Bijlage 3 3e kwartaalswijziging 2023
Tekst van het document
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
2023
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024 Lasten Taak
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
2027
Baten
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
Financieringsruimte
911001 913029
871001
Terugdraaien storting in algemene reserve begrotingssaldo 2023 Onttrekking reserve sociaal domein doorschuiven naar 2025 en 2026
618.066
447.903
200.000
200.000
Reserves
471001
-1.395.969
d)
inc
-400.000
b.3)
inc
50.000
b.2)
inc
20.000
b.2)
inc
-447.903
e.1)
inc
e.1)
inc
913036
471001
913060
471001
Onttrekking reserve stimuleringsfonds centrum Onttrekking beleidsreserve betreft restant middelen economie begroting 2022
922006
472001
Terugdraaien nttrekking voorziening onderhoud gebouwen
922006
472001
Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen
7210084
435114
Aanleg noordelijke rondweg herverdeling inhuur
-97.820
e.2)
inc
7210173
435114
Entree Centrum Noord herverdeling inhuur
52.513
e.2)
inc
7210173
435114
Entree Centrum Noord herverdeling inhuur
-31.675
e.2)
inc
8.173
e.2)
inc
200.000
Voorzieningen
Kredieten
7210174
435114
Entree Centrum Noord groenvoorziening herverdeling inhuur
7210174
435114
Entree Centrum Noord groenvoorziening herverdeling inhuur
7210220
435114
Voorbereidiingskrediet Hooipolder Plus herverdeling inhuur
-4.431
e.2)
inc
54.517
e.2)
inc
41.321
e.2)
inc
7722272
435114
GRP16-20 Klimaatbestendige maatregelen herverdeling inhuur
7722272
435114
GRP16-20 Klimaatbestendige maatregelen herverdeling inhuur
-4.595
e.2)
inc
7722288
435114
Relinen 2 rioolstr. vh hoofdriool A59 herverdeling inhuur
20.896
e.2)
inc
7810300
435114
Voorbereidingskrediet GOL 2013/012 herverdeling inhuur
30.356
e.2)
inc
7850111
435114
Ontwikkelpln Kerkvaartse Haven 2020/007 herverdeling inhuur
43.763
e.2)
inc
-1.067
e.2)
inc
7950790
435114
IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr. GVVP herverdeling inhuur
7950851
435114
IUP17-18 Akkerln-Drunenseweg OW herverdeling inhuur
78.532
e.2)
inc
7950851
435114
IUP17-18 Akkerln-Drunenseweg OW herverdeling inhuur
-47.102
e.2)
inc
7950852
435114
IUP21/22 Drunenseweg GRP/IWW herverdeling inhuur
-50.631
e.2)
inc
7950853
435114
IUP21/22 Drunenseweg Groen herverdeling inhuur
-903
e.2)
inc
7950860
435114
IUP17-18 Rotonde Akkerln-Drunensewg GVVP herverdeling inhuur
-52.929
e.2)
inc
7951101
435114
IUP19/20 St.Antoniusstraat OW herverdeling inhuur
10.735
e.2)
inc
7951101
435114
IUP19/20 St.Antoniusstraat OW herverdeling inhuur
-12.555
e.2)
inc
7951102
435114
IUP19/20 St.Antoniusstraat GRP herverdeling inhuur
-24.044
e.2)
inc
16.045
e.2)
inc
-18.381
e.2)
inc
-24.946
e.2)
inc
11.110
e.2)
inc
-6.975
e.2)
inc
-9.519
e.2)
inc
7951121
435114
IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeln/MollerlnOW herverdeling inhuur
7951121
435114
IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeln/MollerlnOW herverdeling inhuur
7951122
435114
IUP19/20 Kerkstr/Brederodeln/MollerlnGRP herverdeling inhuur
7951131
435114
IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr. OW herverdeling inhuur
7951131
435114
IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr. OW herverdeling inhuur
7951132
435114
IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr. GRP herverdeling inhuur
447.903
200.000
Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming -26.259
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2023
2024 Lasten Taak
Beleidsveld e.2)
inc
-58.345
e.2)
inc
IUP19/20 Groenewoudlaan GVVP herverdeling inhuur
-75.249
e.2)
inc
IUP19/20 Groenewoudlaan GVVP herverdeling inhuur
30.100
e.2)
inc
83.365
e.2)
inc
-12.391
e.2)
inc
7951151
435114
IUP19/20 Orteliusln/Krayenhofln OW herverdeling inhuur
7951152
435114
IUP19/20 Orteliusln/Krayenhofln GRP herverdeling inhuur
7951200
435114
7951200
435114
7951201
435114
IUP21/22 Groenewoudlaan OW herverdeling inhuur
7951201
435114
IUP21/22 Groenewoudlaan OW herverdeling inhuur
7951201
435114
IUP21/22 Groenewoudlaan OW herverdeling inhuur
4.956
e.2)
inc
7951202
435114
IUP21/22 Groenewoudlaan GRP herverdeling inhuur
-70.572
e.2)
inc
7951202
435114
IUP21/22 Groenewoudlaan GRP herverdeling inhuur
28.229
e.2)
inc
7951203
435114
IUP21/22 Groenewoudlaan Groen herverdeling inhuur
-9.109
e.2)
inc
7951203
435114
IUP21/22 Groenewoudlaan Groen herverdeling inhuur
7951321
435114
IUP21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr/Dall OW herverdeling inhuur
7951341
435114
IUP21/22 Taxandriaweg OW herverdeling inhuur
7951350
435114
IUP21/22 Baardwijksestraat GVVP herverdeling inhuur
7951351
435114
IUP21/22 Baardwijksestraat OW herverdeling inhuur
7951351
435114
IUP21/22 Baardwijksestraat OW herverdeling inhuur
7951352
435114
IUP21/22 Baardwijksestraat GRP/IWW herverdeling inhuur
7951391
435114
7951401
3.644
e.2)
inc
51.882
e.2)
inc
26.485
e.2)
inc
-164
e.2)
inc
71.702
e.2)
inc
-28.639
e.2)
inc
-40.209
e.2)
inc
IUP21/22 Kloosterweg OW herverdeling inhuur
6.366
e.2)
inc
435114
IUP21/22 Historische bruggen OW herverdeling inhuur
30.022
e.2)
inc
7951401
435114
IUP21/22 Historische bruggen OW herverdeling inhuur
-65.402
e.2)
inc
7951411
435114
IUP21/22 Jan Stengebrug OW herverdeling inhuur
11.941
e.2)
inc
7951411
435114
IUP21/22 Jan Stengebrug OW herverdeling inhuur
-9.601
e.2)
inc
-1.395
e.2)
inc
27.338
e.2)
inc
-22.484
e.2)
inc
7951460
435114
IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur
7951461
435114
IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur
7951461
435114
IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur
7951462
435114
IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur
-44.887
e.2)
inc
-574
e.2)
inc
6.220
e.2)
inc inc
7951463
435114
IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur
7951471
435114
IUP23/24 opstellen herverdeling inhuur
7951480
435114
IUP21/22 Mozartlaan GVVP herverdeling inhuur
-3.762
e.2)
7951481
435114
IUP21/22 Mozartlaan OW herverdeling inhuur
-620
e.2)
inc
7951482
435114
IUP21/22 Mozartlaan GRP herverdeling inhuur
-3.529
e.2)
inc
7951483
435114
IUP21/22 Mozartlaan Groena herverdeling inhuur
-455
e.2)
inc
7951490
435114
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan GVVP herverdeling inhuur
-26.337
e.2)
inc
7951491
435114
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan OW herverdeling inhuur
-4.337
e.2)
inc
7951492
435114
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan GRP herverdeling inhuur
-24.700
e.2)
inc
7951493
435114
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan Groen herverdeling inhuur
-3.188
e.2)
inc
7951500
435114
IUP23-24 Stadhoudersdijk GVVP herverdeling inhuur
-2.462
e.2)
inc
7951501
435114
IUP23-24 Stadhoudersdijk WEG herverdeling inhuur
31.657
e.2)
inc
7951501
435114
IUP23-24 Stadhoudersdijk WEG herverdeling inhuur
-10.175
e.2)
inc
7951502
435114
IUP23-24 Stadhoudersdijk IWW herverdeling inhuur
-13.376
e.2)
inc
7951503
435114
IUP23-24 Stadhoudersdijk Groen herverdeling inhuur
-656
e.2)
inc
e.2)
inc
435114
IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost GVVP herverdeling inhuur
-1.067
7951510
30.548
e.2)
inc
7951511
435114
IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost WEG herverdeling inhuur
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
7951511
435114
IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost WEG herverdeling inhuur
7951512
435114
IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost IWW herverdeling inhuur
7951513
435114
IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost Groen herverdeling inhuur
7951521
435114
IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 WEG herverdeling inhuur
7951522
435114
IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 IWW herverdeling inhuur
7951523
435114
IUP23-24 Centrumentree Noord f. 2 Groen herverdeling inhuur
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming -4.924
