Bijlage I - Berap II 2022
Tekst van het document
Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl> 29/11/2022 11:13:17 CET Id: d8aa303e-ae0b-4063-a211-4b9b1e089dbc Auth: Scribble
Berap II 2022
Raad: 24 november 2022 Dossiernr.: 2022-226735
Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 28/11/2022 17:41:20 CET ID: d8aa303e-ae0b-4063-a211-4b9b1e089dbc Auth: Scribble
Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Samenvatting....................................................................................................................................5 Verzameltabel begrotingswijzigingen..............................................................................................6 3 Ontwikkelingen.................................................................................................................................8 Oekraïne ..........................................................................................................................................8 4 Programma's.....................................................................................................................................9 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning........................................................................................9 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................17 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.............................................................................19 Programma 4 Economie
................................................................................................................23 Programma 5 Onderwijs................................................................................................................26 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.....................................................................................31 Programma 7 Sociaal Domein .......................................................................................................39 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu .....................................................................................49 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.......................55 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................60 5 Rechtmatigheid...............................................................................................................................73 6 Investeringen ..................................................................................................................................74 7 Reserves..........................................................................................................................................77 Algemene Reserve
.........................................................................................................................77 Bestemmingsreserve Corona.........................................................................................................78 Overige reserves ............................................................................................................................80 8 Ruimte in de begroting ...................................................................................................................81 Wijziging op programmaniveau.....................................................................................................82 Ruimte in de begroting ..................................................................................................................83
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
1 Inleiding Algemeen Met deze tweede bestuursrapportage (Berap II) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2022 over de eerste acht maanden van dit jaar. Om zo actueel mogelijk te kunnen zijn hebben wij de septembercirculaire Gemeentefonds nog meegenomen in deze rapportage. Berichtgeving van latere datum is niet meer vertaald. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap II in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Corona De effecten van corona op de gemeentelijke begroting zijn op retour. De financiële gevolgen van de laatste maatregelen van begin dit jaar zijn nog zichtbaar in de vorm van extra kosten of lagere inkomsten. Net als in Berap I van 2022 stellen we voor de begroting hierop aan te passen.
Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Er zijn reguliere begrotingswijzigingen en begrotingswijzigingen als gevolg van corona-effecten. De "corona-wijzigingen" zijn herkenbaar door middel van een C. Tevens zijn deze in een afzonderlijke verzameltabel opgenomen. Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd. Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting. Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste of ten gunste van onvoorzien eenmalig gebracht. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een negatief saldo van € 390.125 en komt ten laste van de post onvoorzien eenmalig. De gevolgen van de corona ad € 27.000 komen ten laste van de Bestemmingsreserve coronaeffecten.
3
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie: lagere inkomsten is een nadeel dus een -. hogere inkomsten is een voordeel dus een +. hogere uitgaven is een nadeel is een -. lagere uitgaven is een voordeel is een +.
4
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
2 Samenvatting Hierna volgen onder de begrotingswijzigingen twee verzameltabellen, te weten de reguliere begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging als gevolg van corona-effecten. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een negatief saldo van € 390.125 en komt ten laste van de post onvoorzien eenmalig. De corona-begrotingswijziging eindigt met een saldo van € 27.000 ten laste van de voorgestelde bestemmingsreserve corona.
5
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Verzameltabel begrotingswijzigingen Reguliere begrotingswijzigingen Programma 1 - Bestuur en ondersteuning
2 - Veiligheid 3 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat 4 - Economie 5 - Onderwijs
6 - Sport, Cultuur en Recreatie 7 - Sociaal Domein
8 - Volksgezondheid en Milieu 9 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene Dekkingsmiddelen
Nr. 1 2 4 5 6 7 8 9 10
Lasten Tijdelijke uitbreiding en vervanging griffie 2022 Hogere bijdrage voor gezamenlijke taken VNG Hogere representatie en promotie kosten Transitiebegeleiding Ontvangen polisuitkering voor voormalig wethouders Dotatie ontvangen uitkeringen aan voorziening Uitkeringen aan voormalige personeel (wachtgelden) Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân Bijdrage Wetterskip
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Verlaging subsidiebijdrage stichting Ster van de Elf steden Onderwijshuisvesting ventilatie Onderwijsachterstandenbeleid Onderhoudskosten gymzalen Onderhoudskosten AZC school SPUK IJZ ronde 3 SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies
22 23 24
Energietoeslag Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân Leges omgevingsvergunningen
25 26 27 28 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43
Invoeringskosten Omgevingswet Dividenduitkering BNG Betreft inhuur Financien Gemeentefonds 2021 Gemeentefonds 2022: algemene ruimte exploitatie Gemeentefonds 2022: invoeringskosten omgevingswet Toevoeging Bestemmingsreserve Omgevingswet Gemeentefonds 2022: onvoorzien met bestemming Gemeentefonds 2022: toev. onvoorzien met bestemming Gemeentefonds 2022: energietoeslag Gemeentefonds 2020 Personeelsbegroting: cao Personeelsbegroting: thuiswerkvergoeding Prognose Personeelsbegroting 2022 Begrote bijdrage MFA naar reserve toezeggingen dorpen Meerkosten tractie
Bijdrage MFA overboeken naar reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne Terugdraaien eerdere onttrekking Berap I vluchtelingen Oekraïne
6
Baten
-59.000 -28.000 -74.000 -20.000 26.500 -26.500 -102.000 -116.446 50.000 -86.370 -31.304 -45.800 -45.000 -26.228 -57.000 215.000 -2.000.000 127.743
74.990 116.446
86.370 31.304
26.228 57.000 2.000.000
-1.159.991 12.351 70.000
-124.336 -30.000
72.000 30.000 -97.255 382.445 624.336
-500.000 262.117 -262.117 1.159.991 27.314 -160.000 -80.000 -520.516 -215.000 -143.605
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022 44 45 46 47 48 49 50 51
T.l.v.de post onvoorzien
Inkomsten subsidie diverse gebouwen -49.686 Vervanging tractie -63.495 Verlaging opbrengst reclamebelasting Franeker Verlaging parkeeropbrengsten Resultaat 2021 VRF Fryslan naar algemene reserve -87.341 Dotatie reserve sociaal domein van onvoorzien met best. -1.069.170 Onvoorzien met bestemming: naar reserve sociaal domein 1.069.170 Toevoeging aan diverse budgetten tlv onvoorzien met best. -157.721 Onvoorzien met bestemming: naar diverse budgetten 157.721 Onvoorzien met bestemming: vrijval naar onv eenmalig 335.044 -390.125
49.686 134.000 -50.000 -100.000
Begrotingswijzigingen Corona Programma 1 - Bestuur en ondersteuning 7 - Sociaal Domein Algemene Dekkingsmiddelen
Nr. 3 Hogere kosten verkiezingen door coronamaatregelen 20 Hogere bijdrage WSW i.v.m. Corona 28 Gemeentefonds 2021: Inkomstenderving 2021 29 Gemeentefonds 2021: toevoeging Coronareserve 35 Gemeentefonds 2022: extra bijdrage WSW i.v.m. Corona
Ten gunste van de bestemmingsreserve Corona
Lasten -27.000 -32.401
€ 180.000 -180.000 € 32.401 -27.000
7
Baten
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
3 Ontwikkelingen Oekraïne Sinds begin maart 2022 kreeg het Veiligheidsberaad de opdracht van het kabinet om per veiligheidsregio opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Binnen de Veiligheidsregio Fryslân zijn inmiddels door alle gemeenten locaties voor opvang beschikbaar gesteld. Bij een evenredige verdeling van het aantal opvangplekken binnen de veiligheidsregio Fryslân, zal Waadhoeke in totaal zo’n 140 opvangplekken voor vluchtelingen moeten realiseren in de gemeentelijke opvanglocaties. Op dit moment zijn er zo’n 75 vluchtelingen opgenomen in onze locaties. Vanaf oktober is er een extra locatie gerealiseerd waarmee zo'n 145 personen in de gemeentelijke locaties verblijven. Naast de gemeentelijke opvanglocaties verblijven er ook zo'n 70 personen bij particulieren thuis. Zowel het kernteam als het crisisteam van de gemeente werken momenteel erg hard om alles voor elkaar te krijgen. Ze zijn vooral bezig met de voorbereidende werkzaamheden om locaties geschikt te maken. Daarnaast ondersteunen zij ook zodra de vluchtelingen zijn opgevangen. Ook is er veel hulp van inwoners en vrijwilligers die helpen bij het realiseren van een opvang, of ondersteunen zodra de vluchtelingen zijn opgenomen op de locatie. De gemeente Waadhoeke heeft diverse kosten gemaakt en zal nog de nodige kosten maken in het realiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.
