Bijlage I - Berap I 2022

We stellen de Raad voor een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen vanuit de Coronareserve om een tweede ronde van deze regeling mogelijk te maken. (Zie ook de toelichting bij Incidentele budgetten/Coronaherstelplan.) Burap I Dienst Noardwest Fryslân De bestuursrapportage van de Dienst over januari t/m maart 2022 is in mei ontvangen en besproken. De grootste afwijking betreft het opnemen van het budget voor de energietoeslag. Deze ziet u terug in bovenstaande budgetaanpassingen. De Dienst heeft prognoses afgegeven voor de diverse onderwerpen in haar begroting. In de lijn met de jaarcijfers 2021 wordt een voordeel op Inkomen berekend, vanwege daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Bij de WMO lijken de kosten collectief vervoer en dagbesteding lager uit te vallen dan geraamd. De beperkende coronamaatregelen uit de eerste maanden spelen hierbij een rol. Ook de budgetten voor armoedebestrijding lijken aan de ruime kant. Daarentegen geeft de prognose voor de kosten Jeugd weer een stijgende lijn aan. Op dit moment kiezen we nog niet voor een aanpassing van de budgetten. De prognoses zijn gebaseerd op een korte periode. De tweede bestuursrapportage biedt een betere basis voor een eventuele begrotingsaanpassing. Voortgang incidentele budgetten Extra bijdrage MFA's Dit betreft € 45.000 voor d'Ald Skoalle Dronryp en € 215.000 voor het MFA Sexbierum/Pietersbierum.

De betaling van € 40.500 is 90% van het toegezegde bedrag aan d'Ald Skoalle. Bedragen x € 1

Begroting

Extra bijdrage MFA's

260.000

Besteding

Restant

40.500

Coronaherstelplan Thema 1: Bevorderen welzijn jeugdigen Extra inzet jongerenwerk i.v.m. overlast: deze extra inzet is gebruikt voor de volgende thema's: *Aandacht voor algemeen psychisch en mentaal welbevinden

46

219.500

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

*Organiseren activiteiten in verschillende jeugdhonken om regie terug te geven *Volgen online training door jongerenwerkers om de doelgroep goed te kunnen bereiken *Jongerenwerkers zijn aangesloten bij voorlichting “Sexy & Safe” *Meidenwerk voor 10-13 jarigen voor ondersteuning bij identiteitsontwikkeling *Zichtbaarheid in dorpen en wijken door middel van ambulant jongerenwerk. Inzet Jeugd-BOA vanwege overlast jeugd: werving Jeugd BOA is gestart. Verwachting is dat de vacature in de zomer wordt ingevuld en de jeugd BOA zijn werkzaamheden kan starten. Training Gebiedsteam en kinderopvang in verband met preventie overbelasting jonge mantelzorgers: training wordt in Q3 georganiseerd. Extra inzet Gebiedsteam in verband met opvangen achterstanden: deze extra middelen (FTE) worden preventief ingezet bij schoolmaatschappelijk werk. Er wordt extra ondersteuning aan de interne begeleiders van de scholen geboden. Aanwezigheid en zichtbaarheid van de leden van het Gebiedsteam op de scholen is van belang. Dit traject verloopt succesvol, er is een goede verbinding ontstaan tussen partijen. Uitgebreide evaluatie volgt.

Thema 2: Ontmoeten en begeleiden van kwetsbare groepen Subsidieregeling om kleinschalige ontmoetingen in dorpen en wijken te kunnen faciliteren: Op 14 maart is de 1e ronde van de subsidieregeling van start gegaan, waarbij inwoners op een laagdrempelige wijze een subsidie van maximaal € 750 konden aanvragen. De regeling was een groot succes, waarbij veel en zeer uiteenlopende initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen zijn ingediend. Het financieel plafond van de regeling, € 37.500, was binnen 1 dag bereikt. In totaal zijn 72 aanvragen ingediend, waarvan 7 zijn afgewezen omdat ze niet voldeden aan de criteria. Vanwege het grote succes van de regeling en de talloze mooie initiatieven willen we in de 2e helft van de zomer, vanaf 15 augustus, de subsidieregeling "Faciliteren van kleinschalige ontmoetingen" nogmaals open te stellen. We stellen de Raad voor een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen vanuit de Coronareserve om dit mogelijk te maken. Zie financiële afwijkingen. Minder re-integratie trajecten door middel van trajecten gericht op zelfregie, welzijn en werk: de beschikbare middelen zullen ingezet gaan worden als co-financiering voor een nog te ontwikkelen alternatief plan gericht op re-integratie en participatie. Dit plan heeft als doel de door Corona ontstane achterstanden op het gebied van re-integratie en participatie in te lopen.