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2023
2024 Lasten Taak
Beleidsveld e.2)
inc
-12.227
e.2)
inc
-328
e.2)
inc
-7.139
e.2)
inc
-3.775
e.2)
inc
-410
e.2)
inc
e.2)
inc
7951530
435114
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr GVVP herverdeling inhuur
-1.477
7951531
435114
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr WEG herverdeling inhuur
42.606
e.2)
inc
7951531
435114
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr WEG herverdeling inhuur
-9.765
e.2)
inc
7951532
435114
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr IWW herverdeling inhuur
-20.843
e.2)
inc
7951533
435114
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr Groen herverdeling inhuur
-164
e.2)
inc
7951540
435114
IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr GVVP herverdeling inhuur
7951541
435114
IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr WEG herverdeling inhuur
7951541
435114
IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr WEG herverdeling inhuur
7951542
435114
IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr IWW herverdeling inhuur
7951543
435114
IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuistr Groen herverdeling inhuur
7951550
435114
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg GVVP herverdeling inhuur
7951551
435114
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg WEG herverdeling inhuur
7951551
435114
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg WEG herverdeling inhuur
7951573
435114
IUP23-24 Mr.v.Coothstr/Margrietstr.GVVP herverdeling inhuur IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg Groen herverdeling inhuur
7951580
435114
IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord GVVP herverdeling inhuur
7951560
435114
7951571
435114
7951571
435114
7951581
435114
IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord WEG herverdeling inhuur
7951581
435114
IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord WEG herverdeling inhuur
7951583
435114
IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord IWW herverdeling inhuur
7951591
435114
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr WEG herverdeling inhuur
7951591
435114
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr WEG herverdeling inhuur
7951592
435114
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr IWW herverdeling inhuur
7951593
435114
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr Groen herverdeling inhuur
7951600
435114
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr GVVP herverdeling inhuur
7951601
435114
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr WEG herverdeling inhuur
7951601
435114
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr WEG herverdeling inhuur
7951602
435114
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr IWW herverdeling inhuur
-23.305
e.2)
inc
107.085
e.2)
inc
-6.401
e.2)
inc
-28.967
e.2)
inc
-1.313
e.2)
inc
-4.021
e.2)
inc
13.786
e.2)
inc
-22.238
e.2)
inc
-4.021
e.2)
inc
24.180
e.2)
inc
-5.662
e.2)
inc
-1.805
e.2)
inc
-1.231
e.2)
inc
21.797
e.2)
inc
-21.336
e.2)
inc
-1.969
e.2)
inc
38.344
e.2)
inc
-13.704
e.2)
inc
-33.398
e.2)
inc
-1.313
e.2)
inc
-82
e.2)
inc
94.392
e.2)
inc
-7.878
e.2)
inc
-17.889
e.2)
inc
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
7951603
435114
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr Groen herverdeling inhuur
7951610
435114
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln GVVP herverdeling inhuur
7951611
435114
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln WEG herverdeling inhuur
7951611
435114
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln WEG herverdeling inhuur
7951612
435114
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln IWW herverdeling inhuur
7951613
435114
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln Groen herverdeling inhuur
7951631
435114
IUP23-24 Gansoyensest.tnvHaven 8 WEG herverdeling inhuur
7951631
435114
IUP23-24 Gansoyensest.tnvHaven 8 WEG herverdeling inhuur
7951641
435114
IUP23-24 Winterdijk (Koestg.Hoofdstr)WEG herverdeling inhuur
7951641
435114
IUP23-24 Winterdijk (Koestg.Hoofdstr)WEG herverdeling inhuur
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming -246
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2023
2024
Taak
e.2)
inc
-164
e.2)
inc
25.264
e.2)
inc
-4.185
e.2)
inc
-10.093
e.2)
inc
-410
e.2)
inc
51.351
e.2)
inc
-12.719
e.2)
inc
6.867
e.2)
inc
-3.200
e.2)
inc
-1.313
e.2)
inc
-656
e.2)
inc
435114
IUP23-24 kleine verkeerskundige aanpass. herverdeling inhuur
7951660
435114
IUP23-24 verbeteren omgeving school herverdeling inhuur
G14110915
831002
Grondexploitatie Verlagen grondopbrengst tbv aanleg parkeerplaatsen Van Andelstraat
-300.000
b.1)
inc
G14110603
875020
Mutatie boekwaarde ivm verlagen grondopbrengst
300.000
b.1)
inc
-777.903
2026
2027
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
447.903
447.903
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beleidsveld
7951650
Totaal balans
2025
0
-777.903
Kostenplaatsen
5993010 5993990
411001 411075
PR993 Team Vergunningverlening en belastingen Aframen salarissen TVVB Bijramen doorbelasting salarissen
-151.901 151.901
e.4) e.4)
inc inc
5995010 5995990
411001 411076
PR995 Team ontwerp openbare ruimte Aframen salarissen TOOR Bijramen doorbelasting uren prod
-309.951 309.951
e.6) e.6)
inc inc
5996010 5996990 5996990
411001 411075 411077
PR996 Team openbare ruimte en vastgoed Aframen salarissen TORV naar inhuur Doorbelasting salarissen - naar inhuur Doorbelasting uren Grex - naar inhuur
-113.815 99.019 14.796
e.3) e.3) e.3)
inc inc inc
Totaal kostenplaatsen
0
0
PRODUCTEN
6008030 6008030
438099 838004
PR008 Communicatie Bijramen Scroogebudget voor bijdrage en kosten Bijdrage centrummanagement Scroogebudget
0.4
6061005 6061005 6061005
411075 435112 435112
PR061 OZB woningen Aframen doorbelasting salarissen TVVB Aframen inhuur TVVB herverdeling Bijramen inhuur TVVB
-21.266 -143.978 12.749
6062005 6062005 6062005
411075 435112 435112
PR062 OZB niet-woningen Aframen doorbelasting salarissen TVVB Aframen inhuur TVVB herverdeling Bijramen inhuur TVVB
-4.557 -33.499 2.966
0
100.000 10.000 0.61
0.62
b.2) b.2)
inc inc
e.4) e.5) e.4)
inc inc inc
e.4) e.5) e.4)
inc inc inc
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer 6102010 6201350
Categorie 411075
Omschrijving PR102 Openbare orde en veiligheid Aframen doorbelasting salarissen TVVB
438062
PR201 Straatreiniging Verhoging brandstoffen Tractie straatreiniging
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
6204010 6204010
411075 411076
PR204 Openbare verlichting Doorbelasting salarissen TORV - naar inhuur Aframen doorbelasting uren prod TOOR
-5.691 -19.786
6205010
411076 435114
PR205 Verkeersmaatregelen Aframen doorbelasting uren prod TOOR
-79.144
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
26.801 55.363
6205010 6205010
435114
435114 435114
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
6208025 6208025
435114 435114 435115 435114 435114
2.1
2
2.1
2
300.000 15.000 2.1
2.1
2.2
2.4
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR Bijramen inhuur TORV tlv salarissen
-4.580 6.594 30.530
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
1.546 2.161
inc
a)
inc
e.3) e.6) e.3) b.1) b.1)
inc inc inc inc inc
a)
inc
e.3) e.6)
inc inc
e.6) e.2)
inc inc
e.6)
inc
2
2 e.2)
inc
e.6)
inc
e.2)
inc
e.6) e.3) e.2)
inc inc inc
e.6)
inc
e.4) e.5) b.2) e.2)
inc inc inc inc
e.6)
inc
c) c)
inc inc
c) c)
inc inc
2
PR304 Bedrijfsloket en regelingen Aframen doorbelasting salarissen TVVB Bijramen inhuur TVVB herverdeling Aframen werkbudget Binnenstad voor Scroogebudget
-1.519 20.461 -10.000
435114
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
7.451 10.415
6410040 6410040
438099 843102
PR410 Huisvesting onderwijs algemeen SPUK Tijdelijke Onderwijshuisvest Onthee SPUK Tijdelijke Onderwijshuisvest Onthee