In de zomer is een eerste aanvraag voor compensatie van de kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen ingediend bij het ministerie. De omvang van de eerste aanvraag bedraagt € 1.288.000. Deze aanvraag is voor de periode van 1 maart tot en met 1 september. Voor de periode van 1 september tot en met 31 december verwachten we op basis van inschattingen van de gerealiseerde plekken een aanvullend bedrag van € 712.000. Daarmee komt de verwachte compensatie uit op een totaal van € 2.000.000 voor 2022. De totale kosten voor de realisatie van opvanglocaties, inclusief bewaking, begeleiding, levensmiddelen en het betalen van leefgeld is momenteel € 867.000. Een verdere specificatie van de tot nu toe gemaakte kosten staat beschreven in programma 7, financiële afwijkingen.
8
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Nabij besturen - Wat wilden we bereiken?
Nabij besturen - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stimuleren dorpen en wijken om een eigen toekomstvisie te maken.
Geen afwijkingen.
We bespreken initiatieven op de intaketafel voor een integrale benadering, zodat inwoners en ondernemers 1 contactpersoon in de organisatie krijgen.
Geen afwijkingen.
We zetten in op het dorpen-, en wijkenfonds.
Geen afwijkingen.
We evalueren in 2022 de subsidieregeling dorpen en wijken en komen op basis daarvan met een voorstel voor een dorpen en wijkenregeling 2.0.
Geen afwijkingen.
9
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We doen mee met de Friese Projectenmachine, geïnitieerd door de provincie;
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen een propositie in regioverband, ook wel regiodeal genoemd;
Geen afwijkingen.
We netwerken en behartigen onze belangen op provinciaal, rijks-, en Europees niveau o.b.v. de ontwikkelagenda.
Geen afwijkingen. Programma Ontwikkelperspectief - Wat wilden we bereiken?
10
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma Ontwikkelperspectief - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We faciliteren innovatie.
Geen afwijkingen. (raad ontvangt hierover separate voortgangsrapportages)
We zetten in op behouden en aantrekken van talent.
Geen afwijkingen. (raad ontvangt hierover separate voortgangsrapportages)
We versterken het vestigingsklimaat.
Geen afwijkingen. (raad ontvangt hierover separate voortgangsrapportages)
We werken slimmer samen.
Geen afwijkingen.
We doen een aanvraag voor Planetarium Wereld Erfgoed.
Geen afwijkingen.
We realiseren het project Op paad Lâns it Waad.
Planning is dat in het voorjaar van 2023 de buitendijkse toegankelijkheid gerealiseerd is (tracé Harlingen-Koehool).
We werken samen met Academie van Franeker.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan Sense of Place.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan Arcadia 2022 als onderdeel LF2028.
Geen afwijkingen.
11
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We zetten in op Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM).
De DOM's (Wjelsryp, Barradeel, Tzum, Ried en Bildtdijken) werken aan ideeën voor een DOM project.
We nemen deel aan de Erfgoeddeal van het Rijk.
Geen afwijkingen.
We lobbyen voor middelen voor transitie van bestaande woningvoorraad.
Geen afwijkingen.
We zetten in op de ontwikkeling van de bloeizone.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan Greidhoeke plus, waarin een aanpak voor integraal gebiedsproces wordt opgepakt.
Geen afwijkingen.
We werken de Landschapsanalyse verder uit.
Geen afwijkingen.
We jagen innovatiekansen na.
Één van de innovatiekansen is het recyclen van gemeentelijk berm maaisel en hekkelspecie op het boerenerf. Daarnaast zijn met de agrarische sector gesprekken gevoerd over de beelden en ideeën in relatie tot de stikstofplannen van het kabinet.
We ontwikkelen een visie op een duurzaam landschap.
Geen afwijkingen.
12
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma Dienstverlening - Wat wilden we bereiken?
Programma Dienstverlening - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten verdere stappen in onze verbetering van dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers, waarbij we zoveel mogelijkheid handelen vanuit hun wensen.
Geen afwijkingen.
We focussen ons in onze personele opleidings- en ontwikkelplannen op nabij besturen, onze visie op dienstverlening en het Ontwikkelperspectief Waadhoeke.
Geen afwijkingen.
We bouwen onze online dienstverlening via de website verder uit en werken aan een digitaliseringsagenda.
Geen afwijkingen.
We meten de klanttevredenheid van bezoekers aan website en gemeentehuis en vergelijken de resultaten met collega-gemeenten via benchmarking.
Geen afwijkingen.
We communiceren in een begrijpelijke taal en krijgen daarbij hulp van o.a. onze taalambassadeurs.
13
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Geen afwijkingen.
We versterken het datagedreven werken in samenwerking met onze regionale partners.
Geen afwijkingen.
14
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 1
C
Omschrijving
I/S Lasten
Tijdelijke uitbreiding en vervanging griffie 2022
I
-59.000
Hogere bijdrage voor gezamenlijke taken VNG
S
-28.000
Hogere kosten verkiezingen door coronamaatregelen
I
-27.000
4
Hogere representatie- en promotiekosten
I
-74.000
5
Ontvangen polisuitkering voor voormalig wethouders
I
6
Dotatie ontvangen uitkeringen aan voorziening
I
-26.500
7
Transitiebegeleiding
I
-20.000
8
Uitkeringen aan voormalige wethouders (wachtgelden)
I
-102.000
2 3
C
Baten
26.500
Tijdelijke uitbreiding en vervanging griffie 2022 In verband met langdurige afwezigheid bij de griffie was vervanging noodzakelijk in zowel 2021 als 2022. Om de druk op de griffie te kanaliseren is gezocht naar een bestendige oplossing voor de middellange termijn. Voor de raad is het belangrijk dat alle lopende en geplande zaken doorgang vinden waaronder ook het ontwikkeltraject dat de raad doormaakt. De huidige griffie heeft qua kennis en ervaring de mogelijkheid om hierin te voorzien. De voorkeur ging derhalve uit naar een interne oplossing. In deze Berap II worden de budgettaire gevolgen ad € 59.000 voor 2022 geraamd. Hogere bijdrage voor gezamenlijke taken VNG De bijdrage voor de gemeenschappelijke taken van de VNG is gebaseerd op een bedrag per inwoner. Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 juni 2021 is tot een verhoging van de bijdrage besloten. Daarom wordt de hogere bijdrage aan de VNG structureel met €28.000 bij geraamd. Hogere kosten verkiezingen door coronamaatregelen Om de verkiezingen goed te organiseren zijn er extra uitgaven geweest door corona ter hoogte van € 27.000. Deze extra uitgaven bestaan uit onder andere: - Extra stembureauleden; - Extra ambtelijke inzet; - Extra kosten door voor de inrichting van de stemlokalen; - Extra kosten voor opleidingen van de extra stembureauleden; - Hogere uitgaven door de huur van meer en grotere locaties.
