Bijlage I - Berap II 2021
Tekst van het document
Berap II 2021
Raad: 25 november 2021 Dossiernr.: 2021-073650
Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Samenvatting....................................................................................................................................5 Verzameltabel Corona risico's .........................................................................................................5 Verzameltabel begrotingswijzigingen..............................................................................................6 3 Corona ..............................................................................................................................................8 4 Programma's.....................................................................................................................................9 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning........................................................................................9 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................13 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.............................................................................15 Programma 4 Economie
................................................................................................................19 Programma 5 Onderwijs................................................................................................................22 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.....................................................................................24 Programma 7 Sociaal Domein .......................................................................................................27 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu .....................................................................................33 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.......................38 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................42 5 Rechtmatigheid...............................................................................................................................49 6 Investeringen ..................................................................................................................................50 7 Reserves..........................................................................................................................................51 Algemene Reserve
.........................................................................................................................51 Overige reserves ............................................................................................................................53 8 Ruimte in de begroting ...................................................................................................................57 Wijziging op programmaniveau.....................................................................................................58 Ruimte in de begroting ..................................................................................................................59
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
1 Inleiding Algemeen Met deze tweede bestuursrapportage (Berap II) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2021 over de eerste acht maanden van dit jaar. Om zo actueel mogelijk te kunnen zijn hebben wij de septembercirculaire Gemeentefonds nog meegenomen in deze rapportage. Berichtgeving van latere datum is niet meer vertaald. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Corona De effecten van corona blijven zichtbaar op het verloop in voorbereiding en vaststellen van (nieuw) beleid en beheer, maar ook in de uitvoering van de vastgestelde begroting. De financiële gevolgen van maatregelen zijn zichtbaar in de vorm van extra kosten of lagere inkomsten.
Net als in bestuursrapportages van 2020 en de eerste Berap van 2021 stellen we voor de begroting hierop aan te passen. Het rijk heeft reële compensatie toegezegd. Er zijn inmiddels vijf compensatiepakketten voor gemeenten beschikbaar gesteld: het eerste compensatiepakket voor de zomer 2020, het tweede in de septembercirculaire 2020, het derde in de decembercirculaire 2020, het vierde in de meicirculaire 2021 en het vijfde in de septembercirculaire 2021. De compensatie van het Rijk wordt ten gunste van de bestemmingsreserve Corona gebracht. Wij geven per programma een kort overzicht van de stand van zaken van de financiële risico's in 2021 als gevolg van de corona-pandemie. Gezien de huidige versoepelingen en de wetenschap hoe een en ander het afgelopen jaar is verlopen, betekent dit ook dat de tabellen leeg kunnen zijn. Daar waar de financiële gevolgen concreet zijn, doen we een voorstel om de begroting aan te passen. Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Er zijn reguliere begrotingswijzigingen en begrotingswijzigingen als gevolg van corona-effecten. De "corona-wijzigingen" zijn herkenbaar door middel van een C. Tevens zijn deze in een afzonderlijke verzameltabel opgenomen.
Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd (voor zover deze door de raad geautoriseerd zijn). Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting. Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging.
3
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Alle structurele afwijkingen zijn in principe ook verwerkt in de Kadernota, om die reden staat bij de effecten die naar hun aard structureel zijn, in de Berap een I van incidenteel. Waar relevant staat in de toelichting opgenomen dat de afwijking naar zijn aard structureel is. Afwijkingen waar nu nog een S van structureel staat vermeld worden aanvullend op de Kadernota nog verwerkt in de Begroting 2022. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste of ten gunste van onvoorzien eenmalig gebracht. Het effect op de exploitatie is € 1.014.520 positief en komt deels ten gunste van onvoorzien eenmalig ad € 14.520 en deels ten gunste van de AR ad € 1.000.000. De gevolgen van de corona komen ten laste van de Bestemmingsreserve corona-effecten. Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie: lagere inkomsten is een nadeel dus een -. hogere inkomsten is een voordeel dus een +. hogere uitgaven is een nadeel is een -. lagere uitgaven is een voordeel is een +.
4
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
2 Samenvatting Hierna volgen drie verzameltabellen, die vervolgens per programma nader toegelicht zijn. In de verzameltabel corona-risico's zijn risico's beschreven die nog niet financieel te vertalen zijn. Vervolgens zijn onder de Begrotingswijzigingen twee verzameltabellen opgenomen, te weten de reguliere begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging als gevolg van te berekenen coronaeffecten. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 1.014.520 en komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig (€ 14.520) en de Algemene Reserve (€ 1.000.000). De corona-begrotingswijziging eindigt met een saldo van € 91.158 ten laste van de voorgestelde Bestemmingsreserve corona.
Verzameltabel Corona risico's Programma Programma 3
Gebeurtenis Uitvoering werkzaamheden
Algemene Dividend BNG 2021 Dekkingsmiddelen
Toelichting In de uitvoering geeft het wereldwijde tekort aan bepaalde grondstoffen en de leveringen een verhoogd risico op vertraging en meerkosten Het boekjaar 2021 lijkt voor de BNG financieel gunstig te verlopen. De nettowinst over het eerste halfjaar van 2021 bedraagt € 187 miljoen. Dit is een stijging ten opzichte van het eerste halfjaar in 2020 en is het gevolg van afnemende effecten van de corona op de economie van de westerse landen. Er blijven nog wel veel onzekerheden, zoals over de economische ontwikkeling. Daarom acht de BNG het op dit moment niet verantwoord om een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2021. Wat de dividenduitkering over 2021 wordt, zullen we dus nog moeten afwachten.
5
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Verzameltabel begrotingswijzigingen Reguliere begrotingswijzigingen Programma
Nr.
Programma 1 Bestuur en ondersteuning
1
Leges Burgerzaken
Programma 4 Economie
5
Project Op paad lâns it Waad
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie
6
Subsidie Optisport voor Sporthal de Trije
50.000
7
Verschuiving naar programma 4
250.000
8
Budget kinderopvang Buitenhuisaanpak
-50.000
9
Budget Beschermd wonen
110.000
11
Tijdelijke Overbruggingsmaatregelen (TOZO)
-441.347
12
Dienst SoZaWe: Programmalasten Inkomen
750.465
13
Dienst SoZaWe: Programmalasten Armoedebestrijding
-217.519
14
Programmalasten WMO
-221.000
15
Programmalasten Jeugd
-143.900
18
BUIG
19
Toevoeging Reserve Sociaal Domein Extra juridische kosten
-10.319
23
Extra kosten FUMO toezicht en handhaving Asbest en BBK
-70.000
24
Leges Omgevingsvergunningen
25
Uitvoering S&D-projecten en project Bildtdijken
-735.000
-760.000
26
Verrekening met reserves S&D en Bildtdijken
735.000
760.000
27
Afboeking Investeringskredieten
28
Verrekening met bestemmingsreserves
29
Gemeentefonds 2019
-17.297
30
Gemeentefonds 2020
16.015
32
Gemeentefonds 2021
701.765
34 37
Gemeentefonds 2021 onvoorzien met bestemming Overige gronden en landerijen
38
Rente kort geld
40.000
39
Dividenduitkering Afvalsturing
24.000
40
Ontvangen leges / heffingen voorgaande jaren
15.000
46
Terugdraaien onttrekking Reserve Herindelingsbijdrage BERAP I
136.000
47
Terugdraaien onttrekking Reserve Herindelingsbijdrage BERAP I
Programma 7 Sociaal Domein
Programma 8 Volksgezondheid en milieu
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
Algemene Dekkingsmiddelen
20
Lasten
Baten
65.000
-86.000
-1.001.700
751.700
441.347
-157.727
Deels t.g.v. onvoorzien inc
-30.000
350.000
1.846.850 -1.846.850
-218.963 -134.300
-136.000 1.014.520
en deels t.g.v. de AR.
