Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging periodieke raadswijziging 2025-2

Raadsvergadering 11 december 2025, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Najaarsbericht 202516.748 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

38) 38) 38) 38) 38) 38) 38) 38) 38) 38) 38)

str str str str str str str str str str str

-24.048 75.074 93.088 84.283 36.735 105.712 79.242 -92.141 -92.141 -40.572 75.174

Bijstellen 09.208 - administratief technisch medewerker beheer Bijstellen 09.212 - senior beheerder Bijstellen 09.212 - senior beheerder Bijstellen 09.212 - senior beheerder Terugdraaien bijstellen 09.212 - senior beheerder Bijstellen portfoliomanager Bijstellen administratief ondersteuner Bijstellen projectondersteuner Doorbelasting RBL - producten Doorbelasting RBL - GREX Doorbelasting RBL - Kredieten

38) 38) 38) 38) 38) 38) 38) 38) 38) 38) 38)

str str str str str str str str str str str

21.143 10.688 55.893 26.365 -82.258 93.100 66.500 66.500 -150.219 -193.151 -214.967

Totaal hulpkostenplaatsen

PRODUCTEN PR101 Brandweer en rampenbestrijding Doorbelasting RBL

1.1

411087

2.1

411087

PR201 Straatreiniging Doorbelasting RBL

2.1

6203001 6203085

411087 435211

PR203 Onderhoud wegen,straten en pleinen Doorbelasting RBL Inhuurbudget

411087

PR204 Openbare verlichting Doorbelasting RBL

2.1

6204001

2.1

6201001 6205010

411087 435211

PR205 Verkeersmaatregelen Doorbelasting RBL Vrijval inhuurbudget

411087

PR206 Parkeervoorzieningen Doorbelasting RBL

2.2

6201001

6101001

6201001

38)

str

446

38)

str

637

38) 38)

str str

23.011 18.418

38)

str

16.582

38) 38)

str str

30.168 -2.480

38)

str

16.064

411087 435211

PR208 Exploitatie havencomplex Doorbelasting RBL Vrijval inhuurbudget

2.4

6208001 6208010

411087

PR209 Afwatering, waterlossingen etc. Doorbelasting RBL

5.7

6209001

4.3

6610001

411087

PR610 Kinderopvang Doorbelasting RBL

411087

PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs Doorbelasting RBL

4.2

6406001

411087

PR407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Doorbelasting RBL

4.2

6407001

4.2

411087

PR408 Huisvesting speciaal basisonderwijs Doorbelasting RBL

4.2

411087

PR410 Huisvesting onderwijs algemeen Doorbelasting RBL

5.2

411087

PR501 Zwembaden Doorbelasting RBL

5.2

411087

PR502 Sporthallen en sportzalen Doorbelasting RBL

5.2

6503001

411087

PR503 Sportparken Doorbelasting RBL

411087 435211

PR504 Onderhoud openbaar groen Doorbelasting RBL Vrijval inhuurbudget

5.7

6504001 6504010

411087

PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek Doorbelasting RBL

5.6

6507001

5.3

411087

PR509 Kunst en kunstzinnige vorming Doorbelasting RBL

5.5

411087

PR512 Monumenten en archeologie Doorbelasting RBL

6.1

6606001

411087

PR606 Ouderenbeleid Doorbelasting RBL

411087

PR609 Jeugdwerk Doorbelasting RBL

6.1

6609001

PR611 Woonzorgzones

6.1

7.5

411087

PR704 Begraafplaatsen Doorbelasting RBL

7.4

6712001 6712020

411087 435211

PR712 Duurzaamheid Doorbelasting RBL Vrijval inhuurbudget PR807 Werkzaamheden GEO registratie

8.3

6807001

411087

6807010

38) 38)

str str

904 -1.767

38)

str

1.580

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

-4.055

38) 38)

str str

-1.304 -37.898

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

446

38)

str

-1.387

38) 38)

str str

21.718 -6.805

Doorbelasting RBL

38)

str

35.593

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

-2.124

6810010

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

-101.748

6810180

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

-2.303

6814001

411087

Doorbelasting RBL

38)

str

4.464

6408001

6410001

6501001

6502001

6509001

6512001

6611001

6704001

411087

Doorbelasting RBL

PR810 Ruimtelijke beleidsplannen

PR814 Vastgoed

8.1

0.3

PR848 Kosten gronden vaste activa

8.2

6848040

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

-9.008

6848075

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

-4.504

6849001

838004

Bijdrage derden

38)