Weerbaarheid jongeren vergroting in verband met signalen van overlast, verveling en depressiviteit: In november 2021 is door de gemeenteraad het projectvoorstel “Impuls integrale aanpak jongeren” vastgesteld met als doel een aanpak te ontwikkelen om de overlast terug te dringen. In de afgelopen maanden is een inventarisatie van de problematiek gehouden en zijn mogelijke oplossingsrichtingen verkend. Hiervoor is met de relevante interne en externe ketenpartners. Op basis van een bestuurlijke opdracht zal bijeenkomst worden georganiseerd met als doel “ Het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van jongeren door een structurele sluitende aanpak door middel van een passend netwerk-construct”. Belangrijke elementen hierin zijn domeinoverstijgend, integraal en multidisciplinair. De middelen vanuit het Coronaherstelfonds zijn gebruikt om de projectleider te financieren. Leefbaarheid vergroten en meer mensen aan het werk om de zelfredzaamheid in dorp/wijk te vergroten. Er is een aantal manier waarop hier invulling aan kan worden gegeven. 1. Inzetten voor de financiering van de Kwartiermaker van Netwerkcentrum de Opstap

47

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

2. Het opzetten van een subsidieregeling voor innovatieve projecten, burgerinitiatieven en dorps- en verenigingsleven. 3. Inzetten voor de uitvoering van de Sociale Inclusie Agenda. De keuze hierover wordt in Q2 gemaakt en dan wordt tot uitvoering over gegaan. Vermindering van eenzaamheid door inzet van maatjesproject: dit zal worden ondergebracht bij de Skule. Hiervoor wordt een subsidie aanvraag ingediend en afspraken gemaakt over de inzet en de voortgang. Verminderen van de druk op mantelzorgers d.m.v. inzet van een mantelzorgmakelaar: In Q2 wordt een Uitvoeringsplan Mantelzorg gemaakt waarin ook de inzet van een Mantelzorgmakelaar wordt mee genomen. Uitvoeringsbudget "Nee tegen eenzaamheid" in verband met toename eenzame mensen: de Werkgroep Eenzaamheid komt in Q2 met een voorstel voor invulling. Thema 3: Ondersteunen en bevorderen van gezonde leefstijl Diverse activiteiten om de gezonde leefstijl te bevorderen  Stijging overgewicht en slechte leefstijl: Samen met het Gebiedsteam worden 2 kwetsbare groepen begeleid.  Participatie van mensen met een beperking: Aangepast sportaanbod aanbieden aan mensen met een handicap. Is veel belangstelling voor. Ook kunnen zij gebruik maken van gratis materiaal om uit te proberen.

 Participatie van nieuwkomers vergroten: Via projectteam Waadhoeke worden nieuwkomers uit Oekraïne ondersteund op uiteenlopende gebieden, onder andere door middel van sport.  Toekomstbestendig maken van het verenigingsleven: op basis van het lokaal sportakkoord wordt advies aangeboden aan lokale verenigingen. Dit is een investering voor langere termijn. Er is met ca 70 partijen contact geweest  Toename kwaliteit van leven voor een doelgroep met lage sociaal economische status (wijkaanpak): wordt in Q3 opgepakt als vervolg op de huidige aanpak. Hiervoor waren al middelen beschikbaar.  Preventieve aanpak met als doel mensen met dementie of psychische klachten zo lang mogelijk thuis laten wonen: We leiden docenten op om dit op te kunnen pakken door middel van cognitieve fitness en valpreventie. Dit gebeurt in afstemming met de Skûle. Verkleinen van de gezondheidsverschillen: door middel van de herijking van de gezondheidsnota (planning afronding Q4/2022) wordt een verdere invulling gegeven aan deze doelstelling. Bedragen x € 1

Begroting

Coronaherstelplan

840.800

Besteding 196.090

Restant 644.710

Dorpen ontwikkelmaatschappijen De uitgaven hebben grotendeels betrekking op de begeleidingskosten van Partoer. Bedragen x € 1

Begroting

Dorpen ontwikkelmaatschappijen

200.000

48

Besteding 8.978

Restant 191.022

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Leefbaarheid vergroten -sociale inclusie Bedragen x € 1

Begroting

Leefbaarheid vergroten - sociale inclusie

Besteding

100.000

Restant -

100.000

Inhaalslag re-integratie Zie de toelichting bij Coronaherstelplan. Bedragen x € 1

Begroting

Inhaalslag re-integratie

167.751

49

Besteding

Restant -

167.751

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid - Wat wilden we bereiken?

Volksgezondheid - Wat hebben we daarvoor gedaan?



We voeren samen met onze partners een gerichte en indringende preventiecampagne om het hiervoor gestelde doel te realiseren.

Waadhoeke is aangehaakt bij provinciale campagnes. Er zijn niet specifieke campagnes gevoerd alleen gericht op gemeente Waadhoeke. 

We werken samen met partners aan activiteiten gericht op preventie (meer bewegen, vermindering van roken en alcoholgebruik) en bewustwording.

Geen afwijkingen. 

We werken samen met partners aan activiteiten gericht op veilig en gezond opgroeien.

Geen afwijkingen. 

We werken samen met onze partners aan het actieplan Gezond In De Stad (GIDS).

Geen afwijkingen. 50

Waadhoeke



Bestuursrapportage I 2022

We gaan verder met de pilot Positieve gezondheid, die tot doel heeft inwoners zoveel mogelijk in staat te stellen tot eigen regie op bevordering van hun gezondheid.

De pilot is afgerond. Positieve gezondheid als concept wordt meegenomen in de nieuwe nota gezondheid. 

We nemen als GIDS-gemeente deel aan het Actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS. Dit programma speelt een belangrijke rol om pasgeboren baby’s de 1e 1000 dagen een kansrijke start te geven.

Geen afwijkingen. 

We actualiseren het beleid op het gebied van volksgezondheid.

Geen afwijkingen. Staat gepland voor 2022.



We versterken het gebiedsteam verder in het bieden van tijdelijke ondersteuning op maat in situaties waarin dat nodig is.