6
249.300
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Begrotingswijzigingen Corona Programma
Nr.
Lasten
Programma 1 Bestuur en ondersteuning
2 Extra externe communicatiekosten door Corona
-18.612
Programma 2 Veiligheid Programma 4 Economie
3 Toezicht en inkomsten evenementen 4 Extra externe communicatie economie
55.000 -4.305
Programma 7 Sociaal Domein
10 Prikritten Automaatje 16 Lasten TONK
Programma 8 Volksgezondheid en milieu Algemene Dekkingsmiddelen
-15.000
-445 -115.000
21 Huur vaccinatielocaties
-2.965
22 Extra toezicht corona milieustraat Franeker
-3.454
31 Gemeentefonds 2020
256.000
33 Gemeentefonds 2021
541.412
41 Automatisering
-14.796
42 Extra inhuur Publiekscentrum door Corona
-598
43 Extra inhuur toezicht en handhaving Corona
-17.889
44 Extra inhuur communicatie door Corona
-4.096
45 Extra kosten in het gemeentehuis door Corona
-63.998
Ten gunste van de bestemmingsreserve Corona Bestaande uit de volgende posten:
Baten
591.254
17 Compensatie lasten TONK vanuit de Bestemmingsreserve Corona 35 Gemeentefonds 2021 - Toevoeging Coronareserve 36 Gemeentefonds 2020 - Toevoeging Coronareserve Overige mutaties
Effect op de exploitatie (dotatie aan de bestemmingsreserve Corona)
115.000 -541.412 -256.000 91.158 -591.254
7
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
3 Corona In de inleiding is al aangegeven dat het Rijk reële compensatie heeft toegezegd. Er zijn inmiddels vijf compensatiepakketten via het Gemeentefonds beschikbaar gesteld. Naast deze compensatiepakketten zijn er ook een aantal specifieke uitkeringen (SPUKs) in het leven geroepen. De specifieke uitkering TOZO (Tijdelijke Overbruggingsmaatregelen Zelfstandige Ondernemers) kent inmiddels vier tranches. De uitvoering is geregeld via de Dienst SoZaWe. De ramingen worden gebaseerd op de beschikkingen, die vervolgens worden doorbetaald aan de Dienst. Over de afronding 2020 bent u geïnformeerd met het raadsmemo over de Jaarstukken 2020 van de Dienst. Voor 2021 constateren we dat de ramingen nog achterlopen, zowel qua baten als lasten. Deze mutatie is opgenomen in programma 7 Sociaal Domein (€ 441.347). De SPUK IJZ 2020 (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020) is middels begrotingswijziging 9 bij geraamd. Het betreft hier compensatie voor corona tekorten voor overdekte ijsbanen en zwembaden, waarbij voor Waadhoeke alleen zwembaden van toepassing zijn. De zwembaden die in aanmerking komen voor de SPUK IJZ 2020 zijn Sportcentrum de Bildtse Slag en zwembad Bloemketerp. Er is een inventarisatie gedaan en een declaratie ingediend van totaal € 105.097. De gemeente fungeert in deze als doorgeefluik. Een en ander verloopt budgettair neutraal.
De tweede ronde SPUK IJZ betreft de exploitatietekorten over het eerste halfjaar 2021 van de zwembaden. De aanvraag is inmiddels ingediend bij DUS I van het ministerie (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Als laatste is er de SUTOTH (Specifieke Uitkering Tijdelijke Ondersteuning en Handhaving). De gemeente kon eenmalig een specifieke uitkering ontvangen ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden. De gemeente Waadhoeke heeft hier gebruik van gemaakt en heeft hiervoor een aanvraag ingediend. De beschikking moet nog ontvangen worden. Naast bovengenoemde specifieke uitkeringen, die gekoppeld zijn aan de coronacrisis, zijn er nog meer specifieke uitkeringen. Soms is er sprake van overlap wat betreft de doelstellingen. In die gevallen zullen wij de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk inzetten. Als voorbeeld verwijzen wij naar het voorstel over het corona herstelplan.
8
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet op bestuur en ondersteuning moet eraan bijdragen dat: Het gemeentebestuur zo goed mogelijk is toegerust op haar taken. Inwoners actief betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van beleid. Initiatieven vanuit de samenleving ondersteund worden. Slimme coalities, met inwoners, bedrijven en mede-overheden worden gemaakt om doelen te realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor bestuur: We werken aan het Ontwikkelperspectief Waadhoeke 2018-2028 in programma’s met concrete projecten en doelen. We betrekken de programma’s en projecten bij onze samenwerking met mede-overheden en andere stakeholders. Geen afwijkingen. Voor het Ontwikkelperspectief:
Concrete projecten die in 2021 van start gaan zijn de aanpak verpaupering, waaronder de Bildtdijken 2, het ontwikkelen van DOM’s, het maken van een landschapsanalyse en het uitwerken van de SWOT analyse.
Geen afwijkingen. Naast genoemde inspanningen is gestart met een lobby voor een nieuwe samenwerking met Rijk en regio (Regio Deals) en de lobby voor middelen voor de transitie van de bestaande woningvoorraad. Ook heeft Waadhoeke zich aangesloten bij Greidhoeke+. Dit is een interbestuurlijke samenwerking met als belangrijkste aandachtsgebied het natuurinclusieve platteland. Met 5 initiatieven, afkomstig uit de dorpen zelf, willen we een DOM starten. Een DOM is een ontwikkelmotor voor fysieke en sociale leefbaarheidsinitiatieven in dorpen. De werkwijze past naadloos bij de principes van nabij besturen. De uitwerking van de SWOT economie heeft inmiddels een actieprogramma Economie opgeleverd en een eerste uitvoeringsplan economie voor 2 jaar.
We monitoren het gebruik van de subsidieregeling dorpen- en wijken en evalueren de resultaten. Zo nodig passen we de regeling aan.
Geen afwijkingen.
We stimuleren dat dorpen en wijken hun eigen toekomstvisie maken.
Geen afwijkingen.
We verfijnen het (sturings-)instrumentarium voor nabij besturen. We investeren in kennis en kunde van medewerkers over nabij besturen.
9
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Geen afwijkingen.
We zijn actief op zoek naar cofinanciering van projecten, zowel bij nationale als Europese fondsen als in publiek/private samenwerking.
Geen afwijkingen. Voor dienstverlening: In 2021 wordt gestart met verdere verbetering van de dienstverlening. Dit wordt gedaan door o.a. het investeren in digitale processen en ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening. Geen afwijkingen.
We focussen in onze personele opleidings- en ontwikkelplannen op nabij besturen, onze visie op dienstverlening en het Ontwikkelperspectief Waadhoeke. Geen afwijkingen.