str

6849095

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

6849130

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

-4.504

6849150

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

-21.377

38)

str

6851010

435211

Vrijval inhuurbudget

38)

str

6851010

875020

Boekwaarde gronden

38)

str

PR849 Faciliterend grondbeleid

8.2

PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie

8.2

Totaal producten

Totaal Generaal

8 -37.190 -11.309

-37.190 -11.309

8 -71.267

-71.267 -71.267

-108.457

-108.457 0

-71.267 -71.267

-108.457

-108.457 0

-71.267 -71.267

-108.457

-108.457 0

-71.267

-108.457

-108.457 0

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 861005

Financieringsruimte Reserves Voorzieningen Totaal balans

Kostenplaatsen 5565025

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

14.173

53)

str

14.360

14.358

5565025

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

166

53)

str

140

5565035

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-9.764

53)

str

-10.016

-10.017

5565030

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

5.574

53)

str

5.659

5.658

5565030

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

2.859

53)

str

2.902

5565035

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

4.431

53)

str

4.498

5565990

438075

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-17.439

53)

str

-17.542

-17.539

Totaal kostenplaatsen

14.358

Producten 021 Huisvestingskosten

0.4

6021010

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-38.129

53)

str

-38.999

6021010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

39.191

53)

str

39.535

39.527

6021025

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

11.289

0 53)

str

11.423

11.421

6021025

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

3.029

53)

str

3.052

6021060

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

1.001

53)

str

1.016

6021060

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

7.147

53)

str

7.255

7.254

6101400

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

12.006

53)

str

12.188

12.187

6101400

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

8.719

53)

str

8.851

8.850

6203020

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-5.106

53)

str

-5.218

6203015

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

18.152

53)

str

18.428

18.426

6203055

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

29.587

53)

str

30.035

30.033

6204010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

-23.028

-23.064

6205015

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-409

53)

str

-418

6205030

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

2.355

53)

str

2.204

2.202

101 Brandweer en rampenbestrijding

0.4

1.1

203 Onderhoud wegen, straten en pleinen

2.1

204 Openbare verlichting

2.1

-20.003

205 Verkeersmaatregelen

2.1

206 Parkeren

2.2

6206030

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-5.266

53)

str

-5.469

-5.470

6206045

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

4.717

53)

str

4.788

6207050

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

15.090

15.089

6208010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

-5.156

-5.157

6209010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

5.514

5.513

6301010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

-11.431

6303130

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

145

6304020

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

54.227

54.222

6501018

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-80.022

53)

str

-81.782

6501018

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

121.225

53)

str

122.571

122.553

6501020

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-10.094

53)

str

-10.428

-10.429

6501020

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

4.059

53)

str

3.926

3.922

6501010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

3.430

53)

str

3.482

6502018

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-26

53)

str

-217

-219

6502018

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

61.528

53)

str

62.727

62.725

6502028

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-3.774

53)

str

-4.075

-4.078

6502028

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-5.757

53)

str

-5.963

-5.964

6502030

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-50

53)

str

6502035

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-3.766

53)

str

-3.919

-3.920

6502035

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

32.857

53)

str

33.521

33.520

6502055

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-6.944

53)

str

-7.107

6502055

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

13.248

53)

str

13.440

13.439

6502060

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-5.517

53)

str

-5.649

6502060

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

6502078

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

4.325

53)

str

4.306

4.305

6502078

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

5.027

53)

str

5.028

5.027

6502070

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

715

53)

str

725

6503010

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

1.286

53)

str

1.306

6503010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

143

53)

str

145

6503120

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

715

53)

str

725

6504001

438075

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

8.771

8.769

6505020

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

-1.937

6506010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

2.031

207 Parkeervergunningen/heffingen

0.63

14.865

208 Exploitatie havencomplex

2.4

-4.998

209 Afwatering, waterlossingen etc

5.7

5.431

301 Straatmarkten

3.3

-11.185

303 Economische ontwikkeling

3.1

143

304 Bedrijfsloket en regelingen

3.3

53.426

501 zwembaden

5.2

502 Sporthallen en sportzalen

5.2

503 Sportparken

5.2

504 Onderhoud, openbaar groen

5.7

8.720

505 Evenementen en kermissen

5.7

-1.895

506 Recreatieve voorzieningen

5.7 2.001

509 Kunst en kunstzinnige vorming

5.3

6509010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

429

53)