Geen afwijkingen.



We zetten meer in op het sneller signaleren van verslavingsproblemen plus het actief aanpakken daarvan.

Geen afwijkingen. 

We zetten in op preventie bij jongeren inzake alcohol en drugs.

In Waadhoeke loopt dit met name via provinciale programma's zoals Nuchtere Fries, Nuchter over gewicht en Rookvrije generatie. De vertaalslag naar de lokale situatie kan nog worden versterkt.



We versterken de aandacht van de voorwaarden voor en deelname aan vrijwilligerswerk binnen de gemeenschap.

51

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Geen afwijkingen. Milieu - Wat wilden we bereiken?

Milieu - Wat hebben we daarvoor gedaan?



Er zijn twee energiecoaches aan het werk.

geen afwijkingen. 

We zetten in op duurzame inkoopacties.

geen afwijkingen. 

We gaan aan de slag met het MKB.

geen afwijkingen. 

We ontwikkelen een energieloket.

geen afwijkingen.

52

Waadhoeke



Bestuursrapportage I 2022

We communiceren over duurzaamheid.

geen afwijkingen. 

We nemen deel aan landelijke of regionale campagnes over biodiversiteit.

geen afwijkingen. 

We nemen deel aan de Nationale Boomfeestdag.

geen afwijkingen. 

We gaan biodiversiteit monitoren om vast te stellen welke invloed de gepleegde inzet op biodiversiteit heeft.

geen afwijkingen. 

We hebben aandacht voor kennisoverdracht en bewustwording van biodiversiteit.

geen afwijkingen. 

We geven zelf het goede voorbeeld door binnen de eigen organisatie structureel en breed in te zetten op biodiversiteit.

geen afwijkingen.



We nemen deel aan de Zwerfafvalcampagne Friesland Schoon.

geen afwijkingen. 

We zetten in op verbetering van afvalscheiding op scholen.

In verband met pandemische omstandigheden en dientengevolge prioriteitstelling bij scholen alsmede de voorbereidingen heropstart van het fysieke lesprogramma is het contact met scholen over het verbeteren van de afvalscheiding voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

We maken sorteeranalyses.

53

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

geen afwijkingen. 

We doen mee aan de Bewustwordingscampagne VANG.

geen afwijkingen. 

We zetten in op de optimalisatie van gescheiden inzameling.

geen afwijkingen.



We voeren de acties uit uit het beleidsplan Tusken Skimer en Moarnsdage.

geen afwijkingen.



We geven uitvoering aan de acties in de bodemvisie.

geen afwijkingen. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 24. 25.

C Omschrijving Kosten juridische ondersteuning Lokale Preventieakkoorden

I/S Lasten Baten I -40.000 I -30.000 30.000

Onderwerp Kosten juridische ondersteuning Door de toename van het aantal vergunningen is er ook een toename in het aantal bezwaar en beroepszaken. Niet al deze zaken kunnen worden uitgevoerd door de juridische medewerkers bij V&VTH. Hierdoor wordt extra hulp ingeschakeld via onze 'huis'-advocaat. Lokale Preventie Akkoorden Op 8 februari 2022 heeft het Ministerie van VWS (DUS-I) onze gemeente voor 2022 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor Lokale Preventie Akkoorden en aanpakken. Deze richt zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Er wordt gewerkt aan een plan om dit geld in te zetten voor de aanstelling van een JOGG-regisseur. JOGG is de afkorting van Jongeren Op Gezond Gewicht. De verantwoording van de kosten vindt aan het einde van het jaar plaats via de SiSa-verklaring.

54

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Voortgang incidentele budgetten Beëindiging verkoop LPG Moolnersrak 4 Menaam Wordt naar verwachting dit jaar uitgevoerd en afgerond. Bedragen x € 1

Begroting

Beëindiging verkoop LPG Moolnersrak 4 Menaam

Besteding

107.000

Restant -

107.000

Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht & Handhaving) De FUMO voert periodiek controles uit op de grondwal. De werkzaamheden zitten in de afronding en de verwachting is dat dit in juni 2022 wordt afgerond. Bedragen x € 1

Begroting

Geluidswal Menaam

74.000

55

Besteding 14.000

Restant 60.000

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?



We stellen een monitor op voor de woningmarkt (zowel huur als koop).

Geen afwijkingen.

56

Waadhoeke



Bestuursrapportage I 2022

We leveren maatwerk per dorp en wijk vanuit de lokale behoefte.

Geen afwijkingen.



We brengen als eerste stap het startersvraagstuk inclusief oplossingsmogelijkheden in beeld.

Geen afwijkingen. 

We overleggen met (markt)partijen om te komen tot betaalbare woonconcepten.

Geen afwijkingen.



We vragen in gesprek met dorpen en wijken, aandacht voor sociale inclusie.

Geen afwijkingen. 

We ondersteunen en faciliteren dorpen bij initiatieven die de directe leefomgeving verfraaien.

Geen afwijkingen. 

We dagen inwoners uit om bij nieuwbouw, onderhoud en beheersplannen mee te denken over. de inrichting van de openbare ruimte.

Geen afwijkingen. 

We nodigen dorpen uit te experimenteren met de uitgangspunten van de Sociale Inclusie agenda.

Geen afwijkingen.



We zetten dorpen coördinatoren in.