Representatiekosten De overschrijding betreft diverse zaken, veel hiervan hebben betrekking op de afronding voormalig college en aantreden van het nieuwe college. Het gaat hierbij onder andere om: - Het maken en promotie van het coalitieakkoord; - Organisatie dag met het nieuwe college; - Afscheid wethouders. - Daarnaast is ook de eerste Veteranendag van Waadhoeke ten laste van deze post gekomen. De budgettaire gevolgen ad € 74.000 zijn voor 2022 bij geraamd. Ontvangen uitkeringen polissen voor voormalig wethouders en dotatie Voor uitkeringen aan vijf voormalig wethouders wordt maandelijks een polisuitkering ontvangen die door Waadhoeke wordt overgemaakt naar de betreffende wethouders. Ontvangst mag niet rechtstreeks in voorziening worden opgenomen. Per saldo zijn de budgettaire gevolgen € 0.
15
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Uitkeringen aan voormalige wethouders (wachtgelden) & transitiebegeleiding Na de verkiezingen zijn er wethouders die niet zijn teruggekeerd in het college en daarmee in aanmerking komen voor wachtgeld. Één persoon heeft reeds een nieuwe baan en ontvangt vanaf juli geen wachtgeld meer, de overige personen ontvangen nog wel wachtgeld. De totale budgettaire gevolgen zijn € 102.000. Daarnaast wordt er transitiebegeleiding hieromtrent aangeboden, hiervan zijn de budgettaire gevolgen € 20.000. Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen Een deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in 2022 en 2023. Bestedingen zijn o.a.: Het uitvoeringsplan Economie 2021-2023; De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers; Kosten aanvraag Regio Deal; Kosten kwartiermaker landbouw; Meerjarige vitaliteitsscans van het Fries Sociaal Planbureau naar de brede welvaart in Waadhoeke; Bijdrage Sense of Place. Bedragen x € 1
Begroting
Ontwikkellijnen
483.747
Besteding
Restant
65.926
417.821
Wet Elektronische Publicaties (Behoeftemanagement) Dit project is van start. Hier is een regionale werkgroep mee aan de slag met de technische kant. Er is inmiddels een concept-projectplan opgeleverd. Bedragen x € 1 Wet Elektronische Publicaties (Behoeftemanagement)
Begroting 100.000
16
Besteding
Restant -
100.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma 2 Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We sturen besmettingsbrieven bij inbraken.
Geen afwijkingen.
We voeren de Veiligheidsmonitor uit.
De Veiligheidsmonitor wordt niet meer uitgevoerd. In plaats daarvan wordt er middels participatietrajecten informatie opgehaald bij de diverse doelgroepen zoals inwoners, ondernemers en volksvertegenwoordigers.
We doen horeca-controles en passen het sanctiebeleid toe.
Geen afwijkingen.
We maken een integrale aanpak op jeugdoverlast.
Geen afwijkingen.
We nemen jaarlijks deel aan een crisisoefening.
Geen afwijkingen.
We stellen ondermijningsbeelden op en rollen een vervolgaanpak uit.
Er is in 2020 een ondermijningsbeeld opgesteld van zowel de gemeente Waadhoeke als het gebied Noord West Friesland. Er zijn sindsdien geen nieuwe beelden opgesteld, maar wel een Plan van aanpak Ondermijning gemeente Waadhoeke waar de vervolgaanpak staat beschreven.
We actualiseren het integraal veiligheidsplan.
Geen afwijkingen.
17
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 9
C Omschrijving Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân
I/S Lasten I
Baten 74.990
Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân Het algemeen bestuur van de VRF heeft de jaarrekening op 30 juni 2022 vastgesteld en besloten een deel van het positieve resultaat aan de deelnemende gemeenten uit te keren. Voor brandweer en crisisbeheersing gaat het om € 74.990. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve (zoals in adviesnota raad 12 mei 2022 vermeld). Voortgang incidentele budgetten Handhaving recreatieparken Vanwege verschillende ontwikkelingen, waaronder het vaststellen nieuw bestemmingsplan, is het in 2022 niet gelukt om projectmatig uitvoering te geven aan handhaving op vakantieparken. Aan regulier klachten en controles wordt wel uitvoering gegeven. In het eerste half jaar van 2023 zal een plan van aanpak worden opgesteld zodat uitvoering gegeven kan worden aan structurele toezicht en handhaving op recreatieparken. Uitvoering hiervan wordt eind 2023 begin 2024 verwacht. Bedragen x € 1
Begroting
Handhaving recreatieparken
80.000
18
Besteding
Restant -
80.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We maken een eenduidige ordening en inrichting van wegen.
Geen afwijkingen.
We zorgen dat er veilig binnen/ buiten de bebouwde kom gefietst kan worden.
Geen afwijkingen.
Aangenomen amendementen Mobiliteitsvisie
Geen afwijkingen.
We geven educatie, doen aan gedragsbeïnvloeding en handhaven.
Geen afwijkingen.
19
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We optimaliseren de bewegwijzering.
Geen afwijkingen. We maken aantrekkelijkere fietsverbindingen/-netwerk. Geen afwijkingen.
We gaan in overleg met provincie over het behoud van de kwaliteit van het OV.
Geen afwijkingen.
We werken samen met de provincie aan de voorbereidingen voor de verbreding van de bocht in het Van Harinxmakanaal.
Geen afwijkingen.
We starten voorlichting-, en gedragscampagnes.
Geen afwijkingen.
We gaan in gesprek met de Dorpsbelangen en wijkvereniging over het verbeteren van de verkeerssituaties waardoor de leefbaarheid wordt verbeterd.
Geen afwijkingen.
Ontwikkelingen Zwarte Haan.
Geen afwijkingen.
20
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We plaatsen laadpalen.
Geen afwijkingen.
We starten voorlichting-, en gedragscampagnes.