str

435

6509020

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

25.299

53)

str

25.683

25.680

6509020

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

572

53)

str

580

6608020

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

143

53)

str

145

6608065

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

4.574

53)

str

4.643

6608065

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

715

53)

str

725

6609010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

429

53)

str

435

6609015

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

572

53)

str

580

6612045

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

37.448

53)

str

38.016

38.012

6612045

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

20.296

53)

str

20.604

20.602

6702135

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-236

53)

str

-280

-146

6702001

438075

Herschikking energiebudgetten riool en afval

8.720

53)

str

8.771

8.769

6704010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-139

53)

str

-148

6704015

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-302

53)

str

-316

6704025

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

738

53)

str

747

6704400

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-1.622

53)

str

-1.658

6704015

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

3.859

53)

str

3.918

3.917

6706010

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

52.042

52.027

6807015

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

4.933

6813085

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

858

53)

str

871

6813085

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

9.290

53)

str

9.431

6814005

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

-1.835

53)

str

-1.875

6814005

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

143

53)

str

145

6814010

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

5.003

53)

str

5.078

6814030

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

286

53)

str

290

6814420

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

429

53)

str

435

6814425

438060

Herschikking energiebudgetten riool en afval

1.286

53)

str

1.306

6814425

438061

Herschikking energiebudgetten riool en afval

143

53)

str

145

6915010

438998

Herschikking energiebudgetten riool en afval

53)

str

-441.418

608 Samenlevingsopbouw

6.1

609 Jeugdwerk

6.1

612 Maatschappelijke zorg en begeleiding

6.1

702 Vuilophaal en -afvoer

7.3

704 Begraafplaatsen

7.5

706 Riolering en waterzuivering

7.2

51.991

807 Werkzaamheden GEO registratie

8.3

4.860

813 Beheer diverse percelen

0.3

814 Vastgoed, diverse panden

0.3

915 Algemene baten en lasten

0.8 -441.418

Totaal producten

Totaal Generaal

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte

Totaal balans

KOSTENPLAATSEN PR560 SPO 5560020

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

29.000

5560025

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

1.000

5560990

411080

Doorbelasting salarissen Sport

56)

str

-30.000

5561040

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

22.000

56)

str

10.000

5561990

411081

Doorbelasting salarissen WIJZ

-22.000

56)

str

-10.000

5563015

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

2.000

5563990

411083

Doorbelasting salarissen BSD

56)

str

-2.000

5565015

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

31.000

5565990

411084

Doorbelasting salarissen BUI

56)

str

-31.000

5566020

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

12.000

5566025

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

10.000

56)

str

3.000

5566990

411085

Doorbelasting salarissen VBL

-10.000

56)

str

-15.000

5667035

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

3.000

5667040

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

7.000

5567990

411086

Doorbelasting salarissen RBL

56)

str

-3.000

5567990

411088

Doorbelasting salarissen uren GREX RBL

56)

str

-7.000

5568030

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

21.000

5568990

411090

Doorbelasting uren salarissen OBL

56)

str

-21.000

5570020

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

56)

str

9.000

5570025

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

21.000

56)

str

16.000

5570990

411094

Doorbelasting salarissen PID

-21.000

56)

str

-25.000

29.000

PR561 WIJZ

PR563 BSD

PR565 Buitendienst

PR566 VBL

PR567 RBL

PR568 OBL

PR570 PID

Totaal kostenplaatsen

PRODUCTEN PR004 Publiekszaken 6004001

411094

Doorbelasting salarissen PID

6023010

411002

Verlaging stelpost periodieken a.g.v. HR21

6046015

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

6048015

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

6049025

411002

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

6050010

411094

Bijstelling HR21 vanuit stelpost periodieken

6062001

411085

Doorbelasting salarissen VBL / belastingen

6301001

411084

Doorbelasting salarissen BUI

6303001

411090

Doorbelasting uren salarissen OBL

6501001

411080

Doorbelasting salarissen Sport

6630001

411083

Doorbelasting salarissen BSD

6631001

411081

Doorbelasting salarissen WIJZ

6704001

411084

6704001

0.4

21.000

56)

str

16.000

-53.000

56)

str

-171.000

56)

str

15.000

56)

str

7.000

56)

str

5.000

56)

str

9.000

56)

str

12.000

56)

str

7.000

56)

