de vele (cultuur)fondsen die er zijn om cultuurparticipatie te stimuleren en hoe probeert u daar aanspraak op te maken?
1. Wat zijn uw ambities voor 2022 als het gaat om deelname aan het project meer Muziek in de Klas? Deelname van minimaal 6 scholen aan Muziek in de Klas 2. Bent u daarnaast bereid om in 2022 een soort lokaal sportakkoord te maken maar dan een lokaal cultuurakkoord (zie voorbeeld Meer Muziek Lokaal)? Nee, we hebben de uitvoeringsnota cultuur vastgesteld voor 2021-2024. Dit is de lijn die we komende jaren dus zullen volgen 3. Hoe betrekt u verenigingen bij cultuurparticipatie? In 2022 willen we de verenigingen actief en meer laten samenwerken. Onder andere door meer verbinding te leggen tussen de grotere partners en de verenigingen (bijv. middels de cultuurtafel). Ook zal er, onder de vlag van GO Waalwijk, meer samenwerking en verbinding worden gelegd en wordt samenwerking gestimuleerd 4. Op welke manier voegt u meer cultuurparticipatie toe aan de prestatieafspraken met onze gesubsidieerde instellingen? Momenteel lopen de gesprekken met betrekking tot de prestatieafspraken nog met de gesubsidieerde instellingen. We zetten hierbij in op verdieping en uitbreiding van de prestatieafspraken op dit gebied. 5. Bent u bekend met de vele (cultuur)fondsen die er zijn om cultuurparticipatie te stimuleren en hoe probeert u daar aanspraak op te maken? Indien we aanspraak kunnen maken op een (cultuur)fonds dat past binnen ons beleid, dan zullen wij dit uiteraard aanvragen.
Veel (cultuur)fondsen zijn echter niet bedoeld voor de gemeente zelf. In dat geval wijzen wij organisaties in onze gemeente op de mogelijkheden.
34
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Sociale veerkracht (doelstelling D.077, maatregel W22)
Voor 2022 is er weer geld gereserveerd voor beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier zijn een aantal jaar geleden afspraken over gemaakt, omdat deze groep mensen vaak tussen wal en schip viel. Gemeente Tilburg zorgt er sindsdien voor dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking gebruik kunnen maken van een beschermde woonomgeving.
18-10-2021
Wat gaan we doen in 2022? Is er weer budget beschikbaar of niet en waarom niet dan ?
Pagina 5 van 15
35
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Sociale veerkracht (doelstelling D.084)
Wat is de status op dit moment? Percentage boven de armoedegrens en de huishoudens onder sociaal minimum. Wat gaan we in 2022 doen om deze ambitie te halen?
Op basis van de laatste armoedemonitor kan gesteld worden dat 7% van de Waalwijkse huishoudens een inkomen heeft onder de armoedegrens wanneer we de definitie aanhouden van maximaal 110% van het sociaal minimum. We verwachten dat het halen van doelstelling wordt bemoeilijkt door de gevolgen van energie-armoede. Door de enorm stijgende kosten van gas en elektriciteit, zal het besteedbaar inkomen dalen. Wanneer een huishouden meer dan 10% van het besteedbaar inkomen aan energiekosten betaalt is er sprake van energie-armoede.
36
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Waalwijkers zijn gezond (doelstelling D. 087)
Waarom is onze ambitie slechts stabiliseren en niet nog verder terug dringen van overgewicht?
Gelet op de huidige landelijke trend van gewichtstoename door corona betekent stabiliseren al het verder terugdringen van overgewicht; het is niet realistisch om de doelstelling nog lager te stellen op dit moment.
37
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Waalwijkers zijn gezond (doelstelling D. 086)
Wat is de huidige status van percentage jongeren wat alcohol drinkt en wat gaan we in 2022 doen om deze ambitie te bereiken?
In 2022 gaan we o.a. een lokaal preventie-akkoord sluiten. Dit preventie-akkoord wordt op dit moment vorm gegeven door de Jongerenambassadeurs. Het terugdringen van het gebruik van alcohol wordt hier onderdeel van.
38
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu (doelstelling D.088)
Wanneer wordt het uitvoeringsplan opgesteld/vastgesteld (en door wie?) en hoe worden inwoners en hoe wordt de raad hierin betrokken?
