Jaarstukken 2020 corsanr 21.201808 .pdf

Jaarstukken 2020

Datum: 20-05-2021 *21.201808* Reg. nr: 21.201808

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 1. Jaarverslag ...........................................................................................................................................4 1.1 Algemene inleiding ........................................................................................................................4 1.2 Jaarverslag - programmaverantwoording .....................................................................................9 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning........................................................................................9 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................14 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.............................................................................18 Programma 4 Economie ................................................................................................................22 Programma 5 Onderwijs................................................................................................................27 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.....................................................................................31 Programma 7

Sociaal Domein .......................................................................................................35 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu .....................................................................................41 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.......................47 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................52 1.3 Jaarverslag - Paragrafen...............................................................................................................59 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................................60 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing...................................................................64 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................86 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................90 Paragraaf Bedrijfsvoering ..............................................................................................................95 Paragraaf Verbonden partijen

.....................................................................................................100 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................106 Paragraaf Corona.........................................................................................................................110 2. Jaarrekening ....................................................................................................................................125 2.1 Balans ........................................................................................................................................121 2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................124 2.3 Toelichting op balans.................................................................................................................128 2.4 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .....................................................................139 2.5 Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening ...............................................................140 2.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid ..................................................154 2.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

........................................................................157 3. Jaarrekening - Bijlagen.....................................................................................................................159 3.1 Single information Single audit ( SISA).......................................................................................160 3.2 Overzicht gewaarborgde geldleningen......................................................................................163 3.3 Overzicht taakvelden .................................................................................................................166 2

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

3.4 Mutaties in de reserves en voorzieningen.................................................................................169 3.4.1 Mutaties in de reserves ......................................................................................................169 3.4.2 Mutaties in de voorzieningen .............................................................................................176 3.5 Gehanteerde afschrijvingstermijnen .............................................................................................180

3

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

1. Jaarverslag 1.1 Algemene inleiding Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 van de gemeente Waadhoeke aan. We sluiten wederom af met een positief resultaat. Begin 2020 hadden wij nog geen idee hoe Corona de hele wereld in zijn greep zou krijgen. Ook in Waadhoeke waren en zijn er zorgen bij onze inwoners om hun gezondheid, bij onze ondernemers over de toekomst van hun bedrijf, bij de ouders en kinderen die thuis voor uitdagingen kwamen te staan, bij onze culturele instellingen en onze dorpshuizen over de financiële situatie. Vanuit de landelijke overheid zijn naast beperkende maatregelen om de gezondheidscrisis te bestrijden ook financiële maatregelen getroffen die de verschillende ‘sectoren’ tegemoet komen. Ook de gemeente Waadhoeke heeft maatregelen getroffen waarvan we in deze jaarstukken verslag doen. De effecten op het financiële huishoudboekje van de gemeente over 2020 zijn in deze jaarstukken verwerkt, maar zullen ook na 2020 nog hun weerslag krijgen. Ondanks de coronacrisis is er toch ook in 2020 weer veel werk verricht. Bestuur en medewerkers hebben veelal op een andere manier haar werk gedaan. Dat was even wennen, maar is toch uiteindelijk heel goed gegaan. Een aantal dossiers heeft hierdoor enige vertraging opgelopen. Toch kunnen we over het algemeen constateren dat ook via de digitale weg heel veel mogelijk is.

Al kunnen ook wij niet wachten op meer verruiming en meer fysieke contacten met onze inwoners en ondernemers! We zien dat er licht is aan het einde van de tunnel. Voor nu vertrouwen wij erop, dat we met het jaarverslag en de jaarrekening toereikend verslag hebben gedaan over het door ons in het verslagjaar 2020 gevoerde beleid en financiële beheer. Resultaat Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.177.613. De in de jaarrekening opgenomen analyse van het resultaat geeft inzicht in de belangrijkste oorzaken die hebben geleid tot dit resultaat. Het is niet altijd mogelijk de vinger op het exacte effect van de Corona-pandemie te leggen. We hebben in de voorliggende jaarstukken zoals altijd zoveel mogelijk getracht de reden voor afwijking van de begroting te duiden. In veel gevallen wijst de analyse achteraf in meer of mindere mate naar de Corona-pandemie. Naast de nadelen zijn er ook voordelen aan te wijzen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat deze effecten tegen elkaar wegvallen. Op hoofdlijnen bekeken valt het resultaat in een aantal oorzaken uiteen. Er moest een aanvullende dotatie in de pensioenvoorziening wethouders plaatsvinden van € 250.000 vanwege de lage rekenrente die pas in december 2020 bekend is geworden.

Het onderhoud binnen het fysieke domein is € 301.000 binnen budget gebleven, vanwege opgelopen achterstand in de uitvoering van werkzaamheden. Op het gebied van personeels- en bedrijfskosten is ruim € 500.000 overgebleven, o.a. door het thuiswerken en niet in kunnen vullen van vacatures. Via de decembercirculaire zijn nog middelen verdeeld, voornamelijk Corona-compensatie (€ 227.539). Aan het einde van 2020 was het restbedrag van de post onvoorzien van € 291.000 al zichtbaar als begroot resultaat.

4

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Samengevat in tabelvorm: Omschrijving

bedrag (x € 1.000)

Pensioenvoorziening wethouders

-250

Onderhoud fysiek domein

301

Personeels- en bedrijfskosten

584

Gemeentefonds

308

Begroot resultaat

291

Subtotaal

1.234

Overige

-56

Saldo jaarrekening

1.178

Voorstel resultaatbestemming Wij stellen u voor bij de bestemming van het resultaat  € 227.539 toe te voegen aan de Coronareserve;  € 301.000 over te hevelen naar 2021 en toe te voegen aan de budgetten fysiek domein;  € 649.074 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Structurele effecten In deze jaarstukken zijn geen grote structurele effecten naar voren gekomen. Hierbij moet opgemerkt worden, dat er enkele kleinere posten zijn opgevallen, die mogelijk tot structurele effecten kunnen leiden. Hier moet nog een nadere analyse plaatsvinden. Het mogelijke effect zal meegenomen worden bij de Kadernota 2022-2025. Algemene reserve Met het vaststellen van de notitie reserves en voorzieningen heeft de raad aangegeven over een Algemene Reserve van € 15 miljoen te willen beschikken. Deze risiconorm is bevestigd met de analyse vanuit de methode Naris. Het saldo op 31 december 2020 van € 16,6 miljoen is hoger dan deze norm. Dit beeld is overeenkomstig de laatste stand over 2020 van € 16,6 miljoen die met de begrotingswijziging van december 2020 is gepresenteerd. Na verwerking van de mutaties 2021 op de Algemene Reserve vanuit de primitieve begroting 2021 en begrotingswijziging 1 en 2 ontstaat een saldo van € 14,4 miljoen. Met de toevoeging van de nu voorgestelde € 0,6 miljoen komt de actuele stand van de Algemene Reserve uit op afgerond € 15,0 miljoen.

Rechtmatigheid De rechtmatigheidscontrole brengt met zich mee dat de gemeente haar beheersorganisatie zo inricht dat het naleven van wet- en regelgeving achteraf door de accountant kan worden getoetst. Het werken aan rechtmatigheid is daarmee een dynamisch proces waarbij continu werkprocessen getoetst moeten worden aan relevante wet- en regelgeving. De extra aandacht voor rechtmatigheid is een uitdaging voor onze organisatie omdat zowel de eigen regels en voorschriften alsmede de feitelijke uitvoeringsorganisatie onder de loep worden genomen. De daarbij horende activiteiten en afwegingen bieden kansen om de organisatie doelmatiger en wellicht ook doeltreffender in te richten.

