Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging periodieke raadswijziging 2025-2

Raadsvergadering 11 december 2025, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Najaarsbericht 202516.748 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2025

Nummer 2025020

Betreft: Periodieke raadswijziging 2025-2

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 11 december 2025 Griffier

De voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld .

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte

572.018

1.746.013

. Reserves

913050 913052

471001 471001

913038

471001

913057

471001

Werkbudget LGD tlv res grex cnf raadsb 23 mei 2024 tlv Reserve grondexploitatie werkbudget Zanddonk tlv res grex cnf collegebesl sept 2022) tlv Reserve grondexploitatie Onttrekking uit reserve cultuur kunstwerk Gudmundsson Invoeren omgevingswet en opstellen omgevingplan ten laste van Reserve Invoering Omgevingswet Inbreng gronden GOL tlv reserve mobiliteit

913066

471001

Onttrekking mutatie vervallen Reserve onderhoud wegen

913066

871001

Storting mutatie vervallen Reserve onderhoud wegen

913066

871001

913050

471001

. 110.000

-300.000

46)

48.000

46) 55)

10.000 440.000

45)

-300.000

Storting Reserve Onderhoud wegen - Herstel onttrekking 2024

35.982

inc inc inc inc

48)

inc

1.746.013

58)

str

-300.000

58)

str

58)

-300.000 -300.000

-300.000

inc

. Voorzieningen 922010

472001

Onttrekking in voorziening Wegen

922010

872001

Storting in voorziening Wegen

. 1.231.749 1.231.749

58)

str

58)

str

1.213.228

1.252.894 1.213.228

1.291.219 1.252.894

1.291.219 1.291.219

1.291.219

. Totaal balans

1.539.749

5560025

411002

PR560 SPO Overheveling vacaturegelden naar zwembaden

-30.000

. . . . 40)

5560990

411080

Doorbelasting SPO

30.000

40)

Hulpkostenplaatsen

inc inc

5561035

411002

5561035

411002

PR561 WIJZ Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad Bijramen stucturele functie Kwartiermaker

25.000

. . 16) 35)

str

100.000

5561040

411002

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

173.880

37)

str

173.880

5561040

411002

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

37)

str

381.000

5561040 5561990

411013 411081

Ramen baten en lasten SPUK H39 DOS Community Care

411081

Doorbelasting WIJZ Doorbelasting WIJZ

inc inc

5561990

-25.000

60) 16) 35)

str

-100.000

5561990

411081

Doorbelasting WIJZ

-173.880

37)

str

-173.880

5561990

411081

Doorbelasting WIJZ

37)

str

-381.000

5561990

411081

Doorbelasting WIJZ

inc

5562015

411002

PR562 LTH Aframen vacatureruimte 008.207 naar Inhuur

60) . . 05)

5562015 5562015 5562015 5562990

411002 411002 411002 411082

inc inc inc inc

5563015 5563015 5563015

411002 411013 411013

05) 05) 05) 05) . . 08) 06) 07)

5563015

411002

37.000

5563015

411013

Aframen vacatureruimte 008.207 008.206 naar Inhuur LTH Aframen vacatureruimte 008.207 naar Inhuur LTH Aframen vacatureruimte 008.207 naar Inhuur LTH Doorbelastingen LTH PR563 BSD Aframen vacatureruimte 007.216 naar Inhuur BSD Bijramen tijdelijke functie junior beleidsmedewerker BSD Bijramen addendum BSD Structureel overhevelen functie 000.215 Coach Maatsch. Activ. BSD Bijramen tijdelijke functie 007.203 Beleidsmedewerker MO

7.540

25.000 -7.540

-25.000

-94.160 -120.960 -96.000 -15.000 326.120

-53.700 16.000 9.500 37.000 60.000

09) 10)

inc

inc inc inc

-53.700 16.000

str

37.000

inc

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer 5563015 5563990

Categorie Bijramen tijdelijke functie 007.205 Projectleider

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

5563990

411013 411083 411083 411083 411083

5563990

411083

Doorbelasting BSD Doorbelasting BSD Doorbelasting BSD Doorbelasting BSD Doorbelasting BSD

5563990

411083

Doorbelasting BSD

-80.000

5565015 5565015 5565015 5565990 5565990

411002 411002 411003 411084 411084

PR565 Buitendienst Overhevelen vacaturegelden naar product 702 Overhevelen vacaturevoordeel openbaar groen Overhevelen budget overwerk tbv inhuur openbaar groen Doorbelasting BUI Doorbelasting BUI

-66.500 -27.000 -85.000 112.000 66.500

5566030 5566990

438099 438075

PR566 VBL Aframen doorbelasting software VBL Aframen doorrekening doorbelasting software VBL

-277.636 277.636

5567035 5567045 5567990

411002 411002 411086

PR567 RBL Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad Doorbelasting RBL

4.075 18.000 -22.075

5568025 5568025 5568025 5568025 5568025 5568030 5568030 5568030 5568990 5568990 5568090 5568990

411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411091 411091 411091 411091

5568990 5568990 5568990 5568990

411091 411092 411092 411092

5570020 5570025 5570990 5570990

438023 411002 438075 411094

PR568 OBL senior beleidsmedewerker energiesysteem salariskosten tlv budget kennis en talent senior beleidsadviseur energie junior beleidsmedewerker en projectleider energie salariskosten urenuitbreiding ivm levendig waalwijk salariskosten coordinator projecten salariskosten medior projectleider salariskosten senior projectleider doorbelasting beleidsmedewerker energiesysteem doorbelasting salariskosten levendig Waalwijk PR509 doorbelasting salariskosten economie doorbelasting senior beleidsadviseur energie doorbelasting junior beleidsmedewerker en projectleider energie doorbelasting salariskosten coordinator projecten doorbelasting medior projectleider naar grex doorbelasting senior projectleider naar grex PR570 PID Aframen dienst werkkleding Correctie salarissen (vacatureruimte) PID naar inhuur Doorbelasting overige goederen en diensten PID Doorbelasting PID Totaal hulpkostenplaatsen

2025

2026 Lasten Taak

-60.000

80.000 27.000 90.000 26.000 7.000 36.000

-80.000 -7.000 -27.000 -90.000

438022

6004001

411094

PR004 Publiekszaken Correctie salarissen (vacatureruimte) PID naar inhuur

6004020 6004020 6004020

435214 435214 435211

6020155

411080

6020185

411080

6002010

Correctie salarissen (vacatureruimte) PID naar inhuur Bijramen inhuur PID kosten Ondernemingsraad Bijramen inhuur WIJZ kosten Ondernemingsraad PR020 Overhead Doorbelastingen SPO Doorbelastingen SPO

0.1

0.2

5.065

-200.000 200.000 6.940 7.540

-9.769

inc inc inc inc str

11) . . 43) 42) 42) 42) 43) . . 44) 44) . . 16) 16) . . . 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51)

inc

51) 51) 51) . . 12) 26) 12) 26) . .

-4.022 -200.000 4.022 200.000

9.769

11) 08) 06) 07) 09) 10)

51)

-26.000 -36.000

PRODUCTEN PR002 Bestuursondersteuning raad & rekenkamer Bijramen opleidingskosten Griffie

0.4

Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

80.000 53.700 -16.000 -9.500 -37.000

2027

. . . 13) . . 26) 26) 16) 16) . . 02) 02)

37.700

-37.000

-283.744 283.744

109.616

116.000 150.000

108.000 93.000 107.000 -109.616

inc

inc inc inc inc inc

str str

inc inc

str str str str str str str str str str str str

-116.000

str str str str

-150.000 -108.000 -93.000 -107.000

str inc str inc

-4.110

4.110

inc

inc inc inc inc

inc inc

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld .

PR021 Huisvesting 6021010

438023

Bijramen dienst/werkkleding

0.4

4.022

. 12)

str

. PR023 Algemene personeelskosten

inc inc

51.811

. 17) 17) 17)

-32.085

17)

inc

32.085

17)

inc

17)

inc

-32.973

18)

inc

Aframen knelpuntenpot; besluit 57436

-17.000

28)

inc

435220

Aframen Inhuur algemeen knelpuntenpot

-26.000

15)

inc

6023020

435220

Bijramen Inhuur algemeen Kosten Ondernemingsraad

34.223

16)

inc

6023020

435220

Inhuur januari 2025 besluit 2025-001431

-12.600

27)

inc

6023020

435220

Onttrekking knelpuntenpot t.g.v. salarissen

-170.000

29)

inc

6023020

435220

Verschuiving voordeel salarissen ter aanvulling knelpuntenpot

130.000

32)

inc

6023035

438029

Bijramen FUWA / juridisch advies

16.000

19)

inc

6023040

438025

Bedrijfsarts van overige personeelskosten naar extern advies

-42.405

20)

inc

6023040

438029

Bedrijfsarts van overige personeelskosten naar extern advies

42.405

20)

inc

6023060

411011

Aframen overige rechtpositionele regelingen

-16.000

19)

inc

435220

Aframen Inhuur algemeen Kosten Ondernemingsraad

-125.493

16)

inc

6023200

438022

Aframen stelpost algemene opleidingskosten

-323.565

13)

inc

6023206

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling PID

19.466

13)

inc

6023207

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling WIJZ

50.871

13)

inc

6023211

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling VBL

22.543

13)

inc

6023212

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling LTH

25.088

13)

inc

6023216

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling SPO

23.967

13)

inc

6023217

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling BUI

49.087

13)

inc

6023221

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling FIN

16.463

13)

inc

6023226

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling RBL

34.228

13)

inc

6023231

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling BSD

18.590

13)

inc

6023232

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling OBL

22.355

13)

inc

6023235

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling AEO

13.616

13)

inc

6023237

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling INF

44.693

13)

inc

438022

Bijramen opleidingskosten Staf / interne controle

2.094

13)

inc

438022

Bijramen opleidingskosten Staf Vitale Stad

1.637

13)

inc

6023243

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling DIR / C&S

15.776

13)

inc

6023245

438022

Aframen stelpost Strategische opleidingen

-41.974

13)

inc

Bijstellen prognose 2025 WW (Werkloosheidswet)

6023010 6023010

411009 411010

6023010

411034

Bijstellen prognose 2025 WGA (Wet Ged. Arbeidsgeschikten) Bijstellen prognose 2025 ZW (Ziektewet)

6023010

438025

Budget overige personeelskosten naar extern advies

6023010

438029

Budget overige personeelskosten naar extern advies

6023010

838004

Bijstellen prognose 2025 eigen risicodragerschap

6023012

435220

Aframen inhuur algemeen t.b.v. inhuur afdeling AEO

6023020

411016

6023020

6023075

6023240 6023242

0.4

35.000 30.000

116.811

inc

. PR024 Algemene organisatiekosten 6024105

438027

Van ov. Goed. Diensten naar presentiegelden

11.000

. 21)

inc

6024105 6024105

438030 438099

Van ov. Goed. Diensten naar juridische kosten

2.788 -13.788

21) 21)

inc inc

Ov. Goed. diensten naar presentiegelden en juridische kosten

0.4

. PR046 Concern en stategie 6046010

411002

Aframen vacaturevoordeel 05.004 naar Inhuur

-10.650

. 14)

inc

6046010

435201

Bijramen Inhuur CSTR

29.250

14)

inc

6046010

411002

Ophoging salarisbudget t.l.v. knelpuntenpot

87.000

29)

inc

6046015

411002

Ophoging salarisbudget t.l.v. knelpuntenpot

83.000

29)

inc

6046020 6046020 6046020

411002 411002 435203

6046030

435220

corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953 corr. Salarissen naar inhuur corr. Salarissen naar inhuur Aframen Organistatie verbetering Inhuur Algemeen

0.4

74.000 -70.000 70.000 -18.600

30) 31) 31) 14)

inc inc inc inc

4.110

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

6046030

438099

6046030

435220

corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953 corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld 30)

41.200

30)

-115.200

inc inc

. PR047 FIN 6047015

411002

Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad

0.4

14.025

. 16)

inc

. PR048 AEO 6048015

411002

Aframen vacaturevoordeel 11.108 naar Inhuur

-12.000

. 15)

inc

6048015

411002

Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad

11.690

16)

inc

6048015

411001

Aframen salaris afdeling AEO

-121.000

22)

inc

6048015

435221

Bijramen Inhuur vanuit vacaturevoordeel 11.108

38.000

15)

inc

435221

Bijramen inhuur derden AEO

32.973

18)

inc

435221

Bijramen inhuur derden AEO

121.000

22)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur derden AEO

115.000

23)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur derden AEO vanuit opbrengst detachering

44.000

24)

inc

6048015

435221

Inhuur januari 2025 besluit 2025-001431

12.600

27)

inc

6048015

835201

Opbrengst detachering medewerker

24)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur derden AEO; besluit 57436

17.000

28)

inc

6048015

411002

Dekking mede.commucatie participatie

30.000

61)

inc

6048020

411013

Stelpost invoering salarisadministratie naar inhuur derden

-115.000

23)

inc

6048030

411013

Contract software AEO op overige goederen en diensten

-200.000

25)

inc

6048030

438099

Contract software AEO op overige goederen en diensten

200.000

25)

inc

6048015 6048015

0.4

44.000

118.119

-118.119

. PR049 INF 6049020

411002

Correctie Inrichten monitor sociaal domein KN25 NV2.01

-95.000

. 33)

inc

-89.757

6049025

435217

Correctie Inrichten monitor sociaal domein KN25 NV2.01

95.000

33)

inc

89.757

411002

Verschuiving voordeel salarissen ter aanvulling knelpuntenpot

-130.000

32)

inc

str

-4.110

str

-41.613

str

-13.625

-20.475

6049025

0.4

. PR050 Facilitair 6050010

438075

Doorbelasting overige goederen en diensten PID

0.4

-4.022

. 12) .

PR061 OZB woningen 6061001

438075

Doorbelasting software VBL

0.61

-37.610

. 44) .

PR062 OZB niet-woningen 6062001

438075

Doorbelasting software VBL

0.62

. 44)

-9.789

. PR102 Openbare orde en veiligheid 6102001

411082

Doorbelastingen LTH

-111.000

. 05)

inc

6102001

438075

Doorbelasting software VBL

-20.248

44)

str

435206

Aframen vacatureruimte 008.207 naar Inhuur LTH

111.000

05)

inc

6102225

1.2

. PR203 Onderhoud, wegen, straten en pleinen 6203006

472001

Opvoeren mutatie voorziening onderhoud wegen

6203006

872001

Opvoeren mutatie voorziening onderhoud wegen

6203010

438007

Ramen correctie mutatie reserve onderhoud wegen 2024

6203010

438007

Samenvoegen onderhoudsbudget wegen

6203010

438099

Corr. budget Vergroening Vredesplein

6203015

837001

Bijramen leges graafmeldingen

6203015

438099

Aframen kabels en leidingen

6203015

438007

Bijramen kabels en leidingen onderhoud

2.1 1.231.749 1.231.749 -35.982 -220.500 60.000

. 58)

str

58)

str

58)

inc

58)

str

36)

inc

67)

str

70)

str

-185.664

70)

str

185.664

1.213.228

1.252.894 1.213.228

349.857

1.291.219 1.252.894

349.857 61.320

1.291.219 1.291.219

349.857 61.320

1.291.219 349.857

61.320

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

6203070

438007

Samenvoegen onderhoudsbudget wegen

6203080

837001

Aframen leges graafmeldingen

6203090

438099

Corr. budget Vergroening Vredesplein

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

-60.000 220.500

58)

str

67)

str

36)

inc

-349.857

-349.857 -61.320

-61.320

. PR205 Verkeersmaatregelen

2.1

6205035

438099

Bijramen budget ombouw N261

248

. 62)

str

253

6205040

438007

Aframen budget ombouw N261

-248

62)

str

-253

. PR209 Afwatering, waterlossingen etc.