Het uitvoeringsprogramma wordt voor maart 2022 vastgesteld door het college. Het college heeft eerder besloten geen nieuwe acties toe te voegen aan het schone lucht akkoord, maar vooral bestaande acties aan dit akkoord te koppelen. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatie brief geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma. Middels deze weg kunnen ook bewoners geïnformeerd worden.
39
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu (doelstelling D.089)
Hoe werken we hieraan samen met regiogemeenten? Wordt dit uitbesteed aan Tilburg? Moeten we dit per se in regionaal verband uitvoeren? Waarom kunnen we dit als gemeente niet zelf, hoe zien we onze rol nu eigenlijk?
We werken samen in de regio binnen de Omgevingsdienst Midden West Brabant. Het is niet verplicht om op het gebied van bodembeleid samen te werken. De samenwerking bestaat vooral uit kennisdeling en eventueel gezamenlijk projecten oppakken zodat dit efficiënter en voordeliger aangepakt kan worden. Zo wordt momenteel gekeken hoe de nota Bodembeheer, die in het grootste deel van de regio Midden West Brabant hetzelfde is, Omgevingswetproof gemaakt kan worden. Verder bepaalt de gemeente zelf haar ambities en beleid op het gebied van bodem. Deze komen in de Omgevingsvisie te staan. Dit is niet uitbesteed aan de OMWB. Waalwijk neemt vaak een actieve rol in de regionale projecten, omdat binnen de gemeente kennis over bodem beschikbaar is.
40
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu (doelstelling D.092)
Gebruiken we nu al geluidsarmer asvalt? Wat staat er qua uitvoeringsbeleid in het Mobiliteitsplan? Deze wordt bovendien binnenkort opnieuw vastgesteld (nav de mobiliteitsvisie). Blijven de ambities hetzelfde of kunnen we hier nog in bijstellen?
In het Mobiliteitsplan 2015: staat het volgende beschreven: De geluidemissie in woonwijken wordt door het bundelen van het autoverkeer op de hoofdwegen beperkt. De rol van de gemeente beperkt zich tot maatregelen aan de bron door met de inrichting van de weg het geluidniveau te beperken. Uit efficiency overwegingen wordt gekozen voor: - Het toepassen van geluidreducerend asfalt met een reductie van minimaal 1,5 dB voor personenwagens. - Op een hoofdweg, met uitzondering van opstelplaatsen van VRI’s, wordt geluidreducerend asfalt toegepast. - Op overige gemeentelijke wegen met een snelheidsregime van 50-km/uur of meer zal op termijn ook geluidreducerend asfalt komen. De prioritering hangt onder meer af van de GES-score. - De kwaliteit van stiller asfalt zal worden gemonitord. Indien daaruit blijkt dat ander asfalt een beter geluidreductie heeft én kostenefficiënt is dan wordt dat toegepast. In het proces om tot een nieuw mobiliteitsbeleid te komen kijken we allereerst naar wat er in het Mobiliteitsplan staat en wat hiervan overgenomen zal moeten worden. Hierbij kijken we ook naar de mogelijke geluidsreducerende maatregelen zoals geluidsreducerend asfalt.
41
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Het gemiddelde van de M50 is flink gedaald in 2021, waarom in Waalwijk niet en wat betekent dit nu? Zijn er meer jongeren of ouderen bij gekomen? Graag een toelichting.
De demografische druk is een verplichte BBV-indicator en geeft verhouding 0-20jr + 65jr en ouder / tussen 20-65 jr. per 100 inwoners. De cijfers komen van CBS Volksstatistiek en zijn verder in Waarstaatjegemeente.nl niet uitgesplitst naar jongeren/ouderen. Waalwijk zit met de huidige cijfers nog steeds onder het M50-gemiddelde en dit betekent dat de groep van 20-65jr. nog steeds groter is in Waalwijk in vergelijking met de M50-gemeenten.
42
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Hoe komt het dat het aantal nieuwbouwwoningen per 1000 inwoners zo ontzettend gedaald is, hebben we hier onvoldoende aandacht voor? Hoe gaan we deze negatieve lijn keren vanaf 2022? Wat gaat u doen, wat heeft u nodig, wat is uw ambitie/verwachting/etc.?