We implementeren een zaaksysteem dat gekoppeld wordt aan een klantcontactsysteem.
Geen afwijkingen.
We bouwen onze online dienstverlening via de website verder uit en werken aan een digitaliseringsagenda.
Geen afwijkingen. We meten de klanttevredenheid van bezoekers aan website en gemeentehuis. We vergelijken de resultaten met collega-gemeenten via benchmarking. Geen afwijkingen. Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
10
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 1
C
2
C
Omschrijving
I/S Lasten
Leges Burgerzaken
I
Baten -86.000 65.000
Extra externe communicatiekosten door Corona
I
-18.612
Leges burgerzaken De inkomsten van de leges van burgerzaken blijven, ondanks een piek in de zomer door de aanvragen van reisdocumenten, nog steeds achter. Door COVID hebben de inwoners het bezoek aan het gemeentekantoor uitgesteld. Hierdoor blijven de uitgaven ook achter. Extra externe communicatiekosten door Corona Door corona zijn er meer kosten gemaakt voor (alternatieve) interne - en externe communicatie, omdat het door corona niet mogelijk was om elkaar face-to-face te kunnen ontmoeten. Dit omvat onder andere: - Organiseren van Webinars; - Extra advertentiekosten.
11
Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen Het overgrote deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in 2021 en 2022. Belangrijke daarvan zijn: Het uitvoeringsplan Economie 2021-2023 De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers Kosten kwartiermaker landbouw Meerjarige vitaliteitsscans van het Fries Sociaal PLanbureau naar de brede welvaart in Waadhoeke Bijdrage Sense of Place Bestedingen zijn o.a.: Opstellen Sociaaleconomisch Actieprogramma economie Bijdragen aan de uitvoering van de nota's cultuur en de nota toerisme Deelname Greidhoeke plus De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers Bijdrage erfgoeddeals. Bedragen x € 1 Ontwikkellijnen
Begroting 371.000
Besteding 73.555
Restant 297.445
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Programma 2 Veiligheid
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet voor veiligheid leidt ertoe dat: Iedereen zich zoveel als mogelijk veilig voelt in eigen leefomgeving. Slachtoffers en/of schade ten gevolge van branden, ongevallen en andere calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen worden. De doelen en beoogde resultaten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Waadhoeke worden bereikt. Dat betekent dat criminaliteit en overlast in al haar vormen zoveel als mogelijk met integrale aanpak wordt voorkomen dan wel bestreden. De gemeente in afstemming met de veiligheidspartners vergunningen verleent ter bevordering van een veilig verloop van evenementen. De medewerkers die een rol hebben in het gemeentelijke crisisorganisatie goed geschoold en getraind zijn. De jaarwisseling gecontroleerd verloopt. Wat hebben we daarvoor gedaan? We gebruiken structurele overlegstructuren met ketenpartners voor overdracht van kennis en informatie en integrale samenwerking. Geen afwijkingen.
We adviseren intern en extern over diverse veiligheidsvraagstukken.
In de eerste acht maanden van 2021 zijn veel vraagstukken binnengekomen met betrekking tot corona en de uitvoering van activiteiten. Organisaties die onderzoeken wanneer zij iets kunnen organiseren binnen de regels en vragen / zorgen van inwoners over activiteiten die volgens hen niet passend waren binnen de regels. Hierin speelde in sommige gevallen veiligheid een rol, de meeste casuïstiek is afgehandeld door de vergunningverleners bijzondere wetten. Jeugdoverlast is, mede door de corona maatregelen toegenomen. Hierop is veel inzet geweest vanuit OOV en toezicht.
We geven uitvoering aan het integraal veiligheidsplan (IVP) Waadhoeke.
In voorjaar 2021 is een werkplan 2021 opgesteld voor werkzaamheden OOV. Hieruit bleek dat de opgave aan taken te groot was voor de huidige formatie. Daarop zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor formatie.
We dragen bij aan een goed geschoolde crisisorganisatie met behulp van-onder andere-: - een 24/ 7 beschikbare en bereikbare Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz); - een bijgewerkt alarmeringssysteem (OOV-Alert); - organiseren van opleidingen en oefeningen voor de medewerkers van de crisisorganisatie.
Doordat de opgave aan taken te groot was voor de huidige formatie is het organiseren van opleidingen en oefeningen voor de medewerkers van de crisisorganisatie in de eerste vier maanden van 2021 niet uitgevoerd. Per 1 augustus is een nieuwe medewerker adviseur OOV gestart die focus heeft op rampenbestrijding. Het opleiden en oefenen wordt weer opgepakt in laatste vier maanden van 2021.
13
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 3
C Omschrijving C Toezicht en inkomsten evenementen
I/S Lasten Baten I 55.000 -15.000
Toezicht en inkomsten evenementen Er zijn met betrekking tot evenementen minder uitgaven gedaan op gebied van bekostiging voorzieningen door afgelaste evenementen. De uitgaven voor toezicht horeca en evenementen is lager dan verwacht. Er zijn geen reguliere controles uitgevoerd door langdurige sluiting van de horeca. Ook het toezicht bij evenementen was lager. Het horecatoezicht is op beperkte schaal gebruikt voor toezicht op de corona maatregelen. De inkomsten vanuit de leges voor evenementen zijn hierdoor ook lager dan verwacht omdat een groot deel van de evenementen in 2021 geen doorgang vond en er minder vergunningen werden verleend. Overigens was het onderhanden werk niet minder, er is door evenementenorganisaties langdurig overleg geweest over de toepasbaarheid van regels en de (on) mogelijkheden om evenementen gestalte te geven. Voortgang incidentele budgetten N.v.t.
14
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet bij verkeer, vervoer en waterstaat moet er toe leiden dat: Er een goede bereikbaarheid is; Verkeersveiligheid verbeterd wordt. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van de in 2020 vastgestelde startnotitie 'Sturen in verkeer' stellen we een actuele, eenduidige en samenhangende Mobiliteitsvisie op als programma van de omgevingsvisie Waadhoeke. Geen afwijkingen.
We voorzien deze Mobiliteitsvisie van een uitvoeringsprogramma waarin zowel projecten vanuit de gemeente (onder andere de reeds in gang gezette aanpak voor het inrichten van verkeersonveiligheid in 30 km/uur gebieden: Duurzaam Veilig) maar ook die vanuit de samenleving een plek krijgen. De risicoanalyse en beleidswensen zijn eveneens uitgangspunten voor het treffen van maatregelen.
Geen afwijkingen.
De maatregelen en vervolgacties voortvloeiend uit de in 2019 vastgestelde Parkeervisie Franeker worden uitgevoerd. Daarbij is de (tijdelijke) uitbreiding van parkeren rond het centrum verkend. Op het terrein ten westen van de Poiesz (zuidkant Franeker) realiseren we circa 85 parkeerplaatsen. Met deze capaciteitsuitbreiding maken we ontwikkelingen in het centrum mogelijk en kan het een functie vervullen tijdens herinrichting van het stationsgebied.
De voorbereiding voor de realisatie van extra parkeerplaatsen is gestart. Realisatie zal doorlopen tot in 2022.
