Bijlage 1 Grondstoffenbeleidsplan stap 2 2024

Figuur 7 Investeringskosten in scenario 2 De investeringskosten voor het inzamelvoertuig worden in 10 jaar afgeschreven tegen 1,25% rente. Alle overige investeringen en eenmalige kosten schrijven we af in 15 jaar tegen 1,25%. Structurele meerkosten Structurele meerkosten zijn jaarlijks aan de orde. Het gaat dan om kosten zoals handhaving en communicatie, beheer containermanagementsysteem, onderhoud en reiniging ondergrondse containers, datacommunicatie, opruimen afvaldumpingen en meerkosten (of minderkosten) voor de inzameling van diverse afvalstromen. Scenario 1 Kleine restafvalcontainer In 2025 zijn de genoemde kosten nog niet aan de orde. Vanaf 2026 bedragen de structurele meerkosten € 119.500.

Grondstoffenbeleidsplan stap 2, 2024

25

Structurele meerkosten extra onderhoudskosten gft-zuilen extra handhaving en communicatie opruimen dumpingen meerkosten inzameling gft (na gratis maken) minderkosten inzameling restafval met kleine containers Structurele meerkosten totaal

aantal eenheden containers fte jaar adressen adressen

prijs per eenheid € 100 € 85.000 € 22.500 € 6,00 -€ 3,60

kosten € 17.500 € 25.500 € 22.500 € 135.000 -€ 81.000 € 119.500

Figuur 8 Structurele meerkosten in scenario 1 Scenario 2 Restafval wegbrengen In 2026 en 2027 zijn nog niet alle genoemde kosten (volledig) aan de orde. In die jaren bedragen de structurele meerkosten: 2026

€ 265.300

2027

€ 302.900

Vanaf 2028

€ 340.500

aantal Structurele meerkosten eenheden extra onderhoudskosten gft-zuilen containers preventieve onderhoudskosten ondergrondse containers per container correctieve onderhoudskosten ondergrondse containers per jaar abonnementskosten datacommunicatie per container extra handhaving en communicatie fte opruimen dumpingen jaar meerkosten inzameling pmd-afval met containers adressen meerkosten inzameling gft (na gratis maken) adressen minderkosten inzameling restafval met ondergrondse containers adressen Structurele meerkosten totaal

prijs per eenheid € 100 € 150 € 20.000 € 100 € 85.000 € 22.500 €8 €6 -€ 5

kosten € 17.500 € 24.000 € 20.000 € 16.000 € 42.500 € 22.500 € 180.000 € 135.000 -€ 117.000 € 340.500

Figuur 9 Structurele meerkosten in scenario 2

Besparingen op de verwerkingskosten Bij de besparingen op de verwerkingskosten is uitgegaan van de prognose wat betreft reductie hoeveelheid restafval (minder kilo’s restafval betekent lagere verwerkingskosten) en meer gescheiden afvalstromen (extra kilo’s pmd-afval, papier, glas en textiel betekent hogere opbrengsten). Scenario 1 Kleine restafvalcontainer In 2026, het eerste volledige jaar met de nieuwe inzamelsystematiek, wordt een besparing gerealiseerd van € 185.000.

Grondstoffenbeleidsplan stap 2, 2024

26

Jaarlijkse besparingen verwerkingskosten besparing verwerkingskosten restafval besparing verbrandingsbelasting besparing verwerkingskosten tuinafval meerkosten verwerking gft-afval extra vergoeding pmd-afval extra vergoeding papier Jaarlijkse besparingen verwerkingskosten totaal

prijs per eenheid € 104 € 30 € 27 € 46 -€ 261 -€ 87

aantal eenheden -1.300 ton -1.300 ton -1.250 ton 1.650 ton 190 ton 25 ton

kosten -€ 135.000 -€ 39.000 -€ 34.000 € 75.000 -€ 50.000 -€ 2.000 -€ 185.000

Figuur 10 Jaarlijkse besparingen op verwerkingsosten in scenario 1 Scenario 2 Restafval wegbrengen In 2028, het eerste volledige jaar met de nieuwe inzamelsystematiek, wordt een besparing gerealiseerd van € 203.000. In 2026 zijn nog niet alle huishoudens over op het nieuwe inzamelsysteem en in 2027 zijn nog niet alle huishoudens een volledig jaar over. De besparingen in deze jaren liggen dan ook naar verwachting lager. 2026