33.731
6411012 6411012
438099 843102
PR411 Lokaal onderwijsbeleid Nationaal Programma Onderwijs (SPUK) Nationaal Programma Onderwijs (SPUK)
212.000
6502410 6502410
438066 438066 472001
PR502 Sporthallen en sportzalen Aframen erduurzaming Sporthal de Slagen Verduurzaming Sporthal de Slagen
-119.618
e.1)
inc
Terugdraaien onttrekking voorziening onderhoud gebouwen 2023 Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen Aframen verduurzaming gebouwen (Dumava) Verdhuurzaming sporthal Zidewinde
119.618
e.1)
inc
-52.648
e.1)
inc
52.648
e.1)
inc
472001
Terugdraaien onttrekking voorziening onderhoud gebouwen 2023 Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen
438062
PR503 Sportparken Verhoging brandstoffen Tractie sportparken
6304035 6304035 6304200 6304210 6304210
6502410 6502410 6502425 6502425 6502425 6502425
6503350
6504010 6504010 6504010
411075 435112 438099 435114
472001 438066 438066 472001
411075 411076 435114
3.3
e.4)
2
9.942 13.897
PR208 Exploitatie havencomplex 6208010 6208010 6208010
Beleidsveld 1
-21.625 -6.595 26.561 300.000
PR206 Parkeervoorziening 6206020 6206020
Lasten Taak 1.2
10.000
438062
6203075 6203350
411075 411076 435115 438099 831002
2024
-13.671
PR203 Onderhoud wegen, straten en pleinen Doorbelasting salarissen TORV - naar inhuur Aframen doorbelasting uren prod TOOR Bijramen inhuur TORV tlv salarissen Kosten aanleg parkeerplaatsen Van Andelstraat Grondopbrengst ter dekking van kosten aanleg parkeerplaatsen Van Andelstraat Verhoging brandstoffen Tractie onderhoud straten
6203010 6203010 6203010 6203075
2023
4.2
3
4
33.731 4.3
4
212.000 5.2
5 119.618 -119.618 52.648 -52.648
5.2
5
5.7
5
5.000
PR504 Onderhoud openbaar groen Doorbelasting salarissen TORV - naar inhuur Aframen doorbelasting uren prod TOOR
-21.625 -32.948
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023
-13.586
a)
inc
e.3) e.6) e.2)
inc inc inc
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer 6504350
6507010 6507010 6507010 6507010
Categorie Omschrijving Verhoging brandstoffen Tractie groen 438062
438099 843102 438099 843102
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming 20.000
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Lasten Taak
5.6
PR509 Kunst en kunstzinnige vorming Aframen groot onderhoud gebouwen De Leest Bijramen groot onderhoud gebouwen De Leest Terugdraaien onttrekking voorziening onderhoud gebouwen 2023 Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen Aframen budget kosten ten laste van cultuurfonds voor Sccroogebudget
5.3
438066 438066 472001 472001 438099
6511090 6511090 6511130 6511130
443851 838004 438099 843102
PR511 Sportbeleid Sportbeleid, cofinanciering Sportbeleid, cofinanciering SPUK NEAS SPUK NEAS
6512010
411075
PR512 Monumenten en archeologie Aframen doorbelasting salarissen TVVB
6607016 6607016
438099 843102
PR607 Integratiebeleid Bijramen Spuk onderwijsroute Bijramen Spuk onderwijsroute
6608070
438099
PR608 Samenlevingsopbouw Bewonersparticipatie PR609 Jeugdwerk Aframen werkbudget programma jeugd tbv transformatiebugdet koers sociaal domein
6609105
438099
6611010
411076
PR611 Woonzorgzones Aframen doorbelasting uren prod TOOR
6612040 6612040 6612040
438099 442051 843102
PR612 Maatschappelijke zorg / begeleiding asielzoekers en vluchtelingen Bijramen SPUK inburgering Bijramen SPUK inburgering Bijramen SPUK inburgering
6615185 6615185
438099 843102
PR615 Minimabeleid/armoedebeleid SPUK Energiearmoede SPUK Energiearmoede
350.000 35.000 35.000
80.000
30.000
732.000
902.859 6.1
438099
6630030 6631100
443651 438099
PR631 Toegang sociaal domein Ondersteuning Vrijwilligers Bijstellen transformatiebudget koers sociaal domein
-30.000 525.000
6702010 6702010 6702010 6702015 6702155
411075 411075 435115 435115 435115
PR702 Vuilophaal en afvoer Doorbelasting salarissen TORV - naar inhuur Aframen doorbelasting salarissen TVVB Bijramen inhuur TORV tlv salarissen Bijramen inhuur TORV tlv salarissen Bijramen inhuur TORV tlv salarissen
-9.105 -1.519 6.422 19.523 6.508
6704010 6704020
411075 435114
PR704 Begraafplaatsen Doorbelasting salarissen TORV - naar inhuur
-7.967
6704020
435114
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
5.737 8.020
PR706 Riolering en waterzuivering
6.2
7.3
7.5
7.2
c) c) c) c)
inc inc inc inc
e.1) e.1) e.1) e.1) b.2)
inc inc inc inc inc
c) c) c) c)
inc inc inc inc
e.4)
inc
c) c)
inc inc
c.1)
inc
b.3)
inc
e.6)
inc
c) c) c)
inc inc inc
c) c)
inc inc
b.3)
inc
b.3)
inc
c.1) b.3)
str inc
e.3) e.4) e.3) e.3) e.3)
inc inc inc inc inc
e.3) e.2
inc inc
e.6)
inc
220.000 220.000 220.000 220.000
275.637 -275.637
30.000
30.000
30.000
200.000
200.000
-30.000
-30.000
30.000
6
902.859
-400.000 -375.000
inc
6
602.000 130.000
Doorschuiven budget herstelvoorzieningen naar 2025 en 2026 Aframen budget transformatie duurzame verschuiving
a)
6
-6.595
6.3
Lasten
6
-150.000
6.1
Baten
6
80.000
6.1
Lasten
5
-1.519
6.1
Baten
5
350.000
6.1
Lasten
2027
5
-10.000
5.5
Baten
2026
5
275.637
5.1
2025
Beleidsveld
-275.637
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie 438099
2024
PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek Bijdrage SPUK Biblitoheek Bijdrage SPUK Biblitoheek Bijdrage SPUK Biblitoheek Bijdrage SPUK Biblitoheek
6509020 6509020 6509020 6509020 6509080
6630080 6630085
2023
6
6
7
7
7
-30.000
-30.000
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer 6706010 6706010 6706010 6706010 6706010 6706010 6706050 6706050
Categorie Omschrijving Doorbelasting salarissen TORV - naar inhuur 411075 Aframen doorbelasting salarissen TVVB 411075 411076 Aframen doorbelasting uren prod TOOR 435114 herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 435114 Bijramen inhuur TOOR Bijramen inhuur TORV tlv salarissen 435115 435114 herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 435114 Bijramen inhuur TOOR
411075
PR708 Milieu Aframen doorbelasting salarissen TVVB
6709021 6709021
438099 843102
PR709 Volksgezondheid: subsidies en bijdragen Bijramen Spuk preventieakkoord Bijramen Spuk preventieakkoord
6712005
843102
6712020
435114
6712020 6712065
435114 438099
6712070
438099
6712075 6712080 6712085 6712090 6712095 6712100 6712105 6712110 6712115 6712120
6708010
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming -22.763 -1.519 -19.786
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2023
Programma Duurzaamheid ontvangen bijdrage Rijk voor CDOKE -1.444 6.547
6805020 6805020 6805020
411075 435112 435112
PR805 Gegevensbeheer belastingen Aframen doorbelasting salarissen TVVB Aframen inhuur TVVB herverdeling Bijramen inhuur TVVB
-3.038 -24.944 2.209
6807010
411076 435114
PR807 Werkzaamheden GEO registratie Aframen doorbelasting uren prod TOOR
-85.739
435114
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
-2.129 12.474
6809065 6809065
438099 843102
PR809 Wonen Regeling huisvesting aandachtsgroepen (SPUK) Regeling huisvesting aandachtsgroepen (SPUK)
6810010
411076 435114
6810135 6810135 6810155 6810155 6810180
411076 435114 435114 435114 435114 435114 435114 435114
32.000 20.000 55.000 55.000 17.500 14.211 8.3
8.3
8.3
8.1
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
2.493 21.949
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Aframen doorbelasting uren prod TOOR
-8.110 -13.191
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
35 27.664
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
3.488 4.876
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
-4.472 16.421
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023
2.016
inc inc inc inc
e.6) e.3) e.2
inc inc inc
e.6)
inc
e.4)
inc
c) c)
inc inc
b.4)
inc
e.2
inc
e.6) b.4)
inc inc
b.4)
inc
b.4) b.4) b.4) b.4) b.4) b.4) b.4) b.4) b.4) b.4)
inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc
e.4) e.5) e.4)
inc inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6)
inc
c) c)
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