5

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Sociaal Domein De verantwoording omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van het sociaal domein ligt primair bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (SoZaWe) en niet bij de gemeente Waadhoeke. Dit omdat de gemeente Waadhoeke deze taken volledig heeft gedelegeerd aan de Dienst. Eventuele fouten of onzekerheden met betrekking tot het sociaal domein komen tot uitdrukking in de jaarrekening van de Dienst, die een eigen verantwoordingsplicht heeft. De basis voor de verantwoording van de Dienst aan de gemeente Waadhoeke is de gemeenschappelijke regeling die is afgesloten met de sociale dienst. In deze gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de Dienst voor 15 juli verantwoording aflegt aan de gemeente. De gemeente heeft de voorlopige jaarrekeningcijfers 2020 van de Dienst verwerkt. De definitieve verantwoording over 2020 van de Dienst Sociale Zaken zal later in 2021 plaatsvinden. Het is mogelijk dat hieruit eventuele afwijkingen blijken ten opzichte van de huidige ramingen. Eventuele voor- of nadelen ten opzichte van deze raming zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2021 van de gemeente Waadhoeke. Overige rechtmatigheidsaspecten Ten aanzien van het begrotingscriterium heeft er bij vier programma’s een begrotingsoverschrijding plaatsgevonden. Ook is een overschrijding bij een investeringskrediet geconstateerd.

In de tabel zijn tevens de hogere lasten bij de algemene dekkingsmiddelen zichtbaar gemaakt. Dit betreft feitelijk geen overschrijding, maar wordt veroorzaakt door de afwijking tussen de ramingsmethode en de boekingsmethode van de rentelasten. Uitgaven die de begroting overschrijden of die gedaan zijn buiten de doelstelling van de vastgestelde programma’s zijn formeel onrechtmatig. Op basis van het Besluit Accountantscontrole Decentrale overheden (BADO) behoeven dergelijke begrotingsoverschrijdingen door de accountant niet te worden meegenomen bij de oordeelsvorming inzake rechtmatigheid indien en voor zover de overschrijdingen passen binnen het beleid van de Raad. Het college is van mening dat de overschrijdingen passen binnen het beleid van de Gemeente Waadhoeke, zoals vastgesteld door de Raad. Bij goedkeuring van de jaarstukken door de Raad worden deze overschrijdingen alsnog rechtmatig. Indien de begrotingsoverschrijdingen niet door de Raad worden geautoriseerd dan zou dit van invloed kunnen zijn op de afgegeven controleverklaring, omdat dan sprake zou kunnen zijn van onrechtmatige uitgaven. Indien u de jaarstukken niet ongewijzigd vaststelt, dan dient dit direct aan de accountant te worden gemeld.

6

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Onderstaand de tabel met toelichting. Programma

Bedrag x € 1.000

1 Bestuur en ondersteuning

324

4 Economie

631

6 Sport, cultuur en recreatie

58

9 VHROSV

919

Investeringskrediet Huisvesting Waadhoeke

Toelichting De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de kosten voor de aanvulling van de voorziening pensioenen wethouders van afgerond € 250.000. Dit zijn verplichte uitgaven, want de voorziening dient op peil te zijn. De aanvullende storting is niet begroot, maar past binnen het gemeentelijke beleid en de voorschriften. Daarnaast speelt de afronding van het project ICT Waadhoeke van afgerond € 62.500, waar een onttrekking uit de reserve Herindeling van gelijke omvang tegenover staat, per saldo budgettair neutraal. De overschrijding komt voor afgerond € 760.000 door de lasten grondexploitaties, die volgens de gebruikelijke werkwijze neutraal in de begroting staan (relatie Voorraden op de balans). Bij de overige posten is onderuitputting vanwege Corona. De uitgaven op programma 6 worden veroorzaakt door hogere lasten onderhoud groen dan geraamd. De overschrijding komt voor afgerond € 778.000 door de lasten grondexploitaties, die volgens de gebruikelijke werkwijze neutraal in de begroting staan (relatie Voorraden op de balans). De overige overschrijding wordt veroorzaakt door de hogere subsidies Dorpen & Wijkenregeling dan begroot. Deze hogere uitgave correspondeert met een hogere onttrekking aan de reserves van gelijke omvang, per saldo neutraal.

Bedrag x € 1.000

Toelichting

57

Op het investeringskrediet Huisvesting Waadhoeke is de overschrijding van € 57.000 ontstaan op het onderdeel terreininrichting. Dit was het laatste onderdeel van het project Huisvesting Waadhoeke.

Besluit Begroting en Verantwoording Het jaarverslag 2020 is de spiegel van de programmabegroting 2020. Dit betekent dat dezelfde programma’s en paragrafen opgenomen zijn. Gezien de Corona crisis is er in dit jaar één paragraaf extra toegevoegd ten opzichte van de begroting, namelijk de Paragraaf Corona. Bij ieder programma zijn de drie w-vragen van toepassing, echter nu terugkijkend op het afgelopen jaar:  Wat wilden we bereiken?  Wat hebben we daarvoor gedaan?  Wat heeft het gekost?

7

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Door de beantwoording van deze vragen wordt duidelijk wat de gemeente heeft gerealiseerd. Per programma staan de baten en lasten vermeld. Het is aan de Raad om per programma zowel de baten en lasten als het uitgevoerde beleid te autoriseren. Leeswijzer In het onderdeel jaarverslag zijn per programma de "hoofdkenmerken" en "wat wilden we bereiken" overgenomen uit de programmabegroting 2020. Onder "wat hebben we daarvoor gedaan" is de tekst uit de programmabegroting in een blauw lettertype weergegeven, waarna de verantwoording volgt. In het onderdeel jaarverslag wordt per programma aangegeven wat de begrote bedragen voor 2020 waren en wat het verschil is tussen de begroting na wijziging en de realisatie over het verslagjaar. Naast het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten zijn ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves gepresenteerd. In het onderdeel jaarrekening vindt u de cijfermatige verantwoording in de balans en het overzicht van baten en lasten, met bijbehorende toelichtingen.

8

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

1.2 Jaarverslag - programmaverantwoording Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Hoofdkenmerken Het doel van dit programma is er voor zorgen dat het bestuur haar taken zo goed mogelijk kan uitoefenen. Daarbij gaat het niet alleen om de wettelijke taken, maar ook om samenwerking met medeoverheden, kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening en om het uitoefenen van een informatieve en interactieve bestuursstijl. Het college van B&W is belast met de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Vanuit deze verantwoordelijkheid ontwikkelt zij samen met de gemeenteraad nieuw beleid. Dat gebeurt op een (pro)actieve manier: college (en raad) zoeken samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden om tot gedragen resultaten te komen. Vanuit de plicht tot actieve informatievoorziening zorgt het college voor terugkoppeling van resultaten van beleid zodat de raad kan toetsen of doelen gehaald worden. Naast deze meer bestuurlijke taken is het college van B&W verantwoordelijk voor wettelijke (dienstverlenende) taken op het gebied van onder meer burgerzaken, verkiezingen en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet op bestuur en ondersteuning moet eraan bijdragen dat:  Het gemeentebestuur zo goed mogelijk is toegerust op haar taken.  Inwoners actief betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van beleid.