Via het binnenstadmanagement werken we aan een aantrekkelijke binnenstad van Franeker voor bewoners, winkeliers, winkelend publiek en recreanten. We komen met uitgewerkte plannen voor bebording, bewegwijzering, straatmeubilair, openbare verlichting en afvalvoorzieningen. Realisatie c.q. afronding van deze plannen vindt in 2021 plaats.
De uitvoering van de plannen voor openbare verlichting zal doorlopen tot in 2022.
We richten in 2021/2022 de Stationsomgeving Franeker opnieuw in, waarbij trein en bus een prominente(re) plaats krijgen en er een uitnodigende entree voor Franeker ontstaat.
Via memo's wordt de raad periodiek geïnformeerd over de voortgang.
Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de fietsroute Leeuwarden - Franeker Harlingen in te richten als volwaardige fietssnelweg (doorfietsroute). Een project dat in samenwerking met de buurgemeenten en de provincie Fryslân wordt uitgevoerd.
Het beoogde tracé en op te lossen knelpunten zijn in beeld gebracht. De financiering is tot dusver onzeker. Het onderwerp is ook opgenomen in de ontwerp-Mobiliteitsvisie.
15
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
We voeren het plan Permanente Verkeerseducatie uit gericht op zowel jongere als oudere verkeersdeelnemers, met specifiek aandacht voor het (groot) landbouwverkeer.
Los van beperkingen als gevolg van corona wordt hier zo goed mogelijk aandacht aan besteed.
We voeren overleg met alle betrokkenen over het in stand houden en zo mogelijk versterken van het OV-netwerk binnen onze gemeente, waarbij vooral wordt ingezet op: behoud en versterking van treinverbinding Harlingen – Leeuwarden, inclusief de huidige stations en behoud en waar mogelijk verbreding van het openbaar busvervoer (o.a. de verbinding St.-Annaparochie Franeker). In dat kader volgen we de ontwikkelingen rond de provinciale aanbesteding nauwgezet.
Het gemeentelijk standpunt wordt consequent in beeld gebracht bij de provincie.
We ondersteunen initiatieven voor alternatief vervoer, zoals de bus Hin’ & Wer, AutoMaatje en mogelijke combinaties van WMO-, leerlingen- en openbaar vervoer.
Geen afwijkingen.
We werken actief mee aan de bochtverbreding van het Van Harinxmakanaal. Daarbij geeft de provincie als eigenaar en beheerder van het kanaal uitvoering aan het project bochtverruiming, met als doel het verbeteren van de vaarveiligheid. Hierbij wordt tevens een herinrichting van de Zuiderkade en een deel Harlingerweg betrokken.
De gemeente volgt de ontwikkeling nauwgezet en overlegt periodiek met de provincie. Het is de provincie die verantwoordelijk is voor de snelheid van het proces.
Het beheerplan openbare verlichting is vastgesteld door de raad. Afhankelijk van de planning beginnen we eind 2020 of begin 2021 met de uitvoering van het beheerplan. De nieuwe verlichting wordt energiezuinig en zo geplaatst dat het weinig tot geen lichthinder zal veroorzaken.
Geen afwijkingen.
In het kader van het programma beveiliging onbewaakte spoorwegovergangen worden twee recreatieve fietsovergangen op de lijn Leeuwarden – Harlingen opgeheven, een maatregel in samenwerking met ProRail en provincie Fryslân, die in 2021 wordt afgerond.
In Deinum is het niet gelukt om de benodigde percelen te verwerven. Momenteel wordt bekeken hoe deze situatie kan worden opgelost.
De parkeervoorzieningen in de Bangabuurt in Franeker worden geoptimaliseerd. Er wordt in 2021 een parkeerverbodszone ingesteld en een aantal parkeerplekken toegevoegd.
Geen afwijkingen.
16
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Uitvoering werkzaamheden
In de uitvoering geeft het wereldwijde tekort aan bepaalde grondstoffen en de leveringen een verhoogd risico op vertraging en meerkosten
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr.
C Omschrijving
I/S Lasten
Baten
Algemeen kan gesteld worden dat we op koers zitten qua uitvoering voor de diverse beheerplannen. Risico is, dat in het afgelopen jaar gebleken is dat de leverantie van materialen langer duren en de kosten hiervan oplopen. Daarnaast is er op de markt een probleem met het verkrijgen van personeel, zowel eigen personeel als inhuur en bij aannemers. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd en dit zal indien dit ongewenste vertragingen of budgetverhogingen geeft gerapporteerd worden. Voor de beheerplannen civiele kunstwerken en openbare verlichting wordt in de tweede helft van 2021 de uitvoering opgestart, de uitgaven hiervan lopen achter op de planning. Echter de verwachting is dat dit gedurende de looptijd van de beheerplannen zal kunnen worden ingelopen, met bovengenoemd risico in het achterhoofd. De beheerplannen wegen, groen, riolering liggen op schema. Qua financiën geeft deze Berap een wat vertekend beeld, omdat veel kosten in de tweede helft van het jaar worden gemaakt, gedeclareerd en betaald. Voortgang incidentele budgetten Opwaardering doorgaande weg Dongjum Het project is opgeleverd maar eind 2021 en begin 2022 zullen er nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. De provincie Fryslân is opdrachtgever en zal eind 2021 afgesproken financiële bijdrage van € 150.000 bij ons in rekening brengen. Bedragen x € 1
Begroting
Opwaardering doorgaande weg Dongjum
Besteding
150.000
Restant -
150.000
Niet actief beveiligde overwegen Medio 2021 zijn alternatieven in beeld gebracht voor deze zogenaamde NABO's. Eind 2021 kan hierover besluitvorming plaatsvinden. Bedragen x € 1
Begroting
Niet actief beveiligde overwegen
375.000
Baggeren Tsjummearumerfeart
17
Besteding 59.727
Restant 315.273
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
De uitvoering wordt opgepakt na vaststelling van het beheerplan Baggeren. Bedragen x € 1
Begroting
Baggeren Tsjummearumerfeart
Besteding
171.000
Restant -
171.000
Baggerwerkzaamheden in verband met diepteschouw De uitvoering wordt opgepakt na vaststelling van het beheerplan Baggeren. Bedragen x € 1
Begroting
Baggerwerkzaamheden ivm. diepteschouw
110.000
18
Besteding
Restant -
110.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Programma 4 Economie
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet met betrekking tot economie moet eraan bijdragen dat: Er een goed ondernemersklimaat is om werkgelegenheid en bedrijvigheid in alle sectoren te behouden c.q. te versterken. Er een ondernemersklimaat wordt ervaren waarin ruimte is voor ideeën en innovatie. We zetten in op waardevol toerisme. Dat blijkt ook uit onze ambitie: in 2024 zijn de recreatieftoeristische bestedingen met 30% toegenomen. Het toerisme wordt bevorderd. De winkelgebieden in met name Franeker en St.-Annaparochie versterkt worden. De leefbaarheid in stad en dorpen op peil blijft. Wat hebben we daarvoor gedaan? We gaan verder met de uitwerking van de ontwikkellijnen 'Waadhoeke – In positie en krachtig in de regio' en 'Beleven – Genieten tussen wad en stad'. Hiervoor gebruiken we de verzamelde data van de (sociaal) economische SWOT-analyse en maken een sociaaleconomische actieplan (zie ook onder Ontwikkelperspectief). Geen afwijkingen.