De afname in nieuwbouw de laatste twee jaar is bijna bij alle gemeenten te zien. In tegenstelling tot veel gemeenten was de nieuwbouwproductie in de gemeente Waalwijk in de jaren 2016 en 2017 hoog, waardoor dit resulteert in een neerwaartse lijn. Bij veel gemeenten lag de productie in de jaren 2016 en 2017 laag, met een opleving in 2018 en 2019 en daarna weer een daling (zoals ook bij M50 te zien is). De daling die we bijna overal zien de laatste jaren wordt door meerdere factoren veroorzaakt: - Vertraging in procedures door bijvoorbeeld stikstof-problematiek, PFAS, meer inspraak- en bezwaarprocedures, personele krapte - Vertraging in bouwtijd door bijvoorbeeld personele krapte in de bouwsector, tekort aan bouwmateriaal Het is belangrijk als gemeente om voldoende planvoorraad te hebben. Op dit moment hebben we nog ruim 300 woningen in aanbouw staan, ruim 400 woningen in vastgestelde bestemmingsplannen en ongeveer 400 woningen in procedure (incl. de laatste plandelen van Landgoed Driessen fase I).
18-10-2021
Pagina 6 van 15
43
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting (doelstelling D.094)
1. Wat gaat u doen in 2022 om deze plaatsen wel te realiseren, wat is uw verwachting, gaat dit lukken, wat heeft u nog nodig, etc.? 2. Hoe is de ontwikkeling van kleine en middelgrote locaties voor kamerverhuur. Wordt dit meer of minder (nu weer meer inzetten op grootschalige opvang)? Kunnen we dit meer inzichtelijk krijgen qua monitoring/indicatoren?
Twee locaties voor grootschalige campussen zijn nog in onderzoek. Realisatie van deze twee locaties zou een grote stap zijn in het behalen van de doelstelling. Aangezien we sinds eind 2019 geen nieuwe vergunningen meer verlenen voor middelgrote locaties, zien we daar geen toename meer van (behalve in zeldzame gevallen als er sprake is van overgangsrecht). Sinds eind 2019 zien we daarom met name aanvragen van kleine locaties.
44
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Stedelijke vernieuwing
Is het enige wat we doen op het gebied van stedelijke vernieuwing vermeld in onze duurzaamheidsparagraaf? Waarom dan toch dit hoofdstuk? Wat doet u nog meer aan stedelijke vernieuwing? Of wat zou u nog meer kunnen doen in 2022 of heeft u verder helemaal geen plannen of ideeën?
T.b.v. van stedelijke vernieuwing wordt door het college gewerkt aan het Masterplan Verstedelijking. Daarnaast wordt op strategisch niveau samengewerkt met de regio’s Tilburg/Breda en Den Bosch t.b.v. de verstedelijkingsakkoorden. Begin 2022 wordt het Masterplan Verstedelijking voorgelegd aan de raad. In 2021 wordt de raad hier nog tijdens een inputavond over bijgepraat.
45
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Paragrafen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Kunnen we dit ook niet opmaken zoals de rest van de begroting? Nu is het een grote In de begroting 2022 is de opzet en inhoud van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen door de teammanager lap tekst, terwijl deze begrotingsapp veel meer funcitionaliteiten heeft! aangepast en uitgebreid. Dit is nu in één tekstblok opgenomen. In de volgende begroting zal de inrichting, en daardoor ook de leesbaarheid, worden verbeterd.
46
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Inleiding
Omdat ik steeds op willekeurige plekken in de begroting geen vraag kan stellen (althans hij wordt niet opgeslagen in het systeem jammer genoeg), hierbij nog een vraag voor het eind van de begroting bij de paragraaf ombuigingen en dan overige ombuigingen:
Dat betreft in 2022 en verder ombuiging O.068 Verhogen tarief bouwleges voor bouwprojecten onder de € 400.000 voor € 26.000 en ombuiging O.066 verhogen opbrengsten evenementen door materieel niet meet gratis te verstrekken voor € 4.750. Daarnaast met ingang van 2023 inkomsten E-laden voor €10.000 en de jaren daarna € 17.500. Vooralsnog is er geen aanvullende actuele lijst om inkomsten te verhogen; de huidige voorstellen zijn van 1 jaar geleden en komen uit de actualisering begroting 2021.