 Initiatieven vanuit de samenleving ondersteund worden.  Slimme coalities, met inwoners, bedrijven en medeoverheden, worden gemaakt om doelen te realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? 

We werken aan het Ontwikkelperspectief Waadhoeke 2018-2028 in programma’s met concrete projecten en doelen. We betrekken de programma’s en projecten bij onze samenwerking met medeoverheden en andere stakeholders.

Per ontwikkellijn zijn de volgende doelen bereikt en stappen gemaakt: Randvoorwaardelijke opgaven - Het CBS en het FSP zijn gestart met een meerjarig en lerend onderzoeksprogramma, waarbij we de regionale monitor Brede Welvaart gebruiken en kennis creëren op de thema’s die relevant zijn voor de regionale ontwikkeling. - Waadhoeke heeft zich aangesloten bij de regiegroep Europa, waarbij gemeenten en provincie samenwerken aan het benutten van kansen die Europa ons biedt. - Met verschillende ministeries is een netwerk opgebouwd waarbij de plannen voor ruimtelijke- en sociaaleconomische structuurversterking van de regio Noardwest Fryslân geagendeerd zijn. - In 2020 zijn twee inspiratiesessies (lunchbijeenkomsten) georganiseerd rond nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke trends.

9

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Ontwikkellijn A: Waadhoeke In positie en krachtig in de regio - In samenwerking met stakeholders uit het bedrijfsleven en het onderwijs is een analyse gemaakt van de sterktes en zwaktes van de economie in Harlingen en Waadhoeke (SWOT). - Op basis van de SWOT is een subsidie aangevraagd (MKB-deal) voor het versterken van de sociaaleconomische structuur (niet gehonoreerd). - Op basis van de SWOT en de bouwstenen uit de MKB-deal aanvraag is in 2020 gestart met het opstellen van een sociaaleconomisch actieplan (afronding voorjaar 2021) langs vier programmalijnen: 1. innovatie 2. talenten behouden en aantrekken 3. het vestigingsklimaat versterken 4. slimmer samen werken - Eerste verkenning gestart rond regiobranding Noardwest Fryslân. Ontwikkellijn B: Beleven–Genieten tussen Wad en stad - Het uitvoeringsprogramma op basis van de nota Recreatie & Toerisme is gereed. Daarin zijn de ambities vanuit het ontwikkelperspectief opgenomen. - Het project Op Paad lâns it Waad (fietsroute langs de Waddenzeekust) is verder uitgewerkt. Daarbij is Waddenfondssubsidie toegekend van 1,3 miljoen euro. - Er zijn stappen gezet met het verkrijgen van de status Planetarium als werelderfgoed. Daarbij is in juni een charter ondertekend, waarbij de samenwerkingspartijen officieel de steun voor de nominatie hebben vastgelegd.

- Er is gestart met het maken van een uitvoeringsprogramma cultuur op basis van de nota Cultuur. Daarin zijn de ambities vanuit het ontwikkelperspectief opgenomen. - Er zijn verbindingen gelegd met strategische stakeholders rond LF2028, Sense of Place en de Landschapstriënnale 2023 die langs de Waddenzeekust zal plaatsvinden. Ontwikkellijn C: Fijn leven – vitale en veerkrachtige dorpen en wijken - Middels een dorpen en wijkenconferentie zijn verkennende gesprekken gevoerd over de belangstelling voor een dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM). Een DOM is een groep ondernemende dorpsbewoners die in nauwe samenwerking met de overheid en plaatselijke belangen plannen ontwikkelt en daarvoor instrumenten aangereikt krijgt. - In samenwerking met de provincie Fryslân is een Erfgoed Deal K(l)eigoed ingediend bij het Rijk. Deze is gehonoreerd. Met de deal willen we langs de Friese Waddenkust erfgoed koppelen aan de opgaven rond bevolkingsdaling, in het bijzonder de aanpak van leegstand en verpaupering van panden. Een deel van de leegstaande of verwaarloosde panden in het noorden van de provincie zijn karakteristiek erfgoed. Daarnaast koppelt K(l)eigoed de kansen die er zijn op het gebied van cultuurtoerisme.

Ontwikkellijn D: Ons landschap – Duurzame oogst voor de toekomst - We hebben deelgenomen aan de uitwerking van de provinciale Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw, waaronder aansluiting bij Greidhoeke plus. - Er is gestart met het opstellen van een landschapsanalyse Waadhoeke waarin vanuit (cultuur)historisch, landschappelijk en wetenschappelijk perspectief het verhaal van het landschap van Waadhoeke wordt verteld en gevisualiseerd. - Er zijn verbindingen gelegd met strategische stakeholders op het gebied van landbouw, landschap en natuur. Daarmee willen we de opgaven van deze ontwikkellijn hoger op de regionale en nationale agenda zetten.

10

Gemeente Waadhoeke 

Jaarstukken 2020

We verfijnen het (sturings-)instrumentarium voor nabij besturen. We investeren in kennis en kunde van medewerkers over nabij besturen.

In 2019 zijn werksessies georganiseerd voor de organisatie met betrekking tot Nabij besturen. In 2020 is ingezet op de toepassing van de werksessies in de dagelijkse werkzaamheden. Medewerkers van de gemeente zijn (individueel) gecoacht om de grondbeginselen van Nabij besturen als basisprincipe te hanteren. 

We zijn actief op zoek naar cofinanciering van projecten, zowel bij nationale als Europese fondsen als in publiek/private samenwerking.

We zijn aangehaakt bij de Uitvoeringsagenda Europa, samen met de provincie, en zijn actief door relatiebeheer en lobby bij het Ministerie van Binnenlandse zaken voor een vervolg op het programma bevolkingsdaling. 

We focussen in onze personele opleidings- en ontwikkelplannen op Nabij besturen, onze visie op dienstverlening en het Ontwikkelperspectief Waadhoeke.

Op concernniveau is in 2020 getraind op dienstverleningsvaardigheden (vaardighedencarroussel), scrum-methode, vaardigheden die nodig waren voor het (versneld) digitaal werken/thuiswerken, waaronder Teams. Ook is de digitale leeromgeving MIJ in het eerste kwartaal gelanceerd. 

We implementeren een zaaksysteem dat gekoppeld wordt aan een klantcontactsysteem.

Gedurende het jaar 2020 zijn er stappen gezet om te komen tot de implementatie van het zaaksysteem. Door onverwachte tegenslag in zowel de samenwerking als de techniek heeft de introductie van het zaaksysteem vertraging opgelopen. Hierdoor is het niet gelukt om dit te implementeren in 2020. Het zaaksysteem zal live gaan in 2021.  We meten de klanttevredenheid van bezoekers aan website en gemeentehuis. We vergelijken de resultaten met collega-gemeenten via benchmarking. In december zijn we gestart met het meten van de klanttevredenheid bij de balies. Klanten krijgen na hun bezoek 's avonds via de mail het verzoek om ons te beoordelen. Dit is een pilot welke wordt voortgezet in 2021. Na de pilot wordt bekeken hoe we dit structureel kunnen inzetten en kunnen uitbreiden naar andere producten/afdelingen. 