We gaan aan de slag met onze zichtbaarheid waarbij relatiebeheer met ondernemers een belangrijk speerpunt is. We willen weten wat er speelt bij de bedrijven zodat we tijdig kunnen inspringen en ze kunnen betrekken bij ontwikkelingen. We zetten in op goede communicatie en bereikbaarheid van de gemeente. We werken de daarvoor in te zetten instrumenten uit, zoals: - Bedrijfsbezoeken; - Structurele overleggen met belangen behartigende ondernemers; - Organiseren van netwerkbijeenkomsten; - Inrichten van een (digitaal) ondernemersloket, inclusief klantenbeheerssysteem; - Inzetten van social media.
Los van de beperkingen als gevolg van corona is continu aandacht voor de contacten met onze ondernemers.
We stimuleren vestiging van nieuwe bedrijven op bedrijventerreinen en waar nodig herstructurering van bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen bekijken we in overleg met provincie en regio.
Geen afwijkingen.
We stimuleren duurzame ontwikkeling van bedrijven.
Geen afwijkingen.
We hanteren als gemeente een aanbestedingsbeleid met voldoende aandacht voor lokale ondernemers en social return of investment.
Wat betreft de lokale economie geen afwijkingen. SROI zou conform de “Friese eis” ingekocht moeten worden. Dit houdt in dat dienstopdrachten boven de € 100.000 en Werkopdrachten boven
19
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
de € 250.000 ingekocht dienen te worden met 2% SROI. De praktijk wijst uit dat dit vaak niet wordt toegepast. Door middel van evaluatie zullen stappen worden bedacht om SROI meer onder de aandacht te krijgen binnen de gemeente.
We geven uitvoering aan de drie actielijnen (tevens hoofdopgaven) uit de nota toerisme: o Zichtbaarheid (vindbaarheid van aanbod en bestemmingen) en samenwerking (lokaal en regionaal op basis van thema’s en UNESCO). o Franeker versterken als recreatief-toeristische bestemming/trekker. o Het landschap versterken als recreatief-toeristische bestemming/trekker.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan de provinciale retail-agenda.
Geen afwijkingen.
We versterken de winkelfunctie in Franeker (via binnenstadmanagement) en in St.-Annaparochie (met ondernemers).
Geen afwijkingen.
We subsidiëren via de lokale ondernemersvereniging projecten en activiteiten om St.-Annaparochie op de kaart te zetten en vitaal te houden. Subsidie vitaliteit St.-Annaparochie: OFSA heeft als doel St. Anneparochie op de kaart te zetten en het dorp vitaal te houden. In 2021 worden projecten en activiteiten ontwikkeld door de OFSA die bijdragen aan dit doel.
In zowel Franeker als St.-Annaparochie zijn door de beperkingen als gevolg van corona nauwelijks activiteiten georganiseerd. In overleg met partijen zal worden bekeken welke activiteiten dit jaar nog worden georganiseerd en in welke mate reclamebelasting wordt geïnd.
We continueren samen met de ondernemers het binnenstadsmanagement.
Geen afwijkingen.
We verstevigen de arbeidsmarkt door onder meer: - Voortzetting van het programma 'leren en werken in je regio. Dit programma bevordert afstemming tussen onderwijs, ondernemers en overheid over opleidingen en kwalificaties in relatie tot arbeidsmarktbehoefte, met name voor de sectoren techniek en zorg; - Stimuleren en faciliteren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op samenwerking voor doelbereiking in het sociale domein (participatie); - Uitvoeren van een programma gericht op startende ondernemers.
Geen afwijkingen. Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
20
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 4 5
C Omschrijving C Extra externe communicatie economie
I/S Lasten Baten I -4.305
Project Op paad lâns it Waad
I
1.001.700
751.700
Extra externe communicatie economie Er heeft extra communicatie plaatsgevonden omtrent de 1,5 meter economie in de krant. De extra kosten hiervoor bedragen € 4.305. Project Op paad lâns it Waad Op 11 juni 2020 heeft de raad het projectplan 'Op paad lȃns it Waad' vastgesteld en € 250.000 vanuit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het projectplan. De gemeente Waadhoeke is penvoerder van het project en heeft mede namens de projectpartners een verzoek bij het Waddenfonds en de provincie Fryslân ingediend voor subsidiëring. In de afgelopen periode heeft zowel het Waddenfonds als de provincie Fryslân de aangevraagde subsidie van € 1.303.822 resp. € 540.506 toegekend (verdeeld in fase 1 en 2). Het project wordt in meerdere jaren uitgevoerd. Voor het jaar 2021 worden € 751.700 aan subsidievoorschotten verwacht, reden om uitgaven voor ditzelfde volume te ramen. Gelijktijdig wordt de eerder bij programma 6 opgenomen € 250.000 (door verschuiving) hier opgenomen. Voortgang incidentele budgetten Spoardykje Tzummarum Op enkele punten van dit project is nog nadere communicatie nodig. Het heeft even stil gelegen als gevolg van het wegvallen van ons aanspreekpunt aldaar. De projectleider van BOR is inmiddels bezig de zaak voor te bereiden ten behoeve van de start uitvoering najaar 2021. Bedragen x € 1
Begroting
Spoardykje Tzummarum
Besteding
100.000
Restant -
100.000
Herinrichting Dijkstraat Oost De uitvoerende werkzaamheden moeten nog beginnen omdat materiaal nog niet leverbaar is door corona. Zodra dit wel het geval is zullen de werkzaamheden - in overleg met de ondernemers worden ingepland. Vanwege deze vertraging heeft de provincie de beschikking voor de bijdrage in de kosten voor dit project van € 24.999 ook later afgegeven, namelijk op 8 maart jongstleden. Het project zal op 1 maart 2022 gerealiseerd zal zijn. Bedragen x € 1
Begroting
Herinrichting Dijkstraat Oost
130.500
Besteding 13.156
Restant 117.344
Project Op paad lâns it Waad Zie toelichting bij vorige hoofdstuk. Bedragen x € 1
Begroting
Project Op paad lâns it Waad
250.000
21
Besteding 19.613
Restant 230.387
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Programma 5 Onderwijs
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet met betrekking tot onderwijs moet eraan bijdragen dat: Er toekomstbestendige onderwijshuisvesting is die aansluit bij onderwijskundige en maatschappelijke behoeften. Het basisonderwijs verspreid is over de gemeente, waar nodig en mogelijk door samenwerkingsscholen. Er goede aansluiting is tussen het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. De Leerplichtwet zo wordt uitgevoerd dat voortijdige schooluitval wordt voorkomen. Efficiënt/effectief vervoer van leerlingen die op scholen voor speciaal onderwijs zijn aangewezen. Laaggeletterdheid verminderd. Het onderwijs meertalig is. Wat hebben we daarvoor gedaan? We ontwikkelen, samen met onderwijspartners, een visie op goede bereikbaarheid van onderwijs en onderwijshuisvesting. Geen afwijkingen.
We stellen een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) op en voeren dat uit.
Geen afwijkingen. Als onderdeel van het IHP werken we aan een huisvestingsscenario en planvoorbereiding voor AMS, uitgaande van nieuwbouw op de huidige locatie en met behoud van 'it Finster'. Geen afwijkingen.