Tot de nog te realiseren ombuigingen behoort een post van € 54.000 door verkoop van snippergroen en verhoogde inkomsten zwembad van € 25.000. Hoe komen we tot de 30-40.000 euro die we daarnaast nog meer verwachten? Welke kansen ziet u nog meer om onze inkomsten te verhogen zonder dat de rekening rechtstreeks naar onze inwoners gaat? 47
16-10-2021
18-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Financiële Begroting - Kerngegevens
1. Waarom is het aantal woningen gedaald? Wordt er onvoldoende gebouwd dus? Waarom daalt het aantal woningen in bezit van woningbouwcorporaties? 2. Waarom daalt het openbaar groen in ha? Terwijl elders in de begroting we juist 10% meer groen willen en ook inzetten op openbaar groen? 3. Waarom is het aantal werklozen gestegen terwijl er nog nooit zoveel vacatures zijn en sterker nog zo weinig werkeloosheid (waarom is dit niet te merken in onze gemeente)? 4. Hoe komt het dat onze totale lasten in de afgelpoen twee jaar met 25% (lees 50 miljoen euro) zijn gedaald (althans dat is de verwachting voor de begroting van 2021 en 2022?
1. Er is bij de aanlevering van de gegevens 2022 helaas een fout gemaakt. Voor 1-1-2022 moet de schatting van het totaal aantal woningen 22.180 zijn (momenteel op 22.163). Het aantal sociale huurwoningen 2022 klopt wel, alleen klopt het aantal sociale huurwoningen in de kolom begroting 2021 niet. Dat heeft te maken met de sloop en terugbouw van Bloemenoord. Daardoor ontstaan fluctuaties in het aantal sociale huurwoningen. Omdat de planning niet altijd exact te zeggen is, ontstaan daardoor afwijkingen. De eerste fase van Bloemenoord wordt in de eerste helft van komend jaar opgeleverd (anderhalf jaar geleden was de inschatting nog dat we het eind van 2021 wel zouden halen); dat is terug te zien in de cijfers. Tegelijkertijd zullen we ook de sloop van fase 2 (en de terugbouw ca. anderhalf jaar later) terug gaan zien in de cijfers de komende jaren. 2. Voor 2022 is geen rekening gehouden met begraafplaatsen en sportvelden, omdat dit in feite ook geen openbaar groen is (maar is wel in beheer bij de gemeente); in eerdere jaren is dat wel gedaan. Op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie is van begraafplaatsen en sportvelden de oppervlakte 29 ha, waarmee je voor 2022 zou uitkomen op 455 ha, dus hoger dan in 2021. 3. De beleidsbegroting 2022 is gemaakt op het moment dat nog niet bekend was hoe de werkgelegenheid zich zou ontwikkelen in corona-tijd.
Daarom is de inschatting hoog in gezet. Gelukkig lijkt het aantal werklozen mee te vallen, mede door de steunmaatregelen. Maar… vanaf deze maand stoppen de steunmaatregelen. Waar werkgevers hun werknemers eerst nog vrijwel kosteloos aan konden houden zonder dat daar omzet tegenover stond, wordt dat de komende maanden spannend. Het zou kunnen dat er veel werknemers betaald thuis zitten en dat die zich de komende maanden gaan melden bij het UWV (voor WW) en, afhankelijk van het aantal gewerkte jaren, daarna in de bijstand terecht komen. 4. Het totaal van de lasten is opgenomen op grond van de BBV-regels; begrijpelijk dat deze verschillen vragen oproepen. Kerngegevens zijn vooral bedoeld om trends / ontwikkelingen zichtbaar te maken. Tussen werkelijk 2020 en de begrotingen daarna zitten als belangrijkste verschillen: € 8,5 miljoen lasten Corona (o.a. Tozo-regeling) en mutaties reserves € 39,5 miljoen (o.a. winstneming Grondexploitatie, resultaatbestemming 2019, reserve onderwijs; daarnaast nog mutaties interne verrekening (budgettair neutraal) en mutatie boekwaarde gronden. Vaak zitten tegenover dergelijke lasten ook hogere baten (bv. van het rijk verkregen Tozo-gelden), maar die baten zie je dan weer niet in de kerngegevens.