5.7

6209015

438007

Aframen stedelijke waterlopen

. 66)

str

-6.571

6209015

438099

Aframen stedelijke waterlopen

66)

str

-18.595

6209010

438099

Aframen natuurlijke waterlopen

66)

str

-36.652

6209010

438007

Aframen natuurlijke waterlopen

66)

str

-57.291

6504010

438007

Aframen onderhoud plantsoenen

66)

str

-184.000

6209025

438007

Bijramen bermen en waterlopen

66)

str

283.109

6209025

438099

Bijramen bermen en waterlopen

66)

str

20.000

-3.287

18.940

. PR303 Economische ontwikkeling 6303001

411091

doorbelasting OBL

27.000

. 51)

inc

6303260

438099

Uitgaven Smart Port 2025

135.000

47)

inc

843202

Subsidie via gemeente Tilburg

47)

inc

438099

Uitgaven Interreg 2025

47)

inc

843802

Bijdrage voor Interreg

47)

inc

6303260 6303265 6303265

3.1

135.000 60.000 60.000

. PR304 Bedrijfsloket en regelingen 6304001

438075

Doorbelasting software VBL

3.3

-3.022

. 44)

str

. PR411 Lokaal onderwijsbeleid 6411035

438099

dekking salariskosten medewerker OBL

4.3

-27.000

. 51)

inc

. PR501 Zwembaden 6501001

411075

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

-62.000

. 03)

inc

6501001

411083

Doorbelastingen SPO

-31.000

03)

inc

6501001

411080

Doorbelastingen SPO

-30.000

40)

inc

6501010

435204

Bijramen inhuur SPO kosten Ondernemingsraad

15.000

16)

inc

435204

Overheveling vacaturegelden naar zwembaden

30.000

40)

inc

435204

Overheveling inhuurbudget horeca naar sporhallen

-25.000

39)

inc

6501010 6501015

5.2

. PR502 Sporthallen en sportzalen 6502001

411075

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

31.000

. 03)

inc

6502001

411083

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

-31.000

03)

inc

6502015

435204

Overheveling inhuurbudget horeca van zwembaden

25.000

39)

inc

6502028

438061

6502030

438061

Overboeking van Horeca sportcentrum Waspik naar Sporthal Waspik Overboeking van Horeca sportcentrum Waspik naar Sporthal Waspik

5.2

04)

-50

04)

inc inc

. PR503 Sportparken 6503001

411075

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

31.000

. 03)

inc

6503001

411083

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

-31.000

03)

inc

5.2

. PR504 Onderhoud openbaar groen 6504001

411084

Doorbelasting BUI

6504010

435211

Bijramen inhuur RBL kosten Ondernemingsraad

438007

Bijramen budget Groene agenda

6504010

-112.000

. 42)

inc

4.075

16)

inc

18.532

64)

str

5.7

Baten

Beleidsveld

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

6504010

438007

Bijramen reconstructies plantsoenen

6504016

438099

Aframen budget Groene agenda

6504020

438007

Aframen budget reconstructies plantsoenen

6504035

438099

Aframen overige goederen en diensten

6504050

435209

Overhevelen budget inhuur evenementen naar openbaar groen

6504050

435209

6504050 6504050 6504055

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld 65)

str

111.859

64)

str

-18.940

65)

str

-111.859

-27.500

01)

str

-27.500

32.448

41)

str

32.448

Overhevelen vacaturevoordeel openbaar groen

27.000

42)

inc

435209

Overhevelen budget overwerk tbv inhuur openbaar groen

85.000

42)

inc

435220

Bijramen Inhuur algemeen Kosten Ondernemingsraad

14.000

16)

inc

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

27.500

02)

str

27.500

str

-32.448

str

-2.155

. 35)

str

-50.000

35)

str

-50.000

-18.532

111.859

. PR505 Evenementen en kermissen 6505010

435209

6509001

411083

Doorbelasting BSD

9.500

. 41) . . 07)

6509030

438099

Bijramen ivm herplaatsen kunstwerk Gudmundsson

10.000

55)

inc

6509110

438998

Aframen stelpost opstellen vrije tijdsvisie

-9.500

07)

inc

6509110

438998

salariskosten urenuitbreiding

-7.000

51)

inc

6509110

411091

doorbelasting salariskosten OBL urenuitbreiding

7.000

51)

inc

Overhevelen budget inhuur evenementen naar openbaar groen

5.7

-32.448

PR509 Kunst en kunstzinnige vorming

5.3

inc

. PR511 Sportbeleid 6511001

411083

Doorbelasting BSD

5.1

69.750

. 03)

inc

. PR512 Monumenten en archeologie 6512001

438075

Doorbelasting software VBL

5.5

-2.131

. 44) .

PR605 Maatschappelijk werk 6605060

435207

Bijramen stucturele functie Kwartiermaker

6605060

438099

Bijramen stucturele functie Kwartiermaker

6.1

-25.000

. PR608 Samenlevingsopbouw

6.1

6608105

411083

Doorbelasting BSD

80.000

11)

inc

6608105

438099

Bijramen tijdelijke functie 007.205 Projectleider

-80.000

11)

inc

6608105

438099

dekking mede.commucatie participatie

-30.000

61)

inc

. PR609 Jeugdwerk 6609001 6609100

411083

Doorbelasting BSD

438099

Bijramen Uitvoeringsbudget Jong in Waalwijk tijdelijke functie junior beleidsmedewerker BSD

6.1

16.000

. 06) 06)

-16.000

inc

16.000

inc

-16.000

str

-173.880

str

37.000

str

-37.000

. PR610 Kinderopvang 6610011

438099

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

4.3

-173.880

. 37) .

PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding 6612070 6612070

438099 843102

6613001

411083

Ramen baten en lasten SPUK M6 Doorstroomlocaties Ramen baten en lasten SPUK M6 Doorstroomlocaties

6.1 105.000

PR613 Participatiewet

6613055

438099

Doorbelasting BSD Structureel overhevelen functie 000.215 Coach Maatsch. Activ. BSD

105.000

6.4 37.000 -37.000

. 59) 59) . . 09) 09) .

inc inc

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

PR615 Minimabeleid/armoedebeleid 6615100

434102

6615100

438099

6615110

434102

2026 Lasten Taak 6.3

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld 6

Overzetten middelen volwassenenfonds naar nieuwe kostenplaats

. 34)

Overzetten middelen volwassenenfonds naar nieuwe kostenplaats

34)