Geen afwijkingen.

57

Waadhoeke



Bestuursrapportage I 2022

We faciliteren initiatieven en projecten middels het dorpen-, en wijkenfonds.

Geen afwijkingen. 

We experimenteren met regionale DOM's.

Geen afwijkingen. 

We ontwikkelen een afwegingskader voor het spreiden van voorzieningen.

Geen afwijkingen. 

We helpen dorpen(netwerken) graag bij het maken van integrale plannen en ambities met denkkracht, het organiseren van ontmoeting of financiële ondersteuning.

Geen afwijkingen.

Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 26.

C Omschrijving Aanpak energie-armoede woning

I/S Lasten Baten I -544.997 544.997

27.

Subsidiëring monumenten

S

-5.903

5.903

28.

S&D-projecten

I

ntb

ntb

29.

Leges omgevingsvergunningen

I

-200.000

200.000

Aanpak energie-armoede woningen (specifieke uitkering rijk) Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om huishoudens (huurders en eigenaren) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. De middelen moeten vooral besteed worden aan maatregelingen in/aan de woningen. Waadhoeke heeft € 544.997 ontvangen. Hoewel de middelen tot 1 mei 2023 besteed mogen worden gaan wij er voor de begroting vanuit dat ze in 2022 volledig besteed worden omdat het tempo van uitvoering niet op voorhand aan te geven is. Subsidiëring monumenten

58

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verstrekt vanaf 2021 jaarlijks een bijdrage voor de kerktoren Spannum en de molen Langwert Winsum. Deze bijdrage wordt doorgesluisd naar de Stichting tot behoud van monumenten in Waadhoeke. Projecten Stads- en Dorpsvernieuwing (S&D) In de begroting is rekening gehouden met uitgaven en inkomsten voor de projecten: - Herstructurering It Ankerplak te Franeker; - Otto Clantschool Boksum; - Kleiner wonen Berltsum. Er lopen ook nog projecten uit voorgaande jaren door in 2022. Om rechtmatig uitgaven te kunnen doen moeten de ramingen hiervoor "opnieuw" in de begroting 2022 opgenomen worden. Dat zal in de loop van 2022 gebeuren en is overigens budgetneutraal in verband met de reserve S&D. Leges omgevingsvergunningen De inkomsten van de leges omgevingsvergunningen laten op basis van de eerste vier maanden zien dat de opbrengsten hoger zijn dan verwacht. Daarom kan de raming van de opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen met € 200.000 worden verhoogd. De oorzaak van de hogere opbrengsten uit de leges omgevingsvergunningen zijn hogere aantallen verleende omgevingsvergunningen. Uit de cijfers van de eerste 4 maanden van 2022 blijkt dat er 195 omgevingsvergunningen en 74 vooroverleggen zijn ingediend waarvoor leges verschuldigd zijn.

Dit is vergelijkbaar met het jaar 2021, waarin de opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen ook hoger dan begroot waren. In toevoeging hierop worden eind 2022 ook hogere aantallen verleende vergunningen verwacht vanwege de invoering van de Omgevingswet, omdat inwoners onder de huidige wetgeving nog de omgevingsvergunning willen aanvragen en ontvangen. Er wordt voorgesteld om de extra inkomsten vanuit de omgevingsvergunningen ter hoogte van € 200.000 aan te wenden voor extra budget om tijdelijk extra capaciteit in te kunnen zetten om de aanvragen tijdig af te kunnen handelen. Voortgang incidentele budgetten Omgevingswet

Bedragen x € 1

Begroting

Omgevingswet

250.000

59

Besteding 158.508

Restant 91.492

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Herstructurering It Ankerplak Bedragen x € 1

Begroting

Herstructurering It Ankerplak

400.000

Besteding 112.839

Restant 287.161

Otto Clantschool Boksum Bedragen x € 1

Begroting

Otto Clantschool Boksum

219.500

Besteding 10.850

Restant 208.650

Kleiner wonen Berltsum Bedragen x € 1

Begroting

Kleiner wonen Berltsum

515.000

60

Besteding 5.905

Restant 509.095

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Algemene Dekkingsmiddelen

Uitkering gemeentefonds De meicirculaire 2022 is te laat gepubliceerd om nog meegenomen te worden in deze Berap. De huidige raming 2022 van het Gemeentefonds is aangepast naar aanleiding van nieuwe gegevens over de maatstaven. Het effect op de algemene exploitatieruimte voor 2022 is € 28.262 positief. Het gaat hier onder andere om actualisatie van WOZ-gegeven, inwoners en het aantal leerlingen. De aanpassing van de begroting wordt meegenomen met de begrotingswijziging van de meicirculaire 2022. In deze Berap is de verwachte verhoging van het gemeentefonds voor de compensatie van de energietoeslag meegenomen. Met de verwerking van de meicirculaire zal de toetsing plaatsvinden of de compensatie overeenkomt met de verwachte uitgaven van € 1.819.650. Lokale heffingen In verband met de corona crisis kunnen ondernemers gebruik maken van een betalingsregeling van de jaarlijkse aanslag (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). De verleende uitstel van betaling in 2020 aan ondernemers is in 2021 en 2022 bijna volledig ingelopen. Er staan nu nog 8 aanslagen open voor een bedrag van € 6.083. 3 ondernemers hebben een betalingsregeling afgesproken, 2 ondernemers hebben een dwangbevel gehad en van 3 ondernemers ligt de vordering bij de deurwaarder. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 30.