Geen afwijkingen. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 9
C Omschrijving
I/S Lasten
Bijdrage Wetterskip
I
-116.446
Baten 116.446
Bijdrage Wetterskip We krijgen jaarlijks een bijdrage in de kosten van het onderhoud van waterlopen van het Wetterskip. Zowel de kosten als de bijdrage zijn niet geraamd in de begroting. Deze dienen alsnog opgevoerd te worden. Voortgang incidentele budgetten Aanpak NABO's (Niet Actief Beveiligde Overweg) Het budget is voor zowel de aanpak NABO Deinum als Wjelsryp. Zoals hiervoor beschreven zal Wjelsryp in 2022 uitgevoerd worden en Deinum in 2023. De besteding zal in 2023 dus achter lopen op de begroting. Bedragen x € 1
Begroting
NABO
832.273
Besteding 180.503
Restant 651.770
Mobiliteitsvisie maatregelen Het gaat hier om een krediet beschikbaar gesteld voor de meerjarige uitvoering van de Mobiliteitsvisie. Diverse onderzoeken zijn opgestart en met meerdere dorpen zijn we in gesprek. Tot dusver hebben er geen grote uitgaven plaatsgevonden of is dekking gevonden binnen het verruimd werkbudget. Bedragen x € 1
Begroting
Mobiliteitsvisie maatregelen
750.000
21
Besteding 3.750
Restant 746.250
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Project (verkeers)maatregelen Zwarte Haan Het onderzoek naar de te treffen maatregelen is zo goed als afgerond. De daadwerkelijk uitvoering zal grotendeels doorschuiven naar 2023. Bedragen x € 1
Begroting
Project (verkeers)maatregelen Zwarte Haan
140.000
Besteding 3.450
Restant 136.550
Onderhoud wegen uit 2021 Van het resultaat 2021 is € 200.000 beschikbaar gesteld om uitgesteld werk af te kunnen ronden in 2022. Dit betrof zowel klein onderhoud (450 punten uit de weg-inspectie van augustus 2021) en onderhoud schelpenpaden dat over de winterperiode 2021/2022 heen was getild. Werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Bedragen x € 1
Begroting
Onderhoud wegen uit 2021
200.000
22
Besteding 200.000
Restant -
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma 4 Economie
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten in op het verbeteren van innovatie en ondernemerschap.
Geen afwijkingen
We zetten in op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Geen afwijkingen
We zetten in op het versterken van het woon-, en vestigingsklimaat.
Geen afwijkingen
We werken slimmer samen.
Geen afwijkingen
23
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We zetten in op het verbeteren van zichtbaarheid en samenwerking.
Geen afwijkingen
We versterken Franeker als toeristische trekker.
Geen afwijkingen
We versterken het landschap als toeristische trekker.
Geen afwijkingen
We gaan actief op zoek naar invulling van leegstaande panden.
Geen afwijkingen
We investeren in de openbare ruimte.
Geen afwijkingen
We zetten in op kwantitatief en kwalitatief meer aanbod van activiteiten en evenementen en meer bekendheid door inzet van diverse promotiekanalen.
Geen afwijkingen
We verbeteren de relatie ondernemer – gemeente.
Geen afwijkingen
We verbeteren dienstverlening naar ondernemers.
Geen afwijkingen
We verbeteren de communicatie richting ondernemers.
Geen afwijkingen
We verbeteren het faciliteren van ondernemers.
24
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Geen afwijkingen Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 11
C Omschrijving Verlaging subsidiebijdragen stichting Ster van de Elf steden
I/S Lasten Baten I 50.000
Verlaging subsidiebijdrage stichting Ster van de Elf steden De opbrengsten uit reclamebelasting worden onder aftrek van uitvoeringskosten, die de gemeente maakt voor de heffing en invordering, als subsidiebijdragen aan de stichting Ster van de Elf Steden en de stichting Bildts Ondernemersfonds toegekend. Omdat er de afgelopen jaren door de beperkingen als gevolg van corona minder activiteiten zijn georganiseerd kan in Franeker in 2022 met een lagere bijdrage worden volstaan. In nauw overleg met de stichting Ster van de Elf Steden zal dit in Franeker voor 50% gebeuren. Voortgang incidentele budgetten Herinrichting Dijkstraat Oost De eerste fase, het herinrichten van de Mauritsbrug, is inmiddels afgerond. Bedragen x € 1
Begroting
Herinrichting Dijkstraat Oost
Besteding
117.344
Restant
117.201
143
Openbare ruimte Spoardykje Tzummarum De uitvoering van de werkzaamheden lopen nog. Bedragen x € 1
Begroting
Spoardykje Tzummarum
Besteding
79.215
Restant -
79.215
Op paad lâns it Waad Nadat de kredieten beschikbaar zijn gesteld is de projectstructuur opgebouwd. Op dit moment bevinden we ons nog vooral in de fase van onderzoek en voorbereiding. In een volgende fase zal daadwerkelijk tot realisatie van de diverse planonderdelen worden overgegaan. Het in 2021 ontvangen voorschot van de provincie Fryslân is voldoende om de uitgaven in 2022 te dekken (de besteding zal daarmee eind 2022 verrekend worden). Bedragen x € 1
Begroting
Op paad lâns it Waad
Besteding -
25
41.069
Restant -41.069
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma 5 Onderwijs
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stellen een voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw van de AMS en De Kabas beschikbaar.
Geen afwijkingen.
26
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Bij nieuwe projecten onderzoeken we de mogelijkheden van clusteren van voorzieningen en multifunctioneel gebruik zodat de voorzieningen ook in de toekomst kan blijven bestaan. In dit kader faciliteren wij onderzoeken naar samenwerkingsscholen.
Geen afwijkingen.
Per situatie worden afspraken gemaakt over de investeringen in functies van een (I)KC.
Geen afwijkingen.
In geval van groei van een school proberen we in gezamenlijkheid de opvangfaciliteiten te behouden.
Geen afwijkingen.
We continueren het programma 'leren en werken in je eigen regio' en maken dit integraal onderdeel van het totale voortgezet onderwijs in Waadhoeke.
Geen afwijkingen.
We onderzoeken hoe we een verbinding kunnen maken tussen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt.
Geen afwijkingen.
We faciliteren waar mogelijk het plan van It Twalûk en De Bolder om meer leerlingen uit de buurt van Franeker een passend aanbod te geven.
Geen afwijkingen.
We regelen goed vervoer voor leerlingen die aangewezen zijn op een verder gelegen school en daardoor aanspraak maken op de regeling leerlingenvervoer.
Geen afwijkingen.
27
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We stellen een nieuwe verordening op voor leerlingenvervoer.
Geen afwijkingen.
We stellen voldoende VVE middelen beschikbaar stellen voor het aanbieden van kwalitatief en effectief VVE.
Geen afwijkingen.
We maken heldere afspraken voor de evaluatie van het beleid met de kinderopvangorganisaties.
Geen afwijkingen.
We maken resultaatafspraken VVE voor de vroegschoolse educatie met het primair onderwijs.
Geen afwijkingen.
We zetten in op actieve ouderparticipatie voor ouderbetrokkenheid en maken hierover afspraken met instellingen.
Geen afwijkingen.
Wij zorgen voor het aanbod en bekostiging van de deelname van peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag (twee dagdelen per week binnen peuteropvang of kinderdagverblijf).
Geen afwijkingen.
Wij zorgen er voor dat de peuters op het AZC een educatief aanbod in de peuteropvang op het AZC krijgen met een erkend VVE programma en ouderbetrokkenheid.
Geen afwijkingen.
Wij bekostigen binnen het Onderwijs Achterstanden beleid de extra inzet en ondersteuning voor de schakelklas op het AZC.
Geen afwijkingen.
We zorgen in samenwerking met de JGZ voor meer toeleiding van de doelgroepkinderen naar VVE.
Geen afwijkingen.
28
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We zorgen voor meer afstemming tussen de JGZ, kinderopvang, Boekstartcoaches van de bibliotheek en de gebiedsteams om gezamenlijk ouders te stimuleren voor de deelname aan VVE.
Geen afwijkingen.
We zorgen dat het programma Waadzinnig in alle talen van Waadhoeke wordt aangeboden.