Pagina 7 van 15
48
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Financiële Begroting - Begrotingen 2022-2025 op hoofdlijnen
In 2018 is 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld in de beleidsreserve. Per eind 2024 resteert een reserve van € 254.000. Hieraan is nog geen nadere bestemming gegeven. 1. Hoe lang blijft deze reserve bestaan? 2. Was deze reserve niet bedoelt voor incidentele dekking in de periode 2018-2022? Wat was anders wel het precieze doel van deze reserve? 3. Er worden een aantal posten structureel gedekt uit deze reserve, mag dat en zo ja, hoe lang mogen we dit nog volhouden op deze manier? 4. Is deze 254.000 euro vrij te besteden? Waaraan wel, waaraan niet? Kunnen eventuele wensen van inwoners die inspreken of vanuit de raad tijdens de begrotingsbehandeling vanuit deze beleidsreserve gedekt worden?
1. Totdat voorzien wordt c.q. in werkelijkheid middelen uit deze reserve worden onttrokken, vooralsnog tot eind 2024. Soms is er vertraging in de werkelijke besteding en bij 1 voorstel (Samenwerking Tilburg University) is er eerder voor gekozen om in 2023 en 2024 nog € 25.000 per jaar te onttrekken. 2. Ja, was / is bedoeld voor de looptijd van het huidige coalitieprogramma; bij 1 voorstel (Tilburg University) is daar van afgeweken. 3. Meestal staan posten met dekking voor 1 of 2 jaar in de begroting en zijn deze nog niet structureel in de begroting opgenomen. Op zich mag dat wel, met de nieuwe regels over incidentele en structurele baten en lasten wordt daar door de Provincie anders naar gekeken. Lasten worden naar de aard van de raming veelal als structureel beschouwd en de dekking uit de beleidsreserve wordt gecorrigeerd op het begrotingssaldo per jaar. 4. Nee, bij nadere analyse in de voorbereiding van het Najaarsbericht is inmiddels gebleken dat deze middelen toch nodig zijn, door vertraging in besteding van enkele posten; besteding daarvan stopt niet in 2020, maar loopt door in 2021. Dit betreft mobiliteit/smart city ( € 223.000) en ontwikkelbudget binnenstad (€ 31.000); samen € 254.000.
49
16-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Financiële Begroting - Overige informatie
Zou u aub een toelichting kunnen geven per product als de afwijking (positief of negatief) meer dan 5% is, hoe is dat dan gekomen, wat veranderd er dan in 2022, etc.?
In algemene zin: vergeleken is met primaire begroting 2021; daar zitten wijzigingen actualisering begroting 2021 niet in, bijvoorbeeld ombuigingen / voorstellen ambities; deze voorstellen zijn sinds de primaire begroting ook aan de raad voorgelegd. Deze zijn de oorzaak van verschillen op de producten 010, 101, 102, 512, 604 (overig), 605, 606 (overig), 609, 610 en 804. Verder bij 514 enerzijds hoger door opening Schoenenmuseum en anderzijds lager door eenmalige subsidie 2021 van € 365.000 voor aanloopkosten. Bij 604 't Erf in 2021 incidenteel € 25.000 hogere subsidie. Bij 606 dementieconsulent zijn taken over gegaan naar Team WIJZ. Bij 616 lagere bijdrage Baanbrekers als verbonden partij aan hun begroting 2022. Bij 305 en 401 andere begrotingswijzigingen na de primaire begroting 2021.
50
21-10-2021
Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)
Begroting 2022 - Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Duurzaam & Innovatief (doelstelling D.057)
Wat is indicator 38 of waar vind ik deze?
Op waarstaatjegemeente.nl/dashboard/mobiliteit onder Bereikbaarheid is de verdeling van het aantal verplaatsingen per voertuig opgenomen. In 2017 werd 26% van alle verplaatsingen in Waalwijk met de fiets gedaan. De indicatoren zijn een jaar geleden hernummerd en indicator 38 moet zijn IND 2.002. Dit is in de toelichting abusievelijk niet aangepast. Meer actuele gegevens zijn nog niet bekend.