8
8
28.000
-32.976
e.3) e.4) e.6) e.2
8
28.000
PR810 Ruimtelijke beleidsplannen Aframen doorbelasting uren prod TOOR
Baten
Lasten
2026 Baten
7
873.711
438099 438099 438099 438099 438099 438099 438099 438099 438099 438099
6810105 6810105
7
55.854
100.000 85.000 125.000 100.000
435114 435114
7.1 55.854
270.000
6810090 6810105
7
-13.671
Bijramen assistent projectleider - Grootschalige Opwek CDOKE Bijramen uitvoering TVW/NIP Bijramen SIE Waspik CDOKE Bijramen Communicatie CDOKE Bijramen bijdrage REKS (4% uitkering) CDOKE Bijramen projectleider verduurzamen vastgoed CDOKE Bijramen klictix monitoring en advies (vastgoed) CDOKE Bijramen projectmanagement Grote Oogst CDOKE Bijramen senior beleidsmedewerker energie infra CDOKE Bijramen laadpalen CDOKE Bijramen onvoorzien CDOKE
6810010 6810010
7.4
7.4
2025
Beleidsveld
19.300 26.977
Bijramen extern projectteam - Grootschalige Opwek CDOKE
6807010 6807010
Lasten Taak
18.057 41.555 24.271
PR712 Duurzaamheid
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
2024
8
881.636
889.562
100.000
100.000
100.000 300.000
100.000 340.000
100.000 32.265 64.000 20.000 55.000 55.000 35.000 20.371
100.000 35.582 64.000 55.000 55.000 35.000 4.980
Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer
6810190 6810180
Categorie 435114
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
435114
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
6811010 6811010 6811010 6811010 6811010 6811015 6811015 6811015 6811025 6811025 6811025
411075 411075 411075 435112 435112 411075 435112 435112 411075 435112 435112
PR811 Bouwen Aframen doorbelasting salarissen TVVB Aframen doorbelasting salarissen TVVB Aframen doorbelasting salarissen TVVB Bijramen inhuur TVVB herverdeling Bijramen inhuur TVVB Aframen doorbelasting salarissen TVVB Bijramen inhuur TVVB herverdeling Bijramen inhuur TVVB Aframen doorbelasting salarissen TVVB Bijramen inhuur TVVB herverdeling Bijramen inhuur TVVB
-51.647 -3.038 -18.228 113.750 118.409 -13.671 43.712 14.251 -1.519 4.036 1.317
6813070
411076
PR813 Beheer diverse percelen Aframen doorbelasting uren prod TOOR
-13.191
411075
PR814 Vastgoed, diverse panden Doorbelasting salarissen TORV - naar inhuur
6814010
6848075 6848075
435114 435114 435114
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
6849130 6849130 6849135 6849135 6849150 6849150 6849155 6849155 6849175 6849175 6849185 6849185 6849195 6849195 6849210 6849210
6851010
435114
-1.732 3.247
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
1.053 1.472
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
-9.786 4.786
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
620 866
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
2.040 2.852
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
2.742 3.832
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
3.074 4.296
435114
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
2.354 3.290
411077
PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie Doorbelasting GREX TORV - naar inhuur
435114 435114 435114 435114 435114 435114 435114 435114 435114 435114
435114
0.3
0
8.2
8
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023
-45.009
6907010 6907010
411075 435112
PR907 Forensenbelasting Aframen doorbelasting salarissen TVVB Bijramen inhuur TVVB herverdeling
-1.519 20.462
8.2
8
8.2
8
3.4
6915010
438998
PR915 Algemene baten en lasten Verlaging diverse stelposten brandstoffen
-50.000
0.8
inc
e.6)
inc
e.4) e.4) e.4) e.5) e.4) e.4) e.5) e.4) e.4) e.5) e.4)
inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc
e.6)
inc
e.3)
inc
e.2
inc
e.2
inc
e.6)
inc
e.2
inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6) e.2
inc inc
e.6)
inc
e.3)
inc
e.2
inc
e.4) e.5)
inc inc
a)
inc
8
-14.796
PR852 Bouwgrondexploitatie wonen 6852010
0
8.811 17.984
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
435114 435114
0.3
8.2
e.2
8
-8.110
-5.392 6.697
435114 435114
Beleidsveld
-10.243
herverdeling regulier inhuur TOOR nav uren Big Ben 1e helft 2023 Bijramen inhuur TOOR
435114 435114
Lasten Taak
8.3
PR849 Faciliterend grondbeleid 6849095 6849095
2024
-13.210 5.715
PR848 Kosten gronden vaste activa 6848040
2023
3
0
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar Beheersbegroting
Rekeningnummer
6950010 6950010
Categorie
471001 871001
Omschrijving PR950 Mutatie reserves beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning Terugdraaien storting in algemene reserve begrotingssaldo 2023
871001
Onttrekking reserve stimuleringsfonds centrum Scroogebudget Onttrekking beleidsreserve betreft restant middelen economie begroting 2022 Scroogebudget
6956010
871001
PR956 Mutatie reserves beleidsveld 6 Sociaal Domein Doorschuiven onttrekking reserve sociaal domein (913029) naar 2025 en 2026
6963010
471001
6950010
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2023
2024 Lasten Taak 0.10
20.000
0.11
Totaal producten
3.283.155
3.283.155
Totaal Generaal
2.505.252
2.505.252
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
d) b.2)
inc inc
b.2)
inc
b.3)
inc
d)
inc
0
-400.000
1.395.969
Lasten
2027
0
50.000
PR963 Resultaat van de rekening van baten en lasten Storting begrotingssaldo 2023
Baten
2026
Beleidsveld
-1.395.969
0.10
2025
200.000
200.000
0
0
1.321.636
1.321.636
1.089.562
1.089.562
200.000
200.000
0
0
1.769.539
1.769.539
1.289.562
1.289.562
400.000
400.000
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar CAO verhoging 2023
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
2023
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024 Lasten Taak
2025 Baten
Lasten
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
Financieringsruimte Reserves Voorzieningen
Totaal balans
0
0
Kostenplaatsen
5991010 5991990
411001 411075
5997010 5997990
411001 411075
991 Team Publiekszaken TPUB - CAO verhoging 2023 Doorbelasting salarissen - CAO verhoging 2023 997 Team Maatschappelijke Ontwikkeling MAO - CAO verhoging 2023 Doorbelasting salarissen - CAO verhoging 2023 PR998 Team Ruimte, Economie en Werk Totaal kostenplaatsen
74.220 -74.220
65.874 -65.874
0
0
0
PRODUCTEN
6002010
411001
PR002 Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer Raadsgriffie en ondersteuning - CAO verhoging 2023
11.544
6004020 6004020 6004060
411028 411075 411075
PR004 Publiekszaken Babsen - CAO verhoging 2023 Doorbelasting salarissen TPUB - CAO verhoging 2023 Doorbelasting salarissen TPUB - CAO verhoging 2023
1.095 31.165 32.918
6006010
411075
PR006 Verkiezingen Doorbelasting salarissen TPUB - CAO verhoging 2023
2.238
6020060 6020090
411075 411075
PR020 Overhead Doorbelasting salarissen TPUB - CAO verhoging 2023 Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
7.899 5.929
6023010 6023010 6023015 6023020 6023060 6023060 6023060 6023090
411010 411002 411001 435101 411011 411025 411026 411004
PR023 Algemene Personeelskosten WAO uitkeringen - CAO verhoging 2023 Bijstelling salarissen - CAO verhoging 2023 Algemeen - CAO verhoging 2023 Bijramen jaarbudget knelpuntenput inhuur Overige rechtspositionele regelingen - CAO verhoging 2023 Pikettoelage - CAO verhoging 2023 Stagaires - CAO verhoging 2023 Uitkeringen bij jubilea - CAO verhoging 2023
4.152 1.490 4.698 479.827 8.482 2.250 357 1.919
6025010
411001
PR025 Directie Directie - CAO verhoging 2023
10.133
6026010
411001
PR026 Concern en Strategie CSTR - CAO verhoging 2023
66.254
6027010
411001
PR027 Team Financiën & Inkoop TFIN - CAO verhoging 2023
83.918
PR028 Team HRM en ondersteuning
0.1
0
0.2
0
0.2
0
0.4
0
0.4
0
0.4
0
0.4
0
0.4
0
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar CAO verhoging 2023
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming 103.848 595.295
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Rekeningnummer 6028010 6028010
Categorie Omschrijving THRM - CAO verhoging 2023 411001 THRM - CAO verhoging 2023 inhuur 425105
6029010 6029010
411001 411003