In 2020 wordt gestart met verdere verbetering van de dienstverlening.

Het afgelopen jaar hebben er veel ontwikkelingen/verbeteringen plaatsgevonden op het gebied van dienstverlening. We zijn doorlopend bezig met het verbeteren van de dienstverlening. Dit zit hem in grote maar ook in de kleine dingen. We willen hier graag inzicht in geven. Behaalde successen in 2020: - Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020 is vastgesteld en in uitvoering. - Het "Spoorboek Dienstverlening" is vastgesteld door het college en besproken op een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad - Themabijeenkomsten uitgevoerd - Video overleggen met Microsoftteams is eind maart ingezet binnen de organisatie - De eerste scrum opleidingen in de samenwerking hebben we uitgevoerd. Met deze werkwijze worden we leniger en behendiger in de vernieuwing van onze dienstverlening aan onze inwoners. 11

Gemeente Waadhoeke -

-

-

-

-

-

-

-

-

Jaarstukken 2020

Het eerste project in de regionale samenwerking met de gemeente Leeuwarden is om mogelijkheden van robotisering van het proces "aanvraag kwijtschelding" te inventariseren op haalbaarheid . De vraag hierbij is in hoeverre het mogelijk is om repeterende werkzaamheden over te laten nemen door een robot en daarmee dienstverlening in snelheid en betrouwbaarheid te verbeteren en qua inzet te extensiveren We zijn gestart met een aantal gemeenschappelijke projecten te verbetering van onze dienstverlening. Dit zijn onder andere klantwaardering aan de publieksbalie en videobellen met inwoners in het zorgdomein. De dienstverleningsprojecten voeren we gezamenlijk uit met een of meerdere samenwerkingspartners (Leeuwarden, Noardeast Fryslân, Dienst SoZaWe, Waddeneilanden en Waadhoeke) De pilot beeldbellen bij de gebiedsteams is gestart. Een selecte groep medewerkers van het gebiedsteam communiceert nu via beeldbellen met de klant. De pilot wordt geëvalueerd in 2021. De casus van het beeldbellen met de gebiedsteams hebben we als casus aangemeld voor de landelijke competitie gemeentedelers (www.gemeentedelers.nl). De nieuwe competitie voor gemeenten met als doel succesvolle casussen te delen en elkaar te helpen om de dienstverlening te verbeteren.

Zo hoeven we nieuwe wielen niet 355 keer opnieuw uit te vinden en houden we samen tijd over voor nog meer geslaagde initiatieven en innovatieve projecten. Klanttevredenheid meten we nu aan de publieksbalie. De organisatie heeft geleerd om dit gezamenlijk snel en wendbaar uit te voeren. Met deze werkwijze van "speedbootjes" (compacte wendbare teams) leert de organisatie innovaties in onze dienstverlening sneller en beter vorm te geven. De eerste klantreis ligplaatsen is afgerond. De voorgestelde procesverbeteringen worden opgepakt in 2021 voor een beter proces en klantbeleving. We zijn gestart met de tweede klantreis onderzoek leerlingenvervoer om de aanvraag te optimaliseren op basis van de wensen van onze inwoners. SMS/emailservice documenten is gereed sinds november 2020. De inwoner krijgt bericht zodra het product/document beschikbaar is op het gemeentehuis. We zijn gestart met de re-design van onze website voor mobiele telefoons en andere devices. Er is aan inwoners gevraagd om hun voorkeur aan te geven en het besluit is hierop gebaseerd. We hebben ons proces van parkeervergunningen vernieuwd en ingevoerd. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. We hebben de verplichte toegankelijkheidsverklaring van onze website(s) ondertekend.

In deze verklaring staat in hoeverre we voldoen als Waadhoeke en welke maatregelen we nemen om de toegankelijkheid te verbeteren voor onze inwoners. We hebben voor een duidelijke strategie van informatie delen aan onze inwoners gezorgd op de verschillende kanalen (balie, telefoon, website en chat). Daarnaast formuleren we een visie op online dienstverlening. We hebben de opdracht voor ons plan van aanpak voor duidelijke taal naar onze inwoners vastgesteld. We hebben voor onze duidelijke taal ons aangesloten op de landelijke Direct Duidelijk Brigade van Binnenlandse Zaken (https://www.directduidelijk.nl/brigade).

12

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Lasten

-3.668

-4.085

-4.409

-324

Baten

777

549

551

1

Saldo

-2.891

-3.536

-3.859

-323

233

662

699

37

-2.659

-2.874

-3.160

-286

Bedragen x € 1.000

Dotatie/beschikking reserves Saldo na bestemming

Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 0.1 0.2

Bestuur Burgerzaken

Beleidsindicatoren N.v.t.

13

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Programma 2 Veiligheid Hoofdkenmerken Het doel van dit programma is er aan bij te dragen dat elke inwoner zich veilig voelt in zijn of haar leefomgeving. De gemeente heeft, als eerste overheid, een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar inwoners. Dit programma omvat crisisbeheersing, brandweer, en openbare orde en veiligheid. Veiligheid is een breed begrip. Veiligheid gaat over de aanpak van woninginbraken, overlast van rumoer op straat maar ook over brandveiligheid en veilig verloop van evenementen. Veiligheid is kwetsbaar omdat één woninginbraak het veiligheidsgevoel van de bewoners van een hele straat kan beïnvloeden. Het begrip veiligheid is onder te verdelen in sociale en fysieke veiligheid. Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, op ernstige vormen van overlast en op subjectieve gevoelens van onveiligheid. Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, externe veiligheid (zoals risico’s voor de omgeving bij bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises. Voor alle veiligheidsitems geldt dat vraagstukken in samenhang worden opgepakt, De gemeente heeft daarbij vaak de regie en werkt intensief samen met veiligheidspartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio Fryslân (VRF).

Maar ook het jongerenwerk en het gebiedsteam Waadhoeke zijn vaste sparringpartners, bijvoorbeeld als het gaat om overlast gevende inwoners. Bij zeer extreme cases wordt de gemeentelijke regie overgedragen aan het Veiligheidshuis Fryslân (VHF). De dagelijkse brandweerzorg is ondergebracht bij de VRF. Brandveiligheid maakt daar deel van uit. De VRF geeft advies bij vergunningverlening, brandpreventie en brandveilig leven. Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet voor Veiligheid leidt ertoe dat:        

Iedereen zich zoveel als mogelijk veilig voelt in eigen leefomgeving. Slachtoffers en/of schade ten gevolge van branden, ongevallen en andere calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen worden. Waadhoeke deelname aan het Veiligheidshuis Fryslân continueert. Waadhoeke in 2020 tijdens de jaarwisseling opnieuw aansluit bij de BOCK-campagne. De doelen en beoogde resultaten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Waadhoeke worden bereikt. De gemeente in afstemming met de veiligheidspartners vergunningen verleent ter bevordering van een veilig verloop van evenementen. Het huidige dekkingsplan brandweer wordt gecontinueerd. De medewerkers die een rol hebben in het gemeentelijke draaiboek bij crisis, jaarlijks minimaal 1 keer betrokken worden bij een rampenoefening.