Eveneens als onderdeel van het IHP onderzoeken we huisvestingsscenario's voor basisschool De Kabas.
Geen afwijkingen.
Voor de Martenaskoalle in Bitgummole honoreren we de aanvraag van tijdelijke extra huisvesting in de vorm van een noodlokaal. Dit met het oog op de groei van deze school.
Geen afwijkingen.
In samenwerking met gemeenten uit de regio maken we gebruik van een integrale sluitende aanpak van de leerplicht / aanpak schoolverzuim en agenderen het onderwerp in onze periodieke overleggen met de schoolbesturen.
Geen afwijkingen.
We zetten de Rijksmiddelen (VVE-gelden) in voor het tegengaan van onderwijsachterstanden en het verbeteren van de aansluiting van de peuteropvang op het basisonderwijs.
22
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Geen afwijkingen.
We stimuleren ontwikkeling van materialen en methoden voor meertalig onderwijs.
Geen afwijkingen.
We zorgen voor voortzetting van het programma 'leren en werken in je eigen regio' zodat er goede verbinding blijft tussen voortgezet onderwijs en de regionale arbeidsmarkt.
Geen afwijkingen.
We bevorderen de aansluiting onderwijs en Jeugdwet via onderwijs – zorgarrangementen, zoals via de ‘Einstein Class’ bij AMS.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen het cultuureducatieprogramma voor het basisonderwijs door de benodigde coördinatie te bekostigen.
Geen afwijkingen. Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr.
C Omschrijving
I/S Lasten
Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
23
Baten
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet op het gebied van sport, cultuur en recreatie moet eraan bijdragen dat Waadhoeke: Een aantrekkelijke gemeente is met een goed sport- en beweegklimaat. Een fijnmazig netwerk heeft van bereikbare sport- en beweegvoorzieningen. Sportbeoefening en bewegen stimuleert omwille van gezondheid en participatie. Meertaligheid behoudt en stimuleert, als belangrijk onderdeel van onze identiteit. Een samenhangend aanbod kent van musea en voorzieningen, amateur- en professionele cultuurbeoefening. Specifieke aandacht heeft voor het Bildts Aigene. Een goed dekkend fiets- en wandelnetwerk heeft. Behoud van cultuurhistorische wandelpaden en boerenpaden nastreeft. Een voor de bewoners aanvaardbaar onderhoudsniveau van openbaar groen heeft. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben Buurtsportcoaches die zich inzetten om door middel van sport en bewegen de inwoners gezonder, prettiger en actiever in het leven staan. Zij richten op: - bevorderen van kwaliteit bewegingsonderwijs op basisscholen; - ondersteuning en versterking van sportverenigingen; - ontwikkelen en aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten voor met name de kwetsbare doelgroepen. Geen afwijkingen.
We stimuleren verenigingen om aan de slag te gaan met een positieve sportcultuur en aandacht voor gezondheid. Geen afwijkingen.
We nemen deel aan de Provinciale aanpak gehandicaptensport en werken daarbij samen met Sport Fryslân.
Geen afwijkingen.
We voeren het nieuwe Sport- en beweegbeleid uit, en werken de doelen op gebied van sportaccommodaties en de beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte uit in een uitvoeringsnotitie.
Geen afwijkingen.
Er wordt uitvoering gegeven aan systematisch onderhoud van de gemeentelijke speeltuinen.
Geen afwijkingen.
Tzummarum start in 2021 met de realisatie van een plek voor spelen en bewegen. Hiervoor heeft het dorp een plan gemaakt.
Geen afwijkingen.
24
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Op basis van het in 2020 gerealiseerde cultuurnota & uitvoeringsplan gaan we aan de slag met het nieuwe gemeentelijk cultuurbeleid. Aan de hand van de thema’s ûntdekke, meimeitsje en doarre & dwaan zetten we in op activiteiten en maatregelen die moeten leiden tot behoud en versterking van het cultuuraanbod, een vitaal cultuurveld en een gemeente waar cultuur staat voor meemaken, meedoen en beleven.
Geen afwijkingen.
In de cultuurnota is aandacht voor: - het stimuleren van cultuuruitingen waarin het Bildts aigene een plaats heeft en houdt; - stimulering van activiteiten die bijdragen aan sociale cohesie.
Geen afwijkingen.
We bevorderen het in stand houden van De Koornbeurs als knooppunt voor amateur- en professionele cultuurbeoefening.
Geen afwijkingen.
We subsidiëren musea en verbinden deze met toeristische projecten.
Geen afwijkingen.
We faciliteren financieel de herinrichting van het Museum Martena, waarmee het Museum toegankelijkheid wil verbeteren en een breder en diverser publiek wil aanspreken.
Geen afwijkingen.
We profileren Franeker als academiestad. Het budget is nodig voor het aanbieden van aantrekkelijke programma's.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen dat het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium een plek op de UNESCO Wereld Erfgoedlijst krijgt.
Geen afwijkingen.
We voeren het taaluitvoeringsprogramma uit, met onder andere aandacht voor - Initiatieven gericht op gebruik van Frysk en Bildts en aandacht voor het Franekers; - Stimulering van meertaligheid binnen het (basis)onderwijs in de gemeente; - Stimulering van Frysk, Bildts en Franekers in woord, geschrift en zichtbaarheid. - Versterking van de coördinatiefunctie meertaligheid in samenwerking met de provincie.
Geen afwijkingen. Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
25
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 6 7
C Omschrijving Subsidie Optisport voor Sporthal de Trije
I/S Lasten Baten I 50.000
Verschuiving naar programma 4
I
250.000
Subsidie Optisport Het budget voor de exploitatiesubsidie aan Optisport voor sporthal De Trije is nog geraamd inclusief btw, vanwege de aanpassing van het Sportbesluit per 2019. Nadere duiding van de regelgeving geeft aan dat dit deel achterwege kan blijven. Dit is een structurele besparing die is opgenomen in het Plan van aanpak sluitende begroting, zodat met ingang van 2022 een en andere structureel wordt verwerkt. De budgetvermindering is daarom nu incidenteel. Verschuiving naar programma 4 Zie voor verschuiving van € 250.000 naar programma 4 de toelichting bij project Op Paad lâns it Waad. Voortgang incidentele budgetten Dit incidentele budget betreft het taakveld Cultuur en de gemeentelijke aanpak in verband met corona. Op 3 juni heeft de raad € 100.000 voor "opstarten" beschikbaar gesteld. Er wordt nog gewerkt aan de invulling van het aspect opstarten. Bedragen x € 1
Begroting 100.000
Cultuur "opstarten"
26
Besteding
Restant -
100.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Programma 7 Sociaal Domein
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet in het sociaal domein moet eraan bijdragen dat inwoners van Waadhoeke zoveel mogelijk: Meedoen aan de samenleving en daarbij ondersteuning krijgen waar dat nodig is. Elkaar ondersteunen en zich actief inzetten voor hun omgeving. Meedoen aan de gemeenschap en zich actief ontplooien. Gelijke kansen hebben op een goede gezondheid. Kansen op de arbeidsmarkt hebben. Elkaar kunnen ontmoeten in bij aard en schaal van dorpen en wijken passende ontmoetingsplekken, zoals dorpshuizen en MFA's. Meer specifiek voor zorg voor jeugd richt wat de gemeente wil bereiken zich op: Een integrale aanpak van de zorg met het onderwijs. Het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving. Het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale omgeving. Preventie en vroeg-signalering. Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat. Veilig en gezond kunnen opgroeien. En voor de uitvoering in het sociaal domein willen we dat: De budgetten zoveel mogelijk ontschot worden ingezet. Toegang tot zorg eenvoudig geregeld wordt. Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen. Armoede en sociale problemen proactief worden aangepakt.