Overzetten middelen volwassenenfonds naar nieuwe kostenplaats

34)

str

-177.828

str

-177.828

str

355.656

. PR631 Toegang Sociaal Domein 6631001

411081

Doorbelasting WIJZ

173.880

6.23

. 37)

str

173.880

6631001

411081

Doorbelasting WIJZ

25.000

6.23

35)

str

100.000

6631001

411081

Doorbelasting WIJZ

6.23

37)

str

381.000

6631001

411083

Doorbelasting BSD

-53.700

6.23

08)

inc

-53.700

6631001

411083

Doorbelasting BSD

60.000

6.23

10)

inc

6631020

435205

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

6.23

37)

str

-82.000

6631020

435205

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

6.23

37)

str

-184.000

6631020

435205

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

-115.000

6631021

435207

Aframen vacatureruimte 007.216 naar Inhuur BSD

6631100

438099

6631110

438998

6631100

438099

6.23

37)

str

-115.000

53.700

6.23

08)

inc

53.700

Bijramen tijdelijke functie 007.203 Beleidsmedewerker MO

-60.000

6.23

10)

inc

Overboeken budgetoverheveling/taakstelling

-694.000

6.23

54)

inc

Overboeken budgetoverheveling/taakstelling

694.000

6.23

54)

inc

. PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ 6634130

411081

Ramen lasten SPUK H39 DOS Community Care

6634130

843102

Ramen baten SPUK H39 DOS Community Care

6634130

438099

Ramen lasten SPUK H39 DOS Community Care

6634130

843202

Ramen baten SPUK H39 DOS Community Care

6 25.000

6.21 25.000

100.000 100.000

. 60)

inc

60)

inc

60)

inc

60)

inc

. PR702 Vuilophaal en afvoer -66.500

. 43)

inc

-951

44)

str

-1.193

Aframen bijdrage vuilophaal en -afvoer

-12.236

68)

str

-12.505

438099

Bijramen Onderhoud en abonnement Software

12.236

68)

str

12.505

438099

Aframen overige goederen en diensten

63)

str

-80.516

6702050

438010

Bijramen huisvuilverwijdering

6702090

438099

Aframen oud papier verenigingen

6702100

438099

6702130

435209 438099

Bijramen PMD zakken

6702001

411084

Doorbelasting BUI

6702001

438075

Doorbelasting software VBL

6702010

438056

6702011 6702050

6702141

7.3

63)

str

80.516

-110.069

69)

str

-112.491

Bijramen Verwerking KCA

60.000

69)

str

60.000

Overhevelen van vacturegelden naar product 702

66.500

43)

inc

50.069

69)

str

52.491

. 44)

str

-1.193

57)

inc

. PR706 Riolering en waterzuivering

7.2

6706001

438075

Doorbelasting software VBL

6706006

872001

Herstel mutatie VJB verwijderen loze riolering

6706010

438099

Aframen Riolering en waterzuivering overige (IWW)

71)

str

-148.560

6706010

438007

Bijramen Riolering en waterzuivering onderhoud (IWW)

71)

str

98.560

6706050

438099

Bijramen Onderwijsprogramma (IWW)

71)

str

50.000

6706050 6706050

442001 438056

Herstel mutatie VJB afkoppelen hemelwater

57)

Herstel mutatie VJB afkoppelen hemelwater

153.000 -100.000

57)

inc inc

6706050

435211

Herstel mutatie VJB afkoppelen hemelwater

-53.000

57)

inc

6706051

438099

Herstel mutatie VJB verwijderen loze riolering

680.000

57)

inc

-24.463

-951 680.000

. PR708 Milieu 6708001

438075

Doorbelasting software VBL

7.4 -23.422

. 44) .

str

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Rekeningnummer

Categorie

6712001

411091

doorbelasting beleidsmedewerker energiesysteem

80.000

. 51)

str

109.616

6712001

411091

doorbelasting senior beleidsadviseur energie

90.000

51)

str

116.000

116.000 150.000

PR712 Duurzaamheid

doorbelasting junior beleidsmedewerker en projectleider energie

Taak 7.4

Beleidsveld 7

51)

6712001

411091

str

150.000

6712006

438099

correctie salariskosten tlv inhuurbudget ipv CDOKE

26.000 55.507

51)

str

55.507

6712006

438099

senior beleidsadviseur energie

-90.000

51)

str

-116.000

6712006

438099

senior beleidsmedewerker energiesysteem

-80.000

51)

str

-109.616

6712006

438099

junior beleidsmedewerker en projectleider energie

-26.000

51)

str

-150.000

str

85.124

str str

-6.281 198.622

str inc inc

-55.507

-157.798

. PR802 Vergunningen 6802315

438099

Bijramen Applicaties vergunningen

8.3

411083

PR804 Gebiedsgericht werken Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

6805001 6805025

438075 438099

PR805 Gegevensbeheer belastingen Doorbelasting software VBL Bijramen

-6.211 194.343

6810010 6810500 6810505

435212 438099 438099

PR810 Ruimtelijke beleidsplannen correctie salariskosten tlv inhuurbudget ipv CDOKE werkbudget Landgoed Driessen werkbudget Zanddonk

-55.507 110.000 48.000

6811001 6811001

411082 438075

6811001

411085

PR811 Bouwen Doorbelastingen LTH Doorbelasting software VBL corr doorbelasting salariskosten

6811010

435210

6811015

435206

6810275

6804001

83.290

23.250

8.3

8.1

. 44) . . 03) . . 44) 44) .

inc

-98.000

. 51) 46) 46) . . 05) 44) 52)

inhuurbudget VBL

98.000

52)

inc

Bijramen inhuur LTH vacatureruimte 008.207 naar Inhuur

215.120

inc

438099

PR812 Erfpachtsgronden Invoering omgevingswet en opstellen omgevingsplan

440.000

6813070 6813070

438099 831006

PR813 Beheer diverse percelen Kosten grondverkoop diverse percelen Grondverkoop diverse percelen

90.000 -90.000

6814001

411086

PR814 Vastgoed, diverse panden Doorbelasting RBL - Rob Dinslage

18.000

473001

05) . . 45) . . 49) 49) . . 16) . . 48) . . 51) 52)

6848045

6851001 6851001

411092 411085

6851010 6851010

875020 875020

6852010 6852010 6852010 6852010 6852010 6852010 6852010 6852010

431004 432003 432007 432099 474001 831006 844801 875020

8.3

-215.120 -161.996

0.3

PR848 Kosten gronden onder vaste activa Afboeken boekwaarde gronden GOL

8.2

PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie doorbelasting salariskosten coordinator projecten doorbelasting naar grex (projectleider VBL) mutatie boekwaarde ivm doorbelasting projectleider vanuit VBL

8.2

mutatie boekwaarde PR852 Bouwgrondexploitatie wonen Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie

36.000 98.000

52)

-98.000 -36.000 8.2 8.043.164 -1.628.294 2.957 -149.706 16.711 5.889.849 257.803 137.181

51) . . 50) 50) 50) 50) 50) 50) 50) 50)

inc str inc

inc

inc inc

inc

1.746.013

str inc

108.000

-108.000

inc str

inc inc inc inc inc inc inc inc

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

PR853 Grondexploitatie bedrijven en winkelgebieden 6853010 6853010 6853010 6853010 6853010 6853010 6853010

431004 432003 432007 432099 474001 475020 831006

Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie

438075

PR905 Verblijfsbelasting Doorbelasting software VBL

6906001

438075

PR906 Hondenbelasting Doorbelasting software VBL

6907001

438075

6905001

438075

Doorbelasting software VBL

6952010 6952010 6952010

471001 871001 471001

PR952 Mutatiesbeleidsveld 2 Aframen mutatie vervallen reserve onderhoud wegen Aframen mutatie vervallen reserve onderhoud wegen Ramen correctie mutatie reserve onderhoud wegen 2024

6955010

871001

PR955 Mutatiesbeleidsveld 5 Onttrekking uit reserve cultuur kunstwerk Gudmundsson

6958010

871001

6958010

871001

6958010 6958010

871001 871001

-31.175.850 3.4

0.64

-2.070

-2.070 3.4

-5.092 0.64

-2.070 0.10

-300.000 -300.000 35.982

10.000

PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8 Invoeren omgevingswet en opstellen omgevingplan ten laste van Reserve Invoering Omgevingswet Werkbudget LGD tlv res grex cnf raadsb 23 mei 2024 tlv Reserve grondexploitatie werkbudget Zanddonk tlv res grex cnf collegebesl sept 2022) tlv Reserve grondexploitatie Inbreng gronden GOL tlv reserve mobiliteit

440.000 110.000 48.000

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

2.100 -9.035.474 10.000 -28.440 55.360 -22.179.396

PR916 Heffing precariorechten 6916001

Lasten Taak 3.2

PR907 Forensenbelasting Doorbelasting software VBL

2026

0.10

. . 50) 50) 50) 50) 50) 50) 50) . . 44) . . 44) . . 44) . . 44) . . 58) 58) 58) . . 55) . . 45) 46) 46)

inc inc inc inc inc inc inc

str

-2.094

str

-2.094

str

-5.381

str

-2.094

str str inc

-300.000

-300.000 -300.000

-300.000

inc

inc inc inc 1.746.013

Totaal producten

-22.085.457

Totaal Generaal

-20.545.708

5.318.482

5.318.482 0

1.905.788

1.905.788 0

1.982.438

1.982.438 0

1.982.438

1.982.438 0

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld .

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte

572.018

1.746.013

. Reserves 913050

471001

913050 913052

471001 471001

913038

471001

913057

471001

913066

471001

Onttrekking mutatie vervallen Reserve onderhoud wegen

913066

871001

Storting mutatie vervallen Reserve onderhoud wegen

913066

871001

. 110.000

-300.000

46)

48.000

46) 55)

10.000 440.000

45)

-300.000

Storting Reserve Onderhoud wegen - Herstel onttrekking 2024

35.982

inc inc inc inc

48)

inc

1.746.013

58)

str

-300.000

58)

str

58)

-300.000 -300.000

-300.000

inc

. Voorzieningen 922010

472001

Onttrekking in voorziening Wegen

922010

872001

Storting in voorziening Wegen

. 1.231.749 1.231.749

58)

str

58)

str

1.213.228

1.252.894 1.213.228

1.291.219 1.252.894

1.291.219 1.291.219

1.291.219

. Totaal balans

1.539.749

5560025

411002

PR560 SPO Overheveling vacaturegelden naar zwembaden

-30.000

. . . . 40)

5560990

411080

Doorbelasting SPO

30.000

40)

Hulpkostenplaatsen

inc inc

5561035

411002

5561035

411002

PR561 WIJZ Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad Bijramen stucturele functie Kwartiermaker

25.000

. . 16) 35)

str

100.000

5561040

411002

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

173.880

37)

str

173.880

5561040

411002

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

37)

str

381.000

5561040 5561990

411013 411081

Ramen baten en lasten SPUK H39 DOS Community Care

inc inc

5561990 5561990

7.540

inc

411081

Doorbelasting WIJZ Doorbelasting WIJZ

-25.000

60) 16) 35)

str

-100.000

411081

Doorbelasting WIJZ

-173.880

37)

str

-173.880

5561990

411081

Doorbelasting WIJZ

37)

str

-381.000

5561990

411081

Doorbelasting WIJZ

inc

5562015

411002

PR562 LTH Aframen vacatureruimte 008.207 naar Inhuur

60) . . 05)

5562015 5562015 5562015 5562990

411002 411002 411002 411082

inc inc inc inc

5563015 5563015 5563015

411002 411013 411013

05) 05) 05) 05) . . 08) 06) 07)

5563015

411002

37.000

5563015

411013

25.000 -7.540

-25.000

-94.160 -120.960 -96.000 -15.000 326.120

-53.700 16.000 9.500 37.000 60.000

09) 10)

inc

inc inc inc

-53.700 16.000

str

37.000

inc

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer 5563015 5563990

Categorie Bijramen tijdelijke functie 007.205 Projectleider

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

5563990

411013 411083 411083 411083 411083

5563990

411083

Doorbelasting BSD Doorbelasting BSD Doorbelasting BSD Doorbelasting BSD Doorbelasting BSD

5563990

411083

Doorbelasting BSD

-80.000

5565015 5565015 5565015 5565990 5565990

411002 411002 411003 411084 411084

PR565 Buitendienst Overhevelen vacaturegelden naar product 702 Overhevelen vacaturevoordeel openbaar groen Overhevelen budget overwerk tbv inhuur openbaar groen Doorbelasting BUI Doorbelasting BUI

-66.500 -27.000 -85.000 112.000 66.500

5566030 5566990

438099 438075

PR566 VBL Aframen doorbelasting software VBL Aframen doorrekening doorbelasting software VBL

-277.636 277.636

5567035 5567045 5567990

411002 411002 411086

PR567 RBL Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad Doorbelasting RBL

4.075 18.000 -22.075

5568025 5568025 5568025 5568025 5568025 5568030 5568030 5568030 5568990 5568990 5568090 5568990

411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411091 411091 411091 411091

5568990 5568990 5568990 5568990

411091 411092 411092 411092

5570020 5570025 5570990 5570990

438023 411002 438075 411094

2025

2026 Lasten Taak

-60.000

80.000 27.000 90.000 26.000 7.000 36.000

-80.000 -7.000 -27.000 -90.000

438022

6004001

411094

PR004 Publiekszaken Correctie salarissen (vacatureruimte) PID naar inhuur

6004020 6004020 6004020

435214 435214 435211

6020155

411080

6020185

411080

6002010

Correctie salarissen (vacatureruimte) PID naar inhuur Bijramen inhuur PID kosten Ondernemingsraad Bijramen inhuur WIJZ kosten Ondernemingsraad PR020 Overhead Doorbelastingen SPO Doorbelastingen SPO

0.1

0.2

5.065

-200.000 200.000 6.940 7.540

-9.769

inc inc inc inc str

11) . . 43) 42) 42) 42) 43) . . 44) 44) . . 16) 16) . . . 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51)

inc

51) 51) 51) . . 12) 26) 12) 26) . .

-4.022 -200.000 4.022 200.000

9.769

11) 08) 06) 07) 09) 10)

51)

-26.000 -36.000

PRODUCTEN PR002 Bestuursondersteuning raad & rekenkamer Bijramen opleidingskosten Griffie

0.4

Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

80.000 53.700 -16.000 -9.500 -37.000

2027

. . . 13) . . 26) 26) 16) 16) . . 02) 02)

37.700

-37.000

-283.744 283.744

109.616

116.000 150.000

108.000 93.000 107.000 -109.616

inc

inc inc inc inc inc

str str

inc inc

str str str str str str str str str str str str

-116.000

str str str str

-150.000 -108.000 -93.000 -107.000

str inc str inc

-4.110

4.110

inc

inc inc inc inc

inc inc

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld .

PR021 Huisvesting 6021010

438023

Bijramen dienst/werkkleding

0.4

4.022

. 12)

str

. PR023 Algemene personeelskosten

inc inc

51.811

. 17) 17) 17)

-32.085

17)

inc

32.085

17)

inc

17)

inc

-32.973

18)

inc

Aframen knelpuntenpot; besluit 57436

-17.000

28)

inc

435220

Aframen Inhuur algemeen knelpuntenpot

-26.000

15)

inc

6023020

435220

Bijramen Inhuur algemeen Kosten Ondernemingsraad

34.223

16)

inc

6023020

435220

Inhuur januari 2025 besluit 2025-001431

-12.600

27)

inc

6023020

435220

Onttrekking knelpuntenpot t.g.v. salarissen

-170.000

29)

inc

6023020

435220

Verschuiving voordeel salarissen ter aanvulling knelpuntenpot

130.000

32)

inc

6023035

438029

Bijramen FUWA / juridisch advies

16.000

19)

inc

6023040

438025

Bedrijfsarts van overige personeelskosten naar extern advies

-42.405

20)

inc

438029

Bedrijfsarts van overige personeelskosten naar extern advies

42.405

20)

inc

6023060

411011

Aframen overige rechtpositionele regelingen

-16.000

19)

inc

6023075

435220

Aframen Inhuur algemeen Kosten Ondernemingsraad

-125.493

16)

inc

6023200

438022

Aframen stelpost algemene opleidingskosten

-323.565

13)

inc

6023206

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling PID

19.466

13)

inc

6023207

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling WIJZ

50.871

13)

inc

6023211

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling VBL

22.543

13)

inc

6023212

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling LTH

25.088

13)

inc

6023216

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling SPO

23.967

13)

inc

6023217

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling BUI

49.087

13)

inc

6023221

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling FIN

16.463

13)

inc

6023226

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling RBL

34.228

13)

inc

6023231

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling BSD

18.590

13)

inc

6023232

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling OBL

22.355

13)

inc

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling AEO

13.616

13)

inc

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling INF

44.693

13)

inc

6023240

438022

Bijramen opleidingskosten Staf / interne controle

2.094

13)

inc

6023242

438022

Bijramen opleidingskosten Staf Vitale Stad

1.637

13)

inc

6023243

438022

Bijramen opleidingskosten afdeling DIR / C&S

15.776

13)

inc

6023245

438022

Aframen stelpost Strategische opleidingen

-41.974

13)

inc

Bijstellen prognose 2025 WW (Werkloosheidswet)