14

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Structureel overleg met ketenpartners (driehoek gemeente, OM en politie)

In 2020 is de driehoek van het gebied Noord West Fryslân vijf maal bijeen gekomen voor bestuurlijke afstemming. Er heeft maandelijks een overleg plaatsgevonden tussen de teamchef van de politie, de burgemeester en het team OOV. Er heeft maandelijks een overleg plaatsgevonden tussen de wijkagenten van de politie en het team OOV. Daarnaast zijn er diverse regionale overlegstructuren waar het team OOV aan deelneemt. 

We voeren het integraal veiligheidsplan (IVP) Waadhoeke uit dat: - is afgestemd met politie en Openbaar Ministerie; - inzoomt op zowel zichtbare veiligheidsproblemen (zoals overlast) als onzichtbare (zoals ondermijning).

Er is uitvoering gegeven aan het IVP 2019-2022. In een separaat jaarverslag wordt aangegeven op welke wijze dit is gedaan. 

We brengen het ondermijningsrisico voor Waadhoeke in kaart, in samenwerking met het RIEC.

In 2020 heeft het RIEC het Integraal Ondermijningsbeeld (IOB) voor het gebied Noord West Fryslân opgeleverd aan de driehoek. Hierin staat beschreven welke thema's kenmerkend zijn voor het gebied en welke onderwerpen nog onvoldoende in beeld zijn. Met behulp van het IOB wordt in 2021 verder gewerkt aan ondermijning. 

We intensiveren integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in het kader van BIBOB, in elk geval toetsing van aanvragers van een horeca vergunning en seksinrichtingen.

Het verloop in vergunninghouders Horeca is laag. Het komt weinig voor dat een nieuwe uitbater zich meldt met een vergunningaanvraag en er vervolgens ook een bibob procedure start. In een beperkt aantal gevallen wordt de BIBOB betrokken bij andere dossiers dan Horeca of seksinrichtingen. De gemeente besloot in najaar 2020 m.b.t. een specifiek dossier dat bij aanvragen subsidie het doorlopen van de bibob-procedure moet worden uitgevoerd.  -

We harmoniseren het evenementenbeleid voor Waadhoeke, zodanig dat: evenementen kunnen blijven bijdragen aan de levendigheid van dorpen en stad; - ze veilig verlopen, en verkeersstromen en parkeermogelijkheden afdoende geregeld zijn.



We zetten mediation in voor conflictoplossing.

In 2020 is onder regie van V en VTH geen mediation ingezet. Inzet van mediation gebeurt in gevallen vanuit het gebiedsteam. Inwoners kunnen ook steeds vaker een beroep doen op hun rechtsbijstandsverzekering als het gaat om mediation. Het komt ook voor dat de rijdende rechter wordt benaderd om in een langlopend conflict te treden. 

Uitvoering geven aan Wet tijdelijk huisverbod (Wvggz).

In 2020 heeft de politie zes maal een risico-inventarisatie huiselijk geweld opgesteld. Uiteindelijk zijn er drie huisverboden opgelegde doelen en beoogde resultaten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Waadhoeke worden bereikt.

15

Gemeente Waadhoeke 

Jaarstukken 2020

Evenementen vergunningen verlenen waarbij Veiligheid een belangrijk wegingsaspect is.

Kort na de lock-down in maart werd duidelijk dat evenementen geen doorgang meer konden vinden waardoor de gemeente besloot de geïnde leges van vergunde evenementen terug te storten. Wat ook volgde was een stortvloed aan vragen over wat nog wel en wat niet meer kon binnen de gestelde kaders. En vaak was dat veel minder dan initiatiefnemers op gehoopt hadden. Hierdoor konden er na de lock-down in maart eigenlijk geen evenementen meer plaatsvinden. Standplaatshouders zoals foodtrucks die normaal exploitatie hebben bij evenementen zochten en masse naar vaste standplaatsen in de gemeente om inkomsten te genereren. 

Sluiting drugspanden.

Het aantal sluitingen drugspanden is in 2020 enorm toegenomen. Het gaat hier om uitvoering van 13B-beleid. Dit beleid biedt de burgemeester instrumenten om panden te sluiten wanneer er o.a. een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. Er zijn 8 besluiten genomen met betrekking tot sluiting waarvan 1 waarschuwing. Er werden 9 voorlopige voorzieningen aangevraagd, 5 maal bezwaar gemaakt en er werden 2 beroepsprocedures gestart. De sluitingen vinden publiekelijk plaats ( de gemeente geeft er kenbaarheid aan) met als doel andere initiatiefnemers af te remmen. Het heeft echter in enkele leefomgevingen ook geleid tot commotie omdat men soms piëteit had met de overtreder. We zijn daarover naar vermogen in verbinding gebleven met de omgeving. 

Corona

Het is onmiskenbaar dat Corona, de effecten ervan, impact heeft gehad op de diensten van V en VTH. Regie op de RIVM maatregelen en de handhaving lag grotendeels bij V en VTH waardoor andere taken geen uitvoering kregen. De maatregelen en het, in de loop der tijd, op accenten wijzigen ervan, brachten een dagelijkse stroom aan vragen op gang bij ondernemers, initiatiefnemers, standplaatshouders en inwoners. In een beperkt aantal gevallen konden vragen worden ingewilligd. De gemeente zocht steeds wegen om ondernemers en initiatiefnemers te ondersteunen, ook financieel. Door bijvoorbeeld geen leges te innen voor verleende vergunningen die nodig waren om de bedrijfsvoering, binnen de coronaregels te optimaliseren. Het aantal vergunningen WABO was in 2020 opnieuw hoog, Corona zorgde daarin niet voor een kentering. In tegendeel, zeker tijdens de eerste lock-down was het aantal bouw of klus activiteiten zeer hoog. Wat heeft het gekost? Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Lasten

-3.457

-3.487

-3.443

43

Baten

25

6

12

6

Saldo

-3.432

-3.481

-3.431

50

0

-60

-51

9

-3.432

-3.540

-3.482

58

Bedragen x € 1.000

Dotatie/beschikking reserves Saldo na bestemming

Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 1.1 1.2

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

16

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Beleidsindicatoren Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Indicator

Eenheid

Waad Neder hoeke land

Bron

Periode Beschrijving

Verwijzingen Halt

Aantal per 106 10.000 inwoners van 12-18 jaar

132

Stichting Halt

2019

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf.

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

3,7

4,8

CBS - Diefstallen

2019

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

4,6

5,9

CBS - Criminaliteit

2019

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

2,5

2,3

CBS - Diefstallen

2019

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1

2,3

CBS - Criminaliteit

2019

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.

Geweldsmisdrijven

Diefstallen uit woning Vernieling

17

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Hoofdkenmerken In dit programma zijn de twee belangrijkste taken: het waarborgen van de bereikbaarheid van de stad en de kernen in onze gemeente en het verbeteren van de verkeersveiligheid. De bereikbaarheid van de stad en de kernen betreft niet alleen de bereikbaarheid over de weg (auto, fiets etc.), maar ook de bereikbaarheid over waterwegen en per openbaar vervoer (spoor en bus). Dit programma omvat de wegen, waterwegen, spoorwegen, fietspaden, openbaar vervoer en het parkeerbeleid. Het regulier onderhoudsplan is terug te vinden in de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’. Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet bij verkeer, vervoer en waterstaat moet er toe leiden dat:  Er een goede bereikbaarheid is;  Verkeersveiligheid verbeterd wordt. Wat hebben we daarvoor gedaan?  