str

21.000

56)

str

30.000

56)

str

2.000

56)

str

10.000

Doorbelasting salarissen BUI

56)

str

24.000

411086

Doorbelasting uren salarissen RBL

56)

str

3.000

6805001

411085

Doorbelasting salarissen VBL

56)

str

3.000

6851001

411088

Doorbelasting uren salarissen GREX RBL

56)

str

7.000

PR023 Algemene personeelskosten

PR046 Directie staf

0.4

PR048 AEO

0.4

PR049 INF

0.4

PR050 Facilitair

0.4

PR062 OZB niet-woningen

0.62

PR301 Straatmarkten

3.3

3.1

PR303 / Economische ontwikkeling

PR501 Zwembaden

5.2

PR630 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1

PR631 Toegang sociaal domein

6.23

22.000

PR704 Begraafplaatsen

7.5

PR805 Gegevensbeheer belastingen

8.3

10.000

PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie

8.2

Totaal producten

Totaal Generaal

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2025

Beleidsveld en taak

Baten

2025

Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van van bestaande bestaande raming raming

Toelichting

Lasten 2026

Baten 2026

Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van bestaande bestaande raming raming

Lasten 2027

Baten

2027

Lasten 2028

Baten

2028

Lasten 2029

Baten

2029

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Balans 572.018

Financieringsruimte Reserves Voorzieningen

1.746.013

308.000

-264.018

1.446.013

-300.000

1.231.749

1.213.228

1.252.894

1.291.219

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 5.065

0.1

Bestuur

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

473.603

0.2

Burgerzaken

14.480

0.4

Overhead

111.718

0.61

OZB woningen

-37.610

0.62

OZB niet-woningen

0.63

20.291

-95.719

-41.613

-9.789

-1.625

Parkeerbelasting

14.865

15.090

0.64

Belasting overig

-4.140

-4.188

0.7

Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds

0.8

Overige baten en lasten

-441.418

0.11

Resultaat bestemming

160.811

Beleidsveld 1 Veiligheid 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

20.725

21.485

1.2

Openbare orde en veiligheid

-20.248

-20.475

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.4

Economische havens en waterwegen

0.10

Mutaties reserves

1.220.342

1.231.749

-549

1.213.228

15.383

-4.998 -264.018

1.321.567

1.361.233

1.252.894

15.383

-6.019

-300.000

1.291.219

15.383

-6.019 -300.000

1.399.558

-300.000

-6.019

-300.000

222.143

195.000

21.145

-31.175.850

Beleidsveld 3 Economie 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en regelingen

39.219

46.509

3.4

Economische promotie

-7.162

-7.475

3.020

-200.880

-175.116

446

Beleidsveld 4 Onderwijs 4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

69.750

5.2

Sportaccommodaties

54.688

120.473

5.3

Cultuurpresentatie,promotie,participatie

36.299

27.144

5.5

Cultureel erfgoed

-2.131

-1.709

5.6

Media

446

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.961

0.10

Mutaties reserves

-31.513

283.880

32.332 10.000

Beleidsveld 6 Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.23

Toegang en eerstelijns integraal

6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleiding participatie

6.21

Toegang en eerstelijns WMO Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu

114.176

105.000

220.880

125.000

1.291.219

15.383

-6.019 -300.000

1.399.558

-300.000

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

50.849

7.3

Afval

7.533

7.298

7.4

Milieubeheer

32.085

45.957

7.5

2.533

28.155

8.1

Begraafplaatsen en crematoria Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

8.3

Wonen en bouwen

0.10

Mutaties reserves

Totaal

731.040

680.000

102.493 6.284.833

-159.558 6.284.833

1.631.044

147.536

161.069 598.000

-20.545.708

-159.558 -108.457

161.069

-114.969

-159.558 -108.457

161.069

-114.969

-108.457

161.069

1.746.013

-20.545.708

5.210.025

0 Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving

-114.969

50.849

1.797.331

1.873.981

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 20e wijziging van de gemeentebegroting 2025

Betreft: Periodieke raadswijziging 2025-2 01)

Het budget voor het uitvoeren van de boomveiligheidscontrole (BVC) wordt structureel van afdeling RBL overgeheveld naar de afdeling Buitendienst. Dit omdat de uitvoering zit bij de Buitendienst.