Geen afwijkingen.
We zorgen er voor dat alle scholen toegang hebben tot meertalig lesmateriaal.
Geen afwijkingen.
We zetten op lokaal niveau extra in op de taalontwikkeling, met aandacht voor het voorlezen en meertaligheid; afspraken met de kinderopvangorganisaties, bibliotheek en andere betrokken instellingen.
Geen afwijkingen. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 12
C Omschrijving Onderwijshuisvesting/ventilatie
I/S Lasten Baten I -86.370 86.370
13
Onderwijsachterstandenbeleid
S
-31.304
14
Onderhoudskosten gymlokalen
I
-45.800
15
Onderhoudskosten AZC school
I
-45.000
31.304
Onderwijshuisvesting/ventilatie Er is een bedrag van € 86.370 ontvangen van de Rijksdienst Ondernemend Nederland. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar schoolbesturen om de ventilatie van een aantal scholen te verbeteren. De verantwoording aan het rijk wordt gedaan middels de SiSa-verklaring. Het voorstel is om de inkomsten en de uitgaven met hetzelfde bedrag te verhogen. Onderwijsachterstandenbeleid De definitieve toekenningsbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022 komt € 31.304 hoger uit dan geraamd. Het uitgavenbudget wordt met hetzelfde bedrag verhoogd. De beschikking komt op een bedrag van € 964.403. Onderhoud gymnastieklokalen De meerkosten voor onderhoud voor de diverse gymlokalen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het oplossen van legionellapunten na de coronaperiode en de renovatie van de houten vloer en schilder-werkzaamheden gymzaal Menaam. Het betreft hier om meerkosten van € 45.800 in totaal.
29
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Onderhoud AZC-school Er is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd (dakrenovatie). Het budget was niet toereikend. Er is een aanvullend budget nodig van € 45.000. Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
30
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie
Sport - Wat wilden we bereiken?
Sport - Wat hebben we daarvoor gedaan?
De vakleerkrachten van het Beweegteam geven 1 x per week bewegingsonderwijs op PO scholen.
Geen afwijkingen.
We gaan in een wijk of dorp een nieuw project ‘sociaal vitaal’ opzetten.
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen nieuwe sportstimuleringsprojecten: wijkgerichte aanpak Beweegteam.
Geen afwijkingen.
We stimuleren verenigingen om aandacht te besteden aan positieve sportcultuur en gezonde voeding (kantine).
Geen afwijkingen.
31
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We gaan sportverenigingen helpen innoveren.
Geen afwijkingen.
We stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen.
Geen afwijkingen.
We versterken ongeorganiseerde sporters.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie.
Geen afwijkingen.
We stimuleren samenwerking , vooral bij renovatie of nieuwbouw van de accommodatie.
Geen afwijkingen.
We maken in samenwerking met de scholen de schoolpleinen beweegvriendelijker en openbaar toegankelijk.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen Initiatieven voor spelen en sporten in openbare ruimte.
Geen afwijkingen.
32
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Cultuur - Wat wilden we bereiken?
Cultuur - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten een cultuurcoach in, voor in totaal 1 FTE.
Geen afwijkingen.
We overleggen periodiek met het cultuurveld (Cultuurplatform Waadhoeke).
Geen afwijkingen.
We geven structurele en incidentele subsidies t.b.v. cultuurveld.
Geen afwijkingen.
We maken jaarlijkse prestatieafspraken met de professionele instellingen.
Geen afwijkingen.
33
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We geven een jaarlijkse bijdrage aan de coördinatie van het cultuureducatieprogramma.
Geen afwijkingen.
We maken subsidieregelingen voor nieuwe culturele initiatieven en activiteiten en voeren deze uit.
Geen afwijkingen.
We geven een jaarlijkse bijdrage aan zowel het volwassenen- als kinderfonds sport & cultuur.
Geen afwijkingen.
We zetten een deel van de formatie ‘cultuurcoach’ in op dit thema.
Geen afwijkingen.
We zetten een jaarlijkse cultuuragenda op.
Geen afwijkingen.
We stellen een meertaligheid coördinator aan.
Geen afwijkingen.
We geven uitvoering aan de taalcampagne.
Geen afwijkingen.
We subsidiëren Bildts Aigene.
Geen afwijkingen.
34
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Recreatie - Wat wilden we bereiken?
Recreatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten in op productontwikkeling op basis van beleving/verhalen zowel voor Franeker als het landschap.
Geen afwijkingen
We zetten in op productontwikkeling aan de waddenkust met passende activiteiten die de beleving van rust en ruimte versterken. Geen afwijkingen
We verkennen bredere openstelling van bezienswaardigheden en attracties met eigenaren/beheerders.
Geen afwijkingen
35
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We versterken het centrum van Franeker.
Geen afwijkingen.
We benutten de kansen op het gebied van waterrecreatie.
Geen afwijkingen.
We maken het landschap en de cultuurhistorie van de streken/dorpen beleefbaar en zichtbaar.
Geen afwijkingen.
We stimuleren/faciliteren van de inzet van cultureel/industrieel/agrarisch erfgoed/panden voor recreatief gebruik.
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen optimale routevoorzieningen.
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen clusters van voorzieningen. (Toeristische Overstap Punten) oftewel TOPS op strategische plekken langs bekende routes.
Geen afwijkingen.
36
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 16 17
C Omschrijving SPUK IJZ ronde 3
I/S Lasten Baten -26.228 26.228 I
SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies
-57.000
I
57.000
SPUK IJZ ronde 3 De specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) is voortgezet. De exploitatie over december / november 2021 en januari 2022 van Sportcentrum de Bildtse Slag toont geen negatief resultaat. De exploitatie over december / november 2021 en januari 2022 van Bloemketerp toont een negatief resultaat van € 26.228 als gevolg van corona. Voor dit bedrag is de SPUK IJZ ronde 3 aangevraagd. Het exploitatietekort over december / november 2021 en januari 2022 van Bloemketerp kan middels de SPUK IJZ ronde 3 worden afgedekt. Voor de gemeente verloopt een en ander budgettair neutraal. SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies Begin 2022 heeft Waadhoeke vanuit de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 € 30.000 ontvangen. In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. Er is een zogenaamde ambtshalve aanvulling 2022 van afgerond € 27.000 ontvangen. Voortgang incidentele budgetten Zwembad Bloemketerp De besteding bestaat uit de laatste betalingen van de subsidietoezegging uit 2021 (maart 2021 tot en met februari 2022), een voorschot van € 20.000 (maart en april 2022) en een voorschot van € 30.000 (mei, juni en juli 2022). Bedragen x € 1
Begroting
Zwembad Bloemketerp
113.334
Besteding
Restant
101.941
11.393
Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl De bijdrage voor de aanleg voor het kunstgrasveld is gedaan (fase 1). In de 2e fase (nog niet gestart) wordt een nieuw gezamenlijk clubgebouw gerealiseerd bij het gymnastieklokaal. De regie hierop zit bij de initiatiefnemers. Bedragen x € 1
Begroting
Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl
Besteding
245.965
Restant -
245.965
Extra onderhoud gebouw de Koornbeurs De gesprekken met de Koornbeurs lopen over de exacte maatregelen. De vloer is aangepast. Uitvoering van de trekkenwand wordt in verband met het theaterseizoen in 2023 verwacht. Bedragen x € 1
Begroting
Extra onderhoud gebouw de Koornbeurs
250.000
37
Besteding
Restant 231
249.769
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Inventarisatie monumentale bomen & houtopstanden Opdracht is gegund en proces is gestart. Bedragen x € 1 Inventarisatie monumentale bomen & houtopstanden
Begroting 100.000
38
Besteding -
Restant 100.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma 7 Sociaal Domein
Participatie - Wat wilden we bereiken?
Participatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We evalueren en stellen de regelingen kindpakket thuis/participatiefonds en de sociale leningen bij.
Dit is onderdeel van de herijking van het armoedebeleid. Er volgt een plan van aanpak dat moet leiden tot het vaststellen van nieuw beleid in het vierde kwartaal van 2023.
Inwoners die nog niet door kunnen stromen naar regulier werk, bieden we passend alternatief.
Verdere ontwikkelingen volgen naar aanleiding van de doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf Fryslan-West.
We implementeren de publieke organisatie Werkleerbedrijf Fryslân-West.
39
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
De businesscase is vastgesteld. Met het vaststellen van de Businesscase zorgen we direct voor zekerheid en duidelijkheid voor inwoners en werknemers van het door ons gewenste Werkleerbedrijf en houden we de regie op de doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf. Daarnaast ondernemen we stappen om de governance te wijzigen. Dat laatste is van belang om de gewenste invloed en sturing te realiseren.
We herijken de collectieve zorgverzekering voor minima.
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen werk stimulerende maatregelen.
Geen afwijkingen.
We vergroten het bereik van minimaregelingen.
Geen afwijkingen.
We bieden ondersteuning voor kinderen in armoede aan.
Geen afwijkingen.
We voeren de pilot Vroeg signalering van schulden (looptijd van 1 juli 2021 tot en met 2023) uit. Daarin staat verdere samenwerking met netwerkpartners, zoals woningcorporaties, energieleveranciers en vrijwilligersorganisaties centraal.
Regeling Energietoeslag € 800
Het college heeft op 29 maart 2022 besloten over te gaan tot een betaling voor een eenmalige energietoeslag van € 800 per huishouden voor mensen met een inkomen tot 130% van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Dit ter compensatie voor de hoge energielasten. Deze regeling is nu toegekend voor ongeveer 2.200 huishoudens. Deze eenmalige regeling is verhoogd naar € 1.300 per huishouden. De laatste € 500 van de energietoeslag wordt naar verwachting in de tweede helft van oktober uitgekeerd. De inwoners die al een toeslag van € 800 hebben ontvangen hoeven deze niet opnieuw aan te vragen. Indien er recht bestaat op de extra € 500 wordt deze automatisch uitbetaald. Inwoners die deze toeslag nog niet hebben aangevraagd en dus ook nog niet de eerste € 800 hebben gekregen roepen wij op om dat alsnog te doen.
40
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We verbeteren de vindbaarheid en toegang tot (schuld)hulpverlening voor ondernemers.
Geen afwijkingen.
We zetten in op ontmoeting en faciliteren dorpen en wijken passende ontmoetingsplekken, zoals dorpshuizen en MFA's.
Geen afwijkingen. Wmo - Wat wilden we bereiken?
Wmo - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zorgen ervoor dat het beleid ruimte biedt voor integraal maatwerk.
Geen afwijkingen.
41
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We geven advies over de te maken afspraken met woningbouwcorporaties over de leefbaarheid van de omgeving en over het borgen van voldoende woningaanbod voor de diverse doelgroepen die nu of in de toekomst ondersteuning kunnen behoeven bij het zelfstandig thuis wonen; Hierbij proberen we zoveel mogelijk te normaliseren en te de-stigmatiseren.
Geen afwijkingen.
We werken samen met uitvoerings- en ketenpartners aan het beheersbaar houden van de kosten en de uitvoering van het sociaal domein met in het bijzonder aandacht voor het voorliggende veld, de huishoudelijke hulp, begeleiding en woonvoorzieningen.
Geen afwijkingen.
In 2022 starten we met de inzet van de voorziening Gezond en veilig opgroeien – op maat –.
Geen afwijkingen.
Voorbereiding decentralisatie Beschermd Wonen met ingang van 2023.
Het traject is begin 2022 getemporiseerd. Inmiddels is het besluit genomen door de Staatssecretaris om per 1 januari 2024 alsnog te gaan decentraliseren. Routekaart voor verdere besluitvorming wordt door SDF gemaakt momenteel.
We maken samen met ketenpartners een verdere vertaling van het in 2021 vastgestelde mantelzorgbeleid.
Geen afwijkingen.
We borgen een structureel mantelzorgnetwerk om kennis en ervaringen over de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de gemeente met elkaar te delen en om indien nodig bij te sturen op beleid.
Geen afwijkingen. In februari 2022 is de raad geïnformeerd over de acties in 2022.
42
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Jeugd - Wat wilden we bereiken?
Jeugd - Wat hebben we daarvoor gedaan
We zorgen samen met het onderwijs voor een domein overstijgende aanpak, waarbij er wordt genormaliseerd, ontzorgd en gedemedicaliseerd.
De pilot 'Grutsk' die gericht is op deze doelstelling wordt in het vierde kwartaal van 2022 geëvalueerd.
We versterken de omgeving van het kind waarbij het kind in het gezin centraal staat.
Geen afwijkingen.
43
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We versterken en zetten in op het voorliggend veld om het kind van zijn zorgen te ontlasten (o.a. mantelzorg) en zich te kunnen ontwikkelen.
We zien dat onze 'buitenhuisaanpak' voorziet in een behoefte. We zien dit in veel gevallen als een preventieve oplossing of verlichting van problemen binnen het gezin.
We evalueren en analyseren het aanbod “voorliggende veld”/algemene voorzieningen voor Noardwest Fryslân.
Dit wordt onderdeel van de 'Herstelagenda Jeugd'. Dit zal in de loop van 2023 e.v. zijn beslag gaan krijgen.
We evalueren en zetten in op de POH.
Geen afwijkingen.
We continueren de inzet van professionals (waaronder Gebiedsteammedewerkers) op de scholen en kinderopvang.
Geen afwijkingen.
We nemen actief deel aan provinciale werkgroepen (o.a. GIA, onderwijs/zorg, pleegzorg, hervormingsagenda).
Geen afwijkingen. Sociaal Domein Algemeen Aanmeldlijst gebiedsteam Aan het einde van deze Berap II periode zien we dat er tegen de 200 zaken op de aanmeldlijst staan, normaal is dat ongeveer de helft, maar wel ongeveer hetzelfde aantal als aan het einde van de vorige Berap periode. In de vorige Berap periode kwamen er ongeveer 70 nieuwe zaken per week bij. Dat ligt nu weer op het gebruikelijk cijfer wat zo rond de 50 ligt. De verwachting is dat bij ongewijzigde omstandigheden de aanmeldlijst zal slinken, ook door inzet van nieuwe medewerkers. Het streven om melding binnen 4 weken op te pakken lukt echter op dit moment niet altijd. Het oplopen van de aanmeldlijst had een aantal redenen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen vraagt inzet van een aantal medewerkers van het Gebiedsteam. Het lukt het in het licht van de huidige arbeidsmarkt ook niet om snel inzetbaar inhuurpersoneel te vinden voor deze werkzaamheden, en voor regulier ziekte en zwangerschapsverlof. Dit terwijl dus het aanbod gemiddeld ook hoger lag mede ook door de inzet van POH-ers bij de huisartsen en de aansluiting bij het schoolmaatschappelijk werk.