€ 105.400

2027

€ 154.200

Vanaf 2028

€ 203.000

Jaarlijkse besparingen verwerkingskosten besparing verwerkingskosten restafval besparing verbrandingsbelasting besparing verwerkingskosten tuinafval meerkosten verwerking gft-afval extra vergoeding pmd-afval extra vergoeding papier Jaarlijkse besparingen verwerkingskosten totaal

prijs per eenheid € 104 € 30 € 27 € 46 -€ 261 -€ 87

aantal eenheden -1.300 ton -1.300 ton -1.250 ton 1.650 ton 260 ton 25 ton

kosten -€ 135.000 -€ 39.000 -€ 34.000 € 75.000 -€ 68.000 -€ 2.000 -€ 203.000

Figuur 11 Jaarlijkse besparingen op verwerkingsosten in scenario 2 Overzicht Als we de investeringen en eenmalige kosten omzetten in kapitaallasten, kunnen we de meerkosten voor scenario 1 en 2 op een rij zetten. De totale jaarlijkse meerkosten bestaan uit de jaarlijkse kapitaallasten, de structurele meerkosten en de jaarlijkse besparingen op de verwerkingskosten. Scenario 1 Kleine container In scenario 1 bedragen de jaarlijkse meerkosten vanaf 2026 € 6 per huishouden. A. Jaarlijkse kapitaallasten B. Structurele meerkosten C. Jaarlijkse besparingen verwerkingskosten D. Totaal jaarlijkse meerkosten (A + B + C)

2026 € 193.472 € 119.500 -€ 185.000 € 127.972

2027 € 193.472 € 119.500 -€ 185.000 € 127.972

2028 € 193.472 € 119.500 -€ 185.000 € 127.972

E.Totaal jaarlijkse meerkosten per huishouden

€6

€6

€6

Figuur 12 Overzicht van de jaarlijkse meerkosten in scenario 1

Grondstoffenbeleidsplan stap 2, 2024

27

Scenario 2 Restafval wegbrengen In scenario 2 bedragen de jaarlijkse meerkosten in 2026 € 9 per huishouden. In 2027 stijgt dit eerst naar €17 en vanaf 2028 naar € 21 per huishouden.

A. Jaarlijkse kapitaallasten B. Structurele meerkosten C. Jaarlijkse besparingen verwerkingskosten D. Totaal jaarlijkse meerkosten (A + B + C)

2026 € 38.430 € 265.300 -€ 105.400 € 198.330

2027 € 238.762 € 302.900 -€ 154.200 € 387.462

2028 € 342.379 € 340.500 -€ 203.000 € 479.879

E.Totaal jaarlijkse meerkosten per huishouden

€9

€ 17

€ 21

Figuur 13 Overzicht van de jaarlijkse meerkosten in scenario 2 Consequenties voor afvalbegroting Scenario 1 Kleine container De investeringskosten bedragen € 1.808.100. Een bedrag van € 649.970 kan worden gedekt uit reeds beschikbaar gestelde kredieten voor vervanging diverse soorten (ondergrondse) containers. Voor het resterende bedrag van € 1.158.130 (€ 1.808.100 minus € 649.970) is aanvullend krediet nodig. De al beschikbare gestelde kredieten en het aanvullend benodigde krediet kunnen worden samengevoegd en vervolgens kan voor het gehele bedrag van € 1.808.100 een nieuw krediet worden aangevraagd. De nieuwe inzamelsystematiek leidt dan tot de volgende jaarlijkse meerkosten: A. Jaarlijkse kapitaallasten B. Structurele meerkosten C. Jaarlijkse besparingen verwerkingskosten D. Vrijvallende kapitaallasten E. Totaal jaarlijkse meerkosten (A + B + C+D)