02)

Met het Collegevoorstel Fase 2 organisatiestructuur is een gedeelte van de doorbelasting afdeling Sport abusievelijk op de afdeling VBL begroot. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

03)

Met de KN25 is de doorbelasting van de beleidsmedewerker sportaccommodaties volledig naar de producten zwembaden, sporthallen & sportzalen en sportparken doorbelast. Met deze wijziging wordt deze doorbelasting aangepast naar de producten sportbeleid en gebiedsgericht werken.

04)

Omzetten index 2025 op budget. Budget overgeboekt naar Sportcentrum Waspik 6502028.

05)

Binnen afdeling LTH wordt een bedrag aan vacaturevoordeel overgeheveld naar Inhuur. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.

06)

Aanstellen tijdelijke junior beleidsmedewerker Mentale Gezondheid voor de periode van een half jaar. Deze kosten worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget Jong in Waalwijk.

07)

Tijdelijke uitbreiding medewerker BSD voor het schrijven van het beleidskader Levendig Waalwijk

08)

Binnen afdeling BSD wordt een bedrag aan vacaturevoordeel overgeheveld naar Inhuur. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.

09)

Binnen afdeling BSD aanstellen van een coach maatschappelijke activering met als aandachtsgebied tolk.

10)

Tijdelijke uitbreiding ondersteuning beleidsmedewerker jeugd. De kosten worden gedekt uit de implementatiemiddelen van het Programma Samen Redzaam.

11)

De begrotingswijziging heeft betrekking op de doorbelasting van de loonkosten van de projectleider Burgerbegroting ten laste van het uitvoeringsbudget Burgerbegroting. Deze wijziging is nodig omdat de begrotingswijziging beleidsvelden overstijgt. Door deze aanpassing worden de kosten op het juiste uitvoeringsbudget verantwoord.

12)

Op verzoek van de budgethouder wordt het budget dienst/werkkleding van Salaris PID overgeboekt naar Stadhuis Taxandriaweg. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.

13)

In de begroting is het opleidingsbudget meerjarig centraal geraamd op product 023 algemene personeelskosten. Op basis van het aantal fte's in de begroting wordt per jaar het opleidingsbudget verdeeld over de afdelingen. Dit betreft de verdeling 2025 op basis van de nieuwe afdelingen.

14)

In een evaluatie met het team is vastgesteld dat ondersteuning van de VIC ook in tweede heflt van 2025 nog noodzakelijk is. Deze verlenging betreft de periode van 30 juni t/m 30 september 2025 en wordt gedekt uit vacaturegelden en het budget voor Organisatieverbetering.

15)

Tijdelijke extra inhuur van een medewerker voor subteam PSA (team HRM), voor de duur van vier maanden. Deze kosten worden gedekt uit vacaturegelden en de knelpuntenpot.

16)

Het inhuurbudget voor personeel dat lid is van de Ondernemingsraad is verdeeld over de betreffende afdelingen voor het jaar 2025 te compensatie van ingezette uren voor de OR.

17)

De personele kosten werkgeverplichtingen (o.a. WW, WGA, ZW) zijn niet gespecificeerd begroot en worden in werkelijkheid wel zo geboekt. Daarom worden de budgetten op kostensoort nu bijgesteld.

18)

Overboeking conform DT besluit 18 juni 2025 om het budget voor Inhuur algemeen over te boeken naar Inhuur communicatie.

19)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

20)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostensoorten binnen dezelfde kostenplaats en is budgettair neutraal.

21)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostensoorten binnen dezelfde kostenplaats en is budgettair neutraal.

22)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostensoorten binnen dezelfde kostenplaats en is budgettair neutraal.

23)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostensoorten binnen dezelfde kostenplaats en is budgettair neutraal.

24)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostensoorten binnen dezelfde kostenplaats en is budgettair neutraal.

25)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostensoorten binnen dezelfde kostenplaats en is budgettair neutraal.

26)

Overboeking van vacaturevoordeel naar Inhuurbudget van de afdeling Publieke en Interne Dienstverlening en is budgettair neutraal.

27)

Overboeking vanuit de knelpuntenpot naar het Inhuurbudget van de afdeling Advies En Ondersteuning en is budgettair neutraal.

28)

Overboeking vanuit de knelpuntenpot naar het Inhuurbudget van de afdeling Advies En Ondersteuning en is budgettair neutraal.

29)

Overboeking vanuit de knelpuntenpot naar het Inhuurbudget van de afdeling Concern en Strategie en is budgettair neutraal.