Nieuwkomers (statushouders) goede maatschappelijke begeleiding krijgen gericht op participatie en integratie zodat ze volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Tevens is het belangrijk dat zij Nederlands leren spreken op het hoogst haalbare niveau. Wat hebben we daarvoor gedaan? We zorgen voor versterkte sturing vanuit het Gebiedsteam, gericht op de transformatieopgave. Dit houdt onder meer in: - Denken vanuit de klant, wat kunnen inwoners zelf. - Maatwerkoplossing bieden zo nodig buiten bestaande kaders (experimenteerruimte bij inzet middelen en producten). - Zorgen voor eenduidige informatievoorziening over toegang tot zorg voor hulpvragers en hun omgeving. - Benutting van basisvoorzieningen in de gemeente. - Monitoren van de klanttevredenheid. Monitoren klanttevredenheid De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke gaan een omslag maken in de wijze waarop de cliëntervaringen worden gemeten: in plaats van het “klassieke” cliëntervaringsonderzoek (kortweg: CEO) door middel van een grootschalige jaarlijkse enquête onder de cliënten willen de gemeenten de cliëntervaringen met de toegang tot de dienstverlening zoveel mogelijk direct volgend op de dienstverlening in beeld hebben. Naast het jaarlijks verplichte onderzoek voor de Wmo en Jeugd wet willen de gemeenten ook de cliëntervaringen met de Participatie wet in beeld krijgen. Op 27
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
deze wijze krijgen we een beter overzicht over het integrale sociale domein. Aan de hand van continu meting kan er tussentijds worden bijgestuurd op de resultaten en kunnen de gemeenten het CEO benutten voor een verdere doorontwikkeling van de toegang, het proces van de dienstverlening, de geleverde (zorg)producten en het aansturen en beoordelen van de (zorg)aanbieders. Aanmeldlijst Gebiedsteams Aan het einde van deze Berap II periode zien we dat er gemiddeld 140 zaken op de aanmeldlijst staan. Dat is meer dan gemiddeld (plm. 120). Er komen ongeveer 51 nieuwe zaken per week bij. Dat wijkt niet af van het gemiddelde. Het streven is meldingen binnen 4 weken op te pakken. Dit lukt nog steeds in het merendeel van de gevallen. Einde periode Berap II staan er 26 meldingen op de aanmeldlijst die er langer dan 4 weken op staan. Hierbij moet worden aangetekend dat dringende zaken met spoed worden opgepakt. De stijging van het aantal zaken op de aanmeldlijst heeft te maken met het feit dat het aantal jeugdzaken iets stijgt en deze zaken zijn arbeidsintensiever en met minder inzet van productieve uren (ziekte en ontwikkeling). Dit is inmiddels grotendeels opgelost door inzet van tijdelijke extra uren. Innovatiebudget Het innovatiebudget (€ 100.000) is ingezet ter dekking van de kosten van de pilot praktijkondersteuning huisartsen, die naar verwachting afgerond € 40.000 zullen bedragen.
(Zie ook Financiële afwijkingen.) De voorgaande twee jaren werd het innovatiebudget (deels) ingezet voor de pilot Buitenhuisaanpak. Deze pilot is inmiddels structureel ingebed in de organisatie.
We voeren pilots uit (en evalueren deze) die bijdragen aan de transformatie, waaronder: - Het project ‘Buitenshuis’ (KOPP/KVO) voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving. - De pilot Z-route die voor sorteert op de Veranderopgave Inburgering, met als doel inburgeraars met een zeer lage leerbaarheid en onderwijsachterstand, een passend aanbod te bieden. - Thema's uit de sociale inclusie agenda.
Geen afwijkingen.
We werken samen met alle Friese gemeenten aan een regioplan voor de decentralisatie van Beschermd wonen (BW) en dragen vanaf 2022 zorg voor nieuwe instroom in BW.
Geen afwijkingen.
We onderzoeken ondersteuningsbehoefte bij mantelzorgers en vrijwilligers en dragen zorg voor passende ondersteuning.
In de nieuwe vastgestelde beleidsnotitie Mantelzorg staan drie speerpunten beschreven waar de komende jaren aan zal worden gewerkt op het gebied van mantelzorgondersteuning. In augustus is uw Raad in kennis gesteld van het bijbehorende uitvoeringsplan.
We werken, samen met externe organisaties, aan een dementievriendelijke samenleving in Waadhoeke.
Geen afwijkingen.
We werken aan implementatie van de publieke organisatie die taken rond participatie gaat uitvoeren.
28
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
De uitwerking van de businesscase is onderhanden.
We zorgen dat we de taakstelling in het kader van de huisvesting van statushouders halen.
Geen afwijkingen.
De maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers gaat tot de nieuwe wet van kracht is door op basis van het project ‘Bliuwe en Meitelle yn Waadhoeke'.
Geen afwijkingen.
We bereiden ons verder voor op de lokale implementatie van nieuwe Wet inburgering.
We bereiden ons voor op zowel (sub) regionaal als lokaal niveau om gereed te zijn voor de implementatiedatum van 1 januari 2022.
We stellen een anti-discriminatieprogramma op vanuit de ambitie om Regenbooggemeente te worden.
Geen afwijkingen.
We zetten het project Automaatje, een aanvullende vervoersvoorziening met vrijwilligers, structureel voort.
Geen afwijkingen.
Met ingang van 2021 gaan we leges heffen voor de registratie van kinderopvangvoorzieningen.
Geen afwijkingen.
We maken financieel de realisatie van het MFA in Berltsum mogelijk. We publiceren het voorontwerp en passen het bestemmingsplan aan.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen Tzummarum financieel voor het realiseren van een ontmoetingsruimte in het dorp. Een door het dorp opgesteld plan gemaakt wordt in 2021 verder uitgewerkt.
Geen afwijkingen. Effecten/maatregelen COVID19 op Participatiewet Participatiewet (bijstand) Het aantal aanvragen voor Levensonderhoud (bijstand) vertoont een daling. In de eerste weken van 2021 zien we nog een hoger aantal aanvragen levensonderhoud dan in voorgaand jaar. Echter vanaf week 15 daalt het aantal aanvragen per week. Vanaf week 18 laat het aantal aanvragen in grote lijnen een vergelijkbaar patroon zien met 2020.