C Omschrijving Gemeentefonds: stelpost energietoeslag

I/S Lasten I

Baten 1.819.650

31.

Onvoorzien met bestemming - Salariskosten Jeugd en Wmo

S

20.528

32.

Onvoorzien met bestemming - Salariskosten Jeugd en Wmo

I

219.472

33.

Onvoorzien met bestemming - aanvulling i.v.m. pilot

I

-11.904

34.

Mutaties Bestemmingsreserve Sociaal Domein

I

-820.453

35.

Mutaties Bestemmingsreserve Sociaal Domein - Sociaal domein/Jeugd en WMO

I

-219.472

36.

Mutaties Bestemmingsreserve Sociaal Domein - Pilot Vroegsignalering

I

11.904

37.

Mutaties Bestemmingsreserve Sociaal Domein

I

730.093

38.

Bestemmingsreserve toezeggingen dorpen

I

831.178

39.

C Extra kosten toezicht en handhaving door Corona

I

-29.992

40.

Rente kort geld

I

100.000

41.

Stormschade gebouwen

I

-10.000

Gemeentefonds Zie 'Uitkering gemeentefonds'.

61

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Onvoorzien met bestemming - Sociaal domein/Jeugd en Wmo- structureel Op onvoorzien met bestemming staat een reservering van € 240.000 voor het sociaal domein. Een deel van deze reservering valt structureel vrij ter dekking van de correctie van de begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân bij programma 7, een bedrag van € 20.528. Na bovengenoemde structurele vrijval van € 20.528 ter dekking van de correctie bij programma 7 resteert nog een bedrag van € 219.472 structureel in 2022 op de post onvoorzien met bestemming. In het meerjarenperspectief wordt dit met ingang van 2023 structureel ingezet. Daarmee kan het bedrag in 2022 alleen nog maar incidenteel worden benut. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Sociaal domein. Onvoorzien met bestemming - Pilot Vroegsignalering Met begrotingswijziging 2.05 is voor de uitvoering van de pilot Vroegsignalering schulden € 11.904 teveel ten laste van onvoorzien met bestemming gebracht. Dit komt doordat de hiervoor gereserveerde middelen bij circulaire naar beneden zijn bijgesteld. Wij houden ons aan het budget dat door de raad is vastgesteld. Aanvullende dekking vindt plaats ten laste van de Reserve Sociaal Domein. Mutaties Bestemmingsreserve sociaal domein Er staan structurele budgetten in de begroting 2022 die met ingang van 2023 zijn toebedeeld ter dekking van de uitzetting binnen het sociaal domein.

Daarmee kunnen deze budgetten in 2022 alleen nog incidenteel worden ingezet. Voorgesteld wordt deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Het gaat om de volgende mutaties:  Restantbudget sociaal domein € 820.453 (zie programma 7).  Onvoorzien met bestemming € 219.472 (zie hierboven). Er zijn tevens budgetaanvragen binnen het sociaal domein, die om incidentele dekking vragen. Hiervoor is de bestemmingsreserve sociaal domein bedoeld. Het gaat om de volgende mutaties:  pilot Vroegsignalering schulden € 11.904 (zie hierboven).  BUIG-middelen € 730.093 (zie programma 7). Per saldo gaat het om een dotatie van € 297.928. Bestemmingsreserve toezeggingen dorpen In de eerste vier maanden van 2022 is het gereserveerde bedrag van € 831.178 aan de MFA Berltsum uitbetaald. Dekking vindt plaats ten laste van deze bestemmingsreserve (zie ook programma 7). Extra kosten toezicht en handhaving door Corona Door corona is het noodzakelijk geweest om (tijdelijk) extra personeel in te zetten bij toezicht en handhaving in de eerste vier maanden van 2022. De extra lasten bedragen hiervoor € 29.992. Rente kort geld In de begroting 2022 is rekening gehouden met 1% van het financieringstekort echter op dit moment is er sprake van een financieringsoverschot. Derhalve is een aframing van € 100.000 realistisch in de Berap I 2022.

Stormschade gebouwen De laatste storm heeft zowel bij het groen (circa 250 bomen omgewaaid) als in minder mate bij de gebouwen voor schade gezorgd. De kosten voor herstel aan de gebouwen bedragen ca. € 10.000. Voortgang incidentele budgetten

62

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Kantoor- en overige materiële behoeften Bedragen x € 1

Begroting

Kantoor-en overige materiële behoeften

Besteding

125.000

Restant -

125.000

Personele ontwikkeling De aanvraag voor het budget voor persoonlijke ontwikkeling is cijfermatig onderbouwd: circa € 800 per medewerker voor meerdere jaren. Dit is vertaald in een eenmalig budget van € 250.000. De besteding is gekoppeld aan de organisatiedoelen: dienstverlening, ontwikkelperspectief en de kernwaarden van de organisatie. Vast staat dat de medewerkers gefaciliteerd worden met trainingen of anderszins begeleiding op het gebied van dienstverlening en verdergaande digitalisering. Hiervoor is een meerjaren-traject opgenomen in het Strategisch opleidingsplan. In 2021 heeft de kerngroep organisatieontwikkeling gewerkt aan de uitwerking en concretisering van het strategisch opleidingsplan in een leergang Waadhoeks Werken. Een leergang in twee delen. Een leergang voor managers en een leergang voor medewerkers. De leergang heeft de organisatieambities en doelstellingen als uitgangspunt. De managers zijn dit jaar gestart met voorbereidingen voor die leergang. Zij hebben kernwaardensessies gedaan. In het vierde kwartaal van 2021 zoekt de kerngroep een bureau, dat onderdelen en mogelijk het proces rondom de leergang kan begeleiden. Veel onderdelen van de leergang zijn niet nieuw. De leergang is een samenhangend geheel van reeds bestaande werkende leeronderdelen, cursussen en trainingen en nieuwe ontbrekende leercomponenten.