44
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Innovatiebudget Per ultimo augustus is er ruim € 61.000 besteed vanuit het innovatiebudget. Deze kosten hebben betrekking op de inzet van medewerkers gebiedsteam als praktijkondersteuners bij verschillende huisartsenpraktijken, het doel hiervan is het voorkomen van duurdere 2e-lijns zorg. Daarnaast wordt de pilot ‘Grutsk’ uit dit budget gefinancierd. Deze pilot combineert onderwijs, buitenschoolse opvang en zorg op één locatie. ‘Grutsk’ voorziet kinderen in de regio van 2 tot 12 jaar van extra ondersteuning als zij deze nodig hebben tijdens hun schooltijd. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 18 19 20 21 22
C Omschrijving Begrote bijdrage MFA overboeken naar reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne Terugdraaien eerdere onttrekking Berap I vluchtelingen Oekraïne C Hogere bijdrage WSW i.v.m. Corona Energietoeslag
I/S Lasten Baten 215.000 I I I
-2.000.000
I
-32.401
I
-1.159.991
2.000.000
127.743
Begrote bijdrage naar reserve Toezeggingen dorpen Zie voortgang incidentele budgetten. Opvang vluchtelingen Oekraïne (19 & 20) Periode 1 maart tot en met 31 augustus 2022 Halverwege 2022 is er een eerste aanvraag gedaan bij het ministerie voor de compensatie van de vluchtelingen uit Oekraïne met een omvang van € 1.288.000. Deze compensatie is aangevraagd voor de periode van 1 maart tot en met 1 september. Tot en met augustus is er voor de vluchtelingen een bedrag van afgerond € 867.000 uitgegeven. De uitgaven bestaan uit de volgende zaken: - Inhuur van locatiemanagers en extra inzet van eigen personeel; - Schoonmaakkosten en catering; - Uitkering van leefgeld; - Huurkosten van diverse objecten, zoals systeemwanden en de diverse accommodaties waar de vluchtelingen verblijven; - Diverse (kleine) verbouwingswerkzaamheden om de locaties geschikt te maken voor de vluchtelingen uit Oekraïne.
45
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Periode 1 september tot en met 31 december 2022 Er is een aanvullende berekening gemaakt voor de compensatie die de gemeente op basis van de verwachte gerealiseerde opvangplekken tot en met december kan verwachten. Op basis van deze berekening is de verwachting dat er een aanvullende compensatie van € 712.000 komt voor deze periode. Dit brengt de totale omvang van de compensatie op € 2.000.000 voor 2022. In deze bestuursrapportage wordt voorlopig aangenomen dat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten. Daarom wordt er voorgesteld om zowel de inkomsten als de uitgaven bij te ramen tot € 2.000.000. In de laatste begrotingswijziging van 2022 zal er een aanvullende analyse komen op de uitgaven en zal de begroting indien noodzakelijk worden bijgesteld. Terugdraaien eerdere onttrekking Berap I vluchtelingen Oekraïne In de eerste bestuursrapportage is gemeld dat er voor de vluchtelingen uit Oekraïne extra lasten waren ter hoogte van € 127.743. Tijdens de eerste bestuursrapportage was er nog geen duidelijkheid over de compensatie. Hierdoor is het ten tijde van eerste bestuursrapportage ten laste gekomen van de eenmalige middelen. Aangezien er nu duidelijkheid is over de compensatie, kan deze mutatie worden terug gedraaid. Dit betekent een voordeel van € 127.743. Hogere bijdrage WSW i.v.m.
Corona Onder 'uitkering gemeentefonds' bij de Algemene Dekkingsmiddelen is de ontvangst opgenomen. Binnen programma 7 valt de doorbetaling aan de GR Fryslân West. Energietoeslag De verhoging van de energietoeslag van € 800 naar € 1.300 is financieel vertaald in de septembercirculaire en betreft afgerond € 1.160.000. Het bedrag dat Waadhoeke ontvangt wordt binnen programma 7 als verhoging van het uitgavenbudget verwerkt. De werkelijke uitgaven zijn opgenomen in de bestuursrapportage van januari t/m juni van de Dienst (burap II). Hierin is een prognose opgenomen voor heel 2022. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat de aantallen hoger worden. De Dienst komt in november met een begrotingswijziging. Op dat moment wordt het uitgavenbudget aangepast naar de meest recente prognose. Zoals eerder aangekondigd is het reëel te verwachten dat er aanvullende gemeentelijke middelen nodig zijn. Hiervoor is de reserve sociaal domein in beeld. Tweede bestuursrapportage van de Dienst (concept burap II) In de burap II heeft de Dienst een prognose voor 2022 berekend op basis van de cijfers t/m juni 2022. Binnenkort komen de cijfers van de Herziene begroting 2023, waarin een bijgestelde prognose 2022 is opgenomen. Uit oogpunt van actualiteit zullen wij die bijgestelde prognose verwerken in een volgende begrotingswijziging.
Voor de volledigheid zijn onderstaand per onderwerp de gesignaleerde afwijkingen uit de burap II opgenomen. Inkomensregelingen/BUIG In de burap II is een voordeel zichtbaar op de uitgaven voor de inkomensregelingen, als gevolg van een dalend aantal uitkeringsgerechtigden, maar tevens een nadeel op de geraamde inkomsten debiteuren. De uitgaven zijn verbonden met de gebundelde uitkering (BUIG) die wij van het rijk ontvangen. Inmiddels is de definitieve beschikking 2022 ontvangen en ook de BUIG wordt lager. Armoedebestrijding Hier speelt de energietoeslag. Waadhoeke heeft inmiddels op basis van de ontvangen bedragen van het rijk al een uitgavenbudget opgenomen, zie hiervoor.
46
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
WMO Er tekent zich een voordeel af bij de PGB's WMO-voorzieningen. Dit wordt o.a. veroorzaakt een voordeel op het collectief vervoer door de beperkende coronamaatregelen uit begin 2022. Jeugd Er is een stijging in aantallen zichtbaar, doordat veel toewijzingen met terugwerkende kracht zijn verleend, met een financieel nadeel van ruim € 0,8 miljoen. De kosten pleegzorg vallen afgerond € 0,1 miljoen hoger uit met name vanwege de definitieve verwerking van de wijziging wet woonplaatsbeginsel. Er stroomden per saldo niet 2 cliënten uit, maar 1 cliënt in. Het SDF heeft een bijstelling op de afrekening 2021 van de gecertificeerde instellingen (GI) voor Waadhoeke doorgevoerd, die resulteert in een extra last van afgerond € 0,4 miljoen in 2022. Daarnaast is het voorschot 2022 van de GI in 2022 verhoogd t.o.v. de begroting. Al met al zien we een aanzienlijke stijging van de kosten, waarvoor we dekking zoeken binnen de reserve sociaal domein. Voortgang incidentele budgetten Extra bijdrage MFA's De raming betreft de bedragen die in 2022 beschikbaar zijn gesteld voor de volgende MFA's: € 45.000 MFA d'ald skoalle Dronryp: hiervan is 90% uitbetaald. € 215.000 extra bijdrage MFA Sexbierum. € 831.178 MFA Berltsum: hiervan is 100% uitbetaald.