6023010 6023010

411009 411010

6023010

411034

Bijstellen prognose 2025 WGA (Wet Ged. Arbeidsgeschikten) Bijstellen prognose 2025 ZW (Ziektewet)

6023010

438025

Budget overige personeelskosten naar extern advies

6023010

438029

Budget overige personeelskosten naar extern advies

6023010

838004

Bijstellen prognose 2025 eigen risicodragerschap

6023012

435220

Aframen inhuur algemeen t.b.v. inhuur afdeling AEO

6023020

411016

6023020

6023040

6023235 6023237

0.4

35.000 30.000

116.811

inc

. PR024 Algemene organisatiekosten 6024105

438027

Van ov. Goed. Diensten naar presentiegelden

11.000

. 21)

inc

6024105 6024105

438030 438099

Van ov. Goed. Diensten naar juridische kosten

2.788 -13.788

21) 21)

inc inc

Ov. Goed. diensten naar presentiegelden en juridische kosten

0.4

. PR046 Concern en stategie 6046010

411002

Aframen vacaturevoordeel 05.004 naar Inhuur

-10.650

. 14)

inc

6046010

435201

Bijramen Inhuur CSTR

29.250

14)

inc

6046010

411002

Ophoging salarisbudget t.l.v. knelpuntenpot

87.000

29)

inc

411002

Ophoging salarisbudget t.l.v. knelpuntenpot

83.000

29)

inc

6046015 6046020 6046020 6046020

411002 411002 435203

6046030

435220

corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953 corr. Salarissen naar inhuur corr. Salarissen naar inhuur Aframen Organistatie verbetering Inhuur Algemeen

0.4

74.000 -70.000 70.000 -18.600

30) 31) 31) 14)

inc inc inc inc

4.110

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

6046030

438099

6046030

435220

corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953 corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld 30)

41.200

30)

-115.200

inc inc

. PR047 FIN 6047015

411002

Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad

0.4

14.025

. 16)

inc

. PR048 AEO 6048015

411002

Aframen vacaturevoordeel 11.108 naar Inhuur

-12.000

. 15)

inc

6048015

411002

Bijramen salarissen kosten Ondernemingsraad

11.690

16)

inc

411001

Aframen salaris afdeling AEO

-121.000

22)

inc

6048015

435221

Bijramen Inhuur vanuit vacaturevoordeel 11.108

38.000

15)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur derden AEO

32.973

18)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur derden AEO

121.000

22)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur derden AEO

115.000

23)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur derden AEO vanuit opbrengst detachering

44.000

24)

inc

6048015

435221

Inhuur januari 2025 besluit 2025-001431

12.600

27)

inc

6048015

835201

Opbrengst detachering medewerker

24)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur derden AEO; besluit 57436

17.000

28)

inc

6048015

411002

Dekking mede.commucatie participatie

30.000

61)

inc

6048020

411013

Stelpost invoering salarisadministratie naar inhuur derden

-115.000

23)

inc

6048030

411013

Contract software AEO op overige goederen en diensten

-200.000

25)

inc

6048030

438099

Contract software AEO op overige goederen en diensten

200.000

25)

inc

6048015

0.4

44.000

118.119

-118.119

. PR049 INF 411002

Correctie Inrichten monitor sociaal domein KN25 NV2.01

-95.000

. 33)

inc

-89.757

6049025

435217

Correctie Inrichten monitor sociaal domein KN25 NV2.01

95.000

33)

inc

89.757

6049025

411002

Verschuiving voordeel salarissen ter aanvulling knelpuntenpot

-130.000

32)

inc

str

-4.110

str

-41.613

str

-13.625

-20.475

6049020

0.4

. PR050 Facilitair 6050010

438075

Doorbelasting overige goederen en diensten PID

0.4

-4.022

. 12) .

PR061 OZB woningen 6061001

438075

Doorbelasting software VBL

0.61

-37.610

. 44) .

PR062 OZB niet-woningen 6062001

438075

Doorbelasting software VBL

0.62

. 44)

-9.789

. PR102 Openbare orde en veiligheid 6102001

411082

Doorbelastingen LTH

-111.000

. 05)

inc

6102001

438075

Doorbelasting software VBL

-20.248

44)

str

6102225

435206

Aframen vacatureruimte 008.207 naar Inhuur LTH

111.000

05)

inc

1.2

. PR203 Onderhoud, wegen, straten en pleinen 6203006

472001

Opvoeren mutatie voorziening onderhoud wegen

6203006

872001

Opvoeren mutatie voorziening onderhoud wegen

6203010

438007

Ramen correctie mutatie reserve onderhoud wegen 2024

6203010

438007

Samenvoegen onderhoudsbudget wegen

6203010

438099

Corr. budget Vergroening Vredesplein

6203015

837001

Bijramen leges graafmeldingen

6203015

438099

Aframen kabels en leidingen

6203015

438007

Bijramen kabels en leidingen onderhoud

2.1 1.231.749 1.231.749 -35.982 -220.500 60.000

. 58)

str

58)

str

58)

inc

58)

str

36)

inc

67)

str

70)

str

-185.664

70)

str

185.664

1.213.228

1.252.894 1.213.228

349.857

1.291.219 1.252.894

349.857 61.320

1.291.219 1.291.219

349.857 61.320

1.291.219 349.857

61.320

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

6203070

438007

Samenvoegen onderhoudsbudget wegen

6203080

837001

Aframen leges graafmeldingen

6203090

438099

Corr. budget Vergroening Vredesplein

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

-60.000 220.500

58)

str

67)

str

36)

inc

-349.857

-349.857 -61.320

-61.320

. PR205 Verkeersmaatregelen

2.1

6205035

438099

Bijramen budget ombouw N261

248

. 62)

str

253

6205040

438007

Aframen budget ombouw N261

-248

62)

str

-253

. PR209 Afwatering, waterlossingen etc.