Het geheel geeft een samenhangende aanpak voor leren en ontwikkelen in Waadhoeke met een koppeling naar de inhoudelijke opgaven, interne communicatie en onboarding. Het doel van de leergang is om de verbinding, communicatie en samenwerking intern en extern verder te ontwikkelen, zodat gemeente Waadhoeke nog beter in staat is, vraagstukken en opgaven uit de samenleving aan te gaan. Bedragen x € 1

Begroting

Personele ontwikkeling

172.000

Besteding 2.526

Restant 169.474

Programma Dienstverlening Bedragen x € 1

Begroting

Programma Dienstverlening

190.078

63

Besteding 25.273

Restant 164.805

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

5 Rechtmatigheid Rechtmatigheidsverantwoording met ingang van jaarrekening 2022 Vanaf 2022 (dus over verslagjaar 2022) is het College van B&W vermoedelijk (in eerste instantie was het de bedoeling om deze wet al m.i.v. 2021 in te laten gaan en het wetgevingsproces is nog gaande) zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken wordt opgenomen. Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken. In de auditcommissie is afgesproken dat als gevolg van die (verwachte) wettelijke aanpassing de tussentijdse rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2021 in de Berap plaats vindt. Met ingang van 2022 heeft de gemeente Waadhoeke de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân weer gedelegeerd voor een groot deel van de taken binnen het sociaal domein. De ketenafhankelijkheid manifesteert zich met ingang van 2022 daarom weer (vergelijkbaar aan de situatie t/m 2020) bij de Dienst en niet bij de gemeente Waadhoeke. Onderstaande verantwoording is om die reden exclusief de uitkomsten van de verantwoordingsketen in het sociaal domein.

Verantwoording Tot en met 30 april is voor het jaar 2022 een bedrag van € 0,2 miljoen (geëxtrapoleerd bij gelijkblijvende omstandigheden € 0,5 miljoen per 31 december 2022) de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd. Het betreft de inkoop van brandstof, groenafval, ingenieursdiensten, inhuur van IT-diensten en inkoop van telefonie. Geplande maatregelen zoals aanbestedingen etc. moeten ervoor zorgen dat het geëxtrapoleerde saldo wordt gemitigeerd. Ter vergelijking: voor het jaar 2020 was een bedrag van € 0,9 miljoen de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd, voor het jaar 2021 € 0,7 miljoen.

64

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

6 Investeringen Met de vaststelling van de programmabegroting 2022 heeft de raad de investeringskredieten uit het investeringsprogramma 2022-2024 (gelijktijdig) beschikbaar gesteld. Daarna zijn er aanvullend investeringskredieten ter uitvoering van het IHP Onderwijs beschikbaar gesteld. Hieronder staan de uitgaven van zowel de investeringen van voorgaande jaren die in 2022 doorlopen en als de nieuw beschikbaar gestelde investeringskredieten. Bedragen x € 1

Beschikbaar Cumulatief Beschikbaar Werkelijk gesteld besteed in 2022 besteed krediet t/m 2021 in 2022 Voorgaande jaren met doorloop in 2022 Software programma Digitaal 500.000 118.085 381.915 0 Werken Software Belastingen 100.000 0 100.000 0 Rioleringswerken Deinum 250.000 182.758 67.242 (gebiedsontw. fase II) Franeker verwent 400.000 25.211 374.789 36.822 Aanleg doortrekking vrijliggend 1.200.000 1.037.983 162.017 16.254 fietspad Hegesylsterwei Tzummarum Fietspad Dronrijp 420.000 239.616 180.384 Vervangen/reconstructie brug 195.360 0 195.360 8.555 Hoarnestreek/Tzumm. Vissersvaart Vervangen/reconstructie brug 219.780 0 219.780 Salverdavaart-Van Harinxmakanaal Nieuwe kadeconstructie Het Vliet 3.000.000 2.199.321 800.679 40.842 Franeker Reconstructie Spoorstrjitte Deinum 250.000 0 250.000 95.905 Brug Puoldyk bij Dronryp 129.678 0 129.678 4.869 Parkeerterrein Julianastraat 150.000 13.695 136.305 6.950 Franeker Aanschaf tractie en 650.500 0 650.500 0 gereedschappen Nieuw in 2022 Brug Hitzumerweg/ Arumervaart 610.500 0 610.500 3.980 Brug Herbaijum 732.600 0 732.600 4.887 Fietspad Hatzum - Winsum 1.000.000 0 1.000.000 7.950 Uitbreiding Korenaar 315.000 0 315.000 Verbouw Wizebeam 300.000 0 300.000 Uitbreiding Fugelsangh 146.476 0 146.476 Totaal