PR029 Team ICT TICT - CAO verhoging 2023 Overwerk - CAO verhoging 2023
79.700 293
6061005
435112
PR061 OZB woningen Bijramen inhuur TVVB uit stelpost
8.497
6062005
435112
PR062 OZB niet-woningen Bijramen inhuur TVVB uit stelpost
1.977
6205010
435114
PR205 Verkeersmaatregelen Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
17.364
6206020
435114
PR206 Parkeervoorziening Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
4.359
6208010 6208025
435114 435114
PR208 Exploitatie Havencomplex Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
2.068 678
6304200 6304210
411001 435114
PR304 Bedrijfsloket en regelingen Programma Binnenstad - COA verhoging 2023 Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
3.867 3.267
6410010
411075
PR410 Huisvesting onderwijs algemeen Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
2.635
6411015
411075
PR411 Lokaal onderwijsbeleid Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
5.270
6506010
411075
PR506 Recreatieve voorzieningen Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.976
6507010
411075
PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
659
6509070
411075
PR509 Kunst en kunstzinnige vorming Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
659
6511050
411075
PR511 Sportbeleid Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
6.587
6604065
411075
PR604 Sociaal-cultureel werk Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
3.294
6605045
411075
PR605 Maatschappelijk werk Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
13.175
6606050
411075
PR606 Ouderenbeleid Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
659
6607060
411075
PR607 Allochtonenebeleid Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.976
6608090
411075
PR608 Samenlevingsopbouw Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
659
6610010
411075
PR610 Kinderopvang Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.317
6612015
411075
PR612 Maatschappelijke zorg / beleiding asielzoekers en vluchtelingen Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.976
PR613 Participatievoorziening
2023
2024 Lasten Taak
Beleidsveld
0.4
0
0.61
0
0.62
0
2.1
2
2.2
2
2.4
2
3.3
3
4.2
4
4.3
4
5.7
5
5.6
5
5.3
5
5.1
5
6.1
6
6.1
6
6.1
6
6.1
6
6.1
6
4.3
4
6.1
6
6.4
6
2025 Baten
Lasten
Baten
2026 Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar CAO verhoging 2023
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Rekeningnummer 6613030
Categorie Omschrijving Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023 411075
Nieuwe of mutatie van bestaande raming 659
6614025
411075
PR614 Inkomesnvoorziening Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
3.294
6615100
411075
PR615 Minimabeleid / armoedebeleid Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.976
6616010
411075
PR616 Uitstroombevordering Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
3.294
6630035
411075
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.317
6631040 6631040
411075 435111
PR631 Toegang Sociaal Domein Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023 Ophoging inhuur TWIJZ - CAO verhoging 2023
1.976 131.169
6704020
435114
PR704 Begraafplaatsen Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
2.515
6706010 6706050
435114 435114
PR706 Riolering en waterzuivering Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
13.034 8.461
6709020
411075
PR709 Volksgezondheid: subsidies en bijdragen Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.317
6710010
411075
PR710 Jeugdgezondheidszorg Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.317
6711010
411075
PR711 Jeugd en gezin WMO Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
1.317
6712005 6712020
411001 435114
6805020
435112
PR805 Gegevensbeheer belastingen Bijramen inhuur TVVB uit stelpost
1.472
6807010
435114
PR807 Werkzaamheden GEO registratie Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
3.912
6808010
411075
PR808 Stedelijke vernieuwing Doorbelasting salarissen TMAO - CAO verhoging 2023
2.636
6810010 6810010 6810105 6810135 6810155 6810180
435114 435117 435114 435114 435114 435114
PR810 Ruimtelijke beleidsplannen Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Ophoging inhuur TREW - CAO verhoging 2023 Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
6.884 67.386 8.677 1.529 5.150 1.793
6811010 6811015 6811025
435112 435112 435112
PR811 Bouwen Bijramen inhuur TVVB uit stelpost Bijramen inhuur TVVB uit stelpost Bijramen inhuur TVVB uit stelpost
78.921 9.499 877
6848075
435114
PR848 Kosten gronden vaste activa Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
5.640
6849095 6849130 6849135 6849150
435114 435114 435114 435114
PR849 Faciliterend grondbeleid Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
2.100 1.019 462 1.501
PR712 Duurzaamheid Programma Duurzaamheid - CAO verhoging 2023
2023
2024 Lasten Taak
Beleidsveld
6.3
6
6.3
6
6.4
6
6.1
6
6.2
6
7.5
7
7.2
7
7.1
7
7.1
7
6.1
6
7.4
7
8.3
8
8.3
8
8.3
8
8.1
8
8.3
8
8.2
8
8.2
8
3.772 2.054
2025 Baten
Lasten
Baten
2026 Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar CAO verhoging 2023
Rekeningnummer 6849155 6849175 6849185 6849195 6849210
Categorie 435114 435114 435114 435114 435114
Omschrijving Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost Bijramen inhuur TOOR uit stelpost
6915010
438998
PR915 Algemene baten en lasten Extra financiële gevolgen CAO gemeenten 2023
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming 272 894 1.202 1.348 1.032
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2023
2024 Lasten Taak
0.8
2025 Baten
Lasten
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
0
-2.000.000
Totaal producten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Generaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar 7e administratieve wijziging 2023
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
2023
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024 Lasten Taak
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
Financieringsruimte
Totaal balans
0
0
KOSTENPLAATSEN 982 Team buitendienst 5982100
421002
Bijramen Werf WW intern beheer - betaalde belastingen
11.000
o)
inc
5982100
438004
Bijramen Werf WW intern beheer - verzekeringspremies
2.035
o)
inc
5982100
438008
Aframen Werf WW intern beheer - schoonmaakonderhoud
-10.000
o)
inc
5982100
438014
Bijramen Werf WW intern beheer - huren
13.000
o)
inc
5982100
438017
Aframen Werf WW intern beheer - telefoon en communciatie
-2.540
o)
inc
5982100
438099
Aframen Werf WW intern beheer - overige goederen en diensten
-13.495
o)
inc
5991010
435110
991 Team Publiekszaken Aframen budget inhuur team PUB naar KCC
-5.000
m)
inc
5991011
435110
Bijramen budget KCC van team PUB
5.000
m)
inc
5992010
411002
l)
inc
411002
992 Team WIJZ Aframen salariskosten ivm vacature functie W06.226 (2 coördinatoren) Aframen salariskosten ivm vacature functie W06.227 (0,43 + 0,67
-196.355
5992010
l)
inc
5992010
411002
-89.500
l)
inc
5992010
411002
fte seniorsalariskosten regisseur) ivm vacature functie W06.228 (1,53 fte Aframen regisseur) Aframen salariskosten ivm vacature functie W06.229 (1 fte
-59.293 -56.667
l)
inc
-14.477
l)
inc
-15.000
l)
inc
-43.750
l)
-57.778
l)
inc
-47.215
l)
inc
zorgloket) Aframen salariskosten ivm vacature functie W06.230 (0,28 fte zorgservice) Aframen salariskosten ivm vacature functie W06.232 (0,22 fte
5992010
411002
5992010
411002
5992010
411002
5992010
411002
schuldhulpverlener) Aframen salariskosten ivm vacature functie W06.234 (0,56 fte kwaliteit) Aframen salariskosten ivm vacature functie W06.242 (1 fte
5992010
411002
toetser) Aframen salariskosten ivm vacature functie W06.249 (SMO)
5992010
411002
inzet flexibel budget tbv kwaliteits onderst
45.000
l)
inc
5992010
411002
inzet flexibel budget tbv salariskst SMO
463.308
l)
inc
5992020
411002
Aframen salariskosten ivm vacature teammanager 4 maanden
-37.000
l)
inc
5992990
411075