We stellen een actuele, eenduidige en samenhangend gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) c.q. mobiliteitsvisie op. We voorzien dit GVVP/de mobiliteitsvisie van een uitvoeringsprogramma waarin zowel projecten vanuit de gemeente, maar ook die vanuit de samenleving een plek krijgen.

In september 2020 is de startnotitie vastgesteld en is bureau Goudappel geselecteerd om het proces te begeleiden. Er zijn sindsdien de nodige onderzoeken uitgevoerd en er is een online enquête uitgezet. Het proces loopt door in 2021. 

Na vaststelling van de Parkeervisie Franeker in 2019 zullen de maatregelen en vervolgacties voortvloeiend uit de visie worden uitgevoerd.

In 2020 zijn de volgende acties ondernomen - Instellen parkeerschijfzone ( blauwe zone) voor noordelijk- en zuidelijk deel van het parkeerterrein aan de Hertog van Saxenlaan; - Er is medio september 2020 parkeeronderzoek uitgevoerd in de binnenstad en het gebied er omheen. Het is de bedoeling periodiek tellingen uit te voeren om de parkeerdruk te monitoren; - Panden in Ockingahiem zijn aangekocht en worden gesloopt. Hier komen ca. 15 parkeerplaatsen voor in de plaats; - De digitalisering van parkeervergunningen binnenstad is geïmplementeerd; - De parkeerhandhaving vindt eveneens digitaal plaats; - De Parkeerverordening is geactualiseerd, evenals het Aanwijsbesluit Parkeren; - Er is een Europese Aanbesteding uitgeschreven voor het parkeertoezicht in de binnenstad van Franeker en de schil. Dit heeft geen inschrijvingen opgeleverd; - Er is een tijdelijk noodverband gelegd door parkeercontroleurs in te huren van de St. Veiligheidszorg Drenthe; - De nota Parkeernormen is vastgesteld.

18

Gemeente Waadhoeke 

Jaarstukken 2020

Via de lijn van het binnenstadmanagement werken we aan een aantrekkelijke binnenstad van Franeker voor bewoners, winkeliers, winkelend publiek en recreanten. We komen met uitgewerkte plannen voor bebording, bewegwijzering, straatmeubilair, fietsparkeervoorzieningen, openbare verlichting en afvalvoorzieningen.

Zie ook programma 4 Economie. Vanuit Verkeer en Vervoer kan specifiek het volgende worden genoemd: - In december kon ’s morgens tot 13.00 uur gratis geparkeerd worden, om de drukte van het winkelend publiek vanwege Corona wat over de dag wat te spreiden. Door de lock-down kwam deze actie niet geheel tot zijn recht. - T.b.v. de nominatie van het Planetarium als ‘UNESCO werelderfgoed’ is onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de verwachte groei van het aantal bezoekers op de omgeving. 

We richten, nadat dit jaar de plannen zijn gemaakt en de benodigde financiering is geregeld/ gevonden, de Stationsomgeving Franeker opnieuw in waarbij trein en bus een prominente(re) plaats krijgen.

Door aangescherpte veiligheidseisen rond het spoor is het project vertraagd. Via memo's wordt de raad periodiek geïnformeerd. 

Er zal onderzoek plaatsvinden in hoeverre het mogelijk is om de fietsroute Harlingen - Franeker Leeuwarden in te richten als volwaardig fietssnelweg.

Het traject wordt als kansrijk gezien en er is onderzoek gedaan naar de knelpunten en noodzakelijke aanpassingen. De nadere uitwerking richt zich nu vooral op de financiering van een dergelijk tracé. 

In het kader van deze fietssnelweg zal door provincie Fryslân een fietstunnel worden aangelegd onderlangs de N383 ter hoogte van Marsum

In 2020 zijn de voorbereidingen afgerond. In 2021 zal aanbesteding plaatsvinden en realisatie starten. 

We voeren het plan Permanente Verkeerseducatie uit gericht op zowel jongere als oudere verkeersdeelnemers, met specifiek aandacht voor het (groot) landbouwverkeer.

Vanwege Corona hebben niet alle activiteiten doorgang kunnen vinden. 

We voeren overleg met alle betrokkenen over in stand houden en zo mogelijk versterken van het OV-netwerk binnen onze gemeente, waarbij vooral wordt ingezet op: behoud en versterking van treinverbinding Harlingen – Leeuwarden, inclusief de huidige stations en behoud en waar mogelijk verbreding van het openbaar busvervoer.

Door Corona zijn de ontwikkelingen voor een nieuwe busconcessie vertraagd. In de periode daaraan voorafgaand is mogelijkheid geboden om te reageren. Een groot aantal inwoners en dorpen heeft hier gebruik van gemaakt. Ook als gemeente is gereageerd. 

We ondersteunen initiatieven voor alternatief vervoer, zoals de bus Hin’ & Wer, AutoMaatje en mogelijke combinaties van WMO-, leerlingen- en openbaar vervoer.

Dit is conform planning uitgevoerd.

19

Gemeente Waadhoeke 

Jaarstukken 2020

We werken actief mee aan de bochtverbreding van het Van Harinxmakanaal. Daarna geeft de provincie als eigenaar en beheerder van het kanaal uitvoering aan het project bochtverruiming (incl. Zuiderkade), met als doel het verbeteren van de vaarveiligheid.

De regie ligt bij de provincie Fryslân. In 2020 zijn provinciaal aanvullende financiële middelen beschikbaar gekomen. Ook is bestuurlijk een bezoek aan LEVO gebracht. De impact voor het bedrijf is groot. De gesprekken hierover tussen provincie en LEVO vragen de nodige tijd. 

We vervangen de brug ten zuiden van Ritsumasyl over het Van Harinxmakanaal door een innovatieve fietsbrug met een composiet constructiemateriaal. We versterken daarmee de (nieuwe) recreatieve fietsroute over de oude Middelseedijk.

Het project is afgerond. 

We maken een nieuw beheerplan voor openbare verlichting, rekening houdend met transitie naar ledverlichting en het tegengaan van lichtvervuiling.

Het beheerplan is 3 september vastgesteld door de gemeenteraad. 

We maken ‘werk met werk’ door bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte te kijken naar mogelijkheden om verkeerssituaties te verbeteren.

In dit kader noemen we diverse projecten gericht op verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De Hegesylsterwei en de Kade zijn in 2019-2020 heringericht en het vrijliggende fietspad is meer dorpinwaarts doorgetrokken. Dit is een gezamenlijk project van de provincie en de gemeente geweest met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. In Dongjum zijn in 2020 plannen in samenwerking met de provincie, gemeente, Dorpsbelang en bewoners gemaakt voor de verbetering van de inrichting van de doorgaande provinciale weg. Ook hier staan de verkeersveiligheid en leefbaarheid centraal. Naar aanleiding van een ongeval op de Leeuwarderweg hebben we de fietsoversteek aan de oostkant van Franeker voor fietsers afgesloten d.m.v. een tourniquette. Ook is de aansluiting, die nu alleen voor voetgangers is te gebruiken aangepast (kleinere uitmonding op de weg en rooien uitzichtbeperkende beplanting). Waadhoeke is actief deelnemer aan Doortrappen. In dat kader zijn er in Waadhoeke vier Doortraproutes uitgezet, die ondanks Corona, door veel fietsers getest zijn. Er is, in samenwerking met de politie en parkeercontroleurs, een succesvolle handhavingsactie om het stoepparkeren tegen te gaan uitgezet in Sexbierum. 