Nog beschikbaar

Algemene toelichting Door vertraging in de uitvoering van de investeringen lopen de uitgaven achter bij de planning, waardoor er sprake is van incidentele ruimte in rente en afschrijving van 2022. De ruimte in de afschrijvingslasten 2022 komt uit op afgerond € 230.000. Daarnaast is ook ruimte in de geplande investeringen, dus de investeringen waarvan de kredieten nog beschikbaar gesteld moeten worden, 65

381.915 100.000 67.242 337.967 145.763

180.384 186.805 219.780 759.837 154.095 124.809 129.355 650.500

606.520 727.713 992.050 315.000 300.000 147.476

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

maar waar wel begrotingsruimte voor is gereserveerd. Deze budgetruimte is berekend op € 194.000. Per saldo dus een incidenteel voordeel van € 424.000, dat toegevoegd wordt aan onvoorzien incidenteel. Aanvullende middelen ICT voor vervanging software GBI Een groot deel van deze incidentele vrijval ontstaat bij de geplande investeringen voor ICT. Juist bij ICT is op dit moment behoefte aan aanvullende incidentele middelen. Voor de in het SSC samenwerkende gemeenten is de software GBI één van de huidige applicaties voor het beheer van de openbare ruimte (BOR). Het contract met de huidige leverancier is verlopen. In regionaal verband is een businesscase opgesteld, zodat de bijdrage van Waadhoeke inmiddels concreet geduid kan worden. Het gebruik van het pakket in de cloud wordt met structurele licentiekosten bekostigd, en het budget voor de huidige applicatie is toereikend. De bijdrage van Waadhoeke in de projectkosten is berekend op € 77.000. Er wordt geen nieuwe software aangeschaft, dus dit bedrag kan eenmalig afgedekt worden. Voorgesteld wordt € 77.000 beschikbaar te stellen ten laste van onvoorzien incidenteel. Specifieke toelichting Software Belastingen Bij het beschikbaar stellen van het krediet mids vorig jaar was nog uitgegaan van aanschaf van software bij Centric om in de cloud te werken. Urgentie was toen geboden vanwege het beëindigen van een bepaalde koppeling (BRK).

De inwerkingtreding van de nieuwe koppeling is uitgesteld, omdat veel gemeenten dit softwarematig niet tijdig voor elkaar kregen. Hierdoor is er tijd ontstaan om zorgvuldig het aanbestedingstraject te doorlopen in het ICT-samenwerkings-verband. Er is een regionale werkgroep bezig met het programma van eisen voor de aanbesteding. Software Programma Digitaal Werken Het programma wordt in de loop van 2022 afgerond. Daarna volgt de eindafrekening. Nieuwe kadeconstructie Het Vliet Franeker De werkzaamheden zijn in 2022 grotendeels afgerond maar er zullen in 2022 nog kosten komen voor maximaal € 300.000. Dit betekent dat de realisatie ruim binnen het krediet zal blijven. In de loop van 2022 zal het project definitief afgesloten worden. Hierover zal de raad in 2022 per berap geïnformeerd worden.

66

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

7 Reserves Algemene Reserve Corsanr. Prognose beginstand begroting 2022 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.01) Uitvoering motie extra impuls woningmarkt (6.02) Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie (6.03) Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp (6.04) Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden (6.06) Formatie griffie Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Schikking Schatzenburg BV inzake grondwal Menaam

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 15.698.064 804.000 16.502.064

700.000

2.191.800 313.800 755.000

700.000

De stand van de Algemene Reserve na begrotingswijziging 8 is € 15.010.264. De mutaties in de Algemene Reserve in 2022 worden gepresenteerd in bovenstaande tabel. De stand van de Algemene Reserve is na verwerking van deze Berap I 2022 ongewijzigd.

67

90.000 100.000

215.000

510.000 30.000 45.000 100.000 8.000

25.000

15.010.264

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Bestemmingsreserve Corona In onderstaande tabel wordt een specificatie per onderwerp getoond van de Bestemmingsreserve corona. De specificatie is gebaseerd op welk onderwerp de gemeente Waadhoeke geld heeft ontvangen voor corona compensatie. In de tabel staan alle mutaties van 2020 en 2021 in de Bestemmingreserve corona. Het saldo van de resterende bedragen per onderwerp wordt als volgt berekend: ontvangsten rijk - werkelijke onttrekking. Er resteert nog afgerond € 1,1 miljoen in de Coronareserve. Met de meicirculaire gemeentefonds komen nieuwe mutaties. Deze worden op een later tijdstip aan u voorgelegd. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 645.514 445.162 445.162

Lokale culturele voorzieningen

Saldo 200.352

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting

203.000

250.000

235.950

-32.950

Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR FryslânWest) Algemeen/Opschalingskorting