correctie doorbelasting ivm vacature teammanager 4 maanden
37.000
l)
inc
5992990
411075
correctie doorbelasting ivm vacatureruimte
580.035
l)
inc
5992990
411075
correctie doorbelasting ivm salariskst SMO
-463.308
l)
inc
5992990
411075
correctie doorbel ivm salkst kwal onderst
-45.000
l)
inc
5998010
411002
Vacatureruimte 1e hj functie W07.312
-100.000
l)
inc
5998010
411002
Bijramen salariskosten functie W07.313 (milieu)
72.000
l)
inc
5998010
411002
l)
inc
411002
Bijramen salariskosten functie W07.313 (ARI) Bijramen salariskosten functie W07.303 (planjurist)
42.000
5998010
15.000
l)
inc
5998010
411002
Bijramen salariskst functie W07.319 (juridisch)
27.500
l)
inc
5998010
411002
Aframen salariskst flexibel budget n PR810
-52.000
l)
inc
5998010
411002
Aframen salariskst ivm vacature 1e hf functie W07.312
-67.000
l)
inc
5998010
411002
-123.600
l)
inc
5998010
411002
-34.848
l)
inc
5998010
411002
Aframen salariskst ivm vacature 1e hj functie W07.312 (projectleider) Aframen salariskst ivm vacature restant uren functie W07.313 (economie) Aframen salariskst ivm inhuur medewerker mobiliteit 1e hj
-50.000
l)
inc
5998010
411002
Aframen salariskosten ivm vacature planjurist (W07.314)
-60.000
l)
inc
5998010
411002
l)
inc
411076
Aframen salariskosten ivm vacature 3 mnd functie W07.313 (duurzaamheid) Bijstellen doorbel ivm vacatureruimte W07.312
-20.000
5998990
100.000
l)
inc
5998990
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen salariskst W07.313
-72.000
l)
inc
5998990
411076
-42.000
l)
inc
5998990
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen salariskst W07.313 Bijstellen doorbel ivm bijramen salariskst W07.303
-15.000
l)
inc
5998990
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen salariskst W07.319
-27.500
l)
inc
5998990
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen inhuurbudg PR810
52.000
l)
inc
5998990
411076
Bijstellen doorbel ivm aframen salariskst functie W07.312 (vacatureruimte 1e hj)
67.000
l)
inc
inc
998 Team REW
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
2027 Baten
Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar 7e administratieve wijziging 2023
Rekeningnummer 5998990 5998990
Categorie Omschrijving 411076 Bijstellen doorbel ivm aframen salariskst functie W07.312 (vacatureruimte hj)aframen salariskst functie W07.313 411076 Bijstellen doorbel1e ivm
5998990
411076
5998990
411076
5998990
411076
(vacature restant)ivm aframen salariskosten voor inhuur Bijstellen doorbel medewerker mobiliteit 1e hj Bijstellen doorbel ivm aframen salariskosten functie W07.314 vacatureruimte Bijstellen doorbel ivm aframen salariskst vacature 3 mnd functie W07.313 (duurzaamh) Totaal producten
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
2023
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024 Lasten Taak
l)
inc
34.848
l)
inc
50.000
l)
inc
60.000
l)
inc
20.000
l)
inc
0
0
PRODUCTEN PR004 Publiekszaken
0.2
0
6004021
438099
Aframen Dienstverlening naar iBurgerzaken
-20.000
m)
inc
6004040
438099
Bijramen iBurgeraken van Dienstverlening
20.000
m)
inc
l)
inc
832
PR020 Overhead
0.4
0
6020065
411075
6021010
438004
Bijramen Stadhuis Taxandriaweg - verzekeringspremies
o)
inc
6021010
438016
Aframen Stadhuis Taxandriaweg - waterverbruik
-3.076
o)
inc
6021010
438017
Bijramen Stadhuis Taxandriaweg - telefoon en communicatie
1.707
o)
inc
6021010
438099
Bijramen Stadhuis Taxandriaweg - overige goederen en diensten
537
o)
inc
6021025
438004
13.434
o)
inc
6021025
438008
Bijramen Krophollergebouw intern beheer - verzekeringspremies Bijramen Krophollergebouw intern beheer schoonmaakonderhoud
21.000
o)
inc
6021025
438013
Bijramen Krophollergebouw intern beheer - beveiliging
1.200
o)
inc
6021025
438016
Bijramen Krophollergebouw intern beheer - waterverbruik
500
o)
inc
6021025
438060
Bijramen Krophollergebouw intern beheer - gas
5.000
o)
inc
6021025
438061
3.000
o)
inc
6021025
438099
Bijramen Krophollergebouw intern beheer - elektriciteit Aframen Krophollergebouw intern beheer - overige goederen en diensten
-44.134
o)
inc
correctie doorbelasting ivm vacature teammanager 4 maanden
-37.000
PR021 Huisvesting
0.4
0
PR022 ICT algemeen 6022010
438004
Herschikking budgetten 022 ICT algemeen
3.000
q)
inc
6022010
438099
Herschikking budgetten 022 ICT algemeen
-3.000
q)
inc
6022100
438007
Herschikking budgetten 022 ICT algemeen
-6.666
q)
inc
6022100
438099
Herschikking budgetten 022 ICT algemeen
-89.000
q)
inc
6022240
438099
Herschikking budgetten 022 ICT algemeen
21.000
q)
inc
6022265
438099
Herschikking budgetten 022 ICT algemeen
74.666
q)
inc
6023200
438022
Verdeling opleidingskosten naar team
-101.022
r)
inc
6023206
438022
6023207 6023211
438022 438022
1.500 15.265
r) r)
inc inc
24.000
r)
inc
6023212
438022
Bijramen opleidingskosten team publiekszaken Bijramen opleidingskosten team wijz Bijramen opleidingskosten team Vergunningverlening en belastingen Bijramen opleidingskosten team Leefbaarheid, toezicht en handhaving
8.599
r)
inc
6023216
438022
Bijramen opleidingskosten team sport
11.000
r)
inc
6023226
438022
r)
inc
438022
Bijramen opleidingskosten team Ontwerp openbare ruimte Bijramen opleidingskosten team Beheer openbare ruimte en vastgoed
6.000
6023227
9.758
r)
inc
6023231
438022
Bijramen opleidingskosten team Maatschappelijke ontwikkeling
9.700
r)
inc
6023235
438022
Bijramen opleidingskosten team HRM en ondersteuning
8.100
r)
inc
6023237
438022
Bijramen opleidingskosten team ICT
7.100
r)
inc
6024200
438014
o)
inc
PR023 Algmene personeelskosten
PR024 Algemene organistatiekosten Bijramen reprografie algemeen - huren
0.4 47.000
Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
2027 Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
123.600
0
2025
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar 7e administratieve wijziging 2023
Rekeningnummer 6024200 6024200
Categorie Omschrijving 438099 Aframen reprografie algemeen - overige goederen en diensten 837001 Bijramen reprografie algemeen - leges en andere rechten,
6024200
838004
Aframen reprografie algemeen - bijdrage derden
6024400
438007
Bijramen Catering Waalwijk/SC - onderhoud en reparaties
6024400
438014
6024400
438018
6024400
438097
Bijramen Catering Waalwijk/SC - emballage
6024400
438099
6024410
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
2023
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024 Lasten Taak
o)
inc
4.000
o)
inc
-12.523
o)
inc
200
o)
inc
Bijramen Catering Waalwijk/SC - huren
9.000
o)
inc
Bijramen Catering Waalwijk/SC - horeca inkoop
40.000
o)
inc
200
o)
inc
Aframen Catering Waalwijk/SC - overige goederen en diensten
-49.400
o)
inc
438018
Bijramen Bedrijfsrestaurant TIBF - horeca inkoop
81.500
o)
inc
6024410
438097
Bijramen Bedrijfsrestaurant TIBF - emballage
500
o)
inc
6024410
438099
Bijramen Bedrijfsrestaurant TIBF - overige goederen en diensten
10.000
o)
inc
6024410
475010
Bijramen Bedrijfsrestaurant TIBF - overige verrekeningen
-27.000
o)
inc
6024410
838099
Bijramen Bedrijfsrestaurant TIBF - overige goederen en diensten
o)
inc
65.000 0.4
411001
Aframen salairskosten (W12.202)
-82.000
h)
inc
6027010
435104
Bijramen inhuur TFIN
82.000
h)
inc
6028010
411002
Bijramen arbeidsmarktcommunicatiebudget
25.000
f)
str
6028010
435101
Herschikking budgetten 028 THRM
264.000
p)
inc
6028010
438004
Herschikking budgetten 028 THRM
-166.030
p)
inc
6028010
438007
Herschikking budgetten 028 THRM
-73.130
p)
inc
6028010
438023
Herschikking budgetten 028 THRM
9.000
p)
inc
6028010
438024
Herschikking budgetten 028 THRM
35.000
p)
inc
6028010
438029
Herschikking budgetten 028 THRM
16.000
p)
inc
6028010
438099
Herschikking budgetten 028 THRM
-168.840
p)
inc
6028010
438099
Herschikking budgetten 028 THRM
84.000
p)
inc
0.4
PR029 Team ICT
0.4
411001
Herschikking budgetten 029 Team ICT
-67.000
q)
inc
411030
Herschikking budgetten 029 Team ICT
-16.500
q)
inc
6029010
435106
Herschikking budgetten 029 Team ICT
83.500
q)
inc
6102045