30)

Correctieboeking op aanlevering periodieke raadswijziging 2025-1 van het bijramen inhuurkosten Senior adviseur kabinetszaken met dekking vanuit vacaturegelden en het budget Organisatieverbetering.

31)

Overboeking van vacaturevoordeel naar Inhuurbudget van de afdeling Concern en Strategie en is budgettair neutraal.

32)

Overboeking van vacaturevoordeel afdeling Informatie naar de knelpuntenpot en is budgettair neutraal.

33)

Overboeking van vacaturevoordeel naar Inhuurbudget van de afdeling Informatie en is budgettair neutraal.

34)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

35)

Conform DT besluit uitbreiding voor de functie van Kwartiermaker Wijkteams bij de afdeling Welzijn Inkomen Jeugd en Zorg. De dekking komt vanuit het WMO beleidsplan.

36)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

37)

Voor het opstellen van een Stevig Lokaal Team (SLT) de bestaande formatie binnen afdeling WIJZ formatie te verplaatsen en uit te breiden.

38)

Conform DT besluit verwerken uitbreiding clusters binnen afdeling Realisatie Beheer Leefomgeving. Dekking vindt plaats vanuit vacaturevoordeel, inhuurbudget en projecten/kredieten.

39)

Binnen de afdeling Sport wordt het restant inhuurbudget van de horeca zwembaden ingezet t.b.v. de horeca sporthallen.

40)

Overboeking van vacaturevoordeel naar Inhuurbudget van de afdeling Sport en is budgettair neutraal.

41)

Het budget voor inhuur op het product evenementen was ooit bedoeld voor de structurele detachering van een medewerker vanuit Baanbrekers ten behoeve van de werkzaamheden voor evenementen. Deze werkzaamheden worden nu deels uitgevoerd door de groenploeg waarmee het logisch is -voor de bedrijfsvoering van de Buitendienst- dat het inhuurbudget overgeheveld wordt naar inhuur groen. Inmiddels is er een andere medewerker vanuit Baanbrekers gedetacheerd. De achterliggende gedachte waarom dit budget ooit is aangevraagd en toegewezen blijft op deze manier geborgd.

42)

Overboeking van vacaturevoordeel en het budget overwerk naar Inhuurbudget van de afdeling Buitendienst en is budgettair neutraal.

43)

Overboeking van vacaturevoordeel naar Inhuurbudget van de afdeling Buitendienst en is budgettair neutraal.

44)

De huidige ramingen voor software van de afdeling VBL zijn verspreid opgenomen binnen de begroting. Met deze mutatie worden de ramingen samengevoegd tot één budget voor de software ten behoeve van vergunningen en één voor het deel dat betrekking heeft op belastingen.

45)

Ter dekking van de kosten voor de invoering van de omgevingswet is een reserve beschikbaar. Jaarlijkse kosten worden ten laste van deze reserve gebracht. Deze raming betreft een inschatting van de kosten voor 2025.

46)

Van de werkbudgetten Landgoed Driessen fase II (collegebesluit september 2022) en Zanddonk (raadsbesluit mei 2023) zijn per 1 januari 2025 nog restantbedragen beschikbaar. Dit betreft werkbudgetten waarvoor het college gemandateerd is om ten laste van de reserve grondexploitatie een werkbudget per project beschikbaar te stellen. Een en ander is conform raadsbesluitvorming nota grondexploitatie 2021 / nota grondbeleid (januari 2025).

47)

Voor de uitgaven met betrekking tot smart port en interreg ontvangt de gemeente subsidie. De uitgaven zijn nog niet geraamd in de primaire begroting.

48)

Conform begrotingswijziging 2020/06 worden de ingebracht gronden tbv project GOL ten laste gebracht van de reserve mobiliteit (913057).

49)

In werkelijkheid zijn de opbrengsten grondverkoop diverse percelen hoger dan geraamd. Hiervoor worden extra kosten gemaakt.

50)

De ramingen voor de grondexploitatie in de primaire begroting worden gebaseerd op de door de raad meest recent vastgestelde nota grondexploitatie ten tijde van het opstellen van de begroting. Voor de begroting 2025 was dit de nota die gelijktijdig met de jaarrekening 2023 is opgesteld. De ramingen worden nu aangepast op basis van de nota grondexploitatie die in juni 2025 door de raad is vastgesteld. Voor de begroting is dit een budgettair neutrale mutatie.