437.948

437.948

437.948

0

1.199.890

1.108.503

990.565

209.325

Buurt- en dorpshuizen

35.081

80.767

80.767

-45.686

Vrijwilligersorganisaties

19.732

19.732

19.732

0

Toezicht en handhaving

114.934

31.358

40.016

74.918

Markt- en evenementenleges

25.620

19.700

19.693

5.927

Extra kosten verkiezingen

248.551

133.103

133.103

115.448

Re-integratie van bijstandsgerechtigden

678.256

569.351

569.351

108.905

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

219.716

128.411

128.411

91.305

Perspectief Jeugd en Jongeren

81.691

100.000

100.000

-18.309

Bestrijden eenzaamheid ouderen

107.021

107.021

107.021

0

Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

174.402

174.402

-59.138

Jongerenwerk Jeugd

28.324

28.324

28.324

0

Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

23.772

23.772

0

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

16.152

16.152

0

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

543.205

115.000

115.000

428.205

Heroriëntatie zelfstandigen

18.793

Jeugd aan Zet

10.000

10.000

10.000

0

Continuïteit van zorg

63.690

48.524

48.524

15.166

Compensatie quarantainekosten

8.017

Totaal

4.844.171

68

18.793

8.017 3.847.230

3.723.893 1.120.278

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Overige reserves In deze Berap zoemen we in op de stand van de reserve sociaal domein. Reserve Sociaal Domein Op 1 januari was het saldo van de reserve sociaal domein afgerond € 2,02 miljoen. Er zijn onttrekkingen gedaan voor het afdekken van de kosten van de Uitvoeringsagenda Grip op de Wmo, procesbegeleiding business case, het tekort op de pilot vroegsignalering schulden en het afdekken van de daling van de inkomsten gebundelde uitkering (BUIG). De laatste twee mutaties zijn in deze Berap opgenomen. Daarnaast kon de reservering voor stijging salariskosten jeugd en wmo op de post onvoorzien met bestemming vrijvallen, omdat deze dekking al is ingezet voor 2023. Dat geldt ook voor het restantbudget sociaal domein, dat structureel is ingezet in 2023, waardoor 2022 als incidentele voeding aan de reserve kan worden toegevoegd. De stand van de reserve sociaal domein na deze Berap komt daarmee op € 2,27 miljoen. Hiermee is een buffer aanwezig voor onvoorziene tekorten met een incidenteel karakter binnen het sociaal domein.

69

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

8 Ruimte in de begroting In dit hoofdstuk is de ruimte in de begroting zichtbaar gemaakt. Als eerste wordt een tabel gepresenteerd met de totalen per programma in de programmabegroting zodat er een actueel beeld wordt geschetst van de programmatotalen. Vervolgens is een tabel opgenomen met de bedragen die de ruimte in de begroting weergeven, namelijk de stand van de budgetten voor onvoorziene uitgaven incidenteel en structureel en het nog beschikbare saldo van de begroting. Het budget onvoorzien met bestemming is hierin niet meegenomen. In dit budget zijn de reserveringen opgenomen van de loon & prijscompensatie, en de taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. De reserveringen kunnen als dekking worden ingezet als de taakmutatie concreet is gemaakt. Er volgt altijd een begrotingswijziging.

70

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Wijziging op programmaniveau In onderstaande tabel zijn op programmaniveau de totalen van de begroting gepresenteerd. U ziet de ontwikkeling van de primitieve begroting naar de begroting t/m de 8e wijziging en het effect van de begrotingswijziging vanuit deze Berap I (9e). Programma

Primitief

Begroting (na 8e wijziging)

Wijziging (9e)

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.602.672

4.349.323

107.000

4.456.323

2

Veiligheid

3.975.104

4.061.527

0

4.061.527

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

9.785.008

10.582.511

63.541

10.646.052

4

Economie

2.233.792

2.478.680

40.000

2.518.680

5

Onderwijs

6.251.346

6.283.085

201.030

6.484.115

6

Sport, Cultuur en Recreatie

9.616.661

10.462.729

138.903

10.601.632

7

Sociaal Domein

63.272.514

64.207.252

2.044.118

66.251.370

8

Volksgezondheid en Milieu

13.660.935

14.087.851

70.000

14.157.851

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

4.097.967

5.118.242

0

5.118.242

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

16.660.619

19.996.539

-47.388

19.949.151

Mutatie reserves

1.248.121

2.778.355

1.039.925

3.818.280

134.404.740

144.406.095

3.657.129

148.063.224

1.408.937

3.774.053

-144.380

3.629.673

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

599.142

0

599.142

2

Veiligheid

27.980

27.980

0

27.980

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.275

135.275

286.000

421.275

4

Economie

1.353.145

1.353.145

40.000

1.393.145

5

Onderwijs

1.170.194

1.170.194

323.030

1.493.224

6

Sport, Cultuur en Recreatie

810.233

820.233

-13.597

806.636

7

Sociaal Domein

17.098.223

16.627.938

-750.621

15.877.317

8

Volksgezondheid en Milieu

12.567.927

12.567.927

30.000

12.597.927

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.114.176

1.617.176

200.000

1.817.176

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

97.970.239

101.783.395

1.819.650

103.603.045

Mutatie reserves

1.604.524

7.750.008

1.722.667

9.472.675

134.451.058

144.452.413

3.657.129

148.109.542

46.318

46.318

0

46.318

Totaal Baten Resultaat

71

Waadhoeke

Bestuursrapportage I 2022

Ruimte in de begroting Ruimte begroting 2022

Saldo onvoorzien eenmalig Saldo onvoorzien structureel Saldo begroting 2022 Totale ruimte 2022

Primitief

0 102.801 46.318 149.119

Begroting t/m 8e wijziging 0 567.447 0 567.447

Wijziging

83.716 0 0 83.716

Begroting na wijziging 83.716 670.248 46.318 800.282

Voor een specificatie van de bedragen onder "wijziging" verwijzen wij u naar de verzameltabel met de reguliere begrotingswijziging.

72