Voorgesteld wordt de bijdrage voor het MFA Sexbierum over te hevelen naar de bestemmingsreserve Toezeggingen dorpen, omdat uitbetaling dit jaar niet meer zal plaatsvinden. Op 23 december 2021 heeft de raad ingesteld met het instellen van deze reserve. De toegezegde bedragen voor de verschillende MFA's in Waadhoeke zijn aan deze reserve toegevoegd, zodat deze beschikbaar blijven, en vrij kunnen vallen als de betreffende uitgaven daadwerkelijk worden gedaan. Bedragen x € 1
Begroting
Extra bijdrage MFA's
1.091.178
Besteding 871.678
Restant 219.500
Coronaherstelplan De inhoudelijke rapportage over de voortgang van het Coronaherstelplan ontvangt de raad via een separaat memo. Binnen Thema 2, ontmoeten en begeleiden van kwetsbare jongeren, is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het inhuren van een Kwartiermaker Jeugd. De Kwartiermaker Jeugd is aan de slag gegaan met de uitvoering van de opdracht om te komen tot een integrale, bestendige, domein overstijgende aanpak voor de overlast van jongeren. De 1e fase van de opdracht door de huidige projectleider afgerond. Duidelijk is dat de regierol voor de aanpak bij de gemeente ligt. Daarom ligt het voor de hand om voor het vervolg opnieuw een projectleider Jongerenoverlast vanuit de gemeente te benoemen. Op basis van de ervaringen van afgelopen periode wordt geadviseerd vooralsnog voor een periode van 3 maanden (1-10/31-12) voor 16 uur per week een externe projectleider in te huren die verder gaat met de input om zo invulling te kunnen geven aan de bestuurlijke opdracht. De kosten voor de inhuur van de projectleider bedragen € 15.500 en kunnen worden gedekt vanuit het bestaande budget Coronaherstelplan. Op 6 juli 2021 is er, vooruitlopend op het coronaherstelplan, een bedrag van € 100.000 toegekend aan De Skûle Welzijn (Corsanummer 21.203019) vanuit de Coronamiddelen. Dit bedrag is toegekend voor een opbouwwerker (a € 50.000) en een jongerenwerker (a € 50.000).
Deze € 100.000 is deels uitgegeven in 2021 en deels in 2022. Er is in augustus een verzoek binnengekomen om de inzet van de opbouwwerker tot einde van het jaar te verlengen om de werkzaamheden goed te kunnen
47
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
afronden. Kosten hiervoor bedragen € 12.500. Hiervoor is ruimte binnen het budget Coronaherstelplan. Er is in mei 2022 een rapportage gestuurd vanuit de Skûle Welzijn waaruit blijkt dat de inzet van extra opbouwwerk heeft bijgedragen aan de gestelde doelen. BInnen het budget van het Coronaherstelplan is ruimte op het deelbudget voor reïntegratietrajecten. De verwachte toestroom is niet gekomen. Er vindt nog afstemming plaats. Bedragen x € 1
Begroting
Coronaherstelplan
Besteding
880.800
Restant
314.055
566.745
Dorpen ontwikkelmaatschappijen De uitgaven hebben grotendeels betrekking op de begeleidingskosten van Partoer. Bedragen x € 1
Begroting
Dorpen ontwikkelmaatschappijen
Besteding
200.000
Restant
33.378
166.622
Leefbaarheid vergroten -sociale inclusie Dit budget is onderdeel van het Coronaherstelplan. De uitvoering is vertraagd. Bedragen x € 1
Begroting
Leefbaarheid vergroten - sociale inclusie
Besteding
100.000
Restant -
100.000
Inhaalslag re-integratie Zie de toelichting bij Coronaherstelplan. Bedragen x € 1
Begroting
Inhaalslag re-integratie
167.751
48
Besteding 167.751
Restant -
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu
Volksgezondheid - Wat wilden we bereiken?
Volksgezondheid - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We voeren samen met onze partners een gerichte en indringende preventiecampagne om het hiervoor gestelde doel te realiseren.
Geen afwijkingen.
We werken samen met partners aan activiteiten gericht op preventie (meer bewegen, vermindering van roken en alcoholgebruik) en bewustwording.
Geen afwijkingen.
We werken samen met partners aan activiteiten gericht op veilig en gezond opgroeien.
Geen afwijkingen.
We werken samen met onze partners aan het actieplan Gezond In De Stad (GIDS).
Geen afwijkingen.
49
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We gaan verder met de pilot Positieve gezondheid, die tot doel heeft inwoners zoveel mogelijk in staat te stellen tot eigen regie op bevordering van hun gezondheid.
Deze pilot is afgerond.
We nemen als GIDS-gemeente deel aan het Actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS. Dit programma speelt een belangrijke rol om pasgeboren baby’s de 1e 1000 dagen een kansrijke start te geven.
Geen afwijkingen.
We actualiseren het beleid op het gebied van volksgezondheid.
Geen afwijkingen.
We versterken het gebiedsteam verder in het bieden van tijdelijke ondersteuning op maat in situaties waarin dat nodig is.
Geen afwijkingen.
We zetten meer in op het sneller signaleren van verslavingsproblemen plus het actief aanpakken daarvan.
Geen afwijkingen.
We zetten in op preventie bij jongeren inzake alcohol en drugs.
Geen afwijkingen.
We versterken de aandacht van de voorwaarden voor en deelname aan vrijwilligerswerk binnen de gemeenschap.
Geen afwijkingen.
50
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
Milieu - Wat wilden we bereiken?
Milieu - Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er zijn twee energiecoaches aan het werk.
In juli is een derde energiecoach aangenomen. Deze wordt betaald uit de SPUK middelen vanuit het Rijk.
We zetten in op duurzame inkoopacties.
Eén inkoopactie in het voorjaar. Voor begin 2023 staat nog een inkoopactie op de planning.
We gaan aan de slag met het MKB.
Het project ‘aan de slag met MKB’ wordt omgevormd naar een meer structurele oplossing waarbij MKB-ers begeleiding krijgen om te verduurzamen.
We ontwikkelen een energieloket.
Geen afwijkingen.
51
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We communiceren over duurzaamheid.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan landelijke of regionale campagnes over biodiversiteit.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan de Nationale Boomfeestdag.
Geen afwijkingen.
We gaan biodiversiteit monitoren om vast te stellen welke invloed de gepleegde inzet op biodiversiteit heeft.
Nog niet uitgevoerd.
We hebben aandacht voor kennisoverdracht en bewustwording van biodiversiteit.
Geen afwijkingen.
We geven zelf het goede voorbeeld door binnen de eigen organisatie structureel en breed in te zetten op biodiversiteit.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan de Zwerfafvalcampagne Friesland Schoon.
Geen afwijkingen.
We zetten in op verbetering van afvalscheiding op scholen.
Geen afwijkingen.
We maken sorteeranalyses.
Geen afwijkingen.
52
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2022
We doen mee aan de Bewustwordingscampagne VANG.
De deelnemende gemeenten en Omrin hebben er voor gekozen om de bewustwordingscampagne VANG “Samen Halen We Alles Eruit” ook door te laten lopen in de periode 2023-2027
We zetten in op de optimalisatie van gescheiden inzameling.
Geen afwijkingen.
We voeren de acties uit het beleidsplan Tusken Skimer en Moarnsdage uit.
Dit onderwerp heeft tot dusver onvoldoende aandacht gekregen. Streven is om de komende periode de eerste acties uit het donkertebeleid in gang te zetten.
We geven uitvoering aan de acties in de bodemvisie.