51
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Inleiding - financiële Het is altijd aantrekkelijk om meer kosten door te berekenen ten aanzien van afval en hoofdlijn riool, omdat daarmee de reguliere begroting wordt ontlast. Kan worden toegelicht hoe op basis van de nota van uitgangspunten en de omslagrente voor ruim een ton extra aan deze twee posten is toegerekend?
Bij het toerekenen van kosten aan afval en riool speelt het al/niet aantrekkelijk zijn daarvan geen rol. Op een consistente wijze worden daaraan gerelateerde lasten toegerekend. Op salaris gerelateerde posten is conform Nota van Uitganspunten 2022 + 1,5% toegepast, op materiële posten ook + 1,5% en bij rente is rekening gehouden met de lagere omslagrente. Betreft wijzigingen op een groot aantal detailposten. In totaal voor de salarissen bij afval + € 38.000 en riolen + € 6.000. Voor prijzen, bij afval + € 31.000 en riolen + € 42.000 . Voor lonen en prijzen samen € 117.000 extra. Is exclusief omslagrente, met lagere lasten afval van € 9.000 en lagere lasten riolen € 131.000.
52
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Programma's Binnenstad en Duurzaamheid Programma Binnenstad (doelstelling D.003)
De VVE de Els heeft vorig jaar een ontwikkelaar geselecteerd om een plan te maken voor de herontwikkeling van De Els. Die is bezig met de eerste verkenningen en het waar mogelijk zekeren van verwerven van eigendommen. Gelijktijdig is de gemeente met de ontwikkelaar bezig een randvoorwaardenkaart op te stellen. Die zal bij de presentatie van 18 november aan u worden getoond. In de huidige planvorming wordt gesproken over: •Wegnemen van ca. 2.000 - 2.500 m2 winkelvloeroppervlakte commerciële functies; •Toevoegen van een supermarkt; •Toevoegen van 250-300 woningen Een ontwikkeling van deze omvang is geen sinecure. Het vraagt om complexe afwegingen ten aanzien van stedenbouwkundige inpassing, oplossingen voor parkeren, invulling van openbaar gebied, planexploitatie en de invulling van ambities voor groen en water. Vanwege het vroege stadium van de planontwikkeling is er nog veel onzekerheid over welke richtingen wel en niet haalbaar zijn. De eigenaren zullen hier eerst uitspraak over moeten doen. De ontwikkelaar zal op korte termijn mandaat ophalen bij de eigenaren van De Els over zijn ontwikkelvisie. Daarna zal – samen met de gemeente en andere stakeholders – een plan worden gemaakt waarin de verschillende ambities samen worden gebracht.
18-10-2021
Kan een toelichting worden gegeven op de herpositionering/transformatie van De Els? Waar worden retailmeters uit de markt genomen en woningen toegevoegd?
Pagina 8 van 15
53
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Programma's Binnenstad en Duurzaamheid Programma Binnenstad (doelstelling D.003)
54
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Programma's Hoe moet de doelstelling 50% meer duurzame energie worden gezien in de grafische Binnenstad en Duurzaamheid weergave met slechts 2 punten? En wat is de basis(periode) voor de 50% meer? Programma Duurzaamheid - Energie (doelstelling D.011)
Met de doelstelling wordt bedoeld dat we in Waalwijk in 2030 50% van de dan gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt willen hebben. In de kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie is aangegeven dat we verwachten dat we dan ca 431.000 MWh per jaar verbruiken. De in de begroting bijgevoegde grafische weergave is onjuist. In 2010 werd in Waalwijk 4,9% hernieuwbare elektriciteit opgewekt, in 2019 was dit percentage 7,1%. Excuus voor de verwarring.
55
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Programma's Hoe wordt gemeten of de biodiversiteit is verbeterd? Wat zijn daarvoor de Binnenstad en Duurzaamheid indicatoren? Programma Duurzaamheid - Water & groen (doelstelling D.015)
We meten het percentage groen met een meerwaarde voor biodiversiteit. Elk beheertype in het gemeentelijk beheersysteem voor de openbare ruimte heeft een waarde toegekend gekregen voor biodiversiteit. Zo zal gazon bijvoorbeeld lager scoren dan bosplantsoen of natuurlijke oever. Het beheersysteem geeft per beheertype een oppervlak. Op deze wijze kan per jaar aangegeven worden of de (potentiële) biodiversiteit is gewijzigd. In de jaarrekening 2021 zal voor het eerst verslag gedaan worden van de stand van deze waarde.