29
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Tot en met week 35 van 2021 zijn 217 aanvragen levensonderhoud afgehandeld, waarvan 160 zijn toegewezen. Het BIA% (Buiten behandeling stelling, Intrekking, Afwijzing) komt hiermee op 33,1% (2020-18: 97 toegewezen, BIA% 29,7%). Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de regelingen van het kabinet om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Inmiddels is de vijfde TOZO regeling open. Er is 1 aanvraag levensonderhoud TOZO-5 ingediend. Er zijn 48 verlengingen uit vorige TOZOregelingen, waarvan 55% verlenging TOZO-4. Er zijn 2 kredietaanvragen TOZO-5 binnen Waadhoeke. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Er zijn 86 aanvragen voor de TONK-regeling ingediend in de eerste acht maanden van 2021. Hiervan zijn 50 toegekend. De extra lasten hiervan worden geschat op € 115.000 (inclusief uitvoeringslasten).
30
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 8 9
C Omschrijving Budget kinderopvang Buitenhuisaanpak
I
110.000
11
C Prikritten Automaatje Tijdelijke Overbruggingsmaatregelen (TOZO)
I i
-445 -441.347
12
Dienst SoZaWe: Programmalasten Inkomen
I
750.465
13
Dienst SoZaWe: Programmalasten Armoedebestrijding
I
-217.519
14
Programmalasten WMO
I
-221.000
15
Programmalasten Jeugd
I
-143.900
I I
-115.000
10
16 17
Budget Beschermd wonen
I/S Lasten Baten I -50.000
C Lasten TONK C Compensatie lasten TONK vanuit de Bestemmingsreserve Corona
18
BUIG
I
19
Toevoeging Reserve Sociaal Domein
I
441.347
115.000 -157.727 -10.319
Budget Buitenhuisaanpak Deze aanpak betreft het voorliggend veld. Om te voorkomen dat kinderen op een latere leeftijd in de jeugdhulp terecht komen is deze aanpak opgezet. Er is een structureel budget van € 150.000 voor beschikbaar gesteld. De kosten vallen hoger uit dan geraamd, omdat vanwege hogere aantallen kinderen die van deze voorziening gebruik maken. De prognose geeft aan dat er afgerond € 100.000 bij geraamd moet worden. Er is nog ruimte binnen het innovatiebudget om de helft van deze kosten af te dekken, zodat nog een aanvullend bedrag van € 50.000 wordt gevraagd. Beschermd Wonen Bij de bezuinigingsvoorstellen voor 2022 is al aangegeven, dat deze raming niet meer nodig is. Hiermee is de structurele vrijval met ingang van 2022 afgedekt. Het bedrag valt in 2021 incidenteel vrij. Prikritten Automaatje De kosten van deze service zijn uitgekomen op € 445. Deze lasten worden afgedekt door een bijdrage uit de coronareserve. TOZO De bevoorschotting van het rijk is hoger dan aanvankelijk geraamd. De ontvangst en doorbetaling van het laatste voorschot moet nog in de begroting verwerkt worden.
31
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Dienst SoZaWe: programma Inkomen Uit de prognose van de tweede burap van de Dienst blijken lagere lasten voor de inkomensregelingen vanwege een lagere instroom dan begroot. We verwerken de prognoses uit de burap II van de Dienst in onze begroting. BUIG Deze rijksmiddelen zijn ter dekking van de lasten van de inkomensregelingen. Daarbij merken wij voor de duidelijkheid op, dat er geen directe koppeling is met de uitgaven vanwege de gehanteerde berekeningssystematiek. De definitieve beschikking Gebundelde Uitkering komt uit op € 15.833.485. Ten opzichte van de begroting betekent dit een nadeel van € 157.727. Dienst SoZaWe: programmalasten Armoedebestrijding De lasten voor de diverse regelingen vallen hoger uit dan geraamd volgens burap II van de Dienst. Dit komt onder andere door een stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand vergunninghouders dit jaar. Deze aanvragen hangen samen met de huisvesting van vergunninghouders. Daarnaast levert een andere financieel-technische verwerking van de ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand een nadeel op ten opzichte van de begroting. Programmalasten WMO De burap II van de Dienst geeft een prognose van hogere lasten WMO. Er zijn meer voorzieningen verstrekt dan begroot. Met name de hogere lasten Woonvoorzieningen van € 175.000 springen in het oog.
Programmalasten Jeugd De lasten voor de Jeugdzorg vallen afgerond € 144.000 hoger uit dan op dit moment geraamd. De ramingen zijn op dit moment dus redelijk nauwkeurig. Bij Berap I hebben we al een forse bijstelling gedaan, die voortvloeide uit een taakstelling die niet haalbaar is gebleken. Het blijft een continu aandachtspunt om deze kosten te stabiliseren en omlaag te brengen. De hogere prognose is tot stand gekomen op basis van het verloop van de betalingen, verwachte instroom en verwachte her indicaties. In het oog springen de lasten Pleegzorg: een verhoging met € 96.000, en de lasten Verblijf: een verhoging met € 45.000. TONK De prognose geeft een benodigd budget aan van € 115.000 voor 2021. Het rijk heeft hiervoor compensatie beschikbaar gesteld via het gemeentefonds, hetgeen is toegevoegd aan de coronareserve. Deze reserve wordt nu als dekking ingezet. Voortgang incidentele budgetten Bij begrotingswijziging 8.05 is dit bedrag beschikbaar gesteld aan de Skûle voor Opbouwwerk en Jeugdwerk in het kader van corona. De uitbetaling van de subsidie moet nog plaatsvinden. Bedragen x € 1
Begroting
Opbouwerk en Jeugd
100.000
32
Besteding
Restant -
100.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2021
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet voor milieu en volksgezondheid moet ertoe leiden dat: Er een schone en gezonde leefomgeving is waarin mensen graag willen verkeren. Waadhoeke een voorbeeldrol heeft voor duurzaam handelen, met de focus op een energieneutrale gemeente in 2040. In 2020 minimaal 75% van het huishoudelijke restafval gescheiden wordt ingezameld voor nuttige toepassing. Inwoners gelijke kansen hebben op een goede gezondheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? We nemen actief deel aan de totstandkoming van de RES, waarmee we op regionaal niveau invulling gaan geven aan de landelijke doelstelling van het Klimaatakkoord. Voor 1 juli 2021 moet de RES-Fryslân de RES 1.0 opleveren en moeten alle deelnemende overheden het hebben vastgesteld. Een definitief bod voor duurzame opwek in 2030 en een doorkijk naar fossiel vrij in 2050. RES 1.0 is inmiddels door alle raden en gedeputeerde staten in Fryslân vastgesteld en ingediend.
We stimuleren duurzame energieopwekking door de aanleg van zonnepanelen op bedrijventerreinen en andere bebouwing te bevorderen. We gaan, samen met provincie en in RES-verband, onderzoeken welke mogelijkheden we hebben voor grootschalige opwek door middel van zon en wind.
Door de krapte op het net van Liander is de aanleg van zonnepanelen op daken op dit moment een uitdaging.
We zetten in op besparing van energie binnen de gebouwde omgeving, bij bedrijven, in de landbouw en vervoer. Dat gaan we doen door concrete acties op te zetten om bewoners te stimuleren isolerende maatregelen te treffen, zoals collectieve inkoopacties. Ook gaan we het duurzaam bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) verbeteren, verbreden, herkenbaarder en zichtbaarder maken, zodat inwoners op een gemakkelijke en duidelijk manier onafhankelijke informatie kunnen krijgen over de (financiering van) energie- en warmtetransitie.