5.7

6209015

438007

Aframen stedelijke waterlopen

. 66)

str

-6.571

6209015

438099

Aframen stedelijke waterlopen

66)

str

-18.595

6209010

438099

Aframen natuurlijke waterlopen

66)

str

-36.652

6209010

438007

Aframen natuurlijke waterlopen

66)

str

-57.291

6504010

438007

Aframen onderhoud plantsoenen

66)

str

-184.000

6209025

438007

Bijramen bermen en waterlopen

66)

str

283.109

6209025

438099

Bijramen bermen en waterlopen

66)

str

20.000

-3.287

18.940

. PR303 Economische ontwikkeling

3.1

6303001

411091

doorbelasting OBL

27.000

. 51)

inc

6303260

438099

Uitgaven Smart Port 2025

135.000

47)

inc

6303260

843202

Subsidie via gemeente Tilburg

47)

inc

6303265

438099

Uitgaven Interreg 2025

47)

inc

6303265

843802

Bijdrage voor Interreg

47)

inc

135.000 60.000 60.000

. PR304 Bedrijfsloket en regelingen 6304001

438075

Doorbelasting software VBL

3.3

-3.022

. 44)

str

. PR411 Lokaal onderwijsbeleid 6411035

438099

dekking salariskosten medewerker OBL

4.3

-27.000

. 51)

inc

. PR501 Zwembaden 6501001

411075

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

-62.000

. 03)

inc

6501001

411083

Doorbelastingen SPO

-31.000

03)

inc

411080

Doorbelastingen SPO

-30.000

40)

inc

6501010

435204

Bijramen inhuur SPO kosten Ondernemingsraad

15.000

16)

inc

6501010

435204

Overheveling vacaturegelden naar zwembaden

30.000

40)

inc

6501015

435204

Overheveling inhuurbudget horeca naar sporhallen

-25.000

39)

inc

6501001

5.2

. PR502 Sporthallen en sportzalen 6502001

411075

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

31.000

. 03)

inc

6502001

411083

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

-31.000

03)

inc

6502015

435204

Overheveling inhuurbudget horeca van zwembaden

25.000

39)

inc

6502028

438061

6502030

438061

Overboeking van Horeca sportcentrum Waspik naar Sporthal Waspik Overboeking van Horeca sportcentrum Waspik naar Sporthal Waspik

5.2

04)

-50

04)

inc inc

. PR503 Sportparken 6503001

411075

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

31.000

. 03)

inc

6503001

411083

Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

-31.000

03)

inc

5.2

. PR504 Onderhoud openbaar groen -112.000

. 42)

inc

Bijramen inhuur RBL kosten Ondernemingsraad

4.075

16)

inc

Bijramen budget Groene agenda

18.532

64)

str

6504001

411084

Doorbelasting BUI

6504010

435211

6504010

438007

5.7

Baten

Beleidsveld

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

6504010

438007

Bijramen reconstructies plantsoenen

6504016

438099

Aframen budget Groene agenda

6504020

438007

Aframen budget reconstructies plantsoenen

6504035

438099

Aframen overige goederen en diensten

6504050

435209

Overhevelen budget inhuur evenementen naar openbaar groen

6504050

435209

6504050 6504050 6504055

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld 65)

str

111.859

64)

str

-18.940

65)

str

-111.859

-27.500

01)

str

-27.500

32.448

41)

str

32.448

Overhevelen vacaturevoordeel openbaar groen

27.000

42)

inc

435209

Overhevelen budget overwerk tbv inhuur openbaar groen

85.000

42)

inc

435220

Bijramen Inhuur algemeen Kosten Ondernemingsraad

14.000

16)

inc

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

27.500

02)

str

27.500

str

-32.448

str

-2.155

. 35)

str

-50.000

35)

str

-50.000

-173.880

-18.532

111.859

. PR505 Evenementen en kermissen 6505010

435209

6509001

411083

Doorbelasting BSD

9.500

. 41) . . 07)

6509030

438099

Bijramen ivm herplaatsen kunstwerk Gudmundsson

10.000

55)

inc

6509110

438998

Aframen stelpost opstellen vrije tijdsvisie

-9.500

07)

inc

6509110

438998

salariskosten urenuitbreiding

-7.000

51)

inc

6509110

411091

doorbelasting salariskosten OBL urenuitbreiding

7.000

51)

inc

Overhevelen budget inhuur evenementen naar openbaar groen

5.7

-32.448

PR509 Kunst en kunstzinnige vorming

5.3

inc

. PR511 Sportbeleid 6511001

411083

Doorbelasting BSD

5.1

69.750

. 03)

inc

. PR512 Monumenten en archeologie 6512001

438075

Doorbelasting software VBL

5.5

-2.131

. 44) .

PR605 Maatschappelijk werk 6605060

435207

Bijramen stucturele functie Kwartiermaker

6605060

438099

Bijramen stucturele functie Kwartiermaker

6.1

-25.000

. PR608 Samenlevingsopbouw

6.1

6608105

411083

Doorbelasting BSD

80.000

11)

inc

6608105

438099

Bijramen tijdelijke functie 007.205 Projectleider

-80.000

11)

inc

6608105

438099

dekking mede.commucatie participatie

-30.000

61)

inc

. PR609 Jeugdwerk

6.1

6609001

411083

Doorbelasting BSD

16.000

6609100

438099

Bijramen Uitvoeringsbudget Jong in Waalwijk tijdelijke functie junior beleidsmedewerker BSD

-16.000

. 06) 06)

inc

16.000

inc

-16.000

str

-173.880

. PR610 Kinderopvang 6610011

438099

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

4.3

-173.880

. 37) .

PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding 6612070 6612070

438099 843102

6613001

411083

6613055

438099

Ramen baten en lasten SPUK M6 Doorstroomlocaties Ramen baten en lasten SPUK M6 Doorstroomlocaties

6.1 105.000

PR613 Participatiewet Doorbelasting BSD Structureel overhevelen functie 000.215 Coach Maatsch. Activ. BSD

105.000

6.4 37.000 -37.000

. 59) 59) . . 09) 09) .

inc inc

str

37.000

str

-37.000

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

PR615 Minimabeleid/armoedebeleid 6615100

434102

6615100

438099

6615110

434102

2026 Lasten Taak 6.3

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld 6

Overzetten middelen volwassenenfonds naar nieuwe kostenplaats

. 34)

Overzetten middelen volwassenenfonds naar nieuwe kostenplaats

34)

Overzetten middelen volwassenenfonds naar nieuwe kostenplaats

34)

str

-177.828

str

-177.828

str

355.656

. PR631 Toegang Sociaal Domein 6631001

411081

Doorbelasting WIJZ

173.880

6.23

. 37)

str

173.880

6631001

411081

Doorbelasting WIJZ

25.000

6.23

35)

str

100.000

6631001

411081

Doorbelasting WIJZ

6.23

37)

str

381.000

6631001

411083

Doorbelasting BSD

-53.700

6.23

08)

inc

-53.700

6631001

411083

Doorbelasting BSD

60.000

6.23

10)

inc

6631020

435205

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

6.23

37)

str

-82.000

6631020

435205

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

6.23

37)

str

-184.000

6631020

435205

Bijramen structurele functie 006.251 Gezinscoach

-115.000

6631021

435207

Aframen vacatureruimte 007.216 naar Inhuur BSD

6631100

438099

6631110

438998

6631100

438099

6.23

37)

str

-115.000

53.700

6.23

08)

inc

53.700

Bijramen tijdelijke functie 007.203 Beleidsmedewerker MO

-60.000

6.23

10)

inc

Overboeken budgetoverheveling/taakstelling

-694.000

6.23

54)

inc

Overboeken budgetoverheveling/taakstelling

694.000

6.23

54)

inc

. PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ 6634130

411081

Ramen lasten SPUK H39 DOS Community Care

6634130

843102

Ramen baten SPUK H39 DOS Community Care

6634130

438099

Ramen lasten SPUK H39 DOS Community Care

6634130

843202

Ramen baten SPUK H39 DOS Community Care

6 25.000

6.21 25.000

100.000 100.000

. 60)

inc

60)

inc

60)

inc

60)

inc

. PR702 Vuilophaal en afvoer -66.500

. 43)

inc

-951

44)

str

-1.193

Aframen bijdrage vuilophaal en -afvoer

-12.236

68)

str

-12.505

438099

Bijramen Onderhoud en abonnement Software

12.236

68)

str

12.505

438099

Aframen overige goederen en diensten

63)

str

-80.516

6702050

438010

Bijramen huisvuilverwijdering

6702090

438099

Aframen oud papier verenigingen

6702100 6702130 6702141

6702001

411084

Doorbelasting BUI

6702001

438075

Doorbelasting software VBL

6702010

438056

6702011 6702050

7.3

63)

str

80.516

-110.069

69)

str

-112.491

438099

Bijramen Verwerking KCA

60.000

69)

str

60.000

435209

Overhevelen van vacturegelden naar product 702

66.500

43)

inc

438099

Bijramen PMD zakken

50.069

69)

str

52.491

. 44)

str

-1.193

57)

inc

. PR706 Riolering en waterzuivering

7.2

6706001

438075

Doorbelasting software VBL

6706006

872001

Herstel mutatie VJB verwijderen loze riolering

6706010

438099

Aframen Riolering en waterzuivering overige (IWW)