56
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Programma's Binnenstad en Duurzaamheid Programma Binnenstad
Wat houdt het nog nader te bepalen gedeelte concreet in? Aan welk bedrag moeten wij denken? Hoe komt dit voor 2022 beschikbaar?
Het college heeft in de begroting 2021 aangekondigd de komende jaren een bedrag van circa 5 miljoen euro te willen investeren in de binnenstad. De projecten die benoemd zijn, zullen worden uitgewerkt en conform aankondiging aan de raad worden voorgelegd.
57
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning
Hoe verklaart u dat de formatie ten opzichte van 2018 is gegroeid van 7.1 fte per 1.000 inwoners naar bijna 7.5 fte, terwijl de taken niet substantieel zijn toegenomen?
Dit komt met name door een stijging van de formatie (B2-staat) in de begroting 2020 (voor het eerst de formatie van TWYZ in de B2-staat opgenomen) en de begroting 2022 ( is hoger dan 2021 vanwege claims in de actualisering begroting 2021 (o.a. programmamanagers, wijk ggz, Wijz) en kadernota 2022 (o.a. juridisch werk, communicatie, ondermijning, rechtmatigheid zorg). Daarnaast was in de B2-staat van de begroting 2021 (opgesteld begin 2020) de omzetting van inhuurbudget naar vast personeel bij Team Wijz nog niet opgenomen.
58
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning - Bestuur (doelstelling D.0037, maatregel A.017)
Waarom stond de mogelijke constructie met Tilburg University en PON/TELOS niet in Het voorstel stond in de actualisering begroting 2021. Daar is door het college een toelichting gegeven op het voorstel, KN22? Is het wel praktisch om als gemeente Waalwijk te participeren in zo'n inhoud en financieel. Met het vaststellen van de begroting heeft de raad daarmee ingestemd. langlopend onderzoeksprogramma? Het onderzoek naar het doorbreken van Het college heeft de ambitie om sterke en duurzame professionele en persoonlijke verbindingen te hebben met generatiearmoede duurt in onze ogen veel te lang, want de gezinnen ontberen nu (de belangrijke onderwijs en kennisinstellingen in onze regio. Zeker bij gebrek aan die instellingen binnen de eigen juiste) ondersteuning. gemeente. Als partner in de deze Academische Werkplaats kunnen mede sturing geven aan het onderzoeksprogramma zodat het goed aansluit bij de Waalwijkse behoefte. Dat onderzoeksprogramma is evoluerend.
59
21-10-2021
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Begroting 2022 - Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning Publiekszaken (doelstelling D.039)
Waarom ontbreken bij veel doelstellingen van bijvoorbeeld Publiekzaken en Financiën, maar ook bij bijvoorbeeld D.068; D.069; D.071; D.080 + D.084 de indicatoren/prestaties?
18-10-2021
Bij vergelijking van figuur IND9.001 met IND9.003 lijkt de leegstand niet 15% maar De verwarring over de gepresenteerde de cijfers is begrijpelijk. Verschillende cijfers, definities en meetmomenten bijna 25% te zijn: (10.000 / 31.000 + 10.000) x 100%. Waarom wordt in het document kunnen voor verschillende uitkomsten zorgen. gesproken over 15% leegstand? De gemeente hanteert – voor de continuïteit – daarom zoveel mogelijk de cijfers die verkregen worden via het KVKdashboard met regiodata. Deze is openbaar te raadplegen via: https://kvkregiodata.nl/dashboard/dashboard/Winkelgebieden---Verkooppunten/ Overigens laat deze nu ook wijzigingen zien t.o.v. de aangeleverde rapportage. Bij het bepalen van het leegstandspercentage wordt uitgegaan van alle centrumfuncties (en dus niet alleen winkels). Dus: •Leegstand •Dagelijks aanbod •Niet-dagelijks aanbod •Horeca •Cultuur en ontspanning •Diensten Deze laat zien dat het percentage leegstand (uitgedrukt in WVO) op dit moment 15,4% bedraagt (datum 28-10-2021).