51)

In verband met bijstellingen van salariskosten worden begrotingsmutaties doorgevoerd. Het betreft budgettair neutrale aanpassingen.

52)

In verband met gewijzigde functie-invulling van een medewerker wordt een begrotingsmutatie doorgevoerd.

53)

De energiebudgetten zitten binnen de begroting verspreidt over diverse kostenplaatsen. Naar aanleiding van de meest actuele tarieven en verbruik zijn alle energiebudgetten herschikt wat leidt tot een budgettair neutrale wijziging.

54)

De besparingslijn lokaal sociaal domein is verplaatst voor een juiste presentatie. Dit betreft een budget neutrale mutatie als onderdeel van de herschikking middelen sociaal domein.

55)

Met de herontwikkeling van het Raadhuisplein is het kunstwerk van Gudmundsson tijdelijk in opslag geplaatst. In overleg met de kunstcommissie is besloten dit kunstwerk te herplaatsen op de locatie tussen het stadhuis en de Rabobank. De kosten voor herstel, vergunning en herplaatsing worden geraamd op € 10.000. Dekking hiervan vindt plaats door een onttrekking uit de reserve Cultuur.

56)

Al lange tijd bestond de wens om een passend (generiek) functieboek te ontwikkelen dat transparant, flexibel en minder onderhoudsgevoelig is. Naar aanleiding van het grote aantal functies dat nog herschreven en definitief gewaardeerd moet worden, is vorig jaar besloten HR21 te gaan implementeren per 1 januari 2026. De normprofielen van HR21 zijn meer generiek opgesteld, zodat functiewijzingen makkelijker kunnen worden opgesteld. HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld door BuitenhekPlus en Leeuwendaal. De VNG is eigenaar van het systeem en stimuleert gemeenten om dit functiewaarderingsysteem te gebruiken. Sinds de start van HR21 in 2011 zijn er meer dan 300 organisaties overgegaan naar HR21. De functiematrix is op 16 september 2025 door het college van b en w vastgesteld. Voor een aantal functies leidt dit tot een hogere waardering. De financiële gevolgen daarvan worden gedekt uit de concernstelpost periodieken. Vanuit deze stelpost worden de effecten per afdeling nu in de begroting verwerkt. Een beperkt deel heeft nog effect in 2025 (€ 53.000), structureel wordt een hoger bedrag verdeeld (€171.000).

57)

Ten tijde van het Voorjaarsbericht is deze wijziging per abuis verkeerd verwerkt. Met deze herstelmutatie wordt dit gecorrigeerd, zodat de begroting weer aansluit bij de juiste financiële werkelijkheid.

58)

De budgetten voor onderhoud aan wegen staan nu op twee kostenplaatsen, middels deze mutatie maken we hier één budget van. Daarnaast een incidentele raming voor een dotatie aan de reserve onderhoud wegen opvoeren (zodat deze nadien afgesloten kan worden) en het laten vervallen van de structurele dotatie aan de reserve. Tot slot worden voor de nog te vormen voorziening de ramingen van dotatie en onttrekking opgevoerd.

59)

De SPUK-regeling doorstromingslocaties zetten we in voor het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders. Deze regeling vergoedt de kosten voor het opzetten van deze locaties, waar vergunninghouders kunnen wonen en begeleiding krijgen. De regeling loopt over de periode 2024–2028. De totale subsidie over deze periode bedraagt € 556.550. De verwachte uitgaven in 2025 bedragen € 105.000 en worden middels een begrotingswijziging in het Najaarsbericht 2025 budgetneutraal geraamd.

60)

Ramen baten en lasten SPUK H39 DOS Community Care. Nieuwe regeling, vorig jaar niet opgenomen in de begroting.

61)

Het budget is overgeboekt om de inzet van de communicatieadviseur voor bewonersparticipatie te dekken. Deze middelen worden gebruikt om de adviseur in te zetten voor het beheren en versterken van de participatieactiviteiten.

62)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

63)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostensoorten binnen dezelfde kostenplaats en is budgettair neutraal.

64)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

65)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

66)

Door herstructurering van het budget bermen en waterlopen is deze budgettair neurale wijziging opgesteld.

67)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

68)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

69)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

70)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostensoorten binnen dezelfde kostenplaats en is budgettair neutraal.

71)

Dit betreft een administratieve herschikking van kostenplaatsen binnen hetzelfde product en is budgettair neutraal.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16285521/1