2026 € 193.472 € 119.500 -€ 185.000 -€ 59.285 € 68.687

2027 € 193.472 € 119.500 -€ 185.000 -€ 59.285 € 68.687

2028 € 193.472 € 119.500 -€ 185.000 -€ 59.285 € 68.687

F.Totaal jaarlijkse meerkosten per huishouden

€3

€3

€3

Figuur 14 Jaarlijkse meerkosten in scenario 1 De nieuwe inzamelingssystematiek is niet van invloed op de tariefbepaling voor 2025. De structureel hogere lasten worden meegenomen in de tariefbepaling 2026. De voorziening Afvalstoffenheffing kan daarbij ingezet worden om sterke fluctuaties in het tarief te voorkomen. In de voorziening zit op dit moment een bedrag van € 2.102.785,10. Scenario 2 Restafval wegbrengen De investeringskosten bedragen € 4.556.375. Een bedrag van € 649.970 kan worden gedekt uit reeds beschikbaar gestelde kredieten voor vervanging diverse soorten (ondergrondse) containers. Voor het resterende bedrag van € € 3.906.405 (€ 4.556.375 minus € 976.962) is aanvullend krediet nodig. De al beschikbare gestelde kredieten en het aanvullend benodigde krediet kunnen worden samengevoegd en vervolgens kan voor het gehele bedrag van € 4.556.375 een nieuw krediet worden aangevraagd.

Grondstoffenbeleidsplan stap 2, 2024

28

De nieuwe inzamelsystematiek leidt tot de volgende jaarlijkse meerkosten:

A. Jaarlijkse kapitaallasten B. Structurele meerkosten C. Jaarlijkse besparingen verwerkingskosten D. Vrijvallende kapitaallasten E. Totaal jaarlijkse meerkosten (A + B + C+D)

2026 € 38.430 € 265.300 -€ 105.400 -€ 59.285 € 139.045

2027 € 238.762 € 302.900 -€ 154.200 -€ 59.285 € 328.177

2028 € 342.379 € 340.500 -€ 203.000 -€ 59.285 € 420.594

F.Totaal jaarlijkse meerkosten per huishouden

€6

€ 15

€ 19

Figuur 15 Jaarlijkse meerkosten in scenario 2 De nieuwe inzamelingssystematiek is niet van invloed op de tariefbepaling voor 2025. De structureel hogere lasten worden meegenomen in de tariefbepaling 2026. De voorziening Afvalstoffenheffing kan daarbij ingezet worden om sterke fluctuaties in het tarief te voorkomen. In de voorziening zit op dit moment een bedrag van € 2.102.785,10. Stijgende kosten bij gelijkblijvend beleid Stijgende kosten hebben te maken met belastingen die de Rijksoverheid oplegt, zoals de afvalstoffenbelasting en CO2-heffing: -

Bedrijven in Nederland met een afvalverbrandingsinstallatie of stortplaats betalen afvalstoffenbelasting. Dit geldt ook voor bedrijven die afvalstoffen naar het buitenland overbrengen om ze daar te laten storten of verbranden. In de periode 2017 tot en met 2024 is deze belasting gestegen van € 13,11 per ton naar € 39,23. Deze belasting berekenen de verwerkers door aan hun klanten. De verwachting is dat deze belasting de komende jaren verder zal stijgen.

-

Sinds 1 januari 2021 geldt voor industriële bedrijven zoals afvalverbrandingsinstallaties met een hoge CO2-uitstoot een nationale CO2-heffing. Zo worden bedrijven meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en

milieu.

Marktpartijen

milieumaatregelen

(o.a.

geven

aan

fors

te

moeten

CO2-heffing).

Ook

dit

zal

investeren

naar

alle

als

gevolg

verwachting

van

worden

doorgerekend in onze verwerkingstarieven. Genoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat bij gelijkblijvend beleid de kosten zullen stijgen.

Grondstoffenbeleidsplan stap 2, 2024

29

8. Milieustraat De raad heeft in de vergadering van 10 november 2022 een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van een milieupas als toegangsmiddel voor de milieustraat en huishoudens 1 of 2 keer per jaar de mogelijkheid te geven om gratis grof afval aan te bieden. De uitwerking van deze motie leest u in dit hoofdstuk. Huidige situatie Waalwijk heeft twee milieustraten: 1. Aan de Weteringweg in Waalwijk 2. Aan de Dullaertweg in Sprang-Capelle (alleen op zaterdag geopend en alleen bestemd voor de gratis afvalstromen snoeihout, papier, verpakkingsglas, pmd en schone grond) Om vast te stellen of bezoekers van de milieustraten inwoner van Waalwijk zijn kunnen ze worden gevraagd hun legitimatiebewijs te laten zien. Indien inwoners betaalde afvalstromen inleveren op de milieustraat in Waalwijk, betalen ze die met de pin. Milieupas De milieupas is een identificatie- en toegangskaart voor de milieustraten. De pas moet voorkomen dat inwoners van buiten de gemeente Waalwijk en bedrijven gebruik maken van de milieustraat. De milieupas is gebonden aan een adres en niet aan een persoon. Met behulp van de milieupas wordt elk bezoek aan de milieustraat geregistreerd. Zo kan de gemeente beter zicht krijgen op het aantal bezoeken en hier wellicht op sturen. Er vindt geen registratie plaats van hoeveelheden afval.