In het kader van het programma beveiliging onbewaakte spoorwegovergangen worden twee recreatieve fietsovergangen op de lijn Leeuwarden – Harlingen beveiligd, een maatregel in samenwerking met ProRail en provincie Fryslân.

2020 stond in het teken van de voorbereiding van deze plannen. Uitvoering is voor 2021 voorzien.

20

Gemeente Waadhoeke 

Jaarstukken 2020

Tussen Deinum en Dronryp zal aan de noordzijde van het Van Harinxmakanaal een recreatief fietspad worden aangelegd. Hiermee wordt een ontbrekende schakel in het recreatieve netwerk gerealiseerd.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen welke de provincie in 2021 wil aanbesteden en uitvoeren in het kader van groot onderhoud en het opwaarderen van het kanaal. Voor de realisatie van het fietspad is grond aangekocht van de aangrenzende grondeigenaren. Een van de eigenaren heeft aangegeven hier niet toe bereid te zijn wat tot extra kosten leidt. Op 28 januari 2021 is de raad gevraagd hiervoor aanvullend budget beschikbaar te stellen. 

Uitvoering beheerplan wegen

In 2020 hebben er op diverse plaatsen in de gemeente onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de asfaltverhardingen zoals:  Scheuren vullen.  Bermkanten langs de weg: gaten en diepe sporen gedicht om randschade aan verharding en voertuigen zoveel mogelijk te voorkomen en verbeteren afwatering.  Plaatselijk asfaltreparaties d.m.v. bakfrezen en nieuwe inlage.  Aanbrengen oppervlakbehandelingen.  Aanbrengen deklagen.  Aanbrengen wegmarkeringen.  Onderhoud veeroosterbakken. Daarnaast zijn er enkele abri's vervangen en is op een aantal locaties de bewegwijzering vervangen. Aan de weg Slappeterp-Menaam heeft een reconstructie plaatsgevonden en aan de Hoofdweg Zweins is groot onderhoud uitgevoerd. E.e.a. conform beheerplan wegen. Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Lasten

-8.787

-9.016

-8.543

473

Baten

133

365

610

245

-8.654

-8.651

-7.933

718

683

434

146

-288

-7.971

-8.217

-7.787

430

Saldo voor bestemming Dotatie/beschikking reserves Saldo na bestemming

Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 2.1 2.2 2.3 2.4

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen

Beleidsindicatoren N.v.t.

21

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Programma 4 Economie Hoofdkenmerken Dit programma beschrijft de ambities ten aanzien van economie. Het omvat alle activiteiten die bijdragen aan een krachtige en toekomstbestendige economische structuur. De activiteiten van het programma zijn gericht op het aantrekken/behouden van bedrijven en toeristen. Dit bevordert de werkgelegenheid en daarmee het woon- en leefklimaat van Waadhoeke. Provinciaal beleid en rijksbeleid hebben invloed op onze lokale economische mogelijkheden en omstandigheden. Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet met betrekking tot economie moet eraan bijdragen dat:  Er een goed ondernemersklimaat is om werkgelegenheid en bedrijvigheid in alle sectoren te behouden c.q. te versterken.  Er een ondernemersklimaat wordt ervaren waarin ruimte is voor ideeën en innovatie.  Het toerisme wordt bevorderd.  De winkelgebieden in met name Franeker en St.-Annaparochie versterkt worden.  De leefbaarheid in stad en dorpen op peil blijft. Wat hebben we daarvoor gedaan? 

We gaan verder met de uitwerking van de ontwikkellijnen 'Waadhoeke – In positie en krachtig in de regio' en 'Beleven – Genieten tussen wad en stad'. Hiervoor gebruiken we de verzamelde data van de (sociaal) economische SWOT-analyse en maken een economische agenda.

De SWOT-analyse is in juni 2020 opgeleverd en resulteerde in een vijftigtal acties om de economische groei aan te jagen. Met hulp van stakeholders uit het bedrijfsleven en onderwijs zijn er vier programmalijnen geformuleerd: - Innovatie en ondernemerschap - Onderwijs en arbeidsmarkt - Versterken woon- en vestigingsklimaat - Slimmer samenwerken De vijftig acties zijn gegroepeerd en verfijnd tot 13 concrete businesscases. De programmalijnen en de businesscases zullen de kern vormen van het sociaal economisch actieplan, dat in 2021 aan de raad wordt aangeboden. 

We maken een accountplan voor het relatiebeheer met ondernemers, gericht op weten wat er speelt, tijdig inspringen op en betrekken bij ontwikkelingen en goede communicatie door en bereikbaarheid van de gemeente. In het plan werken we de daarvoor in te zetten instrumenten uit, zoals: - Bedrijfsbezoeken; - Structurele overleggen met belangenbehartigende ondernemers; - Organiseren van netwerkbijeenkomsten; - Inrichten van een (digitaal) ondernemersloket, inclusief klantenbeheerssysteem; - Inzetten van social media; - Organiseren van ondernemersprijs.

22

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Door de Covid-19 pandemie konden veel activiteiten geen doorgang vinden. We hebben ondernemers bereikt en ondersteund door: - Veel bedrijven te bellen om te vragen hoe het met ze gaat en of we als gemeente nog iets kunnen betekenen; - We hebben pagina's ingekocht in de lokale kranten, waarvan de inkomsten ook weg vielen, en hebben deze besteed aan verhalen van ondernemers; - We hebben campagnes ingezet op social media om vooral lokaal te kopen; - We hebben inwoners van Waadhoeke opgeroepen om een ondernemer/bedrijf aan te dragen die het moeilijk hebben gekregen door Corona voor het ontvangen van een attentie; - Ondernemers tegemoet te komen door het niet innen van de reclamebelasting en precariorechten en het uitstellen van afdracht voor de OZB; - Voor de horeca-ondernemers ruimte gezocht voor het uitbreiden van de terrassen. 

We stimuleren vestiging van nieuwe bedrijven op bedrijventerreinen en waar nodig herstructurering van bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen bekijken we in overleg met provincie en regio.

In Franeker verloopt de verkoop van kavels op bedrijventerrein Kie voortvarend. Door aanpassing van de infrastructuur is de verkaveling aangepast om beter aan te sluiten op de wensen van ondernemers. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor een uitbreiding van het terrein. In Dronryp is de ontwikkelaar gestart met de realisatie van het bedrijventerrein aan de westzijde van het dorp. In Minnertsga is in 2020 de bestemmingsplanprocedure gestart voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. 

We stimuleren duurzame ontwikkeling van bedrijven.