438099
l)
inc
6208010
435115
Aframen inhuur team Openbare Ruimte en Vastgoed
i)
inc
6208010
838004
Aframen bijdrage derden
i)
inc
6208100
435109
Bijramen inhuur Team Buiten
i)
inc
6208100
838004
Bijramen bijdrage derden
i)
inc
6303050
411076
6303240
435117
PR303 Economische ontwikkeling Bijstellen doorbel ivm aframen salariskst functie W07.312 (vacatureruimte 1e hj) medewerker mobiliteit 1e hj Bijstellen inhuurbudget
6504035
438099
Aframen overige goederen en diensten
6504055
438007
Bijramen onderhoud en reparaties
6513050
438056
Aframen bijdrage
6513050
443302
Bijramen inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen
6609015
438066
Den Bolder - aframen groot onderhoud gebouwen
6609015
443651
Bijramen Den Bolder subsidie
6609025
443651
6609100
438099
Aframen Jeugdwerk subsidie inzet budget Jong in Waalwijk tbv inhuur TWIJZ
1.2
2.4
Lasten
26.250
26.250
26.250
26.250
2
-50.000 -50.000 50.000 50.000 3.1
Baten
1
-75.000
PR208 Exploitatie Havencomplex
Lasten
0
6029010
Intensivering veiligheid en leefomgeving - aframen budget
Baten
0
6029010
PR102 Openbare orde en veiligheid
Lasten
2027
0
6027010
PR028 Team HRM en ondersteuning
Baten
2026
Beleidsveld
-55.523
PR027 Team Financiën & Inkoop
2025
3
-67.000
l)
inc
50.000
l)
inc
-25.000
g)
inc
25.000
g)
inc
-349.638
j)
inc
349.638
j)
inc
-126.200
k)
inc
16.398
n)
str
17.218
17.218
17.218
17.218
-16.398
n)
str
-17.218
-17.218
-17.218
-17.218
-100.000
l)
inc
PR504 Onderhoud openbaar groen
5.7
PR513 Gemeente archief
5.4
PR609 Jeugdwerk
6.1
5
5
6
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar 7e administratieve wijziging 2023
Rekeningnummer 6609410
Categorie Omschrijving 438066 Bouwkundig onderhoud Den Bolder - bijramen groot onderhoud gebouwen
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
2023
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024 Lasten Taak
126.200
k)
inc
l)
inc
l)
inc
PR610 Kinderopvang inzet budget gelijke kansen tbv inhuur TWIJZ
-160.000
438029
PR612 Maatschappelijke zorg / begeleiding asielzoekers en vluchtelingen inzet budget opvang Oekraïne tbv inhuur TWIJZ
-50.000
6631020
411075
PR631 Toegang sociaal domein Correctie doorbelasting ivm vacatureruimte
-580.035
l)
inc
6631020
411075
correctie doorbelasting ivm salariskst SMO
463.308
l)
inc
6631020
411075
correctie doorbel ivm salkst kwal onderst
45.000
l)
inc
6631020
435111
Kosten bedrijfsvoering - bijramen inhuur
75.000
l)
inc
6631020
435111
Bijstellen inhuurbudget ivm vacature teammanager 4 maanden
37.000
l)
inc
6631020
435111
196.355
l)
inc
6631020
435111
Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.226 (2 coördinatoren) Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.227 (0,43 fte
l)
inc
6631020
435111
89.500
l)
inc
6631020
435111
senior regisseur) Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.228 (1,53 fte regisseur) Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.229 (1 fte
59.293 56.667
l)
inc
14.477
l)
inc
15.000
l)
inc
43.750
l)
57.778
l)
inc
47.215
l)
inc
6612055
zorgloket) Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.230 (0,28 fte zorgservice) Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.232 (0,22 fte
4.3
6.1
6
6.2
6
435111
6631020
435111
6631020
435111
6631020
435111
schuldhulpverlener) Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.234 (0,56 fte kwaliteit) Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.242 (1 fte
6631020
435111
toetser) Bijstellen inhuurbudget ivm vacature functie W06.249 (SMO)
6631020
435111
inzet budget expertise team tbv inhuur TWIJZ
34.379
l)
inc
6631020
435111
inzet POK middelen tbv inhuur TWIJZ
118.650
l)
inc
6631020
435111
inzet budget opvang Oekraïne tbv inhuur TWIJZ
50.000
l)
inc
6631020
435111
inzet budget gelijke kansen tbv inhuur TWIJZ
160.000
l)
inc
6631020
435111
inzet budget Jong in Waalwijk tbv inhuur TWIJZ
100.000
l)
inc
6631020
435111
inzet flexibel budget tbv salariskst SMO
-463.308
l)
inc
6631020
435111
inzet flexibel budget tbv kwaliteits onderst
-45.000
l)
inc
6631045
435111
inzet budget expertise team tbv inhuur TWIJZ
-34.379
l)
inc
6631090
435111
inzet POK middelen tbv inhuur TWIJZ
-118.650
l)
inc
6702015
435115
f)
str
l)
inc
Aframen inhuur TORV
7.3
7
7.4
7
-25.000
PR708 Milieu 6708010
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen salariskst W07.313
72.000
6712005
411075
PR712 Duurzaamheid Bijstellen doorbel ivm aframen salariskst vacature 3 mnd functie W07.313 (duurzaamh)
-20.000
7.4
7 l)
inc
438099
budget tbv klimaatadaptieve maatregelen
-50.000
l)
inc
6712055
438099
subsidie provincie ramen als budget
250.000
l)
inc
6712060
438099
klimaatadaptieve maatr tlv Grote Oogst
50.000
l)
inc
6712055
843402
subsidie provincie Grote Oogst
-250.000
l)
inc
6808010
411076
-123.600
l)
inc
6808010
411076
PR808 Stedelijke vernieuwing Bijstellen doorbel ivm aframen salariskst functie W07.312 (vacatureruimte hj)aframen salariskst functie W07.313 Bijstellen doorbel1e ivm
-34.848
l)
inc
(vacature restant)
8.1
Baten
Lasten
Baten
Lasten
inc
6712055
8.3
Lasten
2027
4
6631020
PR702 Vuilophaal en afvoer
Baten
2026
Beleidsveld
438099
6610011
2025
8
8
6810010
411076
PR810 Ruimtelijke beleidsplannen Bijstellen doorbel ivm vacatureruimte W07.312
-100.000
l)
inc
6810010
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen salariskst W07.313
42.000
l)
inc
6810010
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen salariskst W07.303
15.000
l)
inc
6810010
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen salariskst W07.319
27.500
l)
inc
6810010
411076
Bijstellen doorbel ivm bijramen inhuurbudg PR810
-52.000
l)
inc
6810010
411076
-50.000
l)
inc
6810010
411076
Bijstellen doorbel ivm aframen salariskosten voor inhuur medewerker mobiliteit 1e hj Bijstellen doorbel ivm aframen salariskosten functie W07.314 vacatureruimte
-60.000
l)
inc
-26.250
-26.250
-26.250
-26.250
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar 7e administratieve wijziging 2023
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2023
Baten
2023
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024 Lasten
Rekeningnummer 6810010
Categorie Omschrijving 435117 Vacatureruimte 1e hj functie W07.312
100.000
l)
inc
6810010
435117
Bijstellen inhuurbudget tlv flexibel budget PR998
52.000
l)
inc
6810010
435117
67.000
l)
inc
6810010
435117
123.600
l)
inc
6810010
435117
Bijstellen inhuurbudget vacature 1e hj functie W07.312 (economie) Bijstellen inhuurbudget vacature 1e hj functie W07.312 (projectleider) Bijstellen inhuurbudget vacature restant uren functie W07.313
l)
inc
435117
(economie) Bijstellen inhuurbudget
34.848
6810010
60.000
l)
inc
6810010
435117
20.000
l)
inc
6810190
435117
Bijstellen inhuurbudget vacature 3 mnd functie W07.313 (duurzaamheid) Aframen ivm salariskst functie W07.319 (juridisch)
-27.500
l)
inc
6810190
435117
Aframen ivm salariskst functie W07.303 (planjurist)
-15.000
l)
inc
6810190
435117
Aframen ivm salariskst functie W07.313 (milieu)
-72.000
l)
inc
6810190
435117
Aframen ivm salariskst functie W07.313 (ARI)
-42.000
l)
inc
Totaal producten
56.477
56.477
Totaal Generaal
56.477
56.477
Taak
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
2027 Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2023
Beleidsveld en taak
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2023
Toelichting
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Balans 618.066
Financieringsruimte Reserves
-330.000
Voorzieningen
-447.903
Vaste Activa
-1.395.969
0 0
Grondexploitatie Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 11.544
0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
67.416
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
-23.434
0.4
Overhead
1.600.921
0.61
OZB woningen
-143.998
66.477
0.62
OZB niet-woningen
-33.113
0.64
Belasting overig
0.8
Overige baten en lasten
-2.050.000
0.10
Mutaties reserves
-1.395.969
0.11
Resultaat bestemming
1.395.969
1.2