Bij invoering van de milieupas betekent dit dat alle huishoudens in de gemeente Waalwijk een milieupas ontvangen, met uitzondering van de inwoners in de hoogbouw, die al een pas hebben. Op de milieustraat in Waalwijk komt een slagboom die bezoekers kunnen openen met de milieupas. Op de milieustraat in Sprang-Capelle worden bezoekers geregistreerd via een handscanner. De investeringskosten voor de implementatie van de toegangscontrole op de milieustraten en het verstrekken van de toegangspassen bedragen € 155.000. Investeringskosten toegangscontrole op de milieustraat levering en distributie toegangspassen Investeringskosten totaal

aantal eenheden 1 toegangscontrole 17.500 passen

prijs per eenheid € 50.000 €6

kosten € 50.000 € 105.000 € 155.000

Figuur 14 Investeringskosten toegangscontrole milieustraat De investeringskosten worden in 15 jaar afgeschreven tegen 1,25% rente. Hierdoor bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 10.463.

Gratis aanbieden afval De vraag is in welke mate een toegangscontrole in de vorm van een milieupas een reducerend effect zal hebben op het afvalaanbod. Om dit goed te kunnen meten is het noodzakelijk om gedurende een periode van 1 jaar het aantal bezoeken en het afvalaanbod te meten. Op basis van de evaluatie van het eerste jaar met de milieupas bepalen we hoe vaak of hoeveel kilogram inwoners gratis kunnen gaan aanbieden. Bij het mogelijk maken om grof afval gratis aan te bieden, lopen we veel inkomsten mis. De hoogte van deze lasten is op dit moment nog niet bekend. Deze lasten moeten worden gedekt binnen de afvalstoffenheffing.

Grondstoffenbeleidsplan stap 2, 2024

30

9. Overige maatregelen Naast de wijzigingen die zijn voorgesteld in de scenario’s en op de milieustraat willen we twee andere maatregelen uitvoeren:

•

Vervangen van alle gft-containers: veel containers zijn sterk verouderd en zijn dringend aan vervanging toe. Het wijzigen van de manier van inzamelen is een goed moment om deze containers te vervangen. Alle inwoners ontvangen een nieuwe container met een grijze romp en een groen deksel. Ook in het buitengebied ontvangen alle huishoudens een gft-container.

•

Vervangen van ondergrondse containers met een klapdeksel: in totaal 12 ondergrondse containers voor restafval en 4 ondergrondse containers voor glas hebben een klapdeksel. Dit is een oud systeem, wat zeer belastend is voor de buitendienst/inzameldienst. De chauffeur moet de zuil van de container namelijk omklappen, voordat hij/zij de container kan legen. Om die reden willen we alle ondergrondse containers met een klapdeksel vervangen. De container hoeft hiervoor niet in z’n geheel te worden vervangen. Alleen de zuil en het klapdeksel systeem worden vervangen. De binnenbak en betonput kunnen blijven zitten.

De investeringskosten hiervoor bedragen € 783.800.

Investeringskosten aanschaf 140 liter gft-containers inclusief chip aanschaf 240 liter gft-containers inclusief chip vervangen 16 klapdeksels innemen en uitzetten gft-containers opbrengsten ingenomen gft-containers Investeringskosten totaal

aantal eenheden 11.300 containers 6.400 containers 16 containers 17.700 containers 17.400 containers

prijs per eenheid € 35 € 35 € 8.000 €5 -€ 3

kosten € 395.500 € 224.000 € 128.000 € 88.500 -€ 52.200 € 783.800

Figuur 15 Investeringskosten voor de overige maatregelen De investeringskosten worden in 15 jaar afgeschreven tegen 1,25% rente. Hierdoor bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 52.907.

Grondstoffenbeleidsplan stap 2, 2024

31