In 2020 is de gemeente samen met een aantal enthousiaste ondernemers met het Koplopersproject gestart. In dit traject staat een duurzame bedrijfsvoering centraal. Een andere actie is: "Aan de slag met MKB”. Dit is een vervolg op het project MKB verduurzamen, waarin scans werden aangeboden voor MKB-bedrijven. Samen met de FUMO, Freonen Fan Fossylfrij Fryslân, ‘Energie voor MKB’ en ‘Synovem’ is een structuur opgezet binnen de gemeente waarbij ondernemers worden geholpen met de verplichte Informatieplicht Energiebesparing. Daarnaast compenseert de gemeente 50% van de kosten adviesdiensten aan de bedrijven voor het verduurzamen van hun bedrijf. Het MKB wordt ondersteund om de adviezen ook daadwerkelijk uit te voeren. In samenwerking met Stichting ‘Winst uit je Woning’ heeft de gemeente Waadhoeke een gezamenlijke inkoopactie georganiseerd. Door middel van verzending van brieven naar alle particuliere woningeigenaren in de gemeente konden inwoners zich aanmelden voor het collectief inkopen van bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatiemaatregelen. Lokale ondernemers zijn benaderd om mee te doen aan deze inkoopactie. Elke particuliere woningeigenaar in de gemeente Waadhoeke ontving daarnaast een voucher van 70 euro. Dit vouchergeld kon besteed worden in lokale bouwmarkten aan kleinschalige besparingsmaatregelen, zoals tocht strips en radiatorfolie. 

We hanteren als gemeente een aanbestedingsbeleid met voldoende aandacht voor lokale ondernemers en social return of investment.

Hieraan is uitvoering gegeven.

23

Gemeente Waadhoeke 

Jaarstukken 2020

We geven uitvoering aan de nota toerisme, waarin we o.a. aandacht besteden aan samenwerking met stakeholders, promotie, bewegwijzering, accommodaties, infrastructuur en voorzieningen.

In januari 2020 is de nieuwe R&T nota ‘Beleef Waadhoeke’ vastgesteld. Aan de hand van deze nota zijn we aan de slag gegaan met de actielijnen uit het uitvoeringsprogramma. Zo is er nieuw beleid in ontwikkeling voor kleinschalige logies, hebben we de eerste stappen gezet voor beleid met betrekking tot recreatieve bewegwijzering en zijn we in Firdgum gestart met een pilot voor openstelling van bezienswaardigheden (vanuit de inclusieve agenda, zijn o.a. de Skûle en de Dienst SoZaWe aangehaakt). Dit laatste heeft alles te maken met een ander actiepunt, namelijk de ontwikkeling van clusters van voorzieningen op strategische plekken. Gezamenlijk met de Marrekrite zijn de voorbereidingen in volle gang voor het eerste cluster in Firdgum, met daarbij de realisatie van een TOP in 2020. De ontwikkeling van deze TOP is tevens onderdeel van het project ‘Op paad lâns it Waad’. Op paad lâns it Waad Op 11 december 2020 hebben de samenwerkende overheden te horen gekregen dat het Waddenfonds subsidie beschikbaar stelt. Daarmee kan er nu worden gestart met de uitvoering en wordt er op dit moment een projectstructuur opgetuigd. Met het project Op paad lâns it Waad willen de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en NoardeastFryslân en Wetterskip Fryslân de Friese Waddenkust regio doorontwikkelen naar een belangrijke duurzaam-toeristische werelderfgoed bestemming.

Dit met oog voor de natuur en het landschap en waarbij de economie zich op een gezonde manier ontwikkelt. Het bestaat onder andere uit nieuwe Toeristische Overstap Punten (TOPS), een grotendeels buitendijkse fiets- en wandelroute, themaroutes vanuit de TOPS, dijktrappen en vernieuwde informatievoorziening. De zeedijk heeft hierin een verbindende rol en (ge)leidt de bezoeker langs unieke ervaringen en belevenissen. Hiermee ontstaat een nieuw icoon, een ‘must see’ of ‘must do’ tijdens een bezoek aan de Friese Waddenkust. Sense of Place, Landschap triënnale en Westergo Kansenkaart In 2020 is structureel overleg gestart met Sense of Place over ontwikkeling van een of meerdere projecten in onze kustregio. Vanuit deze ambitie is ook de samenwerking gezocht met o.a. de landschap triënnale en Westergo Kansenkaart. Er liggen verbindingen over en weer. Onderzoek waterrecreatie Er zijn voorbereidingen getroffen voor een inventarisatie van de huidige situatie op het gebied van waterrecreatie. Met als doel om in 2021 een prioriteitenplan te hebben waarin wordt aangeven welke kansen er zijn voor het gebied. Regiomarketing De lijnen naar Bestemming-Noardwest, Merk Fryslan en de Marrekrite waren kort. We hebben veelvuldig overlegd met deze drie partijen over de huidige vermarkting van onze regio, de verbeterpunten en de kansen die er liggen.

Hier hebben we gezamenlijk eerste stappen in gezet en kunnen we verder door ontwikkelen in 2021. Verder… Is er aandacht besteed aan het project van de Starbarn bij Zwarte Haan, aan het vermarkten van de 11 fountains en is er een nieuwe huurovereenkomst gemaakt met Sport Visserij Fryslan en zijn er met deze partij afspraken gemaakt over beheer van viswateren in onze gemeente. Tenslotte hebben we veel aanvragen van (startende) R&T ondernemers behandeld. 24

Gemeente Waadhoeke 

Jaarstukken 2020

We versterken de winkelfunctie in Franeker (via binnenstadmanagement) en in St.-Annaparochie (met ondernemers).

Door Covid-19 hebben de projecten die onder het speerpunt Franeker Verwent vallen, vertraging opgeleverd. O.a. omdat bijeenkomsten niet door konden gaan of zijn uitgesteld en andere vraagstukken voorrang krijgen. Wel zijn er de nodige stappen gezet in de planvorming. De projecten Bebording en Verlichting worden in 2021 uitgevoerd. Onder speerpunt Franeker Verleidt, vallen de evenementen en de promotie. De evenementen konden dit jaar geen doorgang vinden, maar onder de noemer 11-avontuurtjes zijn er diverse kleinschalige activiteiten georganiseerd. Door het niet doorgaan van evenementen is in samenwerking met de ondernemersverenigingen besloten om geen reclamebelasting te innen. 

We nemen deel aan de provinciale retail-agenda.

Voor zowel Sint Annaparochie als Franeker is er een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie. De aanvraag voor Sint Annaparochie betreft een investering in ledschermen bij de invalswegen en die van Franeker gaat over de versterking van Dijkstraat Oost. 

We verstevigen de arbeidsmarkt door onder meer: - Voortzetting van het project O3 (onderwijs, ondernemers & overheid), gericht op afstemming van opleidingen en kwalificaties op arbeidsmarktbehoefte in de regio, met name voor de sectoren techniek en zorg; - Stimuleren en faciliteren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op samenwerking voor doelbereiking in het sociale domein (participatie); - Uitvoeren van een programma gericht op startende ondernemers.

Het programma voor startende ondernemers is niet georganiseerd. Het bleek niet mogelijk te zijn om dit goed digitaal aan te bieden. Belangstellende startende ondernemers hebben wel ondersteuning en advies gekregen. Wat heeft het gekost? Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Lasten

-6.884

-865

-1.496

-631

Baten

6.139

338

1.069

732

Saldo

-745

-527

-427

100

63

-208

-213

-5

-681

-735

-640

95

Bedragen x € 1.000

Dotatie/beschikking reserves Saldo na bestemming

Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 3.2 3.3 3.4

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

25

Gemeente Waadhoeke

Jaarstukken 2020

Beleidsindicatoren Programma 4 Economie Indicator Functiemenging

Eenheid %

Waad Neder hoeke land 44,1

53,2

Bron

Periode Beschrijving

CBS BAG / LISA bewerking ABF Research

2018

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).