Openbare orde en veiligheid
2.1
Verkeer en vervoer
318.248
2.2
Parkeren
28.198
2.3
Recreatieve havens
2.4
Economische havens en waterwegen
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
33.942
3.4
Economische promotie
18.943
4.2
Onderwijshuisvesting
36.366
33.731
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
58.587
212.000
5.1
Sportbeleid en activering
391.587
385.000
5.2
Sportaccommodaties
5.000
5.3
Cultuurpresentatie,promotie,participatie
-9.341
5.4
Musea
5.5
Cultureel erfgoed
5.6
Media
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-215.222
6.2
Wijkteams
1.050.145
6.3
Inkomensregelingen
908.129
6.4
Begeleiden participatie
3.952
7.1
Volksgezondheid
58.488
7.2
Riolering
107.587
7.3
Afval
7.4
Milieubeheer
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
0 -330.000
Beleidsveld 1 Veiligheid -88.671
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 300.000
0 38.997
0
Beleidsveld 3 Economie -17.000 0
Beleidsveld 4 Onderwijs
Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie
0 -1.519 659 -46.183
Beleidsveld 6 Sociaal domein 812.000 902.859
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu
Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing
55.854
-3.171 922.969 8.305
873.711
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2023
Beleidsveld en taak 8.1
Ruimtelijke ordening
8.2
Grondexploitatie niet bedrijventerreinen
8.3
Wonen en bouwen
Totaal
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2023
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
227.565 661 73.074
28.000
2.561.729
2.561.729
Toelichting
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving -97.820
7210084
Aanleg noordelijke rondweg herverdeling inhuur
7210173
Entree Centrum Noord herverdeling inhuur
52.513
7210173
Entree Centrum Noord herverdeling inhuur Entree Centrum Noord groenvoorziening herverdeling inhuur Entree Centrum Noord groenvoorziening herverdeling inhuur
-31.675
7210174 7210174
8.173 -4.431 54.517
7722272
Voorbereidiingskrediet Hooipolder Plus herverdeling inhuur GRP16-20 Klimaatbestendige maatregelen herverdeling inhuur GRP16-20 Klimaatbestendige maatregelen herverdeling inhuur
7722288
Relinen 2 rioolstr. vh hoofdriool A59 herverdeling inhuur
20.896
7810300
30.356
7950790
Voorbereidingskrediet GOL 2013/012 herverdeling inhuur Ontwikkelpln Kerkvaartse Haven 2020/007 herverdeling inhuur IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr. GVVP herverdeling inhuur
7950851
IUP17-18 Akkerln-Drunenseweg OW herverdeling inhuur
78.532
7950851
IUP17-18 Akkerln-Drunenseweg OW herverdeling inhuur
-47.102
7950852
IUP21/22 Drunenseweg GRP/IWW herverdeling inhuur
-50.631
7950853 7950860
IUP21/22 Drunenseweg Groen herverdeling inhuur IUP17-18 Rotonde Akkerln-Drunensewg GVVP herverdeling inhuur
-52.929
7951101
IUP19/20 St.Antoniusstraat OW herverdeling inhuur
10.735
7951101
IUP19/20 St.Antoniusstraat OW herverdeling inhuur
-12.555
7951102
-24.044
7951132
IUP19/20 St.Antoniusstraat GRP herverdeling inhuur IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeln/MollerlnOW herverdeling inhuur IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeln/MollerlnOW herverdeling inhuur IUP19/20 Kerkstr/Brederodeln/MollerlnGRP herverdeling inhuur IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr. OW herverdeling inhuur IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr. OW herverdeling inhuur IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr. GRP herverdeling inhuur
7951151
IUP19/20 Orteliusln/Krayenhofln OW herverdeling inhuur
-26.259
7951152
IUP19/20 Orteliusln/Krayenhofln GRP herverdeling inhuur
-58.345
7951200
IUP19/20 Groenewoudlaan GVVP herverdeling inhuur
-75.249
7951200
IUP19/20 Groenewoudlaan GVVP herverdeling inhuur
30.100
7951201
IUP21/22 Groenewoudlaan OW herverdeling inhuur
83.365
7951201
IUP21/22 Groenewoudlaan OW herverdeling inhuur
-12.391
7951201
IUP21/22 Groenewoudlaan OW herverdeling inhuur
4.956
7951202
IUP21/22 Groenewoudlaan GRP herverdeling inhuur
-70.572
7951202
IUP21/22 Groenewoudlaan GRP herverdeling inhuur
28.229
7951203
IUP21/22 Groenewoudlaan Groen herverdeling inhuur
-9.109
7951203 7951321
IUP21/22 Groenewoudlaan Groen herverdeling inhuur IUP21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr/Dall OW herverdeling inhuur
51.882
7951341
IUP21/22 Taxandriaweg OW herverdeling inhuur
26.485
7951350
IUP21/22 Baardwijksestraat GVVP herverdeling inhuur
-164
7951351
IUP21/22 Baardwijksestraat OW herverdeling inhuur
71.702
7951351
IUP21/22 Baardwijksestraat OW herverdeling inhuur
-28.639
7951352
IUP21/22 Baardwijksestraat GRP/IWW herverdeling inhuur
7951391
IUP21/22 Kloosterweg OW herverdeling inhuur
6.366
7951401
IUP21/22 Historische bruggen OW herverdeling inhuur
30.022
7951401
IUP21/22 Historische bruggen OW herverdeling inhuur
-65.402
7951411
IUP21/22 Jan Stengebrug OW herverdeling inhuur
11.941
7951411
IUP21/22 Jan Stengebrug OW herverdeling inhuur IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur
-9.601
7210220 7722272
7850111
7951121 7951121 7951122 7951131 7951131
7951460 7951461
41.321 -4.595
43.763 -1.067
-903
16.045 -18.381 -24.946 11.110 -6.975 -9.519
3.644
-40.209
-1.395 27.338
7951463
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Poolse herverdeling inhuur
7951471
IUP23/24 opstellen herverdeling inhuur
6.220
7951480
IUP21/22 Mozartlaan GVVP herverdeling inhuur
-3.762
7951481
IUP21/22 Mozartlaan OW herverdeling inhuur
-620
7951482
IUP21/22 Mozartlaan GRP herverdeling inhuur
-3.529
7951483
IUP21/22 Mozartlaan Groena herverdeling inhuur
7951490
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan GVVP herverdeling inhuur
7951491
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan OW herverdeling inhuur
-4.337
7951492
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan GRP herverdeling inhuur
-24.700
7951493
IUP21/22 Blyde Incomstenlaan Groen herverdeling inhuur
-3.188
7951500
IUP23-24 Stadhoudersdijk GVVP herverdeling inhuur
-2.462
7951501
IUP23-24 Stadhoudersdijk WEG herverdeling inhuur
31.657
7951501
IUP23-24 Stadhoudersdijk WEG herverdeling inhuur
-10.175
7951502
IUP23-24 Stadhoudersdijk IWW herverdeling inhuur
-13.376
7951503
7951523
IUP23-24 Stadhoudersdijk Groen herverdeling inhuur IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost GVVP herverdeling inhuur IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost IWW herverdeling inhuur IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost Groen herverdeling inhuur IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 IWW herverdeling inhuur IUP23-24 Centrumentree Noord f. 2 Groen herverdeling inhuur
7951530
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr GVVP herverdeling inhuur
-1.477
7951531
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr WEG herverdeling inhuur
42.606
7951531
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr WEG herverdeling inhuur
-9.765
7951532
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr IWW herverdeling inhuur
-20.843
7951533
7951550
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr Groen herverdeling inhuur IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr GVVP herverdeling inhuur IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr IWW herverdeling inhuur IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuistr Groen herverdeling inhuur IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg GVVP herverdeling inhuur
7951551
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg WEG herverdeling inhuur
7951551
7951583
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Mr.v.Coothstr/Margrietstr.GVVP herverdeling inhuur IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg Groen herverdeling inhuur IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord GVVP herverdeling inhuur IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord IWW herverdeling inhuur