71)

str

-148.560

6706010

438007

Bijramen Riolering en waterzuivering onderhoud (IWW)

71)

str

98.560

6706050

438099

Bijramen Onderwijsprogramma (IWW)

71)

str

50.000

6706050 6706050

442001 438056

Herstel mutatie VJB afkoppelen hemelwater

57)

Herstel mutatie VJB afkoppelen hemelwater

153.000 -100.000

57)

inc inc

6706050

435211

Herstel mutatie VJB afkoppelen hemelwater

-53.000

57)

inc

6706051

438099

Herstel mutatie VJB verwijderen loze riolering

680.000

57)

inc

-24.463

-951 680.000

. PR708 Milieu 6708001

438075

Doorbelasting software VBL

7.4 -23.422

. 44) .

str

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Rekeningnummer

Categorie

6712001

411091

doorbelasting beleidsmedewerker energiesysteem

80.000

. 51)

str

109.616

6712001

411091

doorbelasting senior beleidsadviseur energie

90.000

51)

str

116.000

6712001

411091

str

150.000

6712006

438099

correctie salariskosten tlv inhuurbudget ipv CDOKE

55.507

51)

str

55.507

6712006

438099

senior beleidsadviseur energie

-90.000

51)

str

-116.000

6712006

438099

senior beleidsmedewerker energiesysteem

-80.000

51)

str

-109.616

6712006

438099

junior beleidsmedewerker en projectleider energie

-26.000

51)

str

-150.000

str

85.124

str str

-6.281 198.622

str inc inc

-55.507

-157.798

PR712 Duurzaamheid

doorbelasting junior beleidsmedewerker en projectleider energie

Taak 7.4

Beleidsveld 7

51)

26.000

. PR802 Vergunningen 6802315

438099

Bijramen Applicaties vergunningen

8.3

411083

PR804 Gebiedsgericht werken Correctie doorbelasting salarissen BSD KN2025 NV2.13

6805001 6805025

438075 438099

PR805 Gegevensbeheer belastingen Doorbelasting software VBL Bijramen

-6.211 194.343

6810010 6810500 6810505

435212 438099 438099

PR810 Ruimtelijke beleidsplannen correctie salariskosten tlv inhuurbudget ipv CDOKE werkbudget Landgoed Driessen werkbudget Zanddonk

-55.507 110.000 48.000

6811001 6811001

411082 438075

6811001

411085

PR811 Bouwen Doorbelastingen LTH Doorbelasting software VBL corr doorbelasting salariskosten

6811010

435210

6811015

435206

6810275

6804001

83.290

23.250

8.3

8.1

. 44) . . 03) . . 44) 44) .

inc

-98.000

. 51) 46) 46) . . 05) 44) 52)

inhuurbudget VBL

98.000

52)

inc

Bijramen inhuur LTH vacatureruimte 008.207 naar Inhuur

215.120

inc

438099

PR812 Erfpachtsgronden Invoering omgevingswet en opstellen omgevingsplan

440.000

6813070 6813070

438099 831006

PR813 Beheer diverse percelen Kosten grondverkoop diverse percelen Grondverkoop diverse percelen

90.000 -90.000

6814001

411086

PR814 Vastgoed, diverse panden Doorbelasting RBL - Rob Dinslage

18.000

05) . . 45) . . 49) 49) . . 16) . . 48) . . 51) 52)

6848045

473001

6851001 6851001

411092 411085

6851010 6851010

875020 875020

6852010 6852010 6852010 6852010 6852010 6852010 6852010 6852010

431004 432003 432007 432099 474001 831006 844801 875020

8.3

0.3

PR848 Kosten gronden onder vaste activa Afboeken boekwaarde gronden GOL PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie doorbelasting salariskosten coordinator projecten doorbelasting naar grex (projectleider VBL) mutatie boekwaarde ivm doorbelasting projectleider vanuit VBL mutatie boekwaarde PR852 Bouwgrondexploitatie wonen Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie Bijstellen raming obv nota grondexploitatie

-215.120 -161.996

0.3

8.2

36.000 98.000

52)

-98.000 -36.000 8.2 8.043.164 -1.628.294 2.957 -149.706 16.711 5.889.849 257.803 137.181

51) . . 50) 50) 50) 50) 50) 50) 50) 50)

inc str inc

inc

inc inc

inc

1.746.013

str inc

108.000

-108.000

inc str

inc inc inc inc inc inc inc inc

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Omschrijving Rekeningnummer

Categorie

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

PR853 Grondexploitatie bedrijven en winkelgebieden 6853010 6853010 6853010 6853010 6853010 6853010 6853010

431004 432003 432007 432099 474001 475020 831006

438075

PR905 Verblijfsbelasting Doorbelasting software VBL

6906001

438075

PR906 Hondenbelasting Doorbelasting software VBL

6907001

438075

6916001

438075

Doorbelasting software VBL

6952010 6952010 6952010

471001 871001 471001

PR952 Mutatiesbeleidsveld 2 Aframen mutatie vervallen reserve onderhoud wegen Aframen mutatie vervallen reserve onderhoud wegen Ramen correctie mutatie reserve onderhoud wegen 2024

6955010

871001

PR955 Mutatiesbeleidsveld 5 Onttrekking uit reserve cultuur kunstwerk Gudmundsson

6905001

871001

6958010

871001

6958010 6958010

871001 871001

-31.175.850 3.4

0.64

-2.070

-2.070 3.4

-5.092 0.64

0.10

-2.070

-300.000 -300.000 35.982

10.000

440.000 110.000 48.000

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

2.100 -9.035.474 10.000 -28.440 55.360 -22.179.396

PR916 Heffing precariorechten

6958010

Lasten Taak 3.2

PR907 Forensenbelasting Doorbelasting software VBL

2026

0.10

. . 50) 50) 50) 50) 50) 50) 50) . . 44) . . 44) . . 44) . . 44) . . 58) 58) 58) . . 55) . . 45) 46) 46)

inc inc inc inc inc inc inc

str

-2.094

str

-2.094

str

-5.381

str

-2.094

str str inc

-300.000

-300.000 -300.000

-300.000

inc

inc inc inc 1.746.013

Totaal producten

-22.085.457

Totaal Generaal

-20.545.708

5.318.482

5.318.482 0

1.905.788

1.905.788 0

1.982.438

1.982.438 0

1.982.438

1.982.438 0

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte Reserves Voorzieningen Totaal balans

5567035 5567035 5567035 5567035 5567035 5567040 5567040 5567040 5567040 5567045 5567045 5567045 5567045 5567045 5567045 5567045 5567040 5567040 5567040 5567990 5567990 5567990

411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411002 411087 411088 411089

PR567 RBL Bijstellen 09.102 beleidsmedewerker ontwerp RBL1 Bijstellen Traineee Bijstellen 09.105 Juridisch medewerker Bijstellen 09.109 medewerker GEO informatie Bijstellen 09.210 - senior beleidsmedewerker beheer vastgoed Bijstellen 09.102 - beleidsmedewerker ontwerp RBL2 Bijstellen 09.103 - ontwerper/werkvoorbereider Bijstellen 09.104 - projectbegeleider Bijstellen 00.112 - senior werkvoorbereider/junior projectleider Bijstellen 09.203 - beheerder openbaar gebied Bijstellen 09.204 - opzichter/projectbegeleider

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16285521/1